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FORMULACION DE PROYECTO. EMPRESA FACAMA. FABRICA DE CABAAS DE MADERA.

JORGE ROJAS ZAMORA. ESTUDIANTE INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA.

CURSO DE FORMULACION DE PROYECTO. PROFESOR FABIAN HUENTUPIL.

INDICE Capitulo 1. Resumen Ejecutivo Introduccin Estrategia Para Disminucin de Costos Planificacin de las actividades Autocritica del Resultado obtenido Conclusin Capitulo II Introduccin Metodologa Mtodo CPM Aplicacin Mtodo CPM Metodo PER Aplicacin Metodo PER Capitulo III Numero Trabajadores Utilizados Material Necesario Para Contruccion Cuadro Flujo Caja Conclusin 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 9 11 11 12 12 13 15 18

1 CAPITULO I. El captulo I contempla el primer informe donde se analiza la planificacin de las actividades y adems la autocrtica del resultado obtenido.

1.1.- RESUMEN EJECUTIVO. Para la realizacin de este proyecto se cuenta con un capital inicial de 8.000.000 millones, tomado como capital de trabajo. Los costos del proyecto estn dados por la mano de obra y los materiales, adems el margen de utilidad bruta de estos proyectos, teniendo en cuenta el costo total de materiales y mano de obra es de 25%. Margen de rentabilidad sobre el costo =25%. Obtenindose as el precio fijo final para el cliente. Con referente a la modalidad de pago segn las bases el cliente pagara el proyecto en dos cuotas iguales. La primera cuota se har efectiva a la mitad del proyecto cumplido y la segunda cuota, cuando el proyecto est terminado. En este caso, un pago se realizara el da lunes de la cuarta semana y el otro pago, el lunes que corresponda a la sptima, cuando el cliente tome posicin de l. 1.2.- INTRODUCCION. El trabajo a realizar es representar la gerencia de una empresa dedicada a Fabricar Cabaas de Madera tanto en el diseo como en la construccin. En la cual la empresa ofrece una amplia gama de diseos, tales como: Casas de descanso, centros para turistas, zonas de picnic, diseos excepcionales para clientes. En este trabajo se tiene que confeccionar una cotizacin y un plan detallado de trabajo para un importante cliente, el cual solicita un pedido urgente por una de nuestras casas de descanso Cabaas de Madera modelo estndar. Para este proyecto se cuenta con 6 semanas (30 das hbiles) para realizar el proyecto. Es por ello, que mas adelante se analizaran las estrategias de costos y de planificacin para entregar una propuesta convincente para adjudicarnos el proyecto.

2 1.3.- DESARROLLO. 1.3.1.- ESTRATEGIA PARA DISMINUCION DE COSTOS. Las estrategias de la empresa para disminuir los costos, son las siguientes: En primer lugar se rene la gerencia y los departamentos correspondiente, en la cual se presenta el proyecto y se analizan varios puntos entre ellos un punto relevante que son los costos en que se incurren y la disposicin de recursos con lo que cuenta la empresa para la realizacin del proyecto. En segundo lugar una de las prioridades para el departamento de RR.HH. son los trabajadores Calificados y sus tipos de contratos que sern por un periodo de 6 semanas, de esta manera la disminucin de costos en lo que respecta a mano de obra es considerable. En tercer lugar el departamento de RRHH. Analiza que el personal no calificado ser contratado semanalmente, la manera ms ptima de reducir los costos, es designar los das en que estos se encuentran desocupados y reasignarlo a nuevas tareas con el propsito de optimizar nuestro recurso. En cuanto a la decisin de dejar a una empresa proveedora se toma la decisin de dejar a la empresa TODO MADERA ya que se toma en cuenta el tiempo que esta demora en despachar los materiales por sobre sobre los precios, que nos ofreca la otra empresa. Ya que se cuenta con un tiempo reducido y es de vital importancia ganar tiempo para el desarrollo y entrega del proyecto. De esta manera y con las razones antes mencionadas se puede reducir los costos y as entregar una buena oferta a nuestro cliente.

3 1.3.2.- PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES. La planificacin de las actividades se basa en el organigrama de la empresa FACAMA dedicada a la fabricacin de cabaas de madera. El organigrama de la empresa ser dividida por departamentos los cuales tendrn funciones especficas para la planificacin de actividades. Dicho departamentos son los siguientes: Departamento de Abastecimiento y de RR.HH. Este departamento se encargaran de la contratacin de la mano de obra para el proyecto tratanto de optimizarla al mximo este recurso. Ademas tendrn a cargo los recursos econmicos para la compra de materias primas y tendrn la facultad de decidir a travs de un estudio la empresa proveedora de las materias primas. Departamento de Produccin. Este departamento se encargara de desarrollar un plan detallado de trabajo, para ello se fundamentara en el desarrollo de la Carta Gantt con sus respectivas etapas del proyecto y sus requerimientos para abastecimiento. Departamento de Control y Servicio. Este departamento estar encargado de desarrollar los informes de estados de ingresos y de costos y adems de definir cada partida en el proyecto.

4 1.3.3.- AUTOCRITICA DEL RESULTADO OBTENIDO. Autocritica que se puede sacar de este informe es bastante positiva, ya que se puede visualizar la importancia de la planificacin, es decir un buen ordenamiento de la planificacin por departamento es la base fundamental para obtener el ptimo beneficio/costo. Con respecto a la pregunta que se seala en el informe si la propuesta es la ms eficiente, pienso que si, efectivamente es la mas eficiente. Debido a que se logra un buen funcionamiento de lo planificado en funcin de los distintos departamentos permitiendo entregar un servicio de calidad. Respecto a los costos, se logra optimizar el tipo de contrato de la mano de obra y distribuyndolo de acuerdo a las distintas etapas del proyecto. De esta manera no solo se disminuyen los costos si no tambin los tiempos fijados por el cliente.

1.4.- CONCLUSION La conclusin de este primer informe me parece positiva, ya que este tipo de trabajo nos ensea a prepararlos para enfrentar la toma de decisiones en la formulacin de un proyecto determinado, en este caso la formulacin del proyecto Cabaas de Madera de descanso, solicitado por un determinado cliente.

5 CAPITULO II. El captulo II. Contempla el segundo informe, en la cual se solicita confeccionar una Carta Gantt, en la que incluya todas las etapas del proyecto y adems de la determinacin de las fechas en que se llevara a cabo cada etapa. 2.1.- INTRODUCCION. La Carta Gantt es un sistema de cronograma del proyecto. Proporciona detalladamente el tiempo de duracin de las actividades. Permite reordenar la matriz lgica en caso de posibles inconsistencias. Como en todo proyecto, la no planificacin de actividades lleva a confusin y prdida de tiempo. Es as como en el caso de la memoria, la carta Gantt nos dice cuanto se demorarn en desarrollar cada objetivo especfico y as se dimensiona correctamente un tema, de tal forma que podamos acortar horizontes, si el proyecto es demasiado grande.

2.2.- DESARROLLO. 2.2.1.- METODOLOGIA. Para el desarrollo de la Carta Gantt en funcin de sus actividades y de sus tiempos se contempla dos mtodos, los cuales se analizan a continuacin: 2.2.1.1.- PRIMER MTODO: MTODO CPM. El mtodo CPM representa grficamente un proyecto en una malla, que es reflejada en la Carta Gantt. Es decir describe la secuencia entre cada una de las actividades.

6 Las ventajas que tiene este mtodo son las siguientes: Se usa en cualquier tipo de proyecto. Es simple. Compara y evala distintos tipos de proyectos. Aprovechamiento de recursos en funcin del tiempo.

Los pasos a seguir para desarrollar un proyecto mediante el mtodo CPM es la siguiente: Listado de tareas para realizar el proyecto (secuencia lgica). Actividades lo que implica llevar la secuencia lgica. Materializar la secuencia mediante una malla. Determinar las variables de tiempo. Determinar la cantidad de trabajo por actividad. Determinacin de los recursos. Procesar la malla y establecer la programacin.

ACTIVIDADES: 1. Elementos de una actividad.

Una actividad tiene dos nodos, un nodo de inicio y un nodo de termino, estos nodos sealan el comienzo o trmino de una actividad. Comienzo tij Nodos A Trmino tij: Tiempo Normal Actividad. A: Actividad.

7 2. Tipos de actividades. Actividades ligadas: Dos actividades estn ligadas entre si cuando el comienzo de una termina en la otra.

Actividades en paralelo: Cuando en parte o completamente se pueden realizar al mismo tiempo sin que se entorpezcan unas de otras. A

Actividades Ficticias: Son actividades que no representan echos fsicos ni ficticios y el tiempo que se consume es cero. A Tiempo Cero B

Actividad Critica: Es una actividad que al modificar su fecha de trmino modifica la fecha de trmino del proyecto.

3.

Tipos de tiempos en una actividad.

ti/li

tij

tj/lj

ti: Tiempo ms prximo al comienzo. li: Tiempo ms lejano del comienzo. tj: Tiempo ms cercano al trmino. lj: Tiempo ms lejano de trmino. tij: Tiempo de duracin de la actividad.

4.

Tipos de Holguras.

Holgura: Margen de variacin que puede sufrir una actividad. Holgura Total (HT): Margen de tiempo en que se puede variar la duracin de una actividad sin afectar la fecha de termino del proyecto. Holgura Libre (HL): Es el margen de tiempo en que se pude variar el desarrollo de una actividad sin afectar a las actividades que la siguen en secuencia del proyecto.

Formulas: HT = lj-(ti+tij) HL = tj-(ti+tij)

9 APLICACIN DEL METODO CPM. Para la construccin de la cabaa de madera se basaron en nueve actividades como se puede observar en el cuadro, de las cuales a cada una le corresponda un tiempo de duracin de la actividad. De esta manera obtuvo lo siguiente: Malla de del proyecto con sus respectivos tiempos para cada actividad. Se obtuvo el tiempo final del proyecto. Se obtuvo las actividades criticas del proyecto. Se obtuvo la Carta Gantt con sus respectivos recursos.

Preparacin Cimiento y Base Construccin Muros Construccin Techos Balcn Puertas y Ventanas Montaje Terminacin Paisaje

Actividad A B C D E F G H I

Despus de

Tn (tij) 7 6 5

Mano Obra No Calificada Calificada 1 6 2 1 1 1 1 1 1 0 4 3 2 1 0 3 1 2

Holgura HT 0 0 6 6 0 1 0 0 0 HL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C B E E G H

2 4 3 4 3 3

10 MALLA DEL PROYECTO. 0/0 A 7/7 B 13/13 E 17/17 F 20/21

C 5/11 D 7/13

G 21/21 H 24/24 I 27/27

De esta malla se concluye que el proyecto tendr una duracin de 27 das. Teniendo como actividades criticas la actividad A, B, E, G, H, I. ENTREGA DE FECHAS POR ACTIVIDAD. La fecha de entrega por actividad queda definida de la siguiente manera: Fecha Preparacin Cimiento y Base Construccin Muros Construccin Techos Balcn Puertas y Ventanas Montaje Terminacin Paisaje Actividad A B C D E F G H I Inicio 29-04-2013 08-05-2013 29-04-2013 06-05-2013 16-05-2013 22-05-2013 22-05-2013 28-05-2013 31-05-2013 Termino 07-05-2013 15-05-2013 03-05-2013 17-05-2013 21-05-2013 24/05/203 27-05-2013 30-05-2013 04-06-2013

11 Nota: Todos los valores se introdujeron en el programa Proyect y de el se obtuvo la Carta Gantt con sus respectivos recursos. 2.2.1.2.- SEGUNDO METODO: METODO PER. Se sabe que el clima es una variable que hay que considerar dentro del proyecto, ya que se sabe que como promedio un da cada dos semana no se trabaja por efecto del clima. Por lo tanto existe un grado de incertidumbre con respecto a la duracin del proyecto. APLICACIN DEL METODO. Este mtodo se aplica para medir la incertidumbre asociada a cada actividad con respecto a la duracin. En este mtodo hay que considerar cuatro tipos de tiempos: to: Tiempo optimista. tm (tij): Tiempo normal. tp: Tiempo pesimista. te: Tiempo esperado.

Formulas: te = (to+4*tm+tp)/6 to 6 5 4 1 3 2 3 2 1 tm 7 6 5 2 4 3 4 3 3 tp 8 7 6 3 5 4 5 4 4 te 7 6 5 2 4 3 4 3 3

12 Se concluye que el tiempo esperado en finalizar el proyecto se mantiene en los 27 das aun cuando no se trabaje un dia cada dos semanas por efecto del clima. Por lo cual las fechas no se modificaran y se mantendran los recursos. CAPITULO III. EL capitulo III. Contempla el tercer informe, en la cual se solicita confeccionar el estado de ingreso y egresos (flujo de caja), de esta manera se debe definir cada partida utilizada, se debe dar el nmero de trabajadores utilizados y sus sueldos y adems reflejar el material necesario para la contruccion. 3.1.- NUMERO DE TRABAJADORES UTILIZADOS Y SUELDOS. 1.- Para Mano de Obra Calificada: Se ocuparan dos trabadores calificados los cuales se van a distribuir segn las necesidades de las actividades. Al trabajador calificado se le har un contrato a plazo fijo de seis semanas, en la que cada semana recibir su remuneracin. La remuneracin que recibir el trabajador calificado cada semana ser de $200.000.- No obstante a ello, el trabajador se desempaara en el lugar de trabajo durante ocho horas diarias de Lunes a Viernes. Resumen. Cantidad Trabajador Calificado 2 N Semanas 6 $ Total $/semana Semanas 400000 2400000

Cada trabajador recibe una remuneracin por semana de $200000 lo que da un total al mes de $1200000.- por trabajador calificado.

13 2.- Para Mano de Obra No Calificada. Para la mano de obra No Calificada se ocuparan cinco trabajadores no calificados los cuales se van a distribuir de acuerdo a las necesidades de las actividades. A los trabajadores No Calificados se les remunerara en forma semanal, dicha remuneracin estar basada en las horas de trabajo diaria de cada trabajador las cuales no pueden exceder de 8 horas diarias. En la tabla se muestra un resumen de la Mano de Obra No Calificada con sus respectivas horas de trabajo y sus remuneraciones. Mano Obra No Calificada 5 2 3 2 2 Horas Trabajo 8 8 8 8 8 Dias Trabajo 7 6 5 2 4

Actividad Preparacin Cont. Cimiento y Bases Muros Techos Montaje

$/Hrs $ total $/trabajador 2500 700000 140000 2500 2500 2500 2500 240000 300000 80000 160000 120000 100000 40000 80000

3.2.- MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTRUCCION. Para la actividad de preparacin la empresa dispone de maquinarias y herramientas de trabajo. Para la actividad de Terminacion la empresa cuenta con un surtido de equipos para lijar, impermeabilizar y barnizar, necesarios para esta etapa.

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Contruccion Muros 50 Troncos Grandes 5o Troncos pequeos 200 Clavos 30 Pernos Total Contruccion Techo 60 Troncos Grandes 200 Clavos 10 Pernos Total Balcon 10 Troncos Grandes 30 Troncos Pequeos 50 Clavos 10 Pernos Total Puerstas y Ventanas 20 Troncos Pequeos 100 Clavos Total Montaje 50 Pernos 100 Clavos Total Paisaje 20 Troncos Pequeos 20 metros cubicos ripio Total $/Unid. 6000 3500 30 300 $ Total 300000 175000 6000 9000 490000 $ Total 360000 6000 3000 369000 $ Total 60000 105000 1500 3000 169500 $ Total 70000 3000 73000 $ Total 6000 3000 9000 $ Total 70000 1200000 1270000

$/Unid. 6000 30 300

$/Unid. 6000 3500 30 300

$/Unid. 3500 30

$/Unid. 300 30

$/Unid. 3500 12000

15 CUADRO FLUJO CAJA.

Para llegar a desarrollar el Cuadro Flujo de Caja se debio analizar los costos que tendran la mano de obra no calificada en funcin de las semanas con respecto a la actividad. Para ello tenemos:

COSTOS MANO OBRA NO CALIFICADA POR SEMANA. 1 SEMANA: $500000 PREPARACION: 29/04/2013 AL 03/05/2013 = $500000 M.O.No Calificada: 5 Dias: 5 2 SEMANA: $500000.PREPARACION: 06/05/2013 AL 07/05/2013 = $200000.M.O.No Calificada: 5 Dias: 2 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

CIMIENTO Y BASE: 08/05/2013 AL 10/05/2013 = $120000 M.O.No Calificada: 2 Dias: 3 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

MUROS: 08/05/2013 AL 10/05/2013 = $180000.M.O.No Calificada: 3 Dias: 3 3 SEMANA: $380000.CIMIENTO Y BASE: 13/05/2013 AL 15/05/2013 =$120000.M.O.No Calificada: 2 Dias: 3 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

MUROS: 13/05/2013 AL 14/05/2013 =$180000.M.O.No Calificada: 3 Dias: 3 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

16 TECHO: 15/05/2013 AL 16/05/2013 =$80000.M.O.No Calificada: 2 Dias: 2 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

4 SEMANA: $120000.MONTAJE: 22/05/2013 AL 24/05/2013 =$120000.M.O.No Calificada: 2 Dias: 3 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

5 SEMANA: $40000.MONTAJE: 27/05/2013:$40000:M.O.No Calificada: 2 Dias: 1 Hrs. Trabajo: 8 Valor/Hr:$2500

COSTO/PEDIDO MATERIA PRIMA POR SEMANA. 1 SEMANA:$1165000 PEDIDO CIMIENTO Y BASE HACERLO 29/04/2013 = $1165000.2 SEMANA: $538500 PEDIDO BALCON 06/05/2013 =$169500.PEDIDO TECHOS 06/05/2013 =$369000.3 SEMANA: $82000.PEDIDO DE PUERTAS Y VENTANAS 13/05/2013 =$73000.PEDIDO DE MONTAJE 13/05/2013 =$9000.4 SEMANA: $127000.PEDIDO PAISAJE: 20/05/2013 = $127000.-

17 CALCULO DE INGRESO: EGRESO+0,25*EGRESO INGRESO TOTAL =$7315625.El ingreso total se dividir en dos cuotas iguales, haciendo pago de ellas en la cuarta semana y en la ltima semana por parte del cliente.

CUADRO FLUJO CAJA.

0 INVERSION Capital Trabajo INGRESOS EGRESOS Materia Prima Mano Obra Calificada No Calificada TOTAL EGRESOS UTILIDAD BRUTA Recuperacion Capital FLUJO CAJA Pay- Back -5852500 -5852500

SEMANAS 2 3

0 1165000 400000 500000 2065000 -2065000

0 538500 400000 500000 1438500

3657812,5 3657812,5 82000 400000 380000 862000 127000 400000 120000 647000

0 0

3657813 3657812,5 0 0

-2065000

400000 400000 0 40000 0 0 440000 400000 0 -1438500 2795812,5 3010812,5 440000 3257813 3657812,5 5852500 -1438500 2795812,5 3010812,5 440000 3257813 9510312,5

COSTO TOTAL 5852500

INGRESO 7315625

UTILIDAD BRUTA 1463125

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CONCLUSION DEL PROYECTO. Se obtiene las siguientes conclusiones: La empresa cuenta con un capital inicial de $8000000.- de los cuales se hace uso de ello el valor de $5852500.Los ingresos tendrn un recargo de un 25% sobre los costos. Valor de la cabaa ser de $7315625. De lo cual el cliente pagara la mitad la cuarta semana y la otra mitad la ltima semana. El costo de la cabaa ser de $5852500.La utilidad Bruta del proyecto ser de 1463125.La duracin del proyecto ser de 27 das. Los trabajadores calificados se contrataran por plazo fijo durante 6 semanas. Los trabajadores no calificados se contratan semanalmente. El organigrama de la empresa ser dividida por departamentos los cuales sern: Departamento de Abastecimiento y de RR.HH, Departamento de Produccin, Departamento de Control y Servicio.