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MANUAL DE CALIDAD

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MC-01. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

1.1.- POLTICA DE CALIDAD La poltica de calidad de la empresa est encaminada bsicamente a incrementar el grado de satisfaccin del cliente y el aseguramiento de la calidad( i ). Para ello, se establecen las siguientes directrices:

Satisfacer los requisitos impuestos por las autoridades reguladoras y de las organizaciones encargadas de su reconocimiento.

Asegurar que ni la direccin ni el personal estn sometidos a presiones o influencias externas o internas que pudieran tener influencias negativas en la calidad de las actividades del Laboratorio.

Asegurar la proteccin de la informacin confidencial de los clientes. Evitar la participacin del Laboratorio en actividades que puedan suponer una amenaza para la competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa. Para ello se identifican los posibles conflictos de inters( ii ):
o Propietario del Laboratorio. Como su propia razn social indica, ste Laboratorio pertenece al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tcnicos de Alicante. Sin embargo y pese a ser su accionista nico, el Laboratorio acta como S.L. que es, con total independencia, dando cuentas del desarrollo diario de la empresa a su Consejo de Administracin, como cualquier otra empresa del mercado. Responsable de Calidad. El Laboratorio, en cumplimiento del apartado 4.1.5.i de la ISO 17025, y tal y como recoge su organigrama jerrquico, tiene contemplada la figura del Responsable de Calidad, cuyas funciones quedan descritas en el apartado 1.3 del captulo 1 del Manual de Calidad. Su dependencia de Gerencia es como staff, Incompatibilidad con el desarrollo de una actividad profesional. Este conflicto podra plantearse cuando alguno de los tcnicos del Laboratorio ejerciese su actividad profesional de manera particular, paralelamente a su trabajo ordinario en el Laboratorio. Sin embargo, ste hecho no tiene cabida en el mismo ya que es requisito indispensable para la incorporacin en el Laboratorio, la dedicacin plena a ste renunciando a cualquier otra actividad relacionada directamente con su profesin, estando abierta la posibilidad de actividades compatibles como, por ejemplo, la docencia. Independencia externa. El organigrama jerrquico del Laboratorio refleja la existencia de un Gerente y de un Director Tcnico, con dependencia

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directa sobre l; a su vez, los jefes de rea dependen tambin de ste ltimo. Sin embargo, la independencia tcnica de cualquiera de los tcnicos respecto a la Gerencia es un principio bsico sobre el que se fundamenta el trabajo diario de ste Laboratorio, defendindose esta postura, como en ocasiones ha sucedido, ante clientes. o Independencia interna. Tal y como se ha expuesto en el punto anterior, es principio bsico la no intervencin de Gerencia en la componente tcnica de sus Jefes de rea. De igual manera, no se realizar ningn tipo de intervencin o presin sobre los responsables tcnicos de la elaboracin de ( iii ) informes geotcnicos, de patologa de la edificacin, o de cualquier otra ndole. En cuanto a la figura del Director Tcnico, el apartado 4.1.5.h de la ISO 17025, recoge entre sus funciones, la de asumir la responsabilidad global de las operaciones tcnicas; por tanto, su criterio siempre se impondr ante otra opinin contraria de cualquier jefe de rea. o Confidencialidad. El compromiso de confidencialidad se formaliza mediante un documento, anexo al contrato de trabajo laboral. Dicho documento queda firmado en el momento de la contratacin por todo el personal contratado. En el Anexo 2, se adjunta una copia del formato de dicho documento ( iii ) .

Implicacin de la totalidad del personal, como pilar fundamental para asegurar que el sistema permanezca vivo y pueda evolucionar.

Retroalimentar el sistema a travs de las reclamaciones y de la encuesta.

Adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes, mediante la identificacin de sus expectativas.

Aplicar una poltica preventiva en lugar de la tradicional correctiva.

Todo ello, con el compromiso por parte de la direccin de hacer llegar el contenido de sta poltica a todo el personal del Laboratorio.

La Direccin,

Carlos Surez Gargallo

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1.2.- ORGANIGRAMA GENERAL( iv )

iv ( ) Se modifica la Rv.03 para adaptar el organigrama a las nuevas reas de acstica y instalaciones, para separar las reas GTC y GTL y eliminar el Laboratorio de Qumica.

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1.3.- RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A CADA PUESTO CON LA CALIDAD GERENCIA

Definir y mantener vigente la poltica de calidad y los objetivos, asegurando que son entendidos, implantados y mantenidos al da en todos los niveles de la organizacin Promueve la implantacin del sistema de calidad Proporciona los medios tcnicos y humanos necesarios para la ejecucin de los trabajos Define y documenta las responsabilidades y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que afecte a la calidad Revisa anualmente el sistema de calidad

RESPONSABLE DE CALIDAD

Supervisin activa del sistema de calidad Relacin con Gerencia y dems departamentos para el desarrollo y funcionamiento del sistema Control de registros de calidad y de la documentacin del sistema Evaluacin de proveedores y subcontratistas Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1

COMERCIALES Trato con clientes Elaboracin y seguimiento de presupuestos y contratos

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Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1

DIRECTOR TECNICO

Coordina los trabajos tcnicos, asumiendo la responsabilidad global de los mismos en el LABORATORIO Da conformidad tcnica a todas las actas del LABORATORIO Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1 DIRECTOR DE GRUPO DE AREAS(iii)

Coordina los trabajos tcnicos, asumiendo la responsabilidad global de los mismos dentro de su grupo de reas. Da conformidad tcnica a todas las actas e informes elaborados por su grupo de areas, tras la revisin de estos por los jefes de las mismas. Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1

RESPONSABLES DE AREA

Direccin y supervisin de todos los trabajos de su rea y por tanto de todo lo relativo a calidad dentro de su rea Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1

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RESPONSABLE DE RUTAS

Coordinacin y organizacin del trabajo de los laborantes fuera del LABORATORIO para dar servicio a las diferentes reas Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1 ENCARGADO

Coordinacin y organizacin del trabajo de los laborantes dentro del LABORATORIO, gestin del almacen de stock, control de la recepcin y archivo de muestras Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1 LABORANTES / SONDISTAS

Realizacin de los trabajos y manejo de los equipos necesarios Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de su puesto de trabajo, definido en el Anexo 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Traspaso de datos de los formularios a la aplicacin informtica y emisin de etiquetas identificativas y actas de resultados de ensayos Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el perfil de sus puestos de trabajo (Jefe de Administracin y Administrativo), definido en el Anexo 1

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1.4.- REVISIONES POR LA DIRECCIN La Gerencia de LABORATORIO DE ENSAYOS se compromete en la realizacin de revisiones peridicas (periodicidad mnima anual) del Sistema de Calidad que tendrn forma de informe escrito conteniendo los siguientes conceptos:

Definicin y revisin de las variables de calidad, fijacin de sus objetivos, verificacin de su cumplimiento y definicin de las correspondientes acciones correctoras y preventivas.

Estudio de la adecuacin del sistema de calidad a las necesidades de calidad de nuestro servicio as como del cumplimiento de las normas
(i)

UNE-EN-ISO 9002 y UNE-EN ISO 17025, se deber tener presente la poltica de la empresa, sobre todo en lo referente a nuevos requisitos de nuestros servicios. Estudio de los resultados de las necesarias auditoras del sistema de

calidad y generacin de las acciones correctoras oportunas, as como la revisin de la correcta aplicacin de los mismos. Identificacin de los campos objeto de mejora continua de la calidad.

La difusin de la totalidad o parte del contenido de estas revisiones al personal de la empresa ser objeto de atencin preferente.

Se mantendr registro de las revisiones por parte de la Direccin, tal y como se describe en el procedimiento de Revisin por la direccin. Estos registros tendrn un formato establecido. La sistemtica queda recogida en el PROCEDIMIENTO DE LA REVISION POR LA DIRECCION. (P-01/01).

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ANEXO 1.

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PERFIL DE

PUESTO DE TRABAJO.( iii ) Responsable de Calidad. - Elaborar o planificar la necesidad de procedimientos de calidad del Laboratorio. - Controlar los procedimientos de calidad del Laboratorio y su correcto cumplimiento. - Participacin en la preparacin y realizacin de auditoras internas del Sistema de Calidad. - Realizar la evaluacin de los suministradores y seguimiento de su Historial de Incidencias. - Mantenimiento del archivo de registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos de calidad aplicables, descritos en el Manual de Calidad y en los Procedimientos del Laboratorio. Director Tcnico. - Cumplimiento de todas las condiciones impuestas por el organismo acreditador en la Condiciones Generales de Acreditacin del Laboratorio. - Velar por el cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos impuestos por el Manual de Calidad del Laboratorio. - Mantener actualizado el Libro de Acreditacin del Laboratorio. - Supervisin y control anual del Libro de Registro de Muestras y Actividades y del de Actas de Resultados de Ensayos. - Revisar y firmar todas las actas de resultados de ensayos emitidas por el Laboratorio, a excepcin de las revisadas por el Director de Grupo de Areas, en su caso. - Comunicar a Gerencia todas las incidencias comunicadas por los Directores de Grupo de Areas y Jefes de Area en referencia al funcionamiento de las mismas.

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- Colaborar con el Dpto. Comercial y ejercer de relaciones pblicas cuando las circunstancias lo exijan. Director de Grupo de Areas. - Cumplimiento de todas las condiciones impuestas por el organismo acreditador en la Condiciones Generales de Acreditacin del Laboratorio en las area tcnicas que le apliquen. - Velar por el cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos impuestos por el Manual de Calidad del Laboratorio dentro de las reas a su cargo. - Comunicar al Director Tcnico todas las incidencias comunicadas por los Jefes de Areas y Tcnicos a su cargo en referencia al funcionamiento de las mismas. - Cumplir y exigir el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones tcnicas descritas en el Manual de Calidad a todos los Jefes de Area, tcnicos y laborantes adscritos a las reas a su cargo. - Mantener actualizadas las normas de referencia aplicables en cada ensayo, as como la legislacin vigente en cada rea de su grupo de reas. - Revisar todas las actas de resultados de ensayos e informes emitidos por su grupo de reas. - Realizar y mantener actualizado el inventario de equipos, maquinaria e instrumental correspondiente a su grupo de reas. - Proponer a Gerencia la adquisicin de nuevos equipos e instrumentos indicando el motivo de la necesidad, y proporcionando presupuestos para los distintos proveedores existentes en el mercado. - Colaborar con el Dpto. Comercial y ejercer de relaciones pblicas cuando las circunstancias lo exijan. Responsable de Area. - Coordinacin y validacin de todos los trabajos desarrollados en el rea a su cargo.

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- Comunicar al Director Tcnico o al Director de Grupo de Areas (si lo hubiere) cualquier incumplimiento de las normas de funcionamiento de su area. - Controlar los tiempos de ejecucin y los medios disponibles, a travs de sus tcnicos y operarios, para todos los trabajos de su area. - Facilitar al Director Tcnico o al Director de Grupo de Areas (si lo hubiere) todos los datos que ste le solicite, respecto a los equipos, responsables y colaboradores a su cargo, en la forma y en los plazos que previamente se hayan establecido. - Cumplir y exigir el cumplimiento del manual de calidad y de los procedimientos e instrucciones tcnicas descritas en el mismo a todos los analistas y operarios de su rea. - Mantener actualizadas las normas de referencia aplicables en cada ensayo, as como la legislacin vigente en cada rea. - Revisar todas las actas de resultados de ensayos e informes emitidos por el rea. - Realizar y mantener actualizado el inventario de equipos, maquinaria e instrumental correspondiente a su rea. - Proponer a Gerencia la adquisicin de nuevos equipos e instrumentos indicando el motivo de la necesidad, y proporcionando presupuestos para los distintos proveedores existentes en el mercado. - Colaborar con el Dpto. Comercial y ejercer de relaciones pblicas cuando las circunstancias lo exijan. Tcnico de Area. - Coordinacin y validacin de todos los trabajos que le asigne su Jefe de Area. - Comunicar al Jefe de Area cualquier incumplimiento de las normas de funcionamiento de la misma. - Controlar los tiempos de ejecucin y los medios disponibles, a travs de sus operarios, para todos los trabajos que le asigne su Jefe de Area.

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- Facilitar al Jefe de Area todos los datos que ste le solicite, respecto a los equipos, responsables y operarios a su cargo, en la forma y en los plazos que previamente se hayan establecido. - Cumplir lo que se indica en el manual de calidad y en los procedimientos e instrucciones tcnicas descritas en el mismo, as como exigir el cumplimiento a todos los analistas y operarios a su cargo - Revisar y firmar todas las actas de resultados de ensayos e informes asignados por el Jefe de Area. - Proponer al Jefe de Area la adquisicin de nuevos equipos e instrumentos indicando el motivo de la necesidad. Responsable de Administracin y Finanzas. - Coordinar y controlar todos los movimientos econmico-financieros del Laboratorio, siguiendo la poltica y objetivos establecidos en cada momento por Gerencia. - Supervisar y colaborar con el resto de los administrativos en las tareas que el mismo determine en cada momento. - Cumplir lo que se indica en el manual de calidad y en los procedimientos e instrucciones tcnicas descritas en el mismo, as como exigir el cumplimiento a todos los administrativos a su cargo

Auxiliar Administrativo. - Atender a todos los trabajos encargados por el Gerencia y realizar las tareas administrativas fijadas por el Jefe del Area de Administracin. - Atendern los trabajos solicitados por el Responsable de Calidad, Director Tcnico y por los Jefes y Tcnicos de rea en lo que a tareas administrativas se refiere (registros de muestras, compras, grabacin informtica de datos de ensayos, emisin de etiquetas, actas). - Atender todas las llamadas telefnicas y de fax recibidas de Clientes y Proveedores, as como las recibidas del personal desplazado a obra, dando el servicio adecuado en cada caso, resolviendo sus consultas, urgencias,

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pedidos, etc... o tomando nota (con todos los datos necesarios) y pasando la misma al responsable que corresponda para su resolucin inmediata. - Confeccionar y cumplimentar las facturas y otros documentos relativos a las obras y ensayos. - Llevar, mantener al da y ordenados los archivos de los documentos que se reciban o se generen en el Laboratorio. - Atender las reclamaciones de los clientes cuando estas se produzcan. - Cumplir con el manual y los procedimientos del sistema de calidad, a travs de las indicaciones del Jefe de Administracin y los Jefes de Area.

Comercial. - Contactar con los Clientes va telefnica / fax para realizar seguimiento de los trabajos y atender los problemas o peticiones que estos pudieran presentar. - Captacin de nuevos clientes - Realizar visitas a los Clientes y/o sus obras, cuando estos lo estimen oportuno. - Confeccionar los presupuestos y/o contratos, procurando que estos reflejen fielmente las peticiones de los Clientes. - Mantener actualizado el fichero de Clientes y todos sus datos. - Mantener actualizado el fichero de presupuestos no aceptados, as como el de presupuestos pendientes de aceptar y el de presupuestos caducados. - Realizar las gestiones pertinentes para conseguir el mayor nmero posible de contratos firmados por el Cliente y, si no es as, dejar constancia en el presupuesto/contrato de la aceptacin verbal del Cliente. - Realizar gestiones de cobro de impagados y clientes morosos. - Cumplir con los procedimientos del Manual de Calidad en lo referente a Peticiones de los Clientes. - Colaborar con el Director Gerente y el Director Tcnico en la actualizacin del catlogo de ensayos y sus tarifas. - Comunicar al Gerente cualquier rebaja o cambio de la tarifa del Laboratorio en todas las obras presupuestadas.

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- Atender las reclamaciones de los clientes cuando estas se produzcan. Responsable de Rutas. - Recabar la informacin necesaria mediante el registro de llamadas y la informacin comunicada por los propios Operarios y/o Jefes y Tcnicos de Area, para generar el parte de rutas diario de cada laborante. - Sustituir las funciones del Encargado de Laboratorio, cuando este se encuentra ausente.

Encargado. - Su funcin principal ser la de colaborar con los Jefes de Area en las tareas de organizacin y distribucin de las tareas y recursos entre los Operarios disponibles en su rea. Dicha responsabilidad tendr una periodicidad diaria, debiendo notificar al Jefe del Area cualquier problema que imposibilite la realizacin de los trabajos planificados para la jornada. - Asegurar el mantenimiento de los equipos, instrumentos e instalaciones que se hallan previsto en el calendario de mantenimiento, en colaboracin con los Jefes y Tcnicos de cada rea. - Colaborar con el director tcnico y los directores de rea en las funciones que estos determinen en cada momento. - Gestin de los almacenes de materiales y equipamiento de los operarios, manteniendo un stock de los materiales necesarios y velando por el orden y limpieza de los mismos. - Cumplir y exigir el cumplimiento del manual de calidad y de los procedimientos e instrucciones tcnicas descritas en el mismo a todos los operarios del Laboratorio. - Sustituir al Responsable de Rutas en ausencia del mismo. Laborante / Sondista. - Su funcin principal es la de conocer y realizar todos o algunos de los ensayos de las reas tcnicas en las que se encuentre asignado, adems de

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cumplimentar los impresos de ensayo, preparacin de los mismos y manejo de muestras. - Colaborar con el Encargado del Laboratorio y con el Jefe del Area en los funciones que se le determine en cada momento.

ANEXO 2.

MODELO DE FORMATO PARA EL COMPROMISO DE

CONFIDENCIALIDAD A LA FIRMA DEL CONTRATO DE TRABAJO.( iii )


CLUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADO EN FECHA FECHAALTA ENTRE LA SOCIEDAD LABORATORIO DE ENSAYOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TCNICOS DE ALICANTE, S.L. Y D/DA NOMBRE APELLIDOS

CONFIDENCIALIDAD D/DA NOMBRE APELLIDOS con documento nacional de identidad NIF EMPLEADO se obliga a no destruir, alterar, revelar, difundir, disponer o utilizar cualquier informacin en relacin con la sociedad LABORATORIO DE ENSAYOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TCNICOS DE ALICANTE, S.L. (Sociedad Unipersonal), durante y despus de la relacin contractual con la misma. A estos efectos, toda la informacin que D/DA NOMBRE APELLIDOS conociera o a la que tuviera acceso durante el perodo de duracin de este contrato y que se refiera a los ensayos, archivos, actas de resultados, informes, impresos de ensayo, muestras, maquinaria, instalaciones, presupuestos, clientes, proveedores, trabajadores y situacin de la sociedad LABORATORIO DE ENSAYOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TCNICOS DE ALICANTE, S.L. (Sociedad Unipersonal) o de los mismos, poltica econmica, de ventas, o en general cualquier informacin relacionada con la sociedad LABORATORIO DE ENSAYOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TCNICOS DE ALICANTE, S.L. (Sociedad Unipersonal), ser considerada como informacin confidencial y quedar sujeta al presente compromiso de confidencialidad. En Alicante, a dd de mmmm de aaaa.

D/Da. Nombre Apellidos

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i ( ) Se modifica la revisin 00 para modificar la poltica de calidad, el organigrama general, modificaciones en las responsabilidades de gerencia, director tcnico, y encargado. Tambien se modifican las revisiones por la direccin en lo referente al cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 17025. ii ( ) Se modifica la revisin 01 para incluir en la poltica de calidad la identificacin de los posibles conflictos de interes y las lineas de actuacin del LABORATORIO, cuando estos se llegaran a producir. iii ( ) Se modifica la revisin 02 para incluir y definir el puesto de trabajo DIRECTOR DE GRUPO DE AREAS, modificando su figura en el organigrama y en las responsabilidades asociadas a cada puesto de trabajo. Se elimina la figura de RESPONSABLE LABORATORIO DE QUMICA en el organigrama, al no ser necesario definir dicho puesto. De igual manera, se incluye un anexo con las funciones y responsabilidades definidas en los perfiles de cada puesto de trabajo, para su difusin y distribucin a todo el personal del LABORATORIO a traves de este punto del Manual de Calidad. Tambien se incluye en la politica de calidad un compromiso de CONFIDENCIALIDAD por todo el personal del Laboratorio, cuyo formato se incluye en el segundo anexo, adems de lo referente a independencia interna para la elaboracin de informes tcnicos.