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Aprobado, para implementacin

XX.01.13

Abril 2013

HV

__.10.13

CSST

__.10.13

CSST

REV.

DESCRIPCIN

FECHA

ELABOR

REVIS

APROB

LISTA DE REVISIONES
TTULO:

CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.


REEMPLAZA A REV.
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Documento especfico

REEMPLAZADO POR

REV
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TIPO DE ELAB: LUGAR:

LIMA PERU

N DE DOC.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE CORPORACIN RADIAL DEL PER S.A.C, QUIEN SALVAGUARDAR SUS DERECHOS CONFORME A LAS PREVISIONES DE LA LEY.

DOC.:

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo NMERO DE ELABORADO INTERNO: ESCALA S/E

CRP
REVISIN

CRP-PASST-001
HOJA N 1 de 39

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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NDICE
I. INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 4 II. ALCANCE ............................................................................................................................................. 4 III. TRMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................................................... 4 IV. PLANIFICACION ............................................................................................................................... 6 4.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES ..................... 6 4.2 BASE LEGAL .................................................................................................................................... 8 4.3 OBJETIVOS Y METAS ..................................................................................................................... 8 V. IMPLEMENTACION Y OPERACIN .................................................................................................... 8 5.1 REVISIN POR LA DIRECCIN.................................................................................................. 8 5.2 CAPACITACIN ........................................................................................................................... 9 5.2.1 CHARLA DE INDUCCIN .................................................................................................... 9 5.2.2 CHARLAS DE 5 MINUTOS ................................................................................................... 9 5.2.3 CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA EMPRESA ......................................................... 10 5.2.4 CAPACITACIN AL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO................... 10 5.3 COMUNICACIN Y CONSULTA................................................................................................ 11 5.4 DOCUMENTACION .................................................................................................................... 11 5.5 CONTROL OPERACIONAL........................................................................................................ 13 5.5.1 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO ....................................................................... 13 5.5.1.1 Registro de accidente e incidente de trabajo ...................................................................... 13 5.5.1.2 Investigacin de accidente, incidentes peligrosos e incidentes .......................................... 14 5.5.1.3 Difusin del accidente e incidente....................................................................................... 15 5.5.1.4 Estadsticas de accidentes de trabajo ................................................................................ 15 5.5.2 SALUD OCUPACIONAL ......................................................................................................... 16 5.5.2.1 Implementacin de la Vigilancia Mdica Ocupacional. ...................................................... 16 5.5.2.2 Registro de enfermedades ocupacionales .......................................................................... 16 5.5.2.3 Registro de exmenes mdicos ocupacionales .................................................................. 17 5.5.2.3.1 Implementacin Programas de Prevencin en Enfermedades Mdico Ocupacionales. 17 5.5.2.3.2 Programa Prevencin de Riesgos Disergonmicos. ...................................................... 17 5.5.2.4 Implementacin Programas Estilo de Vida Saludable ........................................................ 18 5.5.2.5 Estadsticas de Enfermedades Ocupacionales y Comunes ............................................... 18 5.5.3 VERIFICACIN DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP ........ 19 5.5.4 INSPECCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD .............................................................. 19 5.5.4.1 Inspeccin interna (planeadas y no planeadas) ................................................................. 20 5.5.4.2 Inspeccin a equipos y herramientas.................................................................................. 20 5.5.4.3 Inspeccin de almacenes .................................................................................................... 20 Se realizaran inspecciones peridicas a los almacenes con la finalidad de identificar posibles condiciones inseguras antes de la realizacin de las actividades (Ver Anexo N 10). ...................... 20 5.5.4.4 Inspeccin a botiqun y extintores ....................................................................................... 20 5.5.5 OBSERVACIONES PLANEADAS .......................................................................................... 21 5.5.6 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO PTS ............................................................. 21 5.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................... 22 5.6.1 SIMULACRO DE EMERGENCIA........................................................................................ 22 5.6.2 PLAN DE CONTINGENCIA ................................................................................................ 23 VI. VERIFICACION ............................................................................................................................... 23

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6.1 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .......................................................................................................................................... 23 6.2 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN ............................................................................................ 23 6.2.1 Reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................... 23 6.3 AUDITORIA INTERNA ................................................................................................................ 24 6.4 PROGRAMA DE MONITOREOS DE AGENTES FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS, PSICOSOCIALES ................................................................................................................................... 24 6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................................................... 25 VII. ANEXOS ......................................................................................................................................... 26 ANEXO N 01: FORMATO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA ..................................................................................................... 26 ANEXO N 02: FORMATO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ........................................................... 27 ANEXO N 03: FORMATO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES ................................. 28 ANEXO N 04: FORMATO DE DATOS ESTADISTISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD ................. 29 ANEXO N 05: FORMATO DE ESTADISTISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD ................................ 30 ANEXO N 06: FORMATO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES ............................................ 31 ANEXO N 07: FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL EPPs. 32 ANEXO N 08: FORMATO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD ............................... 33 ANEXO N 09: FORMATO DE INSPECCIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ........................... 34 ANEXO N 10: FORMATO DE INSPECCIN DE ALMACENES....................................................... 35 ANEXO N 11: FORMATO DE CONTROL DE BOTIQUINES ........................................................... 36 ANEXO N 12: FORMATO DE INSPECCIN DE EXTINTORES ...................................................... 37 ANEXO N 13: FORMATO DE AUDITORIAS ................................................................................. 38 ANEXO N 14: FORMATO DE MONITOREOS DE AGENTES ...................................................... 39

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I.

INTRODUCCIN CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. ha asumido el compromiso de ejecutar sus labores de trabajo bajo la premisa de proteger la salud e integridad fsica de sus trabajadores, esto nos exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han concedido sean asumidos de forma correcta. Por ello tomando como iniciativa lo fundamentado en el prrafo anterior, la Empresa ha elaborado el presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se definen todas las actividades que se realizan dentro de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. y en las cuales estn encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad fsica de los colaboradores de la Empresa, contratistas, proveedores y visitantes.

II.

ALCANCE El presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicacin para todos los trabajadores directos, de contratas, personal tercero y visitantes que realicen actividades, servicios y procesos en CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.

III.

TRMINOS Y DEFINICIONES Accidente Un evento nico o serie de eventos continuos/repetitivos que generan o tienen posibilidad de generar un impacto negativo sobre las personas (trabajadores, subcontratistas y visitantes), el medio ambiente, integridad operacional, activos, proceso, producto, responsabilidad legal y/o reputacin. Auditora
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Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. Accin correctiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. La accin correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que la accin preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia. Accin preventiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. EPP Equipo de Proteccin Personal Enfermedad profesional Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempea o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Evaluacin del riesgo Proceso de evaluar el riesgo, (o riesgos) que proviene de un peligro, teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes, y decidir si el riesgo (o riesgos) es aceptable o no. IPERC Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control de los mismos. Incidente Un evento que efectivamente ha ocurrido y que no ha ocasionado ninguna lesin, enfermedad, dolencia, o dao efectivo al medio ambiente o a la propiedad. Referido en algunos casos como un casi accidente. Identificacin del peligro Proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus caractersticas. Lesin Es todo tipo de dao personal como un corte, fractura, esguince, amputacin, etc. originada por un evento relacionado con el trabajo en un solo turno de trabajo. Lugar de trabajo Cualquier sitio fsico en la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la organizacin. Cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera tener en cuenta los efectos de Seguridad y Salud Ocupacional sobre el personal, por ejemplo durante el viaje o en trnsito est viajando o en trnsito (por ej. manejando, volando, en barcos o trenes), trabajando en instalaciones de un cliente, o trabajando en el hogar. Mejoramiento Continuo Proceso para mejorar el sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr mejoras en el desempeo general de acuerdo con la poltica de la organizacin. Peligro Fuente o situacin con un potencial de daos en trminos de lesiones humanas o mala salud, daos a la propiedad, daos al ambiente del lugar de trabajo o una combinacin de stos. Plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Conjunto de actividades preventivas, ordenadas para su aplicacin sistemtica y permanente, destinadas a evitar accidentes, enfermedades ocupacionales, mediante un control efectivo de riesgos, basado en el principio de la mejora continua. Poltica Lineamientos generales y mandatorios aplicables a las actividades de la Empresa. Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no Registro Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de las actividades desarrolladas. Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un hecho peligroso especificado y su consecuencia(s). Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de S y SO. PLANIFICACION

IV.

4.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles necesarios. Los procedimientos para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos deben tomar en cuenta: a) Las actividades rutinarias y no rutinarias; b) Las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo los terceros y visitantes); c) El comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; d) La identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente a la seguridad y salud de las personas que estn bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo. e) Los peligros creados en las cercanas de los lugares de trabajo capaces de afectar la seguridad y salud de las personas que estn bajo el control de la organizacin. f) La infraestructura, equipamientos y materiales del lugar de trabajo, sean provistos por la organizacin u otros. g) Los cambios o proposicin de cambios en la organizacin, sus actividades, o materiales. h) Las modificaciones del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo cambios temporarios y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades. La metodologa utilizada por la organizacin para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos es la que propone el Ministerio de Trabajo.

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La organizacin debe asegurar que los resultados de tales evaluaciones se consideren a la hora de determinar los controles. Cuando se determinen los controles, o se consideren cambios en los controles existentes, debe tenerse en cuenta la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua, a) b) c) d) e) Eliminacin Sustitucin Controles de ingeniera Controles de sealizacin/advertencia y/o administrativos Equipo de Proteccin Personal

La organizacin debe documentar y mantener los resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, y determinacin de controles actualizado. Responsabilidad Cronograma : Alta Direccin/ CSST : 1 vez al ao

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4.2 BASE LEGAL

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La base legal en la que se sustenta el presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es la siguiente: Ley N 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.M. N 312 / 2011. Aprueban Documentos Tcnicos para Exmenes Mdicos Ocupacionales Obligatorios. R.M. N 050-2013-TR. Registros de Seguridad y salud en el Trabajo. 4.3 OBJETIVOS Y METAS Son objetivos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:
OBJETIVO META INDICADOR

FRMULA

Mejorar la Gestin de 95 % de Riesgos para prevenir cumplimiento de las la ocurrencia de actividades del Plan accidentes, incidentes Anual de Seguridad y enfermedades y Salud en el ocupacionales. Trabajo Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. Fortalecer la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la Empresa Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 100% de cumplimiento de la legislacin en seguridad y salud en el Trabajo. 95 % de cumplimiento del Plan de Capacitaciones 2013 95 % de la programacin en inspeccin preventiva

Indicador de Gestin de Riesgos (IGR)

Listado de requisitos Legales

------------

Indicador de capacitaciones (IC) Indicador en Prevencin de Seguridad (IPS)

V.

IMPLEMENTACION Y OPERACIN 5.1 REVISIN POR LA DIRECCIN La Alta Direccin de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. debe revisar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la planificacin establecida para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
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La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema implementado, incluyendo la poltica y los objetivos de seguridad y salud planteados. Deben mantenerse registros en el libro de actas del Comit de SST, de las revisiones realizadas por la direccin. La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: a) Los resultados de auditoras. b) El estado de las acciones correctivas y preventivas. e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. f) Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud. g) Las recomendaciones para la mejora. Responsabilidad Cronograma 5.2 CAPACITACIN Se programar la capacitacin y entrenamiento de los trabajadores de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., incluyendo personal contratado. Los cursos o talleres se desarrollaran con expositores externos y de ser el caso, con expositores internos, especialistas en los temas programados, los entrenamientos impartidos al personal sern los siguientes: 5.2.1 CHARLA DE INDUCCIN Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente y dar a conocer al trabajador sobre los posibles peligros y riesgos que se generan en las actividades diarias que se realizan en la Empresa, se establece la charla de induccin en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores nuevos que recin entren a laborar en CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. y personal tercero que inicie trabajos dentro de las instalaciones de la Empresa (Ver Anexo N 01). Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Antes del inicio de sus labores en la Empresa : : Alta Direccin 1 vez al ao

5.2.2 CHARLAS DE 5 MINUTOS Ser realizada por los supervisores, encargados de rea y trabajadores, en ellas se comunica a los trabajadores los peligros y riesgos potenciales, especficos de la actividad a realizar. Deber ser desarrollada al inicio de las labores y en el lugar donde se ejecutar la actividad. Deber asegurarse la correcta comprensin de todos los trabajadores acerca de las medidas de control y recomendaciones de prevencin. Estas charlas se darn al personal de la Empresa del rea operativa (Ver Anexo N 01).
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Responsabilidad : Cronograma :

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez a la semana

5.2.3 CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA EMPRESA Con el fin de capacitar al personal de la Empresa en temas de seguridad y salud, se realizarn cuatro capacitaciones al ao, estando propuestos los siguientes temas:
TEMAS DE CAPACITACIN Peligros, riesgos y controles en oficinas administrativas Peligros, riesgos y controles en reas operativas Primeros Auxilios Ergonoma aplicada a la actividad laboral Manipulacin manual de cargas (Levantamiento de cargas) Manejo de extintores y medios contraincendios Uso adecuado de Equipo Proteccin Personal Manejo a la defensiva Almacenamiento seguro Seguridad en el manejo de equipos y herramientas manuales REA Administrativa Operativa Aplica a todos Aplica a todos Operativa Aplica a todos Operativa Operativa Operativa Operativa PUESTOS DE TRABAJO Aplica a todos Personal Operativo y chofer ------Personal Operativo ---Personal Operativo y chofer Chofer Personal Operativo Personal Operativo
Fuente: HumanaVital

Despus de realizadas todas las capacitaciones, deben dejarse registro firmado de la participacin de los trabajadores (Ver Anexo N 01). Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 4 veces al ao

5.2.4 CAPACITACIN AL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Con el fin de capacitar al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa en temas de seguridad y salud, se realizarn ocho capacitaciones al ao, estando propuestos los siguientes temas Peligros, riesgos y controles en oficinas administrativas y reas operativas. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Investigacin y reportes de accidentes e incidentes laborales. Normativas de seguridad y salud en el trabajo. Salud Ocupacional. Auditoria del Sistema de Gestin
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Riesgos disergonmicos.

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Despus de realizadas todas las capacitaciones, deben dejarse registro firmado de la participacin de los trabajadores (Ver Anexo N 01). Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 7 veces al ao

5.3 COMUNICACIN Y CONSULTA En relacin a los peligros en seguridad y salud ocupacional y al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin. b) La comunicacin con los trabajadores, contratistas y otros visitantes a los lugares de trabajo. c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. Responsabilidad : Cronograma : 5.4 DOCUMENTACION Con el objetivo de cumplir con la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con el artculo 33, en donde establece la informacin mnima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo el Art. 35 del reglamento de la Ley N 29783 establece, el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un perodo de veinte (20) aos; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) aos posteriores al suceso; y los dems registros por un periodo de cinco (5) aos posteriores al suceso. Adems la R.M. N 050-2013-TR, establece los formatos necesarios para ser utilizados en los Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. b) Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
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Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Mensual

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e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. Relacin de formatos de seguridad y salud en el trabajo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FORMATOS Induccin, capacitacin y entrenamiento Accidente de trabajo Incidentes peligrosos e incidentes Datos estadsticos de SST Estadsticas de seguridad y salud Enfermedades ocupacionales Equipos de seguridad o emergencia Inspecciones internas de seguridad Inspeccin equipos, herramientas y maquinas Inspeccin de almacenes Inspeccin de botiquines Inspeccin de extintores Auditorias Monitoreos de agentes CDIGO CRP-RSST-001 CRP -RSST-002 CRP -RSST-003 CRP-RSST-004 CRP-RSST-005 CRP-RSST-006 CRP-RSST-007 CRP-RSST-008 CRP-RSST-009 CRP-RSST-010 CRP-RSST-011 CRP-RSST-012 CRP-RSST-013 CRP-RSST-014
Fuente: Humanavital

Relacin de fichas tcnicas de seguridad y salud en el trabajo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICHAS TCNICAS Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacro de emergencia Accidente de trabajo Incidentes peligrosos e incidentes Datos para registro de estadsticas de seguridad Estadsticas de seguridad y salud Enfermedades ocupacionales Inspecciones internas de SST Auditorias Monitoreo de agentes CDIGO CRP-FT-001 CRP-FT-002 CRP-FT-003 CRP-FT-004 CRP-FT-005 CRP-FT-006 CRP-FT-007 CRP-FT-008 CRP-FT-009
Fuente: Humanavital

Relacin de documentos de seguridad y salud en el trabajo N 1 DOCUMENTOS Matriz de Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Control IPERC CDIGO CRP-IPERC-001

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N 2 3 4 5 6 7 DOCUMENTOS Poltica de Seguridad y salud en el Trabajo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Anual de Seguridad y salud en el Trabajo Plan de Contingencia Procedimiento de Respuesta a Incidentes y Notificacin Procedimiento de Exmenes Mdicos Ocupacionales

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CDIGO CRP-POL-001 CRP-RISST-001 CRP-PASST-001 CRP-PC-001 CRP-PRINII-001 CRP-PEMO -001


Fuente: Humanavital

5.5 CONTROL OPERACIONAL La organizacin debe determinar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados donde la implementacin de controles sea necesaria para gestionar los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto debe incluir la gestin de cambios 5.5.1 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Registro de accidente e incidente de trabajo

5.5.1.1

Todo accidente de trabajo que requiera atencin debe reportarse dentro

de las 24 horas de ocurrido a la compaa aseguradora (de ser el caso), de no hacerlo, podra NO SER CONSIDERADO accidente de trabajo para efectos administrativos y legales, perjudicando al trabajador implicado. (Ver Anexo N 02).
Producido el accidente, el encargado del rea debe avisar de inmediato

al superior ms cercano a fin que disponga las acciones necesarias para atender al o a los trabajadores implicados.
En ausencia de una persona de mayor rango, el encargado del rea, debe

buscar la manera ms conveniente para trasladar al herido al centro de atencin mdica ms cercano.
Si la gravedad del trabajador accidentado impidiera moverlo del lugar,

buscar asistencia mdica dentro de las posibilidades existentes, o en su defecto, dar los primeros auxilios siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlo.

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Todos los casos de accidentes de trabajo, independientemente de la

gravedad del evento, DEBEN COMUNICARSE DE INMEDIATO al rea de Recursos Humanos y al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los

accidentes mortales, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales se reportarn a las autoridades competentes de acuerdo a lo especificado dentro del D.S. N 005-2012-TR y siguiendo procedimiento GZA-PRINII-001 quedando registrado en el formato establecido incidentes peligrosos se reportarn en su formato respectivo (Ver Anexo N 03). Responsabilidad Cronograma : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando suceda

Los

5.5.1.2 Investigacin de accidente, incidentes peligrosos e incidentes Todos los accidentes e incidentes deben ser investigados para identificar las causas de origen y establecer acciones correctivas, puesto que constituyen oportunidades de aprendizaje que deben capitalizarse y difundirse en las reuniones y charlas diarias en CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.. Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido al superior inmediato y/o al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispondr el inicio de la investigacin, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el plazo ms breve posible. Dependiendo la gravedad del accidente e incidente, el Comit nombrar una comisin para la investigacin de lo ocurrido, dicha comisin recopilar IN SITU los datos necesarios para determinar las causas que originaron el evento. La comisin debe estar integrada por el coordinador de rea, un trabajador que haya estado presente durante los hechos y el Comit, quin conduce la investigacin. El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de preparar el informe final en el formulario establecido. Cualquier comentario o informacin ampliatoria se har en hojas independientes al formulario y se incluirn como parte del expediente de investigacin, teniendo como referencia lo estipulado en el documento GZA-PRINII-001 Procedimiento de Respuesta a Incidentes, Notificacin, Investigacin e Informe y el respectivo formato elaborado. Responsabilidad Cronograma : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando suceda

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.5.1.3 Difusin del accidente e incidente

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Luego de la investigacin del accidente/incidente, el jefe inmediato del

accidentado comunicar a su personal las causas que contribuyeron a ste y la manera de evitar su repeticin. El Comit divulgar la Leccin Aprendida con el resto del personal, centrando su atencin en las causas y acciones correctivas, manteniendo en reserva la informacin que pudiera tener carcter confidencial. Responsabilidad Cronograma 5.5.1.4 : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando suceda

Estadsticas de accidentes de trabajo

Las estadsticas de los accidentes de trabajo que ocurran en la Empresa servirn para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, as como para planificar las futuras actividades, se definirn como: ndice de frecuencia (F): Al nmero de accidentes fatales o incapacitantes por cada milln de horas hombre trabajadas. ( ( ) )

ndice de gravedad (G): Al total de tiempo perdido por un milln de horas trabajadas. ( ( ) )

ndice de accidentabilidad (A): Resulta de la multiplicacin del ndice de frecuencia por el ndice de gravedad, entre mil. ( ) ( )

Responsabilidad Cronograma

: :

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Trimestral

Los formatos a utilizar sern: Estadsticas de seguridad y salud (Ver Anexo N 04). Datos para registro de estadsticas de seguridad y salud (Ver Anexo N 05).

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.5.2 SALUD OCUPACIONAL

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5.5.2.1

Implementacin de la Vigilancia Mdica Ocupacional.

El objetivo de toda vigilancia mdica ocupacional es la proteccin de la salud de los trabajadores a travs de evaluaciones mdicas peridicas. Las enfermedades ocupacionales que se desarrollan en un tiempo relativamente prolongado por un efecto continuo y acumulativo de las noxas ocupacionales muchas veces son imperceptibles a los ojos inexpertos. Por ello, se agrega la habilidad de identificar peligros y analizar los riesgos hacia la salud de los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo con el objetivo de eliminarlos o minimizarlos Conforme a la Ley N 29783 todos los trabajadores debern pasar sus Exmenes Medico Ocupacionales y los gastos deben correr por cuenta del empleador, estos exmenes se tomarn al inicio, anualmente y al trmino de la relacin contractual del trabajador. Esto nos permitir comprobar si los programas de control preventivo de enfermedades ocupacionales de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. estn cumpliendo con la proteccin de los trabajadores. Un programa de vigilancia mdica ocupacional debe iniciarse tras la sensibilizacin de los empleados y los empleadores, informndose los beneficios hacia la salud individual y corporativa, adems del cumplimiento de los requerimientos legales. Se ha elaborado los Protocolos Mdicos Ocupacionales como parte inicial de la Vigilancia Mdica, estos protocolos fueron elaborados en base a la IPERC y segn cada puesto de trabajo. Para esto se deber seguir el Procedimiento de Exmenes Mdicos Ocupacionales, que especfica cada uno de los pasos que debemos seguir para realizar los exmenes mdicos ocupacionales. Responsabilidad : Cronograma : 5.5.2.2 Mdico Ocupacional Anual

Registro de enfermedades ocupacionales

Si durante las evaluaciones mdicas se detecta alguna enfermedad laboral esta debe quedar registrada en los formatos establecidos y se instauraran controles que permitirn a la Empresa evitar el descenso de la productividad y la reduccin de la capacidad de trabajo. Se dispondr 20 aos para la conservacin de estos registros (Ver Anexo N 06). Responsabilidad : Cronograma :
Revisado por: Comit de SST

Mdico Ocupacional Cuando se diagnostique


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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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5.5.2.3

Registro de exmenes mdicos ocupacionales

A todo el personal de la Empresa se le deber practicar exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral, acordes con los riesgos a los que estn expuestos en sus labores.
Exmenes mdicos de pre empleo, son evaluaciones mdicas de salud

ocupacional que se realizan al trabajador antes de que ste sea admitido en un puesto de trabajo, tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su mejor ubicacin en un puesto de trabajo.
Exmenes mdicos peridicos, son evaluaciones mdicas que se realizan

al trabajador durante el ejercicio del vnculo laboral una vez al ao. Estos exmenes tienen por objetivo la prevencin de la salud en el trabajo a travs de la deteccin precoz de signos de patologas ocupacionales.
Exmenes de retiro, son evaluaciones mdicas realizadas al trabajador

una vez concluido el vnculo laboral. Mediante estos exmenes se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. El rea de salud ocupacional realizar un informe anual al comit de SST y a la Alta Direccin respecto a la existencia de enfermedades ocupacionales. Adems debe proponer qu medidas se deben tomar para disminuir la incidencia de estas. Responsabilidad : Cronograma : Mdico Ocupacional 1 vez al ao

5.5.2.3.1 Implementacin Programas de Prevencin en Enfermedades Mdico Ocupacionales. En base a los hallazgos realizados en la IPERC, se ha observado que existe posibilidad de desarrollar enfermedades ocupacionales, por lo cual se le recomienda a CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. implementar los siguientes programas. 5.5.2.3.2 Programa Prevencin de Riesgos Disergonmicos. Un programa ergonmico es un mtodo sistemtico de prevenir, evaluar y manejar las alteraciones relacionadas con el sistema msculo-esqueltico. Los elementos de un programa ergonmico se componen bsicamente de cuatro elementos:
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Anlisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica el trabajo con relacin a dicho puesto, que puede presentar riesgos musculares y sus causas. Prevencin y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, herramienta, equipo o ambiente. Manejo mdico. Aplicacin adecuada y efectiva de los recursos mdicos para prevenir las alteraciones relacionadas con el sistema muscular o enfermedades laborales. Entrenamiento y educacin. Facilita a los administradores y trabajadores para en-tender y evitar los riesgos potenciales de lesiones, sus causas, sntomas, prevencin y tratamiento. : : Mdico Ocupacional Mensual

Responsabilidad Cronograma 5.5.2.4

Implementacin Programas Estilo de Vida Saludable

Actualmente est demostrada la compleja y estrecha relacin existente entre la forma de vida y el estado de salud de los trabajadores, condicionado principalmente por la alimentacin y el tipo de actividad que se desarrolla. El objetivo principal es promover la actividad fsica y la alimentacin equilibrada para mejorarla salud y la calidad de vida de los trabajadores de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. Mejorar el conocimiento y la prctica de una alimentacin diaria, sana y equilibrada en los trabajadores. Impulsar en la poblacin trabajadora la actividad fsica y patrones de vida ms activos. Desincentivar los hbitos nocivos en la poblacin trabajadora. Responsabilidad Cronograma : 5.5.2.5 : Mdico Ocupacional Trimestral

Estadsticas de Enfermedades Ocupacionales y Comunes

Debemos llevar una estadstica tanto de las enfermedades medico ocupacionales, as como tambin de las enfermedades comunes, que se encuentran en CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. Las estadsticas servirn para evaluar la efectividad de los programas mdico y observar su efectividad, as como para planificar las futuras actividades, se debern publicar todas las enfermedades ocupacionales encontradas y las principales enfermedades comunes.
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Tasa de Incidencia (TI): Resultado producto de relacionar el nmero de enfermedades ocupacionales presentadas por un milln, entre el total de trabajadores expuestos al agente que origin la enfermedad. ( ( Responsabilidad : Cronograma : 5.5.3 VERIFICACIN DE PERSONAL EPP Mdico Ocupacional Trimestral ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN ) )

Con el fin de garantizar que el personal que labore dentro de las instalaciones de CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. trabaje bajo medidas de seguridad, se controlara la entrega de Equipos de Proteccin Personal EPP mediante formatos establecidos (Ver Anexo N 07). Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Inicio de actividades / peridicamente segn estado

5.5.4 INSPECCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Las inspecciones son observaciones sistemticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podran pasarse por alto, y de hacerlo as podramos sufrir un accidente. Pasos de una Inspeccin:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Planificacin. Ejecucin (Identificacin de desviaciones). Revisin, asignacin de prioridad y accin con respecto a los resultados. Informe (reportar la situacin actual y los progresos). Re-inspeccin (responsabilidad e implementacin). Retroalimentacin y seguimiento. Documentacin y sistema de llenado.

Se realizarn las siguientes inspecciones:


1) Inspecciones en las reas y actividades de: Taller de mantenimiento (Local Juan Vargas) Taller de operaciones Comedor 2) Inspecciones de camiones. 3) Inspecciones de almacenes 4) Inspecciones de equipos de proteccin personal EPP y para emergencias.
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


5) 6) 7) 8) 9)

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Inspecciones de equipos contra incendios. Inspecciones de botiquines de primeros auxilios. Inspecciones a equipos y herramientas. Inspecciones de orden y limpieza. Inspecciones de sealizacin.

Las inspecciones se realizarn en forma peridica, segn programa, con el propsito de identificar las deficiencias que presenten los elementos en revisin, las cuales debern ser registradas en los formatos concernientes, para luego emitir un informe a la jefatura respectiva con las observaciones y recomendaciones realizadas, adems del plazo establecido por los especialistas para subsanarlos. 5.5.4.1 Inspeccin interna (planeadas y no planeadas) La inspeccin interna ser realizada por personal que designe el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, estas inspecciones se realizaran en las diferentes reas de trabajo a fin de localizar situaciones de riesgo o procesos peligrosos, cumpliendo un rol de vigilancia (Ver Anexo N 08). Responsabilidad Cronograma : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez a la semana

5.5.4.2 Inspeccin a equipos y herramientas Se realizaran inspecciones peridicas a equipos y herramientas de la Empresa con la finalidad de identificar posibles condiciones inseguras antes de la realizacin de las actividades (Ver Anexo N 09). Responsabilidad Cronograma : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez a la semana

5.5.4.3 Inspeccin de almacenes Se realizaran inspecciones peridicas a los almacenes con la finalidad de identificar posibles condiciones inseguras antes de la realizacin de las actividades (Ver Anexo N 10). Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez a la semana

5.5.4.4 Inspeccin a botiqun y extintores Se realizaran inspecciones a los botiquines y extintores de la Empresa con la finalidad de observar: En los botiquines; falta de medicamentos y vencimiento de los mismos. (Ver Anexo N 11). En los extintores; buen estado, operatividad y recarga. (Ver Anexo N 12).

Revisado por: Comit de SST

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Responsabilidad Cronograma : :

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez al mes

5.5.5 OBSERVACIONES PLANEADAS Los objetivos de las observaciones planeadas son los siguientes: a. Identificar actos subestndares y situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento humano. b. Determinar necesidades especficas y efectividad de la formacin y adiestramiento del personal. c. Verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de trabajo. d. Corregir in situ de forma inmediata y por convencimiento situaciones y actos subestndares. e. Reconocer y reforzar hbitos de comportamientos eficaces y seguros, que estn contemplados o no en los procedimientos de trabajo. Se realizarn observaciones planeadas a las actividades de:
1) 2) 3) 4) 5)

Taller de mantenimiento (Local Juan Vargas) Taller de operaciones Comedor Almacenes Cabinas

Los resultados de stas evaluaciones se consolidarn en un informe que servir para detectar mtodos de trabajos inadecuados y que podran atentar contra la seguridad de los trabajadores y contratistas designados en las instalaciones de la Empresa. Responsabilidad : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma : 1 vez al ao 5.5.6 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO PTS Procedimiento escrito que describe como ejecutar un determinado trabajo, aplicando las medidas de seguridad que el trabajo requiere para evitar accidentes y daos, en cada una de sus etapas. Se supervisar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro a los trabajadores propios, contratados y terceros, que realicen labores de alto riesgo en la Empresa como:
1) 2) 3) 4) 5)

Trabajo en altura Trabajo en caliente Trabajo en espacios confinados Trabajo elctrico Otras actividades que lo requieran

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Aprobado por: Comit de SST

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Responsabilidad : Cronograma : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando se realice la actividad

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

5.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organizacin procedimientos: debe establecer, implementar y mantener uno o varios

a) Para identificar su potencial ante situaciones de emergencia; b) Para responder a tales situaciones de emergencia. La organizacin debe responder a las situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias adversas de Seguridad y Salud Ocupacional, asociadas con aquellas. En la planificacin de su respuesta ante emergencias la organizacin debe tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo servicios de emergencia y vecinos. La organizacin debe tambin probar peridicamente sus procedimientos para responder a las situaciones de emergencia, cuando ello sea factible, con la participacin de las partes interesadas pertinentes, segn sea apropiado. 5.6.1 SIMULACRO DE EMERGENCIA Los simulacros de emergencia son la simulacin de una situacin de emergencia donde se busca recrear, de una manera ficticia, las dificultades que se generaran en una situacin real, ya sea causada por incendio, explosin, terremotos, entre otros. Se ha programado para este ao la realizacin de 04 simulacros de emergencia: a) 02 simulacros de evacuacin en caso de sismo. b) 02 simulacros de incendio. Donde se evaluara la respuesta de los colaboradores de la Empresa frente a estas situaciones, debiendo evaluarse: Zonas de seguridad Rutas de evacuacin Tiempo de evacuacin Medios de comunicacin Evaluacin de daos y perdidas

Para lo cual se seguir lo estipulado en el Plan de Contingencia, debiendo quedar registros de participacin, as como evidencias visuales (fotografas) - Ver cuadro de Cronograma de Actividades. Responsabilidad Cronograma : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 4 veces al ao

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.6.2 PLAN DE CONTINGENCIA

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

Los planes de contingencia son instrumentos de gestin que definen los objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades institucionales para la prevencin, la reduccin de riesgos, la atencin de emergencias y la rehabilitacin en casos de desastres. Responsabilidad Cronograma VI. VERIFICACION 6.1 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En el seguimiento al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se debern revisar los siguientes aspectos: Compromiso de la Gerencia con la Seguridad y Salud. Objetivos del Plan de Seguridad y Salud. Alcance del Plan de Seguridad y Salud. Identificacin y determinacin de riesgos. Control y eliminacin de riesgos. Planificacin de respuesta a emergencias. Atencin mdica y primeros auxilios. Capacitacin. Mantenimiento de registros. : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo : 1 vez al ao : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez al ao

Responsabilidad Cronograma

6.2 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN 6.2.1 Reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como finalidad proponer, coordinar, difundir y supervisar las iniciativas y acciones de prevencin de riesgos que se desarrollan en la Empresa. Este Comit deber reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. Responsabilidad Cronograma : Presidente del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo : 1 vez al mes.

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.3 AUDITORIA INTERNA

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. , realizar una Auditora Interna al Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos de la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo N 14). Responsabilidad Cronograma 6.4 : : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 vez al ao DE AGENTES FSICOS, QUMICOS,

PROGRAMA DE MONITOREOS BIOLGICOS, PSICOSOCIALES

De acuerdo a las actividades realizadas en las instalaciones de la Empresa se deber evaluar la existencia de agentes nocivos causantes de afecciones a los trabajadores (Ver Anexo N 15). Se deber realizar el monitoreo de: Monitoreo Iluminacin Disergonmico rea Todos los Administrativos Todos los trabajadores (Operativo y Administrativo)
Fuente: HumanaVital

Responsabilidad Cronograma

: :

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo / Mdico Ocupacional 1 vez al ao

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 24

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

2013

Sep PLANIFICACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS IMPLEMENTACION Y OPERACIN REVISIN POR LA DIRECCIN CAPACITACIN Charla de induccin Charla de 5 minutos Capacitacin al personal de la Empresa Capacitacin al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo COMUNICACIN Y CONSULTA ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Registro de accidente e incidente Investigacin y reporte de accidentes e incidentes Difusin del accidente e incidente Estadsticas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales SALUD OCUPACIONAL Implementacin de la Vigilancia Mdica Ocupacional. Registro de enfermedades ocupacionales Registro de exmenes mdicos ocupacionales Programas de Prevencin en Enfermedades Ocupacionales. Programa Prevencin de Riesgos Disergonmicos. Implementacin Programas Estilo de Vida Saludable HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Verificacin de Entrega de EPP Inspecciones Preventivas Inspeccin equipos y herramientas Inspeccin a Botiquines y Extintores Observaciones Planeadas Procedimientos de Trabajo Seguro PTS PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Simulacro de emergencia Plan de Contingencia VERIFICACION SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE SST Reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo AUDITORIA INTERNA PROGRAMA DE MONITOREOS
X X

Oct
X

Nov
X

Dic
X

Ene
X

Feb
X

Mar
X

Abr
X

May
X

Jun
X

Jul
X

Ago
X

Responsable

Obs.

CSST

GERENCIA CSST

X X

X X

X X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X X

CSST CSST CSST CSST

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

CSST

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

CSST CSST CSST CSST

X X X X X X X X X X X X X X X X X

MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

CSST CSST CSST CSST CSST

CSST

X X X

CSST CSST CSST

X X

X X

CSST CSST CSST

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 25

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VII. ANEXOS

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 01: FORMATO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA


REGISTRO DE INDUCCIN, CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR:
COD: CRP-RSST-001 FECHA: __/10/2013 REV: 00

1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL

2. RUC

3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia)

4. ACTIVIDAD ECONMICA

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

MARCAR (X)

6. INDUCCIN

7. CAPACITACIN

8. ENTRENAMIENTO

9. SIMULACRO DE EMERGENCIA

10. TEMA 11. FECHA

12. NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR

13. N HORAS

14. APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS

15. N DNI

16. REA

17. FIRMA

18. OBSERVACIONES

Insertar tantos renglones como sean necesarios 19. RESPONSABLE DEL REGISTRO Nombre: Cargo: Fecha: Firma

Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013

Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 02: FORMATO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-002

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO


DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 2. RUC 3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: __/10/2013 REV: 00

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

6. COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO N TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Completar slo si contrata servicios de intermediacin o tercerizacin: DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIN, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 7. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 8. RUC 9. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 10. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA 11. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

12. COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO N TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR DATOS DEL TRABAJADOR: 13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14. N DNI / CE 15. EDAD N TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

16. REA

17. PUESTO DE TRABAJO

18. ANTIGEDAD EN EL EMPLEO

19. SEXO F/M

20. TURNO D/T/N

21. TIPO DE CONTRATO

22. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

23. N HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)

INVESTIGACIN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DA MES AO 25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIN MES AO 29. N DAS 30. N DE DE TRABAJADOR DESCANSO ES 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRI EL ACCIDENTE

HORA DA

27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIDEN ACCIDENTE TOTAL MORTAL TE INCAPACITAN TEMPORAL LEVE TE 31. DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) PARCIAL TEMPORAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANEN TE

32. DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Describa los hechos, no describa informacin subjetiva que no pueda ser comprobada Adjuntar: - Declaracin del afectado sobre el accidente del trabajo - Declaracin de testigos (de ser el caso) - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigacin de ser el caso

33. DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

Cada empresa o entidad pblica o privada puede adoptar el modelo de determinacin de causas que mejor se adpate a sus caractersticas y debe adjuntar al presente formato el desar

34. MEDIDAS CORRECTIVAS FECHA DE EJECUCIN DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 1 2 Insertar tantos reglones como sean necesarios 35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y LA INVESTIGACIN Nombre: Nombre:
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013

RESPONSABLE DA MES AO

Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la Implementacin de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecucin)

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:
Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 03: FORMATO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-003

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES


DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: /10/2013 REV: 00

2. RUC

3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia)

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

Completar slo si contrata servicios de intermediacin o tercerizacin: DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIN, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 6. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 7. RUC 8. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 9. TIPO DE ACTIVIDAD 10. N TRABAJADORES EN EL ECONMICA CENTRO LABORAL

DATOS DEL TRABAJADOR (A): Completar slo en caso que el incidente afecte a trabajador (es). 11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 12. N DNI/CE 13. EDAD

14. REA

15. PUESTO DE TRABAJO

16. ANTIGEDAD 17. SEXO F/M EN EL EMPLEO

18. 19. TIPO DE TURNO CONTRATO D/T/M

20. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

21. N HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del suceso)

INVESTIGACIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 23. INCIDENTE PELIGROSO N TRABAJADORES PONTENCIALMENTE AFECTADOS N POBLADORES PONTENCIALMENTE AFECTADOS 25. FECHA Y HORA EN QUE OCURRI 26. FECHA DE INICI EL INCIDENTE PELIGROSO O DE LA INVESTIGACIN INCIDENTE DA MES AO HORA DA MES AO 28. DESCRIPCIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 24. INCIDENTE

DETALLAR TIPO DE ATENCIN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)

27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRI EL HECHO

Describa solo los hechos, no escriba informacin subjetiva que no pueda ser comprobada. Adjuntar: - Declaracin del afectado, de ser el caso. - Declaracin de testigos, de ser el caso. - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigacin de ser el caso.

29.

DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa, entidad pblica o privada puede adoptar el modelo de determinacin de las causas que mejor se adapte a sus caractersticas.

30.

MEDIDAS CORECTIVAS FECHA DE EJECUCIN RESPONSABLE DA MES AO Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de la medida correctiva (realizada, pendiente, en

DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTAR PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA 1.2.Insertar tantos renglones como sean necesarios 31. Nombre: Nombre:
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: Firma: Firma:
Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 04: FORMATO DE DATOS ESTADISTISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD


COD: CRP-RSST-004

REGISTRO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL: 2. FECHA:

FECHA:

/10/2013

REV: 00

7. SLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES MES 3. N 4.REA/S ACCIDENTE EDE MORTAL 5. ACCID. DE TRABAJO LEVE 6. REA/ SEDE

8. ENFERMEDAD OCUPACIONAL 9. N 10. REA/ 11. N INCIDENTES SEDE INCIDENTES PELIGROSOS 12. REA/ SEDE

N ACCID. REA/ TRAB. SEDE INCAP.

Total ndice de Horas ndice de N das ndice de N Enf. REA/ accidentaHombres frecuencia perdidos gravedad Ocup. SEDE bilidad Trabajadas

N Tasa Trabajadores de expuesto al Incidencia agente

N Trabajadores con cncer profesional

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 29

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 05: FORMATO DE ESTADISTISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD


COD: CRP-RSST-005

REGISTRO DE ESTADSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD


DATOS DEL EMPLEADOR: 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 4. ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: /10/2013 REV: 00

2. RUC

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

6. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADSTICOS (COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

7. ANLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9. RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma

Elaborado por: Humana Vital Fecha: __/10/2013

Aprobado por: Comit SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 30

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 06: FORMATO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-006

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES


DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: __/10/2013 REV: 00

2. RUC

3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia)

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

6. AO DE INICIACIN DE LA ACTIVIDAD

7. COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO N TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR

8. LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS

N TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Completar slo si contrata servicios de intermediacin o tercerizacin: DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIN, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 9. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 10. RUC 11. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 12. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA 13. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

15. COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 14. AO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD N TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR

16. LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 23. N DE 19. NOMBRE DE CAMBIO DE 20. PARTE DEL CUERPO LA 21. N TRAB. PUESTOS O SISTEMA DEL 22. REAS ENFERMEDAD AFECTADOS GENERADOS TRABAJADOR AFECTADO OCUPACIONAL DE SER EL CASO D

17. TIPO DE AGENTE QUE ORIGIN LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL (VER TABLA REFERENCIAL 1) E

18. N ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE

AO J J

24. FSICO Rudo Vibracin Iluminacin Ventilacin Presin alta o baja Temperatura (Calor o fro) Humedad Radiacin en general Otros, indicar F1 Gases F2 Vapores F3 Neblinas F4 Roco F5 Polvo F6 Humos F7 Lquidos F8 Otros, indicar F9 QUMICO

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES BIOLGICO DISERGONMICO Manipulacin inadecuada de carga

Q1 Virus Q2 Bacilos Q3 Bacterias Q4 Hongos Q5 Parsitos Q6 Insectos Q7 Roedores Q8 Otros, indicar

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

D1

Hostigamiento psicolgico Estrs laboral Turno rotativo Falta de comunicacin y entrenamiento Autoritarismo Otros, indicar

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Diseo de puesto inadecuado D2 Posturas inadecuadas Trabajos repetitivos Otros, indicar D3 D4 D5

25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE Adjuntar documento en el que consten las causas que generen las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripcin de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 26. COMPLETAR SLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. N 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA) RELACIN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI / NO)

27.

MEDIDAS CORRECTIVAS FECHA DE EJECUCIN Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecucin

DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLE DA MES AO

1. 2. Insertar tantos renglones como sean necesarios. 28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN Nombre: Nombre:
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:
Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 31

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 07: FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL EPPs.


COD: CRP-RSST-007

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL


REA: APELLIDOS Y NOMBRES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CONTRATISTA:

REV: 00 FECHA: __/10/2013

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

DE LA CABEZA

DE LOS PIES

DE OJOS Y CARA

DE MANOS

DEL CUERPO

ROPA DE TRABAJO

RESPIRATORIA

DE OIDOS

OTROS

Guantes de Ltex o Neoprene

Cinturn Portaherramientas

ITEM

Protector respiratorio para polvo

FECHA DE ENTREGA

Protector respiratorio con flitro para gases y/o vapores orgnicos

Cinturn de Seguridad con lnea de vida y gancho de doble seguro

Zapato de seguridad dielctrico con punta reforzada

Zapato de seguridad con punta reforzada

OBSERVACIONES

FIRMA DEL TRABAJADOR

Lentes de Seguridad

Casco de Seguridad

Guantes dielctricos

Guantes de algodn

Guantes de badana

Careta de soldador

Orejeras o tapones

Chaleco reflectivo

Guantes de cuero

Protector facial

Barbiquejo

10

Elaborado por: Hum ana Vital Fe cha: __/10/2013

Pantaln

Polo

Aprobado por: Com it de SST Fe cha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 32

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 08: FORMATO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD

COD: CRP-RSST-008

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


DATOS DEL EMPLEADOR: 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 4. ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: __/10/2013 REV: 00

2. RUC

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

6. REA INSPECCIONADA

7. FECHA DE LA INSPECCIN

8. RESPONSABLE DEL REA INSPECCIONADA

9. RESPONSABLE DE LA INSPECCIN

11. TIPO DE INSPECCIN (MARCA CON X) 10. HORA DE LA INSPECCIN PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

12. OBJETIVO DE LA INSPECCIN INTERNA

13. RESULTADOS DE LA INSPECCIN

14. DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES DE LA INSPECCIN

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ADJUNTAR: - Lista de verificacin de ser el caso. 16. RESPONSABLE DEL REGISTRO Nombre: Cargo: Fecha: Firma
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013 Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 33

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 09: FORMATO DE INSPECCIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


COD: CRP-RSST-009

REGISTRO DE INSPECCIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


Area de trabajo: Inspeccionado por: Contratista: Colocar en los casilleros el estado del EQP B En buen estado M En mal estado No Aplica

REV: 00 FECHA: __/10/2013

tem

HERRAMIENTA

CODIGO

Condiciones Generales de Herramienta

Cordones elctricos o mangueras

Empalmes y conexiones elctricas

Guardas y Interruptores y/o Almacenamien dispositivos de botones control to adecuado seguridad

Cuenta con interruptor de trabajo continuo

Prueba de aislamiento

Cuenta con interruptor de bloqueo

Observacin adicional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RESPONSABLES Nombre Comit de Seguridad y Salud Jefe de Area Supervisor Cliente

Firma
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013 Aprobado por: Com it de SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 34

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 10: FORMATO DE INSPECCIN DE ALMACENES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-010

REGISTRO DE INSPECCIN DE ALMACENES

REV: 00 FECHA: __/10/2013

Responsable de almacn: Inspeccionado por: Almacn No: rea: Almacn Caractersticas Almacenamiento limpio y ordenado. Acceso al personal y equipos permitido. Se mantiene cerrado mientras no necesite ningn material. reas de carga y descarga claramente definidas demarcadas. Indicaciones del peso mximo en anaqueles y estantes. No deben tener controles elctricos. Materiales nivelados en reas niveladas y estables. Altura de la ruma menor 3 veces la menor dimensin de la base. Soportes y pilas aseguradas. Espacio suficiente entre pilas para que pase una persona. Condicin de parihuelas adecuada. Sin obstruccin del paso a el equipo contra incendios. Sin obstruccin del paso a los interruptores de alumbrado y ventilacin. Otros. Conformidad

Materiales Caractersticas. Cilindro de gas comprimido en posicin vertical con sus vlvulas protegidas. Los artculos ms pesados se almacenan en la parte ms baja del anaquel. Productos qumicos completamente cerrados y aislados. Materiales almacenados lejos de los cercos. Materiales apilados identificados y etiquetados en forma adecuada. Etiquetas incluyen precauciones de peligro si lo requiere. Otros. Conformidad.

Observaciones y Recomendaciones Detalle. Responsable.

Representante del Comit se Seguridad Nombre y Apellido: Firma:


Elaborado por: Hum anaVital Fecha: __/10/2013

Supervisor/Jefe de rea

Aprobado por: Com it de SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 35

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 11: FORMATO DE CONTROL DE BOTIQUINES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-011

REGISTRO DE CONTROL DE BOTIQUINES


REA: LUGAR DE INSPECCIN: RESPONSABLE: FECHA: LUGAR: HORA:

FECHA: __/10/2013 REV: 00

CANT. MINIMA 1 1 1 8 1 2 2 1 1 10 1 1 5 2 2

UNID. Fco. Fco. Fco. Paq. Rollo Rollo Rollo Paq. Und. Und. Und. Und. Paq. Paq. Und.

DESCRIPCION Yodopovidona 120ml. D Agua oxigenada 120 ml. Alcohol 250 ml. Apositos Esparadrapo 5cm. * 4.5 mt. Venda elstica 3 pulg. * 5 Yd. Venda elstica 4 pulg. * 5 Yd. Algodn *100 gr. Venda triangular Paletas baja lenguas Tijera punta roma Termmetro Gasas esterelizadas de 10 cm. * 10 cm. Guantes Quirrgicos Mascarilla descartable

FECHA DE VENCIMIENTO

CANTIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Inspeccionado por:

Responsable:

Elaborado por: HumanaVital Fecha: __/10/2013

Aprobado por: Comit de SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 36

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 12: FORMATO DE INSPECCIN DE EXTINTORES

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-013

REGISTRO DE INSPECCIN DE EXTINTORES


INSPECCIONADO POR: FECHA DE INSPECCIN:
Sealizado

FECHA: __/10/2013 REV: 00

Ubicacin

Cod.Extintor

Marca

Serie

PP (Kg/cm)

NPT

Capacidad (lb. / Kg)

Tipo

Ultima inspeccin

1 2 3 4 5 6 7 8 (C) CONFORME (S) SUBSANAR OBSERVACIONES: (R) REEMPLAZAR (E ) RECARGAR (M) MANTENIMIENTO (N.A.) NO APLICA

NOTA: Al finalizar la inspeccin REGISTRARLO en la tarjeta de inspeccin con: FECHA / NOMBRE / FIRMA
Elaborado por: HumanaVital Fecha: __/10/2013 Revisado por: Comit de SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

Vencimient o

Tarjeta de instruccin

Tarjeta de inspeccin

Con carga

Manguera

Precinto

Soporte

Vlvula

pg. 37

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

ANEXO N 13:

FORMATO DE AUDITORIAS
COD: CRP-RSST-013

REGISTRO DE AUDITORAS
DATOS DEL EMPLEADOR: 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia) 4. ACTIVIDAD ECONMICA

FECHA: __/10/2013 REV: 00

2. RUC

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)

7. N DE REGISTRO

Insertar tantos renglones como sean necesarios 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

8. FECHAS DE AUDITORA

9. PROCESOS AUDITADOS

Insertar tantos renglones como sean necesarios

12. NMERO DE NO CONFORMIDADES

12. INFORMACIN A ADJUNTAR

a) Informe de auditora, indicando los hallazgos encontrados, as como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditora. b) Plan de accin para cierre de no conformidades (posterior a la auditora). Este plan de accin contiene la descripcin de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementacin, fecha de ejecucin, estado de la accin correctiva (Ver modelo de encabezados). MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 13. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

15. DESCRIPCIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

16. NOMBRE DEL RESPONSABLE DA

17. FECHA DE EJECUCIN MES AO

18. Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de la medida correctiva (realizada pendiente en ejecucin)

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma

Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013

Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 38

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO N 14: FORMATO DE MONITOREOS DE AGENTES
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONMICOS
DATOS DEL EMPLEADOR 1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 3. DOMICILIO (Direccin, distrito, departamento, provincia)

Cdigo: CRP-PASST-001 Fecha: __/10/2013 Revisin: 00

COD: CRP-RSST-014 FECHA: __/10/2013 REV: 00

2. RUC

4. ACTIVIDAD ECONMICA

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL MONITOREO 8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONMICOS

6. REA MONITOREADA

7. FECHA DEL MONITOREO

9. CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO (S/NO)

10. FRECUENCIA DE MONITOREO

11. N TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL

12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

13. RESULTADOS DEL MONITOREO

14. DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO Incluir las medidas que se adoptarn para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo

ADJUNTAR: - Programa anual de monitoreo - Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relacin de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodologa empleada, tamao de muestra, relacin de instrumentos utilizados, entre otros. - Copia del certificado de calibracin de los instrumentos de monitoreo de ser el caso. 17. RESPONSABLE DEL REGISTRO Nombre: Cargo: Fecha: Firma
Elaborado por: Hum ana Vital Fecha: __/10/2013 Aprobado por: Com it SST Fecha: __/10/2013

Revisado por: Comit de SST

Aprobado por: Comit de SST

Fecha de Aprobacin: __/10/2013

pg. 39