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PIP Menor: Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua potable y saneamiento bsico en la localidad de Loma en el distrito de Yungay provincia

de Yungay departamento de Ancash

CONTRATO N 095-2011/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO Y CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

ESTUDIO DE PREINVERSIN PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA EN EL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH

CONSULTOR CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

ANCASH - PER

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CONTENIDOS MINIMOS DE PERFIL


1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Ubicacin 2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solucin 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Horizonte de evaluacin del proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin 4.6. Costos a precios de mercado 4.7. Evaluacin Social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Seleccin de alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5. CONCLUSION 6. ANEXOS
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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CAPITULO I

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA EN EL DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH OBJETIVO DEL PROYECTO: Disminucin de la incidencia de Enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la poblacin de la Localidad de Loma. BALANCE OFERTA Y DEMANDA: Se ha calculado la demanda de agua potable de la poblacin de la Localidad de Loma hasta el final del horizonte del proyecto, encontrndose un dficit que determina la necesidad de efectuar obras de agua potable. Con la ejecucin del proyecto, la oferta de la fuente prevista, de 0.98 lps, abastecer ampliamente la demanda de la poblacin para el periodo de diseo, ya que la demanda promedio esperada en el ao 20 es de 0.21 lps y la captacin prevista se ha diseado en funcin de la demanda de la poblacin. En lo que respecta al balance oferta demanda del volumen de almacenamiento para toda el rea de influencia, existir capacidad suficiente teniendo en cuenta el volumen del reservorio proyectado de 17.96 m3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA AGUA POTABLE BALANCE OFERTA OFERTA M3 Demanda de DEMANDA Agua (m3) SIN PROY. CON PROY. SIN PROY. CON PROY. 3.0 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 3.0 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 0.00 14.23 14.19 14.15 14.11 14.06 14.02 13.97 13.93 13.88 13.84 13.79 13.74 13.70 13.65 13.60 13.55 13.50 13.45 13.40 13.35

B.

C.

Ao 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

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D.

ANALISIS TCNICA DEL PIP:

Alternativa N 1 Agua Potable: Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 568.11ml. Caja de reunin (01 UNIDAD)) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Mejoramiento de reservorio de f`c=210 Kg/cm2 Red de distribucin: Suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=3/4" en 3,694.89 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 197.86 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=1 1/2" en 483.97ml y suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=2 1/2" en 905.15 ml. Vlvulas de control ( 3/4" 05 unidades, 1" 01 unidad, 11/2" 01 unidad y 21/2" 01 unidad). Cmara RP -7 (10 unidades) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Vlvulas de purga red de distribucin ( 3/4" 05 unidades). Conexiones domiciliarias: suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1/2" en 3110.40 ml, suministro e instalacin de caja de agua 72 und. Lavadero domiciliario (72 unidades)

Letrinas composteras de doble cmara: Abarca la construccin de 72 letrinas composteras de doble cmara de concreto f`c=175 Kg/cm2, losa de concreto armado f`c=210 Kg/cm2, muros de adobe de 0.40x0.20x15 Cm, cobertura de calamina, acabados interiores y exteriores (mortero 1:5), puerta de calamina con marco de madera, ventana de madera eucalipto, gradas de acceso de concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 6", inodoro para letrina 72 und, urinario especial para letrina seca 72 und, accesorios sanitarios. Capacitacin: Capacitacin en la valoracin y uso del agua, prcticas de higiene. Capacitacin y fortalecimiento en la mejora de gestin de los servicios. Operacin y mantenimiento de una letrina compostera de doble cmara.

E.

COSTOS DEL PIP: COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1. ALT. 01: COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO: AGUA POTABLE DESC RIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL DE LA INVERSION MONTOS 87,483.88 67,487.56 94,982.49 249,953.93 24,995.39 24,995.39 299,944.72 53,990.05 353,934.76 10,618.04 364,552.81

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ALT. 01: COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO: LETRINAS COMPOSTERAS N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 3.00 4.00 CONCEPTO INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IGV. 18% COSTOS (S/:) 216,836.26 82,397.78 75,892.69 58,545.79 21,683.63 21,683.63 46,836.63 307,040.14 9,211.20 316,251.35

SUB TOTAL 5.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION

ALT. 01 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE AGUA POTABLE DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL INVERSIN MONTOS 79,522.84 27,669.90 80,450.17 187,642.91 22,720.81 22,720.81 233,084.54 233,084.54 9,651.80 242,736.34

ALT. 01 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA N Concepto Costos (S/:) 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 192,374.76 5,246.06 197,620.82

1.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1.01 Insumos y equipos 1.02 Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) SUB TOTAL 4.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION

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COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2. ALT. 02: COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO: AGUA POTABLE DESC RIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL DE LA INVERSION MONTOS 87,483.88 67,487.56 94,982.49 249,953.93 24,995.39 24,995.39 299,944.72 53,990.05 353,934.76 10,618.04 364,552.81

ALT. 02: COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO: LETRINAS COMPOSTERAS N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 3.00 Concepto Costos (S/:) 336,153.63 127,738.38 117,653.77 90,761.48 33,615.36 33,615.36 72,609.18 475,993.54 14,279.81 490,273.35

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL 4.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION 1.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

ALT. 02 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE AGUA POTABLE DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL INVERSIN MONTOS 79,522.84 27,669.90 80,450.17 187,642.91 22,720.81 22,720.81 233,084.54 233,084.54 9,651.80 242,736.34

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ALT. 02 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 Concepto INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL 4.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION Costos (S/:) 252,353.89 108,194.41 106,947.28 37,212.21 22,938.97 22,938.97 298,231.83 8,132.78 306,364.61

3.00 UTILIDAD (10%)

F.

BENEFICIOS DEL PIP El proyecto permitir mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Loma, evitando que contraiga enfermedades, fundamentalmente gastro intestinales, reduciendo los ndices de morbilidad, al no tener que almacenar el agua en condiciones inadecuadas; as como tambin, las familias podrn emplear el tiempo de acarreo en actividades productivas. El proyecto adems fomentar el empleo temporal durante su ejecucin, crendose puestos de trabajo para la poblacin de la zona, incrementado sus actuales ingresos econmicos. Los beneficios cuantitativos, se obtienen de los Beneficios de las familias a conectarse al nuevo servicio de agua potable, como se detalla en cuadro siguiente:

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Alt. 01: Flujo Econmico: Agua Potable POBLACION SERVIDA ADICIONAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 242,736

AO

POBLACION TOTAL 294 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368

POBLACION SERVIDA 237 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368 10% 18,358.00

FLUJO (S/,)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TSD VAN (S/.)

60 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TIR 11.05%

-242,736 28555 28862 29172 29486 29804 30125 30449 30778 31110 31446 31785 32129 32476 32827 33182 33541 33905 34272 34644 35019 10.30%

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Alt. 01 Flujo Econmico: Letrinas composteras doble cmara

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 (PRECIO A COSTOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO) VAC T (Ex F) 273,741.68 VAE 44,550.20 197,620.82 11,262.11 10,238 9,308 8,461 7,692.17 6,993 6,357 5,779 5,254 4,776.23 VAC PS 0 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

123,883.20 321,504.02

0.00 197,620.82

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

0.00 321,504.02 0.10

0.00 197,620.82 1.00

0.00 12,388.32 0.91

0.00 12,388.32 0.83

0.00 12,388.32 0.75

0.00 12,388.32 0.68

0.00 12,388.32 0.62

0.00 12,388.32 0.56

0.00 12,388.32 0.51

0.00 12,388.32 0.47

0.00 12,388.32 0.42

0.00 12,388.32 0.39

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G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL En el agua potable se ha efectuado la evaluacin Costo Beneficio, determinando el valor actual de los costos a precios sociales a la tasa social de descuento TSD del 10 %, habindose obtenido los siguientes resultados: Alt 01 - Indicadores de rentabilidad: Agua Potable INDICADORES VAN 18,358.00 TIR 11.05%

En el saneamiento bsico se ha calculado el costo percpita, teniendo en este proyecto el costo de S/. 877.38 por habitante beneficiado.

Alt 01 y 02 - Indicadores de rentabilidad: Letrinas composteras doble cmara INDICADORES DE EVALUACION VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) CE ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 273,741.68 382,485.47 44,550.20 62,247.75 312 312 877.38 1,225.91

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se basa en que para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS que estn inscritas y reconocidas por la Municipalidad distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. Adems se capacitar a la Junta Administradora de los Servicios- JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la administracin y operacin y mantenimiento. La poblacin beneficiaria est comprometida a participar y asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene as como al cumplimiento de sus pagos mensuales para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio, que corresponden al 0.72% de sus ingresos en promedio.

I.

IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generaran durante el perodo de construccin y la vida til del proyecto, con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. La ejecucin de la obra no

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originaran problemas de contaminacin ambiental; y por lo contrario, contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin y la no contaminacin en el rea del proyecto. J. ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad. Etapa de Operacin Para la gestin del proyecto, la poblacin de la Localidad de Loma, a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumir la responsabilidad de la gestin de los servicios a ser construidos, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Financiamiento de la Inversin PRONASAR participa con el financiamiento del 60% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder al mejoramiento del servicio. La Municipalidad Distrital conjuntamente con la poblacin, participa en el cofinanciamiento con el 40% del costo de las obras, el cual es con recursos financieros o con mano de obra no calificada. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 3 meses, planteando 1 mes para el desarrollo del Expediente Tcnico, 3 meses para el desarrollo de las obras. Este tiempo se iniciar despus de realizado el proceso de seleccin del contratista (Concurso de Licitacin) y la firma del contrato de la empresa que tiene la buena pro.
CRONOGRAMA DE EJECUCION MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Concepto

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

02 LETRINAS COMPOSTERA DOBLE CAMARA

I.

EXPEDIENTE TECNICO

II.

GASTOS GENERALES

III. UTILIDAD

IV. I.G.V.

V. SUPERVISIN

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L.

MARCO LGICO:
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Mejora de la Calidad de vida de la El total de la poblacin cuenta con los servicios En el primer ao de funcionamiento del Encuestas a las viviendas poblacin de Localidad de Loma de agua potable sistema de agua potable se tiene una cobertura de 100%. Los casos de enfermedades gastrointestinales se reducen de a los 5 aos de ejecucin del proyecto. 100 % de cobertura de agua potable en el primer ao.

PROPOSITO

FIN

Disminucin de enfermedades gastrointestinales y parasitarias

Porcentaje de incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias

Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Ancash.

Participacin activa de la poblacin y autoridades

Infraestructura de Agua Potable COMPONENTES

Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias.

Padrn de usuarios de la JASS. Reportes e informes de las JASS.

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto.

Infraestructura de saneamiento

Nmero de unidades bsicas de saneamiento 100% de viviendas tienen letrinas instaladas Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene. Porcentaje de familias que usan y mantienen la letrina en buen estado. 100% de familias capacitadas que conocen los momentos crticos de lavado de manos. 100% de familias tiene sus letrinas limpias y sin malos olores

Reportes e informes de las JASS.

Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones.

Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de eleccin, registro fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto Existe inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene

Obra de agua potable concluida

ACTIVIDADES

Construccin de UBS Numero de Letrinas concluidas Capacitacin a la educacin sanitaria. poblacin en % de familias capacitadas

Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera, Caja de reunin, mejoramiento de reservorio, Red de distribucin, Vlvulas de control (8 unidades), Cmara RP -7 (10 unidades) , Vlvulas de purga red de distribucin (05 unidades), Conexiones domiciliarias y suministro e instalacin de caja de agua 72 und, Lavadero domiciliario (72 unidades). Instalacin de 72 letrinas compostera 100% de familias capacitadas la JASS est capacitadas en gestin

Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR

Encuestas a las familias Informes y Reportes de las capacitaciones

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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CAPITULO II

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA, EN EL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH

2.2.

LOCALIZACION Ubicacin Poltica: La localidad de Loma, est ubicada en el Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash sus lmites son: Por el norte con la comunidad de Huandoy, por el sur la comunidad de Rayan, por el este con el nevado Huandoy y por el oeste la comunidad de Rayan.

Regin Departamento Provincia Distrito Localidad

: : : : :

Ancash Ancash Yungay Yungay Loma

MAPA DE UBICACIN

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Departamento de Ancash

Provincia de Yungay

Distrito de Yungay 2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de Formular Cargo Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Telfono Direccin Correo electrnico UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Cargo Telfono Direccin Correo electrnico Jefe de la Unidad Ejecutora Agua Para Todos 422 -6508
Av. Benavides N 395 Piso 13 edifico Interbank Miraflores - Lima

Programa Agua para Todos - PRONASAR Vivienda Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Ing. Rosa Vsquez Gastaadui Consorcio Grupo YHOJECRI SAC

Coordinadora General de la UGP PRONASAR 711 - 6200


Av. Benavides N 395 Piso 13 edifico Interbank Miraflores - Lima

Programa Agua para Todos Vivienda Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento

fagapito@vivienda.gob.pe

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2.4.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros poblados y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversin privada. El Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento DNS, establece las polticas y estrategias del sector. A travs de la UGP PRONASAR, asume su compromiso de la implementacin del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 60%. La participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios, como en la direccin tcnica de la ejecucin de las obras, ser a travs de un Operador Tcnico Social que trabajar de manera conjunta con la OSR PONASAR ANCASH, que a su vez asumir el monitoreo, supervisin y asesoramiento al OTS. UGP - PRONASAR El PRONASAR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en reas rurales y pequeas ciudades del pas, a travs de la construccin de sistemas nuevos, la rehabilitacin de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hbitos de higiene de la poblacin. La conduccin del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, estar a cargo de la UGP, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la DNS, VMCS y el BIRF, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los componentes del programa. Asimismo entre sus responsabilidades est el de cofinanciar el costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento hasta el 60%, en el presente proyecto de mejoramiento y ampliacin de los servicios de saneamiento. Municipalidad Distrital de Yungay La Municipalidad Distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters social. Su mbito de atencin comprende las localidades de la provincia, entre los que se encuentra la Localidad de La Loma. La misin de la Municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, apoyando y facilitando el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin bajo su mbito, es as que conjuntamente con la Comunidad, consideran la ejecucin del proyecto: construccin de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la comunidad nativa, como una necesidad vital que asegure las condiciones mnimas de salubridad y gestin del manejo de los sistemas de agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la poblacin. La Municipalidad Distrital tiene un Convenio Marco con PRONASAR, mediante el cual se compromete a: Financiar conjuntamente con la comunidad el 40% del costo de la infraestructura el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra Controlar permanentemente la calidad de agua producida Disponer del rea de terreno sobre el que se ejecutarn los proyectos y se instalaran las estructuras generales del sistema de agua y saneamiento
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Promover la formacin de la organizacin comunal correspondiente (Junta Administradora de Servicio de Saneamiento), la cual elegir el tipo de sistema administrativo y analizar la capacidad de pago de la comunidad. Implementar una unidad que efecte la supervisin y asistencia tcnica a las Juntas administradoras (JASS) de su jurisdiccin Establecer conjuntamente con la comunidad la cuota familiar mensual ("Tarifa") por los servicios de agua y saneamiento. Formalizar a las Juntas Administradoras, de acuerdo a lo sealado en el artculo 175 del TUO del reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA. Beneficiarios La poblacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto, y se compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a travs de aporte de mano de obra, asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirn a los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestin. La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano. La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano. Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS Sus miembros son parte de la comunidad, es reconocida por el alcalde distrital y elegida por los pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, as como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente proyecto, para realizar una buena gestin en el encargo dado por la poblacin. Otras Instituciones Centro de Salud

Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto. Adems dentro de sus compromisos se tiene: Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloracin Acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. Replicas de capacitacin en la educacin sanitaria a la poblacin.

Instituciones educativas

Participar en las capacitaciones de educacin sanitaria y efectuar replicas peridicas dentro de las actividades de enseanza. La siguiente matriz de involucrados muestra a las instituciones y/o grupos implicados en el desarrollo del presente proyecto.

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Establece las polticas y estrategias del sector para mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos de saneamiento Mejorar las condiciones de vida de la poblacin con adecuados servicios bsicos. Dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en reas rurales. Apoya el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la poblacin. Estrategias para lograr Motivaciones Co financiamiento de la infraestructura, con el municipio y la poblacin otorgando un mayor subsidio a la construccin de obras nuevas.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Limitado desarrollo en la regin de Ancash

PRONASAR

Deficientes o inexistentes servicios de agua potable y saneamiento, que conllevan a problemas de salud y falta de bienestar de la poblacin involucrada Limitacin y escasez de recursos para propiciar el desarrollo de proyectos prioritarios Limitada coordinacin con las autoridades en relacin al desarrollo de su localidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAY

Generar capacidad de gestin de las comunidades, mediante su participacin en el ciclo del proyecto, la capacitacin de las JASS y la educacin sanitaria. Fortalecer la capacidad de las Municipalidades, para supervisar y controlar los servicios de saneamiento. Participar en el financiamiento de las obras y en la supervisin de las organizaciones comunales JASS, para su adecuado desempeo Participacin activa de la poblacin durante todas las etapas del proyecto Participar en el financiamiento de la obra con el aporte comunal de la mano de obra La capacitacin en la importancia del agua en la salud. Participar de las capacitaciones en educacin sanitaria. Efectuar capacitacin peridica en educacin sanitaria a los alumnos. Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto

LOCALIDAD DE LA LOMA

Mejorar la calidad de vida de sus familias Mejorar la calidad de vida de sus familias con el mejoramiento y ampliacin de los servicios en agua y saneamiento bsico.

JASS DE LA COMUNIDAD

Poca accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD

La poblacin desconoce temas de higiene y educacin sanitaria ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en especial en nios de La Loma

La comunidad aprende de los temas en educacin sanitaria. Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en especial en nios de la comunidad

PUESTO DE SALUD

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2.5.

MARCO DE REFERENCIA 2.5.1. Antecedentes del Proyecto PRONASAR tiene como objetivos globales: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y la calidad de vida a travs de la construccin de nuevos sistemas de agua potable y disposicin de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes; y contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento sostenibles. En virtud al contrato de Prstamo del BIRF con el Gobierno peruano, se financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR, contando adems con el financiamiento de la Municipalidad distrital y la poblacin con su mano de obra. En este contexto, PRONASAR mediante concurso pblico convoc a un proceso de seleccin con la finalidad de contratar un consultor en el mbito del departamento de Ancash con el fin de determinar los estudios para la ejecucin de obras de agua potable y saneamiento. Se otorg la buena pro a la empresa consultora CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC. que es el Operador Tcnico Social OTS Ancash en un contexto de desarrollo para las localidades, que incluye el desarrollo del presente estudio, el expediente tcnico, educacin sanitaria a la poblacin, capacitacin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS en administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, fortalecimiento en gestin al municipio distrital, para sus labores de supervisin y apoyo tcnico a la JASS, preparacin de las bases y trminos de referencia para la ejecucin de las obras y la supervisin de las obras. El proyecto de agua potable y saneamiento de la Localidad de La Loma, est incluida en las localidades que se ejecutarn con el PRONASAR y es motivo del presente estudio. La localidad de Loma, si cuenta en la actualidad con un sistema de agua potable, pero el mismo tiene problemas de presin e insuficiencia y un 19.30% de familias no tiene conexin domiciliaria, quienes se abastecen de manantial, de rio o acequia. El 77.42% de las familias encuestadas tienen letrina, un 19.35% realizan sus necesidades fisiolgicas en el campo, siendo en este caso los nios los ms expuestos a peligros de contaminacin. Esta condicin de insalubridad expone tambin a la poblacin a adquirir enfermedades diarreicas y parasitarias. 2.5.2. Marco Legal y lineamientos de Poltica Sectorial a) Marco Sectorial La poltica sectorial en el rea de saneamiento se orienta a la ampliacin de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la reduccin de la contaminacin ambiental, en consecuencia, este proyecto al incrementar la cobertura generando acciones que fortalezcan la sociedad civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, se circunscribe en las prioridades del sector.

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

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El objetivo del PRONASAR, es contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad

Las estrategias que PRONASAR tiene establecidas para lograr sus objetivos son: Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto que les permita valorar el agua y los servicios sanitarios. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las organizaciones comunales (JASS) cuando sea necesario. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria.

b) Plan Municipal La Municipalidad Distrital de Yungay en Sesin de Concejo N 044-2011 autoriza la suscripcin del Convenio Marco entre la Municipalidad y el PRONASAR, asumiendo compromisos y responsabilidades de gestin y financiamiento, durante el ciclo del proyecto el cual est en proceso de ser firmado entre ambas Instituciones.

La Municipalidad distrital, ha priorizado las obras del sistema de agua y saneamiento bsico de la Localidad de La Loma, en su Presupuesto General del ao 2012, con la finalidad de cumplir con el compromiso asumido en el convenio marco con el PRONASAR. c) Sistema Nacional de Inversin Pblica El presente proyecto est enmarcado dentro de los dispositivos y normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP: Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 y sus modificatorias, as como los siguientes dispositivos vigentes Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del SNIP del 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, del 15 de febrero de 2009. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de Abril de 2011, que aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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d) Clasificacin Funcional Programtica: El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01 de la directiva del sistema nacional de inversin pblica y segn el clasificador funcional, se tiene:

FUNCIN 18: SANEAMIENTO Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. PROGRAMA 040: SANEAMIENTO Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 089: SANEAMIENTO RURAL Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

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CAPITULO III IDENTIFICACION

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CAPITULO III

3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Diagnostico del rea de influencia y rea de estudio:

A. Caracteristicas Fsicas: Ubicacin Poltica: La localidad de Loma, est ubicada en el Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash sus lmites son: Por el norte con la comunidad de Huandoy, por el sur la comunidad de Rayan, por el este con el nevado Huandoy y por el oeste la comunidad de Rayan. Regin Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : : Ancash Ancash Yungay Yungay Loma

Aspectos Geogrficos. La localidad de Loma est a una altitud de 3485 msnm, el relieve de la comunidad es ligeramente ondulada en la parte cntrica, con fuertes pendientes en el lado norte, el clima es fro, debido a la altitud en que se encuentra, no presenta mayores accidentes geogrficos, pero si se aprecia un fuerte proceso de erosin de los suelos y deforestacin, asimismo, en la zona se presenta fuertes sequas y heladas entre los meses de junio a setiembre, causando prdidas en los cultivos de los agricultores. Suelos El relieve de la comunidad es ligeramente ondulada en la parte cntrica, con fuertes pendientes en el lado norte, el clima es fro, debido a la altitud en que se encuentra, no presenta mayores accidentes geogrficos, pero si se aprecia un fuerte proceso de erosin de los suelos y deforestacin, asimismo, en la zona se presenta fuertes sequas y heladas entre los meses de junio a setiembre, causando prdidas en los cultivos de los agricultores. B. Vas de comunicacin: Acceso a la zona del Proyecto. Para llegar a la localidad de Loma desde la capital departamental se tiene las siguientes vas de acceso.

De A De Huaraz Yungay De Yungay Loma a a

Distancia

Tiempo

Va

Medio de Transporte

60 Km 20 Km

1.00 hora 1.00 hora

Carretera asfaltada Trocha Carrozable

Automvil, Minivan Automvil, Rural Camioneta

Fuente: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

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C. Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso: De las encuestas realizadas y la informacin proporcionada por los pobladores de la comunidad nativa en estudio, se presenta la siguiente informacin:

Actividades Econmicas Los pobladores se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, entre los principales cultivos estn la papa, quinua, olluco, tarwi, arveja, habas; en crianzas tenemos ganado vacuno criollo, ovino, porcinos y animales menores (cuyes y gallinas) mientras que algunas familias se dedican a pequeas artesanas en tejido y el comercio; asimismo, en la localidad se aprecia pequeas extensiones de bosque con especie maderable de eucalipto y presencia de rboles y arbustos nativos como es el aliso y quinual. Las parcelas que conducen las familias son pequeas, la produccin agropecuaria es de autoconsumo y pequeos excedentes son destinados al mercado. Nivel de ingresos Segn los resultados de la encuesta el ingreso promedio mensual es de S/. 303.75 nuevos soles, y el gasto promedio mensual es de S/. 324.72. La poblacin de Loma desarrolla la actividad agropecuaria, cuya produccin es destinada mayormente para el autoconsumo y el trueque relacin de intercambio que subsiste en la zona, estas caractersticas hace que los ingresos econmicos sean menores a los gastos. Pequeos excedentes son destinados al mercado de donde se obtiene un porcentaje de dinero. INGRESO/GASTOS FAMILIAR PROMEDIO Concepto Ingreso promedio mensual Ingreso promedio anual Egreso promedio mensual Egreso promedio anual Monto s/. 303.75 3618.19 324.72 1668.48

D. Aspectos Socioeconmicos: Caractersticas demogrficas

Nmero de viviendas y poblacin afectada Loma cuenta con una poblacin de 294 habitantes en la actualidad (Fuente Padrn de Usuarios actualizados al 2011). El tamao familiar es de 4 personas por familia. En la zona encontramos viviendas dispersas en un nmero de 12, semidispersas en nmero de 50 y un nmero de 15 viviendas concentradas, haciendo un total de 77 viviendas. Adems existe infraestructura Institucional y/o comunal; tales como, local de la Institucin Educativa N 86756, Templo Catlico y local del PRONOEI. Las viviendas de la Localidad de Loma estn consolidadas de acuerdo al siguiente detalle: DISTRIBUCIN DE LOTES VIVIENDA Y POBLACIN Comunidad Habitantes N de Viviendas Loma Total 294 294 77 77

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Idioma Respecto al idioma con el que se comunica la poblacin encuestada, encontramos que el 100% habla quechua y castellano. E. Salud, higiene y saneamiento bsico: Servicio de Salud Entre otros indicadores socio demogrficos relevantes, se tiene que en la localidad de Loma, en el primer semestre del ao 2011 se han atendido 12 casos de IRAS, y 6 casos de EDAS, todos ellos en el grupo de nios menores de 5 aos (Fuente: Puesto de Salud de Rayan), cifras que muestran la prevalencia de enfermedades, propias de las inadecuadas prcticas de higiene. Segn datos del personal de salud, en la zona las principales enfermedades que afectan a la poblacin son, IRAS, EDAS, bronquios, gastritis, parasitosis, anemia en mujeres, cirrosis, lceras, cncer abdominal. Es oportuno mencionar que en el Puesto de Salud de Rayan, ubicado a cinco Km. De distancia de la comunidad de Loma, trabajan tres personas, un mdico, una obstetriz y un tcnico en enfermera, este Puesto tiene una antigedad de 17 aos y fue construido por las comunidades usuarias, incluido Loma, cuya infraestructura esta en regular conservacin, siendo implementado con instrumentos y materiales por parte del sector salud, cuenta con seis ambientes, consultorio de medicina, atencin a gestantes, sala de observacin, farmacia, almacn y cocina. Los servicios higinicos, es un bao con el sistema de arrastre hidrulico, que est en buenas condiciones. A medida que un nio crece y se desarrolla, desde la niez hasta alcanzar la adolescencia, resulta indispensable siempre fomentar un buen estado de salud, sobre todo cuando se presentan algunos de los problemas frecuentes relacionados con el desarrollo, con los malos hbitos de higiene; as como, por causa de los alimentos y el agua que se consume. Es por ello que el estudio tiene en cuenta la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en nios menores de 5 aos, reflejados en los datos que se presentan a continuacin: ENFERMEDADES DIARREICAS EN NIOS MENORES DE 5 AOS Presencia de enfermedades diarreicas Nios con Diarrea Nios sin Diarrea Total N 2 29 % 6.50 93.50

Total 31 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Se determin que el 6.50% de nios menores de 5 aos tienen diarrea, enfermedad provocada por los procedimientos inadecuados de limpieza, un 93.50% declararon que los nios no tenan diarrea en el ltimo mes, pero lo tuvieron en meses anteriores.

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POR QU SE ENFERMAN LOS NIOS CON DIARREAS? Descripcin Comen alimentos contaminados No se lavan las manos antes de comer La mama no se lava las manos antes de comer Toman agua contaminada Otro No sabe Total N 6 7 4 2 1 23 % 14.00 16.30 9.30 4.70 2.30 53.50

TOTAL 43 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El 53.50% de las madres con hijos menores de 5 aos respondieron que no saben las causas de la diarrea en nios, el 16.30% manifiestan que los nios no se lavan las manos antes de comer y el 14.00% contestaron que los nios comen alimentos contaminados. Las madres no identifican claramente cules son las causas de las diarreas en nios.

Higiene personal CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS tem Conocimiento N % 1 2 3 4 5 6 Conoce al menos 1 momentos Conoce al menos 2 momentos Conoce al menos 3 momentos Conoce al menos 4 momentos Conoce los 5 momentos Desconocen 4 15 5 0 4 3 12.90 48.40 16.10 0.00 12.90 9.70

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Del total de entrevistados tenemos que el 48.40% manifiestan conocer al menos dos momentos de los 5 momentos crticos del lavado de manos, el 16.10% conocen al menos 3 momentos y slo el 12.90% conocen al menos 1 momento, el 12.90% conocen los 5 momentos del lavado de manos. Es importante mencionar que los encuestados podrn tener cierto conocimiento de algunos de los momentos en que se deben lavar las manos, pero en muchas familias no se practica, motivo por el cual es bsica la intervencin del proyecto PRONASAR con el proceso de capacitaciones, para mejorar sus hbitos de higiene y disminuir los casos de EDAs y parasitosis.

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TCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS tem 1 2 Mtodo de lavado de manos Sobando una con otra Usa jabn o ceniza para lavarse las manos % 93.50 45.20

3 Se seca las manos o se las airea 29.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC La mayora de entrevistados 93.50% realizan el lavado de manos de forma incorrecta, ya que al momento de realizar la prctica no se guan de los pasos, y si es que lo hacen no siguen los mismos procedimientos, estas personas solamente usan agua, el 45.20% utiliza jabn, solo un 29.00% utiliza toalla.

Higiene de alimentos HIGIENE Y CONSERVACIN DE ALIMENTOS tem 1 Mtodo de lavado de manos % Cocina elevada del piso 67.70 Utensilios guardados en un lugar seguro y 2 cubiertos 54.80 Alimentos guardados en un lugar seguro y 3 cubiertos 58.10 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 67.70% de familias encuestadas tiene su cocina elevada del piso en bicharra, el 58.10% tiene los alimentos guardados en un lugar seguro y cubiertos, el 54.80% de las familias guardan sus utensilios de cocina en un lugar seguro y cubiertos, convencidos de la presencia de roedores que pueden contaminar estos utensilios y comerse los alimentos.

Residuos slidos, aguas grises e higiene de la vivienda DISPOSICIN DE AGUAS GRISES tem Tipo de disposicin 1 La arroja a la calle 2 3 4 La arroja al patio de la casa La arroja a la acequia Otros % 21.05% 34.21% 13.16% 31.58%

Total 100.00% Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

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En cuanto a la eliminacin de las aguas grises o aguas sucias que quedan despus de lavar la ropa o los alimentos, hacer el aseo personal baarse o realizar otras labores, tenemos que de todas las personas encuestadas un 34.21% las arroja al patio de la casa, el 31.58% las dispone de otras formas, probablemente a la chacra; un 21.05% arroja las aguas grises a la calle. Se aprecia que un buen nmero de familias estn exponiendo aguas contaminadas en lugares no apropiados, generando ms contaminacin ambiental.

DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS tem 1 2 3 4 5 6 Tipo de disposicin Entierra la basura en hueco La tira al ro o acequia La bota alrededor de la casa La bota dentro del patio de la casa Alimenta con ella a los animales Otros % 36.11% 11.11% 16.67% 0.00 2.78% 33.33%

Total 100.00% Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 36.11% manifiesta que entierra la basura en un hueco y el 33.33% realiza la disposicin de residuos slidos a travs de otras formas, principalmente consideran que referente a residuos orgnicos arrojan a la chacra, los inorgnicos son quemados.

PRESENCIA DE ANIMALES EN LA VIVIENDA tem 1 2 3 4 Presencia de animales Animales en el corral Animales sueltos fuera de casa Animales sueltos dentro de casa No hay animales % 24.00% 48.00% 26.00% 2.00%

Total 100.00% Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 48.00% de las familias tienen sus animales criando sueltos fuera de la casa, estos principalmente son animales menores. El 26.00% representa a los animales sueltos dentro de la casa, se refiere a cuyes y gallinas. Un 24.00% de familias tiene animales en el corral. Al tener animales sueltos en la vivienda, stas no son saludables, estn susceptibles a cualquier contagio de enfermedades, principalmente los nios.

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Cuidado de la salud A medida que un nio crece y se desarrolla, desde la niez hasta alcanzar la adolescencia, resulta indispensable siempre fomentar un buen estado de salud, sobre todo cuando se presentan algunos de los problemas frecuentes relacionados con el desarrollo, con los malos hbitos de higiene; as como, por causa de los alimentos y el agua que se consume. Es por ello que el estudio tiene en cuenta la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en nios menores de 5 aos, reflejados en los datos que se presentan a continuacin:

ENFERMEDADES DIARREICAS EN NIOS MENORES DE 5 AOS Presencia de enfermedades diarreicas Nios con Diarrea Nios sin Diarrea Total N 2 29 % 6.50 93.50

Total 31 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

Se determin que el 6.50% de nios menores de 5 aos tienen diarrea, enfermedad provocada por los procedimientos inadecuados de limpieza, un 93.50% declararon que los nios no tenan diarrea en el ltimo mes, pero lo tuvieron en meses anteriores. POR QU SE ENFERMAN LOS NIOS CON DIARREAS? Descripcin Comen alimentos contaminados No se lavan las manos antes de comer La mama no se lava las manos antes de comer Toman agua contaminada Otro No sabe TOTAL Total N 6 7 4 2 1 23 43 % 14.00 16.30 9.30 4.70 2.30 53.50 100.00

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 53.50% de las madres con hijos menores de 5 aos respondieron que no saben las causas de la diarrea en nios, el 16.30% manifiestan que los nios no se lavan las manos antes de comer y el 14.00% contestaron que los nios comen alimentos contaminados. Las madres no identifican claramente cules son las causas de las diarreas en nios.

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F.

Caracteristicas de la educacin: Educacin En Loma existe la Institucin Educativa N 86756, donde trabajan 3 profesores, la misma que brinda servicio de educacin primaria e inicial, donde segn nmina de matrcula en primaria estudian 46 nios, 23 varones y 23 mujeres; en el Programa No escolarizado de Educacin Inicial, participan 17 nios, mujeres 11 y varones 6 (Fuente: Institucin Educativa N 86756 de Loma); se aprecia un elevado nmero de poblacin estudiantil, pero segn declaraciones del personal docente, existe un alto grado de desercin de alumnos, por motivo de trabajo, abandonan las aulas para enrolarse en trabajos ofertados por empresas agroindustriales; un aspecto positivo en el proceso educativo son las coordinaciones con el sector salud, respecto a campaas de salud. La enseanza respecto al cuidado del agua y el medio ambiente se desarrolla dentro del curso ciencia y ambiente Referente a Infraestructura la Institucin Educativa cuenta con seis ambientes, cuatro aulas una direccin y una cocina, tiene conexin de agua y los servicios higinicos, son baos a base de arrastre hidrulico, los mismos que han colapsado, debido a la impermeabilidad del suelo.

Grado de Instruccin Ninguno (analfabetos) Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta

GRADO DE INSTRUCCIN Total N 6 14 10 0 % 19.35 45.16 32.25 0.00

Secundaria Completa 1 3.22 Superior Incompleta 0 0.00 Superior Completa 0 0.00 Total 31 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El grado de instruccin de los pobladores encuestados en su mayora es de primaria incompleta con 45.16%, seguido de un 32.25% que logr concluir estudios primarios, adems podemos observar que, de los encuestados el 19.35% son iletrados.

G. Otros servicios existentes:

Energa Elctrica En Loma la mayor parte de familias tienen el servicio de luz elctrica, sistema que ha sido construido en los ltimos aos por el estado, este servicio est permitiendo emprender algunos pequeos negocios, mejores condiciones para los estudiantes y personal docente toda vez que ahora pueden hacer uso de la computadora para llevar en orden sus registros.

Comunicacin En la localidad existe el servicio telefnico, baja cobertura en la lnea de celular, de tal forma que un buen porcentaje de ciudadanos poseen un celular para comunicarse, tambin se tiene seal de radio.

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Transporte En la localidad existen medios de transporte que brindan el servicio, como, automvil, camioneta rural, camiones. Los horarios para el desplazamiento se extienden desde las 06:00 horas hasta las 18:00 horas, pero en forma discontinua segn la demanda, los das sbados es menos frecuente La va es trocha carrozable con una longitud de 20 km.

3.1.2

Diagnostico del servicio de los servicios:

A. Diagnostico del servicio de agua potable: La localidad de Loma cuenta con un sistema de agua para consumo humano denominado sistema por gravedad sin tratamiento (SGST), implementado por la ONG CARE PER, en el ao 1997, el cual se abastece de dos captaciones de manantial tipo ladera. La localidad de Loma, si cuenta en la actualidad con un sistema de agua potable, pero el mismo tiene problemas de presin e insuficiencia y un 19.30% de familias no tiene conexin domiciliaria, quienes se abastecen de manantial, de rio o acequia. Para su abastecimiento actual la poblacin almacena agua y tambin acarrea, porque en algunos das no hay suficiente cantidad; sin embargo los recipientes que usan no son mantenidos en forma adecuada, convirtindose estos en focos de contaminacin, ya que el almacenamiento se hace en recipientes como baldes, bidones, cilindros, que no garantizan la salubridad de las familias; adems no estn ubicados en lugares idneos ni protegidos adecuadamente, estando expuestos incluso al contacto con los animales; los recipientes para la manipulacin del agua son diversos y no muestran el cuidado necesario. Esta tarea de acarrear el agua la realizan por lo general las madres de familia y en algunas veces el padre de familia. Componentes del Sistema

Fuente de captacin de agua existente Las captaciones existentes son de manantial tipo ladera, el Manantial N 1 posee un caudal de 0.33 lt/s, el Manantial N 02 posee un caudal de 0.11 lt/s, estructuras que estn en buen estado estructural. Estos llegan a una caja de reunin de concreto de 1.00mx1.00mx1.05m con sus respectivos cercos perimtricos de alambre de pas con parantes de madera que se encuentran en regular estado.

Lnea de Conduccin Las lneas de conduccin son de tubo PVC de un dimetro de 3/4, en buen llegan a la caja de reunin.

estado, ambas lneas

Reservorio Reservorio es de concreto armado, cuyas medidas son las siguientes 3.35mx3.35mx1.60m, con tapa de concreto en buen estado. Caseta de vlvulas con las siguientes medidas, 1.20mx1.35mx1.00m, presenta fisuras y pequeas filtraciones lo que indica que en la parte inferior del reservorio hay deterioro que compromete la parte estructural. Cuenta con un cerco perimtrico de alambre de pas con parantes de madera.

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Lnea de Aduccin La lnea de aduccin son de tubo PVC de un dimetro de 3/4, en regular estado, llega a una caja rompe presin T6, cuya estructura est en funcionamiento, lo que no sucede con las vlvulas y accesorios que presentan deterioros considerables. Redes de Distribucin La red de distribucin est constituida por tuberas de PVC. Esta red no cuenta con vlvulas de control ni vlvulas de purga para limpiar, est deteriorada. Se producen averas o roturas de tubera en el trayecto.

Conexiones Domiciliarias Aproximadamente el 80.70 % de la poblacin cuentan con conexin domiciliaria con un grifo instalado en la parte delantera de las viviendas, las cuales se encuentran en mal estado.

Continuidad y calidad del agua


La continuidad del servicio es interrumpida entre 6 a 8 horas, en el da almacenan agua. La interrupcin del servicio se presenta por el poco caudal y por la deficiente distribucin, al existir diferentes zonas de presin, y viviendas en cotas altas y alejadas. El servicio de agua es deficiente, en la actualidad se tiene agua por horas durante el da, aproximadamente tres horas diarias del servicio de agua, adems, en cuanto a la calidad no se est realizando la desinfeccin del agua ni de los componentes. Cobertura La cobertura de agua es aproximadamente de 80.70 %, familias que cuentan con conexiones domiciliarias, el servicio se presenta en forma discontinua.

Abastecimiento de Agua FUENTE DE ABASTECIMIENTO Cdigo 1 2 3 4 5 6 7 8 Tipo de Fuente Manantial Ro o Acequia Agua de lluvia Camin cisterna Pozo pblico Pileta pblica Conex. Domic. Otro % 6.50 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 80.70

6.50 Total 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El abastecimiento de agua de las familias encuestadas muestra que el 80.70% se abastecen de agua mediante conexin domiciliaria, el 6.50% de manantial, 3.20% de rio o acequia, el 6.50% se abastecen de otras formas, probablemente de viviendas contiguas.
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DISTANCIA DE LA FUENTE CON RESPECTO A LA VIVIENDA Rango de distancias < de 10 mts. 10 mts. hasta 49 mts. 50 mts. hasta 99 mts. 100 mts. hasta 199 mts. 200 mts. a ms. Total N 1 3 0 0 0 4 % 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Fuente ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Del total de familias entrevistadas que acarrean agua de manantiales y/o acequia, el 75% lo hacen a una distancia de 10 a 49 metros, mientras que el 25% lo realiza a distancia menor a 10 metros, utilizndose un tiempo promedio de 15 minutos. RESPONSABLE DEL ACARREO Parentesco N Padre 1 Madre 1 Hijo 1 Hija 1 Total 4

% 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC En la localidad de Loma esta actividad esta compartida entre padres e hijos, una prctica que involucra a la familia, aliviando la recargada labor de las madres.

CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE Cdigo Agua en la fuente 1 2 3 4 Limpia todo el ao Turbia por das Turbia por meses Turbia todo el ao Total

% 60.00 0.00 40.00 0.00 100.00

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Se muestra que la poblacin est consumiendo agua limpia en un 60.00% y un 40.00% responde que el agua llega turbia por meses. Este caso debera ser analizado si verdaderamente el agua es limpia, o es una falsa percepcin por parte de la poblacin, porque en manifestaciones de los dirigentes y en observaciones realizadas, se aprecia que si existe turbidez del agua y mayormente en poca de lluvias, quiere decir durante 5 meses al ao.

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Cdigo 1 2 3 4

TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE SER CONSUMIDA Tratamiento de agua % SC % CC TOTAL % Ninguna 6.50 22.60 29.00 Hierve 6.50 32.30 38.80 Leja 9.40 3.30 12.70 Cloro 0.00 19.40 19.40

Total 22.40 77.50 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El 38.80% de las familias encuestadas manifiestan que dentro del hogar el agua que consumen es hervida, mientras que el 29.00% no hace ningn tratamiento, es decir lo consume directamente de la fuente abastecedora, el 19.40% de familias consume agua clorada, si tenemos en cuenta que los procedimientos de cloracin en el sistema no es correctamente realizado, un gran nmero de familias est consumiendo agua no segura.

USO DEL AGUA tem 1 2 3 4 5 Tipo de usos Regar Cocinar Lavar Dar de beber a los animales Higiene personal %SC 0.00 12.90 12.90 3.20 9.70 % CC 0.00 80.60 80.60 38.70 71.00 % TOTAL 0.00 93.50 93.50 41.90 80.70

6 Otros 0.00 3.20 3.20 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El agua es utilizada para cocinar en un 93.50%, para lavar en igual porcentaje, el 80.70% utiliza el agua para la higiene personal, tambin destaca con 41.90% el tem para dar de beber a los animales. ALMACENAMIENTO DE AGUA Almacenamiento N

Cdigo

1 Almacena 18 58.06 2 No almacena 13 41.94 3 TOTAL 31 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Podemos observar en el cuadro, que de las 31 familias encuestadas, el 58.06%, almacenan agua y un 41.94%, simplemente no almacenan ya que cada vez que necesitan acarrean el agua de la fuente.

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TIPO DE RECIPIENTE USADO EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA Cdigo 1 2 3 4 5 Tipo de recipiente Balde Tacho plstico Cilindro Ollas Otros % 72.20 0.00 0.00 5.60 22.20

Total 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC En almacenamiento de agua se realiza mayormente en baldes 72.20%, en menores cantidades se almacena en ollas, bidones y tinas, las familias encuestadas que almacenan agua lo depositan generalmente en baldes plsticos de 18 a 20 lts de capacidad.

ESTADO DEL RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA tem Estado del recipiente % 1 Tiene Tapa 72.20 2 Limpio 61.10 3 Dentro de la Vivienda 88.90 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

Del cuadro, el 72.20% de las familias encuestadas, los recipientes de almacenamiento tienen tapa, el 61.10% de los encuestados, consideran que los depsitos estn limpios y el 88.9% estn dentro de la vivienda. Las declaraciones de los encuestadas est un poco sesgada, lo cierto es que en la mayora los recipientes segn observacin directa no se encuentran limpios ni protegido. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA tem N % Adecuado 8 25.80% No adecuado 23 74.20% Total 31 100.00% Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

Tenemos que el 74.20% de familias entrevistadas que utilizan recipientes tanto para almacenar como para acarrear agua; al momento de la entrevista, se encontraban desprotegidos (estado inadecuado de los recipientes). Se considera adecuado cuando los recipientes de almacenamiento de agua se encuentran limpios - tapados y/o protegidos, En tal sentido es propicio mencionar que un 25.80% de recipientes encontrados presentaban un adecuado estado de almacenamiento.

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CMO EXTRAE EL AGUA DEL RECIPIENTE? Cdigo 1 2 3 4 5 Extraccin del agua Cao Vasija m largo Vasija sin mango Vertiendo Otro % 5.60 22.20 50.00 0.00 22.20

Total 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 50.00% de familias extrae el agua con vasija de mango corto, vale decir con taza, jarra o tazones, esta prctica del manejo no es la ms adecuada, puede contaminarse el recipiente fcilmente con impurezas, un 22.00% lo hace con vasija de mango largo y otro 22.00% lo hace de otras formas, probablemente se realiza el vaciado directamente del balde.

TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN CUANDO VAN A LA CHACRA O CAMPO Cdigo 1 2 3 Agua para beber Hervida Clorada Otra % 82.40 0.00 17.60

Total 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El 82.40% de los entrevistados aseguraron llevar agua hervida cuando van a desarrollar las labores agrcolas en la chacra, en el tem otros con un 17.60%, cifra considerable al no llevar agua clorada probablemente las personas toman el liquido elemento directamente de acequia o manantial. B. Diagnostico del servicio de Saneamiento: La comunidad de Loma cuenta con letrinas de hoyo seco, la cantidad de 77.42% familias aproximadamente, implementadas por la ONG CARE el ao 1997, las cuales se encuentran en su totalidad en mal estado, por lo que los pobladores a travs de los aos, ellos mismos han implementado nuevas letrinas, copiando la tcnica para su construccin. SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS Tipo de disposicin % Letrina 77.42 Alcantarillado 0.00 En el campo 19.35 Otros 3.23

Cdigo 1 2 3 4

Total 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

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El 77.42% de las familias encuestadas tienen letrina, un 19.35% realizan sus necesidades fisiolgicas en el campo, siendo en este caso los nios los ms expuestos a peligros de contaminacin. Esta condicin de insalubridad expone tambin a la poblacin a adquirir enfermedades diarreicas y parasitarias.

Cdigo 1 2 3 4

ESTADO FSICO DE LAS LETRINAS Estado de la letrina Caseta adecuada El piso es seguro Tiene losa Privacidad

% 62.50 29.20 54.20 54.20

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El estado fsico de las letrinas en la localidad de Loma es un problema, de los encuestados, el 62.5% tiene la percepcin de contar con letrina que tiene caseta adecuada, el 54.2% que tienen losa y la privacidad adecuada; el piso es seguro, solamente en un 29.2% Algunas de las letrinas que existen en la localidad no cuentan con caseta adecuada ya que por el paso de los aos y el mal mantenimiento se han ido deteriorando, sin ofrecer la privacidad adecuada. Este servicio en la comunidad requiere una atencin prioritaria. CONDICIONES DE HIGIENE DE LAS LETRINAS Cdigo Condiciones % 1 Limpia 35.00 2 Mal olor 35.00 3 Insectos 22.50 4 Mat. de limpieza 7.50 5 Recipiente 0.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El 35% de las letrinas existentes en la localidad al momento de la encuesta se encontraban libres de excremento en el piso y asiento, pero el 35% presentaban mal olor y el 22.5% insectos.

RESUMEN DEL ESTADO DE HIGIENE DE LAS LETRINAS Condicin Letrinas Higinicas Letrinas No Higinicas Total N 8 16 24 % 33.30% 66.70% 100.00%

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

El 66.70% de letrinas presentan condiciones no higinicas y el 33.30% son letrinas higinicas, requiere atencin prioritaria a fin de mejorar la salubridad en la localidad de Loma.

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FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LAS LETRINAS Cdigo 1 2 3 4 Frecuencia 1 vez semana 2 veces por semana 3 veces por semanas Otros Total % 38.10 33.30 14.30 14.30 100.00

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

Del cuadro, el 38.10% de las familias encuestadas que tiene letrinas manifiestan que la frecuencia de limpieza lo hacen una vez por semana, el 33.30% dos veces por semana, el resto realiza la limpieza en frecuencias mas distanciadas. C. Diagnstico de la gestin del servicio Diagnstico de gestin administrativa Los encargados de la Administracin por la prestacin del servicio son la JASAP (Junta administradora del servicio de agua potable) quienes fueron elegidos en sesin ordinaria y registrado en libro de actas la frecuencia de reuniones lo realizan cada una o dos veces ao o cuando se presente cualquier urgencia. Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento Los usuarios de la localidad de Loma no realizan ninguna actividad de mantenimiento preventivo de todo el sistema de agua potable, y por ende no existe ningn operador encargado, ninguna herramienta necesaria, stock de repuestos. Los miembros de las JASAP indican no contar con los recursos econmicos suficientes para realizar dichas actividades. Diagnstico de la actividad comercial Las JASAP cuentan con un padrn actualizado de usuarios, el sistema de cobranza actual lo realiza el tesorero. 3.1.3 Diagnstico de los involucrados en el PIP El proyecto se ubicar en la localidad de Loma, distrito de Yungay, provincia de Yungay - Ancash quienes sern los beneficiarios directos, Pronasar se encargar de los procesos de seleccin e Inversin para el estudio definitivo y ejecucin de la obra, la etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la junta administradora (JASS) debidamente organizada reconocida con Resolucin de Alcalda N 00077-2012 MPY/A, para ello se fortalecer la JASS en la localidad, de modo que puedan operar y mantener eficientemente los servicios de saneamiento. Los beneficiarios del proyecto vienen solicitando a la municipalidad distrital de Yungay el financiamiento para solucionar los problemas que se vienen suscitando a lo largo de los aos, al no poder solucionar un problema urgente, puesto que se trata de servicios bsicos que ya han cumplido su vida til y que adems el agua que se consume no est debidamente tratada siendo riesgoso para su salud. La poblacin espera cubrir sus expectativas de mejorar su calidad de vida con servicios de calidad, se comprometen a informase, recibir y participar de las capacitaciones; as como se responsabilizan de la operacin y mantenimiento del proyecto.
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La organizacin social y la participacin activa son factores preponderantes en el desarrollo de cualquier proyecto, a travs de la organizacin se cumplen los objetivos y metas, la intervencin social debe fortalecer este importante componente de igual forma para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en la localidad. La localidad cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche, Clubes Deportivos, APAFA, Rondas Campesinas, Teniente Gobernador y Agencia Municipal, entre otros. En la localidad de Loma existe una baja participacin de la poblacin en sus organizaciones, y debemos recalcar que la participacin es ms del varn que de la mujer, ya que en esta zona debido a la poca preparacin de la mujer, hace que todas las actividades sociales y culturales estn en torno al hombre. El 26.67% de la poblacin participa en la organizacin comunal, un 20.00% en las APAFAS, 20.00% en organizaciones religiosas.

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIN Total Organizacin APAFA Organizacin comunal Club deportivo Organizacin religiosa Organizacin de mujeres Otras Total SI 6 8 5 6 0 5 30 % 20.00 26.67 16.67 20.00 0.00 16.67 100.00

rea de Influencia directa Nmero de viviendas y poblacin afectada Loma cuenta con una poblacin de 294 habitantes en la actualidad (Fuente Padrn de Usuarios actualizados al 2011). El tamao familiar es de 4 personas por familia. En la zona encontramos viviendas dispersas en un nmero de 12, semidispersas en nmero de 50 y un nmero de 15 viviendas concentradas, haciendo un total de 77 viviendas. Adems existe infraestructura Institucional y/o comunal; tales como, local de la Institucin Educativa N 86756, Templo Catlico y local del PRONOEI. Las viviendas de la Localidad de Loma estn consolidadas de acuerdo al siguiente detalle:

DISTRIBUCIN DE LOTES VIVIENDA Y POBLACIN Comunidad Habitantes N de Viviendas Loma Total 294 294 77 77

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PROYECCIN DE LA POBLACIN DE INFLUENCIA DIRECTA POBLACION OBJETIVO Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Poblacin 294 297 301 304 307 311 314 317 321 324 327 331 334 337 341 344 347 350 354 357 361 329

Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Caractersticas de la poblacin POBLACIN TOTAL POR GRUPO ETREO SEGN SEXO Rango de Cdigo Poblacin % % Hombres % Mujeres edad 1 0-5 11 9.50 6.00 3.40 2 6 - 12 21 18.10 11.20 7.00 3 13 - 19 19 16.40 9.50 6.90 4 5 20 - 65 65 - + 61 4 52.60 3.40 26.70 1.70 25.90 1.70

Total 116 100.00 55.10 44.90 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

Segn el nmero de familias encuestadas en Loma se cuenta con un porcentaje mayor de poblacin adulta cuyas edades oscilan entre 20 y 65 aos en relacin a los dems grupos etreos, como se indica en el cuadro. El predominio de la poblacin adulta se debe a que, existe migracin de las personas jvenes hacia la ciudad de Lima capital y distrito de Yungay en busca de trabajo y para continuar estudios superiores.
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Es importante comentar que la poblacin adulta se encuentra permanentemente en la zona siendo los ms indicados para participar en todas las etapas del proyecto de agua y saneamiento. Caracterstica de la familia COMPOSICIN DE LA FAMILIA Familias de: entre 1 y 3 miembros entre 4 y 5 miembros ms de 5 miembros Total % 54.84 22.58 22.58 100.00

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Conformando la familia estn, el 54.84% de los encuestados en la localidad de Loma tienen entre 1 y 3 miembros, entre 4 y 5 miembros alcanzan un 22.58%, y ms de 5 integrantes representa el 22.58%; reflejando as una densidad importante para considerar la conveniencia de la implementacin de letrinas. Vivienda En este tem se obtuvo informacin importante para conocer las caractersticas de las viviendas de la localidad como son: tipo de material de construccin de las viviendas, distribucin interna de las viviendas y tenencia de la propiedad.

MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CONSTRUCCIN DE LOS AMBIENTES Material de los Cdigo ambientes Piso Paredes Techo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tierra Madera Adobe quincha piedra con barro estera tejas calamina paja otro 90.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68 12.9 9.68 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 70.97 19.35 0.00 6.45

Total 100.00 100.00 100.00 Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC Del cuadro, el 90.32% de las viviendas de las familias encuestadas tiene piso de tierra, el 77.42% tiene pared es de adobe y el 70.97% de las viviendas tienen techo de teja. La vivienda no es muy adecuada para una buena salud de los pobladores. Como se puede observar son de material bastante precario.

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NMERO DE AMBIENTES POR VIVIENDA Ambiente Un solo ambiente Dormitorios Cocina Baos Sala o Comedor Numero (%) 2 3 mas 0.00 0.00 35.48 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total % 3.23 96.77 93.55 0.00 51.61

1 3.23 48.39 93.55 0.00 51.61

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC El 48.39% de las familias cuenta con un dormitorio, el 35.48% con dos dormitorios y el 12.90% con tres o ms dormitorios, comparando con la tabla N 3.8, donde se muestra que el 54.84% son viviendas que tienen entre 1 y 3 habitantes, y el 22.58% entre 4 y 5 habitantes, se concluye que la mayora de las familias viven en ambientes reducidos con un alto nivel de hacinamiento. Asimismo, cabe indicar que el 93.55% de las familias tiene un ambiente destinado para cocinar, y el 51.61% tiene un ambiente para sala o comedor. Tenencia y Tiempo de Ocupacin de la Vivienda El tiempo promedio que habitan en la vivienda es de 25 aos, y el valor de la misma oscila entre S/. 5690, se aprecia que el 100.00% de los pobladores son propietarios de sus viviendas. Tasa de crecimiento Se ha considerado una tasa de crecimiento de 1.13% anual (Tasa del Distrito de Yungay) la cual ha sido calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), considerando los censos de poblacin y vivienda de los aos 1993 y 2007. Detalle en Anlisis de la demanda. Encuesta aplicada El nmero de familias en la localidad es de 77, se determino mediante la frmula, una muestra de 28 encuestas, pero se agreg 03 encuestas, las cuales fueron aplicadas aleatoriamente, que nos permite tener mayor grado de confiabilidad.

3.1.4

Intentos anteriores de Solucin

La localidad de Loma cuenta con un sistema de agua para consumo humano denominado sistema por gravedad sin tratamiento (SGST), implementado por la ONG CARE PER, en el ao 1997, el cual se abastece de dos captaciones de manantial tipo ladera. La comunidad de Loma cuenta con letrinas de hoyo seco, la cantidad de 77.42% familias aproximadamente, implementadas por la ONG CARE el ao 1997, las cuales se encuentran en su totalidad en mal estado, por lo que los pobladores a travs de los aos, ellos mismos han implementado nuevas letrinas, copiando la tcnica para su construccin.

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3.2

Definicin del Problema y sus causas 3.2.1 Problema Central De acuerdo al diagnstico realizado, la opinin y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA. 3.2.2 Causas directas Entre las causas directas que genera el problema central tenemos:

Consumo de agua de deficiente calidad por el deficiente sistema de agua potable. Inadecuada disposicin de excretas con viviendas que cuentan con letrinas que estn en mal estado Practicas inadecuadas de higiene de la poblacin, que se derivan de la carencia de educacin sanitaria.

3.2.3 Causas indirectas Deficiente infraestructura del sistema de agua potable, debido a la antigedad de este servicio. Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas, las letrinas que utiliza la poblacin son precarias y estn en mal estado. Ausencia de un programa de educacin sanitaria.

3.2.4

Efectos directos Los efectos directos identificados son: Incremento de la morbilidad. Alta contaminacin ambiental y de suelos. Incremento de la mortalidad

3.2.5

Efectos indirectos Los efectos indirectos identificados por cada efecto directo son:

Incremento de los gastos por salud de la poblacin.

3.2.6

rbol de causas y efectos

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Loma

EFECTO INDIRECTO

Incremento en los gastos de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Alta Contaminacin ambiental y de suelos

PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Loma

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Consumo de Agua de deficiente calidad

Inadecuada disposicin de excretas

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Deficiente Infraestructura de agua potable

Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas

Ausencia de un programa de educacin sanitaria

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3.3

Objetivos del proyecto 3.3.1 Objetivo Central La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Loma. El objetivo central est asociado con la solucin del problema central. OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CE NTRAL:

Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Loma.

Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Loma

3.3.2

Medios para lograr los objetivos

Los medios de primer nivel son: Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. La poblacin tiene adecuados hbitos de higiene. Los medios fundamentales son: Existencia de infraestructura de agua potable a travs de la construccin de un sistema de abastecimiento por medio de redes y conexiones. Existencia de infraestructura de disposicin de excretas mediante la construccin de letrinas compostera de doble cmara. Implementar un programa de educacin sanitaria.

3.3.3

Anlisis de Fines:

Fines directos: Disminucin de la morbilidad Disminucin de la mortalidad Baja contaminacin ambiental y de suelos

Fin indirecto: Disminucin en los gastos de salud de la poblacin 3.3.4 rbol de medios y efectos

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RBOL DE CAUSAS

EFECTO FINAL

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Loma

FIN INDIRECTO

Disminucin en los gastos de salud de la poblacin

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Disminucin de la morbilidad

Disminucin de la mortalidad

Baja contaminacin ambiental y de suelos

OBJETIVO CENTRAL

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Loma

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Consumo de Agua de buena calidad

Adecuada disposicin sanitaria de excretas

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Existencia de Infraestructura de agua potable

Existencia de infraestructura adecuada y disposicin de excretas

Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria

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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Existencia de Infraestructura de agua potable

Existencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas

Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria

ACCION 1

ACCION 2

Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones

Construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento - UBS

ACCION 3

Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria

Alternativa nica Construccin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas composteras

3.4

Alternativas de solucin A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central .

3.4.1 Alternativa N 1 Agua Potable:

Planteamiento de alternativas .

Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 568.11ml. Caja de reunin (01 UNIDAD)) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Mejoramiento de reservorio de f`c=210 Kg/cm2 Red de distribucin: Suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=3/4" en 3,694.89 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 197.86 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=1 1/2" en 483.97ml y suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=2 1/2" en 905.15 ml. Vlvulas de control ( 3/4" 05 unidades, 1" 01 unidad, 11/2" 01 unidad y 21/2" 01 unidad). Cmara RP -7 (10 unidades) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Vlvulas de purga red de distribucin ( 3/4" 05 unidades). Conexiones domiciliarias: suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1/2" en 3110.40 ml, suministro e instalacin de caja de agua 72 und. Lavadero domiciliario (72 unidades)

Letrinas composteras de doble cmara: Abarca la construccin de 72 letrinas composteras de doble cmara de concreto f`c=175 Kg/cm2, losa de concreto armado f`c=210 Kg/cm2, muros de adobe de 0.40x0.20x15 Cm, cobertura de calamina, acabados interiores y exteriores (mortero 1:5), puerta de calamina con marco de madera, ventana de madera eucalipto, gradas de acceso de concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 6", inodoro para letrina 72 und, urinario especial para letrina seca 72 und, accesorios sanitarios.

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Capacitacin: Capacitacin en la valoracin y uso del agua, prcticas de higiene. Capacitacin y fortalecimiento en la mejora de gestin de los servicios. Operacin y mantenimiento de una letrina compostera de doble cmara.

Alternativa N 2 Agua Potable: Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 568.11ml. Caja de reunin (01 UNIDAD)) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Mejoramiento de reservorio de f`c=210 Kg/cm2 Red de distribucin: Suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=3/4" en 3,694.89 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 197.86 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=1 1/2" en 483.97ml y suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=2 1/2" en 905.15 ml. Vlvulas de control ( 3/4" 05 unidades, 1" 01 unidad, 11/2" 01 unidad y 21/2" 01 unidad). Cmara RP -7 (10 unidades) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Vlvulas de purga red de distribucin ( 3/4" 05 unidades). Conexiones domiciliarias: suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1/2" en 3110.40 ml, suministro e instalacin de caja de agua 72 und. Lavadero domiciliario (72 unidades)

Letrinas composteras de doble cmara: Abarca la construccin de 72 letrinas composteras de doble cmara de concreto f`c=175 Kg/cm2, losa de concreto armado f`c=210 Kg/cm2, muros de albaileria, cobertura de calamina, acabados interiores y exteriores (mortero 1:5), puerta de calamina con marco de madera, ventana de madera eucalipto, gradas de acceso de concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 6", inodoro para letrina 72 und, urinario especial para letrina seca 72 und, accesorios sanitarios. Capacitacin: Capacitacin en la valoracin y uso del agua, prcticas de higiene. Capacitacin y fortalecimiento en la mejora de gestin de los servicios. Operacin y mantenimiento de una letrina compostera de doble cmara.

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

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CAPITULO IV

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Horizonte de Evaluacin del Proyecto Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta por que el periodo optimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del Proyecto. La metodologa de evaluacin ser la del Costo Beneficio para el servicio de agua potable, y la del costo efectividad para las letrinas. Fases del Proyecto de Inversin
Pre Inversin Factibilidad Inversin Estudios de Expediente Tcnico Post Inversin Evaluacin Ex Post

Idea

Perfil

PIP Menor

Ejecucin

Operacin y Mantenimiento

4.1.1

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin: De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 20 aos para proyectos de agua potable y 10 aos para proyectos de saneamiento (letrinas), igualmente por requerimientos de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel de pre inversin se considera 20 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto. Fases y Etapas del Proyecto Alternativo
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS - PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 AO 0 AOS 1 - 20 MES 1 MESES 3 INVERSIN POST INVERSIN EJECUCIN DEL PROYECTO Y OPERACIN Y EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO

MES 0 PRE INVERSIN

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Fases y duracin de actividades del proyecto


FASES I II ACTIVIDADES PRE INVERSIN (das) INVERSIN (das) Expediente Tcnico mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento bsico. Capacitacin III POST INVERSION (Aos) Operacin y Mantenimiento Agua Potable Operacin y Mantenimiento Letrinas composteras de doble cabina Alternativa 1 DURACION (das/aos) 20 120 30 90 20 20 10 Alternativa 2 DURACION (das/aos) 20 120 30 90 20 20 10

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Poblacin demandante Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, las visitas de campo, la informacin del padrn de beneficiarios y el diagnostico socio econmico elaborado por el Operador Tcnico Social (OTS). Se estima que en la actualidad la poblacin residente es de 294 habitantes. El nmero total de viviendas es de 77, con lo cual la densidad poblacional es de 3.82 hab/viv POBLACIN Y VIVIENDAS Poblacin Hab 294 294

Localidad Loma Total

Viviendas 77 77

Fuente: Ficha de Levantamiento de Informacin Social (apndice 3) Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

En la Localidad de Loma encontramos viviendas dispersas en un nmero de 12, semidispersas en nmero de 50 y un nmero de 15 viviendas concentradas, haciendo un total de 77 viviendas. Adems existe Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Comit de Regantes, Comit de Electrificacin, Comit del Vaso de Leche, Asociacin de Padres de familia, Iglesia catlica. Las Instituciones existentes en Loma son: Institucin Educativa primaria N 86756 de Loma, Programa no Escolarizado de Educacin Inicial, Agencia Municipal y Tenencia Gobernativa. Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin, se estima a partir de la informacin de los censos nacionales de poblacin y vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), para el Distrito de Yungay, con lo cual se calcul la tasa promedio de crecimiento anual del distrito, obteniendo como resultado 1.13%.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE YUNGAY Tasa Censos Provincia Distrito Anual 2007 1993 Yungay Yungay 20,075 17,324 1.13% Fuente: INEI: Censos de poblacin y vivienda 1993, 2007 Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico, por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:
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Pf Pa 1 r t /100
Donde: Pf r = Poblacin Futura = tasa de crecimiento poblacional Pa t = Poblacin Actual = aos

Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte del proyecto. PROYECCIN DE LA POBLACIN DE LOMA PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POBLACIN TOTAL 294 297 301 304 307 311 314 317 321 324 327 331 334 337 341 344 347 350 354 357 361

Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO GRUPO YHOJECRI SAC

a) Anlisis de la demanda de agua potable La finalidad de este anlisis es determinar los volmenes de agua, lo cual se realizar a continuacin. Para este entendido se utilizaron datos y supuestos, se entiende como demanda del servicio de agua potable, el volumen de agua potable que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones. La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores (uso domstico, institucional y de uso social). El anlisis de la demanda sin proyecto se realiz en base al diagnstico del sistema de agua potable. Adems de ello se procedi al clculo de los niveles de consumo actual de los distintos usuarios con la respectiva poblacin que alberga cada uno de ello.

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Segn los datos tomados en campo la poblacin beneficiaria para el agua potable son de 77 viviendas, 01 institucin educativa, 01 iglesia catlica y 01 pronoei haciendo un total de 80 usuarios beneficiados; a continuacin se tienen los datos respectivos a esta segmentacin detallados en el cuadro siguiente: TIPOS DE CONEXIN AGUA POTABLE Tipo de Uso Domstica Institucional Social Total
FUENTE: Trabajo de campo

N Usuarios Agua Potable 77 3 0 80

Se realizar este anlisis al sector de la poblacin que est afectado por la falta de servicio de agua, el mal servicio y al sector de la poblacin que no cuenta con el servicio de agua a quienes se les integrara con la ejecucin del proyecto. En los cuadros siguientes se muestra la informacin bsica para determinar la demanda de agua potable para los usuarios beneficiarios: Demanda de Agua:

INFORMACIN BSICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA CONSUMO DOMSTICO EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE SOCIAL COBERTURA DE LA POBLACION CON N DE CONEXIONES DOMICILIARIAS POBLACION N DE CONEXIONES SERVIDA MIEMBROS CON POR INCREMENTO OTROS CONEXIONES FAMILIA CONEX. TOTAL ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE MEDIOS CONEX. 81% 19% 237 3.82 62 58 10 10 100% 0% 297 3.82 78 58 20 20 100% 0% 301 3.82 79 58 21 1 100% 0% 304 3.82 80 58 21 1 100% 0% 308 3.82 81 58 22 1 100% 0% 311 3.82 81 58 23 1 100% 0% 315 3.82 82 58 24 1 100% 0% 318 3.82 83 58 25 1 100% 0% 322 3.82 84 58 26 1 100% 0% 325 3.82 85 58 27 1 100% 0% 329 3.82 86 58 28 1 100% 0% 333 3.82 87 58 29 1 100% 0% 336 3.82 88 58 30 1 100% 0% 340 3.82 89 58 31 1 100% 0% 344 3.82 90 58 32 1 100% 0% 348 3.82 91 58 33 1 100% 0% 352 3.82 92 58 34 1 100% 0% 356 3.82 93 58 35 1 100% 0% 360 3.82 94 58 36 1 100% 0% 364 3.82 95 58 37 1 100% 0% 368 3.82 96 58 38 1

AO

POBLACION BENEFICIARIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

294 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368

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RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMSTICO. PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA CONSUMO DE AGUA LT /DIA 11863 14866 15034 15204 15376 15550 15725 15903 16083 16264 16448 16634 16822 17012 17204 17399 17595 17794 17995 18199 18404 m3 / AO 4330 5426 5487 5549 5612 5676 5740 5805 5870 5936 6004 6071 6140 6209 6280 6351 6422 6495 6568 6642 6718 LT / SEG. 0.1373 0.1721 0.1740 0.1760 0.1780 0.1800 0.1820 0.1841 0.1861 0.1882 0.1904 0.1925 0.1947 0.1969 0.1991 0.2014 0.2036 0.2060 0.2083 0.2106 0.2130 DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA LT /DIA 11863 14866 15034 15204 15376 15550 15725 15903 16083 16264 16448 16634 16822 17012 17204 17399 17595 17794 17995 18199 18404 m3 / AO 4330 5426 5487 5549 5612 5676 5740 5805 5870 5936 6004 6071 6140 6209 6280 6351 6422 6495 6568 6642 6718 LT / SEG. 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 Demanda Max. Diaria LT / SEG. 0.1785 0.2237 0.2262 0.2288 0.2313 0.2340 0.2366 0.2393 0.2420 0.2447 0.2475 0.2503 0.2531 0.2560 0.2589 0.2618 0.2647 0.2677 0.2708 0.2738 0.2769 Demanda Max. Horaria LT / SEG. 0.2746 0.3441 0.3480 0.3519 0.3559 0.3599 0.3640 0.3681 0.3723 0.3765 0.3807 0.3850 0.3894 0.3938 0.3982 0.4027 0.4073 0.4119 0.4166 0.4213 0.4260 Volumen Almacenamiento m3 3.0 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6

b) Anlisis de la demanda del servicio de letrinas El anlisis de demanda del servicio de Letrinas est determinado por el total de viviendas de La comunidad de Loma cuenta con letrinas de hoyo seco, la cantidad de 77.42% familias aproximadamente, implementadas por la ONG CARE el ao 1997, las cuales se encuentran en su totalidad en mal estado, por lo que los pobladores a travs de los aos, ellos mismos han implementado nuevas letrinas, copiando la tcnica para su construccin. El 77.42% de las familias encuestadas tienen letrina, un 19.35% realizan sus necesidades fisiolgicas en el campo, siendo en este caso los nios los ms expuestos a peligros de contaminacin. Esta condicin de insalubridad expone tambin a la poblacin a adquirir enfermedades diarreicas y parasitarias.

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DEMANDA DE LETRINAS COMPOSTERAS DE DOBLE CMARA DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIN DEL PROYECTO
TOTAL USUARIOS AFECTADOS LETRINAS TOTAL USUARIOS AFECTADOS LETRINAS

POBLACION CON LETRINAS OTRO HABITANTES FAMILIAS USUARIO

POBLACION SIN LETRINAS OTRO HABITANTES FAMILIAS USUARIO

228 230 233 235 238 240 243 246 248 251 253 256 258 261 264 266 269 271 274 276 279

60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 74 75 76 77 77 78

66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81

17 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA El punto de partida para el anlisis de la oferta es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. El anlisis de la oferta se har a partir del diagnstico situacional del servicio de agua potable y de letrinas y del anlisis de la situacin de la infraestructura, en cada caso, se ha identificado la capacidad u oferta actual de cada uno de los sistemas. 4.3.1 Estimacin de la oferta del servicio de agua potable La localidad de Loma cuenta con un sistema de agua para consumo humano denominado sistema por gravedad sin tratamiento (SGST), implementado por la ONG CARE PER, en el ao 1997, el cual se abastece de dos captaciones de manantial tipo ladera. La localidad de Loma, si cuenta en la actualidad con un sistema de agua potable, pero el mismo tiene problemas de presin e insuficiencia y un 19.30% de familias no tiene conexin domiciliaria, quienes se abastecen de manantial, de rio o acequia. Para su abastecimiento actual la poblacin almacena agua y tambin acarrea, porque en algunos das no hay suficiente cantidad; sin embargo los recipientes que usan no son mantenidos en forma
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adecuada, convirtindose estos en focos de contaminacin, ya que el almacenamiento se hace en recipientes como baldes, bidones, cilindros, que no garantizan la salubridad de las familias; adems no estn ubicados en lugares idneos ni protegidos adecuadamente, estando expuestos incluso al contacto con los animales; los recipientes para la manipulacin del agua son diversos y no muestran el cuidado necesario. Esta tarea de acarrear el agua la realizan por lo general las madres de familia y en algunas veces el padre de familia. COMPONENTES DEL SISTEMA Fuente de captacin de agua existente Las captaciones existentes son de manantial tipo ladera, el Manantial N 1 posee un caudal de 0.33 lt/s, el Manantial N 02 posee un caudal de 0.11 lt/s, estructuras que estn en buen estado estructural. Estos llegan a una caja de reunin de concreto de 1.00mx1.00mx1.05m con sus respectivos cercos perimtricos de alambre de pas con parantes de madera que se encuentran en regular estado. Siendo la oferta cero, no es posible mejorar la situacin actual sin considerar la ejecucin del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual. Lnea de Conduccin Las lneas de conduccin son de tubo PVC de un dimetro de 3/4, en buen estado, ambas lneas llegan a la caja de reunin. Siendo la oferta cero, no es posible mejorar la situacin actual sin considerar la ejecucin del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual.

Reservorio Reservorio es de concreto armado, cuyas medidas son las siguientes 3.35mx3.35mx1.60m, con tapa de concreto en buen estado. Caseta de vlvulas con las siguientes medidas, 1.20mx1.35mx1.00m, presenta fisuras y pequeas filtraciones lo que indica que en la parte inferior del reservorio hay deterioro que compromete la parte estructural. Cuenta con un cerco perimtrico de alambre de pas con parantes de madera. Si es posible mejorar la situacin actual considerando el solo mejoramiento del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual. Lnea de Aduccin La lnea de aduccin son de tubo PVC de un dimetro de 3/4, en regular estado, llega a una caja rompe presin T6, cuya estructura est en funcionamiento, lo que no sucede con las vlvulas y accesorios que presentan deterioros considerables. Si es posible mejorar la situacin actual considerando el solo mejoramiento del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual.

Redes de Distribucin La red de distribucin est constituida por tuberas de PVC. Esta red no cuenta con vlvulas de control ni vlvulas de purga para limpiar, est deteriorada. Se producen averas o roturas de tubera en el trayecto. Siendo la oferta cero, no es posible mejorar la situacin actual sin considerar la ejecucin del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual.

Conexiones Domiciliarias Aproximadamente el 80.70 % de la poblacin cuentan con conexin domiciliaria con un grifo instalado en la parte delantera de las viviendas, las cuales se encuentran en mal estado. Siendo la oferta cero, no es posible mejorar la situacin actual sin

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considerar la ejecucin del proyecto, por tanto la oferta optimizada corresponde a la situacin actual.

Continuidad y calidad del agua La continuidad del servicio es interrumpida entre 6 a 8 horas, en el da almacenan agua. La interrupcin del servicio se presenta por el poco caudal y por la deficiente distribucin, al existir diferentes zonas de presin, y viviendas en cotas altas y alejadas. El servicio de agua es deficiente, en la actualidad se tiene agua por horas durante el da, aproximadamente tres horas diarias del servicio de agua, adems, en cuanto a la calidad no se est realizando la desinfeccin del agua ni de los componentes.

Cobertura La cobertura de agua es aproximadamente de 80.70 %, familias que cuentan con conexiones domiciliarias, el servicio se presenta en forma discontinua.

4.3.2

Estimacin de la oferta de los servicios higinicos Letrinas composteras de doble cmara. La comunidad de Loma cuenta con letrinas de hoyo seco, la cantidad de 77.42% familias aproximadamente, implementadas por la ONG CARE el ao 1997, las cuales se encuentran en su totalidad en mal estado, por lo que los pobladores a travs de los aos, ellos mismos han implementado nuevas letrinas, copiando la tcnica para su construccin. La oferta actual del servicio de disposicin sanitaria de excretas - letrinas es cero, debido a que el servicio se encuentra totalmente colapsada tal y como se describe en el diagnstico, tal es as que no puede cubrir la demanda actual.

4.4 Balance Oferta Demanda Para analizar el balance oferta - demanda, se utilizar para la situacin con proyecto el periodo de diseo ptimo recomendado, el cual sirve para efectos de estandarizar la evaluacin de proyectos de saneamiento, mediante Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 se recomiendan los siguientes valores a nivel de componentes:

PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES


Estructura o Componente Captacin de ro, lago, manantial Pozos/Estacones de bombeo agua Lneas de conduccin (por gravedad) Lneas de impulsin (por bombeo) Plantas de tratamiento de agua potable Reservorios apoyados Reservorios elevados Lineas de aduccin (a la salida del reservorio) Redes matrices de agua potable Captacin galeras filtrantes}
Fuente: Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 DNS

Periodo Recomendado (Aos) 15 10 17 17 19 11 20 17 19 18

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Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de saneamiento (agua potable y Letrinas), se han estimado los correspondientes balance oferta demanda proyectado del servicio, que se presentan en los siguientes cuadros: 4.4.1 Balance Oferta Demanda: Agua Potable

Para hablar el balance Oferta Demanda, realizado en el cuadro, se tomaron los resultados proyectados de cada uno de ellos, como se puede apreciar la oferta actual del proyecto es cero, porque la calidad de los componentes del sistema involucrado como son la captacin, lnea de conduccin con sus respectivas obras de arte, reservorio, sistemas de distribucin y conexiones domiciliarias no cuentan con la calidad adecuada para el funcionamiento del sistema en su conjunto, hacindolo ineficiente trayendo consigo problemas; la demanda del servicio no satisface en la situacin sin proyecto.

PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES


BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA AGUA POTABLE

Ao

Demanda de Agua (m3)

OFERTA M3 SIN PROY. CON PROY.

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROY. CON PROY.

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

3.0 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6

2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97

3.0 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95

0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6

0.00 14.23 14.19 14.15 14.11 14.06 14.02 13.97 13.93 13.88 13.84 13.79 13.74 13.70 13.65 13.60 13.55 13.50 13.45 13.40 13.35

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4.4.2

Balance Oferta Demanda: Letrinas Composteras de doble cmara El balance de letrinas composteras de doble cmara demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el siguiente cuadro: BALANCE OFERTA DEMANDA: LETRINAS COMPOSTERAS DE DOBLE CMARA BALANCE OFERTA DEMANDA -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

OFERTA 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73

DEMANDA 64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 74 75 76 77 77 78

FUENTE: Informacin de campo/Gabinete

4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas de la infraestructura de agua y letrinas composteras de doble cmara, y estn en concordancia con los reglamentos vigentes de diseo y construccin de infraestructuras de este tipo.

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Alternativa N 1 Agua Potable: Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 568.11ml. Caja de reunin (01 UNIDAD)) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Mejoramiento de reservorio de f`c=210 Kg/cm2 Red de distribucin: Suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=3/4" en 3,694.89 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 197.86 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=1 1/2" en 483.97ml y suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=2 1/2" en 905.15 ml. Vlvulas de control ( 3/4" 05 unidades, 1" 01 unidad, 11/2" 01 unidad y 21/2" 01 unidad). Cmara RP -7 (10 unidades) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Vlvulas de purga red de distribucin ( 3/4" 05 unidades). Conexiones domiciliarias: suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1/2" en 3110.40 ml, suministro e instalacin de caja de agua 72 und. Lavadero domiciliario (72 unidades)

Letrinas composteras de doble cmara: Abarca la construccin de 72 letrinas composteras de doble cmara de concreto f`c=175 Kg/cm2, losa de concreto armado f`c=210 Kg/cm2, muros de adobe de 0.40x0.20x15 Cm, cobertura de calamina, acabados interiores y exteriores (mortero 1:5), puerta de calamina con marco de madera, ventana de madera eucalipto, gradas de acceso de concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 6", inodoro para letrina 72 und, urinario especial para letrina seca 72 und, accesorios sanitarios. Capacitacin: Capacitacin en la valoracin y uso del agua, prcticas de higiene. Capacitacin y fortalecimiento en la mejora de gestin de los servicios. Operacin y mantenimiento de una letrina compostera de doble cmara.

Alternativa N 2 Agua Potable: Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 568.11ml. Caja de reunin (01 UNIDAD)) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Mejoramiento de reservorio de f`c=210 Kg/cm2 Red de distribucin: Suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=3/4" en 3,694.89 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1" en 197.86 ml, suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=1 1/2" en 483.97ml y suministro e instalacin de tubera PVC SAP clase 10 D=2 1/2" en 905.15 ml. Vlvulas de control ( 3/4" 05 unidades, 1" 01 unidad, 11/2" 01 unidad y 21/2" 01 unidad). Cmara RP -7 (10 unidades) de concreto f`c=175 Kg/cm2. Vlvulas de purga red de distribucin ( 3/4" 05 unidades). Conexiones domiciliarias: suministro e instalacin de tubera PVC SAP CLASE 10 D=1/2" en 3110.40 ml, suministro e instalacin de caja de agua 72 und. Lavadero domiciliario (72 unidades)

Letrinas composteras de doble cmara: Abarca la construccin de 72 letrinas composteras de doble cmara de concreto f`c=175 Kg/cm2, losa de concreto armado f`c=210 Kg/cm2, muros de albaileria, cobertura de calamina, acabados interiores y exteriores (mortero 1:5), puerta de calamina con marco de

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madera, ventana de madera eucalipto, gradas de acceso de concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 6", inodoro para letrina 72 und, urinario especial para letrina seca 72 und, accesorios sanitarios. Capacitacin: Capacitacin en la valoracin y uso del agua, prcticas de higiene. Capacitacin y fortalecimiento en la mejora de gestin de los servicios. Operacin y mantenimiento de una letrina compostera de doble cmara.

4.6 Costos 4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto Cabe indicar que los costos de operacin y mantenimiento del agua y letrinas es cero, debido que este servicio de operacin y mantenimiento no se realiza no se realiza.

4.6.2

Costos en la situacin con proyecto Se presentan a continuacin las estimaciones con proyecto para ambas alternativas, as mismo se han determinado los costos a precios de mercado y precios sociales, los costos de operacin y mantenimiento que sern asumidos por los beneficiarios directos del proyecto (se adjunta acta de compromiso). Cabe indicar que la elaboracin del presupuesto de obra de la alternativa 1 y 2 se ha tenido en cuenta lo siguiente: Mano de obra: Costos de rgimen de construccin civil Materiales y equipo Costos cotizados de mercado en la ciudad de Huaraz, agregados en cantera de la zona, todo ello teniendo en cuenta la evaluacin del flete

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1. ALT. 01 - INVERSIN TOTAL: AGUA POTABLE CONCEPTO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (15%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA (3.0%) MONTO TOTAL DE LA INVERSION COSTOS (S/:) 87,483.88 67,487.56 94,982.49 249,953.93 24,995.39 24,995.39 299,944.72 53,990.05 353,934.76 10,618.04 364,552.81

ALT. 01 - INVERSIN TOTAL: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

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N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 3.00 4.00

CONCEPTO

COSTOS (S/:) 216,836.26 82,397.78 75,892.69 58,545.79 21,683.63 21,683.63 46,836.63 307,040.14 9,211.20 316,251.35

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IGV. 18% SUB TOTAL 5.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION

ALT. 01 Y 02 - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO: AGUA POTABLE Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. N1 AGUA POTABLE (A Precios Privados) COSTO Parcial DESCRIPCIN UND. CANTIDAD MENSUAL (S/.)ANUAL 1.- Costos de Operacin Personal 1.1 Tcnico Jornal Jornal 1.00 900 1.2 Obrero Jornal Jornal 1.00 675 Insumos 2.1 Hipoclorito Kg Kg 9.00 7.5 2.2 Otros Global Global 1.00 15 2.- Costo de Mantenimiento Personal 1.1 Tcnico Jornal Jornal 1.00 900 1.2 Obrero Jornal Jornal 1.00 675 1.3 Administrador Mensual Mensual 1.00 900 Materiales e insumos Global Global 1.00 300 Herramientas Global Global 1.00 60

COSTO TOTAL

3,600 1,350 810 180

3,600 1,350 3,600 300 60

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

14,850.00

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ALT. 01 Y 02 - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES: AGUA POTABLE Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. N1 AGUA POTABLE (A Precios Social) COSTO Parcial DESCRIPCIN UND. CANTIDAD FACTOR MENSUAL (S/.)ANUAL 1.- Costos de Operacin Personal 1.1 Tcnico Jornal 1.00 900.00 0.909 3,272.40 1.2 Obrero Jornal 1.00 675.00 0.41 553.50 Insumos 2.1 Hipoclorito Kg 9.00 7.50 0.847 686.07 2.2 Otros Global 1.00 15.00 0.847 152.46 2.- Costo de Mantenimiento Personal 1.1 Tcnico Jornal 1.00 900.00 0.909 3,272.40 1.2 Obrero Jornal 1.00 675.00 0.41 553.50 1.3 Administrador Mensual 1.00 900.00 0.909 3,272.40 Materiales e insumos Global 1.00 300.00 0.847 254.10 Herramientas Global 1.00 60.00 0.847 609.84

COSTO TOTAL

4,664.43

7,962.24

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

12,626.67

ALT. 01 Y 02 - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO: LETRINA COMPOSTERA DOBLE CMARA Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. N1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA (A Precios Privados) DESCRIPCIN 1.- Costo de Mantenimiento Materiales e insumos Cal o ceniza Detergente Guantes Jabn Otros 14,748.00 kg kg Und. Und. glb 36.00 72.00 72.00 72.00 1.00 0.50 2.20 6.00 1.30 5.00 6,480.00 1,900.80 5,184.00 1,123.20 60.00
14,748.00

UND.

CANTIDA D

COSTO UNITARIO

Parcial (S/.)anual

COSTO TOTAL

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

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ALT. 01 Y 02 - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES: LETRINA COMPOSTERA DE DOBLE CMARA Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. N1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA (A Precios Sociales) PRECIOS CANTIDAD PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION

DESCRIPCIN 1.- Costo de Mantenimiento Materiales e insumos Cal o ceniza Detergente Guantes Jabn Otros

UND.

PARCIAL

COSTO TOTAL

12,388.32 kg kg Und. Und. glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6,480.00 1,900.80 5,184.00 1,123.20 60.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 5,443.20 1,596.67 4,354.56 943.49 50.40
12,388.32

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2. ALT. 02 - INVERSIN TOTAL: AGUA POTABLE CONCEPTO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (15%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA (3.0%) MONTO TOTAL DE LA INVERSION COSTOS (S/:) 87,483.88 67,487.56 94,982.49 249,953.93 24,995.39 24,995.39 299,944.72 53,990.05 353,934.76 10,618.04 364,552.81

ALT. 02 - INVERSIN TOTAL: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 3.00 4.00

CONCEPTO

COSTOS (S/:) 336,153.63 127,738.38 117,653.77 90,761.48 33,615.36 33,615.36 72,609.18 475,993.54 14,279.81 490,273.35

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IGV. 18% SUB TOTAL 5.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION

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Los costos desagregados por componentes y rubros para cada alternativa se presentaran de manera ms detallada en el anexo la cual incluir medida, cantidad y precio unitario; basados a estos costos se presentaran los costos de inversin por cada alternativa.

4.6.3

COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 10: Saneamiento Rural, del Sistema Nacional de Inversin Pblica. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes provienen de los costos para ambas alternativas de la obra as como de operacin y mantenimiento presentados en los cuadros anteriores. As planteamos los costos con proyecto y sin proyecto trabajados con una tasa social de descuento del 10%. Para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 10: Saneamiento Rural, del Sistema Nacional de Inversin Pblica. A continuacin se muestra los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas: ALT. 01 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO: AGUA POTABLE COSTOS INCRERMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE OyM PODUCCION OyM OyM OyM OyM Incremental ANUAL C/PROYECTO S/PROYECTO C/PROYECTO S/PROYECTO a Precios AGUA (SOCIALES) (SOCIALES) (PRIVADOS) (PRIVADOS) Privados POTABLE Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * M3 4330 5426 5487 5549 5612 5676 5740 5805 5870 5936 6004 6071 6140 6209 6280 6351 6422 6495 6568 6642 6718 8139 10199 10315 10431 10549 10668 10789 10911 11034 11159 11285 11412 11541 11672 11803 11937 12072 12208 12346 12486 12627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9572 11995 12131 12268 12406 12547 12688 12832 12977 13123 13272 13422 13573 13727 13882 14039 14197 14358 14520 14684 14850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9572 11995 12131 12268 12406 12547 12688 12832 12977 13123 13272 13422 13573 13727 13882 14039 14197 14358 14520 14684 14850

4.6.4

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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ALT. 01 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 (PRECIO A COSTOS PRIVADOS)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 I.G.V (18%) 5.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO) VAC T (Ex F) 406,871.42 VAE 66,216.45 316,251.35 13,407.27 12,188 11,080 10,073 9,157.35 8,325 7,568 6,880 6,255 5,685.99 VAC PS 0 316,251.35 316,251.35 216,836.26 82,397.78 75,892.69 58,545.79 21,683.63 21,683.63 46,836.63 9,211.20 9,211.20 316,251.35 316,251.35 216,836.26 82,397.78 75,892.69 58,545.79 21,683.63 21,683.63 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

147,480.00 463,731.35

0.00 316,251.35

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

0.00 463,731.35 0.10

0.00 316,251.35 1.00

0.00 14,748.00 0.91

0.00 14,748.00 0.83

0.00 14,748.00 0.75

0.00 14,748.00 0.68

0.00 14,748.00 0.62

0.00 14,748.00 0.56

0.00 14,748.00 0.51

0.00 14,748.00 0.47

0.00 14,748.00 0.42

0.00 14,748.00 0.39

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ALT. 02 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO: AGUA POTABLE

COSTOS INCRERMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE OyM PODUCCION OyM OyM OyM OyM Incremental ANUAL C/PROYECTO S/PROYECTO C/PROYECTO S/PROYECTO a Precios AGUA (SOCIALES) (SOCIALES) (PRIVADOS) (PRIVADOS) Privados POTABLE Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * M3 4330 5426 5487 5549 5612 5676 5740 5805 5870 5936 6004 6071 6140 6209 6280 6351 6422 6495 6568 6642 6718 8139 10199 10315 10431 10549 10668 10789 10911 11034 11159 11285 11412 11541 11672 11803 11937 12072 12208 12346 12486 12627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9572 11995 12131 12268 12406 12547 12688 12832 12977 13123 13272 13422 13573 13727 13882 14039 14197 14358 14520 14684 14850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9572 11995 12131 12268 12406 12547 12688 12832 12977 13123 13272 13422 13573 13727 13882 14039 14197 14358 14520 14684 14850

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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ALT. 02 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2 (PRECIO A COSTOS PRIVADOS)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 I.G.V (18%) 5.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO VAC T (Ex F) 580,893.42 VAE 94,537.73 490,273.35 13,407.27 12,188 11,080 10,073 9,157.35 8,325 7,568 6,880 6,255 5,685.99 VAC PS 0 490,273.35 490,273.35 336,153.63 127,738.38 117,653.77 90,761.48 33,615.36 33,615.36 72,609.18 14,279.81 14,279.81 490,273.35 490,273.35 336,153.63 127,738.38 117,653.77 90,761.48 33,615.36 33,615.36 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

147,480.00 637,753.35

0.00 490,273.35

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

14,748.00 14,748.00

0.00 637,753.35 0.10

0.00 490,273.35 1.00

0.00 14,748.00 0.91

0.00 14,748.00 0.83

0.00 14,748.00 0.75

0.00 14,748.00 0.68

0.00 14,748.00 0.62

0.00 14,748.00 0.56

0.00 14,748.00 0.51

0.00 14,748.00 0.47

0.00 14,748.00 0.42

0.00 14,748.00 0.39

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4.6.5

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Para la conversin de los costos a precios de mercado a costos a precios sociales, es necesario contar con factores de correccin. Para ello tendremos presente que todos los bienes y servicios usados para la ejecucin y operacin del proyecto son non transables, es decir de origen nacional. Los factores de correccin utilizados para nuestro anlisis de precios bsicos son: Mano de obra calificada: 0.909 Mano de obra no calificada: 0.410 Bienes y servicios de Origen nacional 0.847 Los bienes y servicios de Origen nacional que se requieran en cualquiera de las etapas del ciclo de produccin y prestacin de los servicios sern afectados por el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%. As mismo cabe indicar que se consideraron los factores de conversin en el sector saneamiento a nivel de componentes, establecido por la Direccin Nacional de Saneamiento. ALT. 01 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE AGUA POTABLE DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (15%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL INVERSIN MONTOS 79,522.84 27,669.90 80,450.17 187,642.91 22,720.81 22,720.81 233,084.54 233,084.54 9,651.80 242,736.34

ALT. 01 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA N Concepto Costos (S/:) 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 192,374.76 5,246.06 197,620.82

1.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1.01 Insumos y equipos 1.02 Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) SUB TOTAL 4.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION

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ALT. 01 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES: AGUA POTABLE COSTOS INCRERMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE OyM PODUCCION OyM OyM OyM OyM Incremental ANUAL C/PROYECTO S/PROYECTO C/PROYECTO S/PROYECTO a Precios AGUA (SOCIALES) (SOCIALES) (PRIVADOS) (PRIVADOS) Sociales POTABLE Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) * M3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4330 5426 5487 5549 5612 5676 5740 5805 5870 5936 6004 6071 6140 6209 6280 6351 6422 6495 6568 6642 6718 8139 10199 10315 10431 10549 10668 10789 10911 11034 11159 11285 11412 11541 11672 11803 11937 12072 12208 12346 12486 12627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9572 11995 12131 12268 12406 12547 12688 12832 12977 13123 13272 13422 13573 13727 13882 14039 14197 14358 14520 14684 14850 8139 10199 10315 10431 10549 10668 10789 10911 11034 11159 11285 11412 11541 11672 11803 11937 12072 12208 12346 12486 12627

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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ALT. 01 - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 (PRECIO A COSTOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO) VAC T (Ex F) 273,741.68 VAE 44,550.20 197,620.82 11,262.11 10,238 9,308 8,461 7,692.17 6,993 6,357 5,779 5,254 4,776.23 VAC PS 0 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

123,883.20 321,504.02

0.00 197,620.82

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

0.00 321,504.02 0.10

0.00 197,620.82 1.00

0.00 12,388.32 0.91

0.00 12,388.32 0.83

0.00 12,388.32 0.75

0.00 12,388.32 0.68

0.00 12,388.32 0.62

0.00 12,388.32 0.56

0.00 12,388.32 0.51

0.00 12,388.32 0.47

0.00 12,388.32 0.42

0.00 12,388.32 0.39

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ALT. 02 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE AGUA POTABLE DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (15%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (1) TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION OBRA(3.0%) MONTO TOTAL INVERSIN MONTOS 79,522.84 27,669.90 80,450.17 187,642.91 22,720.81 22,720.81 233,084.54 233,084.54 9,651.80 242,736.34

ALT. 02 - CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL: COMPONENTE LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA N 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 Concepto INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Insumos y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL 4.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) TOTAL INVERSION Costos (S/:) 252,353.89 108,194.41 106,947.28 37,212.21 22,938.97 22,938.97 298,231.83 8,132.78 306,364.61

3.00 UTILIDAD (10%)

4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios de los proyectos alternativos son, fundamentalmente, cualitativos es difcil determinar su valor econmico. Entonces, slo realizaremos una descripcin de los beneficios tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto. a) Beneficios Sin Proyecto: Los pobladores de la Localidad de Loma tienen un inadecuado Sistema de Saneamiento Bsico, aunque el sistema de agua potable est funcionando actualmente, ste no lo cumple de manera eficaz, quedando una gran parte de la poblacin insatisfecha. Beneficios Con Proyecto: Los beneficios cuantificables del sistema de agua potable y letrinas composteras de doble cmara se han identificado de la siguiente manera: Mejora de los servicios, teniendo sobre la poblacin un impacto positivo, el sistema funciona adecuadamente. Satisfaccin de la poblacin por el servicio de agua potable continua, con adecuados caudales, presiones y calidad. Reduccin de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.

b)

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La poblacin est organizada y la infraestructura recibe su mantenimiento en forma peridica. Reduccin de los casos de enfermedades infectocontagiosas, gran parte de la poblacin est adquiriendo buenos hbitos de higiene y por tanto se est contribuyendo a las mejoras de la calidad de vida de la poblacin en su conjunto. Para la cuantificacin de los beneficios del proyecto se estimar el tiempo que distrae a la poblacin, de realizar sus actividades con propsito laboral y no laboral, en la dotacin de agua y se determinar su valor social. Emplearemos el valor social del tiempo, de acuerdo a lo sealado en el anexo SNIP-09, en el que se indica que el valor del tiempo de los padres e hijos mayores es de S/. 1.5 por hora y el de los hijos menores es de S/. 0.5 por hora.

BENEFICIOS TOTALES EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE SOCIAL N DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AO POBLACION BENEFICIARIA 294 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368 TOTAL 62 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS ANTIGUOS NUEVOS TOTALES INCREMENTO USUARIOS USUARIOS (S/,) ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE (S/.) (S/.) CONEX. 58 10 10 29284 4800 34084 58 20 20 29284 9470 38754 58 21 1 29284 9892 39177 58 21 1 29284 10319 39603 58 22 1 29284 10751 40035 58 23 1 29284 11187 40472 58 24 1 29284 11629 40913 58 25 1 29284 12076 41360 58 26 1 29284 12527 41812 58 27 1 29284 12984 42268 58 28 1 29284 13446 42730 58 29 1 29284 13913 43197 58 30 1 29284 14385 43670 58 31 1 29284 14863 44147 58 32 1 29284 15346 44630 58 33 1 29284 15835 45119 58 34 1 29284 16329 45613 58 35 1 29284 16828 46113 58 36 1 29284 17334 46618 58 37 1 29284 17845 47129 58 38 1 29284 18362 47646

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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4.8

Evaluacin social En el presente proyecto est conformado por dos sistemas: sistema de agua potable y letrinas composteras de doble cmara. Para la evaluacin del sistema de agua potable se utilizar la metodologa costo beneficio (C/B), debido a que los beneficios atribuibles a este sistema son cuantificables, es decir se puede expresar en trminos monetarios. Para la evaluacin de las letrinas composteras de doble cmara se utilizar la metodologa costo efectividad (C/E), debido a que los beneficios atribuibles a este sistema no son cuantificables, es decir no se puede expresar en trminos monetarios. 4.8.1 Flujo econmico a precios sociales del sistema de abastecimiento de agua potable Para el flujo neto del proyecto se utilizara los costos incrementales y los beneficios totales. Los resultados obtenidos a precios sociales se muestran en los cuadros siguientes: ALT. 01 Y ALT. 02: FLUJO ECONMICO: AGUA POTABLE POBLACION SERVIDA ADICIONAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 242,736

AO

POBLACION TOTAL 294 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368

POBLACION SERVIDA 237 297 301 304 308 311 315 318 322 325 329 333 336 340 344 348 352 356 360 364 368
10%

FLUJO (S/,)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TSD

60 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TIR

-242,736 28555 28862 29172 29486 29804 30125 30449 30778 31110 31446 31785 32129 32476 32827 33182 33541 33905 34272 34644 35019 11.05%

VAN (S/.)

18,358.00

4.8.2

Flujo econmico a precios sociales Letrinas composteras de Doble Cmara Para el flujo neto del proyecto alternativo 01 y 02 se usarn los costos incrementales, y se determinar el valor actual de costos sociales totales (VACSN). Se obtuvo los siguientes resultados:

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ALT. 01 FLUJO ECONMICO: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 (PRECIO A COSTOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO) VAC T (Ex F) 273,741.68 VAE 44,550.20 197,620.82 11,262.11 10,238 9,308 8,461 7,692.17 6,993 6,357 5,779 5,254 4,776.23 VAC PS 0 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 197,620.82 197,620.82 162,781.15 69,790.92 68,986.46 24,003.77 14,796.81 14,796.81 5,246.06 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

123,883.20 321,504.02

0.00 197,620.82

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

0.00 321,504.02 0.10

0.00 197,620.82 1.00

0.00 12,388.32 0.91

0.00 12,388.32 0.83

0.00 12,388.32 0.75

0.00 12,388.32 0.68

0.00 12,388.32 0.62

0.00 12,388.32 0.56

0.00 12,388.32 0.51

0.00 12,388.32 0.47

0.00 12,388.32 0.42

0.00 12,388.32 0.39

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ALT. 02 FLUJO ECONMICO: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2 (PRECIO A COSTOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ETAPA PREOPERATIVA 1.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 1.01. Insumos y Equipos 1.02. Mano de Obra Calificada 1.03 Mano de Obra No Calificada 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (10%) 4.00 SUPERVISION (3%) ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO VAC T (Ex F) 382,485.47 VAE 62,247.75 306,364.61 11,262.11 10,238 9,308 8,461 7,692.17 6,993 6,357 5,779 5,254 4,776.23 VAC PS 0 306,364.61 306,364.61 252,353.89 108,194.41 106,947.28 37,212.21 22,938.97 22,938.97 8,132.78 306,364.61 306,364.61 252,353.89 108,194.41 106,947.28 37,212.21 22,938.97 22,938.97 8,132.78 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO EN AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

123,883.20 430,247.81

0.00 306,364.61

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

12,388.32 12,388.32

0.00 430,247.81 0.10

0.00 306,364.61 1.00

0.00 12,388.32 0.91

0.00 12,388.32 0.83

0.00 12,388.32 0.75

0.00 12,388.32 0.68

0.00 12,388.32 0.62

0.00 12,388.32 0.56

0.00 12,388.32 0.51

0.00 12,388.32 0.47

0.00 12,388.32 0.42

0.00 12,388.32 0.39

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4.8.3

Metodologa Costo Beneficio: Para el sistema de abastecimiento de agua potable, se ha utilizado la metodologa Costo Beneficio, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el mayor valor actual neto a costos sociales. Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales, aplicaremos la metodologa costo beneficio. Usaremos la tasa social de descuento de 10% y los indicadores sern el VAN, TIR y B/C. Entonces, en base a los cuadros anteriores, obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.

ALT 01 Y ALT. 02 - INDICADORES DE RENTABILIDAD: AGUA POTABLE INDICADORES VAN 18,358.00 TIR 11.05%

4.8.4

Metodologa Costo Efectividad: Para el sistema de desage de aguas residuales, se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar de cisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. En este caso tenemos como indicador de costo efectividad: La poblacin demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de 10% y los indicadores sern el VACST: Poblacin Beneficiario B y ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos proyectos alternativos. ALT 01 Y 02 - INDICADORES DE RENTABILIDAD: LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA
ALTERNATIVA I VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) CE ALTERNATIVA II

INDICADORES DE EVALUACION

273,741.68 44,550.20 312 877.38

382,485.47 62,247.75 312 1,225.91

4.9

ANLISIS DE SENSIBILIDAD. En este tipo de proyectos se desarrolla el anlisis de sensibilidad para cada componente o sistema. 4.9.1 Anlisis de sensibilidad para el sistema de abastecimiento de agua potable Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos alternativos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, detallados en el siguiente cuadro:

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD: AGUA POTABLE. Variacin % 130% 120% 110% 0% 90% 85% 80% 70% 4.9.2 Beneficiarios 428 395 362 329 296 280 263 230 Costo Beneficio Alternativa I y II 23865.39 22029.59 20193.79 18,358 16522.19 15604.29 14686.39 12850.59

Anlisis de sensibilidad para letrinas composteras doble cmara Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Todo lo cual supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual del costo social (VACST), o en el ratio costo efectividad (I.C.E.), de ser el caso ante cambios de las variables inciertas y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de inversin, en el siguiente cuadro se muestra los resultados. ALT 01 Y 02 - ANLISIS DE SENSIBILIDAD LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CMARA Alternativa 1 VARIACION DE COSTOS DE INVERSION -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20% VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 10% 12% 16% VAE 38,118 39,726 41,334 42,942 46,158 47,766 49,374 50,983 Alternativa 1 VAE 44,550 43,554 41,906 CE 143 140 134 VAE 62,248 61,251 59,604 CE 122 127 132 138 148 153 158 163 VAE 52,276 54,769 57,262 59,755 64,741 67,234 69,727 72,220 Alternativa 2 CE 167.55 175.54 183.53 191.52 207.50 215.49 223.48 231.47

Alternativa 2 CE 199.51 196.32 191.04

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4.10

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida til, es decir, mantener su operacin, servicios y beneficios. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social. 4.10.1 Sostenibilidad Financiera La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrar por la prestacin del servicio. Todo proyecto de inversin pblica debe garantizar su sostenibilidad, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento, y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. En nuestro caso como condicin mnima de sostenibilidad de los proyectos alternativos, es el pago de una tarifa por el servicio de saneamiento para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. 4.10.2 Sostenibilidad Institucional La Municipalidad Distrital cuenta con suficiente capacidad de gestin para encargarse del proyecto en su fase de inversin, puesto que dispone de los suficientes recursos humanos y fsicos. La disponibilidad de los recursos econmicos, para la fase de inversin est garantizada por la Municipalidad, consignados en su presupuesto anual. El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital, para la fase operativa. La administracin y mantenimiento estar a cargo de los Beneficiarios Directos del proyecto con buena capacidad administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til. 4.10.3 Sostenibilidad Tcnica Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones con la participacin de los beneficiarios de la Localidad de Loma, quienes se harn cargo de la operacin y mantenimiento para el adecuado funcionamiento del servicio. 4.10.4 Viabilidad Tcnica Fase preoperativa La Municipalidad Distrital, cuenta con personal profesional y tcnico capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del Proyecto. Fase operativa La Municipalidad Distrital cuenta con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, a la par de garantizar la perdurabilidad de los logros. 4.10.5 Sostenibilidad Social Existe la necesidad y el respaldo de los usuarios quienes reclaman los servicios de calidad por lo tanto la poblacin debidamente organizada, quienes estarn a cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. Este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de las frecuentes solicitudes y pedidos de mejoramiento del abastecimiento de agua potable, y su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de los trabajos. 4.10.6 Viabilidad Institucional La ejecucin del Proyecto est vinculada en las prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital dentro del marco del plan estratgico de desarrollo concertado de esta municipalidad. Adems por el compromiso de sta por el deporte dentro de su jurisdiccin.

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4.11

IMPACTO AMBIENTAL. La finalidad de ste anlisis de impacto de medio ambiente consiste en predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en la zona, especficamente en el comportamiento de los ecosistemas, para evaluar el sentido de magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacin y los costos correspondientes. Al desarrollar el presente cuestionario se ha determinado que el proyecto no generar moderado o fuerte impacto ambiental alguno por lo cual no se consideraran costos de estas medidas de mitigacin correspondientes. Adems con este proyecto se generar un impacto ambiental positivo al favorecer el medio socio econmico, disminuyendo los riesgos para la salud de los usuarios internos y externos, favorece las medidas de bioseguridad al personal que labora, considera manejar adecuadamente los residuos bio contaminantes, incorporando medidas y costos de mitigacin al presupuesto pre-operativo correspondiente. Es as que este estudio tiene por finalidad identificar los impactos positivos y negativos que genera el proyecto seleccionado y su respectiva mitigacin. 4.11.1 Componentes del ambiente potencialmente afectables. A continuacin se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto, adems de identificarlos: COMPONENTES DEL AMBIENTE SENSIBLES DE IMPACTO AMBIENTAL
Componentes Ambientales Eta pa s de Cons trucci n Eta pa de funci ona mi ento Elementos Impl ementa ci n de ca s eta de equi pos y ma teri a l es Exca va ci n ma nua l de za nja s Ins ta l a ci ones domi ci l i a ri a s Des monta je de l etri na s (convenci ona l es )exi s tentes Funci ona mi ento del s i s tema de s a nea mi ento.

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL PROYECTO.


Matriz Causa - Efecto MEDIO FSICO Fases de Construccin A C T I V I D A D E S D E L Instalacin de Almacen P Excavacin R manual de zanjas O Y E C Instalaciones T domiciliarias O Aire Suelo Compactacin de suelo Alteracin de la Alteracin del calidad del suelo paisaje local por erosin. Alteracion de la calidad del aire por emision de material particulado Alteracin de la calidad del suelo por disposicin de excretas. Alteracin de la cobertura vegetal de la zona Paisaje COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO BIOLGICO Flora fauna MEDIO SOCIOECONMICO Salud y seguridad Empleo Generacin de empleo Riesgos de Migracin de afecciones Generacin de comunidades de respiratorias en empleo especies el personal de obra Riesgos de accidentes Generacin de empleo Economa Dinamizacin de la economa local

Dinamizacin de la economa local

Alteracin del paisaje

Dinamizacin de la economa local

Alteracion de la Desmontaje de calidad del aire Letrinas de pozo por emision de ciego malos olores

Riesgos de afecciones Generacin de respiratorias en empleo el personal de obra

Dinamizacin de la economa local

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CRITERIOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:


Criterios de Evaluacin Tipo de Impacto Nivel de incidencia potencial Pos i ti vo Nega ti vo Ba ja Magnitud Modera da Al ta Puntua l Extensin Loca l Zona l Corta Duracin Modera da Perma nente valor de Ponderacin .+ .B M A B M A B M A

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES


COMPONENTES DEL AMBIENTE Matriz Causa - Efecto Fases de Construccin P R O Y E C T O Instalacin de Almacen Excavacin manual de zanjas Instalaciones domiciliarias Desmontaje de Letrinas de pozo ciego Aire MEDIO FSICO Suelo Paisaje MEDIO BIOLGICO Flora fauna MEDIO SOCIOECONMICO Salud y seguridad Empleo Economa

A C T I V I D A D E S

-BBB

+BBB

+BBM

-BBM

-BMB

-MBM

-MBM

-MMB

+BBM

+BBM

-BLB

-BMB

-MMB

+BBM

+BBM

-MMB

-MAB

-AMB

+BBM

+BBM

4.11.2 MEDIDAS DE MITIGACIN Segn la evaluacin de impactos ambientales, no existen impactos ambientales de gran magnitud durante la construccin, pero cabe resaltar que el desmontaje de las letrinas existentes generar impacto negativo de consideracin moderada local corta, para ello y para los dems elementos se tendr en consideracin medidas de mitigacin, que aporten a reducir impactos ambientales de gran magnitud. Se abastecer de agua de calidad a la poblacin. Para la sostenibilidad de la gestin de los servicios se orientara a la junta administradora mediante las capacitada para realizar la limpieza y desinfeccin peridica del sistema as como la cloracin mensual del agua para garantizar su potabilidad. Se pondr nfasis en el adiestramiento para el uso, dosificacin y disposicin final de residuos de elementos qumicos tales como el cloro y el pegamento PVC, de uso cotidiano en el sistema de agua potable. El personal que trabaja en el proyecto estar propenso a sufrir accidentes, as como las personas que transitan por la zona de ejecucin de los trabajos. Para reducir el riesgo y por ende este impacto, el personal contar con equipos de seguridad bsicos y los lugares de trabajo se sealarn con cintas de seguridad de polietileno, con la finalidad de reducir los potenciales peligros en la ejecucin de la obra. Se capacitar al personal que labore en temas
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de seguridad. Como parte de las actividades a ejecutar, se generarn residuos slidos que podrn afectar al medio ambiente en las reas de trabajo. Se promover la construccin de pozos de basura en lugares estratgicos (a cargo de tcnicos responsables), donde el personal estar obligado a depositar el residuo que genere durante su permanencia. Al final de los trabajos, estos pozos sern enterrados. Estructuras de concreto: Siendo el sitio elegido un ecosistema natural, con la instalacin de una estructura de concreto, el medio se ver perjudicado. Para reducir el impacto, estas sern pintadas de un color que armonice con el medio. En tendido de tuberas: La lnea de conduccin y la red de distribucin, atraviesan zonas que con el movimiento de tierras y eliminacin de la capa vegetal se vuelven vulnerables a la erosin. Para reducir el impacto la capa superficial con vegetacin tipo herbceo ser retirada con cuidado y seleccionada para ser devuelta al mismo lugar una vez enterrada la tubera. El material repuesto quedar en forma de lomo para que con las lluvias y el trnsito de personas y animales se afirme y se nivele en relacin al terreno natural removido. En conexiones domiciliarias: La instalacin de domiciliaria, si bien es cierto que es un cambio positivo para la familia, genera aguas servidas (aguas residuales propias de la actividad humana), que al encharcarse y putrefactar en los patios y zonas adyacentes a la casa se convierten en un foco de contaminacin. Es por ello que se debe proyectar a la brevedad posible, la construccin de un sistema de desage con su respectiva planta de tratamiento, que garantice que las aguas servidas se infiltren al subsuelo y el material que se desecha en el lecho de secado sea empleado en el abono de cultivos de tallo alto. El medio socioeconmico es un componente importante puesto que el proyecto generar trabajo temporal para la poblacin de ambas caseros, lo cual repercutir en un incremento de sus ingresos familiares. Para que todas las familias del sector se beneficien con este trabajo temporal, se deben alternar las cuadrillas de trabajo de manera equitativa evitando todo tipo de confrontamiento. 4.12 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. En base a la evaluacin social y al anlisis de sensibilidad, as como, a los aspectos de sostenibilidad e impacto ambiental, podemos seleccionar la mejor alternativa. Para el caso del sistema de abastecimiento de agua potable, tenemos que entre los dos proyectos alternativos presentados se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor, el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso; as como, el anlisis de sostenibilidad es favorable para la etapa preoperativa y operativa a fin de garantizar la operacin y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el anlisis de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01. Para el caso de letrinas composteras de doble cmara, tenemos que, entre los dos proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor, el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso; as como, el anlisis de sostenibilidad es favorable para la etapa pre operativa y operativa a fin de garantizar la operacin y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el anlisis de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01.

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4.13

PLAN DE IMPLEMENTACIN: Se propone el siguiente plan de implementacin: CRONOGRAMA


CRONOGRAMA DE EJECUCION MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Concepto

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

02 LETRINAS COMPOSTERA DOBLE CAMARA

I.

EXPEDIENTE TECNICO

II.

GASTOS GENERALES

III. UTILIDAD

IV. I.G.V.

V. SUPERVISIN

4.14

Organizacin y Gestin En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: La Municipalidad Distrital de Yungay mediante la Gerencia de Obras, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP; Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP. La municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente. Modalidad de Ejecucin: Contrato. En la fase de operacin y mantenimiento estarn involucrados los beneficiarios directos del proyecto.

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4.15

Matriz de Marco Lgico:


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Mejora de la Calidad de vida de la El total de la poblacin cuenta con los servicios En el primer ao de funcionamiento del Encuestas a las viviendas poblacin de Localidad de Loma de agua potable sistema de agua potable se tiene una cobertura de 100%. Los casos de enfermedades gastrointestinales se reducen de a los 5 aos de ejecucin del proyecto. 100 % de cobertura de agua potable en el primer ao.

PROPOSITO

FIN

Disminucin de enfermedades gastrointestinales y parasitarias

Porcentaje de incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias

Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Ancash.

Participacin activa de la poblacin y autoridades

Infraestructura de Agua Potable COMPONENTES

Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias.

Padrn de usuarios de la JASS. Reportes e informes de las JASS.

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto.

Infraestructura de saneamiento

Nmero de unidades bsicas de saneamiento 100% de viviendas tienen letrinas instaladas Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene. Porcentaje de familias que usan y mantienen la letrina en buen estado. 100% de familias capacitadas que conocen los momentos crticos de lavado de manos. 100% de familias tiene sus letrinas limpias y sin malos olores

Reportes e informes de las JASS.

Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones.

Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de eleccin, registro fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto Existe inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene

Obra de agua potable concluida

ACTIVIDADES

Construccin de UBS Numero de Letrinas concluidas Capacitacin a la educacin sanitaria. poblacin en % de familias capacitadas

Construccin 01 Cmara de captacin de manantial tipo ladera de concreto f`c=175 Kg/cm2. Lnea de conduccin suministro e instalacin de tubera, Caja de reunin ,mejoramiento de reservorio ,Red de distribucin, Vlvulas de control (8 unidades), Cmara RP -7 (10 unidades) , Vlvulas de purga red de distribucin (05 unidades), Conexiones domiciliarias y suministro e instalacin de caja de agua 72 und, Lavadero domiciliario (72 unidades). Instalacin de 72 letrinas compostera 100% de familias capacitadas la JASS est capacitadas en gestin

Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR

Encuestas a las familias Informes y Reportes de las capacitaciones

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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Del presente estudio se determin que la alternativa ms adecuada para solucionar el problema planteado es la alternativa 01. Cabe indicar que el mencionado proyecto, se trata de una inversin en infraestructura pblica, que permitir dotar a la poblacin de una mejor infraestructura para el servicio de Agua y Letrinas composteras de doble cmara. Para la elaboracin del presupuesto se ha tenido en cuenta costos de mano de obra los de rgimen de Construccin civil, precios de materiales de mercado y la evaluacin de flete. De acuerdo al anlisis Costo-Beneficio y Costo-Efectividad, puede afirmarse que econmicamente el proyecto es viable, desde el punto de vista econmico, social y ambiental, la alternativa 01 obtuvo mejores resultados en comparacin a la segunda alternativa.

INDICADORES ALT 1 VAN 18,358.00 TIR 11.05% INDICADORES DE EVALUACION VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) CE ALTERNATIVA I
273,741.68 44,550.20 312 877.38

El monto total de inversin de la alternativa seleccionada es: A precios privados S/. 680.804.16 A precios Social S/. 440,357.16

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes interesadas se comprometieron mediante acta a cumplir con los acuerdos establecidos. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes. Los encargados de la correcta operacin del proyecto son los beneficiarios del proyecto. Se recomienda ejecutar el proyecto ya que es una obra de saneamiento que es de vital importancia para la poblacin, y contando la municipalidad distrital con los recursos econmicos la poblacin de Loma se ve esperanzada la priorizacin de este proyecto.

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CAPITULO V ANEXOS

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P PA AN NE EL LF FO OT TO OG GR R F FIIC CO O S SIIN NP PR RO OY YE EC CT TO O

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FOTOGRAFIA N 01: Letrinas en mal estado

FOTOGRAFIA N 02: Vista de


reservorio, en cual se nota la filtracin.

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FOTOGRAFIA N 03: Vista de Cmara


rompe presin, en la que se observan filtraciones.

FOTOGRAFIA N 04: Conexin de


agua construida rsticamente.

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FOTOGRAFIA N 05: Reunin de coordinacin con la JASS.

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P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TO O A AL LT TE ER RN NA AT TIIV VA AN N 01

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P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TO O A AL LT TE ER RN NA AT TIIV VA AN N 02

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A AN N L LIIS SIIS SD DE EC CO OS ST TO OS SU UN NIIT TA AR RIIO OS S A AL LT TE ER RN NA AT TIIV VA AN N 01

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P PL LA AN NO OS S

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M ME ET TR RA AD DO OS S

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D DO OC CU UM ME EN NT TO OS S V VA AR RIIO OS S

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