MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

Alcalde Rubn Limache Tapia Gestin Edil 2011- 2014 Febrero del 2013

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. II. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica 3 Objetivo del proyecto ..3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ...3 Anlisis tcnico del PIP3 Costos del PIP ..4 Beneficios del PIP ....5 Resultados de la evaluacin social ...6 Sostenibilidad del PIP ..6 Impacto ambiental ...7 Organizacin y Gestin ...8 Plan de Implementacin .8 Marco Lgico .8 - 10

ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto .11 2.2. Localizacin .......11 - 12 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora...13 2.4. Participacin de los involucrados...13 - 15 2.5. Marco de Referencia.......15 2.6. Antecedentes del proyecto.15 - 16 2.7. Breve descripcin del proyecto. .16 2.8. Marco legal.16 - 17 2.9. Lineamientos de poltica sectorial..17 - 19

III.

IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.....21 3.2. Definicin del Problema y sus Causas....48 3.3. Objetivo del Proyecto ........49 3.4. Alternativas de solucin ........49

IV.

FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto .54 4.2. Anlisis de la Demanda .....55 4.3. Anlisis de la Oferta ......57 4.4. Balance de oferta Demanda........58 4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin.....59 4.6. Costos a precios de mercado ....60 4.7. Evaluacin Social ..... ...67 4.8. Anlisis de Sensibilidad.... ...75 4.9. Anlisis de Sostenibilidad.... 76 4.10. Impacto Ambiental .......77 - 80 4.11. Seleccin de Alternativa.....80 4.12. Plan de Implementacin ........81 4.13. Organizacin y Gestin ........81 - 82 4.14. Matriz Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.... ...82 - 83

V.

CONCLUSION

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

II

ASPECTOS GENERALES RESUMEN

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta Ayacucho

2.2. LOCALIZACIN

Regin Provincia Distrito Localidad

: Ayacucho : Huanta : Ayahuanco : Qochacc.

UBICACIN DE LA REGION AYACUCHO EN EL MAPA DEL PERU

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UBICACIN DEL PROYECTO EN EL MAPA POLITICO REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL DEL PROYECTO

TINTAY PUNCU

MAZAMARI PANGOA

AYAHUANCO LLOCHEGUA
CHINCHIHUASI

Zona del proyecto

PACHAMARCA

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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular Persona Responsable de la UF Direccin Telfonos : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Ayahuanco : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano : : : Av. Pers/n plaza principal - Ayahuanco : 322428 - 322537 - #0324450

2.3.2 Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la U.E Direccin Telfono : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Ayahuanco : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano : Rubn Limache Tapia : Av. Per s/n plaza principal Ayahuanco : 322428 - 322537 - #0324450

La Municipalidad Distrital de Ayahuanco mediante la Sub. Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuentan con un pool de tcnicos y profesionales con experiencia para la ejecucin de proyectos pblicos que ser apoyado por la Sub. Gerencia de Logstica que har posible priorizar una administracin racional y oportuna de los recursos. De igual manera se encuentra en concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.

2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo; tenindose la participacin de las siguientes instituciones: Municipalidad Distrital de Ayahuanco, IPD, Instituciones educativas, Ligas deportivas, Clubes deportivos, Deportistas Calificados, Poblacin Beneficiaria a continuacin se detalla los objetivos de cada una de estas:

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Instituto Peruano Del deporte - IPD El Instituto Peruano del Deporte es el ente Rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Pblico Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educacin, con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye Pliego Presupuestal.

Instituciones Educativas Direccin de Promocin Escolar, Cultura y Deporte. La Direccin de Promocin Escolar, Cultura y Deporte es responsable de la promocin escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo con la participacin de la sociedad civil.

Municipalidad Distrital de Ayahuanco Es la institucin bsica de la organizacin territorial del Estado y canal inmediato de

participacin vecinal en asuntos pblicos. Es rgano de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personera de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Municipalidad Distrital promueve el Desarrollo Integral para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, como tal impulsa el desarrollo de su distrito como estrategia para la conservacin y aprovechamiento racional de los recursos con los que se cuenta. Adems brindar todas las facilidades y permisos que requiera el proyecto para su intervencin. Ligas Deportivas

Las ligas son entes que coordinan y organizan la actividad recreativa, deportiva y administrativa de sus afiliados.
Clubes deportivos Los clubes deportivos renen a deportistas, socios, dirigentes, padres de familia y aficionados para la prctica de una o ms disciplinas deportivas. Poblacin Beneficiaria Con la ejecucin del proyecto de manera directa se beneficiaran: El pblico usuario: (nios, jvenes y adultos) de estas instalaciones, principalmente los deportistas y residentes del Distrito de Ayahuanco. As como tambin estudiantes de Instituciones educativas que no cuentan con infraestructura adecuada para la realizacin de prcticas deportivas. La dirigencia, en forma reiterada ha planteado la creacin de un estadio de acuerdo a lo establecido por las normas del IPD y el SNIP, ante la precariedad en que se encuentra actualmente. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, consideran prioritario la ejecucin del proyecto.

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Cuadro Nro. 01 Matriz de Involucrados. Grupos Problemas percibidos Insuficientes espacios pblicos para la prctica deportiva promovida por el IPD. Limitada capacidad de competencia interprovincial e interdistrital. Carencia de infraestructura adecuada para la realizacin de prcticas y eventos deportivos. Falta de espacios deportivos para el desarrollo del Ftbol y Voleibol a nivel de competencia y Recreacin. Insuficientes espacios pblicos para la prctica deportiva promovida por el IPD e Instituciones Educativas Intereses o Mandato Mejorar la salud y calidad de vida de la poblacin mediante la promocin y masificacin del deporte. Contar con infraestructura suficiente y adecuada para promover la competitividad fsica y deportiva. Dotar de condiciones adecuadas a la poblacin para efectuar el sano esparcimiento y la prctica de disciplinas deportivas. Contar con infraestructura adecuada y cmoda con la finalidad de realizar sus entrenamientos, campeonatos locales y de Liga en sus diferentes etapas. Contar con infraestructura adecuada y cmoda donde puedan practicar y espectar eventos deportivos de calidad y mayor nivel. Participacin de los Involucrados Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin. Participar en los eventos de competencia interdistrital e interprovincial. Otorga la viabilidad del proyecto. Financiamiento, operacin y mantenimiento del proyecto. Participar en los eventos que se organice las federaciones respectivas. Intensificar las prcticas deportivas de ftbol Asistir a los futuros eventos deportivos. Participar en los eventos que se organice las federaciones respectivas.

Instituto Peruano del Deporte - IPD

Instituciones Educativas

Municipalidad Distrital de Ayahuanco

Clubes y Ligas Deportivas

Poblacin Beneficiaria

Fuente: Equipo Tcnico

2.5. MARCO DE REFERENCIA El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y salud de la poblacin del Distrito de Ayahuanco, a travs de la Construccin del Estadio Municipal, para lo cual la Municipalidad de Ayahuanco, propuso el proyecto de inversin pblica denominado Creacin del Estadio Municipal de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho.

2.6 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es a solicitud explicita de los pobladores y las autoridades de la localidad de Qochacc , quienes han venido gestionando a la Municipalidad Distrital de Ayahuanco para que crea el estadio Municipal; debido a que no hay infraestructura adecuada para realizar las actividades deportivas como: Ftbol, vley, atletismo y otras actividades deportivas. El Deporte, como fenmeno cultural, ha evolucionado de muchas formas. Analizado en el marco del mundo contemporneo, se constituye como un generador de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y

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educacin; es, sin duda, la manifestacin cultural, social y econmica ms importante, compleja y apasionante de nuestros tiempos; debera formar parte necesaria de la accin poltica y de la dimensin social en los planes de desarrollo y esto ya denota la necesidad de un conocimiento previo de la realidad social y de todo lo que compromete para intervenciones posteriores. Dada la importancia que adquiere cada vez ms el deporte en los aspectos sealados, debe conocerse a fondo y de manera objetiva las necesidades sociales al respecto, y este conocimiento se debe ver reflejado en la oferta y la demanda social de una infraestructura de carcter recreo-deportiva y en ambos se debe valorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios. La Municipalidad Distrital de Ayahuanco; conocedores de la problemtica existente con respecto a la carencia de un estadio municipal en la localidad de Ayahuanco, considera prioritaria la ejecucin de este proyecto de inversin pblica para as mejorar las condiciones de vida mediante la prctica deportiva, mejorar la calidad de vida de la poblacin de Ayahuanco y sus localidades mediante el desarrollo de la actividad fsica y la prctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan la motricidad humana, la competicin, el afn recreativo y el espectculo como medio formativo integral de los individuos; as como mecanismo de integracin social, de desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilizacin del tiempo libre de las personas.

2.7 BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin con un rea total de 24,468.55 m2, el terreno designado para la Instalacin del Estadio de la localidad de Qochacc, est ubicado en el lado Sur Oeste del Distrito de la Ayahuanco 2.8 MARCO LEGAL De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. 6 -Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: BASES Y NORMAS: La Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de inversin pblica a travs de los siguientes dispositivos: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por la Ley N 28802. Decreto Supremo N 221-2006-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica. Directiva N 004-2007-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 A Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 B Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 10 V3.1

2.9 LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL. LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN: Direccin de Promocin Escolar, Cultura y Deporte La Direccin de Promocin Escolar, Cultura y Deporte es responsable de la promocin escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo con la participacin de la sociedad civil. Depende del Vice ministerio de Gestin Pedaggica. Sus funciones son: Formular y proponer la poltica, objetivos y estrategias para el desarrollo de la promocin escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, as como tambin de la promocin de la divulgacin cientfica y defensa del Patrimonio de la Nacin. Normar y orientar las actividades y programas de promocin escolar, gestin cultural y sistemas deportivos escolares a travs de las Instancias de Gestin Educativa Descentralizada. Gestionar proyectos de cooperacin internacional para la mayor calidad del desarrollo y consolidacin de las actividades y programas de cultura y deporte escolar. Coordinar la participacin del Ministerio de Educacin en el mbito de la Promocin Escolar, la Cultura y el Deporte en el nivel local, regional y nacional. Promover el aprendizaje, prctica e identificacin con las manifestaciones culturales locales, regionales, nacionales e internacionales, as como el conocimiento y prctica del deporte y la recreacin en sus diferentes modalidades. Planificar, organizar, monitorear y evaluar concursos, festivales, campeonatos, juegos deportivos, juegos florales, olimpiadas de actividades culturales, artsticas, cientficas, tecnolgicas, deportivas y recreativas en coordinacin con las Direcciones pertinentes. Establecer convenios y auspicios a nivel nacional e internacional para la promocin escolar, la gestin cultural y el desarrollo del deporte. Concertar acciones multisectoriales con organismos del Estado, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, as como empresas, organizaciones no gubernamentales, gremios e instituciones en beneficio de las actividades de los estudiantes. Promover entre los estudiantes el conocimiento, defensa y conservacin del Patrimonio Cultural de la Nacin.

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Disear, producir y distribuir material educativo de cultura y deporte a las Instituciones Educativas pblicas y organizaciones de cultura y deporte. Formular, planificar, organizar, supervisar y evaluar la prctica deportiva, las formas gestoras de la cultura y promocionales de la recreacin.

LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE: Masificar la promocin y prctica deportiva recreativa en forma descentralizada. Priorizar la atencin al deporte afiliado. Crear e implementar los centros de alto Rendimiento Deportivo. Formular Programas de reacondicionamiento, ampliacin, remodelacin, mantenimiento y construccin de infraestructura deportiva a nivel nacional Efectuar gestin eficiente integrada a un sistema de Gestin de Calidad que busque la mejora de los procesos. EJES ESTRATGICOS: Promover la masificacin del deporte y recreacin a nivel nacional. Promover y apoyar el deporte competitivo. Promover y fomentar la inversin pblica y privada. Mejorar y modernizar la gestin administrativa del IPD. Fortalecer la institucionalidad deportiva del IPD, reposicionndola como ente rector del Sistema Deportivo nacional. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL: Plan de desarrollo Concertado 2012 2026 del Gobierno Regional de Ayacucho EJE ESTRATGICO I: INCLUSIN E INTEGRACIN SOCIO CULTURAL Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BSICOS Objetivo Estratgico N 01 : Las brechas de naturaleza social, econmica, cultural, poltica e institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y poblacin vulnerable, contribuyendo a la reduccin de la pobreza total y extrema regional en cincuenta por ciento en relacin al ao 2009.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 0092007-EF/68.01, el proyecto se enmarca dentro de Sector de Cultura y Deporte. La Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, contenida en los siguientes Anexos del SNIP: Clasificador Funcional Programtico del SNIP: Segn el Anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico del SNIP, el proyecto se clasifica en: FUNCIN 21: Cultura y deporte

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Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Sub programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable : 21 Cultura y Deporte. : 046 Deportes. : 0102infraestructura Deportiva y Recreativa : Educacin

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III

IDENTIFICACIN

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3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. Antecedentes y Caractersticas de la Problemtica. a. Motivos que generaron el proyecto: 1. El Estadio con que cuenta en la actualidad la localidad Qochacc, distrito de Ayahuanco se encuentra deteriorada y con espacios indefinidos para realizar las diversas actividades deportivas; por lo cual es un espacio poco habitual para realizar dichas actividades. 2. Existe una discordancia entre lo propuesto y lo que existe en la actualidad, porque se aprecia que hay coherencia con las actividades que se desarrollan, se respet las condicionantes topogrficas y se aprecia porque existe el rea suficiente para una propuesta acorde a la localidad. 3. En general no hay un espacio urbano debido a que la condicin socio cultural de una poblacin rural, estn habituados a realizar sus actividades donde hay espacios planos, donde la poblacin utiliza estos espacios como centro de recreacin y formacin deportiva. No cuenta con un rea urbana netamente denominado ESTADIO y lo que se tiene actualmente es un rea sin un tratamiento para realizar la actividad deportiva, culturales, sociales etc. Por lo que amerita el cambio de una renovacin urbana integral con identidad y modernidad de acuerdo a los parmetros de modernidad de la actualidad, manteniendo la tradicin y valores culturales de la localidad. b. Problemtica general: En la Actualidad la problemtica que est originando no hay la formalizacin adecuada con las indicaciones tcnicas modernas para un complejo deportivo de envergadura que siendo un espacio de carcter urbano, no est cumpliendo las actividades de integracin de la poblacin porque no cuenta con reas donde albergar a la comunidad para realizar las diversas actividades inherentes a este espacio deportivo. Siendo necesaria la creacin de este rea urbana un punto esencial y fundamental debera ser un eje dinamizador, ente deportivo, cultural lugar donde se revalore y cultive los valores deportivos, culturales, sociales, entre otras y expresar en sntesis la cultura por el deporte. El estadio no esta cumpliendo la actividad de desarrollo deportivo, de identificacin e integracin por que no representa o su lenguaje esttico y formal es muy simple, siendo poco atractivo para el desarrollo de las actividades deportivas, educativas, sociales y culturales. Como rea urbana no ayuda a identificar espacios importantes que son necesarios para formar de hitos de desarrollo dentro de la ciudad y de esta manera el proyecto no altera los valores culturales con la localidad de Qochacc. En los ltimos aos el ftbol, que es el deporte que tiene la mayor popularidad y mayor demanda de infraestructura, viene destacando por su participacin en los diferentes eventos

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deportivos, tambin se realizan campeonatos de las ligas distritales y provinciales, protagonizados por los pobladores de la localidad y por la municipalidad. Tambin se practica el ftbol en las calles y parques. Sin embargo, el desarrollo del ftbol no cuenta con instalaciones deportivas, tanto para la prctica como para las personas que gustan ver este deporte. En relacin al resto de las disciplinas tenemos las ms resaltantes: Voleibol.- Esta actividad tambin se difunden y practican en losas deportivas libres, parques, colegios, instituciones superiores, lugares de recreacin que en su mayora se encuentra en mal estado con notorios deterioros ubicados en espacios reducidos, situacin que origina que las personas que gustan ver estas disciplinas, no acudan a espectar a estas instalaciones por la falta de seguridad y espacio. Fulbito.- se viene desarrollando mediante eventos o campeonatos que son organizados y realizados por instituciones pblicas, organizaciones de barrios, clubes de madres y organizaciones pblicas. Estas actividades se organizan en espacios planos de acuerdo a las cercana de sus casas humanos, centros educativos y espacios libres en las zonas perifricas.

3.1.2. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio. Caractersticas fsicas del distrito Ubicacin geogrfica El distrito de Ayahuanco -cuya capital es el pueblo de Viracochn-, ubicado en la zona norte de la provincia de Huanta y del departamento de Ayacucho, est localizada entre las coordenadas 13 31 40 y 13 51 39 de Latitud Sur y 73 45 24 y 73 59 51 de Longitud Oeste del meridiano de Grenwich. Limita: a) Limites:

Por el Este Por el Oeste Por el Norte Por el Sur

: con el distrito de Llochegua (Prov. Huanta). : con los distritos de Colcabamba, Chinchihuasi, Pachamarca y San Pedro de Coris (Dpto. de Huancavelica). : con los distritos de Tintaypunku y Pangoa (Dpto. Junn). : con el distrito de Santillana (Prov. Huanta)

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Grafico Nro. 01 DISTRITO DE AYAHUANCO: LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE HUANTA

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado b) Climatologa De acuerdo a la clasificacin de las regiones naturales de Javier Pulgar Vidal en el distrito de Ayahuanco hay una variedad de climas desde clido hmedo en la regin natural rupa rupa y yunga, el la regin natural quechua un clima templado y las regiones suni y puna se presenta un clima de fri-seco y muy fro-seco respectivamente.

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Cuadro Nro. 01

c)

Precipitacin: La precipitacin abundante es entre los meses de enero abril de la misma manera las zonas tropicales es de octubres a marzo, de acuerdo a los fenmenos naturales tanto de las corrientes de la Nia y Humboldt, adems con la presencia del calentamiento global las precipitaciones varan bien que otras pocas hay abundante lluvia o tambin es escaza.

d) Temperatura: La temperatura de acuerdo a las regiones naturales es variante en las zonas tropicales es de 18 a 30 en la regin Yunga de la misma manera en la regin Quechua oscila de 10 a 18 aunque tambin el clima varia debido a la presencia del calentamiento global que puede bajar a de 0 en ocasiones y la regin Suni la temperatura es de 7 a 10. e) Humedad Relativa: En la regin quechua la presencia de humedad es escasa mientras que en las regiones Yunga, Rupa Rupa la humedad es densa. f) Hidrografa Esta constituido por la presencia del ro Mantaro por el Oeste y el ro Apurmac por el Noreste. La presencia de lluvias se dan de acuerdo a las estaciones geogrficas presencia de lluvia en los meses de enero abril en la sierra y la parte baja o la selva octubre a abril las lluvias son intensas.

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Cuadro Nro. 02 g) Topografa

3.1.3. Caractersticas Econmicas Del Distrito. a. Actividad agropecuaria. Ayahuanco, es un distrito, cuya estructura econmica-productiva, de empleo, ingresos y seguridad alimentaria, se sustenta mayormente en la actividad agropecuaria. La actividad agrcola, eje importante sobre el cual giran las dems actividades econmicas complementarias se caracteriza por: Ser estacional, de alto riesgo y atrasada. Toda vez que el calendario agrcola y el crecimiento y desarrollo de los cultivos est supeditada a la presencia cclica de las precipitaciones pluviales: de setiembre a marzo. Debido a la adversidad de las

inclemencias del tiempo -granizadas, heladas, sequas- y la presencia de pagas y enfermedades cada vez ms resistentes, agresivas y devastadoras. El manejo vertical y horizontal (asociado/policultivo) de una amplia cdula de cultivos en diferentes pisos ecolgicos y en pequeas parcelas atomizadas, dispersas, poco frtiles y extremadamente escarpadas. Que favorece el proceso erosivo,

empobrecimiento y prdida de los suelos. Su baja produccin y productividad. Debido a la baja calidad y topografa agreste de los suelos, el bajo nivel tecnolgico de los sistemas de produccin, la atomizacin de las parcelas, el bajo acceso al agua y al riego tecnificado, las mermas y prdida generadas por factores climatolgicos y las plagas y enfermedades. Porque aproximadamente el 95.5% de la superficie cultivada no tienen riego. Ser mayormente de autoconsumo y generar empleos e ingresos temporales. La predominancia del uso de tecnologas y conocimientos ancestrales.

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El uso limitado de insumos agroqumicos y la produccin de alimentos orgnicos y de alto valor nutritivo. La prctica de sistemas de rotacin de cultivos.

Tratndose de una agricultura mayormente de secano103, el calendario agrcola de los 05 principales cultivos es el siguiente: Cuadro Nro. 03

La cdula de cultivos est compuesto por 38 tipos de cultivo, de los cuales, 12 son cereales, 05 menestras, 05 tubrculos, 06 hortalizas, 06 frutales y el resto cucurbitceas, pastos cultivados, entre otra clase de cultivos. La serie histrica de la superficie cosechada de los cultivos entre 1997 y 2010 (Cuadros N 43 y 44), muestran dos etapas bien definidas: la primera (1997 y 2003), con una superficie de 573 has. promedio y la segunda (2004-2010), con 1417 has. (2.5 veces ms que la primera). Los datos de la evolucin por tipo de cultivo, muestran que la superficie cosechada de la papa, haba, arveja y frijol, estn en aumento; y, la del maz amilceo, trigo, cebada, mashua, oca y olluco, estn disminuyendo. Para algunos campesinos agricultores, el incremento en la superficie agrcola sembrada y cosechada de los 04 primeros cultivos se debe al incremento de la demanda de dichos productos transables en el mercado y a la oportunidad de obtener ingresos monetarios familiares por la venta de los mismos. En el fondo, dicho incremento se da a costa de la disminucin de la superficie cultivada/cosechada de los principales cultivos, cuyos productos forman parte importante de la canasta bsica de alimentos de los hogares. Y, como tal, atenta contra la seguridad alimentaria y resta las posibilidades de lograr los objetivos y metas de los objetivos del milenio.

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Cuadro Nro. 04

Distrito Ayahuanco: Superficie agrcola cosechada por tipo de cultivo 2004-2010 (Hs.)

Teniendo como referencia la cifra ms alta de la superficie cosechada en el perodo 1997-2010 (1957 hs.), se deduce que en los ltimos 07 aos se ha logrado utilizar el 70.7% de la superficie de tierras con vocacin agrcola (2777 hs.: 3.2% de la superficie territorial). Sin embargo, la realidad nos muestra que parte de la frontera agrcola cultivada, abarca una franja importante de los suelos con pastos naturales y de montes y

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bosques, debido al deterioro y prdida sistemtica de la calidad y rea de los suelos para uso agrcola. A diferencia de la actividad agrcola, la pecuaria, a ms de aportar nutrientes en la dieta alimentaria de la poblacin, permite 100 captar ingresos monetarios, para financiar las mltiples necesidades innatas e inducidas de los hogares. Prcticamente es el recurso, cuya venta permite atender todo tipo de emergencias y urgencias. Entre las especies ms importantes, destacan los vacunos, ovinos, caprinos y porcinos. El incremento de la poblacin en todas las especies, es una constante que se visualiza en serie histrica presentada en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 05

Distrito Ayahuanco: Poblacin pecuaria por especies (N cab.)

En cuanto a la produccin pecuaria entre 2005 y 2010, se percibe una tendencia creciente y significativa de la carne -de vacunos, ovinos y caprinos- y de la leche. En 2010, la produccin de carne y leche, represent el 98.8% de la produccin total.
Cuadro Nro. 06

Distrito Ayahuanco: Produccin pecuaria por productos (TM)

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Mejorar los resultados intermedios de la actividad agropecuaria, expresada en el incremento y mejora de los niveles de produccin, productividad y competitividad, y, de empleo e ingresos, implica: Manejar tcnica y adecuadamente los suelos, el agua y los cultivos104, en funcin a la vocacin productiva especializada de los suelos, basado en la zonificacin ecolgica y econmica del territorio. Ampliar la frontera agrcola bajo riego tecnificado, a fin de intensificar el uso de los suelos. Crear las condiciones bsicas para la prctica de la actividad agrosilvopastoril, a fin de mejorar la complementariedad entre ellas, las condiciones micro climticas y la convivencia armnica con el medio ambiente. Brindar asistencia tcnica y acompaamiento especializado, tanto en la conduccin y manejo tecnificado de cultivos andinos orgnicos de alto valor nutritivo, de pastos cultivados y naturales- y de crianza de animales, como en la transformacin y comercializacin de productos105. Mejorar los niveles de organizacin y las capacidades de los productores y, el acceso a la informacin sobre precios, mercados, entre otros referentes importantes que les permita obtener mejores beneficios.

b.

Turismo y artesana

Ha logrado sobrevivir y convivir en armona con el medio ambiente; razn por el que pensamos, que nuestros esfuerzos y recursos, deben orientarse al desarrollo del turismo ecolgico deportivo, de aventura y vivencial.

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Cuadro Nro. 07 Distrito Ayahuanco: Recursos tursticos

c.

Comercio. Hacer realidad dicho anhelo requiere de grandes cambios, esfuerzos y recursos, para garantizar la oferta calificada de los productos tursticos. Durante el presente siglo, el comercio, es una de las actividades econmicas107 que ms cambios y avances ha tenido en los sistemas, modalidades, formas y mecanismos de transaccin e intercambio de bienes, en virtud a las mejoras en la integracin vial, la comunicacin, informacin y conectividad.

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En el caso del distrito de Ayahuanco, pensamos que dicha actividad -al igual que la produccin agropecuaria y el turismo- se ir dinamizando conforme se ample y mejore la red de caminos vecinales y de integracin con centros de produccin y consumo importantes. Antes de la existencia de la actual red vial, el comercio, mayormente se realizaban en las ferias, localizadas en los distritos vecinos de San Pedro de Coris y Colcabamba (Dpto. Huancavelica). Actualmente, las ferias semanales y quincenales se realizan en los siguientes puntos: Cuadro Nro. 08 Distrito Ayahuanco: Ferias semanales

El Cuadro Nro.9 muestra los precios de productos industrializados en ciertas localidades, cuyas diferencias marcadas, ponen de manifiesto que la ausencia de una va de integracin carrozable en un centro poblado, encarece el valor de venta de los mismos.

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Cuadro Nro. 08

3.1.4. Caractersticas poblacionales del rea de influencia Densidad poblacional y tasa de crecimiento Segn resultados del censo de poblacin y vivienda de 2007, el distrito cuenta con 8,874 hab., de los cuales el 51.3% (4,552 hab.) son varones y el 48.7% (4,322 hab.) mujeres. Es ms, que el 5.4% (478 hab.) de sus habitantes radican en el rea urbana y el 94.6% (8,396 hab.) en el rea rural, lo que evidencia su marcada ruralidad, y que obviamente cambiar, conforme se ample y mejore los sistemas de integracin vial, los servicios y dems factores que inciden y contribuyen en la recomposicin de la dinmica socioeconmica y demogrfica del territorio.

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La serie histrica de los resultados censales de 1972, 1981,1993 y 2007, ilustrados en el Cuadro Nro.10 muestran el comportamiento creciente de la poblacin. Sin embargo, la drstica disminucin de la poblacin en del perodo intercensal de 1981 y 1993, se debe alxodo masivo de la poblacin a ciudades como Huancayo, Lima, Ayacucho y Huanta, en busca de seguridad. Pero, lo que hoy nos satisface es la recuperacin de lo perdido, a mrito del proceso de repoblamiento propiciado por el PAR, la restitucin progresiva de la paz y del estado de derecho y, la presencia del Estado. La poblacin censada en 2007, tanto como la proyectada de 2012 y 2015, son los datos que fundamentan el hecho.

Poblacin Urbana y Rural Cuadro Nro. 10

Distrito Ayahuanco: Poblacin urbana, rural y sexo 1972-2007

Basado en los datos que se detallan en el Cuadro Nro. 10 e ha llegado a determinar que el 1.9% de la poblacin son menores de 01 ao, el 43.5% de 01 a 14 aos, el 24.8% de 15 a 29 aos, el 16.0% de 30 a 44 aos, el 9.1% de 45 a 64 aos y el 4.7% de 65 a ms aos. En efecto, esto demuestra que la poblacin del distrito de Ayahuanco es bastante joven. Para muchos, contar con una poblacin joven es sumamente valiosa y ventajosa, pero a la vez complicada y costosa, porque la atencin de sus exigentes demandas, iniciativas y aspiraciones, requieren ingentes recursos y capacidades. Por tanto, las carencias en la atencin de sus demandas y las limitaciones en el acceso a oportunidades, generan insatisfacciones y un gran descontento, que finalmente se traducen en el abandono del campo de ese preciado capital humano, que de estar provisto de una formacin y educacin adecuada, lograran aprovechar y potencializar exitosamente sus recursos, basado en un modelo de desarrollo rural integral, integrado60 y sostenible.

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Cuadro Nro. 11

Distrito Ayahuanco: Poblacin por grupos atareos, rea y sexo 2007 (N hab.)

Los datos consignados en el Cuadro Nro. 11 importancia, en tanto acusan la evolucin y tendencias de crecimiento de la poblacin por grupos de edad, y permiten definir polticas y estrategias de intervencin adecuadas. En el caso de la informacin de los censos de 1981 y 1993, revelan que durante la poca de la violencia socio-poltica, quienes migraron, fueron mayormente los ms jvenes y que formaban parte de la PEA ms dinmica y productiva.
3.1.5. Caractersticas de Salud La carga de la morbilidad y la mala salud es ms onerosa para los pobres. stos sufren los mayores ndices de morbilidad, tienen el menor caudal de proteccin de seguros cuando una enfermedad aqueja a quien gana el sustento y sus hijos tienen mayores posibilidades de que la malnutricin y las enfermedades menoscaben su potencial de aprendizaje. El acceso a servicios de salud, an es una limitante que debe ser resuelta por la gestin pblica. Se cuentan con menos mdicos y hospitales, y stos tienden a prestar sus servicios principalmente en las ciudades prsperas, de modo que grandes contingentes de poblacin de la zona rural, quedan privados del acceso a los servicios de salud y a la atencin especializada por profesionales de la salud. La tarea primordial del gobierno local, en coordinacin con los dems niveles

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de gobierno, consiste en financiar los servicios de salud y las intervenciones en beneficio de la comunidad en general y en proporcionar subsidios para velar por que las barreras financieras no impidan el acceso a los servicios adecuados. Dados los patrones epidemiolgicos, el mejoramiento del sistema de salud pblica beneficiar de manera desproporcionada a los pobres sin que se requiera ninguna focalizacin adicional. Tambin se autofinanciar debido al aumento de los ingresos de los pobres y las reducciones del peso muerto que constituyen las horas de trabajo perdidas debido a la enfermedad. Entre los factores que limitan el logro de mayores y mejores resultados en las intervenciones del sector salud destacan: La inadecuada y precaria infraestructura y equipamiento75 de los establecimientos de salud. El dficit de personal mdico, paramdico y administrativo capacitado, estable y remunerado adecuadamente. La localizacin dispersa y alejada de los CP y de las viviendas. La escasa y deficiente calidad de la integracin vial carrozable y de los caminos de herradura, que dificultan las atenciones oportunas. El escaso presupuesto para solventar los gastos operativos y de mantenimiento. La ineficiencia en la gestin administrativa. La carencia de incentivos y estmulos para el servidor pblico, las comunidades, las I. E. y las familias saludables. La idiosincrasia, el bajo nivel educativo, los estilos de vida y las barreras culturales de la poblacin. Las acciones e intervenciones desarticuladas de las instituciones pblicas. El corte asistencialista y paternalista de los programas sociales.

De persistir dichas carencias, deficiencias y limitaciones, creemos que no habr mejoras en la calidad de las atenciones, tampoco avances en el logro de los resultados trazadores de los ODM relacionados con la salud de las personas. La prevalencia de las altas tasas de desnutricin crnica infantil y de morbi-mortalidad, as como la baja EVN, entre otros indicadores son datos que denotan que la salud de la poblacin -sobre todo de los nios/as, madres lactantes y gestantes- estn deterioradas, debido fundamentalmente a las carencias y deficiencias en la alimentacin, la precariedad de las viviendas, la deficiente calidad del agua para consumo humano y de los servicios de saneamiento bsico, entre otros factores que tienen que ver con la condicin de pobreza y de pobreza extrema de la mayora de las familias.

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Cuadro Nro. 12 Distrito de Ayahuanco: Indicadores de salud - 2010

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Desnutricin infantil Segn los expertos, la malnutricin76, asociada a deficiencias, desequilibrios y excesos alimentarios y bajo desarrollo humano, se ha convertido en un crculo vicioso crnico que se ha perpetuado por generaciones. Es ms, hay quienes dicen que la lenta disminucin de la desnutricin crnica77 en el Per se debe a que: Muchos siguen pensando que la desnutricin crnica es un problema alimentario. No se hace un abordaje integral sobre sus determinantes y multicausalidad. Contina persistiendo las intervenciones multisectoriales desarticuladas, no coordinadas y aisladas. La participacin de la comunidad en asuntos relacionados con el tema es escasa.

Es por ello que, la reduccin sostenible de la desnutricin infantil y la anemia en gestantes y madres lactantes implica garantizar: La seguridad alimentaria y la mejora de los niveles de empleo e ingresos, ampliando y mejorando la infraestructura y servicios sociales, productivos y viales; y, apoyando y acompaando a la poblacin, en la conduccin adecuada y rentable de sus actividades econmicas -productivas, comerciales, tursticas y de servicios a la poblacin El acceso de la poblacin o los hogares a viviendas y servicios bsicos mejorados, mediante programas y proyectos financiados por los tres niveles de gobierno y las fuentes de cooperacin internacional. La prctica de estilos saludables y la mejora de la calidad alimenticia de las personas -sobre todo de la poblacin vulnerable-, basada en una intensa labor educativa, persuasiva, motivadora y estimulara.

Refieren los servidores pblicos del sector salud, que las dietas de los alimentos que se consumen en la mayora de los hogares, a ms de ser escasas y deficientes, son inadecuadas y pobres en nutrientes (protenas, vitaminas, minerales, etc.). En consecuencia, cubrir la brecha

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deficitario de alimentos, es una demanda que amerita una atencin prioritaria por parte de las autoridades. Embarazo en adolescentes Otro problema que viene causando honda preocupacin en los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, regionales y locales, los padres de familia y la sociedad en general, son los embarazos en adolescentes, cuyas secuelas negativas, riesgos, peligros, frustraciones, cargas y costos sociales son sumamente altos. Teniendo en cuenta que existe una relacin directa entre los embarazos de las adolescentes y el nivel educativo alcanzado por ellas Cuadro Nro.12 apremia la necesidad de aplicar polticas de poblacin y educacin adecuadas, para reducir la alta incidencia de los mismos.

3.1.6. Caractersticas Educacionales Las estadsticas sobre el nivel educativo alcanzado por la poblacin con 03 a ms aos de edad (Cuadro Nro. 13), muestra por un lado la drstica reduccin del alto porcentaje (51.0%) de personas que no tenan nivel educativo alguno en 1993, a un 27.7% en 2007; y por otro, los avances en el logro de mayores niveles educativos. A la luz de los hechos, consideramos que dichos cambios se deben principalmente a la ampliacin de la cobertura de servicios educativos, la implementacin de programas sociales y la asuncin de nuevos roles y compromisos de los padres de familia respecto a la educacin de sus hijos. Debe promoverse la alfabetizacin con una orientacin tcnico productivo y la creacin de la Educacin Bsica Alternativa en convenio con la I. E. CEBA Gonzles Vigil de Huanta, de modo que la poblacin que tiene primaria pueda concluir sus estudios de secundaria. Especialmente de los migrantes y retornantes. Cuadro Nro. 13 Distrito Ayahuanco: Poblacin de 03 aos y ms edad, segn nivel de educacin alcanzado.

Siendo el nivel educativo, un factor importante para todo tipo de realizaciones, cuanto mayor sea el logro alcanzado, mayor ser el acceso a las oportunidades de acceder a empleos e ingresos de calidad y a una vida digna y llevadera dentro del entorno familiar, laboral y social . Segn el CPV 2007, el 32.1% de la poblacin con 03 y ms aos de edad, no saben leer y escribir cuadro nro. 13 y que, la tasa de analfabetismo fue de 30.8%64 (cuadro nro. 13). Para los

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especialistas en temas de poblacin, pobreza y desarrollo, la persistencia de las altas tasas de analfabetismo, construyen a mantener el crculo vicioso de la pobreza, el atraso y el subdesarrollo. De ah que, se requiere redefinir y reorientar las polticas, estrategias e intervenciones del Estado y los organismos cooperantes, para revertir tan preocupante realidad. Es decir 1.5 veces ms que la tasa provincial, 3.9 veces ms que la tasa departamental y 4.3 veces ms que la tasa nacional.

3.1.6.1. Analfabetismo por Edad.

Cuadro Nro. 14 Distrito Ayahuanco: Poblacin de 03 y ms aos de edad que no saben leer y escribir - 2007

3.1.6.2. Problemas y deficiencias de la Educacin.

Es por ello, que bien podemos afirmar que el actual sistema educativo se caracteriza por ser: Deficitaria, deficiente y desacreditada, porque:
Existen brechas de desatencin de la demanda educativa, sobre todo en el rea rural y en el nivel inicial. La calidad de la enseanza-aprendizaje, particularmente en I. E. pblicas del rea rural es deficiente e inadecuada. La gestin del aparato educativo se encuentra sumida en un marasmo de escasez de recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, rigidez administrativa, burocratismo y, sobre todo, de corrupcin y favoritismo poltico-partidario, que hace que, la imagen institucional est deteriorada, tanto como la credibilidad sobre las autoridades educativas.

Impertinente, descontextualizada, desarticulada, irrelevante e intrascendente, porque:

La enseanza impartida en las I. E. no contribuye en la formacin integral de los estudiantes y no responde a su realidad, a sus saberes, a sus experiencias, a
sus necesidades reales y a sus expectativas en un contexto de creciente complejidad.

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Los currculos educativos83 de los diferentes niveles y modalidades educativos no estn articulados. Las I. E. viven aislados de la comunidad y no contribuyen en la resolucin de problemas y la gestin del desarrollo local.

Excluyente, inequitativa y antidemocrtica, porque:

No todos nios, adolescentes, jvenes y adultos acceden a una educacin gratuita, adecuada, oportuna y de calidad. La calidad de los servicios educativos en I. E. del rea urbana, son superiores, en relacin los del rea rural. Tanto los estudiantes, como los padres de familia y las autoridades locales, no participan en la construccin de instrumentos de gestin institucional, la vigilancia de la labor y calidad educativa y la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con tarea educativa.
Pero, estas deficiencias marcadas que tiene el sistema educativo se ve agravada por: La alta dispersin de la poblacin rural que restringe, limita y dificulta la cobertura de la demanda educativa, sobre todo del nivel inicial, primaria y secundaria en el rea rural. La escasa disponibilidad de recursos presupuestales para una atencin de calidad, por cuanto impide la dotacin de una infraestructura adecuada e implementada, con los ambientes, mobiliario, materiales educativos, medios y recursos humanos necesarios. Las limitaciones econmicas y educativas de las familiares, que dificultan la continuidad educativa, el logro de aprendizajes y mejores niveles educativos, y la profesionalizacin calificada y competitiva de los educandos. De ah que, tomando en cuenta que la educacin es un derecho individual y colectivo que se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes mbitos de la sociedad, un proceso de aprendizaje y enseanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y como tal, contribuye a la formacin integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creacin de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial, cuando menos debemos apostar por una educacin: Como herramienta esencial de integracin social y competitividad, que adems de afrontar los procesos de globalizacin, desarrolle en las personas, capacidades, talentos, sinergias y las competencias necesarias para adquirir nuevas formas de convivencia -aceptando nuestras diferencias culturales- que nos permita solucionar los grandes problemas sociales que aquejan a la sociedad. Como instrumento indispensable para que las personas puedan progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, enfrentando y superando las tensiones. Libre, gratuita, pertinente, articulada, abierta, inclusiva, con derechos e igualdad de oportunidades, formadora, integradora, participativa, democrtica, equitativa, comunitaria, no municipalizada, moderna, competitiva y de calidad.

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Integral y para la vida, con identidad, principios, valores y responsabilidades compartidas. Intercultural y bilinge. Motivadora, movilizadora y flexible. Transformacional, para el cambio social y el desarrollo sostenible. Que forme personas competentes, emprendedoras y con liderazgo. Que siente la base de una conciencia liberadora, crtica y basada en valores. Que contribuya a: promover la competitividad para lograr un desarrollo econmico sostenido, desarrollar la integracin espacial respetando la diversidad cultural, mejorar la gestin pblica, proteger y conservar el medio ambiente, desarrollar la ciencia y la tecnologa, y, mejorar las condiciones de vida de la poblacin.

Que permita la construccin de ciudadana y genere nuevas alternativas sociales, culturales, educativas y polticas y, fortalezca la democracia y la participacin ciudadana. Que responda a las nuevas necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos de los hombres para insertarse activamente en el mundo laboral. Que permita una revolucin cientfica y tecnolgica para el desarrollo econmico, social y cultural. Que garantice la igualdad de oportunidades de acceso a una educacin de calidad, desarrollo personal y social. Que permita reconocer, valorar, atender y desarrollar la gran diversidad personal, social, cultural y lingstica. Que permita la formacin integral, humanstica, cientfica y prctica de las personas. Que permita la utilizacin sostenible y responsable de los recursos naturales. Que permita la transformacin social89 y la formacin integral de las personas de cara a la construccin de nuevas estructuras sociales y relaciones entre las personas basadas en la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto al medio ambiente.

Que permita formar a las personas como agentes de cambio o sujetos de transformacin, con capacidades para incidir en las relaciones econmicas, sociales, polticas y culturales. Que permita la conquista de una vida digna, el logro de la excelencia en todos los rdenes y la bsqueda de la felicidad. Que permita educar para democratizar las relaciones de poder90. Que permita la construccin de una educacin popular liberadora, donde el rol de un educador democrtico sea concebido ms como el rol de un desafiador y no de un facilitador.

Que permita hacer de la educacin un espacio pblico de ejercicio democrtico. Que permita a las personas, fructificar todos sus talentos y capacidades de creacin y realizar sus proyectos personales. Que permita la participacin democrtica, articulada y de responsabilidad compartida de los agentes del desarrollo, en los procesos educativos y de desarrollo.

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Que contribuya a desarrollar la voluntad de vivir juntos, factor bsico de la cohesin social y de la identidad nacional. Que coadyuve a la construccin de sociedad educativa, en la que se ofrecen mltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida econmica, social y cultural. Que permita explorar y desarrollar el currculum oculto, esa que se socializa en la cotidianidad en modos de ser, de creer, de hacer y de sentir. Que incorpore los principios y valores asociados con el desarrollo sostenible92 en todos y cada uno de sus programas educativos. Que permita la construccin de una sociedad desarrollada, organizada, integrada, articulada y cohesionada social, econmica y territorialmente93, donde se practique la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos; y que, la poblacin, provista de una adecuada formacin educativa, tica, moral y poltica, ejerza plenamente sus deberes y derechos, y practique estilos de vida saludables, en armona con los recursos naturales y el medio ambiente.

Que busque la formacin integral del ser humano94 e intervenga en las dimensiones cognitivas (conocimientos), axiolgica (valores) y motora (habilidades y destrezas95), para mejorar la calidad de vida.

Que forme estudiantes reflexivos e independientes, con pensamiento crtico y creativo y capacidad para resolver problemas inesperados. Que garantice el desarrollo econmico, social y cultural sostenible de los pueblos, basado en el desarrollo humano96 y la democracia participativa. Cuadro Nro. 15 Distrito de Ayahuanco: Problemas Generales en la dimensin social

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Cuadro Nro. 16

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Cuadro Nro. 17

3.1.7. Caractersticas Del Lugar a intervenir 3.1.7.1. Agua No existe una instalacion de agua potable la cual es necesaria para el consumo humano, solo contando con algunas fuentes de consumo como son rios, posos y puquiales(96.69%) y el 3.31% de otras fuentes. 3.1.7.2. Desague La poblacion tiene deficiencias en instalaciones de desagues, con el 67.44%.pozo ciego o letrina, el 32.56% no cuenta. 3.1.7.3. Electricidad El 71.07% de la poblacion cuenta con electrificacion, y solo el 28.93% carece de este servicio. 3.1.7.4. Condicin de Ocupacin de la vivienda.

Cuadro Nro. 18 Categoras Ocupada, con personas presents Ocupada, con personas ausentes De uso occasional Desocupada, en construccin reparacin Abandonada, cerrada Total Casos 121 2 31 3 1 158 % 76.58 % 1.27 % 19.62 % 1.90 % 0.63 % 100.00 % Acumulado % 76.58 % 77.85 % 97.47 % 99.37 % 100.00 % 100.00 %

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3.1.7.5. Situacin de infraestructura Cuadro Nro. 19 Categoras Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total Casos 1 114 1 4 1 121 % 0.83 % 94.21 % 0.83 % 3.31 % 0.83 % 100.00 % Acumulado % 0.83 % 95.04 % 95.87 % 99.17 % 100.00 % 100.00 %

La poblacin de la localidad de Qochacc en un 94.21% es de material rustico como es adobe o tapia

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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ARBOL DE PROBLEMAS DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final Dificultad para realizar prcticas deportivas

Efecto Indirecto Disminuye el nimo por la prctica deportiva

Efecto Indirecto Incremento de los gastos econmicos

Efecto Indirecto Proliferacin de animales domsticos, como cerdos, ovejas y otros

Efecto Indirecto Espacio que utilizan para desmonte, basura o bao pblico

Efecto Directo Prctica deportiva en espacios inadecuados

Efecto Directo Espacios abandonados

Problema Central Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el distrito de Ayahuanco localidad de Qochacc

Causa Directa Deficiente espacio para la prctica del deporte

Causa Directa Falta de organizacin y unin de los pobladores para incentivar la prctica deportiva

Causa Indirecta Limitada infraestructura deportiva

Causa Indirecta Carencia de iniciativa y desinters de la poblacin

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Problema Central Objetivo Central

Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el distrito de Ayahuanco localidad de Qochacc

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el distrito de Ayahuanco localidad de Qochacc

Planteado el problema central as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a las ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE AYAHUNCO LOCALIDAD DE COCHACC.

Vista la problemtica el objetivo que plantea los siguientes medios y fines del proyecto Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Suficiente infraestructura deportiva. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Medios de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva

Fines Directos: Los fines que se persigue son: Prctica deportiva en espacios adecuados. Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos: Aumento del nimo por la prctica deportiva. Disminucin de los gastos econmicos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Eliminacin de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de una poblacin que mayormente es joven.

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Anlisis de medios y fines ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Efecto Final Incentivar a las prcticas deportivas

Efecto Indirecto Aumenta el nimo por la prctica deportiva

Efecto Indirecto Disminucin de los gastos econmicos

Efecto Indirecto Control de los espacios para la prctica deportiva

Efecto Indirecto Incremento de reas verdes

Efecto Directo Prctica deportiva en espacios adecuados

Efecto Directo Espacios recuperados y tratados

Problema Central Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el distrito de Ayahuanco localidad de Qochacc.

Medio de primer Nivel Eficiente espacio para la prctica deportiva

Medio de primer Nivel Desarrollo de la organizacin y unin de los pobladores para incentivar la prctica deportiva

Medio fundamental 1 Suficiente infraestructura deportiva

Medio fundamental 2 Existencia de iniciativa e inters de la poblacin

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Medios Fundamentales: De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

Planteamiento Tcnico de la Alternativa I Construccin de estadio de grass sinttico en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: Const. De campo de futbol de gras sinttico de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atltica de arena de 06 carriles Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas de soporte, graderas Const. De cobertura de estructura metlica( tubos y planchas metlicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacn y cafetn de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cermico ventanas de aluminio, instalaciones elctricas y sanitarias. Const. De cerco perimtrico con malla olmpica y postes de f negro con marcos de ngulos de 2 cimentado sobre sardinel de concreto. Planteamiento Tcnico de la Alternativa II Construccin de estadio de grass natural en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: Const. De campo de futbol de grass natural de 85 x65 m sistema de riego por aspersin con tubera desmontable de aluminio, cisterna y caseta de bombeo de concreto armado, arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno, pista atltica de arena de 06 carriles Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas de soporte, graderas

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Const. De cobertura de estructura metlica( tubos y planchas metlicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacn y cafetn de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cermico ventanas de aluminio, instalaciones elctricas y sanitarias.

Const. De cerco perimtrico con malla olmpica y postes de f negro con marcos de ngulos de 2 cimentado sobre sardinel de concreto.

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IV

FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: De la Inversin Se ha estimado como horizonte de ejecucin del proyecto un promedio de 06 meses, periodo en el que las diversas acciones sern implementadas segn su propia caracterstica, de la forma siguiente: Se estima que la elaboracin del estudio definitivo conllevar un tiempo aproximado de 01 mes. De la Operacin y Mantenimiento Las acciones de operacin y mantenimiento sern desarrolladas despus de culminada la ejecucin del proyecto de inversin, o sea despus del ao 0 y a partir del ao 01; segn criterio propio de la ingeniera, se considera que las acciones de operacin y mantenimiento deben ser efectuadas a lo largo de todo el tiempo de vida til, el mismo que est estimado en 10 aos. Asimismo, es necesario indicar que estas acciones estn consideradas econmicamente de modo estimado, dentro de la evaluacin econmica del proyecto, a lo largo de 10 aos. Cuadro Nro. 20
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES - AO 0 AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ACTIVIDADES FASES DEL PROYECTO/TIEMPO Fase de Inversin Elaboracin del expediente tcnico

Construccin de campo de futbol y pista atltica Construccin de gimnasio, camerinos, oficinas SS HH y almacn Construccin de tribuna Construccin de cobertura de estructura metlica Construccin de cerco perimtrico Fase de Post Inversin Entrega de la Obra Liquidacin de Obra Operacin y Mantenimiento

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4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA SIN PROYECTO En el clculo de la demanda sin proyecto es decir la demanda en la situacin actual se toma aspectos que son sumamente importante como la poblacin con que cuenta el Distrito de Ayahuanco, por lo que se har un anlisis de estimacin poblacin, la base del presente estudio la tenemos en la localidad de Qochacc, ya que es la zona donde se efectuara el estudio 4.2.2 Poblacin de Referencia La poblacin del rea de influencia est conformada por todo el distrito, as como sus Centros Poblados pertenecientes al Distrito de Ayahuanco, poblacin que para efectos del presente proyecto tambin es la poblacin referente que al 2007 asciende 8,874 habitantes segn el censo nacional y 13,027 habitantes al 2012. Cuadro Nro. 21
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE AYAHUANCO AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 13,027 14,066 15,189 16,401 17,710 19,123 20,649 22,297 24,077 25,998 28,073

Elaboracin: Equipo Tcnico

El presente proyecto se implementar en la localidad de Qochacc, esta localidad tiene 539 habitantes al 2007 y al 2012 cuenta con 791 habitantes de acuerdo a la proyeccin establecida.1

Para la proyeccin se ha utilizado una Tasa de crecimiento de 7.98%, tasa de crecimiento intercensal 1993-2007.

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Cuadro Nro. 22
PROYECCION DE LA POBLACION DEL C.P RUR. QOCHACC AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 791 854 923 996 1,076 1,162 1,254 1,354 1,462 1,579 1,705

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.2.3. Poblacin de la Demandante Potencial Est conformado por la poblacin disponible interesados en realizar prcticas deportivas en sus diferentes disciplinas, la cual representa en 646 habitantes al 2012 y 1392 al 2022. Cuadro Nro. 23
CATEGORIAS 2012 de 5 a 9 aos 106 de 10 a 14 aos 119 de 15 a 19 aos 82 de 20 a 24 aos 67 de 25 a 29 aos 65 de 30 a 34 aos 54 de 35 a 39 aos 59 de 40 a 44 aos 32 de 45 a 49 aos 19 de 50 a 54 aos 23 de 55 a 59 aos 19 646 TOTAL PROYECCION POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 114 123 133 144 155 168 181 195 211 129 139 150 162 175 189 204 220 238 89 96 103 112 121 130 141 152 164 73 79 85 92 99 107 115 125 135 70 75 81 88 95 102 110 119 129 59 63 68 74 80 86 93 100 108 63 68 74 80 86 93 100 108 117 35 38 41 44 47 51 55 60 64 21 22 24 26 28 30 33 35 38 25 27 30 32 34 37 40 43 47 21 22 24 26 28 30 33 35 38 699 752 813 880 948 1,023 1,105 1,192 1,289 2022 TOTAL 228 1,758 257 1,982 177 1,367 145 1,122 139 1,073 117 902 126 974 70 537 41 317 51 389 41 317 1,392

Elaboracin: Equipo Tcnico FUENTE: INEI, Proyeccin en base al XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007

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4.2.4. Poblacin Demandante Efectiva La prctica del deporte del futbol, se considera casi a toda la poblacin que presenta ms de 60% de preferencias. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de usuarios realizados del el campo. La cantidad de poblacin objetiva viene a ser un 60% de la zona de influencia del proyecto, mencionado como entre las edades de 05 a 59 aos, el 60% de poblacin interesada solo son ellos los que estn dispuestos a desarrollar actividades deportivas dentro delas instalaciones del estadio municipal.

Cuadro Nro. 24
CATEGORIAS de 5 a 9 aos de 10 a 14 aos de 15 a 19 aos de 20 a 24 aos de 25 a 29 aos de 30 a 34 aos de 35 a 39 aos de 40 a 44 aos de 45 a 49 aos de 50 a 54 aos de 55 a 59 aos TOTAL PROYECCION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 63 68 74 80 86 93 101 109 117 127 71 77 83 90 97 105 113 122 132 143 49 53 58 62 67 73 78 85 91 98 40 44 47 51 55 59 64 69 75 81 39 42 45 49 53 57 61 66 71 77 33 35 38 41 44 48 52 56 60 65 35 38 41 44 48 52 56 60 65 70 19 21 23 25 26 28 31 33 36 38 11 13 13 14 16 17 18 20 21 23 14 15 16 18 19 20 22 24 26 28 11 13 13 14 16 17 18 20 21 23 388 419 451 488 528 569 614 663 715 773 2022 137 154 106 87 83 70 76 42 25 31 25 835 TOTAL 1,055 1,189 820 673 644 541 584 322 190 234 190

Elaboracin: Equipo Tcnico FUENTE: INEI, Proyeccin en base al XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007

Cuadro Nro. 25
PROYECCION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - DEPORTISTAS CATEGORIA Futbol Pista Atltica Gimnasio TOTAL 2012 271 39 78 388 2013 294 42 84 420 2014 316 45 90 451 2015 341 49 98 488 2016 2017 370 398 53 106 529 57 114 569 2018 430 61 123 614 2019 464 66 133 663 2020 501 72 143 716 2021 541 77 155 773 2022 585 84 167 836 PROMEDIO 410 59 117

Elaboracin: Equipo Tcnico

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4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1. Oferta en la Situacin Actual Actualmente en el mbito de influencia del proyecto, el Distrito de Ayahuanco, carece de infraestructura deportiva adecuada, sobre la cual la poblacin joven pueda realizar las actividades deportivas deseadas. Como se describi en el diagnstico existe un estadio en condiciones inadecuadas, adems se debe mencionar que no cuenta con camerinos para el vestuario, servicios higinicos, zona de calentamiento, cerco perimtrico, ni tribunas, donde la poblacin realiza la prctica deportiva. 4.3.2. Oferta con Proyecto Para identificar la capacidad instalada se ha estimado de acuerdo a la dimensin del rea del terreno que tiene un rea de 11 162 Mts. Cuadrados y con un permetro de 414 .33 Mts L. Se estim la capacidad de carga del estadio municipal en sus diversos servicios es decir la capacidad mxima que en un momento dado puede albergar cada una de las reas deportivas como el campo de futbol, la pista atltica y el gimnasio. En ese sentido se presenta la capacidad de carga por servicio segn la capacidad que tienen estas reas. Cuadro Nro. 26
CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA POR SERVICIO SERVICIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO 1 1 1 CARGA MAXIMA 22 5 20 TIEMPO (DIAS) 96 96 240 TOTAL 2,112.00 480.00 4,800.00

Elaboracin: Equipo Tcnico (Segn diseo e informacin arquitectnica)

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4.4. BALANCE OFERTA DEMANADA Cuadro Nro. 27

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO ANUAL 2013 CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO 294 42 84 0 0 0 -294 -42 -84 2014 316 45 90 0 0 0 -316 -45 -90 2015 2016 2017 2018 DEMANDA PROYECTADA 341 370 398 430 49 53 57 61 98 106 114 123 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BALANCE OF - DM -341 -370 -398 -430 -49 -53 -57 -61 -98 -106 -114 -123 2019 464 66 133 0 0 0 -464 -66 -133 2020 501 72 143 0 0 0 -501 -72 -143 2021 541 77 155 0 0 0 -541 -77 -155 2022 585 84 167 0 0 0 -585 -84 -167

Cuadro Nro. 28
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO ANUAL 2013 CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO 294 42 84 2112 480 4800 1,818 438 4,716 2014 316 45 90 2112 480 4800 1,796 435 4,710 2015 2016 2017 2018 DEMANDA PROYECTADA 341 370 398 430 49 53 57 61 98 106 114 123 OFERTA OPTIMIZADA 2112 2112 2112 2112 480 480 480 480 4800 4800 4800 4800 BALANCE OF - DM 1,771 1,742 1,714 1,682 431 427 423 419 4,702 4,694 4,686 4,677 2019 464 66 133 2112 480 4800 1,648 414 4,667 2020 501 72 143 2112 480 4800 1,611 408 4,657 2021 541 77 155 2112 480 4800 1,571 403 4,645 2022 585 84 167 2112 480 4800 1,527 396 4,633

Para determinar esta relacin se est tomando en cuenta la capacidad de carga con la que contara el estadio municipal como resultado de la afluencia de deportistas. Aqu determinaremos si la oferta ser lo suficientemente amplia para satisfacer la demanda prevista para la afluencia de deportistas al estadio municipal. Como podemos observar los resultados del balance satisface a toda la demanda.

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4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4.5.1. Planteamiento Tcnico de la Alternativa I Construccin de estadio de grass sinttico en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: Const. De campo de futbol de gras sinttico de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atltica de arena de 06 carriles Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas de soporte, graderas Const. De cobertura de estructura metlica( tubos y planchas metlicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacn y cafetn de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cermico ventanas de aluminio, instalaciones elctricas y sanitarias. Const. De cerco perimtrico con malla olmpica y postes de f negro con marcos de ngulos de 2 cimentado sobre sardinel de concreto. 4.5.2. Planteamiento Tcnico de la Alternativa II Construccin de estadio de grass natural en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: Const. De campo de futbol de grass natural de 85 x65 m sistema de riego por aspersin con tubera desmontable de aluminio, cisterna y caseta de bombeo de concreto armado, arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno, pista atltica de arena de 06 carriles Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas de soporte, graderas Const. De cobertura de estructura metlica( tubos y planchas metlicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacn y cafetn de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cermico ventanas de aluminio, instalaciones elctricas y sanitarias. Const. De cerco perimtrico con malla olmpica y postes de f negro con marcos de ngulos de 2 cimentado sobre sardinel de concreto.

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4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto Actualmente no existe intervencin por parte del Estado a travs de la Municipalidad Distrital. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el rea del proyecto existe un dficit de infraestructura. Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningn tipo de intervencin. Para lo cual se realiza un pequeo presupuesto de mantenimiento de la infraestructura actual. As mismo, la descripcin de los trabajos a realizarse y el costo de estos a precios privados, se encuentran especificado en el Presupuesto de Mantenimiento (Sin Proyecto) que a continuacin presentamos. Cuadro Nro. 29
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(En nuevos Soles)

DESCRIPCIN Operacin Mantenimiento TOTAL

Unidad Cantidad GLB GLB 1 1

Precio Precios de Unitario Mercado 0 0.00 0 0.00 0.00

4.6.2. Costos en la Situacin Con Proyecto En el siguiente cuadro se presenta el resumen del Presupuesto del proyecto a precios privados. El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en los anexos. Cabe mencionar que los materiales que sern utilizados sern de calidad, la misma que obtendr previo anlisis correspondiente, tambin. El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos alternativas propuesta se muestra como Anexos. En el siguiente Cuadro se muestra el detalle de los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto.

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Cuadro Nro. 30
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 01

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

ACTIVIDAD

UND CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO DE MERCADO S/. 42,000.00

Operacin Servicios Servicio de limpieza y guardiana Mes 12 Servicio de Jardinera Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energa elctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 2 Aceite GLB 1/2 Mantenimiento del gras artificial GLB 1 Pintura y sealizacin de campos deportivos GLB 1 Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparacin de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metlica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

900 900 1500 200

10800 10800 18000 2400 S/. 14,994.00

12 40 9000 450 600 600 2500 1800

24 20 9000 450 600 600 2500 1800 S/. 56,994.00

Cuadro Nro. 31
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 02

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

ACTIVIDAD

UND CANTIDAD

PRECIO PRECIO DE UNITARIO MERCADO S/. 52,800.00 1200 1500 1500 200 14400 18000 18000 2400 S/. 6,590.00

Operacin Servicios Servicio de limpieza y guardiana Mes 12 Servicio de Jardinera Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energa elctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 20 Aceite GLB 10 Pintura y sealizacin de campos deportivos GLB 1 Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparacin de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e interiores GLB 1 Pintura en Estructura Metlica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

12 40 450 600 600 2500 1800

240 400 450 600 600 2500 1800 S/. 59,390.00

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Cuadro Nro. 32
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA I ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PRECIOS PRIVADOS Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho Construccin de campo de futbol y pista atltica GLB S/. 566,088.40 Construccin de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacn GLB S/. 244,507.25 Construccin de tribuna GLB S/. 417,870.31 Construccin de cobertura de estructura metlica GLB S/. 82,363.63 Construccin de cerco perimtrico GLB S/. 103,215.82 Capacitacin - inters en prcticas deportivas GLB S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,424,045.41 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 142,404.54 UTILIDAD (5%) GLB S/. 71,202.27 SUB TOTAL GLB S/. 1,637,652.22 IGV (18%) GLB S/. 294,777.40 SUB TOTAL GLB S/. 1,932,429.62 EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 57,972.89 SUPERVISION (4%) GLB S/. 77,297.18 TOTAL PRESUPUESTO GLB S/. 2,067,699.69 DESCRIPCION UNIDAD

Cuadro Nro. 33
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA II ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PRECIOS PRIVADOS Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho construccin de campo de futbol y pista atltica GLB S/. 599,937.75 construccin de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacn GLB S/. 244,507.25 construccin de tribuna GLB S/. 417,870.31 construccin de cobertura de estructura metlica GLB S/. 82,363.63 GLB construccin de cerco perimtrico S/. 103,215.82 GLB capacitacin - inters en prcticas deportivas S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,457,894.76 GLB S/. 145,789.48 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 72,894.74 UTILIDAD (5%) GLB S/. 1,676,578.97 SUB TOTAL GLB S/. 301,784.22 IGV (18%) GLB S/. 1,978,363.19 SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 59,350.90 GLB S/. 79,134.53 SUPERVISION (4%) GLB S/. 2,116,848.61 TOTAL PRESUPUESTO DESCRIPCION UNIDAD

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4.6.2. Flujo De Costos Incrementales A Precios De Mercado

Ver en la pgina siguiente.

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA I ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PRECIOS DESCRIPCION UNIDAD PRIVADOS Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho Construccin de campo de futbol y pista atltica GLB S/. 566,088.40 Construccin de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacn GLB S/. 244,507.25 Construccin de tribuna GLB S/. 417,870.31 Construccin de cobertura de estructura metlica GLB S/. 82,363.63 Construccin de cerco perimtrico GLB S/. 103,215.82 Capacitacin - inters en prcticas deportivas GLB S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,424,045.41 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 142,404.54 UTILIDAD (5%) GLB S/. 71,202.27 SUB TOTAL GLB S/. 1,637,652.22 IGV (18%) GLB S/. 294,777.40 SUB TOTAL GLB S/. 1,932,429.62 EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 57,972.89 SUPERVISION (4%) GLB S/. 77,297.18 TOTAL PRESUPUESTO GLB S/. 2,067,699.69

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Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I INVERSION TANGIBLES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT = 2,067,699.69 9% S/. 2,433,467.68 1,424,045.41 1,424,045.41 142,404.54 71,202.27 1,637,652.22 294,777.40 1,932,429.62 57,972.89 77,297.18 S/. 2,067,699.69 2,067,699.69 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 56994.00 56994.00 0.00 56994.00 ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I INVERSION TANGIBLES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT = 2,116,848.61 9% S/. 2,497,993.30 1,457,894.76 1,457,894.76 145,789.48 72,894.74 1,676,578.97 301,784.22 1,978,363.19 59,350.90 79,134.53 S/. 2,116,848.61 2,116,848.61 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 59390.00 59390.00 0.00 59390.00 ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

4.7. EVALUACIN SOCIAL 4.7.1. BENEFICIOS SOCIALES Los proyectos son Bienes Pblicos, que tienen diversos efectos costos y beneficios para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente. 4.7.2. BENEFICIOS SIN PROYECTO Los beneficios en la situacin sin proyecto optimizada son del uso del terreno para prcticas deportivas. La zona contemplada en el presente proyecto, como se muestra en el esquema adjunto, no presenta infraestructura adecuada, por lo que las necesidades son insatisfechas, presentando la nica posibilidad de utilizar los ambientes sin diseo alguno para cumplir los objetivos que se nos presentan, tomando en consideracin que los actuales ambientes pedaggicos en el distrito de Ayahuanco no presentan la seguridad ni el confort, mucho menos los espacios donde se pueda desarrollar este tipo de actividades y no habiendo un estadio que cubra las necesidades mnimas para los logros que se pretende con el presente proyecto, consideramos poner en trminos valorados un calificativo igual a 0. 4.7.3. BENEFICIOS CON PROYECTO a) Beneficios Sociales Este proyecto brinda principalmente beneficios cualitativos a la poblacin beneficiaria; es decir, la poblacin que se encuentra en el rea de influencia del proyecto, siendo los principales beneficios identificados: Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales en el Estadio Municipal. Aumento en un 20% de la concurrencia al estadio, aqu estn incluidas las personas que optan por quedarse en casa por desanimo a la falta de graderas o asientos para su comodidad. Recuperacin en un 100% del rea destinada para la infraestructura deportiva y recreativa. 100% de la poblacin identificada con su ciudad y valora cuida y conserva su infraestructura deportiva y recreativa.

67

Mayor seguridad en la prctica deportiva debido a la construccin del muro de proteccin. Incremento del inters de la poblacin que practica actividades deportivas.

4.7.4. BENEFICIOS INCREMENTALES. Los mayores beneficios sern cuando los deportistas eleven su calidad de vida. Los beneficios incrementales sern la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, siendo los principales. Posibilidad de lograr una poblacin deportista de la localidad de Qochacc cuente con un futuro adecuadamente y estimulado. Aumento de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Qochacc.

4.7.5. COSTOS SOCIALES. Cabe precisar que, para la obtencin de los Costos a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversin sealados en el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. Cuadro Nro. 34
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(En nuevos Soles)

DESCRIPCIN Operacin Mantenimiento TOTAL

Unidad Cantidad GLB GLB 1 1

Precio Unitario 0 0

Precios de FC Mercado 0.847 0.00 0.847 0.00 0.00

Precios Sociales 0.00 0.00 0.00

68

Cuadro Nro. 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 01

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO DE MERCADO S/. 42,000.00

FC

PRECIO SOCIAL S/. 35,574.00

Operacin Servicios Servicio de limpieza y guardiana Mes 12 Servicio de Jardinera Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energa elctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 2 Aceite GLB 1/2 Mantenimiento del gras artificial GLB 1 Pintura y sealizacin de campos GLB 1 deportivos Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparacin de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metlica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

900 900 1500 200

10800 10800 18000 2400 S/. 14,994.00

0.847 0.847 0.847 0.847

9147.6 9147.6 15246 2032.8 S/. 12,699.92

12 40 9000 450 600 600 2500 1800

24 20 9000 450 600 600 2500 1800 S/. 56,994.00

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

20.328 16.94 7623 381.15 508.2 508.2 2117.5 1524.6 S/. 48,273.92

69

Cuadro Nro. 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 02

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Operacin Servicios Servicio de limpieza y guardiana Mes 12 Servicio de Jardinera Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energa elctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 20 Aceite GLB 10 Pintura y sealizacin de campos GLB 1 deportivos Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparacin de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metlica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIO DE MERCADO S/. 52,800.00 14400 18000 18000 2400 S/. 6,590.00

FC

PRECIO SOCIAL S/. 44,721.60

1200 1500 1500 200

0.847 0.847 0.847 0.847

12196.8 15246 15246 2032.8 S/. 5,581.73

12 40 450 600 600 2500 1800

240 400 450 600 600 2500 1800 S/. 59,390.00

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

203.28 338.8 381.15 508.2 508.2 2117.5 1524.6 S/. 50,303.33

70

Cuadro Nro. 37 PRESUPUESTO TOTAL - ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES

RUBROS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE TRIBUNA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 57,972.89 566,088.40 283,044.20 0.00 212,283.15 70,761.05 244,507.25 122,253.63 0.00 91,690.22 30,563.41 417,870.31 208,935.16 0.00 156,701.37 52,233.79 82,363.63 41,181.82 0.00 30,886.36 10,295.45 103,215.82 51,607.91 0.00 38,705.93 12,901.98 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00 1,424,045.41 142,404.54 71,202.27 1,637,652.22 294,777.40 1,932,429.62 77,297.18 S/. 2,067,699.69 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 FC 0.909 COSTOS A PRECIOS SOCIALES 52,697.36 475,160.45 239,738.44 0.00 192,965.38 42,456.63 205,233.27 103,548.82 0.00 83,346.41 18,338.04 350,749.89 176,968.08 0.00 142,441.54 31,340.27 69,133.97 34,881.00 0.00 28,075.70 6,177.27 86,636.78 43,711.90 0.00 35,183.69 7,741.19 8,904.00 2,541.00 0.00 6,363.00 0.00 1,195,818.37 0.847 120,616.65 0.847 60,308.32 1,376,743.34 247,813.80 1,624,557.14 0.909 70,263.14 S/. 1,747,517.63

71

Cuadro Nro. 38 PRESUPUESTO TOTAL - ALTERNATIVA II - PRECIOS SOCIALES

RUBROS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE TRIBUNA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 59,350.90 599,937.75 299,968.88 0.00 224,976.66 74,992.22 244,507.25 122,253.63 0.00 91,690.22 30,563.41 417,870.31 208,935.16 0.00 156,701.37 52,233.79 82,363.63 41,181.82 0.00 30,886.36 10,295.45 103,215.82 51,607.91 0.00 38,705.93 12,901.98 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00 1,457,894.76 145,789.48 72,894.74 1,676,578.97 301,784.22 1,978,363.19 79,134.53 S/. 2,116,848.61 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.847 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600 FC 0.909 COSTOS A PRECIOS SOCIALES 53,949.96 503,572.75 254,073.64 0.00 204,503.78 44,995.33 205,233.27 103,548.82 0.00 83,346.41 18,338.04 350,749.89 176,968.08 0.00 142,441.54 31,340.27 69,133.97 34,881.00 0.00 28,075.70 6,177.27 86,636.78 43,711.90 0.00 35,183.69 7,741.19 8,904.00 2,541.00 0.00 6,363.00 0.00 1,224,230.66 123,483.69 61,741.84 1,409,456.19 253,702.11 1,663,158.31 71,933.29 S/. 1,789,041.56

0.909

72

4.7.6. Flujo de costos incrementales a precios sociales

Ver en la siguiente pgina.

73

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I INVERSION TANGIBLES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT = 1,747,517.63 9% S/. 2,057,323.11 1,195,818.37 1,195,818.37 120,616.65 60,308.32 1,376,743.34 247,813.80 1,624,557.14 52,697.36 70,263.14 S/. 1,747,517.63 1,747,517.63 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 48273.92 48273.92 0.00 48273.92 ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I INVERSION TANGIBLES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT = 1,789,041.56 9% S/. 2,111,871.11 1,224,230.66 1,224,230.66 123,483.69 61,741.84 1,409,456.19 253,702.11 1,663,158.31 53,949.96 71,933.29 S/. 1,789,041.56 1,789,041.56 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 50303.33 50303.33 0.00 50303.33 ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

4.7.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL. Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizar la metodologa del Costo-Efectividad, para esto se procedi a construir los flujos de costos tanto a precios de mercado como a precios sociales. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.

4.7.7.1. Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y social sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta Par definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores VACT Y C/E, bajo los siguientes parmetros:

Indicador de Efectividad de evaluacin) hab. Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto

: N de beneficiarios en promedio 586 (todo el horizonte

: 9% : 10 AOS

El anlisis de la Evaluacin Social para cada alternativa se describe en los cuadros siguientes: Cuadro Nro. 39 Evaluacin Social
ALTERNATIVA ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT) A PRECIOS DE A PRECIOS MERCADO SOCIALES S/. 2,433,467.68 S/. 2,057,323.11 S/. 2,497,993.30 S/. 2,111,871.11

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Cuadro Nro. 40 Evaluacin de Alternativas

ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 586 2,433,467.68 4,152.03 10 aos 586 2,057,323.11 3,510.25 ALTERNATIVA II A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 586 2,497,993.30 4,262.13 10 aos 586 2,111,871.11 3,603.32

DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIN BENEFICIARIOS PROM. VACT RATIO C/E

El ICE a precios sociales de la alternativa 1 es menor al ICE a precios sociales de la Alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es la ms rentable, en trminos econmicos.

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis, nos sirve para medir que tan sensible es el proyecto, con respecto a la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial. Teniendo en cuenta los escenarios probables para nuestro anlisis, como son un escenario optimista, pesimista y medio, considerando la variacin en los costos de inversin, sobre todo en la variacin del costo de materiales de construccin. Cuadro Nro. 41 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados Valor Actual Valor Actual CE Inversin Incremento del flujo neto del flujo neto Alternativa alternativa II Porcentual Alternativa I Alternativa II I S/. 2,116,848.61 0% S/. 2,433,467.68 S/. 2,497,993.30 3510.25 S/. 2,222,691.04 5.00% S/. 2,555,141.06 S/. 2,622,892.97 3685.76 S/. 2,328,533.47 10.00% S/. 2,676,814.45 S/. 2,747,792.63 3861.27 S/. 2,434,375.90 15.00% S/. 2,798,487.83 S/. 2,872,692.30 4036.78 S/. 2,540,218.34 20.00% S/. 2,920,161.21 S/. 2,997,591.96 4212.29 S/. 2,646,060.77 25.00% S/. 3,041,834.60 S/. 3,122,491.63 4387.81 S/. 2,751,903.20 30.00% S/. 3,163,507.98 S/. 3,247,391.29 4563.32 S/. 2,857,745.63 35.00% S/. 3,285,181.37 S/. 3,372,290.96 4738.83 S/. 2,963,588.06 40.00% S/. 3,406,854.75 S/. 3,497,190.62 4914.34 CE Alternativa II 3603.32 3783.48 3963.65 4143.81 4323.98 4504.15 4684.31 4864.48 5044.64

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inversin alternativa I S/. 2,067,699.69 S/. 2,171,084.68 S/. 2,274,469.66 S/. 2,377,854.65 S/. 2,481,239.63 S/. 2,584,624.62 S/. 2,688,009.60 S/. 2,791,394.59 S/. 2,894,779.57

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Fuente: Elaboracin Propia

4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura deportiva y recreativa del estadio Municipal. De la inversin del proyecto. La inversin del proyecto ser por parte de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco; este proyecto est considerado en el presupuesto institucional para el ao 2013. De la operacin y mantenimiento del proyecto. El responsable de la operacin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. De la participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin e inters en el desarrollo del proyecto, la poblacin se har cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto. La Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

76

4.10. ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto ambiental sobre los medios fsicos y socioeconmicos que ocurrirn como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, debido a las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de inversin principalmente; as como se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos: 4.10.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Cualquier obra proyectada implica diversas afectaciones potenciales sobre el medio ambiente en el cual se va a desarrollar. Estas afectaciones o impactos, se producirn sobre los llamados sindicadores ambientales de los diferentes componentes existentes en el rea de influencia del proyecto. El Proyecto Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho; Materia de estudio y evaluacin afectara y alterar la calidad ambiental en dos etapas bien marcadas; la primera, durante el proceso constructivo que generar malestar e influencia negativa con relacin al estatus originario, y al trmino de la construccin, a la puesta en servicio del proyecto, donde predominar los aspectos positivos. Mediante la evaluacin ambiental (Anlisis de Impacto, a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos), se determinar el mayor nmero de impactos positivos, el menor nmero de impactos negativos y las mayores posibilidades de mitigacin de estos ltimos durante la fase de construccin y puesta en servicio, de manera que implique la menor afectacin posible sobre el medio ambiente circundante, a fin de realizar un adecuado manejo y gestin del entorno ambiental y cumplir con los objetivos de Proteccin del Medio Ambiente. 4.10.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL Los objetivos a considerar para una adecuada gestin y manejo del medio ambiente, que necesariamente se ver afectado por el proyecto, implicar IDENTIFICAR Y PREDECIR, los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales como el aire, agua, ruidos, olores, reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular, tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse. Asimismo, debe adoptarse las medidas de MITIGACIN Y ACCIONES que permitan reducir al mnimo los impactos negativos, particularmente durante la ejecucin de las obras, para lo cual

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la jefatura de proyecto adoptar algunas medidas en coordinacin con los pobladores directamente beneficiados: Se deber utilizar el material proveniente de la excavacin, para el relleno y compactado de las mismas, hasta donde sea posible. Los materiales de prstamo debern provenir slo de las canteras seleccionadas y en lo posible ya humectados. Los desmontes del material sern vertidos en terrenos con desniveles, debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en el paisaje. No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes posteriores en caso de crecidas. 4.10.3. UBICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES 4.10.3.1. IMPACTOS NEGATIVOS: Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Disminucin de la calidad del aire debido al movimiento de tierras proveniente de la excavacin y del transporte del agregado, lo cual afectar temporalmente al entorno. Interrupcin de las calles/caminos y/o vas: Temporalmente sern interrumpidas debido al proceso constructivo y al material de trabajo de la obra causando molestias. Los puntos de acumulacin de material proveniente de las excavaciones pueden ser confundidos como puntos de acopio de basura, generando focos infecciosos. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

4.10.3.2. IMPACTOS POSITIVOS: La ejecucin del proyecto posibilitar el empleo temporal de mano de obra por un lapso aproximado de 180 das Adecuadas condiciones para realizar las prcticas deportivas

4.10.4. MEDIDAS DE MITIGACIN Evitar las filtraciones del terreno para no daar la fertilidad del terreno.

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Para la puesta en servicio del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales y organismos populares, charlas sobre mantenimiento y cuidado de las instalaciones como medidas activas.

Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riegos constantes, a fin de atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las viviendas aledaas.

Con respecto a la utilizacin de canteras, deber implementarse un programa de restauracin de las mismas, en caso de que posteriormente ya no sea utilizada para fines similares, siempre y cuando sea responsabilidad exclusiva del usuario a fin de evitar que la poblacin deposite la basura en los puntos de acumulacin de material de corte, se deber instruir a los pobladores y coordinar con las autoridades locales.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

4.10.5. EFECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrn presentarse, bsicamente estn referidos a los accidentes, lo cual puede ser menguado con una adecuada sealizacin como medida pasiva y una permanente educacin con capacitaciones a los pobladores a travs de las autoridades locales y organismos populares as como a los conductores, como medida activa. Durante el proceso constructivo, se presentarn una serie de impactos negativos, los cuales deben ser disminuidos adoptando las medidas indicadas en el presente informe u otras que el constructor considere conveniente adoptar conforme se presenten, las mismas que deben ser registradas en los cuadernos de obra y puestas en conocimiento de la supervisin. Se recomienda que en los informes mensuales de obra as como en el informe final se considere un prrafo referido a identificar nuevos impactos positivos o negativos y las acciones correspondientes a fin de enriquecer esta disciplina.

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Cuadro Nro. 42 MITIGACIN DE LOS IMPACTOS FACTOR IMPACTO Generacin de polvo Emisin de gases Generacin de ruidos MEDIDAS DE MITIGACION Movimiento de tierras programadas Maquinaria en buen estado Utilizacin de silenciadores Mxima sustitucin de las reas a su condicin inicial Aprovechamiento de material existente Prohibicin de arrojo de lquidos y slidos contaminantes Habilitacin de reas para el almacenamiento y manejo de materias orgnicas Mxima reduccin de excavaciones Recuperacin de zonas expuestas a relleno de tierra Ubicacin de botaderos sin acceso visual. Retiro de todo material ajeno de la zona a la conclusin de las obras. Acumulacin adecuada de material excavado en obra. Retiro de todo sobrante de las obras. Empleo de mano de obra de pobladores de la zona. Ejecucin de los trabajos en los plazos contemplados. Coordinacin permanente con las autoridades del lugar. Brindar seguridad al personal que labora en el proyecto. Determinacin y sealizacin de zonas vulnerables o riesgosas.

ATMOSFERA

SUELO

Modificacin relieve compactacin

de

PAISAJE

Alteracin de vista panormica, naturalidad y esttica Perdida de suelo Ocupacin del suelo

USO DEL TERRITORIO

RECURSOS HUMANOS

Incomodidad de la poblacin Riesgos de accidentes en el obra

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA De la evaluacin econmica a precio social para las dos alternativas indica a la primera alternativa es la que registra mayor rentabilidad respecto a la segunda alternativa de solucin por poseer un menor ndice de costo efectividad. As mismo est alternativa se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en costos adicionales poco tiles.

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Cuadro Nro. 43 Seleccin de Alternativa

DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIN BENEFICIARIOS PROM. VACT RATIO C/E ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 586 2,433,467.68 4,152.03 10 aos 586 2,057,323.11 3,510.25 ALTERNATIVA II A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 586 2,497,993.30 4,262.13 10 aos 586 2,111,871.11 3,603.32

De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la Alternativa N 01, con un CE 3,510.25 a precio social, el cual es ms viable y sostenible en el tiempo.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma de ejecucin. Ver anexo Cuadro Nro. 44
CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTIVIDADES MESES - AO 0 AOS FASES DEL PROYECTO/TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fase de Inversin Elaboracin del expediente tcnico X Construccin de campo de futbol y pista atltica X X X X Construccin de gimnasio, camerinos, oficinas X X X SS HH y almacn Construccin de tribuna X X X X Construccin de cobertura de estructura metlica X X Construccin de cerco perimtrico X X X X Fase de Post Inversin Entrega de la Obra X Liquidacin de Obra X X Operacin y Mantenimiento X X X X X X X X X X

4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN La entidad responsable de la organizacin y control del PIP es La Municipalidad distrital de Ayahuanco por lo que es responsable de la formulacin, evaluacin y ejecucin del PIP. As mismo La OPI del Municipalidad distrital de Ayahuanco deber velar que se cumplan las metas especificadas en el proyecto en este sentido deber hacer la evaluacin expost. Municipalidad distrital de Ayahuanco una vez obtenido el financiamiento para el proyecto convocar la ejecucin de la obra, donde se determinar el sistema de contratacin que puede

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ser a suma alzada o precios unitarios y la modalidad de ejecucin ser por contrata que puede ser llave en mano o concurso oferta, la fuente de financiamiento ser por canon y sobre canon. De acuerdo a lo indicado por el reglamento de organizacin y funciones la oficina de infraestructura es la responsable del proceso de ejecucin de la obra. La operacin y mantenimiento estar a cargo de Municipalidad distrital de Ayahuanco de acuerdo al reglamento al documento por la Municipalidad distrital. 4.14. MATRIZ MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Ver en la siguiente pgina.

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Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

MARCO LGICO RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Incentivar a las prcticas deportivas INDICADORES Se disminuir la accin delincuencial y pandillaje existente en la zona en el primer ao de la puesta en marcha del proyecto. Mejoramiento de ornato pblico y seguridad ciudadana. Aumento de servicios de calidad para los deportistas en un 90% al primer ao Recuperacin de la zona pblica que est abandonada en un 100%. MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas de opinin a la Poblacin Registros Policiales en la Zona. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. Estadsticas del centro de salud Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades Realizadas. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin ya empleo. Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva. SUPUESTOS

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el distrito de Ayahuanco localidad de Qochacc.

COMPONENTES

Suficiente infraestructura deportiva Existencia de iniciativa e inters de la poblacin Const. De campo de futbol de gras sinttico de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atltica de arena de 06 carriles Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas de soporte, graderas Const. De cobertura de estructura metlica( tubos y planchas metlicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacn y cafetn de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cermico ventanas de aluminio, instalaciones elctricas y sanitarias. Const. De cerco perimtrico con malla olmpica y postes de f negro con marcos de ngulos de 2 cimentado sobre sardinel de concreto.

Al primer ao se contara con el 100% de ambientes para la prctica deportiva. Al concluir la ejecucin del proyecto se desarrollara talleres para incentivas la iniciativa e inters en prcticas deportivas.

Construccin de campo de futbol y pista atltica S/. 566,088.40 Construccin de gimnasio, camerinos, oficinas SS HH y almacn S/. 244,507.25 Construccin de tribuna S/. 417,870.31 Construccin de cobertura de estructura metlica S/. 82,363.63 Construccin de cerco perimtrico S/. 103,215.82 Capacitacin - inters en prcticas deportivas S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVISION (4%) TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,424,045.41 S/. 142,404.54 S/. 71,202.27 S/. 1,637,652.22 S/. 294,777.40 S/. 1,932,429.62 S/. 57,972.89 S/. 77,297.18 S/. 2,067,699.69

ACCIONES

Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las Actividades de ejecucin de la obra en las actividades de ejecucin de la obra

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

CONCLUSIN

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Del desarrollo del presente estudio de Pre Inversin, Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho se concluye lo siguiente: El Presupuesto Total para la Ejecucin del Proyecto es de S/. 2, 067,699.69 Nuevos soles. Las ventajas comparativas entre las dos alternativas, son: La Alternativa 01 es la recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser ms rentable Econmica y Financieramente. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecologa, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar. Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin. Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socio Econmico en el Distrito de Ayahuanco.

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VI

ANEXOS

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Instalacin del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho

CRONOGRAMA DE INVERSION Meses (Nuevos Soles) COMPONENTES mar-13 57,972.89 192,045.49 192,045.49 192,045.49 192,045.49 110,598.78 110,598.78 110,598.78 141,762.50 141,762.50 141,762.50 141,762.50 55,883.72 55,883.72 35,015.97 35,015.97 35,015.97 35,015.97 13,570.00 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 204,928.35 346,690.86 381,706.82 492,305.60 356,143.84 227,951.33 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 Total por Componente 57,972.89 768,181.96 331,796.34 567,050.01 111,767.45 140,063.87 13,570.00 77,297.18 S/. 2,067,699.69

EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN CONSTRUCCION DE TRIBUNA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS SUPERVISION (4%) TOTAL POR PERIODO

57,972.89

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS Meses (Nuevos Soles) COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 16 16 17 17 17 25 25 25 25 Total por Componente 100.00 25 25 25 25 33 25 33 25 50 25 50 25 100 17 34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN CONSTRUCCION DE TRIBUNA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS SUPERVISION (4%)

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