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Universidad del Valle Profesor: Enrique Sinisterra O,Byrne.

Materia: Aseguramiento de La Calidad.

Empresa: Constructora Colpatria No : 1

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Estudiante: Jessica Carabali Codigo: 0934745 Saenz.

Fecha: Noviembre 18 del 2013

PLANILLA CAPITULO 4: SISTEMAS DE GESTION DELA CALIDAD.


NADA ALGO MINIMO ACEPTADO BIEN EXCELENTE

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SUBCAPITULO 5.1 : COMPROMISO DE LA DIRECCION CUESTIONARIO: 0 Proporciona evidencia del compromiso que asume con el desarrollo e implementacion del sistema de gestion de la La empresa asume el compromiso con la mejora continua de la eficacia del sistema de gestion? Se asegura por establecer una politica de calidad? Se asuga por establecer los objetivos de calidad? Se llevan a cavo las revisiones por parte del a direccion? Se aseguran de tener la disponibilidad de los recursos para el proceso? Se tiene claro la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como tambien tener claro la importancia legal y el SUBTOTAL TOTAL

SUBCAPITULO 5.2 : ENFOQUE AL CLIENTE CUESTIONARIO: 1 La direccion se asegura de cumplir lso requisitos del cliente? 2 La direccion cumple con los propositos de mejorar la calidad de atencion al usuario? SUBTOTAL TOTAL

1 2 3 4 5 6

SUBCAPITULO 5.3 : POLITICA DE CALIDAD CUESTIONARIO: 0 La direccion se asegura de que la politica de la calidad es adecuada con el proposito de la organizacion? La direccion se asegura de que la politica de la calidad tenga un compromiso de cumplir con los requisitos por el sistema La direccion se asegura de que la politica de la calidad mejora continuamente la eficacia del sistema de gestion de la La politica de la calidad proporciona un marco de referencia que establece y revisa lso objetivos de la calidad? La direccion se asegura de que la politica de la calidad se comunica y entiende dentro de la empresa? Se asegura de que la politica de la calidad es revisada para su continuo mejoramiento y adecuacion? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.4 : POLITICA DE CALIDAD 5.4.1. Ojetivos de Calidad. CUESTIONARIO: La direccion se asegura que los objetivos de la calidad cumple con los requisitos necesarios del producto? Los objetivos de calidad se establecen en los distintos niveles de la empresa? Los objetivos de calidad se establecen en todas las funciones y divisiones de la empresa? Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la politica de calidad del sistema? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 4: SISTEMAS DE GESTION DELA CALIDAD. 5.4.2. Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad. CUESTIONARIO: 0 La direccion se asegura que la planificacion del sistema de gestion de la calidad se realiza con el fin de cumplir los 1 requisitos citados en el capitulo 4.0 de gestion de la calidad? 2 La direccion se asegura que la planeacion del sistema de gestion de la calidad mantenga la integriad del mismo? 3 La direccion se asegura que la planeacion a pesar de los cambios y planteamientos del sistema se mantenga su SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.5 : RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. CUESTIONARIO: 1 La direccion tiene definido sus autoridades y responsabilidades? 2 La direccion explica a sus funcionarios cuales son sus autoridades y responsabilidades dentro de la empresa? SUBTOTAL TOTAL 5.5.2. Representacion de la direccion. CUESTIONARIO: 0 La direccion tiene designado un representante de la empresa, independiente de otras responsabilidades, que se asegure El representante de la direccion se asegura de implementar y mantenerlos procesos necesarios para el sistema de El representante de la direccion se asegura de informar a la direccion sobre el desempeo y las mejoras que requieran el El representante de la direccion se asegura de promulgar la toma de conciencia de los empleados con respecto a los SUBTOTAL TOTAL 0 1 1

1 2 3 4

5.5.3. Comunicacin Interna. CUESTIONARIO: 0 1 La direccion se asegura de establecer los procesos adecuados de comunicacin dentro de la empresa? 2 La direccion se asegura de que la comunicacin se efectua considerando la eficacia del sistema de gestios de la calidad? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.6: REVISION DE LA DIRECCION. 5.6.1. Generalidades. CUESTIONARIO: 0 1 La direccion revisa el sistema de gestion de la calidad de la empresa? 2 La direccion revisa que el sistema de gestion de la calidad a intervalos continuos para asegurarse de su conveniencia, 3 La direccion efectua los cambios necesarios sobre el sistema de gestion de la calidad incluyendo la politica y objetivos de SUBTOTAL TOTAL Universidad del Valle Materia: Aseguramiento de La Calidad. Empresa: Constructora Colpatria Paginas:

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Estudiante: Jessica Carabali Codigo: 0934745 Saenz.

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PLANILLA CAPITULO 4: SISTEMAS DE GESTION DELA CALIDAD. 5.6.2. Informacion de entrada para la revision. CUESTIONARIO: 0 La direccion incluye en la informacion de entrada los resultados de las auditorias? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada los resultados de las auditorias? La direccion incluye en la informacion de entrada la retroalimentacion del cliente? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada la retroalimentacion del cliente? La direccion incluye en la informacion de entrada el desempeo de los procesos? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada el desempeo de los procesos? La direccion incluye en la informacion de entrada la comformidad del producto? La direccion revisa y mejoraen la informacion de entrada la comformidad del producto? La direccion incluye en la informacion de entrada el estado de las acciones correctivas y preventivas? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada el estado de las acciones correctivas y preventivas? La direccion incluye en la informacion de entrada las acciones de seguimiento por las direcciones previas? La direccion revisa en la informacion de entrada los cambios que podrian afectar al sistema degestion de la calidad? La direccion tiene en cuenta con la informacion de entrada las recomendaciones de mejora que se podrian dar? SUBTOTAL TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.6.3. Resultados de la Revision. CUESTIONARIO: 0 1 Con los resultados de la revision por la direccion se producen mejoras para la eficacia del sistema de gestion de la 2 Con los resultados de la revision por la direccion se producen mejoras en el producto en relacion con los requisitos de 3 Con los resultados de la revision por la direccion se tienen en cuenta las necesidades de recursos? SUBTOTAL TOTAL CONCLUSION DEL CAPITULO 5 NOMBRE CAPITULOS SUBCAPITULO 5.1 : COMPROMISO DE LA DIRECCION SUBCAPITULO 5.2 : ENFOQUE AL CLIENTE SUBCAPITULO 5.3 : POLITICA DE CALIDAD SUBCAPITULO 5.4 : POLITICA DE CALIDAD 5.4.1. Ojetivos de Calidad. 5.4.2. Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad. SUBCAPITULO 5.5 : RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 5.5.2. Representacion de la direccion. 5.5.3. Comunicacin Interna. SUBCAPITULO 5.6: REVISION DE LA DIRECCION. 5.6.1. Generalidades. 5.6.2. Informacion de entrada para la revision. 5.6.3. Resultados de la Revision.

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PLANILLA CAPITULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION


NADA ALGO MINIMO ACEPTADO BIEN EXCELENTE

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1 2 3 4 5 6 7

SUBCAPITULO 5.1 : COMPROMISO DE LA DIRECCION CUESTIONARIO: 0 Proporciona evidencia del compromiso que asume con el desarrollo e implementacion del sistema de gestion de la La empresa asume el compromiso con la mejora continua de la eficacia del sistema de gestion? Se asegura por establecer una politica de calidad? Se asuga por establecer los objetivos de calidad? Se llevan a cavo las revisiones por parte del a direccion? Se aseguran de tener la disponibilidad de los recursos para el proceso? Se tiene claro la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como tambien tener claro la importancia legal y el reglamento? SUBTOTAL TOTAL 0

SUBCAPITULO 5.2 : ENFOQUE AL CLIENTE CUESTIONARIO: 1 La direccion se asegura de cumplir lso requisitos del cliente? 2 La direccion cumple con los propositos de mejorar la calidad de atencion al usuario? SUBTOTAL TOTAL

1 2 3 4 5 6

SUBCAPITULO 5.3 : POLITICA DE CALIDAD CUESTIONARIO: 0 La direccion se asegura de que la politica de la calidad es adecuada con el proposito de la organizacion? La direccion se asegura de que la politica de la calidad tenga un compromiso de cumplir con los requisitos por el sistema de gestion de la calidad? La direccion se asegura de que la politica de la calidad mejora continuamente la eficacia del sistema de gestion de la La politica de la calidad proporciona un marco de referencia que establece y revisa lso objetivos de la calidad? La direccion se asegura de que la politica de la calidad se comunica y entiende dentro de la empresa? Se asegura de que la politica de la calidad es revisada para su continuo mejoramiento y adecuacion? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.4 : POLITICA DE CALIDAD 5.4.1. Ojetivos de Calidad. CUESTIONARIO: La direccion se asegura que los objetivos de la calidad cumple con los requisitos necesarios del producto? Los objetivos de calidad se establecen en los distintos niveles de la empresa? Los objetivos de calidad se establecen en todas las funciones y divisiones de la empresa? Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la politica de calidad del sistema? SUBTOTAL TOTAL 0

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PLANILLA CAPITULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 5.4.2. Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad. CUESTIONARIO: 0 La direccion se asegura que la planificacion del sistema de gestion de la calidad se realiza con el fin de cumplir los 1 requisitos citados en el capitulo 4.0 de gestion de la calidad? 2 La direccion se asegura que la planeacion del sistema de gestion de la calidad mantenga la integriad del mismo? 3 La direccion se asegura que la planeacion a pesar de los cambios y planteamientos del sistema se mantenga su SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.5 : RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. CUESTIONARIO: 1 La direccion tiene definido sus autoridades y responsabilidades? 2 La direccion explica a sus funcionarios cuales son sus autoridades y responsabilidades dentro de la empresa? SUBTOTAL TOTAL 5.5.2. Representacion de la direccion. CUESTIONARIO: La direccion tiene designado un representante de la empresa, independiente de otras responsabilidades, que se asegure 1 del cumplimeinto de la norma?
2 3

El representante de la direccion se asegura de implementar y mantenerlos procesos necesarios para el sistema de gestion de la calidad?

El representante de la direccion se asegura de informar a la direccion sobre el desempeo y las mejoras que requieran el sistema de gestion de la calidad ? El representante de la direccion se asegura de promulgar la toma de conciencia de los empleados con respecto a los 4 requisitos de los clientes en los distintos niveles de la empresa ? SUBTOTAL TOTAL 5.5.3. Comunicacin Interna. CUESTIONARIO: 0 1 La direccion se asegura de establecer los procesos adecuados de comunicacin dentro de la empresa? 2 La direccion se asegura de que la comunicacin se efectua considerando la eficacia del sistema de gestios de la calidad? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 5.6: REVISION DE LA DIRECCION. 5.6.1. Generalidades. CUESTIONARIO: 0 1 La direccion revisa el sistema de gestion de la calidad de la empresa? La direccion revisa que el sistema de gestion de la calidad a intervalos continuos para asegurarse de su conveniencia, 2 adecacion y eficacia? La direccion efectua los cambios necesarios sobre el sistema de gestion de la calidad incluyendo la politica y objetivos de 3 calidad ? SUBTOTAL TOTAL 1 2 3 4 1 2 3 4

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PLANILLA CAPITULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 5.6.2. Informacion de entrada para la revision. CUESTIONARIO: 0 La direccion incluye en la informacion de entrada los resultados de las auditorias? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada los resultados de las auditorias? La direccion incluye en la informacion de entrada la retroalimentacion del cliente? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada la retroalimentacion del cliente? La direccion incluye en la informacion de entrada el desempeo de los procesos? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada el desempeo de los procesos? La direccion incluye en la informacion de entrada la comformidad del producto? La direccion revisa y mejoraen la informacion de entrada la comformidad del producto? La direccion incluye en la informacion de entrada el estado de las acciones correctivas y preventivas? La direccion revisa y mejora en la informacion de entrada el estado de las acciones correctivas y preventivas? La direccion incluye en la informacion de entrada las acciones de seguimiento por las direcciones previas? La direccion revisa en la informacion de entrada los cambios que podrian afectar al sistema degestion de la calidad? La direccion tiene en cuenta con la informacion de entrada las recomendaciones de mejora que se podrian dar? SUBTOTAL TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.6.3. Resultados de la Revision. CUESTIONARIO: 0 1 Con los resultados de la revision por la direccion se producen mejoras para la eficacia del sistema de gestion de la Con los resultados de la revision por la direccion se producen mejoras en el producto en relacion con los requisitos de 2 los clientes? 3 Con los resultados de la revision por la direccion se tienen en cuenta las necesidades de recursos? SUBTOTAL TOTAL CONCLUSION DEL CAPITULO 5 NOMBRE CAPITULOS SUBCAPITULO 5.1 : COMPROMISO DE LA DIRECCION SUBCAPITULO 5.2 : ENFOQUE AL CLIENTE SUBCAPITULO 5.3 : POLITICA DE CALIDAD SUBCAPITULO 5.4 : POLITICA DE CALIDAD 5.4.1. Ojetivos de Calidad. 5.4.2. Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad. SUBCAPITULO 5.5 : RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 5.5.2. Representacion de la direccion. 5.5.3. Comunicacin Interna. SUBCAPITULO 5.6: REVISION DE LA DIRECCION. 5.6.1. Generalidades. 5.6.2. Informacion de entrada para la revision. 5.6.3. Resultados de la Revision. TOTAL %

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PLANILLA CAPITULO 6: GESTION DELOS RECURSOS


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1 2 3 4

SUBCAPITULO 6.1 : PROVISION DE RECURSOS CUESTIONARIO: Se determinan los recursos necesarios para la implementacion del sistema de calidad? Se determinan los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de calidad? Se determinan los recursos necesarios parael mejoramiento continuo del sistema? Se determinan los recursos necesarios para aumentar la satisfaccion del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 6.2 : RECURSOS HUMANOS

6.2.1. Generalidades. CUESTIONARIO: 1 El personal es competente para el puesto seleccionado? 2 El personal cuenta con la educacion y formacion pertinenete para el trabajo? 3 El personal cuenta con las habilidades y experiencias apropiadas para el trabajo? SUBTOTAL TOTAL 6.2.2. Competencia, Formacion y Toma de Conciencia. CUESTIONARIO: El personal es competente para el puesto seleccionado? La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto? La empresa determina cuando sea aplicable, proporcionar formacion o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria? La empresa evalua la eficacia de las acciones tomadas? La empresa se asegura de que su personal es conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades? La empresa contribuye al logrode los objetivos de la calidad? La empresa mantiene los registros apropiados de la educacion y la formacion ? La empresa mantiene los registros apropiados de la habilidades y experiencia ? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 6: GESTION DELOS RECURSOS SUBCAPITULO 6.3 : INFRAESTRUCTURA CUESTIONARIO: La empresa determina es espacio de trabajo adecuado para sus empleados? La empresa determina equipos de trabajo para los procesos tanto de hardware y software ? La empresa proporciona equipos de trabajo para los procesos tanto de hardware y software? La empresa mantiene equipos de trabajo para los procesos tanto de hardware y software ? La empresa mantiene es espacio de trabajo adecuado para sus empleados? La empresa proporciona es espacio de trabajo adecuado para sus empleados? La empresa proporciona y mantiene los servicios de apoyo de transporte? La empresa proporciona y mantiene los servicios de apoyo de comunicacion? La empresa proporciona y mantiene los servicios de apoyo de sistemas de informacion? La empresa proporciona los servicios asosiados al desarrollo de actividades? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 6.4 : AMBIENTE DE TRABAJO CUESTIONARIO: 1 La empresa determina el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitros del producto? 2 La empresa gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitros del producto? SUBTOTAL TOTAL CONCLUSION DEL CAPITULO 6 NOMBRE CAPITULOS SUBCAPITULO 6.1 : PROVISION DE RECURSOS SUBCAPITULO 6.2 : RECURSOS HUMANOS 6.2.1. Generalidades. 6.2.2. Competencia, Formacion y Toma de Conciencia. 6.2.3. Ambiente de Trabajo. SUBCAPITULO 6.3 : INFRAESTRUCTURA SUBCAPITULO 6.4 : AMBIENTE DE TRABAJO TOTAL % TF

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO


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SUBCAPITULO 7.1 : PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO CUESTIONARIO: 1 La organizaicon planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacion del producto? 2
La planificacion de la realizacion del producto es coherente con los otros procesos de requisitos de gestion de la calidad?

3 La organizacin determina los obejtivos de la calidad? 4 La organizacin determina los requisitos para el producto? 5 6 7 8 9 10 11 12
La organizacin determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especificos para el producto? La organizacin determina las actividades requeridas de verificacion especificas para el prodcuto? La organizacin determina las actividades requeridas de validacion especificas para el prodcuto? La organizacin determina las actividades requeridas de seguimiento especificas para el prodcuto? La organizacin determina las actividades requeridas de medicion especificas para el prodcuto? La organizacin determina las actividades requeridas de inspeccion especificas para el prodcuto? La organizacin determina las actividades requeridas de ensayo o prueba especifica para el prodcuto? La organizacin determina si los requisitos son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacion y el producto resultante cumplan los requisitos? SUBTOTAL TOTAL

SUBCAPITULO 7.2 : PROCESOS REALACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto. CUESTIONARIO: 1 La organizacin determina los requisitos especificados por el cliente? 2
La organizacin determina los requisitos en cuestion de actividades de entrega y las posteriores a la misma determinados por el cliente?

3 La organizacin determina los requisitos no estqblecidos por el cliente? 4 La organizacin determina los requisitos legales y reglamentos aplicados al producto?
SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5 6 7 8
La organizacion revisa los requistos relacionados con el producto? La organizacin realiza los requisitos relacionados con el producto? La organizacin se asegura de que los requisitos del producto esten definidos? La organizacin se asegura de que esten resueltas las diferencias exitentes entre los requistos del contrato? La organizacin se asegura de quela organizaicon tenga la capicidad para cumplir los requisitos definidos? La organizacin mantiene registros de los resultados de la revision y las acciones originadas por la misma? La organizacin se asegura de que la documentacion pertinente sea modifica cuando se cambie los requisitos del producto? La organizacin se asegura de que el personal correspondiente sea consistente de los requisitos modificados cuando se cambian los requisitos del producto? SUBTOTAL TOTAL

7.2.3. Comunicacin con el cliente. CUESTIONARIO: 1 La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativos a la informacion
sobre el producto?

2 La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativos a las consultas? 3
La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativos a las contratos o atencion de pedidos ? retraolimentaciond el cliente incluyendo sus quejas?

4 La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativos a la
SUBTOTAL TOTAL

SUBCAPITULO 7.3 : DISEO Y DESARROLLO 7.3.1. Planificacion edl diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 La organizacin planifica y controla el diseo y desarrollo del producto? 2 3 4 5 6 7 8
La organizacin determina las etapas la planificacion del diseo y desarrollo? La organizacin determina la revision apropiadamente para cada etapa del diseo de desarrollo? La organizacin determina la verifica apropiadamente para cada etapa del diseo de desarrollo? La organizacin determina la valida apropiadamente para cada etapa del diseo de desarrollo? La organizacin determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo? La organizacin gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo? Se actualizan los resultados de la planificacion a medida que progresa el diseo y desarrollo ? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5 6 7
Se mantienen registros de los elementos de la entrada de los productos? Los elementos de entrada incluyen los requisitos funcionales y desempeo? Los elementos de entrada incluyen los requisitos legales y reglamentarios aplicables? Los elementos de entrada incluyen la informacion proveniente de diseos previos si es aplicable? Los elementos de entrada incluyen cualquien otro requisito escencial para el diseo y desarrollo? Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados? Los requsitos estan completos, sin anviguedades y no son contradictorios? SUBTOTAL TOTAL

7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Los resultados del diseo y desarrollo son proporcionados de manera adecuada? Los resultados del diseo y desarrollo se verifican respecto a los elementos de entrada? Se apruevan antes de su liveracion los resultados de diseo y desarrollo? Los resultados de diseo y desarrollo cumple los requisitos de los elementos de entrada? Los resultados de diseo y desarrollo proporsionan informacion apropiada para la compra? Los resultados de diseo y desarrollo proporsionan informacion apropiada para la produccio? Los resultados de diseo y desarrollo proporsionan informacion apropiada para la prestacion de servicio? Los resultados de diseo y desarrollo contiene o hace referencia a los criterios de aceptacion de producto? Los resultados de diseo y desarrollo especifican las caracteristicas del producto que son escenciales para el uso seguro y correcto? SUBTOTAL TOTAL

7.3.4. Revision del diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5


Se realizan revisiones sistematicas del diseo y desarrollo deacuerdo a lo plamificado? Las etapas evaluan la capicidad de los resultados del diseo para cumplir los requisitos? Las etapas evaluan la capicidad de los resultados del del desarrollo para cumplir los requisitos? Las revisiones sistematicas identifican cualquier problema de las etapas de diseo y desarrollo? Las revisiones sistematicas propone las acciones necesarias frente a los problemas de las etapas de diseo y desarrollo? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3.5.Verificacion del diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 Se verifica el proceso de desarrollo de acuerdo con lo planificado? 2
Se aseguran que los resultados del diseo y desarrollo cumplan con los requisitos de los elementos de entrada de diseo y desarrollo? SUBTOTAL TOTAL

3 Se mantienen los registros de los resultados de verificacion y de cualquier accion que sea necesaria?

7.3.6.Validacion del diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 2 3 4


Se hace la validacion del diseo y desarrollo deacuerdo con lo planificado? Se aseguran de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada? Cuando se es factible, La validacion se completa antes de la entrega o implementacion del producto? Se mantienen los registros de los resultados de validacion y de cualquier accion que sea necesaria? SUBTOTAL TOTAL

7.3.7.Control de los cambios de diseo y desarrollo. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5 6


Se identifica los cambios del diseo y desarrollo? Se mantienen registros de los cambios del diseo y desarrollo? Se revisan los cambios del diseo y desarrollo antes de su implementacion? Se verifican los cambios del diseo y desarrollo antes de su implementacion? Se validan los cambios del diseo y desarrollo antes de su implementacion? La revision de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacion de l efecto de los cambios en partes constitutivas y en el producto ya entregado? SUBTOTAL TOTAL

7 Se mantienen registro de la revision de los cambios y de cualquier accion necesaria?

SUBCAPITULO 7.4 : COMPRAS 7.4.1. Proceso de Compras. CUESTIONARIO: 1 La organizacin se asegura de que el producto arquirido cumple con los requisitos de compra especificados?
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posteri or realizacin del producto o sobre el producto final.? La organizacin evalua y selecciona los proveedores en funcin de su 3 capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin?

4 Se establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la reevaluacin de las compras? 5 Se mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin de las misma?
SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 7.4.2. Informacion de Compras. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5


La informacin de las compras describe el producto a comprar? Son apropiados los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos? Son apropiados los requisitos para la calificacin del personal? Son apropiados los requisitos del sistema de gestin de la calidad? La organizacin se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor? SUBTOTAL TOTAL

7.4.3. Verificacion de los productos comprados. CUESTIONARIO: 1


La organizacin establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.? mtodo de la liberacin del producto?

2 La organizacin establece en la informacin de compra las disposiciones la verificacin pretendida y el


SUBTOTAL TOTAL

SUBCAPITULO 7.5 : PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicios. CUESTIONARIO: 1 2 3 4 5 6 7
La organizacin debe planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas? Las condiciones controladas deben incluyen la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto ? Las condiciones controladas deben incluyen la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario ? Las condiciones controladas deben incluyen el uso del equipo apropiado? Las condiciones controladas deben incluyen la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin? Las condiciones controladas deben incluyen la implementacin del seguimiento y de la medicin? Las condiciones controladas deben incluyen la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega de producto? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5.2. Validacion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio. CUESTIONARIO:
La organizacin valida todo proceso de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos 1 resultantes no puedan verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores?

2 3 4 5 6 7 8

La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.? La organizacin establece las disposiciones para estos procesos? La organizacin establece criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos? La organizacin establece la aprobacin de equipos y calificacin del personal? La organizacin establece el uso de mtodos y procedimientos especficos? La organizacin establece los requisitos de los registros? La organizacin establece la revalidacin? SUBTOTAL TOTAL

7.5.3. Identificacion y Trazabilidad. CUESTIONARIO: 1 La organizacin identifica el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto? 2 3
La organizacin identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto? Cuando la trazabilidad sea un requisito La organizacin controla y registra la identificacin nica del producto y mantener registros? SUBTOTAL TOTAL

7.5.4. Propiedad del cliente. CUESTIONARIO: 1 La organizacin cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la
organizacin o estn siendo utilizados por la misma.?

2 3 4 5 6

La organizacin identifica los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto? La organizacin verifica los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto? La organizacin proteger bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto? La organizacin salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto? Se informa al cliente y mantener registros si cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso? SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO

7.3.5.Preservacion del Producto. CUESTIONARIO: 1


La organizacin preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino, previsto para mantener la conformidad con los requisitos?

2 La preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin? 3 La preservacin se aplica tambin a las partes constitutivas de un producto?
SUBTOTAL TOTAL

SUBCAPITULO 7.6 : CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION. 7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicios. CUESTIONARIO: 1 para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto? 2 La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse? 3 La organizacin realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin? 4 El equipo de medicin calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacin ? 5
La organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios

El equipo de medicin cuando no existan tales patrones registrar la base utilizada para la calibracin o la verificacin ?

6 El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn sea necesario ? 7 El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin? 8 El equipo de medicin se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin? 9 10
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento? La organizacin evalua y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos.?

11 La organizacin toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado? 12 La organizacin mantiene los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin? 13
La organizacin confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados? SUBTOTAL TOTAL

14 La organizacin lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario ?

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PLANILLA CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO CONCLUSION DEL CAPITULO 7 NOMBRE CAPITULOS
SUBCAPITULO 7.1 : PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO SUBCAPITULO 7.2 : PROCESOS REALACIONADOS CON EL CLIENTE

TOTAL

Total final

7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3. Comunicacin con el cliente. SUBCAPITULO 7.3 : DISEO Y DESARROLLO 7.3.1. Planificacion edl diseo y desarrollo. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo. 7.3.4. Revision del diseo y desarrollo. 7.3.5.Verificacion del diseo y desarrollo. 7.3.6.Validacion del diseo y desarrollo. 7.3.7.Control de los cambios de diseo y desarrollo. SUBCAPITULO 7.4 : COMPRAS 7.4.1. Proceso de Compras. 7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3. Comunicacin con el cliente. SUBCAPITULO 7.3 : DISEO Y DESARROLLO 7.3.1. Planificacion edl diseo y desarrollo. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo. 7.3.4. Revision del diseo y desarrollo. 7.3.5.Verificacion del diseo y desarrollo. 7.3.6.Validacion del diseo y desarrollo. 7.3.7.Control de los cambios de diseo y desarrollo. SUBCAPITULO 7.4 : COMPRAS 7.4.1. Proceso de Compras. 7.4.2. Informacion de Compras. 7.4.3. Verificacion de los productos comprados.
SUBCAPITULO 7.5 : PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicios. 7.5.2. Validacion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio. 7.5.3. Identificacion y Trazabilidad. 7.5.4. Propiedad del cliente. 7.3.5.Preservacion del Producto.
SUBCAPITULO 7.6 : CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.

7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicios.

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PLANILLA CAPITULO 8: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.


NADA ALGO MINIMO ACEPTADO BIEN EXCELENTE

0 1 2 3 4 3 4

1 2 3 4 5 6

SUBCAPITULO 8.1 : GENERALIDADES. CUESTIONARIO: La organizacin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora ? La organizacin planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para demostrar la conformidad con los requisitos del producto ? La organizacin planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad ? La organizacin planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad ? La organizacin planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para demostrar la conformidad con los requisitos del producto ? La organizacin comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin ? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 8.2 : SEGUIMIENTO Y MEDICION.

8.2.1.Satisfaccion del cliente. CUESTIONARIO: La organizacin realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al 1 cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin? Se determinan los mtodos para obtener y utilizar informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto 2 al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin? SUBTOTAL TOTAL 8.2.2.Auditoria Interna CUESTIONARIO: La organizacin lleva a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestin de la calidad funciona? La organizacin lleva a cabo auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad es conforme con las disposiciones planificadas ? La organizacin lleva a cabo auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional ? La organizacin lleva a cabo auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad es conforme con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la organizacin ? Se planifica un programa de auditorias tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditorias previas ? Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.? La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora? Los auditores no auditan su propio trabajo ? Se establece un Procedimiento Documentado, para definir las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados.?

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PLANILLA CAPITULO 8: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 8.2.2.Auditoria Interna CUESTIONARIO: La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de que se realizan las correcciones? La direccin responsable del rea que est siendo auditada toma acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.? Las actividades de seguimiento incluiyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin ? Se mantienen registros de las auditorias y de sus resultados? SUBTOTAL TOTAL 8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos CUESTIONARIO: La organizacin aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de 1 los procesos del sistema de gestin de la calidad.? 2 Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados? Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, 3 segn sea conveniente? SUBTOTAL TOTAL 8.2.4. Seguimiento y medicion del producto CUESTIONARIO: La organizacin hace un seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo? El seguimiento y medir las caracteristicas se realizan en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas? Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin ? Los Registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto ? La liberacin del producto y la prestacin del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas ? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 8.3: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. CUESTIONARIO: La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados? Se establece un Procedimiento Documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionad as con el tratamiento del producto no conforme.? La organizacin trata los productos no conformes tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada? La organizacin trata los productos no conformes autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente ? La organizacin trata los productos no conformes tomando acciones para impedir su uso o aplicacin La organizacin trata los productos no conformes tomando las acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha co menzado su uso.? SUBTOTAL TOTAL 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

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PLANILLA CAPITULO 8: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. SUBCAPITULO 8.4: ANALISIS DE DATOS CUESTIONARIO: La organizacin determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad? La organizacion incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes? El anlisis de datos proporciona informacin sobre la satisfaccin del cliente ? El anlisis de datos proporciona informacin sobre la conformidad con los requisitos del producto? El anlisis de datos proporciona informacin sobre las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas? El anlisis de datos proporciona informacin sobre los proveedores ? SUBTOTAL TOTAL SUBCAPITULO 8.5 : MEJORA 8.5.1.Mejora Continua. CUESTIONARIO: La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de 1 la poltica de la calidad? La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante los objetivos de la calid 2 ad? La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediantelos resultados 3 de las auditorias? 4 La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el anlisis de datos? La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante , las 5 acciones correctivas y preventivas? La organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante la revisin por 6 la direccin. ? SUBTOTAL TOTAL 8.5.2.Accion correctiva. CUESTIONARIO:
La organizacin toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que 1 vuelva a ocurrir? 2 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas? Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) ? 4 Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para determinar las causas de las no conformidades?

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Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir? 6 Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para determinar e implementar las acciones necesarias? 7 Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para registrar los resultados de las acciones tomadas? 8 Se establece un Procedimiento Documentado para revisar las acciones correctivas tomadas?

SUBTOTAL TOTAL

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PLANILLA CAPITULO 8: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 8.5.3. Accion Preventiva. CUESTIONARIO: La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales? Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus causas ? Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para devaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades ?

1 2 3 4

5 Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para determinar e implementar las acciones necesarias? Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para registrar los resultados de las 6 acciones tomadas ? 7 Se establece un Procedimiento Documentado para definir los requisitos pararevisar las acciones preventivas tomadas? SUBTOTAL TOTAL

CONCLUSION DEL CAPITULO 8 NOMBRE CAPITULOS SUBCAPITULO 8.1 : GENERALIDADES. SUBCAPITULO 8.2 : SEGUIMIENTO Y MEDICION. 8.2.1.Satisfaccion del cliente. 8.2.2.Auditoria Interna 8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medicion del producto SUBCAPITULO 8.3: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. SUBCAPITULO 8.4: ANALISIS DE DATOS SUBCAPITULO 8.5 : MEJORA 8.5.1.Mejora Continua. 8.5.2.Accion correctiva. 8.5.3. Accion Preventiva.

TOTAL

Total final