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Sistema Integrado de Gestin

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Prevencin de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i

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SIG
Prevencin de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i

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ndice Presentacin de Copcisa Industrial Responsabilidad Corporativa Poltica y Objetivos generales Alcance del Sistema Integrado de Gestin Estructura de la documentacin del SIG Relacin de procedimientos corporativos Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial Organizacin Relacin entre requisitos de las normas y documentacin de los sistemas Anexos especficos de empresas

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Presentacin de Copcisa Industrial


Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el ncleo de actividad relacionado con la construccin, servicios y concesiones. Copcisa Industrial integra las siguientes reas de negocio: REAS DE NEGOCIO Construccin Materiales de la construccin Ingeniera aplicada a instalaciones Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente Concesiones

A continuacin se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad.

Desarrolla su actividad tanto en obra civil como en edificacin para el sector pblico y privado. Su capacidad de ejecucin tcnica y una fuerte apuesta por la innovacin la han situado entre las constructoras de referencia. +info www.copcisa.com

Empresa dedicada a la rehabilitacin, reforma y restauracin de edificios. Especializada en ejecucin de obras con el equipamiento en servicio. Conserva y genera valor patrimonial en los inmuebles y edificios. +info www.novantia.com

Es una empresa especializada en pavimentacin de firmes con aglomerados asflticos. Investigacin y desarrollo de soluciones para el reciclaje de pavimentos. +info www.pabasa.com www.euroasfalt.com

Empresa dedicada al mantenimiento integral de infraestructuras, as como a las actividades relacionadas con los servicios urbanos y medioambientales. Realiza mantenimientos de carreteras, autovas, presas y otras infraestructuras. Entre sus servicios tambin est la limpieza viaria, la recogida de residuos slidos urbanos, la limpieza de playas, la explotacin de depuradoras, el mantenimiento de jardinera y las conservaciones urbanas. +info www.innovia.es www.coptalia.com

Es una empresa de referencia en todo tipo de instalaciones elctricas, alumbrados pblicos, energa fotovoltaica, lneas de distribucin, subestaciones, servicios afectados, instalaciones de climatizacin y mecnicas, comunicaciones y fibra ptica, servicios y mantenimientos de edificios. Adems est especializada en ofrecer servicios de ingeniera en eficiencia energtica. + info www.istem.es

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Responsabilidad corporativa
Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construccin, los servicios y la gestin de infraestructuras en rgimen concesional. Su xito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas. Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratgicos en materia de Responsabilidad Corporativa son la generacin de valor para el cliente, la contribucin al desarrollo sostenible de la sociedad y la continua evolucin profesional de sus empleados. Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificacin estratgica en materia de seguridad laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formacin y mecenazgo.

Responsabilidad con los Clientes

Calidad

La innovacin constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de Copcisa Industrial otorgan una slida credibilidad frente a los clientes. Para todos los profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento, garantizar unos altos estndares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez mayores. La mejora continua del grado de satisfaccin de nuestros clientes es una de las premisas centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo. Por este motivo ya desde el ao 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras reas de negocio tienen implantado en su gestin diaria sistemas de calidad. El sistema de Gestin de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados esperados, propiciando un entorno en la ejecucin de los contratos que supera las expectativas del cliente.

Investigacin, Desarrollo e innovacin

La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovacin y mejora continua en nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfaccin en nuestros clientes. Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovacin, impulsando proyectos con el fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los mtodos constructivos, reducir la conservacin y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar valor aadido a nuestros clientes.

Responsabilidad con la Sociedad

Medioambiente y Sostenibilidad

Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera responsable, enfocados a la satisfaccin de las expectativas de sus clientes y usuarios, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto medioambiental de sus actividades. La poltica medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades. Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa sistemas de gestin para la mejora permanente de los procesos y capacidades tcnicas.

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Responsabilidad con los Empleados

Seguridad y Salud Laboral

La prevencin es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el mbito de la compaa. Para su consecucin se dispondrn de todos los recursos necesarios. La completa integracin de la prevencin de riesgos laborales en la estructura productiva de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideracin.

Formacin

La formacin en las empresas de Copcisa Industrial est muy ligada a la estrategia del grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las personas integrantes de nuestra organizacin.

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Poltica y Objetivos Generales


Poltica

La Direccin de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigacin, desarrollo e innovacin en el desarrollo de sus actividades. Por este motivo la Direccin ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad segn el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestin Ambiental segn el modelo de la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestin de la Prevencin segn la norma OHSAS 18001 y el Sistema de Gestin de la Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002, quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestin Integrado (SIG) de aplicacin para cada una de las empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los procedimientos relacionados. La filosofa bsica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la mxima satisfaccin a sus Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la mxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible tcnicas y mtodos innovadores. Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:
La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la prevencin integral en el desarrollo de sus actividades. Promover y aplicar la proteccin activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como principio bsico para el desarrollo de la actividad. La completa integracin de la prevencin de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideracin. Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminacin y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, tcnica y econmicamente. Utilizar mtodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dainos, que respeten el medio ambiente. Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la organizacin. Cumplir con la legislacin vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevencin de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevencin, deteccin, correccin y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecucin de los trabajos. Para establecer el patrn de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra organizacin. Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo. Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologas y mejorar los procesos de produccin aportando ventajas competitivas para la empresa. Los Responsables del Sistema Integral de Gestin de cada empresa se encargan de impulsar y documentar sta poltica y mantener el Sistema de Gestin Integrado (SIG) en la Organizacin. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa se realizarn visitas peridicas y ciclos de auditoras. La Direccin se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos de la organizacin en la poltica del Sistema Integrado de Gestin de las empresas de Copcisa Industrial. La Direccin velar para transmitir y hacer cumplir la poltica del Sistema integrado de Gestin de Copcisa Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.

Esta poltica est a disposicin pblica, forma parte de la poltica general de Copcisa Industrial y debe ser asumida por toda la Organizacin para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y servicios.

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Objetivos generales

Los objetivos generales que se pretenden con la implantacin del Sistema Integrado de Gestin en todas las empresas de Copcisa Industrial son los siguientes: Evitar con eficacia la siniestralidad laboral. Fomentar e Integrar la cultura de la prevencin de Riesgos Laborales en todos los rganos de gestin de la empresa. Garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente en materia de Prevencin de Riesgos Laborales y Ambiental. Utilizar de forma racional los recursos naturales. Minimizar la degradacin del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisin de ruidos y gases. Reducir la generacin de residuos. Reducir el coste de la No Calidad. Ofrecer a los Clientes y a la Direccin la confianza de que se est obteniendo la calidad deseada mediante la comprobacin documental correspondiente. Conseguir la Satisfaccin del Cliente mediante la aplicacin de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes. Realizar las obras y los servicios mediante la aplicacin de nuevas tecnologas, nuevos procesos de logstica y de gestin, el empleo de nuevos productos as como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfaccin de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores). Impulsar la generacin y transmisin del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el fomento de proyectos de I+D+i. Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de mejora continua en todos los procesos de Gestin. La Direccin definir a principios de cada ao los objetivos y metas concretos que expresarn el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestin, de los que dar cuenta a toda la Organizacin. Asociado a los diferentes objetivos se definirn su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y valorar su cumplimiento, que ser revisado por el Comit del SIG en sus reuniones peridicas, tomndose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.

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Alcance del Sistema Integrado de Gestin


Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestin, certificado para las siguientes normas: UNE-EN-ISO 9001:2008 UNE-EN-ISO 14001:2004 UNE 166.002:2006 OHSAS 18001:2007

En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.
COPCISA INDUSTRIAL UNE EN ISO 9001 UNE EN ISO 14001 OHSAS 18001 AUDITORIA LEGAL EN 166.002 COPCISA NOVANTIA ISTEM INNOVIA COPTALIA PABASA EUROASFALT

En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan informacin complementaria y especfica para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente: Actividades y normas certificadas. Exclusiones de las Normas. Sedes certificadas. Organigrama. Relacin de procedimientos particulares (si los hubiera).

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Estructura de la documentacin
Manual de Sistema Integrado de Gestin (SIG) El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestin que describe la organizacin e incluye la Poltica y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa Industrial

Plan de Prevencin El plan de prevencin de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la de Riesgos poltica de prevencin de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su Laborales sistema general de gestin y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos niveles jerrquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevencin de riesgos laborales. Procedimientos Generales Son un tipo de documento, que explica cmo se realizan los procesos generales, organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologas: Procedimiento Corporativo: La metodologa a seguir es comn para todas las empresas y todas las normas. P-CORP

Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una empresa. P-COP de aplicacin slo a Copcisa P-IST de aplicacin slo a Istem P-INN de aplicacin slo a Innovia-Coptalia P-NOV de aplicacin slo a Novantia P-PAB de aplicacin slo a Pabasa y Euroasfalt

Procedimientos Especficos

Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplan informacin sobre procesos de trabajo concretos. Cada empresa mantiene una relacin de procedimientos especficos vigentes.

Instrucciones Tcnicas Registros

Proporcionan informacin al detalle sobre algunos procesos de trabajo.

Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de cada norma.

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Relacin de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial


CDIGO TTULO DEL DOCUMENTO

M-SIG P-PRL

Manual de Sistema Integrado de Gestin (SIG) Plan de Prevencin (especfico por cada empresa)

GESTIN ESTRATEGICA PROCESOS ESTRATGICOS P-CORP.01 P-CORP.02 P-CORP.04 P-CORP.05 Planificacin Estratgica (Poltica, Objetivos, Indicadores) Revisin por Direccin Identificacin de la Legislacin Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud) Auditoras Internas

GESTIN DE CLIENTES P-CORP.07 Satisfaccin del Cliente / Quejas

GESTIN DE RECURSOS P-CORP.08 P-CORP.09 PROCESOS DE APOYO P-CORP.11 Formacin y Recursos Humanos Planificacin Preventiva Control de Equipos de Medida

GESTIN DE LA INFORMACIN P-CORP.13 P-CORP.14 P-CORP.15 Elaboracin y Distribucin de la Documentacin del SIG Sistema de Archivo de la Documentacin Comunicacin

TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS P-CORP.16 P-CORP.17 P-CORP.18 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas Actuacin frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud) Actuacin e Investigacin en caso de Incidentes y Accidentes Laborales

PLANIFICACIN DE OBRAS Y SERVICIOS PROCESOS OPERATIVOS P-CORP.19 P-CORP.20A P-CORP.20B P-CORP.21 P-CORP.22 Revisin de la Documentacin Tcnica y Contractual de la Obra Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales Elaboracin de Planes de S y S. Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente Compras y Evaluacin de Proveedores

EJECUCIN DE OBRAS Y SERVICIOS P-CORP.23 P-CORP.24 P-CORP.25 Gestin de la Prevencin en Obra Gestin de Epis Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables

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Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial


ESTRATGICOS
GESTIN ESTRATGICA
PLANIFICACIN ESTRATGICA Poltica Objetivos indicadores

OPERATIVOS

DE APOYO

ASESORA JURDICA GESTIN DE LA INFORMACIN

CUMPLIMIENTO LEGAL

I+D+i

Documentacin SIG Sistema de Archivo

GESTIN DE CLIENTES
ESTUDIOS Licitaciones Ofertas

PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS


REVISIN DE LA DOCUMENTACIN Tcnica Econmica Administrativa EVALUACIN DEL TRABAJO A EJECUTAR Identificacin de: Riesgos laborales Aspectos ambientales Puntos de control de calidad ASIGNACIN RECURSOS HUMANOS Seleccin de Personal Formacin Vigilancia de la Salud ASIGNACIN INFRAESTRUCTURA Informtica y Sistemas Maquinaria e Instalaciones Equipos de medida GESTIN DE PROVEEDORES / SUBCONTRATISTAS Seleccin Contratacin Evaluacin PREVENCIN RIESGOS LABORALES Planificacin Preventiva

PLANIFICACIN OBRA / SERVICIO / MANTENIMIENTO Planificacin de la produccin Plan de Seguridad y Salud Plan de Calidad Plan de Gestin Ambiental Acciones Preventivas

EJECUCIN DE LOS TRABAJOS


ELABORACIN DE PROYECTOS PRODUCCIN GESTIN ECONMICO FINANCIERA

PREVENCIN RIESGOS LABORALES Gestin de la prevencin en obra / Servicio / Mantenimiento Gestin de Epis ASISTENCIA TCNICA A LAS OBRAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS


VISITAS Y REUNIONES Produccin Econmico Plan de Seguridad y Salud Plan de Calidad Plan de Gestin Ambiental GESTIN DE INCIDENCIAS No Conformidades Acciones Correctivas Emergencias Accidentes incidentes laborales

SEGUIMIENTO DE CLIENTES
SATISFACCIN DEL CLIENTE / QUEJAS

SEGUIMIENTO DEL SIG


AUDITORIA INTERNA

REVISIN POR DIRECCIN

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Organizacin de Copcisa Industrial

Organigrama general

DIRECCIN GENERAL

PREVENCIN GEST. AMBIENTAL CALIDAD I+D+i

RECURSOS HUMANOS FORMACIN

ESTUDIOS

DIRECCIONES DE EMPRESAS

ADMINISTRACIN FINANZAS SISTEMAS

SISTEMAS DE GESTIN (SIG)

Organigrama especfico rea de Sistemas de Gestin

RESPONSABLE SIG

COORDINADOR SIG

RESPONSABLES SIG Empresas

Tcnicos

Comit del SIG


En cada empresa de Copcisa Industrial est constituido el Comit del SIG integrado por el Director General, los Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar peridicamente todos los asuntos relacionados con la prevencin, la gestin ambiental y la calidad.

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Relacin entre requisitos de las normas y documentos del SIG


En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestin (SIG); su relacin con los captulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la informacin.
Requisito ISO 9001 Requisito ISO 14001 Requisito OHSAS 18001 Requisito UNE 166.002

Integracin entre los Sistemas de Gestin Requisitos generales Procesos (identificacin e interaccin) Aspectos medioambientales (identificacin y evaluacin) Riesgos laborales (identificacin y evaluacin) Requisitos legales y otros requisitos Documentacin Requisitos de la documentacin Control de la documentacin

Documento del SIG

Manual de Sistema Integrado de Gestin

4.3.1

P-CORP-20B Identificacin y evaluacin de Aspectos Ambientales

4.3.1

P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de Riesgos Laborales

5.2 7.2.1 7.2.2

4.3.2

4.3.2

P-CORP-04 Identificacin de la legislacin aplicable

4.2.1

4.4.4

4.4.4

4.1.2

P-CORP-13 Elaboracin y distribucin de la documentacin del SIG P-CORP-13 Elaboracin y distribucin de la documentacin del SIG P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentacin de obra/servicios/mantenimientos

4.2.3

4.4.5

4.4.5

4.1.2.

Control de los registros

4.2.4

4.5.4

4.5.4

4.1.2.

Responsabilidad de la Direccin Poltica del SGI Objetivos y metas Responsabilidad, autoridad y comunicacin Representante de la Direccin Informacin, comunicacin (int y ext) y participacin
S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G D E

5.1 5.3 5.4.1

4.2 4.3.3.

4.2 4.3.3

4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestin 4.2.4. P-CORP-01 Planificacin Estratgica

5.5

4.1

4.4.1

4.2.5 P-CORP-08 Formacin y RRHH

5.5.2

4.4.1

4.4.1

4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)

5.5.3 7.2.3

4.4.3

4.4.3

4.2.5. P.CORP-15 Comunicacin

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Requisito ISO 9001

Requisito ISO 14001

Requisito OHSAS 18001

Integracin entre los Sistemas de Gestin

Requisito UNE 166.002

Documento del SIG

Revisin por la direccin Gestin de los recursos Provisin de recursos Competencia, formacin y toma de conciencia Infraestructura Ambiente de trabajo

5.6

4.6

4.6

4.2.6 P-CORP-02 Revisin por Direccin

6.1

4.4.1

4.4.1

4.3.1 P-CORP-02 Revisin por Direccin

6.2

4.4.2

4.4.2

4.3.2 P-CORP-08 Formacin y RRHH

6.3 6.4

4.4.1 4.4.1

4.4.6 4.4.6

4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas 4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)

Implantacin y funcionamiento Actividades de I+D+i 4.4 Procedimientos Particulares de Empresas Procedimientos Particulares de Empresas P-CORP-09 Planificacin Preventiva Planificacin de la realizacin del producto / servicio 7.1 4.4.6 4.4.6 4.4.4 P-CORP-19 Revisin de la documentacin tcnica y contractual de la obra P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los procesos Validacin de los procesos Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente

7.2

4.4.6

4.4.6

Procedimientos Particulares de Empresas

7.3 7.4

4.4.6 4.4.6

4.4.6 4.4.6

4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas 4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluacin de Proveedores P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio 4.4.8 Ambiente 4.4.8 P-CORP-23 Gestin de la Prevencin en Obra P-CORP-24 Gestin de Epis

7.5 7.5.1 7.5.2

4.4.6 4.4.6 4.4.6

4.4.6 4.4.6 4.4.6

7.5.3

4.4.6

4.4.6

4.4.8 P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente

7.5.4

4.4.6

4.4.6

4.4.8

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Requisito ISO 9001

Requisito ISO 14001

Requisito OHSAS 18001

Integracin entre los Sistemas de Gestin

Requisito UNE 166.002

Documento del SIG

Preservacin del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin Emergencias

7.5.5

4.4.6

4.4.6

4.4.8

P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente

7.6

4.5.1

4.5.1

4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida

--

4.4.7

4.4.7

--

P-CORP-17 Actuacin frente a Emergencias

Medida, anlisis y mejora Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.1 8.2.2 4.5.1 4.5.5 4.5.1 4.5.5 4.5.1 P-CORP-07 Satisfaccin del Cliente / Quejas 4.5.2 P-CORP-05 Auditoras Internas

8.2.3

4.5.1

4.5.1

4.5.3 P-CORP-02 Revisin por Direccin

Seguimiento y medicin del producto

4.5.4 8.2.4 -4.5.5

P-CORP-21 Plan de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente Procedimientos Particulares P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Seguimiento y medicin medioambiental Seguimiento y medicin de las condiciones de PRL

--

4.5.1

--

--

4.5.1

--

P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de riesgos laborales Elaboracin de Planes de SyS P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Evaluacin del cumplimiento de la legislacin

4.5.2

4.5.2

-P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de riesgos laborales Elaboracin de Planes de SyS

No conformidades

8.3 8.5.2 8.5.3 -8.4 8.3 8.5.2 8.5.3

4.5.3

4.5.3

4.5.5

P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas P-CORP-18 Actuacin e Investigacin en caso de Incidentes y Accidentes Laborales

Accidentes e incidentes Anlisis de datos Mejora: acciones correctivas y preventivas

4.4.7 4.5.1

4.5.3 4.6

--

4.5.6 P-CORP-02 Revisin por Direccin P-CORP-02 Revisin por Direccin

4.5.3

4.5.3

4.5.7

P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas

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SIG
Prevencin de Riesgos Laborales Medioambiente Calidad I+D+i

ANEXOS ESPECFICOS DE EMPRESAS

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COPCISA S.A.
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL (ISO 9001 ISO 14001) Ejecucin de todo tipo de Obra Civil y Edificacin y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseo de los Proyectos de Construccin, tanto de Obra Civil como de Edificacin. Construccin y Explotacin de Edars. PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001) Ejecucin de Obra Civil y Edificacin y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseo de los Proyectos de Construccin, tanto de Obra Civil como de Edificacin. I+D+I (UNE 166002) Proyectos de I+D+i en las actividades de construccin, gestin y conservacin de infraestructuras pblicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energa, aplicada a obra civil, edificacin y equipos, tanto en procesos de diseo de ingeniera como materiales, gestin de procesos productivos, accin preventiva y gestin ambiental.

Exclusiones de las normas Sedes certificadas

Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile slo ser de aplicacin la norma OHSAS 18001.

MADRID BARCELONA SANTIAGO DE CHILE BOGOT A CORUA ZARAGOZA TERRASSA SEVILLA

Orense, 16 2 - 28020 Madrid Angl, 31 5 planta 08017 Barcelona Las Hualtatas 9050-B Vitcura Santiago de Chile (Chile) C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogot (Colombia) Cabana, 5 1 - 15006 A Corua Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona) Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ ufrates, 44 41020 Sevilla

Organizacin / Organigrama

DIRECTOR GENERAL COMIT DEL SIG COMISIN DE PRL

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD

RESPONSABLE ESTUDIOS

RESPONSABLE IDi

DTOR. SERVICIO PREVENCIN PROPIO

RESPONSABLE CALIDAD

RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE

DIRECTORES DE CONSTRUCCIN

ASTECO

RESPONSABLE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

COORDINADOR IDi

JEFE GRUPO PREVENCIN TECNICO DE PREVENCIN EN OBRA

TCNICO EN OBRA

TCNICO EN OBRA

JEFE DE GRUPO JEFE DE OBRA ENCARGADO

Relacin de procedimientos particulares

P-COP-01 P-COP-02 P-COP-03 P-COP-04 P-COP-05

Elaboracin y Diseo de nuevos proyectos Organizacin del Sistema I+D+i Mediciones y Ensayos en seguridad Control de infraestructuras en Seguridad Impresos Gestin Preventiva Copcisa Internacional

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NOVANTIA INTEGRAL S.A.


Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - (ISO 9001 ISO 14001) Edificacin, Rehabilitacin, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histrico Artsticos. PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001) Edificacin, Rehabilitacin, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histrico Artsticos.

Exclusiones de las normas

En la norma ISO 9001, se excluye el captulo 7.3 Diseo, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redaccin de proyectos. El Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente especfico para obras conforme al P-CORP-21 se elaborar para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Adems se aplicar en aquellas obras en los que as se decida, por sus caractersticas particulares.

Sedes certificadas

Ronda Sant Pere, 35 2 Planta 08010 BARCELONA

Organizacin / Organigrama
COMIT DEL SIG

DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE PREVENCIN AJENO

PREVENCIN GESTIN AMBIENTAL CALIDAD

DIRECTOR PRODUCCIN

RESPONSABLE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RESPONSABLE ESTUDIOS

JEFE DE GRUPO JEFE DE OBRA

ENCARGADO

Relacin de procedimientos particulares

P-NOV-01 P-NOV-02

Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones Infraestructuras

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ISTEM
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001) Instalaciones de generacin, transporte y distribucin elctrica tanto para fuentes tradicionales como renovables. Instalaciones elctricas de baja y media tensin, y mecnicas. Instalaciones de climatizacin, comunicacin, instrumentacin y control. Reformas Integrales. Mantenimiento de instalaciones en edificacin e industria. Realizacin y gestin de servicios afectados. Diseo, distribucin y comercializacin de componentes y equipos para redes de comunicacin.

Exclusiones de las normas

El Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente especfico para obras, mantenimientos o contratos de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborar para contratos de presupuesto superior a 1 milln euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Adems se aplicar en aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que as se decida, por sus caractersticas particulares. Costa Brava, 33 08030 BARCELONA Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ ufrates, 44 41020 SEVILLA

Sedes certificadas

Organizacin / Organigrama
COMIT DEL SIG

DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE PREVENCIN AJENO

SUBDIRECCIN

RESPONSABLE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

PREVENCIN GESTIN AMBIENTAL CALIDAD

RESPONSABLE ESTUDIOS Y OFICINA TCNICA

DC INSTALACIONES INTEGRALES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

DC ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO

DC SUR

DC TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS

JEFES DE REA

JEFES DE REA

JEFES DE REA

JEFES DE REA

JEFE DE OBRA ENCARGADOS

JEFES DE OBRA ENCARGADOS

JEFES DE OBRA ENCARGADOS

JEFES DE OBRA

ENCARGADOS

Relacin de procedimientos particulares

P-IST-01 P-IST-02 P-IST-03 P-IST-04 P-IST-05 P-IST-06

Gestin de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias Alta y modificacin de proveedores Certificacin de trabajos Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecucin Certificados Clasificaciones Gestin de Ofertas Control del Diseo

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INNOVIA-COPTALIA
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001) Obras de Urbanizacin Mantenimiento de la infraestructura municipal Servicios de recogida de residuos slidos urbanos Servicios de limpieza viaria Servicios de limpieza de playas Explotacin de depuradoras de aguas residuales. Explotacin de plantas potabilizadoras Servicios de limpieza de edificios y locales Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y superficies forestales que incluyen la repoblacin-plantacin forestal y tratamientos selvcolas)

Exclusiones de las normas Sedes certificadas

En la norma ISO 9001, se excluye el captulo 7.3 Diseo, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redaccin de proyectos.

Orense, 16 2 - 28020 MADRID

Organizacin / Organigrama
COMIT DEL SIG COMISIN DE PRL

DIRECTOR GENERAL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD

RESPONSABLE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RESPONSABLE ESTUDIOS Y MAQUINARIA

DIRECCIN TCNICA

DTOR. SERVICIO DE PREVENCIN PROPIO

DELEGADOS DE ZONA JEFE DE GRUPO

CALIDAD GESTIN AMBIENTAL

JEFE DE OBRA / COEX / SERVICIO TCNICO PRL JEFE DE OPERACIONES ENCARGADO

Relacin de procedimientos particulares

P-INN-01 P-INN-02

Control de Subcontratistas Introduccin de Datos en Estadsticas de Accidentes

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PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA) EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)


Actividades y Normas Certificadas
CALIDAD (ISO 9001) . Fabricacin y aplicacin de aglomerado asfltico en caliente Construccin y obra civil.

Exclusiones de las normas Sedes certificadas

No se excluye ningn captulo de las normas

Oficinas Laboratorio Planta de Massanes

Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona) Avda. Antonio Gaud 54 P. I. Rub Sud 08191 RUB (Barcelona) Carretera GI-555 P.K.10 17452 MASSANES (Girona)

Organizacin / Organigrama
COMIT DEL SIG

DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE PREVENCIN AJENO

RESPONSABLE CALIDAD

RESPONSABLE PREVENCIN

RESPONSABLE PRODUCCIN

RESPONSABLE PLANTAS

RESPONSABLE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RESPONSABLE ESTUDIOS

LABORATORIO

ENCARGADOS

PLANTISTA

Relacin de procedimientos particulares

P-PAB-01 P-PAB-02 P-PAB-03

Diseo y Fabricacin de Mezclas Bituminosas en Caliente Funcionamiento del Laboratorio Ejecucin de Obra

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