Está en la página 1de 23
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS Integrantes Lic. Jescry Mota Soc. María
PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN FÍSICA
DE METAS
Integrantes
Lic. Jescry Mota
Soc. María Eugenia Rodríguez
T.S.U. Jannette Pico
ContenidoContenido -Objetivo. -La Planificación. -Planificación Estratégica. Qué es un Presupuesto por Proyectos y
ContenidoContenido
-Objetivo.
-La Planificación.
-Planificación Estratégica.
Qué es un Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas
-Qué es el Plan de Desarrollo?
-Qué es el Plan Operativo Anual Institucional?
-Objetivo del Plan Operativo Anual Institucional.
-Estructura Plan Operativo Anual Institucional.
-Proyectos que conforma el Plan Operativo Anual Institucional
y Acciones Centralizadas.
-Plan Operativo Anual Institucional.
-Plantilla Plan Operativo Anual Institucional.
-Dudas Formulación del Plan Operativo Anual Institucional.
-Qué es la Ejecución Física de Metas.
- Lineamientos para el Reporte de Ejecución Física de Metas.
- Plantilla Ejecución Física de Metas.
-Evaluación
ObjetivoObjetivo Orientar a las Unidades Ejecutoras Locales del Plan Operativo Anual Institucional referente a
ObjetivoObjetivo
Orientar a las Unidades Ejecutoras Locales del
Plan Operativo Anual Institucional referente a
conceptos, principios, importancia de la
Planificación, del Plan Operativo Anual
Institucional y de la Ejecución Física de Metas,
así como también indicar la correcta utilización
de los formatos establecidos para la elaboración
y ejecución del Plan Operativo Anual del IMPM.
LaLa PlanificaciónPlanificación Tiene como misión determinar: ¿Qué debe hacerse?, ¿Quién debe hacerlo?; ¿Dónde,
LaLa PlanificaciónPlanificación
Tiene como misión determinar: ¿Qué debe hacerse?,
¿Quién debe hacerlo?; ¿Dónde, cuándo y cómo debe
hacerse? para lograr los mejores resultados, en el tiempo
apropiado y de acuerdo con los recursos que se dispone.
“La planificación tiene como objetivo la eliminación al
máximo de los imprevistos, es decir, lograr los objetivos y
metas propuestas, con el máximo de ventajas, el mínimo
de desventajas de riesgos y optimizando al máximo el uso
de los recursos humanos, materiales y financieros con que
cuenta la empresa o institución”.
PlanificaciónPlanificación La Planificación en la OPSU y en las Instituciones Universitarias constituye
PlanificaciónPlanificación
La
Planificación
en
la
OPSU
y
en
las
Instituciones Universitarias constituye
teóricamente uno de los aspectos relevantes
del proceso gerencial de la educación
universitaria, toda vez que ésta orienta el
desarrollo organizacional, prevé las
herramientas necesarias para la dirección, la
evaluación y coordina la formulación de una
visión de futuro institucional.
Planificación Estratégica La Planificación Estratégica en las Universidades es alcanzada sólo a través de los
Planificación Estratégica
La Planificación Estratégica en las
Universidades es alcanzada sólo a través
de los Planes de Desarrollo, Proyectos
Estratégicos y Planes Operativos Anuales.
Para las Universidades Nacionales la nueva estructura presupuestaria por Proyectos y Acciones Centralizadas exigida a
Para las Universidades Nacionales la nueva
estructura presupuestaria por Proyectos y
Acciones Centralizadas exigida a la
administración pública venezolana por el
Gobierno Nacional, condujo a una reforma de
la manera como se venía planificando, asignando
recursos y realizando controles y evaluaciones,
lo que anteriormente era un Presupuesto por
Programas pasa a ser ahora Presupuesto
por Proyectos y Acciones Centralizadas.
QuéQué eses unun PresupuestoPresupuesto porpor ProyectosProyectos yy AccionesAcciones CentralizadasCentralizadas Es un
QuéQué eses unun PresupuestoPresupuesto porpor ProyectosProyectos
yy AccionesAcciones CentralizadasCentralizadas
Es un instrumento para asignar y
distribuir los recursos públicos, a través
de Proyectos, a los Entes o Organismos
Nacionales, Estadales y Municipales en
función de las políticas y objetivos
estratégicos de la Nación, expresado en
los respectivos Planes Anuales, además
coordinar, controlar y evaluar su
ejecución.
¿Qué¿Qué eses elel PlanPlan dede Desarrollo?Desarrollo? Es un instrumento de planeación, en el que se
¿Qué¿Qué eses elel PlanPlan dede Desarrollo?Desarrollo?
Es un instrumento de planeación, en el que se
establece lineamientos generales, con una visión
estratégica entre lo establecido en el Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación,
correspondiente al Sector de Educación Superior, en el
marco del Equilibrio Social, y la Filosofía de Gestión
Institucional para garantizar la conexión entre los Planes
Institucionales y el Plan de la Nación.
Los Planes de Desarrollo son formulados en cada
una de las Instituciones Universitarias para responder a
los elementos relevantes de su Misión, en
correspondencia con los lineamientos Nacionales. Tales
Planes de Desarrollo se desagregan en Proyectos
Estratégicos que se constituyen en insumos básicos para
formular los Planes Operativos.
PlanPlan dede DesarrolloDesarrollo En él se define las prioridades de desarrollo para orientar la aplicación
PlanPlan dede DesarrolloDesarrollo
En
él
se
define
las
prioridades
de
desarrollo para orientar la aplicación
racional de los recursos, las estrategias a
seguir para el cumplimiento de metas y
objetivos alcanzable en un periodo
determinado.
QuéQué eses elel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual Institucional?Institucional? Es una herramienta de
QuéQué eses elel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual
Institucional?Institucional?
Es una herramienta de planificación que sirve
para dar un ordenamiento lógico de las
acciones que se proponen realizar las
dependencias tanto académicas como
administrativas de la institución.
El Desarrollo de esta herramienta permitirá
optimizar el uso de los recursos disponibles y el
cumplimiento de objetivos y metas trazadas.
ObjetivoObjetivo deldel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional Orientar los procesos de
ObjetivoObjetivo deldel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual
InstitucionalInstitucional
Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo
los propósitos institucionales en pasos claros y
en objetivos y metas evaluables a corto plazo;
contribuyendo, de manera efectiva al
fortalecimiento institucional y a elevar el
ordenamiento, la calidad y la transparencia del
gasto.
EstructuraEstructura deldel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional Esta conformado por Nueve
EstructuraEstructura deldel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual
InstitucionalInstitucional
Esta conformado por Nueve (09) Proyectos y
las Acciones Centralizadas
¿Qué son los Proyectos?
¿Qué son las Acciones Centralizadas?
ProyectosProyectos queque conformaconforma elel PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional yy
ProyectosProyectos queque conformaconforma elel PlanPlan OperativoOperativo
AnualAnual InstitucionalInstitucional yy AccionesAcciones CentralizadasCentralizadas
• Formación de Docentes
• Formación de Postgrado
• Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.
• Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.
• Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.
• Fortalecimiento
y
Desarrollo
de
la
Gestión
Científica,
Tecnológica y Humanística.
• Desarrollo
del
Talento
Humano.
(No
tiene
Asignación
presupuestarias)
• Desarrollo de la Infraestructura Física. (No tiene Asignación
presupuestarias)
• Desarrollo y Actualización de la Plataforma Tecnológica. (No
tiene Asignación presupuestarias)
• Acciones Centralizadas.
PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional Los Proyectos: Son conjuntos de actividades
PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional
Los Proyectos: Son conjuntos de actividades
interrelacionadas que se llevan a cabo para
fomentar procesos de cambio que afectan
siempre a determinadas personas, procesos o
estructuras.
Las Acciones Centralizadas: Son Aquellas que
no es posible definir en términos de proyectos,
pero necesarias para garantizar el funcionamiento
de las instituciones públicas, así como el
cumplimiento de otros compromisos del Estado. Se
constituye como una categoría presupuestaria al
mismo nivel de los Proyectos.
ConceptosConceptos dede ítemítem dede lala plantillaplantilla  Acción Específica en el Proyecto: Son aquellas
ConceptosConceptos dede ítemítem dede lala plantillaplantilla
 Acción Específica en el Proyecto: Son aquellas
operaciones concretas, suficientes, medibles y
cuantificables anualmente, necesaria para lograr
el resultado del proyecto.
 Acción Específica en las Acciones Centralizadas:
Son el detalle de las actividades que realiza la
institución en pro de su funcionamiento.
 Unidad Ejecutora Local: Son las unidades
responsables de la producción de bienes y/o
servicios en las categorías presupuestarias de
proyecto o acciones centralizadas.
ConceptosConceptos dede ítemítem dede lala plantillaplantilla  Producto: Bien o servicio que surge como
ConceptosConceptos dede ítemítem dede lala plantillaplantilla
 Producto:
Bien
o
servicio
que
surge
como
resultado cualitativamente, cuantitativamente
diferente de la combinación de insumos que se
requiere producir.
 Unidad
de
Medida: Expresión con la cual es
susceptible medir el producto o el resultado de la
acción específica correspondiente.
 Meta en el proyecto: La cuantificación anual del bien
o servicio que se espera obtener en un periodo
fiscal con el desarrollo de las acciones específicas,
estas metas se desagregará trimestralmente.
 Meta en las Acciones Centralizadas: Cuantificación
del volumen de trabajo.
DudasDudas referentereferente alal PlanPlan OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional • ¿Se puede
DudasDudas referentereferente alal PlanPlan
OperativoOperativo AnualAnual InstitucionalInstitucional
• ¿Se
puede
solicitar
modificaciones
al
Plan
Operativo Anual? Cuándo? Cómo?
• ¿Se puede solicitar modificaciones de productos,
que ya no ejecuto? Cómo lo hago? Cuándo lo
puedo solicitar?
• ¿Puedo solicitar cambiar la Unidad de Medida
de mi Producto? Cuándo? Cómo?
• ¿Puedo solicitar disminución o incremento en el
número de productos que ejecutó?
QuéQué eses lala EjecuciónEjecución FísicaFísica dede MetasMetas Es una actividad que tiene como propósito medir
QuéQué eses lala EjecuciónEjecución FísicaFísica dede MetasMetas
Es una actividad que tiene como propósito
medir el grado de cumplimiento de las metas
físicas programadas por las Unidades Ejecutoras
Locales, en un período determinado.
Esta información es consignadas a través del
Formato de Ejecución Física de Metas el cual
debe
ser
entregado
ante
la
Unidad
de
Planificación y Desarrollo trimestralmente.
LineamientosLineamientos parapara elel ReporteReporte dede EjecuciónEjecución FísicaFísica dede MetasMetas  Es
LineamientosLineamientos parapara elel ReporteReporte dede EjecuciónEjecución FísicaFísica
dede MetasMetas
 Es necesario que cada una de las Unidades Ejecutoras Locales
tengan los soportes físicos de cada una de las metas ejecutadas, los
cuales justificarán lo plasmado en el reporte, al momento de ser
solicitado por algún Órgano rector, evitando así incurrir en
supuestos generadores de responsabilidad administrativa
contemplado en el artículo N°165 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
 Las Unidades Ejecutoras Locales deberán justificar antes la Unidad
de Planificación y Desarrollo del IMPM, mediante exposición de
motivo, las razones o causas por las cuales la ejecución física no
cumplió con la meta establecida: por encima de lo programado, por
debajo de lo programado o no ejecutó la meta.
 Las Unidades Ejecutoras Locales deberán cumplir con los lapsos
de entrega para el reporte de la ejecución física de metas, el
mismo estará establecido dentro de los primeros cinco (05) días
después del cierre de cada trimestre.
EvaluaciónEvaluación Una vez analizada la información obtenida a través del reporte de ejecución física de
EvaluaciónEvaluación
Una vez analizada la información obtenida a
través del reporte de ejecución física de metas,
se emplea la evaluación de los resultados.