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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Administracin de Negocios I Plan de Negocios Viacava Paredes, Claudi Patricia

Grupo: N5 Bloque:

Integrantes: 1. Velzquez , Mariale 2. Abantos Cuva, Gretel 3. Villar Rouillon, Ricardo 4. Parra, Yuri 5. Haruyama Wong, Jorge Seiky

2 INDICE I. Resumen Ejecutivo II. Informacin General del Proyecto 2.1 Nombre del proyecto (marca del producto o servicio) 2.2 Descripcin de la idea de negocio 2.3 Explicacin de por qu este negocio tendr xito 2.4 Enunciado de misin 2.5 Enunciado de visin 2.6 Planeacin Estratgica y Tctica III. Plan de Marketing 3.1 Estudio de la demanda 3.1.1 Segmentacin del mercado 3.1.2 Establecimiento del pblico objetivo 3.2 Estudio de la oferta 3.2.1 Clasificacin de los competidores en directos e indirectos 3.2.2 Anlisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales 3.2.3 Anlisis FODA del competidor principal 3.3 Estudio de comercializacin 3.3.1 Anlisis FODA de la empresa 3.3.2 Anlisis de la mezcla de marketing a) Descripcin del paquete de valor del producto o del servicio b) Descripcin del precio (estrategia a utilizar y cmo los determinaron) c) Descripcin de la mezcla promocional adecuada para la empresa d) Descripcin de la distribucin

3 IV. Plan de Organizacin 4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas Requeridas y los sueldos para cada puesto 4.2 Organigrama de la empresa 4.3 Anlisis (Descripcin y Especificacin) de cada puesto de trabajo V. Plan de Operaciones 5.1 Localizacin del negocio (con la debida justificacin) 5.2 Plano del rea total y distribucin fsica del local (incluir el costo) 5.3 Descripcin y diagrama de los procesos operativos 5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos (en cantidades) 5.4.1 Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos 5.4.2 Detalle de la materia prima y suministros requeridos 5.4.3 Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos VI. Plan Financiero 6.1 Cuadros con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones - expresados en Nuevos Soles (S/.), con valores unitarios y totales6.2 Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial 6.3 Cuadro con el clculo de los Ingresos por Ventas 6.4 Cuadro con el clculo de los Egresos Totales 6.5 Estimacin del Estado de Flujos de Efectivo (simplificado) para el 1 ao Conclusiones Anexos Bibliografa

4 PLAN DE NEGOCIOS

I. Resumen Ejecutivo Biocaf es una empresa dedicada al servicio hacia el publico en general, especialmente a las clnicas ya que nuestro producto es saludable y beneficioso para las personas que llevan un rgimen alimentario o algn problema de salud, ya que, nuestro caf contiene un hongo chino conocido con el nombre Reishi o licidum que le otorga un beneficio con estructuras moleculares de sus componentes bioactivos, tales como polisacridos, triterpenoides, inmunoprotenas y nuclesidos y sus mecanismos funcionales, este hongo es muy conocido como Inmunoestimulante e inmunomodulador.Lucidum por sus efectos vigorizantes de la salud, especialmente en lo concerniente al incremento de la longevidad, al tratamiento del cncer, la resistencia y la recuperacin de las enfermedades. Los guas himalayos lo han empleado para combatir la enfermedad ocasionada por las grandes altitudes. Los indios Mayas tradicionalmente lo usan para combatir una variedad de enfermedades transmisibles. La oportunidad de dedicarnos al servicio de la comunidad nos hace importantes al ser un mediador para la satisfaccin y comodidad de otras personas en un tema tan exquisito como lo es nuestro caf; nuestro producto ha hecho que seamos una empresa con propsito de dar distincin a la hora de consumirlo. Tomando como ventaja frente a nuestra competencia directa, que somos una empresa que nos interesa el cliente, su salud y su satisfaccin , siempre estamos en contacto directo con el cliente, a dar respuesta y solucin inmediata a inconvenientes o sugerencias trasmitidas, para que se cumpla nuestro objetivo del compromiso externo e interno y calidad en servicio y producto. II. Informacin General del Proyecto

2.1 Nombre del proyecto

5 2.2 Descripcin de la idea de negocio

El negocio de hacer una empreesa de caf con agregados natutarales es una idea original que est basado especificamente en el uso dos agregados especificos naturales: el hongo chino llamado Reishi y la stevia edulcorante natural, este negocio esta dirigido a todo pblico en general, esto nos permitira ingresar a un mercao general en el rubro de caf y lo natural. El objetico de este negocio es la comercializacin de ms cantidad de caf y estos productos naturales en el Per, ya que en el mercado nacional solo podemos encontrar el tpico caf con el edulcorante conocido como Splenda, tambien con nuestro producto daremos al consumidor una diferente presentacion de caf en un porcentaje mucho mas saludable.

2.3 Explicacin de por qu este negocio tendr xito

Nuestro negocio de caf tendra exito debido a las nuevas tendencias naturista que aumento la demanda de estos productos organicos, en estos ltimos aos, la gente comienza a preferir ms productos naurales ya que son mas saludables, ayudan a mantener el balance bioqumico de nuestro organismo, son ms nutritivos, tienen mejor sabor y no daan a los ecosistemas. En este caso nuestro caf ser rentable por lo que hemos investigado donde explica que el consumo de caf en el Per aumento un 66% en estos 3 ltimos aos, la idea es buena porque nuestro producto adems de ofrecer caf, ofrece salud , mediante 2 ingredientes adicionales , los hongos reishi (ganoderma lucidum) y la stevia (edulcorante natura) el primero posee propiedades curativas, contiene ms de 200 nutrientes vitales para la salud y el segundo es dulce y apta para diabticos.

2.4 Enunciado de misin Ser marca reconocido nacionalmente que se dedica comercializacin de caf orgnico sin aditivos qumicos as brindar una experiencia inigualable en el consumo del caf, respetamos el medio ambiente y preservamos la salud del consumidor con un producto personalizado y de calidad.

2.5 Enunciado de visin Ser una marca reconocida a nivel nacional e internacional especializado en mezclas exclusivas de caf orgnico con aditivos naturales, brindar confianza y a la vez promover nuestra filosofa de respeto al ambiente y ensear a nuestros clientes que degustar nuestro caf no solamente es un placer sino una ayuda a su salud.

6 2.6 Planeacin Estratgica y Tctica A Corto Plazo: (de 6 meses a 1 ao) aspiramos a ser aceptados por el sector B para empezar hacer capital para poder financiar una posible expansin en el futuro. Para esto emplearemos muy buen trato con el cliente para que estos regresen y promuevan el producto entre sus conocidos. Adems, trataremos de cumplir con la demanda de los clientes lo ms rpido posible como tambin con insumos de calidad. Trataremos de tomar ventaja de las deficiencias de la competencia y trabajar en base a eso para que nuestro producto y servicio se vea ms atrayentes al cliente. Para poder ser ms atractivos al cliente podremos poner precios razonables que nos ayuden a crecer pero al mismo tiempo ser accesibles a nuestro pblico objetivo. A mediano Plazo: (3 a 6 aos) queremos expandir nuestro negocio para alcanzar a ms clientes y movernos a un nuevo pblico objetivo. Con esto podremos llegar a un nuevo sector pblico para poder mejorar como empresa. Necesitaremos contratar empleados para poder hacer funcionar nuestra produccion y poder cumplir con los pedidos. Ya que nuestro nivel de exigencia para nuestros empleados ser alto emplearemos una cantidad razonable para poder capacitarlos. Esto nos asegurara que nuestra empresa de un prodcuto de calidad. Asimismo, no podemos dejar que nuestros productos dejen de ser innovadores. Trataremos de poner nuevas variaciones de nuestro caf para diversificar y darles ms opciones a escoger a nuestros clientes. Seguiremos estudiando el mercado para ver qu es lo que no se satisface con el producto de la competencia como tambin con nuestro producto. Analizando el criticismo de los clientes para mejorar el rendimiento o la forma en cmo se producen los productos actuales como tambin los nuevos productos que estaramos introduciendo al mercado. A Largo Plazo: (10 aos a ms) ya para este plazo de tiempo bastante grande, Biocaf ya es un mercado bastante slido capaz de adaptarse a las necesidades y a las nuevas tendencias del cliente de una manera muy fcil. Adems de haber incrementado su amplitud de control con un equipo de jefes en el rea capaces de tomar decisiones rpidas para asegurar el mximo xito de Biocaf. El poder implementar locales en las zonas con ms demanda del mercado as tambin como ser ya una empresa. Adems, ya para estos aos, el poder tomar las decisiones junto con el equipo de marketing y produccin sobre el poder sacar promociones por consumo del producto. Atender no solamente en Lima, sino la posibilidad de poner nuestros primeros locales de Biocaf tambin en provincias, para hacernos tambin ms conocidos a nivel nacional y poder exportar nuestro producto a nivel internacional. Tambin contar con lo ultimo en tecnologa para producir un mejor producto y ser lideres en el mercado.

III. Plan de Marketing 3.1 Estudio de la demanda 3.1.1Segmentacin de mercado El segmento de mercado para este proyecto, estar por todas las personas, ya sean varones o mujeres, de la ciudad de Lima, pertenecientes a los niveles, socio econmico, Alto y medio.

7 Geogrfica Departamento Demogrfica Edad Estado Civil Instruccin Sexo NSE Pictogrfica Estilo de vida Intereses Actitudes Conductual Beneficios Nivel de uso Exclusividad, seguridad, nutricin, etc. Frecuente Conservadora, progresistas, emprendedores y afortunados. Gastronmico, entretenimiento, cultura, comida fusin, etc. Seguro de si mismo, positivo, responsables, etc. De 17 a 70 aos Soltero, casados, viudos y divorciados Enseanza superior, secundaria, primaria, profesionales, universitaria, etc. Masculino, femenino AyB Lima

8 3.1.2 Establecimiento del pblico objetivo Nuestro pblico objetivo son individuos o familias que que buscan un buen caf organico fusionado elaborado con Hongos Reichi y edulcorante natural de hoja de Stevi, es por eso que nuestro mercado seria de consumo. Nuestro empresa de caf estar ubicado en una zona industrial en la ciudad de Lima. Respecto a la situacin econmica en Lima, nuestro mayor grupo de consumidores sern de nivel socioeconmico NSE: A y B que oportunamente son los consumidores potenciales de nuestro producto.

3.2 Estudio de la oferta 3.2.1 Clasificacin de los competidores en directos e indirectos Competidores directos: Se llaman competidores directos que tienen en comn con nuestra empresa la misma zona atencin al pblico o demanda, tambin porque comparten ingredientes que nosotros utilizaremos como base de nuestro producto, en el caso de Starbucks, Gran Caf, Sofa Cafe y Tunki tienen en comn con nosotros el caf que representan a una cafeteria. -Starbucks -Tunki

Competidores Indirectos: Podemos llamar competidores indirectos a aquellas cafeterias en este caso, que no comparten exactamente el producto que nosotros damos a la demanda pero que si comparten nuestra clientela en base a gustos u otras caractersticas, como por ejemplo en el caso de gustos podemos decir que no siempre se come lo mismo, y los diferentes gustos del pblico lleva a cambiar un rico caf por infusicion, jugo, milkshake o batidos. -La Gran fruta -Frutix -Bubble Tea -4D -San Antonio -Gran Caf

9 3.2.2 Anlisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales Starbucks Misin y Visin de esta empresa Misin: En Starbucks, la misin es inspirar y nutrir el espritu humano: una persona, una taza de caf y una comunidad a la vez. Siempre hemos credo en hacer negocios de manera diferente y responsable. Por lo que estamos comprometidos en contribuir positivamente a nuestras comunidades desde la manera en la que compramos el caf y disminuimos el impacto en nuestro ambiente, hasta la forma en la que nos involucramos con nuestras comunidades. Nuestro Caf siempre ha sido y ser una cuestin de calidad. Nos apasiona saber que tenemos un compromiso socialmente responsable con los proveedores de los mejores granos de caf, esmerarnos en tostar los granos y mejorar la vida de la gente que los cultiva. Nuestro profundo inters en todos estos aspectos hace que nuestro trabajo jams termine.

Visin: Cada tienda forma parte de una comunidad, y tomamos en serio nuestra responsabilidad como buenos vecinos. Queremos ser bienvenidos dondequiera que hagamos negocios. Somos capaces de contribuir positivamente por que trabajamos para conseguir una unin entre partners, clientes y comunidad para cooperar cada da a da. Ahora nos damos cuenta de que la dimensin de nuestra responsabilidad y nuestro potencial para hacer el bien son an mayores que antes. Una vez ms, el mundo espera que Starbucks dicte la nueva pauta. Seremos lderes. Sabemos que cuando cumplimos con estas reas, cosecharemos el mismo xito que recompensa a nuestros accionistas. Responderemos ntegramente por la perfeccin de cada uno de estos elementos, para que Starbucks, y todos los que se relacionan con nosotros, podamos perdurar y prosperar.

Sus Cafs
Cafs de temporada a base de cappuccino Cafs a base de espresso Cafs fros Cafs en Frappuccino blended beverage Alternativos la caf

10 Locales
Centro de Lima Miraflores Surco San Isidro La Molina Chacarilla San Miguel Pueblo Libre Jess Maria Magdalena

Pginas web y datos http://www.starbucks.com.pe/es/index.php Starbucks es uno de los principales proveedores y tostadores de caf del mundo, lo que nos convierte en una reconocida marca de excelente calidad. Disponemos de ms de 10,000 locales alrededor del globo( Norte Amrica, Latinoamrica, Europa, Oriente Prximo, Asia y Pacfico). Nuestro compromiso es ofrecer a los clientes un caf de altsima calidad al mismo tiempo que contribuimos en el desarrollo de aquellas zonas productoras de caf donde trabajamos. Parte de nuestros ingresos econmicos los destinamos a proyectos sociales y medioambientales en estas comunidades. Creemos firmemente que la rentabilidad puede y debe coincidir con una manera correcta de hacer negocios. Clasificacin de los atributos culturales Starbucks Coffee es una cadena internacional de caf fundada en Seattle, Washington. Fue abierta por tres socios: Jerry Baldwin, Zev Siegel y Gordon Bowker. Comenz siendo una empresa de venta de granos y mquinas de caf. Actualmente es la compaa ms grande de caf del mundo. Hoy Starbucks no slo vende caf elaborado entre otros, tambin bocados y productos para llevar como granos de caf y tazas. Howard Schultz, quin se haba incorporado en 1982, qued a cargo de la institucin. l fue quin propuso ampliar la operacin de venta de granos de caf, con caf preparado para idear un nuevo perfil: el de caf al paso o para llevar.1

11 Caf Tunki Misin y Visin de esta empresa Misin: Caf Tunki Orgnico es una empresa dedicada a la venta de caf en diferentes presentaciones, buscando la posicin de mercados y establecer en diferentes lugares de un caf producto del esfuerzo del productor campesino y al mismo tiempo satisfaciendo a una sociedad demandante de un caf de alta calidad mediante la produccin orgnica, sanidad en la industrializacin y eficiencia en la comercializacin. Visin: Ser una empresa competitiva en calidad y precio de caf as como tambin con alto posicionamiento en el mercado a nivel mundial.

Sus Cafs
Aroma: Floral Acidez: Alta Cuerpo: Muy pleno Sabor : Achocolatado

Locales
Arbica Espresso Bar de Miraflores, Lima Aroma & Cafs del Per ,Ate Vitarte , Lima Caf Caf Larco mar Miraflores ,Lima Qubba Caf san isidro ,Lima

Pginas web y datos http://www.tunkicoffee.com/ https://www.facebook.com/pages/Tunki-Coffee/142042759158978 http://www.cecovasa.com.pe/cecovasa/Productos/ver/1/4/3

FAIRTRADE Certificacin Comercio Justo IMO Certificacin Producto 100% Orgnico RAINFOREST ALLIANCE Certificado De ONG Internacional que trabaja por la proteccin y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos del mundo. Precio de la presentacin de 250 gr S/.20.00

12 3.2.3 Anlisis FODA de los competidores principales FODA STARBUCKS Fortaleza

Una marca reconocida a nivel mundial. Starbucks es un cono tan fuerte que incluso hay 14 libros que incluyen la marca en el ttulo. Una cultura organizacional fuerte. Un ambiente distintivo, el llamado tercer lugar (luego del hogar y el trabajo). Los locales estn decorados de manera acogedora y clida en un marco informal, tranquilo y seguro. No se manejan con reglas rgidas. Si bien entrenan a cada empleado, se tiene en cuenta la personalidad de cada uno. Tienen estndares de calidad pero no un manual de cmo hacerlo. De esta forma se vuelve ms dinmico el sistema. Es una de las mejores compaas para trabajar. Variedad de productos. Es innovadora (creadora de sabores). Transmiten culturas. Por ejemplo, la compaa introdujo el caf expreso (estilo italiano) en EE. UU.

Oportunidad
Un mercado que no ha sido explotado completamente, segn comenta el gerente general Starbucks Coffee Argentina. La falta de una competencia concreta, tambin segn palabras del gerente general. La instalacin de locales en el sur y norte del conurbano bonaerense y en las principales ciudades del interior (Mendoza, Rosario y Crdoba). Una fuerte tradicin de tomar caf en Argentina.

Debilidades
Impacto sobre el medio ambiente. Utiliza semillas genticamente manipuladas que han contaminado los suelos de diversas partes del mundo al no permitir la sobrevivencia de semillas endmicas. Precios relativamente altos. Durante las horas picos, la demanda de los clientes sobrepasan ampliamente a la capacidad de atencin.

Amenazas
La crisis a nivel mundial que ya provoc el cierre de muchos locales en EE. UU., aunque en Argentina no esta impactando por el momento. Al contrario: la firma se esta expandiendo a muy buen ritmo. Igualmente la crisis a nivel mundial no deja de ser una amenaza.

13 FODA TUNKI Fortaleza

Para la produccin del grano del caf, no es necesario el uso de pesticida o fertilizantes. El caf que se produce en los valles de Tambopata e Inambari, contiene un particularidad en el sabor, aroma, acidez y cuerpo que los hace especial a comparacin con los distintos granos de caf que se cosechan en los distintos lugares del mundo. La industrializacin del producto para la exportacin al mercado de Estados Unidos y el resto del mundo sera una ventaja, debido a que contendra el mejor caf del mundo, considerado as en la XXI feria SCAA (Cafs Especiales de Amrica). El Per es el mayor exportador de caf orgnico del mundo, eso quiere decir que ya existe un reconocimiento del caf que proviene del Per.

Oportunidad
Debido a la alta calidad del caf, la penetracin a distintos mercados y en especial al estadounidense, va ser ms rpida. La aceptacin de los consumidores, debido a la calidad del caf y sus beneficios, ser beneficioso e impulsar al crecimiento de la empresa dentro del mercado. El consumo del caf en el mundo es muy alto, por ende el mercado estadounidense no es la excepcin. El precio diferenciado debido a la alta calidad del producto, beneficiara las utilidades de la empresa.

Debilidades
La produccin del grano del caf es muy poca en la sierra del Per para abastecer un mercado tan grande como el de los Estados Unidos. El costo del transporte del caf desde Juliaca a Lima es muy alto, y la duracin del tiempo de transporte puede perjudicar en la calidad del caf. Los consumidores, en su mayora, no conocen los beneficios que brinda el consumo del caf orgnico. Precios relativamente altos. Durante las horas picos, la demanda de los clientes sobrepasan ampliamente a la capacidad de atencin.

Amenazas
La competencia pondr altas barreras para la entrada al mercado. La disminucin de precios por parte de los competidores podra ser una gran amenaza para la empresa debido a la preferencia de los consumidores por escoger un producto ms barato. Los pases de Bolivia y Mxico tambin son productores de caf orgnico, y estn presentes en el mercado norteamericano. Es indispensable competir con ellos en base a las caractersticas que posee el caf Tunki. * Manifestaciones por parte de los agricultores del caf en la zona de los Valles de Tambopata e Inambari, es importante tener una comunicacin permanente para el bienestar de la empresa. Expandiendo a muy buen ritmo. Igualmente la crisis a nivel mundial no deja de ser una amenaza.

14 3.3.2 Anlisis de la mezcla de marketing a. Descripcin del paquete de valor del producto o del servicio Bsico Darle gusto al consumidor. Degusta un sabor nico Consumir un producto sano y natural. Vende un producto seguro. Respeta una norma de sanidad. Vende el producto a un precio al alcance del cliente.

Real El caf se distribuye en bolsas empaquetadas al vaco. Siempre abra un stock para despachar al consumidor. Venden un paquete especial al por mayor. Cada empaque tendr el logo de la empresa. Informara oportunamente que ingredientes lleva cada preparado en una informacin nutricional. Presenta al cliente modalidades formar de preparar un buen caf con nuestro producto.

Aumentado Entrega un ambiente acogedor para el cliente y delivery. Da la posibilidad de poder degustar nuestro caf en el local de ventas. Arma promociones de compra. Pagos por internet y desde casa (va la pagina web). Pagos con tarjetas de crdito (Mastercard, visa, Dinners Club int. Cmr, Ripley, Metro).

15 b) Descripcin del precio (estrategia a utilizar y cmo los determinaron)

Sabemos que el consumo de caf en el Per es alto, por lo tanto proponemos que el precio del producto sea por la estrategia de capas, esto tambin para hacerle saber a los clientes, desde un inicio, quienes somos, luego poder variar nuestros precios, segn sea necesario e ir tambin bajando los precios pero trabajando en conjunto con promociones. c) Descripcin de la mezcla promocional adecuada para la empresa La empresa tratara de proporcionar una publicidad de tipo Pull (atraccin) en un inicio ya que, queremos que el pblico en un primer momento conozca el producto. Adems que tambin se quiere (mediante nuestro servicio) que el mismo cliente compare nuestros productos y precios para que se pueda dar cuenta de que nosotros trabajamos mejor que la competencia, a precios tan altos como el competidor directo. Buscamos de la misma forma que el cliente reconozca lo que es nuestro caf se propuso que este medio de comunicacin y de publicidad se esparza por medio del volanteo y de publicaciones colocados en revistas o periodicos. Y como medio masivo utilizar medios de radio para spots publicitarios (especialmente entre las 6:30 am a 10 de la maana y de 5:30 p.m a 7 de la noche que son horarios donde las personas estan movilisando y escuchando la radio. Utilizando medios de radio o emisoras que sean escuchadas por nuestro Pblico Objetivo (Radio Oasis, Moda, Studio 92, La Inolvidable, Ritmo Romntica, Nueva Q FM y RPP Noticias) d) Descripcin de la distribucin Nuestro canal de distribucin ser de forma directa e indirecta. La distribucin se har de forma personal en la misma oficina de ventas o por delivery (indirecto). Decidimos este tipo de distribucin directa, ya que nuestro producto est mejor controlado por la jefatura de control de calidad, as nos aseguramos de que el cliente recibe su producto conforme.

16 IV. Plan de Organizacin 4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas requeridas y los sueldos para cada puesto

Puestos de trabajo Gerente General Jefe de Finanzas Jefe de Marketing Jefe de Ventas Jefe de Recursos de Humanos Jefe de Produccin Jefe de Almacn Asistente de publicidad Encargado de Compra y Calidad de materia prima Seguridad Chofer / Encargado de Limpieza Encargado de proceso de producto Encargado de envasado y etiquetado Asistente Administrativo Total

Cantidad de personas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1

Sueldo fijo por persona S/. 4,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 750.00 S/. 800.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 s/. 850.00

Bonificacin -

Sueldo Total S/. 4,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 750.00 S/. 1,600.00 S/. 750.00 S/. 1,500.00 s/. 2,250.00 S/. 750.00 s/. 850.00 S/. 27,450.00

17 4.2 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

GERENTE GENERAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE ALMACEN

JEFE DE PRODUCCION

ASISTENTE DE PUBLICIDAD

ASISTENTE DE DESPACHO Y ALMACENAJE

ENCARGADO DE COMPRA Y CALIDAD DE MATERIA PRIMA ENCARGADOS DEL PROCESO DEL PRODUCTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

SEGURIDAD MAQUINARIA 3 TRABAJADORES CHOFER

18 4.3 Anlisis (Descripcin y Especificacin) de cada puesto de trabajo

Cargo Gerente General

Funciones
Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la empresa . Tiene autoridad sobre todas las reas funcionales de la empresa. Supervisar el trabajo del puesto de cada jefe. Evaluar al personal constantemente. Representar a la empresa. Tener estrategia para el desarrollo de la empresa y lograr las metas. Proporciona servicio de apoyo administrativo al Gerente y al jefe de recursos humano. Se encarga de la tramitacin de documentos. Ayudar en la coordinacin de les procesos administrativos, como presentacin de presupuestos, administracin de contratos y preparar programaciones de trabajo. Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y financiera. Mantener debidamente enterado al directorio mediante el informe de gestin, que incluye el balance, los

Perfil
Tener estudios superiores en la parte administrativa. Experiencia laboral. Saber mnimo 2 idiomas. Tener visin de empresario. Edad mnima 35 aos Experiencia para dirigir a un grupo de trabajadores. Ser proactivo.

Asistente administrativo

Disponibilidad de horario completa. Tener conocimientos sobre cada puesto de trabajo. Estudios universitarios completo. Edad mnima 30 aos. Experiencia laboral, mnimo una empresa.

Jefe de Finanzas

Estudios superiores en la parte financiera. Mnimo 2 idiomas. Experiencia laboral. Edad 32 aos. Tener estudios contables.

19
estados de resultados, el de cumplimiento presupuestario, cobranzas y ventas. Confeccionar la posicin de caja diaria y determinar las necesidades de recursos o los excedentes para inversiones, optimizando la gestin financiera Realizar un anlisis de la competencia. Realizar una planeacin de marketing ( entorno, interno y objetivos) Investigar y tener conocimiento de los clientes. Tener conocimiento del negocio.

Jefe de Marketing y ventas

Tener la capacidad de concretar negocios. Estudios superiores en la especialidad de marketing. Edad mnima de 30 aos. Experiencia laboral mnimo de 2 empresas. Mnimo 2 idiomas. Estudios superiores. Edad mnima 30 aos. Experiencia laboral. Buen desenvolvimiento con el personal de trabajo. Formacin en recursos humanos, normativa laboral y administracin personal. Bachiller en Ing. industrial con experiencia en cargos similares no menor de 3 aos Proactivo, trabajo bajo presin, con facilidad de comunicacin. Manejo de Office nivel intermedio.

Jefe de Recursos de Humanos

Buscar y seleccionar al personal de trabajo. Capacitar al personal de trabajo. Administrar la estructura organizacional, sueldos y compensaciones. Elaborar y establecer las normas de la empresa.

Jefe de Produccin

Generar y controlar el presupuesto designado a su rea. Implementacin y control de procedimientos planificacin de la produccin diaria/semanal. Supervisar la preparacin de los pedidos.

20
Optimizar la lnea productiva. Distribuye las actividades del personal a su cargo . Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos de almacn. Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones . Revisa y conforma informes , correspondencias de caja chica , control de asistencia , relaciones de gastos y otros. Tener conocimiento de todos los clientes de la empresa. Realiza estudios de publicidad y mercadeo. Selecciona, corrige, disea y titula diversos artculos publicitarios. Organiza eventos de promocin y/o publicidad. Promueve y comercializa los medios de comunicacin de la empresa. Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisicin de materiales y materia prima, que la calidad sean ptimas. Realizar localizacin de nuevos producto, materiales y fuentes de suministros. Estudiar la situacin en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos De 30 a 40 aos. Ser una persona responsable y parcial. Haber estudiado carrera universitaria o tcnica. Edad mnima entre 30 y 35 aos .

Jefe de Almacn

Asistente de publicidad

Estudios tcnicos y/o universitarios de publicidad. Edad mnima 25 aos. Experiencia laboral en el rubro publicitario. Tener conocimientos de diseo. Tener creatividad.

Encargado de Compra y Calidad de materia prima

Estudios universitarios completos bachiller en finanzas o administracin. Trabajo bajo presin y proactivo. Conocimiento de office y Excel nivel intermedio mnimo Edad de entre 25 a 35 aos

21
a adquirir. Proponer e implementar procedimientos para la realizacin de compras. Ejercer la vigilancia y proteccin de bienes as como la protecciones de las personas. Evitar la comisin de actos delictivos o infracciones en relacin con el objeto de su proteccin. Efectuar la proteccin de la empresa. Dar informacin limitada que requieran las personas. Darle mantenimiento al vehculo. Brindar apoyo en mensajera . Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe de inmediato

Seguridad

Tener experiencia laboral en el rea de seguridad. Edad entre 25 y 30 aos. Contar con un seguro. Ser responsable. Tener licencia para portar arma.

Chofer / Encargado de Limpieza

Licencia de conducir. Edad entre 30 y 35. No tener papeletas. Contar con un seguro.

Mantener las reas del establecimiento perfectamente limpias (oficinas, almacenes, sala de produccin y servicios higinicos) Usar las materiales necesarios y las maquinarias especficas para dicha accin. Seleccionar las materias primas y que

Contar con Secundaria completa. Honestos, proactivos, dinmicos. Trabajo bajo presin. Domino en el uso de mquinas de limpieza. Experiencia como operario de limpieza. Trabajo bajo presin, ser proactivo.

Encargado de proceso de producto

22
estn en condiciones ptimas para el proceso. Prepara la mezcla adecuada para su empaquetamiento y sellado. Supervisar el proceso del producto desde su llegada hasta su culminacin(seleccionado , moliente ,empaque y sellado) Preparar, coordinar as como supervisar las funciones de las maquinarias de moledoras de caf ,envase al vaco y el sellado respectivo. Hacer mantenimiento en las maquinarias regularmente, que sus funciones sean ptimas. Supervisar que los productos terminados sean perfectamente envasados etiquetados y almacenados. Estudios secundarios completos o tcnico completo. Edad entre los 20 a 30 aos.

Encargado de envasado y etiquetado

Tcnico en mecnica industrial con experiencia no menor de 3 aos. Conocimiento en maquinarias modernas de empaquetado y envasado. Conocimiento en mantenimiento de maquinarias. Trabajo bajo presin Edad entre 25 a 35 aos

23 V. Plan de Operaciones 5.1 Localizacin del negocio Lugar: Av. Costanera 980 San Miguel. Elegimos este lugar ubicado en Av. Costanera 980, distrito de San Miguel por un tema de comodidad para transportar nuestro producto final, ya que tenemos rutas libres para todos los distritios por se un punto centrico . Tambien por un tema de costo de alquilerm, ya que en este distrito y zona el alquiles es mucho mas comodo.

24 Google Maps

25 5.2 Plano del rea total y distribucin fsica del local (incluir el costo)
Alquiler de local en S/. 3,500.00 Remodelacin y decoracin del local S/. 15,000.00

26 5.3 Descripcin y diagrama de los procesos operativos Proceso de Preparacin Materia Prima:
Grano de Caf Hongo Seco Stevia en pastillas

Proceso de Elaboracin: 1- Seleccionar y supervisar el peso de los productos verificar la calidad de estos. 2- Tostar los granos de caf hasta llegar al tostado ideal y parejo. 3- Moler los granos de caf igualmente los concentrados de stevia y los hongos deshidratados por separado. 4- Una vez molido el caf y los dems insumos se procede a realizar la mezcla. 5- Empaquetar la mezcla en bolsas de 500gr. 6- Sellarlo al vaco. 7 - Etiquetar y revisarlos si el empaque posee errores y 8- Almacenar en cajas de 6 unidades.

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28 Proceso de servicio

El cliente se contacta con nosotros El cliente hace su pedido El clente realiza el respectivo pago El cliente recibe su boleta o factura de pago por su pedido Su pedido es entregado por delivery o recojo personal Se le da las gracias por su compra

El proceso inicia en el momento en el cual el cliente se pone en conacto con Biocaf, luego si se logra un acuredo el cliente hace su pedido y el pago respectivo, luego Biocaf le despacha dando su servico delivery o el cliente puede recogerlo a nuestro almacen. Al terminar estas operaciones se le agradece al cliente siempre manteniendo el respeto y la seriedad del caso.

29 5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos 5.4.1 Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos

ITEM Maquina Moledora de Caf Maquina Trituradora Maquina empaquedora y selladora al vaco Extintores Carro de carga Carro de despacho

CANTIDAD 1 1 1 5 1 1

UNIDAD DE PRECIO POR UNIDAD S/. MEDIDA unidades unidades unidades unidades unidades unidades S/. 6,856.00 S/. 4,564.00 S/. 2,350.00 S/. 40.00 S/. 65.00 S/. 17,400.00

PRECIO TOTAL S/. S/. 6,856.00 S/. 4,564.00 S/. 2,350.00 S/. 200.00 S/. 65.00 S/. 17,400.00

30 5.4.2 Detalle de la materia prima y suministros requeridos

PRODUCTO Grano de caf Hongo seco Stevia en pastillas TOTALES 5.4.3

CANTIDAD SEMANAL 2000 40 1 -

UNIDAD DE MEDIDA Kg. Kg. Frasco -

COSTO POR UNIDAD S/. 2.5 S/. 13 S/. 32 -

CANTIDA COSTO TOTAL D SEMANAL MENSUA L S/. 5,000.00 8000 S/. 520.00 160 S/. 32.00 4 S/. 55,52.00 -

COSTO TOTAL MENSUAL S/. 20,000.00 S/. 2,080.00 S/. 128.00 S/. 2,208.00

CANTIDAD ANUAL 96000 1920 48 -

COSTO TOTAL ANUAL S/. 240,000.00 S/. 24,960.00 S/. 384 S/. 265,344.00

Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos

ITEM Sillas Bolsas de 500 GR x 500 Mesas Caja de presentacin Caja grandes de almacenaje Estantes Escritorio Computadoras + impresoras Telfonos Armario Etiquetas x 500 Mandiles

CANTIDAD 20 1 5 500 10 2 6 6 6 7 1 8

UNIDAD DE MEDIDA unidades paquete unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades paquete unidades

Px U S/. 50 30 120 0.35 3 220 100 850 85 135 18 15

PRECIO S/. S/. 1,000.00 S/. 250.00 S/. 600.00 S/. 175.00 S/. 30.00 S/. 440.00 S/. 600.00 S/. 5,100.00 S/. 510.00 S/. 945.00 S/. 18.00 S/. 120.00

31 Botas Mascarillas Gorros protectores Guantes quirrgicos 8 1 1 1 unidades caja caja caja 18 50 60 50 S/. 144.00 S/. 50.00 S/. 60.00 S/. 50.00

ITEM PRECIO S/. Productos de oficina S/. 600.00 Productos de limpieza S/. 500.00 Facturas y Boletas de venta S/. 120.00 el Ciento Otros gastos S/. 400.00 Productos de seguridad S/. 4,000.00

6.1 Cuadros con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones expresados en Nuevos Soles (S/.), Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos Detalle de la materia prima y suministros requeridos Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos Otros gatos Costo total S/. 31,370.00
S/. 2,208.00

S/. 10,092.00 S/. 5,620.00 S/. 49,290.00

32 6.2 Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial

UNIDAD DE MEDIDA unidades unidades unidades unidades unidades unidades PRECIO POR UNIDAD S/. 6,856.00 S/. 4,564.00 PRECIO TOTAL S/. 6,856.00 S/. 4,564.00 TIEMPO DE DEPRECIACI DEPRECIACI N ANUAL N S/. 822.72 12 S/. 365.12 8 10 2 5 10 S/. 235.00 S/. 4.00 S/. 3..25 S/. 1,710.00 S/. 2,895.09

CANTIDAD 1 1 1 5 1 1

Maquina Moledora de Caf Maquina Trituradora Maquina Empaquetadora y selladora al vaco Extintor Carro de carga Carro de despacho TOTAL

S/. 2,350.00 S/. 2,350.00 S/. 40.00 S/.200.00 S/. 65.00 S/.65.00 S/. 17400.00 S/. 17,400.00 S/. 31,435.00

CONCEPTO Garanta del Local (2 meses) Remodelacin del Local Maquinarias y Equipos Materia Prima Muebles, Enseres y/o Herramientas Publicidad Otros gastos TOTAL

MONTO S/. 7,000.00 S/. 15,000.00 S/.31,435.00 S/. 23,054.00 S/. 9,619.00 S/. 4,000.00 S/. 5,620.00 S/. 95,728.00

33 6.3 Cuadro con el clculo de los Ingresos por Ventas

Cant. Vendida sem. 1 Cant. Vendida sem. 2 Cant. Vendida sem. 3 Cant. Vendida sem. 4 Cant. Vendida por mes Precio Venta Ingresos por VTAS

Enero 300 400 600 700 2000 S/. 45 S/. 90,000.00

Febrero 500 525 585 493 2103 S/. 45 S/. 94,635.00

Marzo 495 500 600 526 2121 S/. 45 S/. 95,445.00

Abril 600 544 595 405 2144 S/. 45 S/. 96,480.00

Mayo 500 495 661 505 2161 S/. 45 S/. 97,245.00

Junio 600 495 565 505 2165 S/. 45 S/. 97,425.00

Julio 500 625 475 583 2183 S/. 45 S/. 98,235.00

Agosto 495 516 395 605 2201 S/. 45 S/. 99,045.00

Septiembre 650 593 500 500 2243 S/. 45 S/. 100,935.00

Octubre 525 605 688 430 2248 S/. 45 S/. 101,160.00

Noviembre 405 500 673 705 2283 S/. 45 S/. 102,735.00

Diciembre 505 600 650 582 2337 S/. 45 S/. 105,165.00

34 6.4 Cuadro con el clculo de los Egresos Totales

ENE INSUMOS SUELDOS PUBLICIDAD ALQUILER GASOLINA SERVICIOS BASICOS EGRESOS TOTALES S/. 23,076.00 S/. 27,450.00 S/. 8,000.00 S/. 3,500.00 S/. 100.00 S/. 500.00 S/. 62,626.00

FEB S/. 23,126.00 S/. 27,450.00 S/. 6,000.00 S/. 3,500.00 S/. 100.00 S/. 520.00 S/. 60,696.00

MAR S/. 23,326.00 S/. 27,450.00 S/. 6,000.00 S/. 3,500.00 S/. 120.00 S/. 565.00 S/. 60,961.00

ABR S/. 23,576.00 S/. 27,450.00 S/. 5,000.00 S/. 3,500.00 S/. 140.00 S/. 605.00 S/. 60,271.00

MAY S/. 23,766.00 S/. 27,450.00 S/. 5,000.00 S/. 3,500.00 S/. 150.00 S/. 625.00 S/. 60,491.00

JUN S/. 23,826.00 S/. 27,450.00 S/. 4000.00 S/. 3,500.00 S/. 190.00 S/. 675.00 S/. 59,641.00

JUL S/. 24,026.00 S/. 54,900.00 S/. 2,000.00 S/. 3,500.00 S/. 220.00 S/. 705.00 S/. 85,351.00

AGO S/. 24,226.00 S/. 27,450.00 S/. 0.0 S/. 3,500.00 S/. 240.00 S/. 755.00 S/. 56,171.00

SEP S/. 24,686.00 S/. 27,450.00 S/. 0.0 S/. 3,500.00 S/. 250.00 S/. 790.00 S/. 56,676.00

OCT S/. 24,746.00 S/. 27,450.00 S/. 0.0 S/. 3,500.00 S/. 250.00 S/. 815.00 S/. 56,761.00

NOV S/. 25,126.00 S/. 27,450.00 S/. 3000.00 S/. 3,500.00 S/. 270.00 S/. 890.00 S/. 60,236.00

DIC S/. 25,726.00 S/. 54,900.00 S/. 2,000.00 S/. 3,500.00 S/. 300.00 S/. 915.00 S/. 87,341.00

35 6.5 Estimacin del Estado de Flujos de Efectivo (simplificado) para el 1 ao

ITEM Inversin Inicial Ingresos por ventas Mercado Interno P=S/45 Egresos Totales Mtto. Equipo Mat.prima Suministros Sueldos Otros gastos Promocin Utilidad/Perdida ANTES IMPTO. Impto. A la renta 30% Utilidad/Perdida NETA Resultado Acumulado Cantidades unidades Nacionales Costo Unitario

Mes 0 S/.95,728.00

Enero S/.90,000.00 S/.90,000.00 S/.62,626.00 S/.23,076.00 S/.500.00 S/.27,450.00 S/.3,600.00 S/.8,000.00 S/.27,374.00 S/.8,212.00 S/.19,162.00 S/.-76,566.00

Febrero S/.94,635.00 S/.94,635.00 S/.60,696.00 S/.23,126.00 S/.520.00 S/.27,450.00 S/.3,600.00 S/.6,000.00 S/.33,939.00 S/.10,182.00 S/.23,757.00 S/.-52,809.00 Marzo 2121

Marzo S/.95,445.00 S/.95,445.00 S/.60,961.00 S/.23,326.00 S/.565.00 S/.27,450.00 S/.3,620.00 S/.6,000.00 S/.34,484.00 S/.10,345.00 S/.24,139.00 S/.-28,670.00 Abril 2144

Abril S/.96,480.00 S/.96,480.00 S/. 60,271.00 S/.23,576.00 S/.605.00 S/.27,450.00 S/.3,640.00 S/.5000.00 S/.36,209.00 S/.10,863.00 S/.25,346.00 S/.-3,324.00 Mayo 2161

Mayo S/.97,245.00 S/.97,245.00 S/.60,491.00 S/.23,766.00 S/.625.00 S/.27,450.00 S/.3,650.00 S/.5000.00 S/.36,754.00 S/.11,026.00 S/.25,728.00 S/.22,404.00 Junio 2165

Junio S/.97,425.00 S/.97,425.00 S/.59,641 .00 S/.23,826.00 S/.675.00 S/.27,450.00 S/.3,690.00 S/.4,000.00 S/.37,784 S/.11,335.00 S/.26,449.00 S/.48,853.00 Julio 2201

Enero 2000 14.26

Febrero 2103

36
Julio S/.98,235.00 S/.98,235.00 S/.85,351.00 S/.24,026.00 S/.705.00 S/.54,900.00 S/. 3,720.00 S/.2,000.00 S/.12,884.00 S/. 3,865.00 S/. 9,019.00 S/.57,872.00 Agosto 2201 Agosto S/.99,045.00 S/.99,045.00 S/.56,171.00 S/.24,226.00 S/.755.00 S/.27,450.00 S/. 3,740.00 S/.0.0 S/.42,874.00 S/.12,862.00 S/.30,012.00 S/.87,883.00 Septiembre 2243 Septiembre S/.100,935.00 S/.100,935.00 S/.56,676.00 S/.24,686.00 S/.790.00 S/.27,450.00 S/. 3,750.00 S/.0.0 S/.44,259.00 S/.13,278.00 S/.30,981.00 S/.118,865.00 Octubre 2248 Octubre S/.101,160.00 S/.101,160.00 S/.56,761.00 S/.24,746.00 S/.815.00 S/.27,450.00 S/. 3,750.00 S/.0.0 S/.44,399.00 S/.13,320.00 S/.31,079.00 S/.149,944.00 Noviembre 2283 Noviembre Diciembre ACUMULADO S/. 95,728.00 S/.1,178,505.00 S/.1,178,505.00 S/.60,236.00 S/.25,126.00 S/.890.00 S/.27,450.00 S/. 3,770.00 S/.3,000.00 S/.42,499.00 S/.12,750.00 S/.29,749.00 S/.179,693.00 Diciembre 2337 S/.87,341.00 S/.25,726.00 S/.915.00 S/.54,900.00 S/. 3,800.00 S/.2,000.00 S/.17,824.00 S/. 5,347.00 S/.12,477.00 192,170.00 S/.767,222.00 S/. 289,232.00 S/. 8,360.00 S/.384,300.00 S/. 44,330.00 S/. 41,000.00 S/.411,283.00 S/.123,384.90 S/.287,898.10

S/.102,735.00 S/.105,165.00 S/.102,735.00 S/.105,165.00

37

CONCLUCIONES FINALES: El plan puede funcionar, pero aplicndolo en la prctica puede llegar a ser ms trabajoso y se necesita tener todo bien planeado para no tener fallas. Nuestro caf es un regulador de la saludo no curativo pero es un regulador y da mejoras en diversas manifestaciones ya que beneficia la salud de muchas manera.

BIBLIOGRAFIA PPTS y Clases de administracin Lecturas de la semana 1 a la 11 Investigacin.