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PROGRAMACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN

NOMBRE DEL REA O DEPENDENCIA:


PLAN DE DESARROLLO:

VIGENCIA: 2012

Oficina de Control Interno

OPERACIN ESTRATGICA

ACCIONES ESTRATGICAS

PRODUCTOS

INDICADOR

EJECUCIN META ACUMULADA CUATRIENIO CUATRIENIO

PROGRAMACIN Y EJECUCIN TRIMESTRAL


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre TOTAL VIGENCIA

OBSERVACIONES Y ANLISIS DE RESULTADOS


Corresponden a informes de seguimiento de los Subcomits de Autocontrol (Resolucin 086 de 2011) * Nota, una vez establezcan las metas del Plan de Desarrollo 20122015, se realizar la arminizacin de las metas cuatrienio de los productos. De conformidad con lo establecido en la Ley 1474, se debe realizar semestralmente una evaluacin de quejas, reclamos y sugerencias presentadas a la entidad.

Informe de Seguimiento Subcomits de Autocontrol

Nmeros de seguimientos a los Subcomis de Autocontrol realizados

Programado

15

10 Ejecutado

Metodologa para realizar evaluacin a la atencin de quejas, reclamos y sugerencias Fortalecer los principios de autocontrol, autoregulacin y autogestin

Programado

1 Metodologia

0
Ejecutado

Diario de la Oficina de Control Interno

Programado

0
Ejecutado Programado 1 1

Documento que contiene el que hacer diario de una oficina de control interno

Organizacin de la Gestin Documental de la Oficina de Control Interno

0
Ejecutado

Digitalizaciin del Archivo de Gestin de la Oficina de Control Interno vigencia 2012

Actualizacin del Sistema de Administracin de Riesgos de la Secretara General

Programado

0
Ejecutado

Actualizacin de la Poltica, Procedimiento y sistema de informacin a los requerimientosde la Ley 1474 de 2011 (Incluir los riesgos de corrupcin) y la nueva gua de administracin de riesgos de la Funcion Pblica

CONSOLIDAR Y FORTALER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA SECRETARA GENERAL EN TRMINOS DE AUDITORAS, MEDICIN Y SEGUIMIENTOS

Programado

Informes de Evaluaciones al Sistema de Control Interno y control interno contable

Nmero de Evaluaciones realizadas

10

Ejecutado

Contiene el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Ecuesta Referencial DAFP) Decreto 2145 de 1999, y lo ordenado por el artculo 9 de la Ley 1474. Se debe publicar en la Pgina WEB. Igualmente para el primer trimestre se presenta el Informe de Evalaucin del Sistema de control Intertno Contable de conformidad con la Resolucion 357 de 2008.

2210111-FT-499 Versin 03

PROGRAMACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN


NOMBRE DEL REA O DEPENDENCIA:
PLAN DE DESARROLLO:

VIGENCIA: 2012

Oficina de Control Interno

OPERACIN ESTRATGICA

ACCIONES ESTRATGICAS

PRODUCTOS

INDICADOR

EJECUCIN META ACUMULADA CUATRIENIO CUATRIENIO

PROGRAMACIN Y EJECUCIN TRIMESTRAL


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre TOTAL VIGENCIA

OBSERVACIONES Y ANLISIS DE RESULTADOS


La actividad corresponde a la ejecucin del progama anual de auditorias establecido, que incluye: informe Sistema de Control Inteno Contable; informes a la gestin por dependencias (presupuestal y contractual); e informes sobre participacin Ciudadana /Decret 371/Ley 1474 Quejas y Reclamos. Se reprogram la meta en el cuatrienio en razn a la cantidad de auditoras a realizar en el presente ao

Programado

10

Realizar la evaluacin, el seguimiento y las auditoras al Sistema Integtrado de Gestin de la Secretara General

Informes de Auditorias internas

Nmero de Auditoras Realizadas

59

49

Ejecutado

Programado

Seguimientos Realizados a planes de mejoramiento

Nmero de Seguimientos Realizados

11

9
Ejecutado

Los seguimientos se refieren al Plan de Mejoramiento establecido con la Contralora de Bogot, de conformidad con lo establecido en la Resolucin 008 de 2011, Resolucin 028 de 2011 de la Contralora de Bogot y Resolucin 024 de 2011 de la Secreta General.

Nmero de hallazgos cerrados / Porcentaje de hallazgos Total de hallazgos cerrados identificados

Programado

95%

100%

11

9
Ejecutado

(Hallazgo: Incluyen las NC de Auditoria Interna, NC de Auditorias Externas , Hallazgos de Evaluacin Independiente y Hallazgos de Contralora)

Fecha de Elaboracin:

Firma del Responsable de la Informacin:

Cargo del Responsable:

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