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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA, PRODUCCION Y COMERCILIAZACION DE MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONSULTOR: RAUL MARIO POMAHUACRE CHUCHON

Diciembre: 2011.

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO


Mejoramiento de la crianza, Produccin y comercializacin de miel de abeja de la Asociacin Productores Agropecuarios Santa Barbar del Distrito de Sacsamarca, Provincia de Huanca sancos, Departamento de Ayacucho.

B. NMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO


La Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca, est conformado por Quince

C. OBJETIVO DEL PROYECTO


Incrementar los niveles de Produccin y Comercializacin de derivados de miel de abeja. D. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO La brecha entre la demanda y la oferta del proyecto, obtenemos la demanda insatisfecha, el cual nos indicara la brecha por cubrir. Los cuales se muestran en los siguientes cuadros. CUADRO N 6.3.1 BALANCE DE DEMANDA Y OFERTA DEL PROYECTO

AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N DE AOS 0 1 2 3 4 5

DEMANDA PROYECTADA (Kg) 25,308.67 25,699.57 26,096.65 26,499.92 26,909.38 27,325.03

OFERTA PROYECTADA (Kg) 1,026.00 1,254.00 1,596.00 2,052.00 2,280.00 2,280.00

BALANCE DEMANDA OFERTA (Kg) 24,282.67 24,445.57 24,500.65 24,447.92 24,629.38 25,045.03

Fuente: Elaboracin Propia.

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

PARTIDAS

COMPONENTES/ACTIVIDAD

COMPONENTES I ACTIVOS MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS Ncleos vacios de cinco Nucleo con abeja de cinco Colmena madera (Estndar) Rejilla excluidora de reinas Incrustadores de ceras electrica Palanca universal de apicultor Trampa de polen de piquera Alimentadores Doolitlle 1.00.02 MODULO DE MANEJO DE APIARIOS Ahumador con cera Protector Despeculador manual Escape Porte tipo estrella Juegos de colmena estndar Careta con Sombrero 1.00.03 MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Tanque decantador de Miel de 50 Lit Selladora de Mordasa a pedal Acido citrico pH metro digital con termometro m/pometer estuche Probeta de plastico cap 250ml Alcolimetro Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Jaula benton termometro de alcohol de 10 a 150c Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Coladores grandes de malla fina Ollas N 50 1.00.04 MODULO DE COMERCIALIZACION Guarda polvo tela dril telas S,M;L Traje o mameluco apicultor Gorra color Blanco en tela Buconasal colo Blanco en tela Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Guantes de cuero Envase de plstico de 1Kg. Envase de plstico de 0.5Kg. Benzoato de sodio Transporte Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos 1.00.05 ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION. COMPONENTES II 2.00.00 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA 2.01.00 Asistencia de Asesoria contable y Liquidador 2.02.00 Asistente Tecnico en manejo y produccion 2.03.00 Asistente tecnico en cosecha y poscosecha 2.04.00 Registro Sanitario y Diseo de marca. 2.05.00 Pasantia COMPONENTES III 3.00.00 ARTICULACION COMERCIAL 3.01.00 Gestor de articulacin comercial 3.02.00 Paticipacion de ferias Regionales. Fuente: Elaboracin Propia. 1.00.00 1.00.01

F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
PART COMPONENTES I ACTIVOS MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS Ncleos vacios de cinco Nucleo con abeja de cinco Colmena madera (Estndar) Rejilla excluidora de reinas Incrustadores de ceras electrica Palanca universal de apicultor Trampa de polen de piquera Alimentadores Doolitlle MODULO DE MANEJO DE APIARIOS Ahumador con cera Protector Despeculador manual Escape Porte tipo estrella Juegos de colmena estndar Careta con Sombrero MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Tanque decantador de Miel de 50 Lit Selladora de Mordasa a pedal Acido citrico pH metro digital con termometro m/pometer estuche Probeta de plastico cap 250ml Alcolimetro Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Jaula benton termometro de alcohol de 10 a 150c Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Coladores grandes de malla fina Ollas N 50 MODULO DE COMERCIALIZACION Guarda polvo tela dril telas S,M;L Traje o mameluco apicultor Gorra color Blanco en tela Buconasal colo Blanco en tela Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Guantes de cuero Envase de plstico de 1Kg. Envase de plstico de 0.5Kg. Benzoato de sodio Transporte Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION. COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Asistencia de Asesoria contable y Liquidador Asistente Tecnico en manejo y produccion Asistente tecnico en cosecha y poscosecha Registro Sanitario y Diseo de marca. Pasantia COMPONENTES III ARTICULACION COMERCIAL Gestor de articulacin comercial Paticipacion de ferias Regionales. TOTAL Porcentaje Mes Feria 2 2 600.00 500.00 Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Par Millar Millar Kg Glb Glb. 5.00 37.00 5.00 5.00 1.00 5.00 3.00 4.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1 22.00 135.00 110.00 14.00 19.43 20.00 35.00 14.00 35.00 21.00 21.00 150.00 23.00 418.00 200.00 850.00 10.00 280.00 22.00 80.00 473.00 4.00 1.50 18.00 420.00 5.00 90.00 40.00 50.00 4.00 3.00 30.00 16.00 290.00 250.00 13.00 340.00 4,801.67 COMPONENTES/ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/META PRECIO UNITARIO INVERSION TOTAL (En nuevos soles) APORTES COFINANCIAMIENTO (Nuevos soles) ALIADOS ASOCIACION

1.00.00 1.00.01

25,307.10 6,005.43 110.00 4,995.00 550.00 70.00 19.43 100.00 105.00 56.00 5,000.00 700.00 420.00 420.00 3,000.00 460.00 5,000.01 418.00 600.00 850.00 20.00 280.00 44.00 160.00 473.00 8.00 6.00 36.00 1,260.00 10.00 270.00 4,500.00 600.00 750.00 60.00 45.00 450.00 240.00 870.00 500.00 26.00 340.00 4,801.67 10,700.00 600.00 4,800.00 3,600.00 1,000.00 700.00 2,200.00 1,200.00 1,000.00 38,207.10

13,860.00 4,618.17 60.00 4,147.74 250.00 30.00 9.43 50.00 55.00 16.00 3,500.00 600.00 320.00 320.00 2,000.00 260.00 2,537.00 118.00 400.00 350.00 0.00 180.00 34.00 120.00 323.00 7.00 4.00 16.00 760.00 5.00 220.00 3,204.83 470.00 450.00 35.00 0.00 300.00 190.00 770.00 400.00 16.00 340.00 10,700.00 600.00 4,800.00 3,600.00 1,000.00 700.00 2,200.00 1,200.00 1,000.00 26,760.00 70

11,447.10 1,387.26 50.00 847.26 300.00 40.00 10.00 50.00 50.00 40.00 1,500.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00 200.00 2,517.00 300.00 200.00 500.00 20.00 100.00 10.00 40.00 150.00 1.00 2.00 20.00 500.00 5.00 50.00 1,241.18 130.00 300.00 25.00 45.00 150.00 50.00 100.00 100.00 10.00 0.00 0.00 4,801.67

1.00.02

1.00.03

1.00.04

1.00.05 2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.03.00 2.04.00 2.05.00 3.00.00 3.01.00 3.02.00

Mes Mes Mes Mes Evento

2 6 4 1 1

300.00 800.00 900.00 1,000.00 700.00

11,447.10 30

Fuente: Elaboracin Propia.

PRESUPUESTO ANALITICO
PARTIDA S DESCRIPCIN COMPONENTES I 1.00.00 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04 1.00.05 2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.03.00 2.04.00 2.05.00 3.00.00 3.01.00 3.02.00 ACTIVOS MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS MODULO DE MANEJO DE APIARIOS MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA MODULO DE COMERCIALIZACION ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION. COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Asistencia Tcnico de contable y Liquidador Asistencia tecnica en manejo y produccion Asistencia tecnica de cosecha y poscosecha Registro Sanitario y Diseo de marca. Pasantia COMPONENTES III ARTICULACION COMERCIAL Gestor de articulacin comercial Paticipacion de ferias Regionales. TOTAL Mes Feria 2.00 2.00 600.00 500.00 Mes Mes Mes Mes Evento 2 6 4 1 1 300.00 800.00 900.00 1000.00 700.00 10,700.00 600.00 4800.00 3600.00 1000.00 700.00 2,200.00 1,200.00 1,000.00 38,207.10 Mod Mod Mod Mod Glb 1 1 1 1 1 6,005.43 5,000.00 5,000.01 4,500.00 4,801.67 25,307.10 6,005.43 5,000.00 5,000.01 4,500.00 4,801.67 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS DE MERCADO

Fuente: Elaboracin Propia.

F.BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: SIN PROYECTO.- La Asociacin sin proyecto produce 500 Kg de Miel de Abeja al ao, lo cual se valoriza en 500.00. Como se detalla en el siguiente cuadro:
CONCEPTO PRODUCTOS N de colmenas Rendimiento (Kg de miel /colmena) Cantidad (Kg) Costo Unitario de produccin (S/./Kg) Tasa social de descuento COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN PRECIO Precio de venta (S/./Kg) VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
Fuente: Elaboracin Propia.

1 20.00 12.50 250.00 5.30 1,324.50 10.00 2,500.00 1,175.50

2 20.00 12.50 250.00 5.30 1,324.50 10.00 2,500.00 1,175.50

PROGRAMACIN ANUAL 3 20.00 12.50 250.00 5.30 1,324.50 10.00 2,500.00 1,175.50

4 20.00 12.50 250.00 5.30 1,324.50 10.00 2,500.00 1,175.50

5 20.00 12.50 250.00 5.30 1,324.50 10.00 2,500.00 1,175.50

VALOR ACTUAL

10% S/. 5,020.90

S/. 9,476.97 S/. 4,456.07

CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS, producir .1214.10Kg de Miel de Abeja en envases de capacidad en pesos de 0.25, 0.5 y 1 Kg.

CONCEPTO PRODUCTOS MIEL N de colmenas Rendimiento (Kg /colmena) Cantidad (Kg) Costo Unitario de produccin (S/./Kg) Tasa social de descuento Costo de produccin de miel POLEN % de colmenas que produccen polen Rendimiento (Kg/colmena) Cantidad (Kg) Costo Unitario de produccin (S/./Kg) Tasa social de descuento Costo de produccin de polen PROPOLEO % de colmenas que produccen propoleo Rendimiento (Kg/colmena) Cantidad (Kg) Costo Unitario de produccin (S/./Kg) Tasa social de descuento Costo de produccin de propoleo CERA % de colmenas que produccen cera Rendimiento (Kg/colmena) Cantidad (Kg) Costo Unitario de produccin (S/./Kg) Tasa social de descuento Costo de produccin de cera NUCLEO % de colmenas que produccen nucleo Cantidad (unidad) Costo Unitario de produccin (S/./Unidad) Tasa social de descuento Costo de produccin de nucleo COSTO TOTAL DE LA PODUCCIN PRECIO Precio de venta miel (S/./Kg) Valor Bruto miel Precio de venta polen (S/./Kg) Valor Bruto polen Precio de venta propoleo (S/./Kg) Valor Bruto propoleo Precio de venta cera (S/./Kg) Valor Bruto cera Precio de venta nucleo (S/./unidad) Valor Bruto ncleo VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN VALOR NETO DE LA PRODUCCIN

PROGRAMACIN ANUAL 3

VALOR ACTUAL

57.00 18.00 1,026.00 5.24 5,376.34 0% 1.80 0.00 0.00 0.00 0% 0.60 0.00 0.00 0.00 10% 0.90 5.13 0.00 0.00 10% 6.00 0.00 0.00 5,376.34 14.00 14,364.00 25.00 0.00 50.00 0.00 20.00 102.60 130.00 780.00 15,246.60 9,870.26

57.00 22.00 1,254.00 5.24 6,571.08 20% 1.80 20.52 0.00 0.00 20% 0.60 6.84 0.00 0.00 30% 0.90 15.39 0.00 0.00 20% 11.00 0.00 0.00 6,571.08 14.00 17,556.00 25.00 513.00 50.00 342.00 20.00 307.80 130.00 1,430.00 20,148.80 13,577.72

57.00 28.00 1,596.00 5.24 8,363.19 30% 1.80 30.78 0.00 0.00 30% 0.60 10.26 0.00 0.00 50% 0.90 25.65 0.00 0.00 30% 17.00 0.00 0.00 8,363.19 14.00 22,344.00 25.00 769.50 50.00 513.00 20.00 513.00 130.00 2,210.00 26,349.50 17,986.31

57.00 36.00 2,052.00 5.24 10,752.68 40% 1.80 41.04 0.00 0.00 40% 0.60 13.68 0.00 0.00 70% 0.90 35.91 0.00 0.00 40% 23.00 0.00 0.00 10,752.68 14.00 28,728.00 25.00 1,026.00 50.00 684.00 20.00 718.20 130.00 2,990.00 34,146.20 23,393.52

57.00 40.00 2,280.00 5.24 11,947.42 50% 1.80 51.30 0.00 0.00 50% 0.60 17.10 0.00 0.00 90% 0.90 46.17 0.00 0.00 50% 29.00 0.00 0.00 11,947.42 14.00 31,920.00 25.00 1,282.50 50.00 855.00 20.00 923.40 130.00 3,770.00 38,750.90 26,803.48 10% S/. 0.00 31,364.24 10% S/. 0.00 10% S/. 0.00 10% S/. 0.00 10% S/. 31,364.24

S/. 83,796.07 S/. 2,499.21 S/. 1,666.14 S/. 1,796.98 S/. 7,934.40 S/. 97,692.79 66,328.55

Fuente: Elaboracin Propia

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de B/C>0.

AOS 0.00% 100.00%

COSTOS FIJOS 5,488.89 5,488.89

COSTOS VARIABLES 0.00 6,225.33

COSTOS TOTALES 5,488.89 11,714.22

NGRESOS 0 38,750.90

Fuente: Elaboracin Propia.

El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 487.04Kg, equivale a un 21.36% Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 487.04 Kg.

H.CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociacin genera utilidades anuales de S/ 1175.50 se incrementar el capital de la asociacin. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin.

I. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de Miel de Abeja.

Rentabilidad Familiar Anual Rentabilidad Familiar Mensual

658.02 164.50

905.18 226.30

1199.09 299.77
AOS 3

1559.57 389.89

1786.90 446.72

CONCEPTO SIN PROYECTO UTILIDAD NETA ANUAL N de socios Rentabilidad Familiar anual Rentabilidad Familiar Mensual CON PROYECTO UTILIDAD NETA ANUAL N de socios Rentabilidad Familiar Anual Rentabilidad Familiar Mensual

5 1,175.50 15 78.36666667 19.59 26,803.48 15 1786.90 446.72

1,175.50 1,175.50 1,175.50 1,175.50 15 15 15 15 78.36666667 78.36666667 78.36666667 78.36666667 19.59 19.59 19.59 19.59 9,870.26 15 658.02 164.50 13,577.72 15 905.18 226.30 17,986.31 15 1199.09 299.77 23,393.52 15 1559.57 389.89

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


Evaluacin Privada Evaluacin Social Alternativa Alternativa Alternativa I Alternativa II II I
10.00% 6,985.92 15.42% S/. 1.24 10.00% -32,684.81 -19.91% S/. 0.53 10.00% 28,639.54 34.73% S/. 1.91 10.00% 2,585.58 13.34% S/. 1.19

TIPO DE EVALUACIN Tasa Social de Descuento Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Beneficio/Costo

Monto de la inversin Total (En nuevos soles) Costo Beneficio (A Precio social)

A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (En Tasa Interna Retorno (%)

Alternativa 1 38,207.10 31,096.18 28,639.54 34.73%

Alternativa 2 46,671.42 24,905.64 2,585.58 13.34%

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de pre inversin hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados, para ello la Asociacin cuenta con dos cartas de intencin, las cuales se adjuntan en el respectivo anexo, lo cual garantizar la comercializacin del producto.
Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Componente: Negocio Rural Tipo de Proyecto: Agroindustrias, frutas y derivados. Ubicacin:
Apurmac X Ayacucho Huancavelica Hunuco Junn Pasco

Provincia: Huancasancos Distrito: o Localidad: Sacsamarca

I - Evaluacin Ambiental y Social


Evaluacin ambiental (OP 4.01)

Recurso suelo Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de comida, restos vegetales, etc.) a generarse durante la implementacin del proyecto: La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos X La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que cuando no haba el proyecto. 2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementacin del 1

Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Se colocara en micro rellenos sanitarios.

Medida(s) prevencin mitigacin

de

proyecto se estima que: propuesta(s) La actividad generar gran cantidad de basura Los residuos slidos se colocarn en micro X La actividad generar poca cantidad de basura rellenos sanitarios. La actividad generar igualo similar cantidad de basura que cuando no haba el proyecto. 3 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el Medida(s) de rea donde se desarrollar el proyecto: prevencin mitigacin propuesta(s) Existe recoleccin de basura por parte de la Los residuos slidos se municipalidad almacenarn y se trasladarn al micro Existe un micro relleno sanitario o similar comunal X rellenos. o familiar No existe ni recolector municipal ni micro relleno o similar Recurso agua 4 Respecto a la generacin de aguas residuales Medida(s) de producto del desarrollo de las actividades: prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar grandes volmenes de Disposicin final de aguas residuales. vertimientos de efluente. La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. X La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. 5 Respecto a la disposicin de las aguas residuales Medida(s) de en el rea donde se desarrollar el proyecto: prevencin mitigacin propuesta(s) Existe sistema de desage. Se capacitar a los beneficiarios con el fin Existe pozos spticos de construir sus pozos X No existe ningn sistema de desages ni pozos spticos. spticos. Recurso aire 6 Respecto a la generacin de malos olores por la Medida(s) de implementacin del proyecto se puede ponderar prevencin que: mitigacin propuesta(s) La actividad generar olores muy desagradables. Utilizar combustibles de vegetal para La actividad generar olores desagradables origen reducir los niveles de medianamente aceptables. CO . 2 X La actividad generar muy pocos olores desagradables. 7 Respecto al tipo de combustible energtico que se Medida(s) de emplearn: prevencin mitigacin propuesta(s) Se emplear petrleo. Utilizar combustibles de origen vegetal para X Se emplear lea. reducir los niveles de Se emplear gas. CO2. Utilizar elementos de proteccin personal.

Salud 8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas y/o ratas con el proyecto:

Existe alta probabilidad de propagacin de moscas y/o ratas en un ambiente sin limpieza Es probable la propagacin de moscas y/o ratas si no se desarrolla actividades de limpieza constante.

9 Respecto a los productos consumibles de frutas y derivados producidos, stos para su comercializacin: Contaran con registro sanitario. No contaran con registro sanitario.

Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Realizar limpieza de los ambientes constantemente y desinfectar los equipos y materiales. Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Implementar el programa de saneamiento e higiene.

Hbitats naturales (OP 4.04) 10 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP

Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrollar dentro de una ANP En la zona donde se La actividad se desarrollar dentro de la zona de plantea el proyecto no existe rea natural amortiguamiento de una ANP. protegida. X La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea 11 Respecto a las actividades de implementacin del Medida(s) de proyecto, estas se realizarn en: prevencin mitigacin propuesta(s) Zonas cercanas o directas a las nacientes de El proyecto se desarrolla manantiales, lagunas u otros espejos de agua. en zonas alejadas a los Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. cuerpos de agua. X Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. Control de plagas (OP 4.09) 12 Respecto a las campaas de siembra y cosecha de Medida(s) de frutas que se desarrollarn con el proyecto estas prevencin emplearn: mitigacin propuesta(s) Debe incluir un Plan de Manejo de Plaguicidas Plaguicidas y fertilizantes sintticos. En este caso no se siembra ni se cosecha Fertilizantes sintticos. X No utilizar plaguicidas y /o usar abono orgnico. con el proyecto, por lo tanto no se utiliza plaguicidas. Bosques (OP 4.36) 13 Respecto al desarrollo de las actividades del Medida(s) de proyecto, stas se llevan a cabo en: prevencin mitigacin propuesta(s)

Seleccionar sitios destapados, sin cobertura vegetal, o X establecer apiario sin destruir las coberturas asociadas. Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero 14 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas Medida(s) de culturales en el lugar donde se desarrollar el prevencin proyecto: mitigacin propuesta(s) Las actividades del proyecto alteraran estas Con la intervencin del prcticas proyecto no se altera las X Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas culturales en el lugar. prcticas. 15 Respecto a la participacin en las actividades del Medida(s) de proyecto: prevencin mitigacin propuesta(s) La participacin ser slo de hombres o bien slo El proyecto permite la de mujeres. participacin de ambos La participacin ser mayoritaria de hombres y gneros. minoritaria de mujeres o viceversa. X La participacin ser equitativa de hombres y mujeres. 16 Respecto a la toma de decisiones en las Medida(s) de actividades del proyecto: prevencin mitigacin propuesta(s) Solamente los hombres son los que deciden. Las decisiones en la localidad de Sacsamarca Solamente las mujeres son las que deciden. son a nivel familiar. X La decisin es a nivel familiar. 17 Respecto a las semillas usadas en las actividades Medida(s) de del proyecto: prevencin mitigacin propuesta(s) Con la intervencin del X Se mantiene las semillas tradicionales Se han introducido algunas semillas modificadas y proyecto no se alterara, ms bien se mejorara. comerciales. Todas son semillas modificadas y comerciales. 18 Respecto a la transformacin de la produccin Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Se vende totalmente al mercado y no se guarda Se comercializa el 80% para la alimentacin familiar. de la produccin y el X Se vende una parte al mercado con eso se compra restante lo dirigen para el autoconsumo familiar. otros productos Se prioriza para la alimentacin familiar Caractersticas Sociales de la poblacin 19 Respecto al idioma que usa la poblacin para Detalle o Comentario: comunicarse: El idioma que prevalece es el castellano. Segn diagnostico

Zonas que forman parte de bosques o son reas contiguas. Zonas muy cercanas a los bosques y plantaciones. Zonas alejadas de los bosques y plantaciones.

realizado la poblacin de los beneficiarios hablan X los dos idiomas indistintamente. 20 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario: ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Segn el diagnostico realizado el total de la Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI poblacin del rea de X El total de sus miembros tiene DNI. influencia de proyecto cuentan con sus respectivos DNIs. 21 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Detalle o Comentario: Organizacin: Las decisiones las toma el representante o Los acuerdos de toman responsable de la organizacin. en asamblea comunal. Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organizacin. X Se toman decisiones en asamblea. 22 Respecto a la participacin Detalle o Comentario: X Los beneficiarios del proyecto participan en Los beneficiarios con el diversas actividades programadas a nivel local proyecto participan (comunidad, centros poblados y municipalidad). plenamente en las comunales Algunas veces los beneficiarios del proyecto asambleas por sus participan en diversas actividades programadas a convocados autoridades. nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Mencione aqu algn otro impacto potencial de la implementacin del proyecto que no fue previsto en este Formato: otro de los impactos ambientales se considera durante la extraccin de miel y subproductos de los cuadros, en este caso se producirn pequeas cantidades de residuos slidos, que sern dispuestos en tacho de basura o envases, para luego colocarlos en los micro rellenos sanitarios. Plan de manejo ambiental En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluacin ambiental. 1. Objetivos: Prevenir, eliminar, minimizar y mitigar los impactos que afecten al ambiente, as como brindar proteccin a las reas de inters humano y ecolgico, ubicadas en las reas de influencia del proyecto. 2. Descripcin de Medidas: a. Seleccin de zonas y adecuacin del apiario. Seleccionar sitios destapados, sin cobertura vegetal. b. Preparacin, seleccin y adquisicin de materiales, elementos y equipos apcolas Extraccin de madera de bosques o zonas forestales sostenibles declaradas. Disposicin final de residuos en sitios adecuados de acuerdo con el tipo (Se deben instalar recipientes para la recoleccin de residuos slidos en lugares

El idioma que prevalece es el quechua. Se habla ambos idiomas castellano y quechua

visibles, ventilados e iluminados. Estos recipientes deben estar sealizados segn el tipo de residuos a disponer. Posteriormente el contenido de cada uno se debe manejar con los sistemas de disposicin final que estn implementados). de aseo o con los sistemas de disposicin final que estn implementados). c. Desarrollo y mantenimiento del apiario Disposicin final de residuos en sitios adecuados de acuerdo con el tipo (Se deben instalar recipientes para la recoleccin de residuos slidos en lugares visibles, ventilados e iluminados. Estos recipientes deben estar sealizados segn el tipo de residuos a disponer. Posteriormente el contenido de cada uno se debe manejar con los servicios de recoleccin d. Extraccin de productos Utilizar combustible de origen vegetal para reducir los niveles de CO2 (Es necesario seleccionar previamente los materiales que se utilizaran como combustible en el ahumador. No se recomienda el uso de lquidos inflamables, sustancias o compuestos qumicos o elementos de origen qumico; estos combustibles generan otros tipos de emisiones de gases y vapores perjudiciales al ambiente, a las abejas y al apicultor). e. Control sanitario Disposicin final de vertimientos y residuos qumicos (El manejo de los residuos y vertimiento de origen qumico se debe realizar de forma diferente al manejo de residuos orgnicos e inorgnicos que se generen el proceso productivo. Es necesario conocer el tipo de sustancia con las que se traten y sus efectos secundarios; esto nos permite identificar los riesgos que pueden ocasionar en el ambiente y en la salud humana el manejo de estas sustancias. En el caso de presentarse aguas residuales toxica, estas deben ser tratadas antes de ser vertidas y los envases u otros residuos slidos se deben disponer de forma aislada y con la sealizacin adecuada para diferenciar su riesgo y su disposicin final). f. Beneficio de productos Miel: Disposicin final de residuos.- Se debe instalar recipientes para la recoleccin de residuos slidos en lugares visibles, ventilados e iluminados. Estos recipientes deben estar sealizados segn el tipo de residuos a disponer. Posteriormente el contenido de cada uno se debe manejar con los servicios de recoleccin de aseo o con los sistemas de disposicin final que estn implementados. Polen: Este beneficio no produce contaminacin ambiental. Propleos: Ventilacin y uso de elementos de proteccin personal (Colocar extractores de aire en las salas de beneficio o cuartos de trabajo. De no ser posible, trabajar en espacios con la ventilacin adecuada). Disposicin final de residuos.- (Se deben instalar recipientes para la recoleccin de residuos slidos en lugares visibles, ventilados e iluminados. Estos recipientes deben estar sealizados segn el tipo de residuos a disponer. Posteriormente el contenido de cada uno se debe manejar con los servicios de recoleccin de aseo o con los sistemas de disposicin final que estn implementados). Cera: Tratar el agua antes de verterla.- (Dado que el agua sale con altas cargas orgnicas por el lavado de la cera, es necesario tratarla previamente antes de verterla. Se recomienda la construccin de una trampa grasa con el fin de separar las grasas generadas y los diferentes residuos). Ventilacin.- (Colocar extractores de aire en las salas de beneficio o cuartos de trabajo. De no ser posible, trabajar en espacios con la ventilacin adecuada).

Disposicin final de residuos.- (Se deben instalar recipientes para la recoleccin de residuos slidos en lugares visibles, ventilados e iluminados. Estos recipientes deben estar sealizados segn el tipo de residuos a disponer. Posteriormente el contenido de cada uno se debe manejar con los servicios de recoleccin de aseo o con los sistemas de disposicin final que estn implementados). 3. Presupuesto analtico: Unidad de Precio RUBROS Cantidad Total medida Unitario Baldes Unidad 15,00 5,00 75,00 Micro rellenos sanitarios Unidad 3,00 50,00 150,00 Escobas Unidad 15,00 10,00 150,00 Recogedores Unidad 15,00 7,00 105,00 Trampas de grasa Unidad 1,00 30,00 30,00 Extractores de aire Unidad 1,00 200,00 200,00 TOTAL 710,00 4. Cronograma de actividades: EJECUCION DEL PROYECTO MESES M M M M M M M Me M M Me Me es es es es es es es s ES es s8 s9 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Implementacin de utensilios para el recojo de residuos orgnicos e inorgnicos Construccin de micro rellenos sanitarios Instalacin de extractor de aire Recojo y disposicin final de residuos N. ORGANIZACIN Y GESTIN a) ADMINISTRATIVO, se encargar de: Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. Mantener la informacin financiera y contable al da que sern reportados a la gerencia y a los asociados. Se Propone la estructura organizativa para la ejecucin del proyecto:
ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Estos servicios sern pagados por los ingresos generados por el negocio b) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA: - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con estndares de calidad considerando las Buenas Prcticas de manufactura (BPM) y el registro sanitario. - Mantenimiento preventivo de los Equipos. GESTION COMERCIAL: - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en las ferias locales de Sacsamarca, y venta a intermediarios en el mercado de Lima e Ica. - Armar la logstica y sistema de distribucin del producto a las diferentes ferias y clientes identificados. GESTION FINANCIERA: Tener al da y presentar informe a los asociados de los estados econmicos y Financieros: - Balance general, - Estado de Resultados y Flujo de Caja, otros. SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES: El plan negocio genera empleo en forma directa para los 15 asociados de la asociacin, quienes destinaran mayor horas de trabajo para la produccin de Miel de Abeja, para que por la venta de ellos se obtenga los beneficios para el grupo.

O.- PLAN DE IMPLEMENTACION Cronograma segn metas fsicas


PARTID AS 1.00.00 1.00.01
COM PONENTES/ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META EJECUCIN M ENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIM IENTO DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES) Mes 1 Mes 2 Mes % 3 de avance trim es tralMes I 4 ALIADOS GOP Mes 5 Mes %6 de avance trim es tral Mes II 7 ALIADOS GOP Mes 8 Mes 9 % de avance trim es tral III Mes 10 ALIADOS GOP Mes 11 Mes 12 % de avance trim e stral IV TOTAL AO 1 ALIADOS GOP ALIADOS GOP COMPONENTES I ACTIVOS MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS Ncleos vacios de cinco Nucleo con abeja de cinco Colmena madera (Estndar) Rejilla excluidora de reinas Incrustadores de ceras electrica Palanca universal de apicultor Trampa de polen de piquera Alimentadores Doolitlle MODULO DE M ANEJO DE APIARIOS Ahumador con cera Protector Despeculador manual Escape Porte tipo estrella Juegos de colmena estndar Careta con Sombrero MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Tanque decantador de Miel de 50 Lit Selladora de Mordasa a pedal Acido citrico pH metro digital con termometro m/pometer estuche Probeta de plastico cap 250ml Alcolimetro Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Jaula benton termometro de alcohol de 10 a 150c Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Coladores grandes de malla f ina Ollas N 50 MODULO DE COM ERCIALIZACION Guarda polvo tela dril telas S,M;L Traje o mameluco apicultor Gorra color Blanco en tela Buconasal colo Blanco en tela Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Guantes de cuero Envase de plstico de 1Kg. Envase de plstico de 0.5Kg. Benzoato de sodio Trans porte Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION. COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Asistencia de Asesoria contable y Liquidador Asistente Tecnico en manejo y produccion Asistente tecnico en cosecha y poscosecha Registro Sanitario y Diseo de marca. Pasantia COMPONENTES III ARTICULACION COM ERCIAL Gestor de articulacin comercial Paticipacion de f erias Regionales. TOTAL Porce ntaje

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Par Millar Millar Kg Glb

5.00 37.00 5.00 5.00 1.00 5.00 3.00 4.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.00.02

1.00.03

100% 100%

100%

100% 100% 100% 0% 0.00% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.00.05 2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.03.00 2.04.00 2.05.00 3.00.00 3.01.00 3.02.00

Mes Mes Mes Mes Evento

2 6 4 1 1

100.00% 16.67% 25.00% 100% 16.67% 25.00% 100% 16.67% 25.00% 16.67% 50.00% 25.00% 16.67% 25.00% 16.67% 25.00% 16.67% 25.00% 100%

100.00% 16.67% 25.00% 100.00%

100% 100% 100% 100% 100%

Mes Feria

2 2

50.00%

50.00% 50.00%

50.00%

50.00% 50.00%

50.00%

50.00%

100% 100%

Fuente: Elaboracin Propia.

Cronograma Segn Metas Financieras


COMPONENTES/ACTIVIDAD PARTIDA COMPONENTES I 1.00.00 1.00.01 ACTIVOS MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS Ncleos vacios de cinco Nucleo con abeja de cinco Colmena madera (Estndar) Rejilla excluidora de reinas Incrustadores de ceras electrica Palanca universal de apicultor Trampa de polen de piquera Alimentadores Doolitlle MODULO DE MANEJO DE APIARIOS Ahumador con cera Protector Despeculador manual Escape Porte tipo estrella Juegos de colmena estndar Careta con Sombrero MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Tanque decantador de Miel de 50 Lit Selladora de Mordasa a pedal Acido citrico pH metro digital con termometro m/pometer estuche Probeta de plastico cap 250ml Alcolimetro Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Jaula benton termometro de alcohol de 10 a 150c Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Coladores grandes de malla fina Ollas N 50 MODULO DE COMERCIALIZACION Guarda polvo tela dril telas S,M;L Traje o mameluco apicultor Gorra color Blanco en tela Buconasal colo Blanco en tela Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Guantes de cuero Envase de plstico de 1Kg. Envase de plstico de 0.5Kg. Benzoato de sodio Transporte Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION. COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Asistencia de Asesoria contable y Liquidador Asistente Tecnico en manejo y produccion Asistente tecnico en cosecha y poscosecha Registro Sanitario y Diseo de marca. Pasantia COMPONENTES III ARTICULACION COMERCIAL Gestor de articulacin comercial Paticipacion de ferias Regionales. TOTAL Porcentaje Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Par Millar Millar Kg Glb Glb. 5 37 5 5 1 5 3 4 20 20 20 20 20,00 1 3 1,00 2 1 2 2 1 2,00 4 2,00 3,00 2 3 15 15 15 15 15 15 3 2 2 1 1 22,00 135,00 110,00 14,00 19,43 20,00 35,00 14,00 35,00 21,00 21,00 150,00 23,00 418,00 200,00 850,00 10,00 280,00 22,00 80,00 473,00 4,00 1,50 18,00 420,00 5,00 90,00 40,00 50,00 4,00 3,00 30,00 16,00 290,00 250,00 13,00 340,00 4.801,67 13.860,00 4.618,17 60,00 4.147,74 250,00 30,00 9,43 50,00 55,00 16,00 3.500,00 600,00 320,00 320,00 2.000,00 260,00 2.770,83 118,00 400,00 350,00 0,00 180,00 34,00 120,00 323,00 7,00 4,00 16,00 760,00 5,00 220,00 2.971,00 470,00 450,00 35,00 0,00 300,00 190,00 770,00 400,00 16,00 0,00 340,00 0,00 10.700,00 Mes Mes Mes Mes Evento 2 6 4 1 1 300,00 800,00 900,00 1.000,00 700,00 600,00 4.800,00 3.600,00 1.000,00 700,00 2.200,00 Mes Feria 2 2 600,00 500,00 1.200,00 1.000,00 26.760,00 11.447,10 1.387,26 50,00 847,26 300,00 40,00 10,00 50,00 50,00 40,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 200,00 2.229,18 300,00 200,00 500,00 20,00 100,00 10,00 40,00 150,00 1,00 2,00 20,00 500,00 5,00 50,00 1.529,00 130,00 300,00 25,00 45,00 150,00 50,00 100,00 100,00 10,00 0,00 0,00 4.801,67 6.005,43 110,00 4.995,00 550,00 70,00 19,43 100,00 105,00 56,00 5.000,00 700,00 420,00 420,00 3.000,00 460,00 15.166,67 418,00 600,00 20,00 280,00 44,00 160,00 473,00 6,00 6,00 36,00 12.843,67 10,00 270,00 9.022,67 600,00 750,00 60,00 45,00 450,00 240,00 870,00 500,00 26,00 340,00 340,00 4.801,67 800,00 0,00 800,00 900,00 1.000,00 900,00 1.000,00 13.860,00 4.618,17 60,00 4.147,74 250,00 30,00 9,43 50,00 55,00 16,00 3.500,00 600,00 320,00 320,00 2.000,00 260,00 2.770,83 118,00 400,00 350,00 0,00 180,00 34,00 120,00 323,00 7,00 4,00 16,00 760,00 5,00 220,00 2.971,00 470,00 450,00 35,00 0,00 300,00 190,00 770,00 400,00 16,00 0,00 340,00 0,00 2.700,00 0,00 800,00 900,00 1.000,00 700,00 600,00 600,00 11.447,10 600,00 600,00 0,00 17.160,00 64,13% 11.447,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 9,34% 500,00 500,00 0,00% 600,00 600,00 1.100,00 600,00 500,00 2.000,00 7,47% 500,00 500,00 0,00 0,00 700,00 500,00 0,00 500,00 5.100,00 19,06% 11.447,10 1.387,26 50,00 847,26 300,00 40,00 10,00 50,00 50,00 40,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 200,00 2.229,18 300,00 200,00 500,00 20,00 100,00 10,00 40,00 150,00 1,00 2,00 20,00 500,00 5,00 50,00 1.529,00 130,00 300,00 25,00 45,00 150,00 50,00 100,00 100,00 10,00 0,00 0,00 4.801,67 0,00 1.700,00 800,00 900,00 0,00 800,00 2.500,00 0,00 1.600,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 800,00 800,00 1.700,00 800,00 900 2.100,00 600,00 800 4.600,00 600,00 2.400,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ### 13.860,00 4.618,17 60,00 4.147,74 250,00 30,00 9,43 50,00 55,00 16,00 3.500,00 600,00 320,00 320,00 2.000,00 260,00 2.770,83 118,00 400,00 350,00 0,00 180,00 34,00 120,00 323,00 7,00 4,00 16,00 760,00 5,00 220,00 2.971,00 470,00 450,00 35,00 0,00 300,00 190,00 770,00 400,00 16,00 0,00 340,00 0,00 10.700,00 600,00 4.800,00 3.600,00 1.000,00 700,00 2.200,00 1.200,00 1.000,00 26.760,00 100,00% 11.447,10 1.387,26 50,00 847,26 300,00 40,00 10,00 50,00 50,00 40,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 200,00 2.229,18 300,00 200,00 500,00 20,00 100,00 10,00 40,00 150,00 1,00 2,00 20,00 500,00 5,00 50,00 1.529,00 130,00 300,00 25,00 45,00 150,00 50,00 100,00 100,00 10,00 0,00 0,00 4.801,67 13.860,00 4.618,17 60,00 4.147,74 250,00 30,00 9,43 50,00 55,00 16,00 3.500,00 600,00 320,00 320,00 2.000,00 260,00 2.770,83 118,00 400,00 350,00 0,00 180,00 34,00 120,00 323,00 7,00 4,00 16,00 760,00 5,00 220,00 2.971,00 470,00 450,00 35,00 0,00 300,00 190,00 770,00 400,00 16,00 0,00 340,00 0,00 10.700,00 600,00 4.800,00 3.600,00 1.000,00 700,00 2.200,00 1.200,00 1.000,00 26.760,00 11.447,10 1.387,26 50,00 847,26 300,00 40,00 10,00 50,00 50,00 40,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 200,00 2.229,18 300,00 200,00 500,00 20,00 100,00 10,00 40,00 150,00 1,00 2,00 20,00 500,00 5,00 50,00 1.529,00 130,00 300,00 25,00 45,00 150,00 50,00 100,00 100,00 10,00 0,00 0,00 4.801,67 CANTID PRECIO UNIDAD DE AD/MET UNITARIO MEDIDA A S/. APORTES COFINANCIAMIENTO (Nuevos sole s) ALIADOS GOP INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (en nue vos soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 % de avance trim estral I ALIADOS GOP Mes 4 Mes 5 Mes 6 % de avance trim estral II Mes 7 ALIADOS GOP Mes 8 Mes 9 % de avance trim estral III Mes 10 ALIADOS GOP Mes 11 Mes 12 % de avance trim estral IV ALIADOS GOP TOTAL AO 1 ALIADOS GOP TOTAL PROYECTO ALIADOS GOP

1.00.02

1.00.03

1.00.05 2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.03.00 2.04.00 2.05.00 3.00.00 3.01.00 3.02.00

11.447,10 100,00%

11.447,10

Fuente: Elaboracin Propia.

COMPONENTES DEL PIP:


CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
SEMESTRES UNIDAD DE CANTIDAD TRIMESTRE TRIMESTR TRIMESTR TOTAL/MET MEDIDA /META TRIMESTRE I II E III E IV A

PARTIDA S

COMPONENTES/ACTIVIDAD

COMPONENTES I 1.00.00 ACTIVOS 1.00.01 Modulo de Crianza de abejas 1.00.02 Modulo de produccion y menejo 1.00.03 Modulo de cosecha y procesamiento 1.00.04 Mdulo de comercializacion 1.00.05 Adecuacion del centro de produccion COMPONENTES II 2.00.00 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA 2.01.00 Asistencia de Asesoria contable y Liquidador 2.02.00 Asistente Tecnico en manejo y produccion 2.03.00 Asistente tecnico en cosecha y poscosecha 2.04.00 Registro Sanitario y Diseo de marca. 2.05.00 Pasantia COMPONENTES III 3.00.00 ARTICULACION COMERCIAL 3.01.00 Gestor de Articulador Comercial 3.02.00 Paticipacion de ferias Regionales. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Nuevos soles)
Fuente: Elaboracin Propia.

25,307.10 Mod Mod Mod Mod Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6,005.43 5,000.00 5,000.01 4,500.00 4,801.67 2,700.00 Mes Mes Mes Mes Evento 2 6 4 1 1 0.00 800.00 900.00 1,000.00 0.00 600.00 Mes Feria 2 2 600.00 0.00 28,607.10 2,500.00 0.00 1,600.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 1,100.00 600.00 500.00 2,000.00 4,600.00 600.00 2,400.00 900.00 0.00 700.00 500.00 0.00 500.00 5,100.00

25,307.10 6,005.43 5,000.00 5,000.01 4,500.00 4,801.67 10,700.00 600.00 4,800.00 3,600.00 1,000.00 700.00 2,200.00 1,200.00 1,000.00 38,207.10

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS


PARTIDA COMPONENTES/ACTIVIDAD COMPONENTES I 1.00.00 1.00.03 ACTIVOS Modulo de Crianza de abejas Modulo de produccion y menejo Modulo de cosecha y procesamiento 1.00.04 1.00.05 2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.03.00 2.04.00 2.05.00 3.00.00 3.01.00 3.02.00 Mdulo de comercializacion Adecuacion del centro de produccion COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Asistencia de Asesoria contable y Liquidador Asistente Tecnico en manejo y produccion Asistente tecnico en cosecha y poscosecha Registro Sanitario y Diseo de marca . Pasantia COMPONENTES III ARTICULACION COMERCIAL Gestor de Articulador Comercial Paticipacion de ferias Regionales. COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( % ) 27.27% 50.00% 0.00% 74.87% 0.00% 0.00% 0.00% 6.54% 50.00% 50.00% 50.00% 5.23% 22.73% 0.00% 50.00% 13.35% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.23% 0.00% 16.67% 25.00% 100.00% 0.00% 23.36% 0.00% 33.33% 25.00% 0.00% 0.00% 8.41% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 42.99% 100.00% 50.00% 25.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% SEMESTRE I SEMESTR SEMESTRE SEMESTRE III E II IV TOTAL/ME TA

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSION 1. La alternativa 01 del Proyecto Mejoramiento de la Crianza y Comercializacin de Miel de Abeja de la Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca, Provincia de Huancasancos, Departamento de Ayacucho, ha sido la seleccionada por ser la ms viable, de acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica y se muestra en el cuadro. Evaluacin Econmica

TIPO DE EVALUACIN Tasa Social de Descuento Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Beneficio/Costo
Fuente: Elaboracin Propia.

Evaluacin Privada Evaluacin Social Alternativa Alternativa Alternativa I Alternativa II II I


10.00% 6,985.92 15.42% S/. 1.24 10.00% -32,684.81 -19.91% S/. 0.53 10.00% 28,639.54 34.73% S/. 1.91 10.00% 2,585.58 13.34% S/. 1.19

2.

3.

4.

El Plan de Negocio deber ser utilizado como herramienta de la Asociacin, para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad del Negocio, para ello se requerir de las acciones siguientes: La alternativa 01 propone 03 componentes: activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado bajo tres lneas de accin estratgicas para alcanzar el objetivo planteado, y son: Tecnologa productiva, Articulacin al mercado, Gestin empresarial. La inversin total del proyecto a precios de mercado, asciende a: S/. 38,207.00 nuevos soles; con un cofinanciamiento del 70% del Programa ALIADOS y la contrapartida de la asociacin al 30%. Los beneficios del presente proyecto son: - Incremento del volumen de comercializacin de 500 Kg. a 1214.10 Kg de miel. RECOMENDACIN

5.

segn los indicadores econmicos el proyecto es viable, sumndose a ello la viabilidad tcnica, sociocultural y ambiental, por lo que se recomienda la viabilidad del proyecto. Asignar oportunamente el presupuesto respectivo para la ejecucin del proyecto. En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado, Mejoramiento de la crianza, produccion y comercializacin de miel de abeja de la asociacin productores agropecuarios Santa Barbara, se recomienda su viabilidad y respectiva y su ejecucin en el plazo determinado.

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MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCINADA 9.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCINADA
OBJETIVO FIN Mayor nivel de ingresos de la Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Barbara
Fortalecimiento del Proceso de comercializacin de miel de abeja en la Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Barbara.

INDICADORES

Incremento del ingreso de la asociacin de S/.5,000.00 a S/14,156.0 de miel de abeja al ao.

FUENTE DE VERIFICACION Lnea de Base elaborada por el Programa ALIADOS. - Estadstica productiva de la Asociacin. - Registro de ventas de la Asociacin y estadsticas de proveedura de la empresa compradora - Registros de monitoreo del proyecto Informes de proyecto. - Libro de actas de la asociacin. - Formatos de monitoreo y seguimiento del proyecto. - Contratos de compra venta - Liquidaciones de compra - Liquidacin fsico y financiero del proyecto. - Actas de entrega recepcin del proyecto - Plan de capacitacin - Planilla de participantes - Fichas de asistencia tcnica - Fichas de seguimiento

SUPUESTO

PROPOSITO

Incremento la produccin de 500 Kg sin proyecto a 1,214.10 kg.de miel abeja con proyecto al ao.

Crecimiento de la demanda de miel

COMPONENTE
-

- Implementacin de Materiales y Equipos Apcolas - Conocimiento en Manejo Tcnico y Produccin Apcola - Desarrollo de Capacidades en Gestin Comercial y Empresarial

- Centro de produccin implementado. - 15 productores conocen sobre manejo tcnico apcola - 15 productores de la asociacin fortalecidos en gestin comercial. - 15 productores producen y comercializan toda su produccin a travs de la asociacin.

- Factores climatolgicos favorables. - Clima de confianza entre los compradores y productores - Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado, y cumplimiento de aporte de beneficiarios. - Productores organizados e involucrados

ACTIVOS Implementacin con equipamiento. ASISTENCIA TECNICA

ACTIVIDADES

Asistente Tcnico Liquidador. Asistente Tecnico en manejo de produccion. Asistente tcnico en cosecha y pos cosecha. Obtencion de Registro Sanitario y el Diseo de marcas. Pasanta. ARTICULACION AL MERCADO Gestor en Articulacin Mercado Participacin en Feria Regional.

Implementacin de negocio con maquinarias y equipos apcolas S/.25307.10 02 meses de Asistente Tcnico contador y Liquidador S/.600.00 06 meses de Asistente Tecnico en Manejo y Produccion S/.4800.00. 04 meses de Asistente Tecnico de Cosecha y pos cosecha S/. 3600.00 Obtencion de Registro Sanitario y Diseo de marca S/.1200.00 01 pasanta regional S/. 800.00 02 meses de servicio de Gestor en Articulacin Mercado S/.1200.00 Participacin en 02 ferias locales y un regional S/.1000.00.

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