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NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

SOFTWARE EDUCATIVO PARA NIOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Sector Productivo Inversin Total Punto de Equilibrio VAN Econmico VAN Financiero TIR PR B/C Docente:

Equipo

Produccin s/. 22,121.58 s/. 9,628.00 s/.59,210.00 s/.59,411.00 143.57% s/. 24,462.00 Primer ao 1.29 SEGUIL MIRONES, Maritza Consuelo Apellidos y Nombres Carrera Profesional Cdigo DNI GALDOS Ing. Civil 2010108666 72180977 PORTILLO, Jairo Domicilio: Pasaje Huansan 130 Telfono o celular: 979294183 MENDOZA Ing. Ambiental 2011105314 72967180 RAMN, Cintya Domicilio: Pasaje las Orqudeas 230 Telfono o celular: 964158068 ORIHUELA Ing. De Sistemas e 2011106180 71223436 AMARO, Roco Informtica Domicilio: La linera n 232 Telfono o celular: 966336916 ROJAS BALBN, Ing. Ambiental 2011105549 73047919 Fabiola Elizabet Domicilio: Av. Daniel Alcides Carrin 1091 Telfono o celular: 947436665

DESCRIPCIN DEL PLAN DE NEGOCIO

CARPE DIEM S.R.L. Consiste en un software diseado para ser una herramienta de apoyo de la lectura de nios con dficit auditivo parcial (hipo acstico) o total (sordo), incluye mediacin de la lectura por tres medios: lengua de seal, alfabeto dactilolgico y lectura labial.

CAPITULO I
1.1.
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CARPE DIEM S.R.L.


1.2.
RAZN SOCIAL Somos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de software educativo para nios con discapacidad auditiva.

1.3.

PLANTEAMIENTO ESTRATGICO

1.3.1. VISIN
Ser pioneros en la fabricacin de software educativo para personas discapacitados en el Per al ao 2020, forjando la lealtad de nuestros clientes.

1.3.2. MISIN
Aportar diversin a los nios con discapacidad auditiva, generando confianza y garantizando la tranquilidad a los padres y representantes. As mismo desarrollar la interaccin social, mejor desenvolvimiento, reducir problemas de interaccin.

1.3.3. OBJETIVOS
Captar un segmento del mercado de consumidores actualmente ignorados por la competencia. Mejorar constantemente el servicio y la atencin a nuestros clientes, considerando este objetivo como primordial ya que nuestros clientes sern la razn de ser de CARPE DIEM Buscamos cubrir las expectativas del mercado de los distritos del TAMBO y HUANCAYO. Incrementar el porcentaje de ventas y de consumo para el crecimiento de la empresa.

Pretendemos ser una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de software educativo para nios con discapacidad auditiva, que genere comodidad y beneficios a nuestros clientes.

1.3.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NEGOCIO

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIN

GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE PRODUCCIN

GERENTE DE FINANZAS

Vendedor

Trabajador

Trabajador

1.3.5. BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO


CARPE DIEM consiste en un software diseado para ser una herramienta de apoyo de la lectura de nios con dficit auditivo parcial (hipo acstico) o total (sordo). Incluye mediacin de la lectura por tres medios: - Lengua de seas - Alfabeto dactilolgico - Lectura labial CARPE DIEM permite un intercambio de medios (videos, imgenes, textos) de una manera sencilla y transparente y se puede traducir fcilmente a diversas lenguas de seas, permitiendo que diferentes familias con nios con discapacidad auditiva cuenten con una nueva herramienta pedaggica.

Ofrecemos:

1.3.6. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO


En la actualidad en el contexto educativo existe un gran auge en el uso de materiales multimedia que pretenden enriquecer las experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales, a distancia y virtuales. Tomando como base las inteligencias mltiples, se puede afirmar que todos los seres humanos no aprenden de la misma forma, algunas personas son ms auditivos que otras, otras pueden centrar su atencin ms fcil en lo visual y otras aprenden ms, gracias a sus percepciones kinestsicas. La afirmacin anterior nos permite comprender la importancia de la multimedia (imagen, sonido, vdeo, animacin, hipertexto, entre otros.) en la educacin. El software educativo de calidad, debe asegurar un tratamiento impecable de la imagen, tener sonidos agradables, videos llamativos e interfaces de

usuario intuitivas y capaces de captar la atencin de un estudiante, sin importar la disciplina que est cursando llevndolo a mayores niveles de desarrollo del pensamiento superior, como el anlisis, la sntesis y el juicio crtico o evaluacin, posibilitando a la vez, la interaccin con otros miembros de su comunidad educativa.

1.3.7. VENTAJA COMPETITIVA


En nuestra segmentacin realizada no tenemos competidores directos lo cual es una ventaja para nuestro producto ya que impulsaremos el cuidado del medio ambiente. ORIENTACIN AL CLIENTE.- ya que nuestro producto est orientado a las necesidades del cliente CALIDAD DEL PRODUCTO.- la calidad es importante para hacer la diferencia por ello el proceso de produccin ser muy minuciosa siguiendo los pasos y estndares de desarrollo de software OFRECER UN PRODUCTO DIFERENCIADO.- en ello nos enfocaremos al diseo personalizado del software y las interfaces que se desarrollaran para el disfrute del usuario final.

1.3.8. PERFIL DEL CONSUMIDOR


Personas que tengan discapacidad auditiva

CAPITULO II: ANLISIS DE MERCADO


2.1.
ANLISIS DE SECTOR
-EDUCARE -SUENA LETRAS

Librera KOKY

JCLIC

Personas que tengan un nio con discapacidad auditiva

-Clases particulares -Juegos online

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES: Nos identificamos por una identidad de marca nica con buen producto de calidad, informando correctamente a los compradores del producto e invirtiendo en publicidad. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES: Los proveedores tendrn la oportunidad de negociar ofertas y servicios complementarios teniendo en cuenta los productos sustitutos en el mercado, el costo relativo a las compras y la evolucin de precios y su concentracin de quienes nos proveen. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES: Tendremos en cuenta nuestro canal de distribucin con una entidad de marca nica, tratando de hacer una inversin favorable para que as no surjan empresas competidoras. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS:

Las empresas competidoras que nacen a raz de la falta de inversin basan su fuerza en los bajos costos, siendo nuestras posibilidades causas la baja inversin y falta de nuevas tecnologas. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: Poder de negociacin de los clientes y proveedores.

2.2.

ANLISIS DE COMPETENCIA CARACTERSTICAS DE LOS COMPETIDORES

PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS COMPETIDORES Descripcin SUEA LETRAS: Es un software diseado para el apoyo del aprendizaje de la lectura y la escritura de nios con dficit auditivo parcial (hipoacsico) o total (sordo). JCLIC: es un programa que est conformado por un conjunto de aplicaciones informticas que sirven para realizar diferentes tipos de actividades educativas como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas. Ubicacin geogrfica Producto/ servicio Software dirigido a nios con discapacidad auditiva. Calidad de los productos/ servicios Software tienen nuevas versiones cada ao. Jclic Software educativo para alumnos con discapacidad auditiva Este software permite trabajar las distintas reas curriculares: comunicacin y representacin, lengua y matemticas y educacin musical. Calidad de la atencin Regular ya que es gratuita , por internet Sector al servicio y satisfaccin al cliente. Sistemas tcnicos y operativos que nos faciliten brindar un servicio cada vez mejor a nuestros clientes. Precio de venta Gratuita 10 dlares por software Depende de que producto deseas. Informtica Educativa, Huevo Kids, Robtica, Educar es Padre , etc. Integracin de productos y servicios relacionados con la educacin. Chile Per Per EDUCARE: Es la incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones al ambiente educativo, apoyado en el saber hacer (habilidades y destrezas), saber conocer (conocimientos y capacidades intelectuales) y saber ser (valores y actitudes)

Forma de pago

Gratuita

Tarjeta

Tarjeta

Horario de atencin
Condiciones del establecimiento

Las 24 horas

Las 24 horas

Las 24 horas

buena No tiene

buena 2*1

buena Si compras ms del 50% te llevas de regalo servicio tcnico a domicilio + un juego didctico

Promociones

Publicidad cules?

Internet Televisin Radio

Internet

Internet Volantes

Distribucin

Online

A domicilio

Distribuidoras autorizadas en todo el Per

Otros factores (Marca, Logo, slogan)

ANLISIS FODA DE LA COMPETENCIA


ANLISIS INTERNO DE LOS COMPETIDORES DESCRIPCIN SUEA LETRAS: Es un software diseado para el apoyo del FORTALEZAS Trabaja el lenguaje, los nmeros, la orientacin espacial y la orientacin temporal. DEBILIDADES No cuenta con la ltima

tecnologa de los TICS.

aprendizaje de la lectura y la escritura de nios con dficit

auditivo parcial (hipoacsico) o total (sordo). JCLIC: Es un programa que est conformado por un conjunto de aplicaciones informticas que Dicciseas es un diccionario de lenguaje de seas hecho por nios y para nios sordos de diversas nacionalidades. No tienen un entorno multimedia que sirve para crear y realizar actividades educativas ya sea para las distintas etapas de educacin obligatoria como para alumnos con necesidades

sirven para realizar diferentes tipos de actividades educativas como: rompecabezas, ejercicios cruzadas. de asociaciones, texto, palabras

educativas especiales (NEE).

EDUCARE: Es la incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones al ambiente

La constante actualizacin de nuestros habilidades. conocimientos y

La

obtencin

puesta

en

marcha de nuevos mtodos y sistemas tcnicos y operativos que nos faciliten brindar un servicio cada vez mejor.

educativo, apoyado en el saber hacer (habilidades y destrezas), saber conocer (conocimientos y capacidades intelectuales) y saber ser (valores y actitudes)

2.3.

SEGMENTACIN FICHA TCNICA Universo Segmentacin Mtodo de muestreo Tamao Muestral Nivel de confianza Error de muestreo Trabajo de campo 11610 Demogrfica y Geogrfica Muestreo aleatorio o probabilstico 372 95% 5% 29/09/2013

2.4.

ANLISIS DE LA DEMANDA Mercado potencial Mercado disponible Mercado efectivo Mercado objetivo 11610 30767 16214 811 100 % 53,5% 52,7% 5%

Clculo y proyeccin de la demanda (para cinco aos) Tasa de crecimiento poblacin INEI 2010-2015 es el 1,71%
AO 1 5,124 Unidades AO 2 5,124 * 1,71%= 88 + 5,124 5,212 Unidades AO 3 5,212 * 1.71% 89 + 5,212 5,301 Unidades AO 4 5,301* 1,71% 91 + 5,301 5,392 Unidades AO 5 5,392*1,71% 92+5,392 5,484 Unidades

2.5.

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

CICLO DE VIDA: MIX MARKETING PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIN PERIODO


INTRODUCCIN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIN

TIEMPO ESTRATEGIA VENTAS

3 Meses Publicidad

2 Aos Aumento de puntos de venta 5151 software

5 Aos Publicidad en otros medios 5233 software

7 Meses Innovar el producto. 2989 software

1281 software

CAPITULO III: ANLISIS OPERATIVO


3. 1. LOCALIZACIN La localizacin de nuestro negocio estar cerca a las inmediaciones del Centro de Huancayo, porque es una zona de mayor movimiento comercial del Distrito de Huancayo y El Tambo. Adems que es una zona prxima a mercados de productos e insumos. Lo que nos permitir reducir costos de adquisicin de la materia prima. En cuanto a vas de acceso se puede acceder por el Jr. Ayacucho, el Jr. Cuzco, que conectan directamente con la Principal va de Huancayo La Calle Real. En cuanto al uso de servicios pblicos; energa elctrica, telfono, etc. Por ser una zona urbana no tendremos mayores dificultades. En cuanto a disponibilidad de mano de obra, dentro de esta rea se ubican algunas empresas de imprenta, esta cercana nos permitir conocer y contactarnos con personas que ya tienen experiencia en el negocio de las etiquetas y envolturas.

rea de trabajo:

3. 2. PROCESO PRODUCTIVO En el siguiente flujo grama se presenta los procesos por el cual debe pasar en un inicio la materia prima para despus convertirse en un producto final que se vender directamente al consumidor final.

Recepcin de materiales

EVALUAR EL CONTROL Y CUIDADO DE LA INFORMACIN

Prueba A
IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO

SELECCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL PROTOTIPO

IMPLEMENT AR LAS FASES QUE FALTAN

Prueba B
CREAR EL USUARIO Y CONTRASEA DEL SOFTWARE

QUEMADO DEL CD

Prueba Final Empaque

Producto final

3. 3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES Tres Computadora CDs 3. 4. REQUERIMIENTO DE PUESTOS Perfil del Trabajador: El perfil de nuestros trabajadores, aparte de estas motivados y convencidos de formar parte de la empresa CARPE DIEM S.R.L., deben contar con las siguientes caractersticas Dedicacin: Debe tener total dedicacin a su trabajo, especialmente en el despegue del proyecto donde el esfuerzo requerido es mayor. Nivel de Educacin y Experiencia: Contar con conocimientos afines al rubro en que se desea operar acorta la curva de aprendizaje y acelera los procesos de capacitacin. Nivel de entusiasmo: El negocio no es solamente para satisfacer las necesidades econmicas, aunque el dinero es importante, el trabajador debe entusiasmarse con su labor a realizar.

CAPITULO IV: ANLISIS DE COSTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS


4. 1. COSTEO DEL PRODUCTO Inversin del Plan de Negocio
Inversiones (soles)
CONCEPTO ACTIVOS FIJOS I. Maquinaria y equipo Computadora II. Muebles y enseres Escritorio + sillas ud 4 1000.00 Sub total S/. III CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos IV GASTOS PREOPERATIVOS Plan de negocio e investigacin Licencias y constitucion de empresa Publicidad mes mes 1 1 4,568.90 6,700.68 Sub total S/. 500.00 752.00 50.00 Sub total S/. 4,568.90 6,700.68 11,269.58 500.00 752.00 50.00 1,302.00 4000.00 4,000.00 ud 3 1850.00 Sub total S/. U.M. CANT. P.UNIT S/. TOTAL S/. 9,550.00 5550.00 5,550.00 Item Computadora Escritorio+sillas Amortizacin

Depreciacin
Anual 1387.50 400 10% Mensual 115.625 33.33333333 1,302.00 %Depreciacion 0.25 0.10 130.20

ud ud ud

1 1 1

Total Inversiones

22,121.58

Presupuesto de publicidad

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL UM PRESUPUESTO 1ER AO UM PRECIO

MEDIO

PRECIO

INTERNET (Publicidad TIC)

1 WEB SITE (Dominio gTLD .com, .net, .info, .biz, .org)

50

1WEB SITE (Dominio gTLD .com, .net, .info, .biz, .org)

50

TOTAL

S/. 300.00

Costo fijo:

COSTOS FIJOS MENSUALES


Descripcin
Electricidad Mantenimiento y limpieza Alquiler Sueldo Administrativo () Sueldo de Atencin al Cliente () Telefona e Internet tiles de oficina Sueldo de Produccin () Depreciacion Amortizacion de intangibles

U.M.
mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes

Cantidad
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Valor Unitario
400 200 1000 1000 750 300 15 1500 12 11

Monto
400.00 200.00 1,000.00 1,000.00 750.00 300.00 15.00 3,000.00 24.83 10.85 6,700.68

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL

Costo variable:

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)


Descripcin U.M. Cantidad Valor Unitario
10.70

Monto

COSTO VARIABLE UNIT. X Servicio


10.70

Servicio a realizar

Software educativo

ud

427

4,568.90

TOTAL COSTOS VARIABLES

4,568.90

Precio: Precio de Venta


(Nuevos Soles)

Producto Software educativo

CTU

35.19 Punto de equilibrio:


Software educativo 35.19 10.70

CONCEPTO

Precio de Venta Costo Variable Unitario Margen de Contribucion Proporcion de Ventas Costos Fijos PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio)

24.49 100% 6,700.68


6,700.68 274 9,628

4. 2. FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA ECONMICO DEL PROYECTO


(Expresado en Soles)

PERIODO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

LIQUIDACIN

Valor de

A. BENEFICIOS
INGRESOS POR VENTAS V.R. Activos Fijos V.R Capital de Trabajo

Rescate

180,313 180,313

183,269 183,269

186,647 189,603 186,647 189,603 -

192,982 -

12,061
205,043

TOTAL BENEFICIOS B. COSTOS


Costos Fijos

80,275

81,593

83,100

84,418

85,924

Costos Variables Impuesto a la Renta (18%) Inversiones

54,827

55,726 13,785

56,753 14,039

57,652 14,260

58,679 18,132

*
-

13,563

Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo S/. % meses

9,550 1,302 185 148,665 211 151,104 185 211 153,891 156,330 162,735

TOTAL COSTOS

FLUJO DE CAJA ECONMICO


Fuente: Elaboracin propia

meses S/.

31,648

32,165

32,757

33,274

42,308

4. 3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Datos generales de financiamiento Datos Concepto 11,269.58 Monto a financiar (o prstamo)


Tasa de inters mensual Periodo de financiamiento Periodo de gracia Cuota Fija
2.3% 60 3 355.66

CAPITULO V: INDICADORES DE EVALUACIN FINANCIERA


5. 1. VALOR ACTUAL NETO(VAN) VANE=S/.59,210.00 Es mayor a cero, por tanto el proyecto es viable 5. 2. TASA INTERNA DE RETORNO(TIR) TIR=143.57% El Costo de Oportunidad del Capital (COK) es 29.375%, como es menor que el TIR; el proyecto es viable. 5. 3. RELACIN COSTO BENEFICIO(B/C) B/C=1.781 El proyecto se debe realizar por este es mayor que 1 5. 4. PERIODO DE RECUPERACIN(PR) PR =S/.24,462.00 Este indicador complementario nos da a conocer que el PRIMER ao del negocio recuperaremos la inversin.

CONCLUSIONES
El desarrollo tecnolgico actual facilita en gran medida el desenvolvimiento social de personas con necesidades educativas especiales, facilitando la superacin de las barreras que sus condiciones fsicas les imponen. Todas estas mejoras, sin embargo, deben ir acompaadas de las habilidades necesarias para su utilizacin y aprovechamiento. En el caso de las personas con deficiencias auditivas, el concepto de accesibilidad universal debe aplicarse tambin al diseo de las nuevas tecnologas, que si bien constituyen un factor clave en el proceso de integracin del colectivo de personas sordas, tambin pueden convertirse en nuevas barreras de comunicacin. En este sentido, es muy importante la formacin de las personas sordas en el mbito tecnolgico, para evitar que el desconocimiento de las TIC, suponga un motivo ms de exclusin. Con la realizacin de este software se pretende lograr que los nios con discapacidades auditivas incorporen habilidades y conocimientos ms slidos sobre el uso de la computadora, ganen en independencia y seguridad en su interaccin con la misma, eleven su motivacin y su inters por continuar profundizando sus conocimientos, proporcionndoles las herramientas bsicas para conocer el trabajo en red y el alcance de sus potencialidades que contribuyan a superar en gran medida su principal limitacin: la comunicativa.

ANEXOS
ANEXO 01: MODELO DE ENCUESTA
SOFTWARE EDUCATIVO PARA NIOS CON DISCAPACIDAD EDUCATIVA Buenos das presentamos un cuestionario en la cual pedimos de su apoyo y honestidad para cumplir con el objetivo de nuestra investigacin muchas gracias, marcar respuesta. 1. a) b) c) 2. Edad 18 26 27 35 35-50 Ud. Tiene un familiar o conocido con discapacidad auditiva en casa. a) SI b) 3. NO claramente con un aspa x la

Conoce software educativo para nios con discapacidad auditiva? a) SI

4.

b) NO Le gustara comprar un software (programa) educativo para nios con discapacidad auditiva que le brinde la interaccin de los nios con su entorno social. a) SI b) NO

5.

Qu le gustara que el software (programa) tenga? a) Fcil manejo del software b) Buena calidad del software c) Guas de uso correcto del software antes de usarlos.

6.

Cunto deseara pagar por el software (programa) educativo? a) S/30-50 b) S/50-80 c) S/80 a ms (especifique) _________________________________

7.

Si saldra un software (programa) educativo para nios con discapacidad auditiva, lo comprara. a) SI b) NO Por qu: _________________________________

8.

Le gustara que este servicio se pueda adquirir en forma ONLINE? a) b) SI NO

9.

En qu horario le gustara que haya una disponibilidad para un asesoramiento del software? a) 8AM- 1PM b) 1PM-6PM c) TODO EL DIA d) OTRO HORARIO

10. En qu periodos comprara un nuevo software (programa) para nios con discapacidad? a) b) c) bimestral semestral anual

c c

Especifique: __________________