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Cdigo: MDP-MANT Edicin: 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 8/NOV/2013 PAG 1 MANTENIMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MQUINAS

Aprobado por: Nombre: gerencia Fecha: 08/Nov/2013

Edicin: 1 FECHA: 8/NOV/2013 PAG 2 MANTENIMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1.- Objeto del Procedimiento En este documento se explica el modo de actuar frente al mantenimiento y reparacin de aquellos equipos y mquinas que tienen una repercusin importante sobre la calidad de los productos ofrecidos a los clientes. Estos equipos son por tanto, la maquinaria utilizada para la elaboracin de masa y tortillas 2.- Definiciones Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avera, con el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo. Mantenimiento Preventivo: Tareas de revisin de los elementos del equipo con el fin de detectar a tiempo posibles fallos, adems de labores de engrase, ajustes, limpieza, etc. 3.- Modo de Actuar Cuando los operarios de las maquinas observan un fallo o problema en el equipo o la mquina, se avisa al Responsable de Mantenimiento para que proceda a gestionar su reparacin. Las averas o labores de mantenimiento, en caso de ser resueltas con medios propios se anotan en la ficha de mantenimiento de la mquina, indicando las horas de paro, los materiales utilizados y su coste. En el caso de que se contrate la reparacin, se anota en la ficha del equipo la descripcin de la tarea, la referencia del parte de trabajo, albarn o factura de la reparacin y las horas de paro de la mquina. Al menos una vez al ao, el Responsable de Mantenimiento estudia el mantenimiento realizado durante el ejercicio anterior y propone acciones de mejora para el periodo siguiente (bsqueda de proveedores de repuestos o consumibles, variacin en la frecuencia del mantenimiento de cierto equipo, cambiar el modo de mantenimiento de un equipo de correctivo a preventivo o viceversa, propuestas de formacin, mejoras en la maquinaria, etc.). El Responsable de Mantenimiento es responsable de analizar y presentar en la revisin del sistema, los datos ms representativos del plan de mantenimiento realizado as como los recursos que estime necesarios adquirir. En estas revisiones se estudiar la conveniencia o no de las propuestas. Todas las labores

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de reparacin y mantenimiento han de quedar registradas en el formato Historial de Revisiones/Reparaciones (Ver Anexo 5), siendo responsabilidad del Responsable de Mantenimiento que esto se lleve a cabo, bien por l, o bien por el personal responsable del equipo o mquina si es el caso. Mientras no se indique lo contrario en el Listado de equipos y mquinas bajo mantenimiento (Ver Anexo 2), se aplicar Mantenimiento Correctivo. No obstante es indispensable recoger en el Historial de Revisiones/Reparaciones (Ver Anexo 5) los trabajos que se realicen en estos equipos y mquinas sea cual sea el tipo de mantenimiento aplicado. En caso de aplicar Mantenimiento Preventivo, se debe determinar previamente un Plan de Mantenimiento (Ver Anexo 3) en el que se indicar n las labores a realizar y su periodicidad. Estos planes de mantenimiento son elaborados por el Responsable de Mantenimiento, con ayuda de Oficina Tcnica si es necesario, y son aprobados por Gerencia tras la revisin anual del sistema de gestin de calidad o tras una revisin extraordinaria si es necesario. 4.- No Conformidades de este proceso El retraso en la ejecucin del Plan de Mantenimiento supondr una No Conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, en cuyo caso, se deber abrir la correspondiente Incidencia (Ver MDP-Gestin de Incidencias), estudiar los motivos de dicho retraso y proponer medidas correctoras apropiadas. Estas No Conformidades sern evaluadas posteriormente para determinar posibles acciones correctivas y/o preventivas. Adems se consideran No Conformidades de este proceso cualquier incumplimiento de lo establecido en este documento. 5.- Situaciones Excepcionales En principio, se excluyen de este procedimiento aquellas mquinas y equipos cuyo funcionamiento no afecte sustancialmente a la calidad de los materiales y/o servicios prestados por la tortillera la antigua a sus clientes. En cualquier caso, tras la revisin del sistema de gestin de calidad, se puede estudiar la posibilidad de incluir algunos de estos equipos en funcin del costo de reparacin, del valor del equipo, etc. Estas inclusiones quedan reflejadas en el Listado de Equipos y Mquinas Bajo Mantenimiento. (Ver Anexo 2) 6.- Responsabilidades En general, los trabajos de mantenimiento y reparacin son realizados por el Responsable de Mantenimiento y el personal a su cargo, a excepcin de aquellas labores que puedan ser realizadas con eficacia y eficiencia por el personal responsable de la mquina o equipo correspondiente. Adems, el personal es responsable de mantener los documentos generados por este procedimiento en

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buenas condiciones, evitando su deterioro o prdida. El departamento de Gestin de Calidad posee copia de los formatos necesarios para este proceso, y velar por el correcto cumplimiento del mismo.

7.- Archivos y Registros Asociados

Archivo/Registro Reg. Listado Equipos bajo Mantto. Reg. Plan de Mantto Reg. Ficha Equipo Reg. Historial Revisiones y Repar. 8.- Documentos Asociados

Propietario Tiempo retencin Responsable mantto. 3 aos Responsable mantto. 3 aos Responsable mantto. indefinido Responsable mantto. indefinido

El Responsable de Mantenimiento dispone de la siguiente documentacin para gestionar el mantenimiento de equipos y mquinas: Plano de situacin de Equipos y Mquinas Listado de Equipos y Mquinas bajo Mantenimiento Plan de Mantenimiento de Equipos y Mquinas Ficha Tcnica de Equipos y Mquinas Historial de Revisiones y Reparaciones MDP-Gestin de Incidencias A continuacin se explica la utilidad y el uso de cada uno de estos documentos. Plano de situacin de Equipos y Mquinas: Plano de los almacenes de Empresa S.A., donde se indica la localizacin y cdigos de todos los equipos y maquinaria objeto de este procedimiento. (Ver Anexo 1) Listado de Equipos y Mquinas Bajo Mantenimiento:

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Lista de todas las mquinas y equipos que van a ser objeto de este procedimiento (Ver Anexo 2). Este Listado de Equipos y Mquinas Bajo Mantenimiento ser elaborado por el Responsable de Mantenimiento y aprobado por Gerencia. En esta lista se indica el cdigo de cada mquina, su descripcin y tambin el tipo de mantenimiento que va a tener. Por defecto, el mantenimiento ser correctivo (se arregla cuando ocurre avera), hasta que se demuestre y apruebe que un mantenimiento preventivo (se revisa, engrasa, ajusta, etc., antes de que falle, en periodos programados y peridicos) pueda resultar econmico para la empresa y permita evitar deficiencias en el servicio prestado, teniendo en cuenta las horas de paro, personal necesario, prdidas por no-mantenimiento, etc.

Plan de Mantenimiento de Equipos y Mquinas: En caso de aprobarse el mantenimiento preventivo, el Responsable de Mantenimiento (con ayuda de oficina tcnica o fuentes externas si es necesario), debe elaborar un Plan donde se reflejen las tareas peridicas a realizar para minimizar o hacer desaparecer las averas imprevistas que el equipo o mquina pueda sufrir. El Plan de Mantenimiento Preventivo es individual para cada una de las mquinas y/o equipos. En caso de optar por mantenimiento correctivo no se rellena este formato, por carecer de sentido, aunque se siguen registrando las labores de mantenimiento en el historial del equipo. Ficha Tcnica del Equipo o Mquina: Documento donde se reflejan datos del equipo o mquina, tales como cdigo, fabricante, fecha de entrada en la empresa, fecha de fabricacin, descripcin, situacin en el almacn y otros datos de inters, como nmero de serie, etc. Se recogen aqu adems, datos de contacto de las personas que suministraron el equipo, representantes de la zona, etc., que pudieran ser de inters ante cualquier avera o consulta. Existe una Ficha Tcnica para cada equipo o mquina bajo mantenimiento. Adems de la ficha tcnica, el Responsable de Mantenimiento archiva otros documentos relacionados con el equipo o mquina, como pueden ser catlogos, manual del usuario, esquemas de funcionamiento, instrucciones de uso, medidas preventivas a tomar para evitar riesgos sobre las personas y material, etc., y el resto de documentos citados en este procedimiento. (Ver Anexo 4) Historial de Revisiones y Reparaciones: Formato en el que se registra cada una de las operaciones realizadas en el equipo o mquina, tanto si se trata de mantenimiento preventivo como correctivo.

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En caso de que sea necesaria la sustitucin o reparacin de un componente del equipo o de la mquina, se anota en el campo correspondiente de la ficha, as como la fecha, las horas de parada, el importe del repuesto/reparacin, etc., con el fin de que el Responsable de Mantenimiento lleve un control de repuestos y gastos. Existe un Historial de Revisiones y Reparaciones para cada equipo y/o mquina bajo mantenimiento. (Ver Anexo 5)

9.- Anexos Anexo 1: Plano de situacin de Equipos y Mquinas. Anexo 2: Listado Equipos y Mquinas bajo Mantenimiento. FORMATO-MANT-01 Anexo 3: Plan de Mantenimiento de Equipos y Mquinas. FORMATO-MANT-02 Anexo 4: Ficha Tcnica de Equipos y Mquinas. FORMATO-MANT-03 Anexo 5: Historial de Revisiones y Reparaciones. FORMATO-MANT-04 Anexo 6: Diagrama del proceso

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