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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

Memoria de Gestin 2012

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MEMORIA DE GESTION 2012 CONTENIDO

Pg.
PRESENTACION I. ANTECEDENTES 1.1. Base Legal 1.2. Resea Histrica de Creacin del Distrito de Manantay 1.3. Superficie, Ubicacin Geogrfica y Lmites 1.4. Caractersticas de la Poblacin 1.5. Resumen Diagnstico 1.6. Mapa del Distrito ESTRUCTURA ORGANICA 2.1. Organigrama Estructural 2.2. Descripcin de la Estructura Orgnica 2.3. Autoridades Polticas Elegidas (Periodo 2011 2014) 2.4. Comisiones de Regidores 2012 2.5. Funcionarios y Directivos 2012 VISION Y MISION 3.1 Visin 3.2 Misin OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES LINEAMIENTOS DE POLITICA PRINCIPALES ACTIVIDADES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS 7.1. Logros obtenidos 7.1.1. Gestin Administrativa 7.1.2. Gestin de Servicios Pblicos 7.1.3. Seguridad Ciudadana 7.1.4. Desarrollo Social y Econmico 7.1.5. Recaudacin Tributaria y Recursos Directamente Recaudados46 7.1.6. Programa de Vaso de Leche 7.1.7. Infraestructura y Obras 7.1.8. Participacin Vecinal 7.2. VIII. Dificultades Presentadas en la Gestin 2012 5 5 5 6 6 10 11 12 12 13 15 17 18 19 19 19 20 20 22 23 23 23 35 40 44 46 47 50 51 52 52 52 52 52

II.

III.

IV. V. VI. VII.

ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS 8.1. Ratios de Liquidez 8.2. Ratios de Solvencia 8.3. Ratios de Gestin 8.4. Ratios de Rentabilidad

IX.

ANLISIS DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIN 53 9.1. Anlisis de Captacin de Ingresos y Ejecucin de Egresos 53

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X. XI.

PERSPECTIVAS Y RETOS DE GESTION 2012 VISTAS FOTOGRAFICAS

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ANEXOS Estados Financieros: EF-1 Balance General al 31 de diciembre del 2012 EF-2 Estado de Gestin EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto EF-4 Estado de Flujos de Efectivo Estados Presupuestarios: EP-1 Estado de Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Gasto Anexos del EP-1 EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos EP-3 Clasificacin Funcional del Gasto EP-4 Distribucin Geogrfica del Gasto PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos Informe de las diferentes areas

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PRESENTACION

El presente documento MEMORIA DE GESTION 2012 de la Municipalidad Distrital de Manantay, es elaborado en cumplimiento de la Ley Orgnica de Municipalidades Art 9 Numeral 17, Directiva N 003-2012-EF/93.01, DIRECTIVA PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESENTACION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA, el cual considera de vital importancia la elaboracin y aprobacin respectiva de la Memoria de Gestin del Ao Fiscal 2012.

En este segundo ao de gestin, se consolido las obras y los servicios pblicos, con el fin de lograr el bienestar de los habitantes del Distrito. Es necesario recalcar que las necesidades bsicas que adolece nuestra poblacin, superarlas constituye todo un reto, que involucra a todo el pas, se precisa una

colaboracin estrecha entre las instancias del Gobierno Central, Regional, y local as como del Sector Privado y la Sociedad Civil, requirindose para ello la realizacin permanente de coordinacin y concertacin de acciones de desarrollo, as como la efectivizacion de un Estado Moderno al Servicio de la Sociedad en capacidad de prestar el Servicio Pblico en condicin de calidad, eficiencia y oportunidad.

Sin embargo la Municipalidad Distrital de Manantay, ya se tiene definido los Lineamientos de Poltica que se viene realizando, con la ampliacin de cobertura de los Servicios Pblicos en nuestro Distrito ello se logro gracias a la implementacin de bienes de Capital, maquinarias y otros, y el trabajo permanente de elevar la productividad del Recurso Humano; propsito noble que se ir consolidando en los resultados de la Gestin Pblica Municipal, en el periodo actual de la Administracin Edil en beneficio mximo de todos nuestros vecinos.

En ese contexto, las actividades desarrolladas por las distintas reas y que se resumen en la presente memoria representan las acciones, programas y proyectos priorizados en el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo a las asignaciones en el Presupuesto Institucional y que para el caso de las inversiones, fueron concertadas debidamente a travs del proceso de presupuesto participativo los cuales se hace de conocimiento pblico en aras de una gestin transparente y esperando que a travs de su difusin se reciban los

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aportes y sugerencias que permitan mejorar la gestin municipal en los aos venideros, lo cual sin duda redundara en beneficio de la poblacin a la cual nos debemos.

Ing. Guillermo Chino Mori Alcalde del Distrito de Manantay

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I.

ANTECEDENTES 1.1. Base Legal 1 2 3 4 5 6 7 Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 29812, Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Ao Fiscal 2012. Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Resolucin de Contadura N 184-2005-EF/93.01. Directiva N 003-2012-EF/93.01 Directiva para el cierre contable y presentacin de Informacin para la elaboracin de la Cuenta General de la Repblica. Directiva N 002-2012-EF/93.01, Modificacin a Directiva Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado y Aprobacin del cronograma de Plazos.

1.2.

Resea Histrica de Creacin del distrito de Manantay El Distrito de Manantay se encuentra ubicado en el Cono Sur de la Ciudad de Pucallpa, su origen del nombre se debe a la vertiente de la quebrada de Manantay, la gestin para la creacin del Distrito de Manantay se inicia por iniciativa de un grupo de moradores del Pueblo Joven San Fernando, en Asamblea General de fecha 31 de agosto de 1,981 se forma la Primera Comisin, presidida por el Sr. Vctor Garca Ruiz, el Agente Municipal Sr. Antonio Dvila Huaranga, Teniente Gobernador Sr. Grover Surez, y sus integrantes: Juan Gatica; Manuel Ruiz; Primo Hidalgo; Guevara entre otros, quienes presentan un Memorial a la CORDEU, pidiendo la creacin de un nuevo distrito en el Cono Sur de la Ciudad de Pucallpa con el nombre de MANANTAY, que en ese entonces comprenda (07) Asentamientos Humanos. El documento fue elevado al Instituto Nacional de Planificacin (INP) contando tambin con el apoyo del Diputado por Ucayali, Jorge Alegra Haya. El insuficiente inters mostrado por las autoridades Nacionales y Locales las gestiones quedaron paralizados. Despus de un largo tiempo se forma la Segunda Comisin, que fue presidida por el Dr. Henry Muoz Tuesta, y sus integrantes: Odilo Vela Ramrez, Mara Lina Curitima Tapullima, a pesar de los intentos de varias gestiones dicha comisin no tuvo xito. En Asamblea General de fecha 24 de junio de 1996 se forma una Tercera Comisin, presidida por la Sra. Vilma Justo Soto, y sus integrantes: ngel Lezama Garca, Rolando Villacorta Vela, Mara Lina Curitima Tapullima, Cirilo Yalico Monago, Odilo Vela Ramrez, Pablo Romn Vilca Cruz, la comisin fue reconocida oficialmente por Resolucin de Alcalda N 1832-96-MPCP. Con fecha 09 de agosto de 1998 se reorganiza la comisin y se elige una nueva Junta Directiva, denominada Comisin Pro Distrito, que viene a constituir la Cuarta Comisin, lo preside el Prof. Orlando Panduro Ros, y sus integrantes: Hernani Escobar Tuesta; Flix Alipazaga Llanos; Mara Lina Curitima Tapullima; Vctor Garca Ruiz; Vctor Pezo Isuiza; Lita Sandra Huayllahua Casanova; Olga Flores Huamn y Regner Panduro Ruiz, quienes retoman la gestin con la elaboracin de un nuevo memorial y presentan a la entonces Presidenta del CTAR Ucayali, Ing. Olga Zarela Ros del guila, la cual fue denegada por falta de presupuesto. La accin inmediata fue nombrar como representante al seor Regner Panduro para viajar a Lima, en dicha ciudad se entrevist con el
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Congresista Daniel Zevallos Ros, quien coordina con el Ing. Absaln Vsquez, y se logra la apertura de la Oficina de Demarcacin Territorial y Medio Ambiente, en el CTAR Ucayali y ordenan a la Ing. Olga Zarela Ros del guila, tramitar los expedientes para la creacin de 02 Distritos: Manantay, con su capital San Fernando y el Distrito de Monte Alegre con su capital Neshuya. El 11 de abril de 2004 se elige la Quinta Comisin Pro Distrito, la preside el Ing. Guillermo Cornelio Chino Mori, y sus miembros de su junta directiva: Hernani Escobar Tuesta; Clodomiro Segundo Acosta; Mara Lina Curitima Tapullima; Wilson Villacorta Isuisa; Regner Panduro Ruiz; Guimo Ruiz Tuesta; Julio Vinatea Olivera; ngel Lezama Garca; Olga Flores Huamn; Lili Huayllahua Casanova y Remberto Torres Garca. Esta comisin tras arduas gestiones hace realidad la creacin del Distrito de Manantay, con fecha 06 de junio de 2006, mediante Ley N 28753 Ley de Demarcacin y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Coronel Portillo en el Departamento de Ucayali. 1.3. Superficie, Ubicacin Geogrfica y Lmites La superficie territorial es de 659.93 Km2, que representa el 1.79 % de la Provincia de Coronel Portillo del cual se desagrega y se ubica al sur de la Ciudad de Pucallpa. Sus lmites: Por Norte con el Distrito de Callera Por el Sur con el Distrito de Honoria (Hunuco). Por el Oeste con el Distrito de Campo Verde Por el Este con el Distrito de Callera y Masisea 1.4 Caractersticas de la Poblacin. La Poblacin del Distrito de Manantay, segn el Censo Nacional 2007: XI de poblacin y VI de Vivienda, es de 70,745 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal del 1.9%. Estructura Urbana y Rural de la Poblacin Segn el Censo Nacional 2007, realizado por el INEI, se obtuvo que el 96% de sus habitantes viven en la zona urbana, es decir, en el casco urbano del distrito de Manantay; mientras que solo el 4% habita en las zonas rurales del distrito (caseros, comunidades nativas, centro poblado).

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Estructura Urbana y Rural de la Poblacion

Rural 2,901 habitantes 4%

Urbano 67,844 habitantes 96%

Fuente: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM

Densidad Poblacional El proceso de densificacin poblacional tiene relacin directa con el patrn de ocupacin del territorio en el distrito de Manantay, el cual tiene una extensin territorial de 659.93 Km2 y el nmero de habitantes al 2007 es de 70,745, por lo tanto la densidad poblacional es de 107.2 Hab/Km2. Distribucin de la Poblacin segn sexo Segn el Censo Nacional 2007, realizado por el INEI, el 50% de la poblacin es femenina y el 50% masculina.

Poblacion segun sexo

35,366 Mujeres 50%

35,379 Hombres 50%

Fuente: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM

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POBLACION SEGN GRUPO ETAREO DISTRITO DE MANANTAY De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos De 95 a mas aos TOTAL N DE HABITANTES 9,643 7,768 9,777 8,110 6,442 5,449 4,955 4,424 3,807 2,990 2,205 1,666 1,120 932 603 418 224 149 37 26 70,745 SEXO M 4,975 3,881 4,972 3,978 3,154 2,540 2,324 2,132 1,918 1,543 1,180 892 610 504 322 228 120 76 16 14 35,379 F 4,668 3,887 4,805 4,132 3,288 2,909 2,631 2,292 1,889 1,447 1,025 774 510 428 281 190 104 73 21 12 35,366

Fuente: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM

Pirmide Poblacional

Fuente: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM

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La pirmide poblacional es de tipo expansivo, con una base amplia generada por el mayor tamao poblacional de los menores de 0 a 4 aos y de 10 a 14 aos, debido a una alta tasa de natalidad, baja accesibilidad al servicio de planificacin familiar y la idiosincrasia de la poblacin, con una cspide decreciente por la baja calidad de vida, la poblacin joven es poca debido a la migracin interna en busca de oportunidades laborales y educativos, los destinos de esta poblacin joven emigrante son las ciudades intermedias de Pucallpa, Tingo Mara, Hunuco y Lima. Distribucin de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) La tasa de actividad econmica de la PEA mayor de 15 aos es muy predominante en el comercio al por menor, pues el 21.18% ocupa una mayor proporcin en el uso de la PEA y mientras que en la actividad del comercio por mayor solo existe 0.92% de ocupacin de la PEA. POBLACION SEGN POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) ACTIVIDAD ECONOMICA Agricultura, ganadera, caza y silvicultura Pesca Industrias manufactureras Construccin Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transporte de almacenamiento y comunicaciones Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres Administracin pblica y defensa; personas con seguro social y afiliados Enseanza Servicios sociales y de salud Otras actividades, servicios comunales, sociales y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada TOTAL*
Fuente: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM * Del Total, 47,683 personas fueron excluidos del PEA

PEA OCUPADA 2,521 310 3,430 1,243 561 212 4,884 1,470 3,331 746 480 909 234 731 811 1,189 23,062

% 10.93 1.34 14.87 5.39 2.43 0.92 21.18 6.37 14.44 3.23 2.08 3.94 1.01 3.17 3.52 5.16 100.00

Nivel de Pobreza El nivel de Pobreza del Distrito de Manantay es del 45.6% y el nivel de extrema pobreza alcanza el 14.8% segn las fuentes estadsticas del INEI.
NIVEL DE POBREZA CARACTERISTICAS Pobreza Pobres extremos
Fuentes: INEI Censos 2007. Elaboracin GPPyR-MDM * Del Total, 47,683 personas fueron excluidos del PEA

% 45.6 14.08

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1.5.

Resumen del Diagnostico Manantay Coronel Portillo Ucayali Ley 28753 06/06/2006 San Fernando 154 m.s.n.m 70,745 Pob. 659.93 Km2 107 Hab/ Km2 Ing. Guillermo Cornelio Chino Mori Av. Bellavista No 301 061- 591672 061- 591672 m_manantay@hotmail.com

Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin y No Fecha de Creacin Capital Altura Capital ( m.s.n.m) Poblacin Censada 2007 Superficie ( Km2) Densidad de Poblacin ( Hab/ Km2) Nombre del Alcalde Direccin Telfonos Fax Email

Fuente: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.

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1.6.

Mapa del Distrito de Manantay

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II.

ESTRUCTURA ORGANICA 2.1. Organigrama Estructural


Oficina de Control Institucional Procuradura Pblica Municipal

CONCEJO MUNCIPAL

Comisiones de Regidores

ALCALDIA
Concejo Consejo Coord. Local Distrital Concejo Consejo Partic. Junta de Deleg. Comit de de la Juventud Vecinal Defensa Civil Comit de Seg. Concejo de Educa. Ciudadana Municipal

Secretaria General

Oficina de Imagen Institucional y

Protocolo

GERENCIA MUNICIPAL
Oficina de Sistemas, Informtica y Estadstica

Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin

Sub. Gerencia de Programacin e Inversiones Sub. Gerencia de Planeamiento Sub. Gerencia de Presupuesto Sub. Sub.Gerencia Gerencia de de Racionalizacin Racionalizacin

Gerencia de Administracin

Sub. Gerencia de Contabilidad

Sub. Gerencia de Tesorera

Sub. Gerencia de Recursos Humanos E may, vao day coi

Sub. Gerencia de Logstica

Gerencia de Desarrollo Social y Econmico


Sub. Gerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales
Sub. Gerencia de Turismo, Artesana , MYPES y Asuntos Indgenas

Gerencia de Administracin Tributaria


Sub. Gerencia de Recaudacin, Control y Fiscalizacin. Sub. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica Municipal, Defensa Civil y Serenazgo

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano


Sub. Gerencia de Estudios, Supervisin y Ejecucin de Obras

Gerencia de Servicios Pblicos

Sub. Gerencia de Limpieza Pblica, Parques, Jardines y Medio Ambiente

Sub. Gerencia de Ejecutoria Coactiva

Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural


Divisin de Maestranza y Pool de Maquinarias

Sub. Gerencia de Comercializacin y Control de Negocios.

Sub. Gerencia de DEMUNA y OMAPED

Divisin de Transito y Transporte


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Divisin de Registro Civil.

Programa de Educacin Municipal.

Programa de Vaso de Leche

Programa A Trabajar Vecino

Oficina de Gestin y C. T. I.

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2.2.

Descripcin de la Estructura Orgnica Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) Comprende Siguientes rganos: ORGANOS DE GOBIERNO CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA ORGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACION COMISION DE REGIDORES ORGANOS DE CONTROL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (EN PROCESO DE CIERRE) PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL ORGANOS DE COORDINACION Y DE PARTICIPACION CONCEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES CONCEJO DE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD COMIT DE DEFENSA CIVIL COMIT DE SEGURIDAD CIUDADANA CONCEJO DE EDUCACIN MUNICIPAL ORGANOS DE APOYO SECRETARIA GENERAL OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO ORGANOS DE DIRECCION GERENCIA MUNICIPAL ORGANOS DE ASESORAMIENTO GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION * SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES * SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO * SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO * SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION ORGANOS DE APOYO GERENCIA DE ADMINISTRACION * SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD * SUB GERENCIA DE TESORERIA * SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS * SUB GERENCIA DE LOGISTICA ORGANOS DE LINEA

los

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO * SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS * SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL * DIVISION DE MAESTRANZA Y POOL DE MAQUINARIAS

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GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA * SUB GERENCIA DE RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION * SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS * SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA, PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE * SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y CONTROL DE NEGOCIOS * DIVISIN DE TRANSITO Y TRANSPORTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO * SUBGERNCIA DE DESARROLLO HUMANO Y ASUNTOS SOCIALES * SUBGERENCIA DE TURISMO, ARTESANIA, MYPES Y ASUNTOS INDIGENAS * SUBGERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED * DIVISIN DE REGISTRO CIVIL. ORGANOS DESCONCENTRADOS PROGRAMA DE EDUCACIN MUNICIPAL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA A TRABAJAR VECINO OFICINA DE GESTION Y CTI.

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2.3.

Autoridades Polticas Elegidas (Periodo 2011 2014)

CONCEJO MUNICIPAL

Ing. Guillermo Chino Mori Alcalde

Sra. Maria del Pilar Donayre Guerrero Regidora

Sra. Geni Llerme Tafur Flores


Regidora

Sr. Roberto Garcia Garcia


Regidor

Sr. Marcelo Rengifo Alvan


Regidor

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Sra. Damaris Arevalo Shapiama


Regidora

Srta. Wendy Luz Curico Baneo


Regidora

Sr. Orlando Panduro Rios


Regidor

Sr. Ruben Munarris Noriega


Regidor

Sr. Segundo Alejandro Ramirez Angulo Regidor

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2.4. Comisiones de Regidores. (2012) Durante el ao 2012 se conformaron 07 Comisiones de regidores conformado por sus respectivos miembros: COMISION DE ECONOMIA, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Presidente Secretario Vocal : Regidora WENDY LUZ CURICO BANEO : Regidor RUBEN MUNARRIS NORIEGA : Regidor MARCELO RENGIFO ALVAN

COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Presidente Secretario Vocal : Regidor ROBERTO GARCIA GARCIA : Regidora WENDY LUZ CURICO BANEO : Regidor ORLANDO PANDURO RIOS

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE Presidente Secretario Vocal : Regidor SEGUNDO ALEJANDRO RAMIREZ ANGULO : Regidora MARIA DEL PILAR DONAYRE GUERRERO : Regidor ROBERTO GARCIA GARCIA

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Presidente Secretario Vocal : Regidora MARIA DEL PILAR DONAYRE GUERRERO : Regidor ROBERTO GARCIA GARCIA : Regidora DAMARIS AREVALO SHAPIAMA

COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Presidente Secretario Vocal : Regidor MARCELO RENGIFO ALVAN : Regidor SEGUNDO ALEJANDRO RAMIREZ ANGULO : Regidor ORLANDO PANDURO RIOS

COMISION DE ASUNTOS LEGALES, ETICA Y DISCIPLINA Presidente Secretario Vocal : Regidor ORLANDO PANDURO RIOS : Regidor MARCELO RENGIFO ALVAN : Regidor SEGUNDO ALEJANDRO RAMIREZ ANGULO

COMISION DE LA MUJER Y ASUNTOS SOCIALES Presidente Secretario Vocal : Regidora DAMARIS AREVALO SHAPIAMA : Regidora MARIA DEL PILAR DONAYRE GUERRERO : Regidora GENI LLERME TAFUR FLORES

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2.5.

Funcionarios y Directivos 2012

Gerencia Municipal MERCEDES PATRICIA GONZALES DEL AGUILA Secretario General MERCEDES GONZALES PINEDO Oficina de Imagen Institucional y Protocolo JOSE MONTALVO MONTAO Gerencia de Asesora Jurdica CARLOS RAMIREZ Y AGUIRRE Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin ROLANDO G. PALACIOS CUETO Gerencia de Administrassem WILLIAM PANDURO PADILLA Gerencia de Desarrollo Social y Econmico MANUEL POQUIOMA YUIMACHI Gerencia de Administracin Tributaria JULIO VINATEA OLIVEIRA Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano EDGARDO CALDAS ALVARADO Gerencia de Servicios Pblicos PACO RIVERA GONZALES Sub. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica Municipal, Defensa Civil y Serenazgo ANGEL AREVALO ALVES Sub. Gerencia de Racionalizacin RAMON PEREZ LEAL Sub. Gerencia de Tesorera ELKA SILVA RAMIREZ Sub. Gerencia de Contabilidad ADA E. CALDERON VARGAS Sub. Gerencia de Recursos Humanos JAVIER BRAULIO VASQUEZ SURCA Sub. Gerencia de Logstica FRED PEREZ PANDURO Sub. Gerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales ELI UPIACHIHUA FASANANDO Sub. Gerencia de DEMUNA y OMAPED RUTH MARIBEL PAREDES GOMEZ Divisin de Registro Civil ROSARIO CHARITO NAJAR PEREZ Sub. Gerencia de Recaudacin, Control y Fiscalizacin SILVIA ACOSTA GOMEZ Sub. Gerencia de Estudios, Supervisin y Ejecucin de Obras JAVIER ATENCIA ROJAS Sub. Gerente de Desarrollo Urbano y Rural GERONIMO EGOAVIL AYALA Divisin de Maestranza y Pool de Maquinarias WILSON VILLACORTA ISUIZA Sub. Gerencia Limpieza Pblica, Parques, Jardines y Medio Ambiente JORGE MALLMA TOMAILLA Sub. Gerencia de Comercializacin y Control de Negocios BRAYAN BRAGA SANDOVAL Oficina de Sistemas, Informtica y Estadstica FORLIN BEDOYA GUIMAS Programa A Trabajar Vecino JORGE MURRIETA MAITAHUARI Programa Vaso de Leche PATRICIA RICRA YAULI Oficina de Gestin y CTI JUAN DIAZ MURGA

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III.

VISION Y MISION

3.1. VISION Lograr que el distrito de Manantay sea una ciudad prospera, moderna, descentralizada y pacfica, disfrutando de salud, educacin, seguridad jurdica y tributaria, participando organizadamente la sociedad civil, las instituciones pblicas y privadas en su crecimiento, identificado con sus costumbres respetando la interculturalidad, practicando valores, deberes y derechos ciudadanos, cuenta con una infraestructura de servicios de salud y educacin de calidad, orientada a mejorar los niveles de vida e integrado por va terrestre, area y fluvial, con ventajas comparativas de los recursos naturales y el medio ambiente en su ubicacin estratgica para las actividades industriales 3.2. MISION1 Organizar la gestin municipal del distrito de acuerdo a sus competencias, orientado a promover el empleo, la seguridad ciudadana, la ejecucin de obras de desarrollo local para contribuir al progreso integral, sostenible y la atencin de las necesidades bsicas de los pueblos del Distrito de Manantay

Plan Estratgico de Desarrollo Institucional Municipalidad Distrital de Manantay


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IV.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES2 1. Desarrollar una cultura descentralista y de concertacin con las instituciones pblico y privadas, y las Organizaciones Sociales de Base, para la toma de decisiones en la identificacin y priorizacin de Proyectos de Desarrollo. Modernizar la Administraron Publica acorde al proceso de descentralizacin del Pas. Contribuir a la mejor prestacin de servicios asistenciales de salud y fomentar la prevencin de riesgos del individuo, familia y la comunidad en general. Construccin e implementacin de Puestos de Salud en coordinacin con el MINSA. Desconcentrar los servicios educativos y mejorar las condiciones de enseanza aprendizaje en todos los niveles. Construccin de aulas y equipamiento con mobiliario escolar. Rescatar los valores de la juventud y la niez mediante la implementacin de actividades socioculturales y deportivas. Formar alianzas interinstitucionales para promover la implementacin de programas de lucha contra las drogas, desnutricin y prostitucin. Fomentar la formalizacin de Grupos de Organizaciones de Base en MYPES, en especialidades de actividades de trabajo: pecuarias, pisccolas, agroindustriales, mantenimiento industrial, entre otros. Mejorar las condiciones de acceso a las zonas tursticas y promover la concientizacin ciudadana de respeto a la identidad cultural. Ampliar las condiciones de cobertura entre el acceso a la electrificacin de zonas rurales y urbanas marginales. Fomentar la integracin vial de los pueblos alejados a los centros de consumo y dotar de mejores condiciones de transitabilidad urbana. Promover la produccin forestal, agropecuaria y pesquera en gran escala, orientado a la generacin de valor agregado, para su colocacin en el mercado nacional y extranjero, observando las normas ambientales. Organizacin y fortalecimiento de asociaciones y/o comits de agricultores mediante la ejecucin de las actividades productivas, Agroindustriales y comerciales. Apoyo a los agricultores con crditos rotatorios de semillas, herramientas, insumos animales menores, entre otros.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

V.

LINEAMIENTOS DE POLITICA3 1. POLITICAS GLOBALES A. DESARROLLO URBANO RURAL Contar con un Catastro Urbano Rural coordinado con COFOPRI. Plan Director. Construccin y mejoramiento de alcantarillas en AAHH. Rehabilitacin y mejoramiento de vas de acceso urbano y rural. Pavimentacin de principales calles y avenidas urbanas. B. SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES PRIMARIAS Agua y desage en AAHH y caseros. Alumbrado Elctrico en AAHH y caseros. C. LA MUJER EL NIO Y LA JUVENTUD. Implementacin de la Oficina de Desarrollo MYPES. Integrar a la Mujer en las actividades productivas. Fortalecimiento de la familia, proteccin de la niez y promocin de la juventud.

2 3

Plan Estratgico de Desarrollo Institucional Municipalidad Distrital de Manantay Plan Estratgico de Desarrollo Institucional Municipalidad Distrital de Manantay
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D. RECREACIN Y DEPORTES Parques Infantiles. Escuela de Deportes. Mejoramiento Villa deportiva (Videnita). Promover el deporte en todas sus disciplinas con participacin de la poblacin. E. PARTICIPACIN CIUDADANA. Implementar la Organizacin Vecinal. Impulsar la Mesa de Concertacin. Presupuesto Participativo. Rendicin de cuentas. 2. POLITICAS MULTISECTORIALES A. INTEGRACIN Enlace de los Planes Locales con Planes Provinciales y Regionales. B. RELACIONES INTERNACIONALES Mantener relaciones con la Cooperacin Tcnica Internacional. Mantener relaciones con las diferentes embajadas. C. SEGURIDAD CIUDADANA Ampliar coordinacin con la Polica Nacional y ciudadana del Distrito organizado. Participacin activa de las Juntas Vecinales para combatir la delincuencia. D. CIENCIA Y TECNOLOGIA Tener acceso al Internet en los centros Educativos. Apoyar a los centros educativos con la coordinacin de CONCYTEC e INABEC, otros. POLITICAS SECTORIALES A. SECTOR AGRARIO Capacitacin y asistencia tcnica a productores agrarios y ganaderos del distrito. Ferias agropecuarias locales y distritales con participacin de productores y artesanos del distrito. Fondo agropecuario distrital. B. SECTOR ENERGIA Electrificacin Rural con paneles solares (Nuevo Bagazn, Tupac Amaru y Santa Isabel de Bahuanisho) Electrificacin de AAHH. C. SECTOR INDUSTRIA Y ARTESANIA. Prestar facilidades a Empresarios para invertir en el Distrito. Fomentar la Artesana e Industria. Promover la creacin de MYPES (Fbrica de Escobas, piezas y partes, parquet, piscigranjas, huertos hortcolas, produccin pecuaria y otros). Desarrollo de la Artesana. Creacin, instalacin parque industrial de la madera. D. SECTOR TURISMO Construccin malecn turstico de Manantay. Artesana (Produccin). Gastronoma. Gestar un Festival de Arte y Cultura as como una feria Artesanal. Festival Distritales. Incentivar las Fiestas Patronales. E. SECTOR COMERCIO Venta de Produccin de los Artesanos en forma organizada. F. SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Mejorar el Servicio para los pobladores de Manantay Convenio. G. SECTOR EDUCACIN
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3.

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Construccin y mejoramiento de infraestructura de las Instituciones Educativas. Fomentar la educacin ambiental en las Instituciones Educativas. Dotacin con mdulos de mobiliario escolar y computadoras a Instituciones Educativas. Mayor incidencia en lectura y comprensin, as como Razonamiento Verbal y Matemtico. H. SECTOR CULTURA Modernizar la Biblioteca. Fomentar danzas mestizas y nativas. Implementar juegos florales Inter. Distritales. Festividades Distritales ( Ej. Festival de San Juan, Festival de la Sandia entre otros). I. SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. Construccin y mejoramiento de establecimientos de salud (Centro de Salud y puestos de salud en el Distrito y Centros Poblados). Equipamiento con equipos mdicos, medicinas y materiales en los establecimientos de salud (Centro de Salud y puestos de salud en el Distrito y Centros Poblados). Implementacin con botiquines comunales en AAHH y caseros en convenio con promotores de salud. Equipar y poner en funcionamiento la Sala de Operaciones en centro de salud de San Fernando. Capacitacin a la poblacin sobre el derecho a la salud y a los trabajadores sobre sus obligaciones. Construccin de un cementerio general (c/horno crematorio). Construccin de un mercado de abastos moderno municipal. Instalacin planta de transformacin de residuos slidos. J. SECTOR RECREACIN, PLAZAS Y DEPORTE Construccin de infraestructura deportiva (losas multideportivos, complejos deportivos, estadios, piscinas y parques recreacionales). Mantenimiento de la infraestructura deportiva. Promover la construccin del Estadio deportivo. Construccin de plazas y parques en los asentamientos humanos.

VI.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Segn la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, podemos resumir de manera simplificada las actividades de mayor importancia mediante el cual est comprometido una gestin municipal. 1. ORGANIZAR UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE, EFICAZ, EFICIENTE, EQUITATIVO, MODERNO Y PARTICIPATIVO. Promover e impulsar el proceso de Planeamiento para el Desarrollo Integral. 2. BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS4 Proteccin del Medio Ambiente Saneamiento, salubridad y salud Trnsito, circulacin y transporte Educacin, cultura, deporte y recreacin Programas Sociales Seguridad Ciudadana Abastecimiento y comercializacin Registro civil

Ley N 27972, del art. 73 al 87


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Promocin del Desarrollo Econmico Local Proteccin y conservacin del Medio Ambiente. 3. ORGANIZAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Participacin vecinal PLANIFICAR, CONTROLAR, COORDINAR DESARROLLO INTEGRAL EN EL DISTRITO Saneamiento Fsico Legal Promover y ejecutar proyectos de inversin Catastro Urbano Habilitacin Urbana Acondicionamiento territorial Patrimonio Histrico Desarrollo Econmico y Social Fomentar inversin privada Fomentar el Turismo Y EJECUTAR LAS OBRAS DE

4.

VII.

LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS 7.1. Logros Obtenidos 2012 En cuanto a logros de mayor importancia de carcter Institucional y de gestin podemos simplificar de manera siguiente: 7.1.1. Gestin Administrativa. La implementacin fsica de las Oficinas se realiz de manera priorizada y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal con recursos humanos, equipos de cmputo, lneas telefnicas, servicio de Internet y material bibliogrfico de gestin municipal. A si mismo se gestion la Adquisicin de bienes tangibles e intangibles (Equipos y Maquinarias) para mejorar las condiciones de acceso y poder brindar un adecuado servicio a la comunidad en su conjunto. SECRETARIA GENERAL Se culmina con metas que nos permite tener un manejo razonable de los trmites de las solicitudes recepcionadas, lo que se trata es que en los trabajos son sistematizados en su mayora permitiendo el ordenamiento y la identificacin de sus necesidades de los administrados, en cuanto a los pedido de transparencia, se ha cumplido el 90%, en algunos casos se retraso por tiempo que los informes se tiene en otras reas; otro es los acuerdos, el mecanismo es trabajado mediante trascripciones por cada sesin y otro para mejorar los trabajos propuesto durante el periodo 2012 y trasladarlos al periodo 2013. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SU GESTIN AO 2012 Las actividades de mayor relieve tenemos: Sesin Ordinarias, Se sigue con esta dinmica por ser la adecuada que se viene aplicando en el desarrollo de las sesiones, la participacin o intervencin de los seores Regidores, contribuyen a complementar

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los temas en base a los procesos del RIC, las transcripciones se hace mediante un sistema auditivo y con la minuciosidad que requiere la parte ortogrfica. En este ltimo Trimestre, del Ao 2012, las Sesiones Ordinarias, es agotable por las agendas y arduo debate por el cierre del ao, se tocaron temas importantes para el desarrollo local y pueblo en general. Transcripciones de las Actas, Este tema se encarga el tcnico y su sistema de trabajo es pasar todos los actos ponenciales de cada uno de los regidores, en algunas circunstancias las actas son voluminoso dado su importancia de los temas, pero corrigiendo la duplicidad de sus intervenciones y evitando dicotomas en las ponencias, buscando la mejor claridad y calidad al documento, es decir el Acta, en este IV trimestre las actas deben ser entregadas a los regidores de lo ms pronto posible y de esta manera cerrar el periodo fiscal 2012. En los procedimientos y tramitaciones de documentos, Por ahora el sistema sta en sus nivel de eficiencia, respondiendo a las exigencias del administrado y a la demanda de los pedidos y a sus necesidades, alcanzando su propsito de lo propuesto. IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Uno de los problemas de mayor complejidad es contar un ambiente para nuestro sistema archivstico se est llenando de documentos y cada dependencia se encuentra repleto de archivos, estamos buen tiempo en funcionamiento y el acervo documentario necesita urgentemente contar un ambiente con las necesarias innovaciones tecnolgicas, para es recomendable obtener un sistema archivstico. DETERMINACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS. Se ha remitido documentos reiterativos solicitando los ambientes y seguiremos remitiendo hasta que nos comprenda la necesidad del ordenamiento archivstico municipal.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA La presentacin de la memoria de Gestin 2012 de la Gerencia de Asesora Jurdica, se efecta considerando los fines generales y especficos, cuyo detalle se describe a continuacin: Se realizaron 337 informes de absolucin de consultas, las cuales sirvieron para canalizar acciones propias del municipio. Se realizaron 550 provedos, los cuales tienen la funcin de coordinar con las dems reas para el mejor desenvolvimiento de las funciones respectivas, as como poner en conocimiento de los actos administrativos a secretaria general. Se elaboraron 04 Decretos de Alcalda segn la necesidad de la institucin. Se proyectaron 30 Acuerdos de Concejo. Se proyectaron 444 Resoluciones de Alcalda. Se proyectaron 05 Ordenanzas Municipales.

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IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS El lugar de ubicacin de la oficina, debido a que los usuarios ingresan libremente a realizar consultas particulares, que por el hecho de no dejar de atenderlos, se presta atencin y ello limita el tiempo para avanzar con los documentos que requieren opiniones legales u otro de vital importancia. El nmero de personas que laboran en el rea es mnimo, solo hay 2 personas para absolver las consultas de todas las gerencias, sub gerencias, oficinas, divisin, programas u otros, no contamos con una secretaria que se encargue de la recepcin, y que adems clasifique los documentos y los archive en orden. Capacitacin constante al personal sobre temas productivos que se relacionan con los temas que ms demandas tienen y que contribuyan a la absolucin pronta de consultas de las diferentes reas. Los equipos de cmputos se encuentran atrofiados, debido a la antigedad de uso y constantes mantenimientos que se realizan. DETERMINACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS. Ubicacin de la Oficina en un ligar menos concurridos. Contratacin de personal idneo para el rea (secretario jurdico, y abogados), con conocimientos en derecho procesal y municipal. Capacitacin constante al personal en temas de: Elaboracin de documentos de gestin, TUPA, y temas relacionados al otorgamiento de constancias de posesin, ley de contrataciones y adquisiciones, entre otros. Adquisicin de maquinas nuevas. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION En sus funciones comprende el asesoramiento a la Alta Direccin y dems unidades orgnicas en: En Materia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Asimismo ejerce funcin de Programacin Inversiones, emite informes de conformidad de los documentos de gestin, Organiza, conduce y Supervisa los procesos de formulacin del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo para el ao siguiente, en coordinacin con el Consejo de Coordinacin Local Distrital. Se brinda asesoramiento a todas las Unidades Orgnicas de la Institucin. Se elabor el Plan Operativo Institucional-POI 2012. Se realizo la evaluacin del Plan Operativo Institucional al Cuarto trimestre del 2011, Primer y Segundo Trimestre del 2012. Seguimiento del cumplimiento del Plan Estratgico Institucional. Se elabor dos documentos para la formulacin del Programa de Inversiones, Como son el Plan de Inversiones y el PIA. Se elabor la Memoria de Gestin en el Primer Trimestre. Se elabor, remiti y promulgo 6 Directivas. Se elabor Informes Tcnicos. Se elabor Informes Diversos. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal. Realizacin de talleres de Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal 2013. Se realizo la Primera Audiencia Pblica del Ao 2012, del periodo Octubre 2011 Marzo 2012.
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PROYECTOS PRIORIZADOS EN LOS TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013


PRIORIDAD N 1 2 3 4 5 6 7 3 ALCANTARILLADO 8 9 10 11 12 13 14 4 PROTECCION SOCIAL 15 16 17 18 19 20 21 ACTIVIDADES 22 23 NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE AULA EN EL CASERIO EGA - DISTRITO DE MANANTAY (PATV) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CASERIO NUEVA BARRANCA DISTRITO DE MANANTAY (PATV) MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN A.H. MANANTAY, A.H. PUEBLO LIBRE, A.H. 10 DE MARZO Y A.H. SANTA PETRONILA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL JR. LOS NARANJOS A.H. JESUS MARIA - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 03 ALCANTARILLAS EN EL A.H. 8 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL A.H. HORTENCIA PARDO - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EN EL A.H. LAURA ROSA - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EN EL A.H. LUZ Y PAZ DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA AV. TOMAS D. DAVILA A.H. LAS LAGUNAS - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 02 ALCANTARILLAS A.H. ERNESTO ARANDA DEXTRE - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL JR. LOS CEDROS A.H. 7 DE JUNIO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIPLE EN EL A.H. SANTA ANITA DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL EN EL A.H. LOS ANGELES DE MANANTAY - DISTRITO DE MANANTAY (PATV) CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO NUEVO BELEN - DISTRITO DE MANANTAY (PATV) CONSTRUCCION DE LOCAL DEL CLUB DE MADRES LAS PICAFLORES EN EL C.P. NUEVO SAN JUAN - DISTRITO DE MANANTAY (PATV) CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO JOSE OLAYA - DISTRITO DE MANANTAY (PATV) ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PLAZA ECOLOGICA A.H. MARTHA CHAVEZ II ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO A.H. VILLA EL SALVADOR ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS A.H. IVAN SIKIC ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL DEL C. P. NUEVO SAN JUAN ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL DE LA C.N. SANTA ISABEL DE BAHUANISHO MONTO FUENTE DE COMPROMETIDO FINANCIEMIENTO 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 120.000,00 150.000,00 60.000,00 200.000,00 200.000,00 90.000,00 70.000,00 120.000,00 470.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000.000,00 RECURSOS DETERMINADOS FUENTE PUBLICA

1 EDUCACION 2 VIAS

ELABORACION DE PERFIL TECNICO CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL DEL CASERIO NUEVO BAGAZAN MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA ECOLOGICA 24 DEL A.H. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO DE LOSA DEPORTIVA A.H. 25 SANTA PETRONILA MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE ECOLOGICO 26 A.H. SANTA ROSA DE LIMA TOTAL

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SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO La Sub Gerencia de Presupuesto de acuerdo a las actividades y acciones que Presenta en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Orgnica, durante la evaluacin realizada para ver el grado de cumplimiento, como ente encargada de realizar la programacin, formulacin, control y evaluacin del presupuesto Municipal en concordancia con los dispositivos emitidos por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, a fin de contribuir al logro de una gestin eficiente y eficaz en todos los niveles de la institucin se tiene el avance al Cuarto trimestre del presente ao: - Remisin de 12 resoluciones de modificacin presupuestal. Alcanzando un 100%. - Elaboracin de notas de modificacin mediante crditos suplementarios, se alcanzo en un 50%. - Certificacin Presupuestal de Proyectos de Inversin, se realiz en un 80%. - Certificacin Presupuestal de Gastos Corrientes, realizado en un 250%. - Control y evaluacin de la ejecucin de ingresos y gastos, alcanzados en un 50%. - Elaboracin de la Conciliacin del Marco Presupuestal al Cuarto Trimestre, alcanzados en un 100%. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. La Sub Gerencia de Planeamiento, no se encuentra implementada, por lo que el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, conjuntamente con el Subgerente de Racionalizacin viene asumiendo las funciones. Las actividades y acciones programadas que Presenta en el Plan Operativo Institucional 2012 de la Unidad Orgnica, durante la evaluacin realizada para ver el grado de cumplimiento, como ente encargada de formular la poltica institucional, coordina la formulacin de las estrategias, objetivos institucionales, plan estratgico, plan operativo institucional y plan de desarrollo concertado, a fin de contribuir al logro de una gestin eficiente y eficaz en todos los niveles de la institucin se tiene al Cuarto trimestre del presente ao: Preparacin del Proceso del Presupuesto participativo. Coordinacin y elaboracin del POI 2012. Se efectuaron una modificacin al Programa de Inversiones. Se elabor la memoria de Gestin correspondiente al ao 2011. Se realiz la Tercera evaluacin del POI al Tercer Trimestre del ao 2012. Elaboracin de la Memoria de Gestin de la Municipalidad Distrital de Manantay, ao 2011. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION. La Sub Gerencia de Racionalizacin de acuerdo a las actividades y acciones que Presenta en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Orgnica, durante la evaluacin realizada para ver el grado de cumplimiento, como ente encargada de evaluar y actualizar los procesos tcnicos, organizacionales, y mantener actualizados los documentos de gestin propios del sistema de racionalizacin, formular y aplicar procedimientos e instrumentos metodolgicos, a fin de contribuir al logro de las metas y objetivos, realizando una gestin eficiente y eficaz en todos los niveles de la institucin, al Cuarto trimestre del ao 2012 se tiene lo siguiente:

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Directiva Para el otorgamiento de Pasajes, Viticos y Asignaciones a los funcionarios y Servidores en Comisin de Servicios. Directiva para el Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica Ao Fiscal 2012. Directiva para la Formulacin, Ejecucin y Evaluacin del POI 2012. Directiva de Normas y Procedimientos para el Registro de Control de bienes y Suministros en el Almacn de la Municipalidad Distrital de Manantay. Se brindo asesoramiento a diferentes reas, respecto a la utilizacin de las diferentes directivas para su adecuada aplicacin, a si mismo se asesor en la Elaboracin de la Directiva para la Administracin de Fondos bajo la modalidad de encargos de la MDM, las modificatorias del TUPA vigente, Modificacin del Reglamento de Altas y Bajas y enajenacin de Bienes Patrimoniales, en la Elaboracin de la Directiva para usos de Recurso Propios. Se elabor 35 informes dando trmite as a la documentacin requerida y de Gestin Institucional. Se proyecto Cinco Resoluciones de Directivas, logrando un 200% de esta Actividad. Se formul la Directiva de Practicas Pre Profesionales y la Directiva de uso del Servicio de Internet. Directiva para la Administracin de fondos bajo la modalidad de Encargos; Directiva para el Uso de Recurso Propios. Directiva de Responsabilidad en la autorizacin y ejecucin de obras. Se realiz la Revisin y Asesoramiento en la Elaboracin del ROF del Programa del Vaso de Leche, PATV, Registro Civil, Demuna y Omaped, SGSCPM, SG COMERCIALIZACIN Y CONTROL DE NEGOCIOS, SGDU. de la Municipalidad Distrital de Manantay. Se formulo la Directiva de Responsabilidad en la Autorizacin y ejecucin de Obras, que se encuentra en la Sub Gerencia de Supervisin y Ejecucin de Estudios y Obras de la GODU, a si mismo se coordino con las unidades orgnicas en el Proceso de elaboracin del Manual de procedimientos efectundose un taller con los tcnicos de USAID y el personal de las Unidades Orgnicas competentes. Se coordin con los encargados de las Gerencias, Sub gerencias, jefes de programas y oficinas con respecto a la elaboracin del POI del ao 2013. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, se aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01, publicado el 09 de Abril del 2011, por medio del cual, la Municipalidad Distrital de Manantay se incorpora al Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP, motivo por la cual, se vio con la necesidad de implementar la Sub Gerencia de Programacin e Inversiones, recin a partir de Noviembre del 2011, es cuando la municipalidad inicio a evaluar proyectos de inversin pblica, por lo tanto, durante el 2012 la OPI-Manantay viabilizo los siguientes proyectos:

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PERFILES VIABLES DURANTE EL AO FISCAL 2012


N CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. AVIACION DESDE LA VIA DE EVITAMIENTO HASTA EL FUNDO LIZETH DEL AA. HH. GUIDO NITZUMA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS PRINCIPALES EN LAS ZONAS NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. RAMIRO PRIALE DESDE LA AV. MANANTAY HASTA EL JR. PACHACUTEC, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL AA. HH. PRIMAVERA I ETAPA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA AV. COLONIZACION ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y EL JR EMILIO TIPTO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. BELLAVISTA (ENTRE EL PUENTE Y LA AV. TUPAC AMARU) Y LA AV. TUPAC AMARU (DESDE LA AV. BELLAVISTA HASTA EL JR. AGUAYTIA), DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. N 397 REBAITOS DE JESUS DEL AA. HH. FRATERNIDAD, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DE 03 ALCANTARILLAS EN EL AA. HH. MARIO DENIS PEZO VILLACORTA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. SARGENTO LORES CON JR. LA PAZ - A.H. MARIO PEZO, DISTRITO DE MANANTAY CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DE 03 ALCANTARILLAS EN EL AA. HH. 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 6 DEL A.H. NUEVO MILENIO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. MARISCAL CASTILLA INTERCECCION CON LA AV. AVIACION EN EL AA. HH. 8 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JRES. LA MOLINA Y GUILLERMO OCHOA CORTEZ INTERSECCION CON JR. JOSE BALTA - A.H. VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION EN LA CIUDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PREVENCION Y RESPUESTA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN AA. HH., CASERIOS Y CC. NN. MAS VULNERABLES, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LAS TICS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. SAN FERNANDO, JOSE ABELARDO QUIONES Y SANTA CLARA MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA ZONA URBANA DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MONTO ESTADO FECHA DE VIABILIDAD

242472

3.453.697,00

VIABLE

07/12/2012

231791

3.275.845,00

VIABLE

11/09/2012

3 4 5

219202 235788 228326

2.216.309,00 1.445.035,00 817.698,00

VIABLE VIABLE VIABLE

16/07/2012 24/10/2012 10/08/2012

203394

759.897,00

VIABLE

08/02/2012

7 8 9 10 11 12

239948 236347 237464 227638 237465 227773

477.491,00 204.268,00 199.853,00 181.336,00 158.289,00 94.756,00

VIABLE VIABLE VIABLE VIABLE VIABLE VIABLE

26/11/2012 28/12/2012 31/10/2012 25/10/2012 31/10/2012 31/10/2012

13

211395

91.207,00

VIABLE

12/04/2012

14

222330

84.607,00

VIABLE

31/07/2012

15

236349

66.995,00

VIABLE

25/10/2012

16

213932

1.358.422,00

VIABLE

15/05/2012

17

214534

860.374,00

VIABLE

16/05/2012

18

225842

299.898,00

VIABLE

11/09/2012

19

222632

297.419,00

VIABLE

08/11/2012

20

233571

297.028,00

VIABLE

26/09/2012

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Memoria de Gestin 2012

21

233585

22

225415

23

233762

24 25 26

213788 226684 213793

27

226597

28

236465

29

226208

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DEL SECTOR A DE LA ZONA URBANA DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA PLAZA PROCERES DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DEL AA. HH. JARDINES DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. LA MOLINA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USO MULTIPLE DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MELINAS, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES LOS TORNILLOS, TAHUANTINSUYO E INTI RAYMI EN EL AA.HH. TAHUANTISUYO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AA. HH. LUZ Y PAZ, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. LOS HUAYRUROS CON JR. LOS TORNILLOS, JR. LOS HUAYRUROS CON EL PSJE. JUVENTUD, DE LA ASOCIACIN PROVIVIENDA LOS LUCHADORES LA CHACRITA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

295.045,00

VIABLE

26/09/2012

299.916,00

VIABLE

22/08/2012

299.817,00

VIABLE

26/09/2012

26.346,00 20.867,00 20.663,00

VIABLE VIABLE VIABLE

09/05/2012 31/07/2012 09/05/2012

20.523,00

VIABLE

31/07/2012

18.707,00

VIABLE

19/10/2012

14.751,00

VIABLE

31/07/2012

OFICINA DE SISTEMA, INFORMATICA Y ESTADISTICA Al cierre del Ao Fiscal 2012, con respecto al avance a las actividades de la Oficina de Sistemas Informtica y Estadstica, es positiva pese a las limitaciones logsticas y presupuestales en el mantenimiento de equipos de cmputo preventivo y recuperativo estamos cumpliendo, as como tambin el mantenimiento de la pgina web de la institucin, el Portal del Estado Peruano y el Portal de Transparencia. La institucin posee 169 computadoras 44 impresoras 1 plotters, y otros equipos de audio y video, lo que hace de esta una organizacin con planes de contingencia y oportunidad, tanto en mantenimiento de equipos como en el tratamiento de la informacin estadstica atreves de compendios anuales en las cuales refleja, la produccin de las reas y obras realizadas en beneficio de la poblacin, en los rubros de educacin, salud, transporte y otros. Los principales logros alcanzados por la OSIE son: Reconexiones del Cambio de Ubicacin Geogrfica de reas como Maestranza, Proyectos de Vas, Mantenimientos de las Conexiones de los 7 Locales de la Municipalidad Distrital, ubicando en diferentes puntos del Distrito. Implementacin de los 39 Equipos de Computo de los ms 130 computadoras en la Municipalidad Distrital de Manantay. Actualizacin de la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Manantay, el Portal del estado Peruano y Portal de Transparencia. Instalacin de 03 Servidores de Data y Proxy. Mantenimiento Preventivo, Recuperativo segn cronograma de actividades. Recopilacin de la Informacin Estadstica de las Diferentes reas en forma mensual segn cronograma. Instalacin parcial de Telefona IP.

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Mantenimiento del cableado de red de las diferentes reas de la Entidad. Reestructuracin de conexin de red de los diferentes reas de la entidad Reestructuracin del servicio de internet, mejorando la seal para las diferentes reas de la Entidad. Reestructuracin del servicio de internet, mejorando la seal para el local multiusos prceres de la independencia. Reforzar la seguridad de los datos mediante la instalacin del antivirus corporativo Kaspersky 8.0 en las 160 computadoras de la Entidad. Atencin de las diferentes solicitudes de fallas mediante el software de control remoto instalado en las diferentes reas de la entidad. IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Los problemas son de Orden Presupuestales, la demora en la certificaciones presupuestales, hace que varen en el cronograma de cualquier, reparacin, instalacin, ejecucin de proyectos, como es el caso de la implementacin de telefona de IP, los accesorios de comunicaciones para telefona demoran en su compra, las nuevas instalaciones se realizaran en el nuevo palacio municipal, el cual est en proceso de Implementacin. As mismo por el limitado presupuesto con que cuenta la institucin no es posible adquirir nuevos sistemas que agilicen los procesos en las distintas reas de la Entidad. La localizacin distante de las diferentes sedes de la Municipalidad de Manantay hace, que el Soporte Tcnico de equipos de computo demoren, as como tambin no se cuenta con la movilidad para el soporte tcnico. DETERMINACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS La Telefona IP y antenas plegables, es necesario implementar para la recaudacin de descentralizada y la demora en comprar los dispositivos hace que estos demoren en su implementacin y por consiguiente no se puede ahorrar el costo de llamadas. Por otro lado tenemos el proceso de implementacin de Software Administrativo, los cuales deben estar bien definido en los trminos de referencia acorde de la tecnologa, por el personal de Sistema Administrativo. La adquisicin de Licencia de Sistemas Operativos, Office, Autocat, Corel Draw etc. para las diferentes reas es fundamental para el respecto y uso correcto de propiedad intelectual. GERENCIA DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Para el presente ejercicio fiscal, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Ejercicio Fiscal 2012, de la Sub gerencia de Contabilidad, se toman en consideracin los Objetivos Generales y los Objetivos especficos a desarrollarse. Durante la ejecucin del Cuarto Trimestre la Sub Gerencia de Contabilidad ha desarrollado las actividades priorizadas para mejorar y fortalecer la Gestin Municipal: 1.-Elaborar y presentar el Balance General, Estado de Gestin, Estado Patrimonial y el Estado de Fondos Disponibles con periodicidad Anual y todos los Estados Financieros con periodicidad trimestral con sus

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respectivas notas explicativas, logrndose un alcance del 92% al culminar el Cuarto Trimestre 2012. 2.-Administrar los registros contables de las operaciones financieras y la rendicin de cuenta, teniendo un alcance del 99% con una meta ejecutada de 250 acciones. 3.-Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares contables, se concluyo al 100%. 4.-Programa, dirige, ejecuta y controla las actividades de los sistemas de Contabilidad Gubernamental, en coordinacin con la Contadura pblica de la Nacin, teniendo un alcance del 99% con una meta ejecutada de 250 acciones. 5.-Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y normatividad especifica inherentes al Plan Contable Institucional y los Estados Financieros, teniendo una meta ejecutada de 12 acciones y un alcance del 100% 6.-Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables manteniendo registros analticos de cada caso, con una meta ejecutada de 72 acciones y un 100% de alcance. 7.-Efectuar el registro contable de la ejecucin presupuestal de la Municipalidad, cautelando la correcta aplicacin legal y presupuestaria del egreso, ajustndose a la programacin de pago establecida y a los montos presupuestados, contando al IV Trimestre 2012 con 250 acciones y un alcance del 99%. 8.-Efectuar las coordinaciones del caso con la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Logstica y otros rganos con el fin de asegurar el control y pago de los tributos y/o retenciones que se efectan por impuestos (SUNAT) aportes (AFP's o ESSALUD) realizando hasta el trmino del Tercer Trimestre 2012 un alcance del 100% y con una meta ejecutada de 24 acciones. 9.-Efectuar la Sustentacin de los Estados Financieros y Presupuestales ante la Direccin Nacional de Contabilidad Publica en concordancia con la Normatividad Vigente, a la fecha se ha efectuado la sustentacin de manera oportuna al cierre del ejercicio 2011, 1 Trimestre y el 1 Semestre 2012; cumplindose con los plazos y la normatividad establecida. 10.-Efectuar la toma de inventarios fsicos, de activos fijos y de existencias al cierre de cada ejercicio, como apoyo a la Sub Gerencia de Logstica, se efectu una accin con un alcance del 100% 11.-Coordinar el proceso automatizado de la informacin que sustente las operaciones diarias correspondientes a su mbito de competencia con una meta ejecutada de 250 acciones y un alcance del 99%. 12.-Ejercer el control concurrente y posterior de todas las operaciones que se ejecutan en las cuentas corrientes, con una meta ejecutada de 250 acciones y un alcance del 99%. 13.-Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones de ingreso de fondos, en todos los lugares de atencin al pblico, con una meta ejecutada de 250 acciones y un alcance del 99%. 14.-Administrar la informacin que se procese en el sistema informtico con que cuente la unidad orgnica, para el mejor cumplimiento de sus funciones, con una meta ejecutada de 250 acciones y un alcance del 99%. 15.-Administrar el sistema de Gestin documentaria en el mbito de su competencia, conforme a la normatividad vigente; con una meta ejecutada de 250 acciones y un alcance del 99%.

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16.-Con la finalidad de actualizar en temas inherentes a los lineamientos generales y normatividad se participo en cursos de capacitacin, ejecutndose 1 accin con un alcance del 25%. 17.-Se efectu 250 acciones de afectacin de la ejecucin presupuestaria de gasto de la municipalidad a nivel de compromiso anual, alcanzando un 99% de la meta programada. SUB GERENCIA DE TESORERIA La Sub Gerencia de Tesorera de acuerdo a las actividades y acciones que Presenta en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Orgnica, durante la evaluacin realizada para ver el grado de cumplimiento, como ente encargada a fin de contribuir al logro de una gestin eficiente y eficaz en todos los niveles de la institucin se tiene como resultado al termino del Cuarto trimestre del ao 2012 en un 107% promedio de las actividades realizadas siendo estas las siguientes: - 5,658 Registros SIAF-GL - 11 Controles de Rendiciones de Caja Chica y Viticos - Recaudacin diaria y deposito respectivo al Banco - 298 Informes Econmico Financiero de los Saldos bancarios - 5658 Registros de comprobantes de pago y cheques - 11 Conciliaciones Bancarias mensuales de los libros bancos - Elaboracin de Documentos. - 5658 Giro de cheques por diversos conceptos. - VB de los documentos emitidos (C.P) firmas de especies valoradas (cheques) ttulos valores. - Archivo, custodia y control de los documentos emitidos y recibidos por la Sub Gerencia. - Custodia de especies valoradas, cartas fianzas y verificacin de las mismas. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Para el presente ejercicio fiscal 2012 el Plan Operativo Institucional POI, La Sub Gerencia de Recursos Humanos toma en consideracin objetivos generales, desarrollando las siguientes actividades: Se remiti informacin de Declaracin Jurada de Bienes y Rentas a la Contralora General de la Republica. Se desarrollo el taller de capacitacin Delitos contra la Administracin Publica, donde asistieron un total de 155 personas. Se desarrollo el taller de capacitacin Cuestiones Generales de los procesos disciplinarios en la Instituciones pblicas, donde asistieron un total de 155 personas. Se realizo el taller Discriminacin Laboral, donde asistieron 220 personas. Se realiz el taller de capacitacin Violencia Familiar, donde asistieron un total de 220 personas. Se realizo la campaa de Despistaje de cuello Uterino a las personas del sexo femenino de la Municipalidad Distrital de Manantay. Se realizo la Campaa medica de Hipertensin Arterial y Exmenes de laboratorio: Hemograma, Glucosa, Colesterol y Triglicridos, que abarco un 90% del personal. Se realizo una campaa de desparasitacin donde se registro a 388 personas de la municipalidad. Se realizo la campaa de descarte de TBC, abarcando un 90% de trabajadores de la municipalidad.

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SUB GERENCIA DE LOGISTICA Para el presente ejercicio fiscal, el Plan Operativo Institucional 2012, de la Sub Gerencia de Logstica, se tomaron en cuenta los objetivos especficos a desarrollarse por este rgano. Durante el ao 2012, la Sub Gerencia de Logstica ha desarrollado las actividades relacionadas al Sistema de Abastecimiento de Bienes y Servicios para la atencin a las distintas reas usuarias para el cumplimiento de sus metas institucionales de acuerdo al siguiente detalle: Implementacin del Sistema Integrado de Abastecimiento, mediante el cual se desarrolla el flujo de los procedimientos logsticos de la Municipalidad Distrital de Manantay, el cual consta de las siguientes componentes: Principal, Base de Datos, Consultas de rdenes de Compra, Consultas de rdenes de Servicio, Utilitarios, Ayuda, este sistema ha permitido efectuar los procedimientos destinados al abastecimiento de manera fluida y utilizando como herramienta la ciencia y la tecnologa de la informacin, por lo cual se ha suprimido los procedimientos innecesarios y ha permitido un rpido monitoreo de los procedimientos administrativos, desde la decisin de contratar hasta la atencin al rea usuaria. Elaboracin de los Expedientes de Contratacin de los Procesos de Seleccin convocados por la Municipalidad Distrital de Manantay en el SEACE; se ha procedido con la elaboracin de los expedientes de contratacin de los Procesos de Seleccin de Bienes, Servicios y Obras convocados por la Municipalidad Distrital de Manantay. Asesora a los Comits Especiales encargados de conducir los Procesos de Seleccin de Bienes Servicios y Obras de la Municipalidad Distrital de Manantay; se ha brindado asesora integral a los diferentes Comits Especiales, tanto ad hoc como permanentes de bienes, servicios, consultoras en general, consultoras de obras y ejecucin de obras, desde la convocatoria hasta que la buena pro quede consentida. Elaboracin de los Contratos derivados de los Procesos de Seleccin convocados por la Municipalidad Distrital de Manantay, se han elaborado los contratos derivados de los procesos de seleccin convocados por la Municipalidad Distrital de Manantay cuya buena pro han quedado consentidas. Control Mensual de Ingresos y Salidas del Almacn: se ha realizado el control mensual de ingresos y salidas de almacn con la respectiva conciliacin contable con la Sub Gerencia de Contabilidad. Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta (85). Proceso de Adjudicacin Directa Selectiva (15). Elaboracin de Contratos Derivados de Cotizaciones. Elaboracin de Contratos Derivados de Procesos de Seleccin. Despacho de Bienes de Almacn. Elaboracin de informes tcnicos. Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Entidad.

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7.1.2. Gestin de Servicios Pblicos Limpieza Pblica La Limpieza Publica del distrito, se encuentra a cargo de la Gerencia de Servicios Pblicos, el cual mediante la Sub Gerencia de Limpieza Pblica, Parques, Jardines y Medio Ambiente, orienta sus metas al manejo adecuado y buen servicio del recojo de los residuos slidos a mas de 80 Asentamientos Humanos, Instituciones Educativas y Postas de Salud, con una frecuencia promedio de atencin de dos veces por semana y el barrido, limpieza de calles en zonas empistadas se ejecutan con una frecuencia promedio de 4 veces mensuales y en algunos casos hasta 8 veces. En el aspecto ambiental, a travs del rea de Medio Ambiente, se han realizado inspecciones, notificaciones y aplicaciones de multa por diversas irregularidades ambientales que se observan como crianza de aves y cerdos en zonas urbanas, contaminacin por ruidos molestos y emanacin de polvillos por rreaserrio de madera ubicadas fuera de zona industrial, produccin de carbn, arrojo de residuos slidos en plena va pblica y otros. Recojo de Residuos Slidos El recojo de residuos slidos se orienta la atencin a mas de 80 Asentamientos Humanos, Instituciones Educativos y Puestos de Salud, con una frecuencia de atencin de dos veces por semana en promedio. Durante el 2012 se realizo un estudio sobre Caracterizacin de Residuos Slidos en el Distrito de Manantay, el mismo que fue como parte de implementacin para el cumplimiento de metas del Plan de Incentivo Municipal, en el estudio se contempla informacin valiosa sobre las evaluaciones de generacin de residuos slidos por persona a nivel de residuos domiciliarios, es por ello que podemos afirmar con toda certeza que se cuenta con un PER CAPITA de 0.55% de residuos por persona y una generacin a nivel distrital de 56 Toneladas diarias, de los cuales el 85.9% son orgnicos y el 14.1% son inorgnicos. El servicio se viene ejecutando con 5 vehculos adquiridos por la Municipalidad: 01 Compactadora de capacidad de 15Tn, 01 Volquete de 12 Tn. 06 furgonetas de 500 kilos de capacidad, as como tambin el apoyo adicional de 02 volquetes de 6 Tn, se cuenta con un grupo humano de 35 trabajadores (choferes y apoyos). Se tiene proyectado la recoleccin de 1,768 Tn/mes de Residuos Slidos de los Asentamientos Humanos, entre vehculos y furgonetas.

VOLQUETE ORIENTADA AL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA PERIFERICA

COMPACTADORA RECOLECTADO LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 36

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Durante el 2012 se programo una meta anual proyectada de 26,208 Toneladas, pero al finalizar el ao, se alcanzo 25,033 Toneladas, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL AO 2012 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS (TONELADAS) 1,682 1,472 1,560 1,354 1,507 1,366 1,401 1,501 1,417 1,539 1,440 1,379 21,216

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM

Durante el ao 2012 se alcanzo el 83.04% de la meta anual programada, ello debido a factores climticos como son las lluvias, que afecto durante los meses de Agosto Noviembre, la misma que afecto en la accesibilidad de vas. Limpieza y Barrido de calles El Barrido de Calles en zonas empistadas, consiste en la eliminacin de los residuos pequeos dispersos por las calles. Para el presente ao se proyecto el barrido de 174,680 Ml y 2,096,160 Ml/anual, con una frecuencia de atencin de 04 veces mensual y en algunos casos hasta 8 veces. Se cuenta con la participacin de 13 trabajadoras y una supervisora.

BARRIDO DEL JR. AGUAYTIA (PERSONAL IMPLEMENTADO)

DESARENADO DE LA AV. TUPAC AMARU 37

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LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES DURANTE EL AO 2012 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL LIMPIEZA Y BARRIDO (METROS LINEALES) 162,800 175,000 186,800 197,200 213,600 225,600 231,200 249,800 253,800 261,000 265,000 277,000 2,096,160

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM

Durante el ao 2012 se supero la meta trazada en un 128.75% de la meta anual programada. Parques y Jardines Consiste en el cultivo diario de los parques y areas verdes del Distrito de Manantay, para lo cual se cuenta con 6 mquinas cultivadoras con sus respectivos operadores, con quienes se brinda la atencin en promedio de 3 parques por da con un promedio de 69 parques mensual y reas verdes destinadas a parques de Asentamientos Humanos recientemente creadas representando 590,114 m2 por mes y 7,081,368m2 anual. Tambin se viene realizando los trabajos de produccin de plantas en un promedio de 13,310 plantas y 3960 podas anuales, asi mismo se ejecuto 36 faenas comunales.

MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE PARQUES

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CULTIVO DE PARQUES, PRODUCCION DE PLANTAS, PODA DE ARBOLES, CONFORMACION DE COMITES, EJECUCION DE MINGAS PRODUCCION Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (UNIDADES) 310 480 640 470 750 990 480 1,030 970 1,340 1,445 1,520 10,425

MESES

MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE AREAS VERDES (M2) 453,160 468,060 506,910 532,860 550,660 568,360 580,460 578,860 583,060 601,460 561,660 593,860 6,579,370

PODA DE ARBOLES (UNIDADES) 532 522 503 525 364 364 339 511 621 467 492 522 5,762

EJECUCION DE MINGAS COMUNALES (UNIDADES) 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 36

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM

Medio Ambiente Las actividades Medio se concentro en la ejecucin de notificaciones y aplicaciones de multas por las diversas irregularidades ambientales que se observan en el distrito, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INSPECCIONES Y OPERATIVOS INSPECCIONES DE CASOS AMBIENTALES MESES


REASERRADEROS RECICLADORAS INFORMALES CRIANZA INFORMAL EN ZONAS URBANAS Y RURAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS HIGIENICOS SOBRE CAOS NATURALES

OPERATIVOS AMBIENTALES CONJUNTO


ACUMULACION DE BASURA EN VIA PUBLICA ARROJO DE AGUAS RESIDUALES A LA VIA PUBLICA OPERATIVOS CONJUNTOS

PRODUCCION INFORMAL DE CARBON

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5 4 6 4 3 4 12 10 3 0 7 2 60

0 2 0 0 1 1 3 0 0 1 5 9 22

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 12

3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 11

0 1 1 0 1 1 4 2 2 0 0 3 15

0 5 6 5 8 2 0 0 0 0 0 0 26

4 3 3 1 1 2 3 3 0 0 2 4 26

2 2 2 1 1 1 3 4 2 3 2 3 26

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM

En el ao 2012 se registro una elevada demanda de casos de inspecciones ambientales en comparacin al ao anterior, vecinos de diversos asentamientos humanos denunciaban alteraciones al medio

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ambiente, notndose que la poblacin del distrito est tomando ms conciencia respecto al cuidado y mantenimiento del Medio Ambiente.
CAMPAAS
CAMPAA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL ORIENTADA A LA POBLACION EN GENERAL (EDUCACION NO FORMAL) CAMPAA DE CAMPAA INSPECCIONES DE A LOS FUMIGACION ASERRADEROS SANITARIA

MESES

CAMPAA DE RECOJO DE INSERVIBLES

CONCURSOS DE PARQUES Y JARDINES

MARCHAS DE SENSIBILIZACION

ENERO 1 0 FEBRERO 1 0 MARZO 1 0 ABRIL 1 0 MAYO 1 0 JUNIO 6 0 JULIO 0 0 AGOSTO 4 0 SEPTIEMBRE 4 0 OCTUBRE 1 1 NOVIEMBRE 1 1 DICIEMBRE 2 2 TOTAL 23 4 FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM

0 0 0 3 1 0 2 0 1 1 1 6 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 7

Las campaas de sensibilizacin a la poblacin, es una de las estrategias que ejecuta la Gerencia de Servicios Pblicos para el control de las irregularidades ambientales que se presentan, pero falta difundir y socializar aun mas, todo ello para beneficio del Medio Ambiente, y en general, del Planeta. Comercializacin y Control de Negocios La Municipalidad Distrital de Manantay, a travs de la Sub Gerencia de Comercializacin y Control de Negocios, vela por el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribucin, almacenamiento y comercializacin de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas establecidas, observando que los productos y los ambientes donde se comercialicen cumplan los requisitos mnimos de higiene y salubridad, el otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales en su jurisdiccin, igualmente al otorgar la autorizacin municipal para el desarrollo de actividades comerciales en la va publica. Los logros durante el ao 2012 se basaron en tres procedimientos claros: Visitas de concientizacin.- Se focalizan establecimientos comerciales del distrito, teniendo efectos positivos los cuales son demostrados mediante la constatacin en cuanto al nmero de expedientes de trmites ejecutados y de las que se encuentran en proceso de evaluacin. Aplicacin de papeletas preventivas.- Estrategia que promueve el desarrollo de una visita personalizada para la orientacin y canalizacin al trmite. Aplicacin de papeletas de sancin.- Operativos conjuntos a nivel del distrito con las diferentes instituciones ligadas a cada caso. Ello se muestra a continuacin en el siguiente cuadro:

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ACTIVIDADES REALIZADAS
MESES ENERO NOTIFICACIONES PREVENTIVAS OPERATIV OS DIVERSOS INSPECCIONES Y EMISION DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO EMISION DE LIQUIDACIONES AUTORIZACIONES DE PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENT O

181 3 63 6 46 5 MARZO 40 5 ABRIL 60 4 MAYO 71 4 JUNIO 99 3 JULIO 73 3 AGOSTO 88 3 SEPTIEMBRE 108 4 OCTUBRE 119 4 NOVIEMBRE 30 4 DICIEMBRE TOTAL 978 48 FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-MDM
FEBRERO

18 23 31 24 19 10 19 16 18 19 25 28 250

2 1 6 9 3 9 6 3 2 3 2 2 48

69 48 36 39 20 31 45 23 31 63 68 58 531

1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 6 3 30

7.1.3. Seguridad Ciudadana. La seguridad ciudadana del distrito se encuentra dirigida por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica Municipal, Defensa Civil y Serenazgo, de la Municipalidad Distrital de Manantay, la cual cumple un rol importante en el desarrollo, la delincuencia comn, asaltos, cogoteos y dems actos delincuenciales han disminuido, gracias al esfuerzo en conjunto que realiza la poblacin organizada. Los principales logros alcanzados fueron: Mediante los operativos conjuntos con la Comisara de San Fernando y las Juntas Vecinales se pudo reducir a un 80% en los lugares de mayor ndice delincuencial; logrando la captura de personas al margen de la Ley, menores de edad en Bares y Discotecas. Se ha realizado 79 intervenciones en diferentes casos del rea de Serenazgo. Se recupero 11 vehculos robados, poniendo a disposicin de la Comisaria de San Fernando. Se realiz 228 apoyos a los Centros y Puestos de Salud del Distrito de Manantay, para el traslado de pacientes. Se realiz la reunin del Comit Distrital de Seguridad Ciudadana, para las acciones sobre el Plan de Seguridad por Fiestas de Navidad y Fin de ao 2012. Se ejecuto el cuarto simulacro de sismo a nivel nacional, con la participacin de las Instituciones Educativas, Municipalidades Provinciales y Distritales, Gobierno Regional, Compaa de Bomberos N 46, Ambulancias, Serenazgo, y Brigadas de Defensa Civil; con la finalidad de sensibilizar y organizar a la poblacin sobre como estar preparados frente a los efectos de los fenmenos naturales. Se capacito y organiz a un aproximado de 200 alumnos de 04 Instituciones Educativas secundaria, primaria e inicial de la jurisdiccin del Distrito, como Brigadistas Escolares de Defensa Civil y apoyo a la Comisin de Gestin de Riesgo de Desastres. Se realiz el Estudio Definitivo del proyecto de Mejoramiento de la capacidad de prevencin y respuesta en gestin de riesgo de desastres

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en AA.HH., Casero y CC.NN., ms vulnerables del Distrito de Manantay. Se realiz dos Campaas de Recojo de Inservibles, en los tres Distritos: Callera, Yarinacocha y Manantay. Seguridad Ciudadana Durante el ao 2012, el rea de Seguridad Ciudadana, ha conseguido consolidar un trabajo eficiente y eficaz, las principales actividades realizadas en el ao 2012 son: Patrullajes, Organizacin y Reorganizacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Capacitacin a integrantes de las Juntas de Seguridad Ciudadana y Rondas Campesinas con la Fiscala de Prevencin del Delito, Defensora del Pueblo, Comisaria de San Fernando y Defensa Civil. Elaboracin y ejecucin del Plan San Juan, en coordinacin y apoyo con Defensa Civil y Polica Nacional del Per. Elaboracin y ejecucin del Plan de prevencin, consumo y erradicacin de drogas en el barrio Daniel Alcides Carrin ex Chicago Chico, con el apoyo de las Juntas Vecinales, Rondas Campesinas, Serenazgo y PNP.

Polica Municipal

UBICACIN DE LAS CASETAS DE AUXILIO RAPIDO

Durante el ao 2012, el rea de Polica Municipal, ha realizado las siguientes actividades: Realizo 24 operativos conjunto con la comisaria de San Fernando y Serenazgo. Se organizo 7 talleres-charlas a las JJVV-Rondas Campesinas (sensibilizacin casustica-normatividad). Se realizo 16 reuniones con todos los coordinadores sectoriales de base, rondas campesinas, comit delegado nvo. San Juan de Seguridad Ciudadana. Se realizaron 5 cursos de capacitacin y reforzamiento al personal de la sub gerencia y miembros de Seguridad Ciudadana. Se realizo 4 charlas de capacitacin y sensibilizacin de consumo de drogas en los colegios.

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CUADRO ESTADISTICO DE INTERVENCIONES DE SERENAZGO AO FISCAL 2012 MODALIDAD ROBO DE VEHICULOS BANDA (CAPTURA) ROBO EN VA PUBLICA (CAPTURA) ROBO EN VIVIENDA (CAPTURA) ASALTO A MANO ARMADA ASALTO - COGOTEO INCAUTACION DE ARMAS (CAPTURA) VIOLENCIA FAMILIAR ALTERACION AL ORDEN PUBLICO RECUPERACION DE VEHICULOS APOYO POR EMERGENCIAS ACCIDENTE DE TRANSITO PERSONAS EXTRAVIADAS *OTROS TOTAL I Trimestre 03 07 29 01 03 0 56 18 10 109 19 0 46 301 II Trimestre 04 04 04 0 01 0 05 03 01 08 01 0 0 31 III Trimestre 02 01 06 0 0 0 59 25 11 101 24 0 18 247 IV Trimestre 0 0 02 0 01 0 16 0 11 22 07 10 10 79 TOTAL 09 12 41 01 05 0 136 46 43 240 51 0 74 658

Polica Municipal Durante el ao 2012, el rea de Polica Municipal, ha conseguido consolidar un trabajo eficiente y eficaz, las principales actividades realizadas en el ao 2012 son: Se realizo 1 charla informativa a los administrados (comerciantes), en el mes de junio. Se realizo 01 capacitacin de reforzamiento del personal de la Polica Municipal en el mes de Abril. Se realizo 24 operativos de control de industrias. Se realizo 46 acciones de control del comercio ambulatorio. Se realizo 24 acciones de control de comercio formal. Se realizo 39 campaas de pesas y medidas. Se realizo 24 acciones de calidad de productos vencidos Se realizo 104 inspecciones para certificados domiciliarios. Defensa Civil Durante el ao 2012, el rea de Defensa Civil, ha realizado las siguientes actividades: Reconformacin del nuevo comit de Defensa Civil del Distrito de Manantay. La oficina de Defensa Civil del Distrito de Manantay, con el apoyo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica Municipal, Defensa Civil y Serenazgo, realizo un Plan de Trabajo de Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades de los Caseros, Comunidades Nativas y Centro Poblado del Alto Ucayali Jurisdiccin del Distrito de Manantay. Se realizaron 11 simulacros de sismo e incendios en las diferentes instituciones educativas del distrito. Se realizaron 264 inspecciones en seguridad. Se realizaron 130 visitas de Defensa Civil.

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PUESTO DE SALUD AFECTADO POR INUNDACIONES EN EL CASERIO PUCALLPILLO.

VIVIENDAS AFECTADAS POR INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN.

Se elabor 5 fichas de Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades de los Caseros, Comunidades Nativas y Centro Poblado, del Alto Ucayali, remitiendo en forma.

PLANTACIONES DE MAIZ AFECTADO POR INUNDACIONES EN EL CASERIO NUEVO BAGAZAN.

PLANTACIONES DE PLATANO AFECTADOS POR INUNDACION EN LA C.N. LIMONGEMA.

SIMULACRO DE SISMO REALIZADO EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

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7.1.4.

Desarrollo Social y Econmico. Desarrollo Humano y Asuntos Sociales La Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales, se ha desarrollado las actividades priorizadas con las Organizaciones Sociales de Base del Distrito de Manantay. Durante el ao 2012, la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales de acuerdo a sus funciones especficas, se ha desarrollado las actividades priorizadas para mejorar la Educacin, Cultura, deporte, recreacin y proyeccin social orientada a las personas en extrema pobreza, para el fortalecimiento de la gestin municipal, cuyas actividades son las siguientes: Proyecto Vacaciones tiles 2012.- Ejecutado con la finalidad de fortalecer y reforzar los cursos que los jvenes en edad. Inicio de la Cepre Muni.- Ejecutado con la finalidad de brindar a la juventud una oportunidad de ingresar a la universidad. Festival del III Carnaval Manantaino 2012, Realizado los das 17, 18 y 19 de Febrero del 2012. Se realizo el primer curso de computacin bsica de la Municipalidad Distrital de Manantay.

III FESTIVAL DE CARNAVAL MANANTAINO

Se realizo un Homenaje por el da de las madres manantainas. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA ZONA URBANA DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI, cuya finalidad fue fomentar las capacidades en nuestras organizaciones de base del distrito, como talleres de corruspum, talleres de canto, bisutera, entre otros. Apoyo con donacin de alimentos por sepelio, orientada a las familias en extrema pobreza del Distrito de Manantay, atendindose a un 218% de la poblacin. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI, cuya finalidad fue capacitar a nuestros trabajadores para obtener mejores resultados. 2da Caminata por la Juventud, realizado el 22 de Setiembre del 2012, con motivo de celebrar el da de la juventud manantaina, cuyo

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punto de partida fue la Plaza de San Fernando y Llegada el Campo Deportivo del AA.HH. Pueblo Libre. 1ra Ciclova Recreativa, realizada durante 8 domingos, el cual otorgaba a la poblacin un espacio de esparcimiento. Se realizaron 2 matrimonios comunitarios. Se realizo el II Festival de la Sandia. Se realiz el Festival de canto por el 6to aniversario del Distrito de Manantay.

CAMINATA POR LA JUVENTUD MANANTAINA.

Show Navideo, realizado en el Coliseo Cerrado de Pucallpa, el da 22 de Diciembre del 2012, orientado a los nios manantainos a fin de brindar momentos de alegra por celebrarse las fiestas navideas. Cumpliendo en un 100% la meta programada. Festividad de Navidad Entrega de juguetes, realizado en forma descentralizada en los diferentes puntos del distrito, como asi tambin en la zona rural del distrito. Actividad de Calendario Festivo de Aniversario de los AA.HH del Distrito de Manantay, se realizo las festividades de aniversario en 5 AA.HH llevados a cabo los meses de octubre y diciembre. AA.HH Virgen de las Nieves. AA.HH Hroes del Cenepa. AA.HH Roca Fuerte AA.HH Las Lomas AA.HH 20 de Diciembre Brindando el apoyo con alimentos, implementos deportivos, bandas, coronas y preparacin para la eleccin y coronacin de las seoritas que participan representando a cada AA.HH. llegando a un 70% de la meta programada por falta de presupuesto. Elaboracin y Funcionamiento del Nacimiento del Nio Jess y rbol navideo, se presento el nacimiento del nio Jess y rbol navideo en el frontis del local de Alcalda, a fin de sensibilizar a las personas sobre el nacimiento del nio Jess y la Navidad. Se atendi con medicinas y vitaminas a personas solicitantes de pobreza extrema con gestiones realizadas al BOTIQUIN de la parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Se logr la atencin de 19 personas que solicitaron apoyo econmico por salud, todos de extrema pobreza y pertenecientes al Distrito de Manantay.

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Participacin masiva de jvenes, que participaron en el Campeonato de futbol y fulbito de mujeres 7.1.5. Recaudacin Tributaria y Recursos Directamente Recaudados

II

RECAUDACION CONCEPTO OIM RDR TOTAL RECAUDADO


FUENTE: SIAF - MDM

PIA 2012 341,123.00 467,558.00 808,681.00

EJEC. AL 31-1212 616,448.16 819,489.35 1,435,937.51

AVANCE % 180% 175% 177%

7.1.6.

Programa de Vaso de Leche. Durante el ao 2012, el Programa del Vaso de Leche menciona todas las Actividades Ejecutadas resaltando los logros mas sobresalientes: Distribucin de Alimentos y Beneficiarios atendidos del Programa del Vaso de Leche. Visitas Inopinadas a los comits del vaso de Leche de la Zona Urbana y Rural. Reporte a la Contralora de la Republica sobre la ejecucin del presupuesto del Programa del Vaso de Leche. Empadronamiento a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche y reporte de resultados al INEI. Sensibilizacin mediante charlas Educativas a los Comits del Vaso de Leche por zonas. Juramentacin a los Consejos Directivos de los Comits del Vaso de Leche. Implementacin con utensilios (Parrilla, ollas, cucharones y Paletas de Madera) a los Comits del Vaso de Leche. Esto se ejecutar a partir del tercer trimestre. Planificar, desarrollar y supervisar las acciones que garanticen el funcionamiento del Programa. Ejecutar las acciones de Organizacin, Ejecucin e Implementacin del Programa en las fases de seleccin de beneficiarios, programacin, distribucin, supervisin y control. Fiscalizar el uso adecuado de Alimentos del Programa del Vaso de Leche. Proporcionar la Informacin Mensual y Trimestral sobre la Ejecucin de gastos del Programa del Vaso de Leche a la contralora General de la Republica. Mantener, administrar actualizar los padrones de los beneficiarios PVL. Mejorar la Distribucin de Insumos Alimenticios al 70% a los Comits del Vaso de Leche ubicados en caseros del Rio Alto Ucayali, ya que con el personal de campo, va fluvial se lleva los Insumos alimenticios hacia los mismos caseros. En cuanto al almacn de Alimentos se ha cumplido con la fumigacin y desratizacin segn Programacin. Se cuenta con los certificados de acreditacin y ejecucin. Se ha elaborado la formulacin de ingresos y gastos del Programa del Vaso de Leche y a la Vez han sido remitidos a la contralora General de la Republica de Hunuco cada tres meses, segn lo programado.

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Se apoyo a los comits del Vaso de Leche en la documentacin y tramites respectivos para la obtencin de Resoluciones de Reconocimiento y entrega de credenciales a tiempo, para no perjudicarse en el recojo de sus Insumos Alimenticios de cada mes. Una vez obtenido las Resoluciones de Reconocimiento se programa las ceremonias de Reconocimiento, Juramentacin y Entrega de Credenciales a los Comits del Vaso de Leche logrando superar la meta Programada. Las comparaciones sobre forma de preparacin, valores Nutricionales de los Insumos Alimenticios y Estatutos del PVL se han llevado a cabo durante las visitas programadas a los Comits del Vaso de Leche durante la Distribucin de los mismos, motivo por el cual ha sido alcanzado segn meta Programada. Alcanzando un 100%. DISTRIBUCIN MENSUAL DE INSUMOS ALIMENTICIOS A LOS COMITES DEL VASO DE LECHE AO FISCAL 2012
N MES PRODUCTO DISTRIBUIDO LECHE MEZCLA (Latas) (Bolsas) N DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS 0A6 MG
ML

7 A 13

ANCIANO

01 02

Enero 18,496 978 3,591 1,082 695

Febrero 45,439 37,289 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 18,608 22,644 06 Junio 07 Julio 9,653 11,734 08 Agosto 9,360 11,386 09 Setiembre 9,243 11,246 10 Octubre 10,909 8,970 11 Noviembre 12,273 10,093 12 Diciembre 11,488 9,446 Total de Alimentos 80,109 65,798 Distribuidos N total de Beneficiarios atendidos

7,756 3,902 3,932 3,932 3,753 3,814 3,896 29,959

460 237 237 237 228 194 207 1,607

1,584 802 814 814 780 766 763 5,900 43,798

1,538 753 608 534 600 918 520 3,120

1,040 721 630 630 600 1,020 897 3,212

7.1.7.

Infraestructura y Obras La Gerencia de obras y Desarrollo Urbano, a travs de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisin y Ejecucin de Obras, ha realizado la ejecucin de principales obras durante el ao 2012, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

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OBRAS EJECUTADAS EN EL AO FISCAL 2012


ACTIVIDADES META ANUAL META EJECUTADO ANUAL
ITEM

AVANCE

OBSERVACIONES

EJECUCION DE PROYECTO Mejoramiento de Vas Urbanas en el Distrito de Manantay Avance 42.36% del 1 '2'597,750,93 2 CONSTRUCCION DE 01 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE WALTER - AA.HH. SANTA CLARA - DIST. MANANTAY Construccin de Alcantarillas en A.H. Caete

1.497.343,64 1.497.343,64 59.362,28 59.362,28

100,00% 100,00%

Ejecutado al 100% - En Liquidacin - Presupuesto Participativo 2011. - Proceso de Liquidacin. - Presupuesto Participativo 2011. - Proceso de Liquidacin - Presupuesto Participativo 2011. - Liquidado - Presupuesto Participativo 2011. - Proceso de Liquidacin - Presupuesto Participativo 2011. -Financiado con MVCS, cofinancia MDM con S/.62,938 - Presupuesto Participativo 2011. Liquidado Liquidado

64.857,45

64.857,45

100,00%

Construccin de Alcantarillas en A.H. Luz y Paz

85.950,80

85.950,80

100,00%

Construccin de Alcantarillas en A.H. 5 de Setiembre

54.600,02

54.600,02

100,00%

Construccin de Alcantarillas en A.H. Manantay

85.000,00

85.000,00

100,00%

Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua en el Centro Poblado Nuevo San Juan Construccin de Local de Maestranza Municipal CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE MANANTAY

464.933,55

0,00

0,00%

8 9

1.276.693,35 1.276.693,35 1.256.591,04 1.256.591,04

100,00% 100,00%

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96.935,40 96.935,40 10 Remodelacin de la Plaza de Armas de San Fernando - Distrito de Manantay CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA 11 373.647,93 373.647,93 MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 03 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO EN JR. LOS 12 243.920,32 243.920,32 ESTRACTORES Y CALLE 17 AA.HH. IVAN SICKIC - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 02 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO, CUADRA 6 DEL JR. 108.987,00 108.987,00 13 IPARIA - AAHH SAN FERNANDO -DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, JR. LOS LAURELES CON JR. 21.535,31 21.535,31 14 15 DE FEBRERO, INTERSECCION AV. AVIACION CON JR. LOS LAURELES - AA.HH. ROCA FUERTE Y PROCERES DE LA INDEPENDENCIA - DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE 04 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO, CUADRA 1,2,3 Y 4 85.546,14 85.546,14 15 DEL JR. 28 DE JULIO - AA.HH. 25 DE MARZO -DISTRITO DE MANANTAY CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, JR. MAGDALENA N 01 35.985,89 35.985,89 16 AA.HH SANTA CLARA -DISTRITO DE MANANTAY 17 Pavimentacin del Jr. Aguaytia Cuadra 1 - Distrito de Manantay 986.264,26 986.264,26 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS MADERAS (ENTRE LA AV. BELLAVISTA Y JR. 18 AGUAYTIA) Y EL JR. BOLOGNESI (ENTRE AV. TUPAC AMARU Y JR. LOS CETICOS) 2.213.985,90 2.213.985,90 DISTRITO DE MANANTAY 19 20 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. SANTA PETRONILA - DISTRITO DE MANANTAY 93.393,29 261.250,73 280.482,29 223.834,94 75.721,21 93.393,29 261.250,73 280.482,29 223.834,94 75.721,21

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado - Liquidado. - Presupuesto Participativo 2011. Liquidado En Liquidacin - Liquidado. - Presupuesto Participativo 2011. En Proceso de Liquidacin Liquidado

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSTRUCCION DE PONTON DE CONCRETO - AA.HH. 04 DE JUNIO - DISTRITO DE MANANTAY 21 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL AA.HH. 26 DE ENERO - DIST. MANANTAY 22 CONSTRUCCION DE 03 AULAS SOBRE PILOTES DE LA I.E. N 64025 AGROPECUARIO PUCALLPILLO CON MOBILIARIO INCLUIDO - DIST. MANANTAY

23 CONSTRUCCION DE 03 ALCANTARILLAS EN EL AA.HH. TAHUANTISUYO Pavimentacin de la Av. Tupac Amaru (entre el Jr. Daniel Alcides Carrin y el Jr. Ipara 24 )- Distrito de Manantay

1.937.720,99 1.937.720,99

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Divisin de Maestranza y Pool de Maquinarias Los principales logros alcanzados fueron: Se realizo el servicio de arreglo, limpieza y relleno de calles en un total de 10,978 mts. Lineales, con el Proyecto Mejoramiento de Vas en el Distrito de Manantay. Se apertura 10 km. De carretera desde Manantay hasta Pucallpillo y 22 km. De carretera desde Pucallpillo hasta Centro Poblado Nuevo San Juan, aperturando un total de 32 km. De carretera, brindando a la poblacin de esa zona un mejor acceso a la ciudad. Quedando pendiente el mejoramiento de los puentes forestales Maputay y Maputayllo. Se mejoro el congestionamiento de trnsito en las principales avenidas y calles de nuestro distrito. Se atendi diferentes solicitudes de los AA.HH.s de nuestra jurisdiccin solicitando el arreglo, relleno o enripiado de sus calles o vas principales por sus aniversarios. En conclusin, se brindo el servicio de mantenimiento, compactacin, relleno y limpieza de vas ya afirmadas de los diferentes AA.HH.s en un total de 127,578 mts lineales. Se apoyo con las maquinarias en las diferentes Faenas Municipales. 7.1.8. Participacin Vecinal Programa A Trabajar Vecino El logro alcanzado durante el ao 2012 del Programa A Trabajar Vecino son de 11 obras ejecutadas y entregadas, todo ello lo podemos resumir en el cuadro siguiente:
CONV. OBSERVACIONES N

UBICACIN

OBRAS EJECUTADAS Y ENTREGADAS EN EL AO 2012 Presupuesto Aporte de Monto Expediente la M.D. aport. Org. DESCRIPCION DE APOYO SOCIAL Tcnico Manantay Sociales (S/.) (S/.) (S/.) CONSTRUCCIO N DEL LOCAL COMEDOR DE MADERA CONSTRUCCIO N DE 02 AULAS DE MADERA CONSTRUCCIO N DE PO ZO Y CASTILLO DE MADERA CONSTRUCCIO N DE 01 AMBIENTE DE MADERA MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MULTIPL ES CONSTRUCCIO N DE 02 ALCANTAR ILLAS TUBULARES CONSTRUCCIO N DE CASTILLO DE MADERA + TANQUE MEJORAMIENTO DE LA I.E. JARDINES DE MANANTAY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL E CONSTRUCCION DE 01 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 22,397.44 19,998.05 2,399.93

AA.HH. MAR THA CHAVEZ II I.E. N 64538 TUPAC AMARU AA.HH. TAHUANTINSUYO PUESTO DE SALUD MANANTAY AA.HH. L AS MELINAS AA.HH. V ILLA REAL AA.HH. 5 DE ABRIL AA.HH. JAR DINES DE MANANTAY AA.HH. L A MOLINA AA.HH. CARLOS TUBINO

036

ENTREGADO

2 3 4 5 6 7

31,326.37 27,221.88 19,289.41 20,663.32 14,733.92 17,419.94

20,000 19,844.99 18,516.16 19,965.19 14,116.28 16,879.36

11,326.37 7,376.89 773.25 698.13 617.64 540.58

039 031 003 006 005 001

ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO

26,346.09

19,999.20

6,346.89

007

ENTREGADO

20,867.04

19,129.25

1737.79

009

ENTREGADO

10

13,360.07

12,646.38

713.69

004

POR ENTREGAR

11

AA.HH. MEJORAMIENTO DE DRENAJE TAHUANTINSUYO PLUVIAL TOTAL

20,522.55 234,148.18

19,122.88 200,217.74

1,399.67 33,930.44

008

POR ENTREGAR

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7.2

Dificultades Presentadas en la Gestin durante el 2012 Desconocimiento de la visin y misin por parte de los servidores de la Municipalidad Distrital de Manantay Locales inapropiados para laborar, alquilados, en lugares dispersos Falta mayor capacitacin para el personal en las diferentes reas. Limitada participacin del servidor pblico en la articulacin de planes con las actividades y proyectos. Poca predisposicin de los trabajadores para la prctica de valores Escaso presupuesto para contrato de personal calificado y realizacin de eventos. Demora en los trmites administrativos. Demora en la Certificacin presupuestal. Coordinacin an deficiente con otras instituciones afines. Entrega de informacin fuera del tiempo previsto. Falta de identificacin del personal con su institucin. Sistema estadstico limitado. Escaso seguimiento de las actividades y obras ejecutadas. Reducida unidad de apoyo logstico en la Secretaria General. No contamos con un relleno sanitario determinado, para el destino final de los residuos slidos, de acuerdo a las indicaciones de la Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos, Reglamentado por DS 057-2004-PCM.

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VIII.

ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS Los anlisis de los estados financieros a travs de Ratios financieros, son a fin de evaluar los aspectos favorables o desfavorables de la situacin financiera de la Municipalidad Distrital de Manantay, estamos utilizando los Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Gestin. El anlisis de ratios financieros se realiz en base a la informacin financiera 2012, proporcionado por la Sub Gerencia de Contabilidad. 8.1. Ratios de Liquidez Permite determinar la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo. En cuanto ratios de liquidez, hemos tomado como principal razn financiera el anlisis en base al resultado de razn corriente que es de 1.86

RATIO DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente


8.2.

4,371,256.72 1.86 2,345,019.67


tenido en cuenta la Deuda

Ratios de Solvencia Para analizar el ratio de solvencia hemos Patrimonio.

RATIO DE SOLVENCIA Deuda Patrimonio Pasivo Total Patrimonio

2,345,271.13 0.03 67,672,337.30

La razn de Endeudamiento es de 0.10 este coeficiente nos indica que el endeudamiento con respecto a nuestro patrimonio, es de 0.03. 8.3. Ratios de Gestin Para analizar el ratio de gestin hemos tenido en cuenta el Ingreso y los Activos Totales existentes.

RATIO DE GESTION Ingresos Activos Totales 29,306,745.78 0.42 70,017,608.43

La productividad alcanzada fue del 40%. 8.4. Ratios de Rentabilidad Para analizar el ratio de Rentabilidad hemos tenido en cuenta el Ingreso y los Costos.

RATIO DE RENTABILIDAD Ingresos - Costos y Gastos Ingresos 13,917,248.51 0.47 29,306,745.78

La Rentabilidad alcanzada fue del 47%, quiere decir que por cada Unidad Monetaria, la Municipalidad genera un 47% de rendimiento.

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IX.

Anlisis de la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversin. 9.1. Anlisis de Captacin de Ingresos y Ejecucin de Egresos.

CAPTACION DE INGRESOS VS EJECUCION DE GASTOS 2012 (EP-1)


CAPTACION DE INGRESOS VS EJECUCION DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO INGRESOS


1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1,153,366.55 1,153,366.55

GASTOS
1,153,366.55 1,153,366.55

DEFICIT / SUPERAVIT
0.00 0.00

1,011,663.41 1,011,663.41

859,648.84 859,648.84

152,014.57 152,014.57

27,547,451.24 14,067,002.99

25,521,676.79 12,989,627.20

2,025,774.45 1,077,375.79

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

583,138.86

515,403.26

67,735.60

18 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONS

12,897,309.39

12,016,646.33

880,663.06

TOTAL

29,739,481.20

27,534,692.18

2,204,789.02

Durante la Gestin 2012, segn el cuadro anterior, nos transfirieron por concepto de ingresos por Toda Fuente de Financiamiento S/ 29,739,481.20 del cual se logr ejecutar S/ 27,534,692.18, quedando pendiente de ejecucin S/ 2,204,789.02.

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X.

PERSPECTIVAS Y RETOS DE GESTION 2013

El 2012 ha sido un ao muy intenso y de bastante accionar municipal, se esta consolidando la inversin en el distrito, por una parte, una mirada externa, se puede decir que a nivel nacional y en comparacin con otros municipios de reciente creacin, el Distrito de Manantay, esta vista como un distrito modelo a seguir, ya que en tan poco tiempo se ha conseguido implementar un gobierno municipal; por otra parte, una mirada interna, podemos observar que hay mucho por hacer, todava hay pobreza extrema, desempleo, embarazos adolescentes y ms. El 2013, la Municipalidad Distrital de Manantay, espera retos fuertes para consolidar la gestin articulado con los planes Provinciales, Regionales y Nacionales, esos retos estn referidos a: Establecer una Poltica de Inclusin Social. Disminucin de la Violencia Sexual e Infantil. Disminucin de los ndices de desnutricin. Establecer una poltica de Equidad de Gnero. Erradicar el consumo de drogas y dems sustancias toxicas, asi como tambin la delincuencia. Seguridad Ciudadana a travs del funcionamiento de cmaras de video vigilancia. Generar fuentes de trabajo. Mejorar las vas de acceso. Generar proyectos productivos. Impulsar la Inversin Privada en el Distrito. Conservacin del Medio Ambiente. Construccin de Relleno Sanitario.

Todo ello ser posible siempre y cuando se trabaje de la mano y toda la poblacin aporte a ello. Esperamos que estos grandes retos que nos espera el 2013, poder cumplir y dejar las bases para un Distrito Saludable.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY


Memoria de Gestin 2012

XI.- VISTAS FOTOGRAFICAS.-

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY


Memoria de Gestin 2012

ANEXOS

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