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FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

SECCIN INGENIERA INDUSTRIAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA SECCIN INGENIERA INDUSTRIAL

TERCER AVANCE Produccin y Comercializacin de Aguaje Deshidratado

Curso: Profesor: Integrantes:

Elaboracin y Evaluacin de Proyectos Juan Carlos Medina Carruitero

20084078 20080395 20059025 20080383 20072027

Juan Aguilar Ruiz Mauricio Talla Pinedo Elkar Barreto Zevallos Manuel Zelada Sierralta Jorge Alejos Navarro

Lima, 20 de Abril del 2013

INDICE
1. Anlisis del Producto ................................................................................................................................ 4 1.1 El Producto .............................................................................................................................................. 4 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Misin ................................................................................................................................................ 5 Visin ................................................................................................................................................. 5 Objetivos ........................................................................................................................................... 5 Estructura Organizacional................................................................................................................. 5

Anlisis del Mercado ................................................................................................................................. 6 2.1 El Mercado .............................................................................................................................................. 6 2.2 Estimacin del mercado ......................................................................................................................... 6 2.3 Segmentacin del Mercado .................................................................................................................... 9 2.4 Propuesta de Venta .............................................................................................................................. 10 2.5 Anlisis de la competencia ................................................................................................................... 10 2.6 Ventaja competitiva ............................................................................................................................. 11 2.7 Estrategia de marketing........................................................................................................................ 11 2.8 Distribucin ........................................................................................................................................... 13 2.9 Anlisis de la demanda ......................................................................................................................... 13 2.9.1 Demanda Histrica ........................................................................................................................ 13 2.9.2 Proyeccin de la demanda ............................................................................................................ 14 2.10 Anlisis de la Oferta ............................................................................................................................ 20 2.10.1 Proyeccin de la oferta ................................................................................................................ 21

3.

Estudio Tcnico ....................................................................................................................................... 22 3.1 3.1.1 Localizacin ..................................................................................................................................... 22 Macro localizacin: ..................................................................................................................... 22

3.1.2 Micro localizacin: ............................................................................................................................. 24 3.2 3.3 Tamao de planta ........................................................................................................................... 25 Proceso Productivo ......................................................................................................................... 27 Diagrama de flujo.................................................................................................................... 27 Descripcin del proceso productivo ....................................................................................... 27 Programa de produccin ........................................................................................................ 28

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4

Caractersticas Fsicas ..................................................................................................................... 30 Infraestructura ........................................................................................................................ 30 Maquinaria y Equipos ............................................................................................................. 30 Distribucin de Planta............................................................................................................. 33 2

3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5

Requerimientos de Proceso............................................................................................................ 35 Materia Prima ......................................................................................................................... 35 Materiales ............................................................................................................................... 35 Mano de Obra ......................................................................................................................... 35 Servicios................................................................................................................................... 36

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 4.

Evaluacin Ambiental y Social del Proyecto .................................................................................. 37

Estudio Legal ........................................................................................................................................... 40 4.1 4.2 4.3 Normas Legales ............................................................................................................................... 40 Tipo de Sociedad ............................................................................................................................. 41 Tributos ........................................................................................................................................... 42

5.

Estudio de la Organizacin ..................................................................................................................... 43 5.1 Descripcin de la Organizacin ...................................................................................................... 43 Descripcin de la Organizacin .............................................................................................. 43 Visin ....................................................................................................................................... 43 Misin ...................................................................................................................................... 43 Valores..................................................................................................................................... 43

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.4 5.5

Organigrama ................................................................................................................................... 44 Funciones Principales...................................................................................................................... 45 Requerimientos de Personal (administrativo) ............................................................................... 49 Servicios de Terceros ...................................................................................................................... 49

6.1 Anexos ................................................................................................................................................... 50 6.2 Referencias Bibliogrficas..................................................................................................................... 52

1. Anlisis del Producto 1.1 El Producto


El producto que ofreceremos ser un refresco en polvo natural a base de la pulpa del aguaje que pasar por los siguientes procesos: Lavado, pelado, despulpado, deshidratado, molido y envasado. El aguaje es una fruta tropical de la selva peruana muy alta en contenido vitamnico, tales como vitamina A (Beta Caroteno), vitamina C (cido Ascrbico) y vitamina E (Tocoferoles) que son ideales para combatir la desnutricin, combatir enfermedades como tuberculosis y disentera, finalmente regulan las caractersticas sexuales, fortifica la piel y se usa como antioxidante; adems una de las bondades del producto es su capacidad de brindarle un brillo especial al cabello as como poseer hormonas femeninas como los Fito estrgenos que mejoran los sntomas climatricos y disminuye el riesgo de algunas enfermedades que aparecen en la mujer a partir de los 50 aos.

VALOR NUTRICIONAL (100 g)


Contiene Valor energtico (cal) Agua (%) Protenas (g) Grasas (g) Fibra (g) Extracto sin N (g) Cantidad 265 72.8 3 10.5 11.4 12.5

Calcio (mg) 1.2 Fuente: http://www.deperu.com/abc/frutas/3979/el-aguaje

AGUAJE Contiene Beta Caroteno (Provitamina A) Contiene Tocoferoles (Vitamina E) Contiene cido ascrbico (Vitamina C)
Fuente: Elaboracin propia

1.2

Misin

Producir y ofrecer una nueva alternativa de refresco a los consumidores cuidando su caracterstica natural, vitamnica y saludable.

1.3

Visin

Ser una empresa reconocida por brindar una alternativa sana, innovadora y de gran calidad.

1.4

Objetivos
Hacer conocido a nuestra empresa y satisfacer a clientes con un producto saludable y de calidad. nuestros

Corto plazo:

Mediano Plazo: Largo Plazo: 1.5

Posicionamiento en el mercado, captar ms clientes e incorporar nuevos productos con la misma tendencia. Tener un crecimiento sostenible como empresa, expansin de nuestro mercado hacia el interior del pas y el extranjero.

Estructura Organizacional

GERENTE GENERAL

LOGISTICA

PRODUCCION

VENTAS

CONTABILIDAD

Ayudante

Transportista

Tcnico operario

Empleado

Vendedor

Elaboracin propia

PERSONAL SALARIO Gerente S/. 1,500.00 Ayudante S/. 750.00 Transportista S/. 900.00 Tecnico Operario S/. 1,200.00 Empleado S/. 750.00 Vendedor S/. 750.00 Contador S/. 1,000.00 TOTAL S/. 6,850.00

2. Anlisis del Mercado 2.1 El Mercado


Actualmente el mercado de refrescos instantneos ya se encuentra totalmente desarrollado por las grandes firmas que operan en el pas, tales como Alicorp, Kraft Foods, Corpora Tresmontes, entre otros. Por otro lado, es importante hacer mencin de aquellas empresas dedicadas tanto a la produccin de bebidas gaseosas como a las que producen y comercializan agua embotellada, ya que todas estas tienen como finalidad, al igual que nuestro producto, satisfacer al cliente refrescndolo con una bebida de sabor agradable y en nuestro caso de manera 100% natural. La propuesta del proyecto es atender, no solo las necesidades anteriormente expuestas sino tambin el deseo de nuestro mercado objetivo, que es consumir una bebida que no solo calme la sed sino tambin que brinden un gran contenido vitamnico. Por ello definimos que nuestro producto es completamente natural.

2.2 Estimacin del mercado


Para estimar el mercado fue necesario realizar una encuesta para cuantificar el mercado objetivo y a la vez identificar el perfil del consumidor. La encuesta se realiz a 221 personas con un rango de edad de 25 a 55 aos. Los resultados obetenidos son los siguientes:

a) El 46% consuma frutas toso los das, un 31% una vez a la semana y el 24% de encuestadas consuman frutas en ms de una semana.

b) A continuacin se muestra un grfico en el que podemos observar la importancia que las personas dan al consumo de fruta en su vida. 6

c) Las encuestas tambin revelaron que el 90% consuma refresco o jugo de frutas y que solo el 10% de las mujeres no lo haca. d) Tambin revel que la gran mayora se interesaba en el origen natural al momento de comprar sus productos. A continuacin se muestran los resultados.

Suele usted fijarse en el origen de los productos que consume?


50% 40% 30% 20% 10% 0% Siempre busco En algunos origen natural productos lo suelo ver No le tomo mucha importancia No me importa 1% 18% 38% 44%

e) Los resultados tambin mostraron que un 66% era indiferente con la procedencia del producto, ya sea este peruano o importado. Con lo que respecta a nuestro producto se obtuvieron los siguientes resultados.

f)

Nuestro producto est basado en la pulpa del aguaje. Preguntamos si conocan o no la fruta; asimismo preguntamos si estaran interesadas en probar el producto. Estos fueron los resultados.

Un 77% de personas conoce el fruto del cual haremos nuestro producto, el cual es un gran indicador de que podemos llegar con mayor fuerza a nuestros clientes y consumidores.

Le gustara probar este refresco natural?


2% 18% S Probablemente No 80%

Un 80% nos dijo que si le gustara probar nuestro producto y ello debido a que estamos ofreciendo un producto natural, propio de nuestro pas y que cuenta con propiedades alimenticias.

2.3 Segmentacin del Mercado


Para segmentar nuestro mercado nos basamos en informacin secundaria como encuestadoras principalmente de CPI (2011) y NSE APEIM (2011) teniendo como base a las familias en general porque cada miembro de la misma representa a un posible consumidor de nuestro producto, a continuacin veremos su representacin:

Las zonas elegidas para el desarrollo de este proyecto son: Zona 2, Zona 6 y Zona 7 que estn constituidos por los siguientes distritos:
Elaboracin propia

Zona 2

Distrito Independencia Los Olivos San Martin de Porrres Jesus Maria Lince Magdalena del Mar Pueblo Libre San Miguel La Molina Miraflores San Borja San Isidro Santiago de Surco

14 12 11 22 24 23 21 20 36 28 31 27 32

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana

De nuestra segmentacin del mercado obtuvimos los siguientes resultados para nuestra poblacin:

ZONA 2 6 7
Elaboracin propia

NSE NSB NSC NSA

TOTAL (familias) 123,924 68,870 119,118

Poblacin (N) 51935.31 54030.94 30027.17

Ficha tcnica
FACTORES DE SEGMENTACION Segmento geogrfico Segmento Demogrfico Segmento por Nivel Socio Economico (NSE) Elaboracin Propia (Productos de consumo) SEGMENTO Lima Metropolitana Zona de influencia: 2, 6 y 9. Familias 25 a 55 aos de edad A, B y C

Con esta informacin encontrada calculamos el nmero de encuestas que tuvimos que realizar teniendo como datos una confiabilidad del 90%, un error mximo de 3500 personas y una proporcin de 0,5 del cual obtuvimos lo siguiente:

Acumulado Zona con mayor poblacin NSE NSA NSB NSC Zona 7 Zona 2 Zona 6 TOTAL 119,118 123,924 68,870 (desde 25 hasta los 55 aos) 43.60% 43.60% 43.60%

Poblacin (N) 51935.31 54030.94 30027.17

error 3500 0.067391533 0.0647777 0.116561092

Confiabilidad Z (alpha=90%) 1.29 1.29 1.29 proporcin numerador denominador 0.5 0.5 0.5 21606.39 22478.22 12492.05 236.28 227.13 408.37 TOTAL ENC n 91.44 98.96 30.59 221.00

Elaboracin propia

Esto nos indica que tenemos que realizar 91 encuestas en la Zona 7, 99 encuestas en la Zona 2 y 31 encuestas en la Zona 6 que en total sern 221 encuestas.

2.4 Propuesta de Venta


Nuestra empresa se va a dedicar a la produccin y comercializacin de la pulpa de aguaje en polvo como refresco natural. Este mercado nace de la necesidad insatisfecha de los consumidores por obtener un producto que provenga de frutos naturales sin compuestos qumicos, que es lo que generalmente se encuentra en el mercado, por ello se le brindar una alternativa diferente, ms an que ahora que hay una tendencia creciente a consumir productos naturales y que mejor brindndoles nuestro refresco en base a una fruta deliciosa, atractiva y con un alto contenido vitamnico.

2.5 Anlisis de la competencia


El producto no tiene competencia directa ya que no existen actualmente en nuestro mercado refrescos 100% naturales hechos en base a fruta nativa de la Amazona de nuestro pas. Es por el motivo anterior que nos vemos en la situacin de analizar a los posibles sustitutos que tendr durante su ciclo de vida (haciendo notar que esto provocar una aproximacin menos exacta de los resultados que se pudieran dar en la realidad). 10

Los sustitutos ms importantes se centran en 3 marcas conocidas de refrescos con sabores a frutas como lo son Tang, Kan y Zuko. Si bien la participacin de estas dentro del rubro de bebidas es an grande, esta porcin ha ido decreciendo. Si a este factor le aumentamos la ola de preocupacin del mercado en general por el origen y tratamiento artificial que requieren los productos que consumen, tenemos que a los sustitutos mencionados se les har cada vez ms difcil poder contrarrestar el crecimiento que va a obtener nuestro producto. Como ya se mencion anteriormente, se est considerando como competidores a las empresas de bebidas gaseosas, aquellas que producen agua embotellada y por supuesto aquellas que elaboran refrescos instantneos. El motivo por el cual se consideran estas industrias es porque satisfacen bsicamente la misma necesidad del cliente, por lo tanto es con lo que nuestro producto se enfrentar al ingresar a este mercado. Sin embargo un punto muy importante a favor nuestro es que nuestra propuesta es totalmente natural, un sabor nuevo para todos, lo cual creer nuevas experiencias en los consumidores, saludable y libre de aditivos. Todo esto se est convirtiendo en una tendencia, ya que segn medios de prensa y consultoras alrededor del mundo reconocen un aumento en el consumo de alimentos naturales. Esta tendencia ser usada a nuestro favor para lograr tener un producto exitoso y reconocido dentro de la industria de bebidas refrescantes.

2.6 Ventaja competitiva nico:


De la gran variedad de refrescos en polvos que existe, nuestro producto es distinto al resto, ya que est elaborado a base de una fruta natural, de la cual no existe evidencia de haberse utilizado antes para elaborar este tipo de producto. Todo esto hace una clara diferenciacin del resto y le da la oportunidad de enfocarse en un mercado que cada da busca con mayor fuerza lo productos naturales (segn las encuestas de IPSOS el mercado de refrescos est generando una demanda insatisfecha hacia los que son refrescos 100% naturales ya que los primeros estn en cada).

Comunicable:

Al ser una fruta de nuestra regin amaznica, la difusin de sus propiedades y beneficios se hace ms sencilla porque el entorno cultural es casi el mismo (esto implica que se tiene un mejor conocimiento de este respecto a marcas extranjeras)

2.7 Estrategia de marketing Producto:


Lo que se busca, por medio de este nuevo producto, es crear una nueva experiencia en nuestro pblico objetivo, sin dejar de lado la calidad que ste debe de recibir por parte del producto. Por ello, se ha decidido que se seguir tanto una estrategia de mxima calidad como de experiencia nica para el consumidor, con el objetivo de llegar a obtener una alta fidelidad de los clientes as como una diferenciacin de nuestros competidores. Nuestro producto ser de gran calidad debido a que tendr un alto contenido vitamnico cuya presentacin rendir 1 Litro, de coloracin similar de la fruta y ser envasado hermticamente para conservar sus propiedades.

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Precio:

Basndonos en los resultados obtenidos de las encuestas, podemos concluir que nuestro cliente potencial est dispuesto a pagar un precio que va desde los 2 hasta los 3 nuevos soles. Esto nos motiva, en el mejor de los escenarios, a adoptar una estrategia de reduccin de costos con la finalidad de llegar a tener mayor participacin en el mercado; sin embargo al ser una nueva empresa junto a un nuevo producto, no se puede asegurar que esta estrategia vaya a ser utilizada desde un inicio, ya que como sabemos existen una serie de barreras de entrada, entre otros aspectos, que nos impide tener claro el panorama con respecto a qu estrategia se va a seguir. Ya que nuestro cliente final sern los supermercados, bodegas y mercados adoptaremos como formas de pago a plazo de 30 das para con los supermercados, que es como generalmente trabajan con sus proveedores y de 15 das para con las bodegas y mercados sin excluir la posibilidad de llegar a acuerdos ms flexibles con los mismos para afianzar nuestros negocios.

Promocin:

Al ser un producto nuevo, la mejor alternativa de estrategia es realizar una promocin econmica, es decir proporcionar descuentos, ofertas, etc. con el nico propsito de que aumente el consumo del producto y as lograr mayor difusin de este. Es importante resaltar que esta estrategia nos ayudara a entrar a un mercado con gran variedad de alternativas, es decir un mercado con alta competitividad. Una alternativa adicional ser la de promocionarnos en un portal especializado como por ejemplo PERU RETAIL (inversin aproximada 1200 nuevos soles mensuales) donde tendremos la oportunidad de ser vistos por cadenas y dems empresas que deseen contar con nuestro producto. Es importante resaltar que en pocas donde el producto tiende a disminuir su cantidad demandada, se optar por hacer mayor uso de la publicidad, de esta forma trataremos de mantenernos vigentes para los clientes; por otro lado como sabemos que se reducir el consumo del producto, especialmente en invierno, debemos de adaptarnos a la demanda para as lograr satisfacer esta, sin llegar a tener grandes cantidades de productos terminados sin venderse, lo cual sabemos es plata inmovilizada e incluso generan mayores costos de almacenamiento.

Plaza:

Nos vamos a centrar en: Supermercados, bodegas y mercados. Para las clases de NSE A y B se apunta a los supermercados, para las clases de NSE B y C a las bodegas y los mercados tradicionales para el NSE C. Todo lo anterior se basa en la interpretacin de las estadsticas desarrolladas de encuestas de preferencias de lugares para realizar las compras segn el NSE. Con respecto a la disponibilidad de nuestro producto sta se har efectiva de acuerdo a las proyecciones de la cantidad demandada contando con stocks de seguridad para cuando se incrementen los pedidos.

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Otro punto importante a tomar en cuenta son los canales por los que se va a llegar a los clientes, en tal sentido y de acuerdo al mercado al cual apuntamos elegimos el canal MASIVO comprendido por los supermercados, mercados y bodegas en donde introduciremos nuestros productos.

2.8 Distribucin

SUPERMERCADOS PROVEEDOR LA EMPRESA BODEGAS MERCADOS TIENDAS NATURISTAS CLIENTE FINAL

Elaboracin Propia

Tendremos dos tipos de canales, el primero ser MASIVO el cual estar comprendido por los supermercados, bodegas y mercados y el canal SELECTIVO comprendido por las tiendas naturistas.

2.9 Anlisis de la demanda 2.9.1 Demanda Histrica


En 2005 el mercado de refrescos en polvo mostro un crecimiento importante, esto se debi al ingreso de nuevas marcas como Yaps. A continuacin se muestra un cuadro toneladas del consumo de estos refrescos desde el ao 2002 al ao 2006. 2002 5491 2003 5066 -7.74% 2004 4762 -6.00% 2005 5030 5.63% 2006 5424 7.83%

Toneladas % Variacin del ao anterior


Fuente: Ipsos Apoyo

Sin embargo en el siguiente cuadro se observa una disminucin en la cantidad consumida hasta el 2010. 2006 5424 2007 4486 -17.29% 13 2008 4526 0.89% 2009 4196 -7.29% 2010 4151 -1.07%

Miles de Toneladas % Variacin del ao anterior


Fuente: Ipsos Apoyo

Lugares de compra ms frecuentes NSE Lugar de compra ms frecuente 2011 Bodega Mercado/puestos Supermercado/autoservicio
Fuente: Ipsos Apoyo

A Total 2011 % 68% 23% 9%

B % ----100 27 9 64

C % 72 28 ---

D % 81 19 ---

E % 75 25 ---

NSE Lugar de compra ms frecuente 2010 Bodega Mercado/puestos Supermercado/autoservicio


Fuente: Ipsos Apoyo

A Total 2010 % 75% 18% 7%

B % ----100 52 0 48

C % 80 20 ---

D % 79 15 ---

E % 74 26 ---

80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Total 2011 Total 2010

Fuente: Elaboracin Propia

2.9.2 Proyeccin de la demanda


Para el siguiente anlisis de los potenciales consumidores de nuestros productos analizaremos la siguiente informacin: Anlisis histrico de la demanda de los refrescos en polvo, en base a ello calcularemos un consumo per cpita del producto

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Demanda Anual histrica del refrescos en polvo REFRESCO POLVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 D(LT) POBLACION DEMANDA PER CAPITA

5,424,000 28,481,901 0.190 4,486,000 28,807,034 0.156 4,526,000 29,132,013 0.155 4,196,000 29,461,933 0.142 4,151,000 29,797,694 0.139 4,052,000 30,135,875 0.134 Fuente: INEI / ELABORACION PROPIA

Como resultado nos da un cuadro resumen que utilizaremos en la proyeccin del consumo per cpita de los refrescos en polvo, que se muestra a continuacin

Demanda per cpita de refrescos en polvo REFRESCO DEMANDA POLVO PERCAPITA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.190 0.156 0.155 0.142 0.139 0.134

Proyeccin de la demandan per cpita de refrescos en polvo

DEMANDA PERCAPITA
0.200 0.180 0.160 0.140 0.120 0.100 0.080 0.060 0.040 0.020 0.000 2006

y = -0.0098x + 19.794 R = 0.8125

DEMANDA PERCAPITA Linear (DEMANDA PERCAPITA)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15

Como paso siguiente procederemos a realizar un pronstico de la poblacin en lima en los aos del horizonte del proyecto Poblacin histrica en lima LIMA POBLACION 2007 8,730,820 2008 8,855,022 2009 8,981,440 2010 9,113,684 2011 9,252,401 2012 9,395,149 Fuente: INEI / ELABORACION PROPIA Proyeccin de la poblacin en lima

POBLACION
9,500,000 9,400,000 9,300,000 9,200,000 9,100,000 9,000,000 8,900,000 8,800,000 8,700,000 8,600,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 y = 132744x - 3E+08 R = 0.9992 POBLACION Linear (POBLACION)

Proyeccin de la demanda de refrescos en polvo

Refresco En polvo 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demanda Per Cpita 0.118 0.108 0.098 0.088 0.078 0.069

POBLACION 9,519,355 9,652,099 9,784,843 9,917,586 10,050,330 10,183,073

DEMANDA PROYECTADA 1,119,476 1,040,496 958,915 874,731 787,946 698,559

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De manera similar procedemos para la data del consumo de agua embotellada

Demanda Anual histrica de Agua embotellada AGUA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 D(LT) POBLACION DEMANDA PER CAPITA

215,424,558 28,481,901 7.564 252,507,469 28,807,034 8.765 296,649,649 29,132,013 10.183 354,631,270 29,461,933 12.037 433,477,598 29,797,694 14.547 542546477.7 30,135,875 18.003 Fuente: INEI / ELABORACION PROPIA

Como resultado nos da un cuadro resumen que utilizaremos en la proyeccin del consumo per cpita de agua embotellada, que se muestra a continuacin

Demanda per cpita de Agua embotellada AGUA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DEMANDA PER CAPITA 7.564 8.765 10.183 12.037 14.547 18.003

Nota: Como en la demanda de refrescos en polvo ya se calcul la proyeccin de la poblacin, simplemente utilizaremos la data obtenida.

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Proyeccin de la demandan per cpita de Agua embotellada


20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 2006 Series1 Linear (Series1) y = 2.04x - 4087.4 R = 0.9602

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Proyeccin de la demanda de Agua embotellada LIMA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DEMANDA PERCAPITA 19.120 21.160 23.200 25.240 27.280 29.320 POBLACION DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA 9,519,355 9,652,099 9,784,843 9,917,586 10,050,330 10,183,073 182,010,073 204,238,413 227,008,346 250,319,873 274,172,994 298,567,709

Dada la naturaleza de nuestro producto, tomaremos como mercado el consumo de los refrescos en polvo y el agua embotellada por tener caractersticas similares y por pertenecer a una misma familia. Es importante analizar la interaccin entre el consumo de agua embotellada y el consumo de refrescos en polvo por lo cual se buscara una relacin entre ambas.

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Demanda de Agua embotellada y refrescos en polvo DEMANDA PROYECTADA Refrescos en Polvo 1,119,476 1,040,496 958,915 874,731 787,946 698,559 DEMANDA PROYECTADA Agua Embotellada 182,010,073 204,238,413 227,008,346 250,319,873 274,172,994 298,567,709

Como se puede observar en la imagen a medida que el consumo de agua embotellada aumenta el consumo de refrescos en polvo disminuye

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2.10 Anlisis de la Oferta


Alicorp A fines del ao 2012, Alicorp alcanza el 66% de participacin en el mercado con sus marcas Negrita y Kan. Para finales del 2012 Negrita contaba con el 38% de participacin siendo la marca lder. En tercer lugar se ubicaba Kan con un 23% de participacin. A continuacin se muestra las diferentes marcas y sabores de refresco que ofrece Alicorp.
Sabores Negrita Chicha Durazno Granadilla Limonada Maracuy Fresa Naranja Pia
Fuente: Ipsos Apoyo

Kan Chicha Durazno Guanbana Maracuy Naranja Pia Mango

KRAFT FOODS

Compaa cuya actividad principal es la produccin y comercializacin de productos para consumo humano. A continuacin se muestra las diferentes marcas y sabores de refresco que ofrece Kraft Foods.
Sabores Tang Maracuy Naranja Pia Chicha Durazno Fresa Limn Mandarina Manzana Maracuy Naranja Pia Cligth

Fuente: Ipsos Apoyo

Crpora Tresmontes Per S.A

Empresa chilena cuyo producto destacado es Zuko. El cual viene en dos presentaciones Zuko Diet y Zuko Fortificado.

20

Participacin de las diferentes empresas en el mercado de refrescos en polvo.

Alicorp Kraft Foods Crpora tresmontes S.A Otros Total


Fuente: Ipsos Apoyo

2006 64% 19% 16% 1% 100%

2007 65.30% 19.02% 14.69% 0.99% 100%

2008 64.50% 19.04% 15.49% 0.97% 100%

2009 62% 20.95% 16.10% 0.95% 100%

2010 60.60% 21.60% 17.10% 0.70% 100%

Marca consumida habitualmente 2012


11 22 2 34 Kan Zuko Negrita 25 Royal Yaps

2.10.1 Proyeccin de la oferta


Dada la gran cantidad de mercado disponible y el limitado capital con el que contaremos, el porcentaje de mercado que atacaremos ser el siguiente:

Oferta del proyecto AO OFERTA %(D) 2014 2,038,964 1% (D) 2015 2,265,671 1% (D) 2016 4,995,537 2% (D) 2017 5,470,512 2% (D) 2018 8,934,400 3% (D) Fuente: INEI / ELABORACION PROPIA

21

3. Estudio Tcnico
En este captulo se realizar el anlisis necesario para determinar la ubicacin ptima, su capacidad y distribucin interna. Adems se detallarn los equipos, materiales, mano de obra, materia prima y otros necesarios para poder determinar la mejor alternativa.

3.1

Localizacin

Determinaremos la mejor ubicacin de nuestra planta siguiendo mtodos ya establecidos que nos ayudarn a realizar un estudio completo y efectivo para establecer el mejor lugar de trabajo. Esta decisin tomar en cuenta factores geogrficos, econmicos, sociales, ambientales y otros, para la maximizacin de beneficios y minimizar costos para el desarrollo de nuestro proyecto.

3.1.1 Macro localizacin:


Para realizar la seleccin de aquella ubicacin que cumpla de mejor forma con los requerimientos de la empresa se llevar a cabo una descripcin de las zonas de Lima. Esto tiene como finalidad poder escoger la o las zonas que ms nos convengan para llevar a cabo la construccin e implementacin de la planta. Lima Sur (Inventario Industrial: 16612,568 m2) El crecimiento que la zona sur de Lima ha venido experimentando ha hecho que las mayores concentraciones industriales se observen en Lurn (cerca del 53% de propiedades con zonificacin industrial del sub mercado se encuentran en este distrito) y, kilmetros ms al sur, en Pucusana y Chilca. La importancia de la Autopista Panamericana Sur como principal va para el desarrollo de esta zona es innegable. Esta autopista asegura a muchas empresas facilidades de acceso y buena ubicacin. Asimismo, la posibilidad de encontrar grandes extensiones de terreno entre 30,000 y 800,000 m2 aproximadamente, sigue haciendo de esta una zona atractiva, aun cuando no cuentan con servicios de energa, agua y desages. Adems, por tratarse de grandes extensiones es posible obtener zonificaciones de hasta I-3 (mediante cambio de zonificacin). Sin embargo, la suspensin de los cambios de zonificacin de parte de la Municipalidad de Lima viene frenando una mayor inversin. Tan slo el 4% de inmuebles del total del sub mercado estn destinados a gran industria (Fuente: CBRE Per). Lima Este (Inventario Industrial: 36595,945 m2) Su ubicacin y accesos hacen de este un sub mercado que mantiene un nivel de demanda importante, concentrando el 52% de inmuebles con zonificacin industrial de Lima y Callao, tanto en el lado de Ate (que alberga el 72% de inmuebles de uso industrial) y Santa Anita, como en Huachipa. Cabe mencionar, que esta ltima zona es la ms permisiva en cuanto al nivel de industrias ya que es posible encontrar zonificaciones desde I-1 hasta I-4, mientras que en la zona de Ate principalmente se encuentra I-2. Asimismo, al tratarse de una zona que cuenta con servicios de soporte bsicos, resulta atractivo para todos los sectores, pero con mayor nfasis para empresas textiles, metal 22

mecnicas, papelera y de manufactura. No obstante, debido a que el parmetro de uso de los inmuebles sobre avenida en el sector de Ate y Santa Anita es industrial-comercial, se contina observando un fuerte aumento de comercios por tratarse de un sector con alta concentracin poblacional (sobre todo en lugares adyacentes a Carretera Central y el valo Santa Anita) (Fuente: CBRE Per). Callao (Inventario Industrial: 8544,968 m2) Este es un sub mercado que se mantiene activo por su proximidad al aeropuerto y puerto de Lima lo que le da una dinmica constante e importante (tiene la mayor participacin entre propiedades industriales de la provincia con un 89%). Por lo tanto, las mayores concentraciones se encuentran en Gambeta, Canta Callao, Bocanegra, Grimanesa, Argentina y Colonial. Las dimensiones de los lotes que se encuentran en esta zona son de 1,000 a 2,000 m2 en Grimanesa y Canta Callao, mientras que en Gambeta, Bocanegra y parte de Faucett hay inmuebles de 5,000 a 10,000 m2. Si bien esta es una zona que permite la instalacin de industrias tanto livianas como pesadas (el 60% del sub mercado permite uso de industria pesada), durante el 2011 se vieron cambios en el sector de la Av. Gambeta hacia la costa donde se tiene Gran Industria y la parte de la misma avenida hacia el este, que sola ser residencial, se est cambiando para el uso de almaceneras (Fuente: CBRE Per). Lima Norte (Inventario Industrial: 5706,819 m2) La mayor concentracin de industrias en funcionamiento se encuentra en los distritos de Independencia, Puente Piedra (el cual viene a ser el distrito de Lima Norte con ms metros cuadrados zonificados como industriales) y Comas (que tiene una participacin de 27% en el inventario industrial), a donde es factible llegar a travs de la autopista Panamericana Norte y de la Av. Tpac Amaru. En el distrito de Independencia las reas que predominan estn entre los 2,000 y 5,000 m2. En el caso de Puente Piedra los lotes son mayores y es posible encontrar propiedades entre los 5,000 y 10,000 m2. Los tipos de zonificacin que se encuentran con ms facilidad son I-1 e I-2 adems de Comercio Zonal y Metropolitano que ha permitido el gran desarrollo comercial que resalta en toda el rea. Es importante sealar que al tratarse de un sector en su mayora consolidado, es factible contar con servicios de soporte que permitan el desarrollo de la industria (Fuente: CBRE Per). Lima Centro (Inventario Industrial: 3004,638 m2) Las pocas reas que se mantienen en esta zona, se encuentran concentradas principalmente sobre las avenidas Argentina, Colonial, Venezuela, Dueas y Materiales. Tanto sobre Colonial como Argentina, es posible encontrar lotes entre los 2,000 y 5,000 m2, mientras que en las avenidas Materiales y Maquinas, se encuentran propiedades de entre 10,000 y 12,000 m2. Las zonificaciones industriales predominantes son I-1 e I-2, mientras que el comercio y las residencias siguen aumentando en la zona (este sub mercado slo representa el 4% de la zonificacin industrial de Lima). La cada vez menor oferta y el contar con todos los servicios de soporte, genera en la zona valores altos y esto continuar llevando en un mediano a corto plazo a la reubicacin de estas industrias (Fuente: CBRE Per).

23

Seleccin de la zona De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se est en condiciones de afirmar que la zona Norte, Este e inclusive el Callao ofrecen ventajas para la instalacin de una planta para la elaboracin y comercializacin de aguaje en polvo.

3.1.2 Micro localizacin:


La micro localizacin solo indicara cual es la mejor alternativa de instalacin dentro de la zona elegida, despus de haber determinado que la planta se podra ubicar en la zona Norte, Este o el Callao. Para esto se tiene que establecer especficamente la localidad de emplazamiento. Mediante la matriz de enfrentamiento de factores podemos definir en orden de importancia los siguientes: Factores Cualitativos: Accesibilidad al lugar Cercana a los mercados Clima Proveedores Seguridad

Factores Cuantitativos: Costo del terreno Mano de obra Tributos

A continuacin se mostrar la ponderacin de los factores consideraros. Con esto se podr evaluar los 3 posibles lugares (Ate, Callao y Puente Piedra) que podran servir para la ubicacin de la planta.

24

Matriz de enfrentamiento
Mercado Mercado Clima Accesos Valor del terreno Tributos Proveedores Seguridad Mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 Clima Acceso Valor del terreno Tributos Proveedores Seguridad Mano de obra Conteo Ponderacin 1 1 1 1 1 1 0 6 0.23 0 1 0 0 0 0 1 0.04 1 0 1 1 1 0 4 0.15 1 1 1 1 1 1 6 0.23 1 0 0 0 0 1 2 0.08 1 0 0 1 1 1 4 0.15 1 0 0 1 0 0 2 0.08 0 0 0 0 0 1 1 0.04

Mtodo de factores ponderados


FACTOR RELEVANTE Mercado Valor del terreno Accesos Proveedores Seguridad Tributos Mano de obra Clima PESO 0.23 0.04 0.15 0.23 0.08 0.15 0.08 0.04 Ate 6 3 7 7 5 4 5 5 1.38 0.12 1.08 1.62 0.38 0.62 0.38 0.19 5.77 Puente Piedra 4 0.92 7 0.27 6 0.92 4 0.92 5 0.38 5 0.77 4 0.31 4 0.15 4.65 Callao 5 3 7 7 5 5 4 4 1.15 0.12 1.08 1.62 0.38 0.77 0.31 0.15 5.58

Del cuadro anterior podemos concluir que el distrito que mayores beneficios nos ofrece es el de Ate. Con esto solo nos queda determinar todo acerca de los requerimientos de planta, es decir el rea necesaria para que de esta manera todo se d correctamente.

3.2

Tamao de planta

Para este punto hemos hecho uso del mtodo de Guerchett. Por otro lado, hemos estimado, segn tablas, un valor K=0.15, esto debido a que la empresa pertenece a la industria alimentaria. Con respecto al porcentaje adicional, debemos decir que se debe al espacio requerido para pasillos y el libre trnsito de los operarios. Finalmente, hemos utilizado la misma lgica para determinar el rea del almacn. Cabe resaltar que el rea hallada permite adaptarnos al crecimiento que se va a tener en aos futuros. A continuacin presentamos los clculos realizados:

25

REA DE PRODUCCIN

ST SS SG SE L A N K

10.0625 1.75 7 1.3125 0.85 0.9 4 0.15

rea marmita Numero marmitas

50.3125 5

ST SS SG SE L A N K

7.36 3.2 3.2 0.96 1.7 1.5 1 0.15

Area deshidratadora Numero deshidratadoras


ST SS SG SE L A N K

22.08 3
3.795 1.65 1.65 0.495 0.8 0.85 1 0.15

Area pulpeadora numero pulpeadoras

72.105 19

26

REA DE ALMACN

Area total produccin Porcentaje adicional TOTAL

144.4975 0.2 173.397

Almacn

72.24875

Es importante mencionar que las reas administrativas no requieren de tanto espacio como las evaluadas anteriormente. Lo anterior se da debido a que la empresa es nueva y pequea en el sector.

3.3

Proceso Productivo 3.3.1 Diagrama de flujo

Con el grfico anterior mostramos cual es la secuencia a seguir de nuestro proceso productivo.

3.3.2 Descripcin del proceso productivo


Seleccin.- Proceso por el cual un operario seleccionar los aguajes que estn en buenas condiciones, no presenten ningn tipo de golpe o signos de que la pulpa haya estado expuesta. Lavado.- Los aguajes seleccionados son lavados con agua potable para remover polvo o suciedad de la cscara y evitar que en el proceso de pelado la pulpa se contamine.

27

Pre-cocido.- Los aguajes sern cocidos en una marmita en un rango de temperatura de 30-50 grados centgrados. Este proceso permitir suavizar la cscara y la pulpa y facilitar los procesos de pelado y despulpado. Pelado.- El pelado ser manual ya que se corre el riesgo de extraer pulpa junto con la cscara. El proceso se puede realizar con utensilios como cucharas o con una herramienta que tenga punta. El operario utilizar las herramientas para levantar la cscara. Despulpado.- Este proceso consiste en separar la pulpa de la semilla o pepa. Este proceso puede hacerse manual como el proceso de pelado o utilizando una pulpeadora. Deshidratado.- Proceso por el cual se separa el agua de la pulpa a una temperatura adecuada con el fin de no perder las propiedades de la fruta. Molido.- La pulpa deshidratada se molera con el fin de separar los grumos que se forman en el proceso. Envasado.-Finalmente el polvo obtenido pasa a la envasadora que ser tercerizada pero est decisin final ser tomado al final realizando los clculos correspondientes en el captulo de inversin y financiamiento.

3.3.3 Programa de produccin


Se trabajara de lunes a viernes de 8 de la maana a 5 de la tarde con un refrigerio de 1 hora, dando como resultado una capacidad operativa de 40 horas semanales o 1800 horas al ao. Dada la gran cantidad demandada solo trabajaremos un pequea cantidad de esta

Oferta del proyecto AO OFERTA %(D) 2014 2,038,964 1% (D) 2015 2,265,671 1% (D) 2016 4,995,537 2% (D) 2017 5,470,512 2% (D) 2018 8,934,400 3% (D) Fuente: INEI / ELABORACION PROPIA En base a lo anteriormente detallado procederemos al clculo de las maquinarias requeridas para la oferta del proyecto.

28

Oferta del proyecto 2014 # Capacidad Capacidad # Capacidad % de mquinas (Hora) (Anual) mquinas Planta utilizacin Ajustado Pulpeadoras requeridas Marmita requeridas Deshidratadoras requeridas 150 600 1000 270000 1080000 1800000 7.552 1.888 1.133 8 2 2 2,160,000 94.40%

Fuente: Elaboracin propia

Oferta del proyecto 2015 # Capacidad Capacidad # Capacidad % de mquinas (Hora) (Anual) mquinas Planta utilizacin Ajustado Pulpeadoras requeridas Marmita requeridas Deshidratadoras requeridas 150 600 1000 270000 1080000 1800000 8.391 2.098 1.259 9 3 2 2,430,000 93.24%

Fuente: Elaboracin propia Oferta del proyecto 2016 # Capacidad Capacidad # Capacidad % de mquinas (Hora) (Anual) mquinas Planta utilizacin Ajustado Pulpeadoras requeridas Marmita requeridas Deshidratadoras requeridas 150 600 1000 270000 1080000 1800000 18.502 4.625 2.775 19 5 3 5,130,000 97.38%

Fuente: Elaboracin propia

Oferta del proyecto 2017 # Capacidad Capacidad # Capacidad % de mquinas (Hora) (Anual) mquinas Planta utilizacin Ajustado Pulpeadoras requeridas Marmita requeridas Deshidratadoras requeridas 150 600 1000 270000 1080000 1800000 20.2612 5.0653 3.0392 21 6 4 5,670,000 96.48%

Fuente: Elaboracin propia 29

Oferta del proyecto 2017 Capacidad (Hora) Pulpeadoras requeridas Marmita requeridas Deshidratadoras requeridas 150 600 1000 # Capacidad # Capacidad mquinas (Anual) mquinas Planta Ajustado 270000 1080000 1800000 32.424 8.106 4.864 33 9 5 8,910,000 98.25% % de utilizacin

Fuente: Elaboracin propia

Con lo cual obtenemos un requerimiento total de mquinas por ao como se muestra a continuacin Requerimiento de Maquinarias MAQUINAS 2014 2015 2016 2017 Pulpeadoras requeridas 8 9 19 21 Marmita requeridas 2 3 5 6 Deshidratadoras requeridas 2 2 3 4 Fuente: Elaboracin propia 2018 33 9 5

3.4

Caractersticas Fsicas 3.4.1 Infraestructura


La infraestructura con la que contaremos ser abarcada de la siguiente manera: rea administrativa: Estar destinada para las coordinaciones necesarias por parte de los ingenieros y dems profesionales que velarn por la produccin. Almacenes: Aqu se guardarn tanto las materias primas que se recepcionarn de los proveedores como los productos terminados del rea de produccin. rea de produccin: rea dedicada a la elaboracin de nuestro producto, donde incluirn los equipos que produccin y herramientas necesarias.

3.4.2 Maquinaria y Equipos


Las maquinarias requeridas para el siguiente proceso se detallaran a continuacin

30

Pulpeadora: Apropiada para separar en forma continua pulpa, cscara y pepas de diferentes tipos de frutas y hortalizas, para su posterior procesamiento en mermeladas, jugos, nctares, pastas, etc. Recomendado para la elaboracin de: jugos, nctares, pastas, mermeladas, compotas, jaleas Fabricada totalmente en acero inoxidable con acabado sanitario, de funcionamiento sencillo y mantenimiento mecnico prcticamente innecesario. Incluye caja de mando con dispositivos para proteccin de motor

Marmita: Marmita volcable para servicio en grandes comedores, excelente servicio de coccin, funcional para facilitar el trabajo de preparacin de alimentos. Funciona a gas GLP y GNV, genera su propio vapor para la coccin rpida, doble chaqueta con aislamiento lana de roca (piedra volcanica). Capacidad segn pedido.

Especificaciones: Construido en acero inoxidable AISI, calidad 304 acabado 2B. Dispone de anclajes para soportes del quemador y aislamiento alrededor. Incorpora materiales de alta calidad, tecnologa electromecnica y certificacin UL. Equipada con multivlvulamilivoltio marca Robertshaw americano Tina para agua destilada. Depsito para vaciado Tapa de acero inoxidable, deslizamiento suave

31

Deshidratadoras

El proceso de deshidratacin consiste en eliminar una determinada cantidad de agua en forma de vapor de un producto, hasta alcanzar la humedad final deseada que lo haga apto para consumirse, procesarse o almacenarse (proceso de conservacin de alimentos). Se obtienen frutas, hortalizas, granos, semillas, hierbas medicinales, aromticas, pescados y carnes deshidratadas, manteniendo sus propiedades nutricionales y organolpticas (color, sabor, aroma, etc.). El equipo es totalmente desmontable para facilitar su traslado e instalacin, Control automtico de temperatura y humedad relativa. Incluye caja de mando con dispositivos para proteccin de motor

32

3.4.3 Distribucin de Planta


De acuerdo al algoritmo de Francis tenemos la siguiente distribucin: 1. Identificamos las 5 reas importantes para la distribucin de la planta. reas rea de produccin rea administrativa Almacenes Servicios higinicos y vestuarios Comedores

A B C D E

Aplicamos el algoritmo de Francis y obtuvimos lo siguiente: Valorizacin A E I O U X Cuadro de relaciones entre reas. A B E E A A X O X U C D E Total A X X 31000 A O U 11100 I U 20100 I E 11110 U E 11000 10000 1000 100 10 0 -10000

A B C D E

Orden rea 1 rea de produccin

2 Almacenes 3 rea administrativa Servicios higinicos y 4 vestuarios Cuarto ratio de cercana total 5 Comedores Quinto ratio de cercana total Las dos ltimas reas no pueden estar cerca del rea de produccin

Motivo Mayor ratio de cercana total Segundo mayor ratio de cercana total Tercer ratio de cercana total

33

8 7 6 1 A 5 2 3 4

Posicin 1,3,5,7 2,4,6,8

Valores de posicin ponderados 10000 5000

10 9 8 7 1 C A 6 2 3 4 5

Posicin 1 2,10 3,9 4,8 5,7 6

Valores de posicin ponderados 10000 5000 10500 6000 500 1000

12 11 10 9 1 C A 8 2 B 6 7 3 4 5

Posicin 1 2 3,5 4

Valores de posicin ponderados 105 60 5 10

No se valoran porque son 6,7,8,9,10,11 negativos 12

50

14 13 12 11 10 1 D C A 9 2 3 B 7 8 4 5 6

Posicin 1,3,13 2,12,14 12 4,5,6

Valores de posicin ponderados 1000 500 5 0

No se valoran porque son 7,8,9,10,11,12 negativos

34

Finalmente tenemos nuestra distribucin de planta de la siguiente manera:

Servicios higinicos y vestuarios Comedores

A. Almacenes Produccin A. administrativa

3.5

Requerimientos de Proceso 3.5.1 Materia Prima


Para la produccin y comercializacin de aguaje deshidratado como refresco consideramos como materia prima a la pulpa de la fruta de aguaje que representa un 12% de su peso total que aproximadamente es de xxx gr. Para la obtencin de la misma realizaremos la compra en el mercado de frutas mayorista ubicado en el distrito de San Luis, el cual se encontrar cerca de nuestra planta en Ate y no habr mayores inconvenientes para su traslado hacia ella. Su cosecha est estimada en aproximadamente 12.5 toneladas por hectrea al ao. Lo cual nos indica que tendremos suficiente materia prima para producir nuestro producto.

3.5.2 Materiales
Los materiales que utilizaremos para nuestra produccin son: PELADORES: Utensilio utilizados por los empleados para poder pelar la cscara del aguaje despus de haber pasado por la marmita que lo suavizar para que sea ms fcil su pelado. RECIPIENTES: Servirn para colocar los desperdicios que se generarn del pelado de los aguajes. MATERIALES DE LIMPIEZA: Insumos para el mantenimiento y pulcritud del rea de trabajo.

3.5.3 Mano de Obra


Sern los empleados que brindarn sus servicios en el proceso de produccin y comercializacin del aguaje deshidratado, a continuacin detallaremos a nuestros colaboradores:

35

PERSONAL MANO DE OBRA CANTIDAD Administrador 1 Enc. Logstica 1 Ayudante 1 Transportista 1 Enc. Produccin 1 Operarios 4 Operario Marmita 1 Operario Deshidratador 1 Tecnico Mantenimiento 1 Peladores 3 Enc. Ventas 1 Vendedor 1 Contador * 1 Asistente Administrativo 1 Agente de Seguridad 2 TOTAL 21

3.5.4 Servicios
Para nuestra produccin y comercializacin tendremos como servicios bsicos a utilizar:

SERVICIOS Electricidad

PROVEEDOR Luz del Sur

Agua Sedapal Internet y telfono Movistar

DESCRIPCIN Servicio de electrificacin con conexin trifsica para nuestras maquins industriales, alumbrado, conexiones electricas Servicio de agua potable para la utiliziacion de nuestro proceso productivo, comedor y servicios higienicos Plan duo TOTAL

COSTO MENSUAL S/.

IGV

COSTO ANUAL S/.

S/.

8,000.00 S/.

1,440.00 S/.

96,000.00

S/. S/. S/.

4,000.00 S/. 150.00 S/. 12,150.00 S/.

720.00 S/. 27.00 S/. 2,187.00 S/.

48,000.00 1,800.00 145,800.00

36

3.6

Evaluacin Ambiental y Social del Proyecto

Impacto ambiental El mtodo ms aceptado para realizar un estudio del impacto que puede producir un producto es el anlisis del ciclo de vida del mismo. Este se calcula segn las emisiones que se generan desde la produccin, uso y disposicin final del producto. Por otra parte, el impacto social tiende a estar ligado a este debido a que siempre existirn personas que sern afectadas por la actividad econmica que se realice. Seleccin: Se generarn residuos provenientes de las escamas del aguaje (al pasar por el proceso de seleccin se espera que algunos de estos pierdan parte de su cubierta) as como frutos que por restricciones de calidad buscada no podrn ser aceptados (aquellos con ndices de maduracin que podra afectar la salubridad del productos as como aquellos que presenten caractersticas no tpicas del fruto). Lavado: Al requerirse cantidades de agua para el lavado de los frutos, se van a producir efluentes que afectaran de manera significativa ya que estos llevarn consigo partculas que podran no ser aptas para el consumo directo as como forma de vida bacteriolgica que puede afectar de manera nociva el nivel de oxigeno de las aguas posteriores. Hay que tener en cuenta que este recursos se est volviendo poco a poco ms preciado, motivo por el cual se vera la posibilidad ms delante de buscar la reutilizacin de estos efluentes (previo tratamiento de limpieza) afn de reducir el impacto que pudiera causarse Pre cocido: La contaminacin trmica a la cual sern expuestos los operarios es de tomar en cuenta ya que puede desencadenar en una enfermedad laboral. Tambin hay que tener en cuenta que se generarn vapores que pudieran afectar la calidad del aire que respiren los operarios que trabajen esa rea. Pelado: Se generar residuos slidos provenientes en su mayora de las escamas propias del aguaje, as como de posibles fragmentos de la pulpa que pudiera estar muy encarnada. En caso se de el tratamiento y segregacin adecuada, se podra buscar la utilizacin posterior como abono orgnico o en su defecto venderlo a empresas que tengan como fin de su negocio este producto, esto debido a la gran cantidad de nutrientes que se encuentran en el aguaje. Despulpado: La pulpa del fruto representa una gran proporcin, motivo por el cual se vuelve muy importante el buscar una disposicin de este residuo tal que no se afecte al ecosistema. Al igual que en el caso de los residuos provenientes del pelado, se puede aprovechar el molino para disminuir el volumen de los residuos para que de esta forma sea ms fcil la posterior transformacin en abono orgnico. Deshidratado: Se generarn vapores propios del proceso, motivo por el cual se producir una contaminacin del aire. Hay que tener en cuenta que al tratarse de, en su mayor parte vapor, la temperatura se elevara en gran manera produciendo de esta forma tambin contaminacin trmica. Hay que tener en cuenta el uso de extractores de aire que contengan filtros a fin de evitar que la temperatura y posible material particulado proveniente de los procesos provoquen daos a terceros Molido: Al tratarse de material que ha sido previamente deshidratado, la posibilidad de que se produzca material particulado que afecte al operario encargado de la realizacin del proceso es 37

alta, motivo por el cual hay que tener en cuenta el impacto tanto en la contaminacin del aire as como en la salud humana que se podra generar en caso no se controle adecuadamente el proceso. Se debe de proporcionar mascarillas que faciliten la proteccin del operario. Envasado: Se generarn residuos provenientes de los envases requeridos para guardar aquellos materiales necesarios para realizar el envasado dando como problema la contaminacin del suelo. Disposicin final: Al tratarse de un producto envasado, cuando ya se ha consumido en su totalidad, se tendr que buscar la eliminacin de dicho residuo. Con esto tendremos una mayor contaminacin del suelo y por lo tanto lo recomendable sera el usar recipientes que sean biodegradables (adems que esto ayudara a reforzar la idea de ser un origen natural).

Impacto social Se espera que al ser un ambiente industrial, el impacto social en los alrededores sea casi nulo debido a que los entes con las cuales se relacionaran tienen el mismo fin empresarial y por tanto los ruidos seran parte normal del lugar. Por otra parte, se tiene que al ser un producto oriundo de nuestra Amazona, se est ayudando aumentar el nivel econmico de los productores que se encargan de suministrarnos nuestra principal materia prima que es el aguaje (recordemos que el efecto del dinero es mayor en la economa nacional cuando este gira en el mismo territorio). Por ltimo se tiene a los consumidores y clientes que tendran la oportunidad de conocer, a travs de este grandioso fruto, otros productos naturales que podran generar en un posterior desarrollo industrial y turstico de la zona selvtica en general.

38

3.7

Cronograma de Implementacin

39

4. Estudio Legal 4.1 Normas Legales

40

4.2

Tipo de Sociedad
MINISTERIO DE LA PRODUCCION CONSTITUCION DE EMPRESAS DIRECCION DE COMPETITIVIDAD - OFICINA DE ASESORIA : http:// www produce.gob.pe Calle Uno Oeste N 50, Urb. Corpac, San Isidro, 1er Stano Telfono 616-2222 Anexo 1298

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Responsable : Moiss Pillaca Chvez Cel. 995830189 E-mail : moisespillaca@produce.gob.pe ETAPAS A SEGUIR PARA LA CONSTITUCION DE EMPRESAS CON PERSONERA JURIDICA Tramitar Bsqueda Mercantil y Reserva de Preferencia Registral SUNARP ( Reg. Pblicos) , de Lima y Callao a fin de verificar si existe o no otra empresa con la misma denominacin. Copia DNI de accionistas y/o socios Titular (s) y DNI cnyuge en caso de ser casados, para extranjeros copia Carnet de Extranjera y/o pasaporte con visa de negocios, en caso de otorgar poder del exterior tramitar dicho poder a travs del Consulado para inscribirlo en los Registros Pblicos. Si el aporte de capital es en Bienes Muebles, descripcin detallada: Maquinaria y/o computadora Marca, modelo N serie, vehculo copia tarjeta de propiedad a nombre del titular y Valor de Mercado. Si el aporte de capital o parte del mismo es en efectivo, depositar dicho monto en una Cuenta Corriente a nombre de la empresa en cualquier Banco privado de su preferencia, adjuntar a la Minuta el comprobante de depsito que va ingresar a la Notaria, quien eleva a Escritura Pblica y inscribe en los Registros Pblicos. Elaboracin de Minuta hora Oficina de Asesora 1er stano, luego el usuario escoge el Notario de su preferencia. La Notaria entrega al usuario un Testimonio y una Partida de Inscripcin, con este documento el interesado debe solicitar Copia Literal Certificada de la Partida para obtener, Ruc, Licencia Municipal, Registro Sanitario y/o Habilitacin Sanitaria, Seguro y otros trmites que la empresa requiera

FORMAS DE ORGANIZACIN EMPRESARIAL.


D.LEY 21621 (14.09.76) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E.I.R.L. Es una persona jurdica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal con patrimonio distinto al de su titular. Se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades econmicas de micro y pequeas empresas. La responsabilidad de la empresa esta limitada al patrimonio y el titular de la misma no responde personalmente por las obligaciones de sta. Titular: rgano mximo de la empresa que tiene a su cargo la decisin de los bienes y actividades Gerencia: rgano que tiene a su cargo la administracin y representacin de la empresa, es designado por el titular. El titular, puede asumir el cargo de gerente, en cuyo caso tendr las facultades, deberes y responsabilidades de ambos cargos, debiendo denominrsele Titular Gerente. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. Es una forma societaria, el mnimo de socios es de dos (2) y mximo de veinte (20) personas. La responsabilidad de los socios est limitada a su aporte. El patrimonio personal de los socios no esta afecto. El capital esta dividido en participaciones iguales acumulables e indivisibles que no pueden ser incorporados en ttulos valores ni denominarse acciones. Junta General de Socios: representa a todos los socios de la empresa Gerente Gral.: es el encargado de la direccin y administracin de la sociedad, goza de las facultades generales y especiales de representante procesal Sub-Gerente: reemplaza al gerente en caso de ausencia. LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887 (09.12.97) SOCIEDAD ANONIMA S.A. Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por ttulos negociables y que posee un mecanismo jurdico propio y dinmico orientado a separar la propiedad de la administracin de la sociedad. El mnimo de socios es de dos (2) y mximo de veinte (20). El patrimonio personal de los socios no esta afecto. Junta General de Accionistas: es el rgano supremo de la sociedad, est integrado por el total de socios. Directorio: es el rgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. En ningn caso el nmero de directores es menor de tres (3). Gerente Gral.: es nombrado por el Directorio. Es el representante legal y administrador de la empresa. Sub-Gerente: reemplaza al gerente en caso de ausencia. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S.A.C. Es una persona jurdica de derecho privado, de naturaleza comercial o mercantil, cualquiera sea su objeto social. El mnimo es de dos (2) y mximo de veinte (20) accionistas y sus acciones no pueden ser inscritas en el registro Pblico del Mercado de Valores. Es una sociedad de responsabilidad limitada. El patrimonio personal de los socios no esta afecto. Junta General de Accionistas: es el rgano supremo de la sociedad, est integrado por el total de socios que conforman la empresa. Gerente Gral.: es la persona en quin recae la representacin legal y de gestin de la sociedad, es quin convoca a la Junta de Accionistas. Sub-Gerente: reemplaza al gerente en caso de ausencia. El Directorio: es facultativo (segn la LGS).

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Mencionadas las caractersticas de los tipos de sociedades, la ms adecuada a elegir es la SOCIEDADA ANONIMA CERRADA debido a su estructura organizacional y las responsabilidades polticas y sociales que acarrea la sociedad. Esta estar representada por un Gerente general y la empresa ser de ndole cerrada

4.3

Tributos

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5. Estudio de la Organizacin 5.1 Descripcin de la Organizacin

5.1.1 Descripcin de la Organizacin


La empresa La Charapita, la cual pertenecer al sector de jugos y bebidas refrescantes, tiene pensado incursionar nica y exclusivamente, por el momento, en la comercializacin y produccin de aguaje deshidratado en polvo para la elaboracin de refresco. Por otro lado, podemos darnos cuenta de que el panorama que se avecina es alentador, ya que segn las cifras proporcionadas por el Ministerio de la Produccin, notamos un incremento en la eleccin de la gente por el consumo de productos totalmente natural, por ejemplo: el consumo de botellas de agua. Finalmente, es importante mencionar que, como toda empresa nueva, no posee una organizacin compleja, no obstante se encuentra bien estructurada y con un camino a seguir bien definido.

5.1.2 Visin
Ser una empresa reconocida por brindar una alternativa sana, innovadora y de gran calidad.

5.1.3 Misin
Producir y ofrecer una nueva alternativa de refresco a los consumidores cuidando su caracterstica natural, vitamnica y saludable.

5.1.4 Valores
El cliente ante todo tica, seriedad y honestidad Trabajo en equipo Actitud de servicio Compromiso con la mejor continua

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5.2

Organigrama
Nuestro esquema ser el siguiente:

Elaboracin Propia

Y sus respectivos salarios:


PERSONAL Administrador Enc. Logstica Ayudante Transportista Enc. Produccin Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Pelador 1 Pelador 2 Pelador 3 Operario Marmita Operario Deshidratador Tecnico Mantenimiento Enc. Ventas Vendedor Contador * 44 Asistente Administrativo Agente de Seguridad 1 Agente de Seguridad 2 TOTAL SALARIO S/. S/. 1,900.00 S/. 1,500.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 1,500.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 750.00 S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 19,650.00

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Funciones Principales
ADMINISTRADOR Funciones Generales Acta como representante legal dela empresa, fija las polticas operativas, administrativas y de calidad en base a parmetros y orientacin en el cumplimiento de la misin de la empresa. Ser responsable por los resultados de las operaciones y el desempeo organizacional. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos administrativos y operacionales de la organizacin. Proveer en el mbito interno de contactos y relaciones empresariales a la organizacin con el objetivo de establecer negocios a corto, mediano y largo plazo.

Funciones Especficas Analizar la cantidad de inversin necesaria para alcanzar las metas deseadas. Obtener los fondos y proporcionar el financiamiento de los activos como consecuencia de la estructura de capital que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas generan ingresos. Negociar con clientes, en temas relacionados con crditos, estar a cargo de los aspectos financieros de todas las compras que realice la empresa. Ser el encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, nmina, prstamos, descuentos, vacaciones, entre otros.

ENCARGADO DE LOGSTICA Funciones Generales Ser el responsable del desempeo de los flujos de entradas y salidas de materias primas y producto terminado. Ser el encargado del almacn y toda la actividad que conlleva esta rea como: ingreso de materia prima, almacenamiento, distribucin, verificar abastecimiento de manera interna y externa, salida de productos y la reposicin de los mismos.

Funciones Especficas

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Negociar con los proveedores, para trminos de compras, descuentos especiales, formas de pago y crditos, estar a cargo de brindar la informacin de todas las compras que realice la empresa. Controlar el almacn, monitoreo y arqueos de que aseguren que no existan faltantes. Monitoreo y autorizacin de las compras necesarias, manejo y supervisin de la informacin de la misma.

ENCARGADO DE PRODUCCIN Funciones Generales Dirigir el rea de produccin dentro del que se incluye la elaboracin y supervisin de las actividades a realizar. Brindar el asesoramiento tcnico a los clientes en la correcta utilizacin de los productos. Planear y ejecutar cualquier cambio, modificacin o mejora continua del rea. Mantener la autoridad en el manejo de personal a su cargo y de la contratacin de personal temporal para el servicio.

Funciones Especficas Elaborar los bosquejos de los pedidos con los datos proporcionados por el cliente para que los operarios puedan realizar el plano. Elaborar las listas de materiales que se va a utilizar en un determinado servicio, as como tambin el presupuesto del mismo. Realizar la planificacin de materiales y tiempo de entrega del servicio a realizarse.

ENCARGADO DE VENTAS Funciones Generales Dirigir las actividades de ventas dentro del que se incluye la elaboracin y supervisin de las actividades a realizar. Responsable de la comercializacin de los productos elaborados manteniendo el cumplimiento de las polticas de ventas aprobadas por la administracin. Planificar y establecer los objetivos de ventas, as como los medios para alcanzarlos. Establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. Negociar con los clientes y otorgar crditos tomando en cuenta ciertos criterios como: el financiamiento recibido por los proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la rentabilidad del proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa.

Funciones Especficas
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Planificar la organizacin de comercializacin o ventas, as como, elaborar un esquema de los clientes actuales y potenciales. Preparar con detalle el trabajo a realizar a fin de alcanzar los objetivos establecidos. Mantener contacto permanente con clientes estratgicos a intervenir en las decisiones definitivas de operaciones importantes. Elaborar el cuadro de ventas real y proyectado, evaluar crecimiento porcentual mensual y trimestral de acuerdo a metas establecidas. Evaluar la cartera de clientes potencial para retroalimentar el rea tcnica/ventas.

TCNICO DE MANTENIMIENTO Funciones Se encargar de verificar que todas las maquinas se encuentren operativas, realizando inspecciones al inicio de cada jornada. Ser responsable del acondicionamiento y preparacin de la lnea de produccin as como de su mantenimiento.

PELADOR (3) Funcin Se encargarn de lavar y pelar la materia prima (aguajes) para que ingresen a las mquinas pulpeadoras, as como de limpiar sus desperdicios.

OPERARIO (4) Funcin Se encargarn de realizar las labores en las mquinas pulpeadoras como ingreso de materia prima, verificar su proceso y el producto terminado.

OPERARIO MARMITA Funcin Se encargar de realizar los trabajos en la mquina Marmita como el ingreso de materia prima, verificar su proceso y su producto final para el siguiente proceso.

OPERARIO DESHIDRATADOR Funcin

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Se encargarn de realizar las labores en las mquinas deshidratadoras como ingreso de materia prima, verificar su proceso y el producto terminado.

AYUDANTE Funcin Se encargar de manipular los productos terminados realizando el picking respectivo y llevndolos hacia el almacn. Estar encargado de organizar el almacn con materia prima y productos terminados para su fcil disponibilidad.

TRANSPORTISTA Funciones Se encargar de manejar el vehculo que transportar la materia prima desde el lugar de abastecimiento junto con el vendedor. Ser el responsable de velar que la mercadera transportada llegue en buen estado y sin inconvenientes desde su partida, adems del vehculo que se le asignar. Proporcionar la ayuda necesaria al vendedor para que el mismo pueda promocionar las muestras a nuestros posibles clientes.

VENDEDOR Funcin. Se encargar de brindar a los posibles clientes una muestra de nuestro producto a fin de obtener una orden de compra.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Funciones Ayudar en todas las tareas que el administrador le asigne. Atender las llamadas telefnicas que se puedan generar as como la recepcin de los clientes en la planta.

AGENTE DE SEGURIDAD (2) Funciones Velar por la seguridad de las instalaciones de la planta.

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Verificar el ingreso de las personas ya sean propias y extraas y ser el mismo quien derive a recepcin a los posibles clientes y terceros.

5.4

Requerimientos de Personal (administrativo)


El personal administrativo requerido es: Administrador Encargado de Logstica Encargado de Produccin Encargado de Ventas Asistente Administrativo

5.5

Servicios de Terceros
Se tercerizar las reas de Contabilidad, Publicidad y Logstica. Contabilidad

Se contratar a un contador debido a que somos una empresa que recin comienza a operar. Sus servicios estarn a disposicin del Administrador el cual le encargar tareas como: Administrar facturas, ver pagos y cobros ante la Sunat, etc.
Publicidad Se contratara una agencia de publicidad, la cual se encargara de promocionar nuestros servicios. Se encargar de buscar nuevas oportunidades para lograr un mejor posicionamiento del servicio en el mercado, su misin ser que el servicio sea conocido por todo su mercado objetivo a travs de una adecuada promocin. Asimismo es el encargado de conocer su entorno, es decir cmo se comporta el mercado, la competencia, los precios, etc. Rendir cuentas al encargado de ventas. Logstica Se contratar el servicio logstico para el transporte de materia prima desde el punto de abastecimiento a la planta as como la distribucin de los productos terminados hacia los almacenes de nuestros clientes o donde dispongan. Servicio de Limpieza Ser brindado por la empresa LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES SA , una tercerizacin, cuyo personal est presente en todas la reas necesarias de la empresa. 49

6.1 Anexos

Encuesta sobre consumo de frutas


La presente encuesta se realiza con el fin de obtener datos acerca de su consumo de frutas y posibles productos derivados de estas
Indique su sexo * Hombre Mujer Indique su edad * Cada cunto suele consumir frutas? * Todos los das Una vez a la semana Una vez al mes Otro: Suele comprar refrescos/jugos de frutas? * Escoges la respuesta que ms se acerque a su consumo Una vez a la semana Una vez al mes No suelo consumirlas Considera el consumo de frutas como algo importante en su estilo de vida? * S, por supuesto Lo suficiente para consumirla de vez en cuando No mucho En su familia hay nios en edad escolar? * S No Suele usted fijarse en el origen de los productos que consume? * Siempre busco de origen natural

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En algunos productos lo suelo ver No le tomo mucha importancia No me importa


Cundo tiene que comprar un producto, que tan importante es su pas de procedencia? * Busco siempre que sean productos peruanos Prefiero los productos importados No le doy importancia En caso que siempre busque productos peruanos, Qu lo motiva a hacerlo? Podra mencionar 3 frutas de la regin selva? Conoce el aguaje? * S Me parece haberlo escuchado No

Nuestro producto
Buscamos promocionar el aguaje en una presentacin deshidratada que permita su preparacin como un refresco natural que pueda brindar una gran cantidad de nutrientes que adems es propio de nuestro pas.

En base a lo anterior, Le gustara probar este refresco natural? * S Probablemente No Cul sera la presentacin que esperara del producto? * 1 Litro 2 Litros Otro:

Cunto estara dispuesto a pagar por una presentacin de 2 Litros? * De 1 a 2 soles De 2 a 3 soles De 3 a 4 soles Cmo le gustara recibir informacin de nuestro producto? *

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Pgina de Facebook Pgina oficial del producto Publicidad en internet Publicidad en radio o televisin Tiendas, supermercados o bodegas Otro:

6.2 Referencias Bibliogrficas


Pginas web http://www.tesisproyectos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1093&Itemi d=2 http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2003/1-27/6/9/Res0862003.pdf http://www.smv.gob.pe https://docs.google.com/forms/d/1_dUjLlwIfo16xqnqkIXnIg9ugwdYIkKMZPF2JO8sVd0/vie wform http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aguaje-fitoestrogenos http://www.youtube.com/watch?v=Jse-9UCkVZU www.ipsos-apoyo.com.pe

http://www.cima.org.pe/adm/upload/descargas/CIMA.%202012.%20cartilla%20reva lorizacion%20del%20aguaje.pdf

Libros Dvila Silva, Diana Esther.


2008 Estudio de pre-factibilidad para la produccin y comercializacin de refrescos en polvo, multivitamnicos, energizantes y bajo en caloras, para consumo nacional. Lima: Pontificia Universidad Catlica del Per.

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