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Instituto de Educacin Tcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

MATRIZ DE INTERRELACIN DE LOS PROCESOS

PROCESOS CDIGO PROCESOS PRODUCTOS Plan de Desarrollo P.E.I. Plan de Gestin Informe de Gestin Cdigo del buen gobierno Plan de integracin de los sistemas Cronograma de Actividades Documentos y registros integrados en el sistema y especficos Informes de la revisin del sistema integrado Acciones de mejora Instrumentos para la recoleccin de informacin Politicas en informacin y comunicacin para la Institucin. Estrategia y plan de comunicaciones: informacin a divulgar. Publicaciones Institucionales por medio del boletin, la revista, el peridico, los comunicados y las carteleras. Informacin institucional soportada en medios electrnicos (www.intep.edu.co). Requerimientos de CDP. Documentacin de los procesos controlada y divulgada. Solicitud de informacin a publicar. P04 GESTIN ACADMICA Tcnicos Profesionales Profesionales Universitarios y Especialistas Tcnicos. Competencias en investigacin Solucin a problemas pertinentes Desarrollos Tecnolgicos Informes a las entidades que ejercen control Personal vinculado Nminas liquidadas Evaluaciones de desempeo Plan anual de capacitacin, programa de induccin y reinduccin Evaluacin de capacitacin Actos administrativos Resoluciones Constancias y certificados Manual de funciones Programas de estimulos e incentivos Tecnlogos
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GERENCIA ESTRATGICA

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

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GESTIN DE COMUNICACIN Y MERCADEO

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GESTIN DE INVESTIGACIN

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GESTIN DEL TALENTO HUMANO

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MATRIZ DE INTERRELACIN DE LOS PROCESOS

PROCESOS CDIGO PROCESOS PRODUCTOS Anteproyecto del presupuesto Documentos ciclo Presupuestal y contable Proyecto de acuerdos y Resoluciones Consignaciones Resoluciones Recibos de caja Titulos de inversin Certificaciones Conciliaciones Informes y analisis Libros Oficiales Estados Financieros Plan de compras Pliego de condiciones o trminos de referencia Ordenes de compra, de contratos, de servicios y de trabajo Altas de almacen, actas de inicio, actas de liquidacin. Bienes adquiridos y servicios recibidos a entera satisfaccin Cronograma plan de compras Manual de contratacin Certificados Informes Solicitud de certificado de disponibilidad Actas comit de compras Modificaciones al plan de compras Inventarios, Plan de Mantenimiento, Plan de induccin cronograma de mantemiento, Solicitud de mantenimiento Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP. Recibido a safistaccin. Mejoramiento de las competencias de la poblacin objetivo Programas - Proyectos, Convenios y Alianzas de Extensin y Proyeccin social Evaluacin de proyectos desarrollados
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GESTIN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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P08

GESTIN DE COMPRAS

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GESTIN DE INFRAESTRUCTURA

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GESTIN DE PROYECCIN SOCIAL

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MATRIZ DE INTERRELACIN DE LOS PROCESOS

PROCESOS CDIGO PROCESOS PRODUCTOS Planes, programas y proyectos Solicitud de C.D.P Servicios prestados Informes Ordenes de servicio Solicitud de necesidades Recibidos a satisfacin Reporte de Horas Ctedra Encuestas Material Promocional de servicios y actividades de Bienestar Actas Instructivo Documental (libro radicador) Inventario Documental Cronograma de Transferencias Listado maestro de documentos Registro de consulta Tablas de Retencin Documental Actas de Comit de Archivo Datos analizados con oportunidad de mejora. Resultado de desempeo de los procesos. Estado de resultado de las acciones correctivas, preventivas y planes de accin. Identificacin de la necesidad de entrenamiento del personal de los diferentes procesos. Informe de auditorias. Seguimiento y Evalucin del riesgo institucional. Respuesta a requerimiento de informacin. Seguimiento al servicio de atencin, peticiones quejas y reclamos de los clientes.
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GESTIN DE BIENESTAR

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GESTIN DOCUMENTAL

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EVALUACIN, MEDICIN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIN

CONVENCIONES R Responsable Alta Relacin Media Relacin Ninguna Relacin

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