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4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.

4 Control de registros

Se establece

Se mantiene

Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos

Proporcionar evidencia de la operacin eficaz del SGC

REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 NUMERAL 4.2.4

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS


Procedimiento documentado

Identificacin

Almacenamiento

Disposicin

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS


CONDITIONS

Proteccin

Tiempo de retencin
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Recuperacin

LOS REGISTROS SON BASE PARA


Garantizar confianza a los Clientes. Demostrar conformidad producto Auditorias Internas Establecer acciones Correctivas y preventivas Detectar oportunidades de mejoramiento

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LOS REGISTROS SON BASE PARA


Realizar la Revisin Gerencial Demostrar conformidad con los requisitos Demostrar la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Detectar necesidades de entrenamiento Trazabilidad

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RECOMENDACIONES PARA UN BUEN DISEO DE FORMATOS


1. Crear en el empleado una actitud favorable hacia las tareas ( Actitud Mental)

2. Facilidad para introducir los datos


Espacio Suficiente Lneas Convenientemente espaciadas

Diseo Claro

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3. Facilidad de Uso (introduce y usa datos) Visibilidad, legibilidad y fatiga visual Lneas convenientemente espaciadas Diseo claro 4. Reduccin de errores Datos completos, sacar los innecesarios Separacin de columnas Coherencia entre datos y ttulos 5. Identificacin: (Ttulo , cdigo, Aprobacin de la Informacin)

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LOS RESULTADOS
Analizar y validar los resultados

Comprobar que los resultados estn registrados, de acuerdo con los procedimientos.
Asegurar que el sistema de informacin incluye procedimientos estadsticos de anlisis de resultados.

Establecer lgica de resultados y compararlos con otros procesos similares.


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Comparar la ejecucin con las metas internas parciales y acumuladas.

Verificar si los clculos de los informes de actividades anteriores son suficientes y confiables

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