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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL TUPA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 2,010

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora


NDICE PG. CAPTULO I.. CAPTULO II. CAPTULO III. CAPTULO IV. INTRODUCCIN FINALIDAD DEL MANUAL OBJETIVO DEL MANUAL BASE LEGAL 3 3 3 4

IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO CONFORMAN CAPTULO V. PROCEDIMIENTOS

4 5

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AGRUPADOS POR PROCESOS, REAS Y UNIDADES DEBIDAMENTE JERARQUIZADAS.

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO FLUXOGRAMAS FORMATOS O FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO 6 PROCEDIMIENTO N.1. CONSTANCIA DE ATENCIN PROCEDIMIENTO N.2. CERTIFICADO DE SALUD PROCEDIMIENTO N.3 INFORME MDICO PSICOSOMTICO, PSICOLGICO U ODONTOLGICO PROCEDIMIENTO N.4 COPIA DE HISTORIA CLNICA O EPICRISIS PROCEDIMIENTO N. 5 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 7

13

19

25

31

PROCEDIMIENTO N.6 CERTIFICADO MDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ 37 PROCEDIMIENTO N.7 CONSTANCIA DE NACIMIENTO PROCEDIMIENTO N.8 CONSTANCIA DE DEFUNCION

45

51 2

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CAPTULO I INTRODUCCIN

Es un documento tcnico de sistematizacin normativa que contiene la descripcin detallada de la secuencia de acciones que se siguen para la ejecucin de los procesos organizacionales, en el nivel de sub procesos o actividades, en los que interviene una o ms unidades orgnicas. El Manual incluye los cargos o puestos de trabajo que intervienen, precisando sus responsabilidades y participacin y contiene modelos de formatos, documentos e instrucciones para la autorizacin del flujo de informacin y para el uso de mquinas o equipos a utilizar en caso necesario y cualquier otro documento o informacin como dato necesario para el correcto desempeo del procedimientos vigentes del TUPA

CAPTULO II

FINALIDAD DEL MANUAL

Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecucin de los procesos organizacionales de la entidad que logren el cumplimiento de los objetivos y funciones.

CAPTULO III

OBJETIVO DEL MANUAL

Facilitar el establecimiento de los objetivos funcionales , los componentes e interrelaciones de los procesos organizacionales y los procedimientos del Hospital Maria Auxiliadora, coadyuvando al establecimiento de un adecuado control interno.

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CAPTULO IV BASE LEGAL

1. 2. 3. 4. 5.

Ley 26842 Ley General de la Salud. Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud. Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo. Ley 27050 Ley General de la Persona Discapacitada. Ley 27023 Ley que modifica el articulo 26 de la Ley del Sistema Nacional de Pensiones. 6. Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 7. Decreto Legislativo N 1029 que modifica la Ley 27444 y la Ley 29060. 8. DS N 015-98-Reglamento de Insripcion del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil. 9. DS N 003-2000-PROMUDEH Reglamento de la Ley de discapacidad General de la Persona con Discapacidad. 10. DS 017-2005 Aprueban TUPA del MINSA. 11. DS N 166-2005-EF Medidas complementarias para la aplicacin de la Ley N 27072. 12. DS N 020-2006-SA Incorporan procedimiento denominado Certificado Medico para el otorgamiento de Pension Invalidez. 13. DS N 079-2007-PCM Aprueban lineamientos para elaborar TUPA 14. DS N 013-2009-SA Aprueban el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y sus Organos Desconcentrados. 15. Decreto Supremo N 004-2010-SA Modifican el Texto Unico Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y sus Organos Desconcentrados. 16. Directiva N.007-MINSA/OGPP V.02 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional. Aprobado mediante RM.N.263-2006/MINSA. de 28 de julio de 2006.

IDENTIFICACIN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO

: PROTECCIN, RECUPERACIN Y REHABILITACIN DE LA SALUD

SUB PROCESO

RECUPERACIN Y REHABILITACIN DE LA SALUD

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PROCEDIMIENTOS

1. CONSTANCIA DE ATENCIN. 2. CERTIFICADO DE SALUD. 3. INFORME MDICO PSICOSOMTICO, PSICOLGICO U ODONTOLGICO 4. COPIA DE HISTORIA CLNICA O EPICRISIS 5. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 6. CERTIFICADO MDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ. 7. CONSTANCIA DE NACIMIENTO. 8. CONSTANCIA DE DEFUNCION.

CAPTULO V PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AGRUPADOS POR PROCESOS, REAS Y UNIDADES DEBIDAMENTE JERARQUIZADAS.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CDIGO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ALCANCE BASE LEGAL INDICE DE PERFOMANCE NORMAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS U OPERATIVAS DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ENTRADAS SALIDAS DEFINICIONES(GLOSARIO DE TERMINOS) REGISTROS ANEXO(DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO, FORMULARIOS Y/O IMPRESOS)

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FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO, FLUJOGRAMA Y FORMATO

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PROCEDIMIENTO N.1 CONSTANCIA DE ATENCIN

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1. Proceso 2.Procedimiento

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud

CONSTANCIA DE ATENCIN

Fecha Codigo.

Mayo

2010

HMA - C : 01

3. Propsito 4. Alcance

5. Marco Legal

Otorgar al solicitante el documento Constancia de Atencin por haber recibido atencin mdica en el Hospital Mara Auxiliadora. * Direccin General * Of. de Asesora Jurdica * Area de Trmite Documentario * Oficina de Economia * Of. de Estadstica Informtica * Departamentos Asistenciales Ley 26842, Arts.13, 15 inc i), 24 y 25 inc b) Ley General de la Salud Ley N 27657 RM N 263-2006/MINSA Ley del Ministerio de Salud. Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para Ley N 27444, Arts. 44 y 45 la Formulacion de Documentos Tecnicos Ley de Procedimiento Administrativo General Normativos de Gestion Institucional. D.S. N 013-2009/MINSA Aprueba TUPA del MINSA y Organos Desconcentrados.

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin Constancias TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula Nmero Constancia Atendidas EA: Nmero Constancia Recibidas. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Constancias Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Usuario Usuario Trmite Document. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Direccin General Direccin General Asesora Jurdica Direccin General
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Interesado solicita informacion del trmite a realizar para obtener constancia de Atencion.

Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos


Paga derechos y obtiene comprobante de pago Presenta solicitud redactada segn modelo exhibido en vitrina y adjunta los requisitos

Tcnico Administrativo recibe solicitud, verifica conformidad de requisitos, registra y traslada. Tcnico Administrativo recibe, registra solicitud, que traslada a la jefatura. Jefe revisa y deriva al Area de Archivo de Historias Clnicas Tcnico Archivo ubica Historia Clnica la anexa a solicitud y la traslada como Expediente. Tcnico Administrativo de conformidad con lo registrado en la Historia Clnica elabora la
Constancia de Atencin Si la solicitud proviene de persona juridica el Tcnico Administrativo elabora oficio de respuesta y

tramita las firmas de la Jefatura y de la Direccin General. Si es solicitud de persona natural y de terceros sigue el trmite regular siendo derivada a la 11 Direccin General . 12 13 Si la solicitud es de persona natural y juridica, Director(a) General firma, devuelve Constancia de Atencin y/ Oficio a Estadstica. Si la solicitud es de terceros, Director(a) General deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal.

14 Asesor Legal emite opinion legal y lo remite junto a solicitud de terceros a la Direccin General. 15

Director(a) General recibe solicitud de terceros y opinin legal. Si la opinin es favorable firma y
devuelve Constancia de Atencin.

Estadstica e 16 Tc. Administrativo remite al Tc. de Archivo la Historia para ser archivada y remite Constancia Inform. 17 y/ Oficio Trmite Usuario Documentari
18

Tc. Administrativo recibe Constancia y/ Oficio para usuario, si es solicitud de Persona Jurdica el
documento debe ser llevado al lugar de procedencia.

19 16.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud.

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Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Constancia de Atencin Informe de No Atencin 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia 100 mensual 100 mensual Frecuencia 100 mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01 El procedimiento para tramitar la Constancia de Atencin est sujeto a la evaluacin previa y la aplicacin del silencio administrativo positivo y debe ser resuelto en todas las instancias en un plazo mximo de tres dias. Los plazos mximos de pronunciamiento de las solicitudes en trmite debe ser de 24 horas en cada una de las tres instancias comprendidas. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios los mismos que deber adjuntar. NO. 04 El trmite de solicitud de la Constancia de atencin ser iniciado por el interesado 24 horas despus de haber sido atendido clnicamente en el Hospital Maria Auxiliadora. NO. 05 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 06 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin de la constancia solicitada son los siguientes: Solicitud de persona natural y terceros: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a Trmite D. Solicitud de persona juridica 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a la Direccin G. 3.- De la Direccin G. a Trmite D. NO. 07 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 08 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion relacionada a los procedimientos administrativos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital. NO. 09 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 10 Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

Solicitud, copia de DNI. Solicitud, copia de DNI.y Constancia. Solicitud Solicitud, Oficio para firmay Constancia. Solicitud, Oficio firmado y Constancia.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Estadstica e Informtica.


Registro de Recepcin y Entrega de documentos Administrado por el rea de Recepcin de Expedientes. Oficio de Envo de Constancias a Instituciones Emitido por el rea de Atencin de Expedientes. Original (O) : a la Direccin General. Copia (1) : para el archivo de la Oficina de Estadstica.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Constancia de Atencin Documento administrativo establecido en el TUPA, que brinda informacin sobre la certeza de la atencin recibida en el hospital en un periodo determinado que es expedido por la Oficina de Estadstica e Informtica. Se obtiene a travs de un procedimiento administrativo de evaluacin previa sujeto a la aplicacin del silencio administrativo positivo. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Silencio Administrativo Positivo. Caracterstica de ciertos procedimientos administrativos por la cual quedan automaticamente aprobados en los trminos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido el hospital no hubiera emitido pronunciamiento ponindo fin al procedimiento y generando un acto administrativo favorable al administrado. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : DIRECCIN GENERAL CONSTANCIA DE ATENCIN Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE USUARIO ASESORIA JURIDICA DOCUMENTARIO Interesado
Inicio 1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo pg. 1 de 1

ESTADISTICA e INF. ESTADISTICA e INF. Tcnicos Jefe.

2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

3. Paga derechos y obtiene Comprobante de Pago

4.Presenta Solicitud segn modelo exhibido y adjunta los requisitos

5. Tcnico Admin. Recibe y verifica solicitud,requisitos registra y traslada.

6. Tcnico Admin. Recibe, registra solicitud, y deriva a Jefatura

7. Revisa y dispone continuar tramite

8. Tcnico Archivo Ubica Historia C. y la anexa a solicitud y traslada exped.

9. Tcnico Admin. Elabora constancia atencin .

no
Solicitud Persona juridica?

12 Firma, devuelve Constancia y/u Oficio de Persona natural y Jurdica

si 10. Tcnico Admin. Elabora oficio hace firmar , anexa a Expediente y remite

11. Firma, devuelve Constancia y oficio.

13 Deriva a Asesoria .jurdica para opinin de serv. De terceros.

14 Emite opinin legal y remite expediente de solicitud de terceros

15 Firma, devuelve Constancia de Atencin con la solicitud de terceros. 19.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud. 18. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Constancia y/ oficio para usuario. 16 Tcnico Admin. Remite Expediente con Constancia y/ oficio.

17. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 03 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N.2 CERTIFICADO DE SALUD

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1. Proceso 2.Procedimiento

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud

CERTIFICADO DE SALUD

Fecha Codigo.

Mayo

2010

HMA - C : 02

3. Propsito 4. Alcance

5. Marco Legal

Otorgar al solicitante el documento Certificado de Saludque acredite su estado de salud, resultado de su evaluacion medica en el Hospital Mara Auxiliadora. * Direccin General * Departamentos de Medicina * Area de Trmite Documentario * Departamento de Enfermeria * Oficina de Economa * Servicios de Apoyo al Diagnostico Ley 26842, Arts.13 y 24 Ley General de la Salud Ley N 27657 RM N 263-2006/MINSA Ley del Ministerio de Salud. Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para Ley N 27444, Arts. 44 y 45 la Formulacion de Documentos Tecnicos Ley de Procedimiento Administrativo General Normativos de Gestion Institucional. D.S. N 013-2009/MINSA Aprueba TUPA del MINSA y Organos Desconcentrados.

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin Certificado TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula N Solicitud de Certificado Atendidos EA: N Solicitud de Certificado recibidos Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Constancias Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Departamento Medico Responsables. Departamento Medico

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Documenta rio Usuario
2. 3. Se dirige a la Ofic de Estadistica e Inf (admision) solicita su natencion y su Historia Clinica para ser atendido por Medico General, previo pago de derechos. Medico evalua al paciente y le da orden para examenes que solicita el paciente y otros examenes que el Medico considera pertienente 1. Interesado solicita informacion del trmite a realizar para obtener certificado de salud

Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

Conusltorio 4. Usuario Caja Usuario Laboratori o/Radiodia Usuario


5. 6. 7. 8. 9.

Paga derechos de examenes y obtiene comprobante de pago. Tcnico Administrativo Cajero cobra derechos y entrega comprobante de pago. Solicita y obtiene examenes en Laboratorio y Radiodiagnostico Toma examenes y entregan resultados de examenes Recoge resultados de examenes para entregar a medico previa cita y pogo de derechos.

Medico evalua examenes, emite Certificado de Salud y entrega a Tecn. De Enfermeria quien remite a Consultorio 10. Tram Documentario y Tecn de Enfermeria entrega al paciente solicitud-formato para que inicie el tranite de obtencion del Certificado de Salud. Trmite 11. Tecn. Administrativo recibe Certificado de Salud para entregar a usuario. Documenta

Usuario
Trmite Documenta

12 Presentar su solicitud ante Tramite Documentario previo pago de derechos 13

Tc. Administrativo recibe y verifica conformidad de solicitud entrega cargo de recepcion registra y
archiva temporalmente.

Usuario

14 Solcita entrega de Certificado de Salud con cargo de recepcion de la Solicitud.

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Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Certificado de Salud 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia mensual mensual Frecuencia mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01 El procedimiento para tramitar el Certificado de Salud est sujeto a la evaluacin previa y la aplicacin del silencio administrativo positivo y debe ser resuelto en todas las instancias en un plazo mximo de dos dias. Los plazos mximos de pronunciamiento de las solicitudes en trmite debe ser de 24 horas en cada una de las tres instancias comprendidas. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios. NO. 04 El trmite de solicitud de Certificado de Salud ser iniciado por el interesado 24 horas despus de haber sido atendido clnicamente en el Hospital Maria Auxiliadora. NO. 05 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 06 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA sera recibido y se colocara sello de documento incompleto otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacion de lo contrario sera devuelto. NO. 07 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion rela cionada a los procedimientos administrativos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital.

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

NO. 08 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 09 Ante la perdida de cargo de la solicitud el interesado debera presentar su Documento Nacional de Identidad.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Certificado de Salud Es el documento en donde se expresa la situacion de salud de la persona que ha sido evaluada por el profesional de salud. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Silencio Administrativo Positivo. Caracterstica de ciertos procedimientos administrativos por la cual quedan automaticamente aprobados en los trminos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido el hospital no hubiera emitido pronunciamiento ponindo fin al procedimiento y generando un acto administrativo favorable al administrado. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma FormatoSolicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : ECONOMIA Caja CERTIFICADO DE SALUD Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud USUARIO DPTO MEDICINA TRMITE DOCUMENTARIO/ES TADISTICA E INF Interesado Consultorio
Inicio pg. 1 de 1

PATOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICO IMAG

TD
1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo 2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

Admision
3. Solicita y obtiene cita para ser atendido. 3A. Le es solicitado y entrega cupo de atencion y remite historia clinica.

3C Cobra derechos de consulta y extiende comprobante de pago. 6. Cobra derechos de radiologia y laboratorio extiende comprobante pago

3B Paga derechos obtiene c/ de pago se presenta en consultorio

4. Medico Evalua al paciente y dan orden para examenes auxiliares.

5. Paga derechos de examenes y obtiene comprobante de pago

7 Solicita y obtiene examenes del laboratorio y radiologia.

8. Tc Medic . Procede a toma de Rx y registra informe radiologico

9A Cobra derechos de consulta y extiende comprobante pago

9 Paga derechos y entrega a medico resultados

10 Medico evalua resultado emite Certificado

8A Tec Laborat. Toma muestra procesa y registra resultado

TD
11. Tecnico Adm. Recibe Certificado archiva hasta que sea recabado

si 10A Tc Enfermeria. Recibe y remite certificado a tramite documentario

12A Cobra derechos de tramite y extiende comprobante pago

12.Paga derechos y presenta solicitud formato de Certificado.

10 B Tec Enfermeria, entrega al paciente solicitud-formato.

TD
13. Recibi Soiicitud Formato- para Certificado de Salud 14. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

14 Solicita entrega de Certificado de Salud con cargo de recepcion de la solicitud

14A Le solicitan y entrega Certificado de Salud

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 02 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N 3 INFORME MEDICO PSICOSOMATICO PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO

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1. Proceso

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud INFORME MDICO PSICOSOMTICO, PSICOLGICO ODONTOLGICO
Fecha Codigo.

2. Procedimiento
3. Propsito 4. Alcance

Mayo 2010 HMA - C : 03

5. Marco Legal

Otorgar al solicitante el documento Informe Mdico, Psicosomtico, psicolgico Odontolgico sobre su estado de salud por haber recibido atencin mdica en el hospital Mara Auxiliadora. * Direccin General * Oficina de Economa * Area de Trmite Documentario * Of. de Asesora Jurdica * Of. de Estadstica Informtica * Departamentos Asistenciales Ley 26842, Arts.13, 15 y 24 Ley N 27444, Arts. 44 y 45 Ley General de la Salud Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27657 R.M. N 205-2009/MINSA Modifica la Directiva para la Ley del Ministerio de Salud. formulacion de Documentos Tecnicos Normativos Ley 29060 de Gestion Institucional Ley del Silencio Administrativo. D.S. N 013-2009-SA Aprueba TUPA del MINSA.

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin de Informes. TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula Nmero de Informes Atendidos EA: Nmero Informes solicitados. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Informes Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Departamento Asistencial segn especialidad Responsables. Departamento Asistencial segn especialidad

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Usuario Usuario Trmite Documentari Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Departam. Asistencial Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Direccin General Direccin General Asesora Jurdica Direccin General Estadstica
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Interesado solicita y obtiene informes del trmite para obtener constancia de haber sido atendido. Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos Paga derechos y obtiene comprobante de pago Presenta solicitud redactada segn modelo exhibido en vitrina y adjunta los requisitos

Tcnico Administrativo recibe y verifica solicitud, requisitos, registra y traslada. Tcnico Administrativo recibe, registra solicitud, que traslada a la jefatura que revisa y deriva al
Area de Archivo de Historias para la ubicacin de la misma.

Tcnico Archivo ubica Historia Clnica la anexa a solicitud y la traslada como Expediente. 8. Tcnico Administrativo remite Expediente para elaboracin de Informe 9. Mdico Tratante evala caso, emite Informe , anexa a Expediente y devuelve

10 Tcnico Administrativo recibe expediente con Informe Si la solicitud proviene de instituciones juridicas, el Tcnico Administrativo elabora oficio de 11 respuesta que remite para las firmas de la Jefatura de Estadstica y luego de la Direccin

General .
12 13 14

Si es solicitud de persona natural o de terceros sigue el trmite regular sindo derivada a la Direccin General . Si la solicitud es de persona natural y jurdica, Director(a) General firma, devuelve informe y/ Oficio a Estadstica. Si la solicitud es de terceros, Director(a) General deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal.

15 Asesor Legal emite opinion legal y lo remite junto a solicitud de terceros a la Direccion General. 16 17

Director(a) General recibe solicitud de terceros y opinin legal. Si la opinin es favorable firma y

devuelve con el Informe a Estadstica. Tc. Administrativo remite al Tc. de Archivo la Historia para ser archivada y remite infome y/ e Inform. Oficio cuando es persona juridica a Trmite D. Trmite Tc. Administrativo recibe Informe y/ Oficio para usuario, si es solicitud institucional de persona 18 Documentari juridica el documento debe ser llevado al lugar de procedencia.

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora


Usuario
19 Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud, Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Informe medico Psicomatico Psicologico u Odontolgico 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia 160 mensual 160 mensual Frecuencia 160 mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01 El procedimiento para tramitar el Informe Mdico, Psicosomtico, Psicolgico u Odontolgico esta sujeto a la evaluacin previa y a la aplicacin del silencio administrativo positivo y se debe emitir pronunciamiento en todas las instancias en un plazo mximo de siete dias. La autoridad competente para pronunciarse en cada instancia de ste procedimiento son los siguientes:

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

Instancia
1. 2. 3. 4. Trmite Documentario. Estadstica e Informtica Direccin General Departamentos Mdicos

NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el art 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios los mismos que deber adjuntar. NO. 04 El trmite de la solicitud de el Informe Mdico, Psicosomtico, Psicolgico u Odontolgico ser iniciado por el interesado 24 horas despus de haber sido atendido clnicamente en el Hospital Maria Auxiliadora. NO. 05 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 06 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin del informe solicitado son los siguientes: Solicitud de persona natural y terceros: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica a Dpto. Mdico 3.- De Dpto. Mdico a Estadstica 4.- De Estadstica a Trmite D. Solicitud Institucional de persona jurdica 5.- De Estadstica a Direccin General. 6.- De Direccin General Estadstica 7.- De Estadstica a Trmite D. Solicitud Solicitud, Historia Clnica Solicitud, Historia Clnica e Informe Solicitud, e Informe Solicitud, Informe y Oficio para la firma Solicitud, Informe y Oficio firmado Solicitud, e Informe

Autoridad Competente Jefe de la Oficina Jefe de la Oficina Director General Jefes de Servicios

NO. 07

El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 08 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion relacionada a los procedimientos administrativos establecidos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital. NO. 09 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 10 Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Del Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Estadstica e Informtica.


Registro de Recepcin y Entrega de documentos Administrado por el rea de Recepcin de Expedientes. Oficio de Envo de Constancias a Instituciones Emitido por el rea de Atencin de Expedientes. Original (O) : a la Direccin General. Copia (1) : para el archivo de la Oficina de Estadstica.

3. Del Departamento Mdico Informe Mdico, Psicosomtico, Psicolgico u Odontolgico

Emitido por el Mdico Tratante. Original (O) : a la Oficina de Estadstica. Copia (1) : para el archivo del Departamento Mdico Informante. Copia (2) : para el archivo del Servicio Mdico Informante.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Informe Mdico, Psicosomtico, Psicolgico u Odontolgico. Documento administrativo establecido en el TUPA, que brinda informacin sobre la condicin de buena salud del paciente que ha sido atendido en el hospital en un determinado perodo que le confiere la condicin de aptitud para desenvolverse en las diferentes actividades que le competen. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Silencio Administrativo Positivo. Caracterstica de ciertos procedimientos administrativos por la cual quedan automaticamente aprobados en los trminos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido el hospital no hubiera emitido pronunciamiento ponindo fin al procedimiento y generando un acto administrativo favorable al administrado. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente.

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : USUARIO Interesado
Inicio 1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo

Informe Mdico, Psicosomtico, Psicolgico u Odontolgico.


Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE ESTADISTICA E DEPARTAMENTOS DOCUMENTARIO INFORMATICA ASISTENCIALES.

pg. 1 de 1

DIRECCIN GENERAL

ASESORIA JURIDICA

2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

3. Paga derechos y obtiene Comprobante de Pago

4.Presenta Solicitud segn modelo exhibido y adjunta los requisitos

5. Tcnico Admin. Recibe y verifica solicitud,requisitos y traslada.

6. Tcnico Admin. Registra solicitud, Jefatura autoriza ubicar Historia C.

7. Tcnico Archivo Ubica Historia C. la anexa a solicitud y traslada Expediente

8. Tcnico Admin. Remite Expediente para elaboracin de Informe Mdico.

9. Mdico Tratante Evala caso, emite Informe, anexa a Expediente,devuelve

10. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Informe Mdico.

no
Solicitud Pers J uridica

si
11. Tcnico Admin. Elabora oficio hace firmar , anexa a Expediente y remite 12 Firma, devuelve Constancia Informe y oficio.

13. Deriva a Asesoria Juridica para opinin legal de terceros..

14. Emite opinin legal y remite el informe con la solicitud de terceros

16. Tcnico Admin. Remite la Historia con Expediente y Informe y/ oficio.

15 Firma, devuelve Informe solicitado por terceros

19 .Solicita entrega del informe a con cargo de recepcin de la solicitud.

18. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Informe y/ oficio para usuario. 17. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 07 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N.4 COPIA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS

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1. Proceso 2.Procedimiento

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud

COPIA DE HISTORIA CLNICA EPICRISIS


Otorgar al solicitante el documento Constancia establecimiento de salud. * Direccin General * * Area de Trmite Documentario * * Of. de Estadstica Informtica Ley 26842, Arts.15 inc i) 24 y 29 Ley General de la Salud Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud. Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo. D.S. N 013-2009-SA Aprueba TUPA del MINSA.

Fecha Codigo.

Mayo

2010

HMA - C : 04

3. Propsito 4. Alcance

de Atencin por haber recibido atencin mdica en el Oficina de Economa Departamentos Asistenciales R.M. N 603-2006/MINSA Directiva para la formulacion de documentos Tecnicos Normativos de Gestion Institucional

5. Marco Legal

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin Solicitudes TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula Nmero Solicitudes Atendidas EA: Nmero Solicitudes Recibidas. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N Solicitudes de copias H.C. Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Oficina de Estadstica e Informtica. Responsables. Oficina de Estadstica e Informtica.

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Usuario Trmite Documentari Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Usuario Caja Estadstica e Inform. Trmite Usuario
1. Interesado solicita informacion del tramite a realizar para obtener Copia de Historia Clinica o Epicrisis 2. Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos 3. Presenta solicitud redactada segn modelo exhibido en vitrina 4. Tcnico Administrativo recibe y verifica solicitud, registra y traslada. 5. Tcnico Administrativo recibe, registra solicitud, que traslada a la jefatura. 6. Jefe revisa y deriva al Area de Archivo de Historias 7. Tcnico Archivo ubica Historia Clnica la anexa a solicitud y la traslada como Expediente. 8. Tcnico Administrativo Reproduce H.C. Epicrisis y tramita fedateado. 9. Tcnico Administrativo coordina con usuario para que cancele los derechos correspondientes 10. Paga derechos y obtiene comprobante de pago 11. Tcnico Administrativo Cajero cobra derechos y entrega comprobante de pago

12. Tcnico Administrativo remite a Trmite D. Expediente con Copia(s) de Histora Clnica y al Tc. de 13. Archivo la Historia Clnica para ser archivada Tcnico Administrativo r ecibe Expediente con Copia(s) de Histora Clnica para ser entregado al 14. Documentari usuario 15. Solicita entrega de Copia de Historia Clnica Epicrisis con cargo de recepcin de la solicitud.

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Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Copia de Historia o Epicrisis 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia 26 mensual 26 mensual Frecuencia 26 mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

El procedimiento para tramitar Copia de Historia Clnica Epicrisis est sujeto a la evaluacin previa y la aplicacin del silencio administrativo positivo y debe ser resuelto en todas las instancias en un plazo mximo de seis dias. Los plazos mximos de pronunciamiento de las solicitudes en trmite debe ser de 24 horas en cada una de las tres instancias comprendidas. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios los mismos que deber adjuntar. NO. 04 El trmite de solicitud de la Copia de Historia Clnica Epicrisis ser iniciado por el interesado 24 horas despus de haber sido atendido clnicamente en el Hospital Maria Auxiliadora. NO. 05 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 06 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin de la constancia solicitada son los siguientes: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a Trmite D. NO. 07 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 08 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion relacionada a los procedimientos administrativos establcidos en el TUPA asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital NO. 09 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 10 Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad. Solicitud Solicitud, Copia fedateada de H.C Epicrisis.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Del Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Estadstica e Informtica.


Registro de Recepcin y Entrega de documentos Administrado por el rea de Recepcin de Expedientes. Oficio de Envo de Constancias a Instituciones Emitido por el rea de Atencin de Expedientes. Original (O) : a la Direccin General. Copia (1) : para el archivo de la Oficina de Estadstica.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Copia de Historia Clnica Epicrisis Documento administrativo cuyo procedimiento para su tramitacin se estable en el TUPA, dicho documento brinda informacin sobre la atencin consumada de una enfermedad enfermedades del paciente un evento relacionado a la salud; es expedido por la Oficina de Estadstica e Informtica y obtenido a travs de un procedimiento administrativo de evaluacin previa sujeto a la aplicacin del silencio administrativo positivo. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Silencio Administrativo Positivo. Caracterstica de ciertos procedimientos administrativos por la cual quedan automaticamente aprobados en los trminos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido el hospital no hubiera emitido pronunciamiento ponindo fin al procedimiento y generando un acto administrativo favorable al administrado. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Cdigo : Proceso : Subproceso : ECONOMA Caja COPIA DE HISTORIA CLNICA EPICRISIS
pg. 1 de 1

Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE USUARIO ESTADISTICA e INF. ESTADISTICA e INF. DOCUMENTARIO Interesado Tcnicos Jefe.
Inicio 1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo

2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

3.Presenta Solicitud segn modelo exhibido y adjunta los requisitos

4. Tcnico Admin. Recibe y verifica solicitud,requisitos y traslada.

5. Tcnico Admin. Recibe, registra solicitud, y deriva.

6. Revisa y dispone continuar tramite

7. Tcnico Archivo Ubica Historia C. y la anexa a solicitud y traslada.

8. Tcnico Admin. Reproduce H.C. Epicrisis y tramita fedateado.

11.Cobra derechos, entrega Comprobante de Pago

10. Paga derechos y entrega comprobante de pago

9. Tcnico Admin. Coordina con usuario que paga y trae comprobante p.

15.Recaba Copia(s) de Histora Clnica c/. cargo recepcin de la solicitud.

14. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Copia(s) de Histora Clnica

12. Tcnico Admin. Remite Expediente con Copia(s) de Histora Clnica

13. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 06 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora

PROCEDIMIENTO N .5 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora


1. Proceso 2. Procedimiento FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Fecha Codigo.

Mayo 2010 HMA - C : 05

Otorgar al solicitante el documento Constancia de Atencin por haber recibido atencin mdica en el establecimiento de salud. Direccin General Oficina de Economa 4. Alcance Area de Trmite Documentario Of. de Asesora Jurdica Oficina de Estadstica e Informtica Departamentos Asistenciales Ley 26842, Arts.13, 14 y 24 : Ley General de la Salud del 20.07.97 Ley N 27657 : Ley del Ministerio de Salud. Ley N 27444, Arts. 44 y 45 : Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27050 Art. 11 : Ley General de la Persona con Discapacidad DS N 013-2009-SA : Aprueba TUPA del MINSA y sus organos Desconcen. 5. Marco Legal DS N 003-2000-PROMUDEH art 14 Reglamernto : de la Ley de la Persona con Discapaci RM N 263-2006/MINSA Directiva para la Formulacion de Documentos Tecni cos Normativos de Gestion Institucional 3. Propsito

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A.- Tiempo de Atencin (T.A.) Formula Tiempo Atencin Certificados TA: Tiempo Establecido en TUPA B.- Expedientes Atendidos (E.A.) Formula Nmero Certificados Extendido EA: Nmero Solicitudes Recibidas. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Constancias Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Servicio de Medicina Fsica y Rehabilitacin Responsables. Servicio de Medicina Fsica y Rehabilitacin

Usuario Medicina

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


1. 2 Interesado solicita y obtiene informes del trmite para obtener certificado de discapacidad

Fisica Y R. Consultorio 3 4 s Medicina Fisica Y R. Usuario Medicina Fisica Y R.


5 6 7 8

El Mdico Informa de tres posibilidades de atenciones


Si el caso es visual la atencin y certificacin corresponde al Departamento de Oftalmologa Si la patologa es mental la atencin y certificacin corresponde a Psiquiatra . Si el caso esta relacionado con el aparato locomotor la atencin y certificacin corresponde a Medicina Fsica y R. y se le da cita para actualizar diagnstico. Habindo obtenido la cita paga los derechos correspondientes para ser atendido en el Servicio de Medicina Fsica y acude con documentos que certifiquen la discapacidad. Especialista evalua al paciente, pudindo ser necesario ser atendido por interconsulta.

Consultorio 9

Medicina 10, En el Servicio el especialista actualiza la informacin, emite diagnstico y le entrega solicitudFisica Y R. 11 formato para que inicie el trmite de obtencin el certificado de discapacidad. Usuario 12 Presenta su solicitud, ante Trmite Documentario Trmite Documentar Estadstica e Inf. Medicina Fisica Y R. Medicina Fisica Y R. Estadstica e Inf. Direccin General Direccin General Asesora Jurdica Direccin General Trmite
13 Recibe solicitud verifica requisitos, entrega cargo de recepcin y deriva a Estadistica 14 Tcnico en archivo ubica Historia Clinica que anexa a la solicitud y remite a Medicina Fsica como expediente. Fisiatra respectivo recibe Expediente y genera Certificado que traslada para la firma del Jefe del 15 Servicio de Medicina Fsica. 16 Mdico Jefe recibe Expediente firma Certificado y deriva a Estadstica e Informtica.. 17 18 19 Tc. Administrativo recibe Expediente, archiva Historia y traslada Certificado de Discapacidad para la firma del Director (a) General. Director(a) General recibe solicitud. Si es de persona natural firma Certificado de Discapacidad y deriva a Trmite Documentario Si la solicitud es de terceros, Director(a) General deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal.

Si corresponde la interconsulta se le transfiere al consultorio correspondiente, es atendido previo pago de derechos. El especialista le evala e informa al servicio de procedencia

20 Asesor Legal emite opinion legal y lo remite junto a solicitud de terceros a la Direccion General. 21 Director(a) General recibe solicitud de terceros y opinion legal. Si la opinion es favorable firma Certificado de Discapacidad y deriva a Trmite Documentario.

Documentar 22 Tc. Administrativo recibe Certificado listo para entregar a usuario. io Usuario 23 Interesado recaba Certificado de Discapacidad.

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA - Hospital Maria Auxiliadora


Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por el Usuario Representante Legal. 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia 20 mensual 20 mensual Tipo Mecanizado Manual

2. Historia Clnica

Nombre 1. Certificado de Discapacidad.

Frecuencia 20 mensual

Tipo Mecanizado

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO


NO. 01 El procedimiento para tramitar el Certificado de Discapcidad esta sujeto a la evaluacion previa y la aplicacin del silencion administrativos positivo y debe ser resuelto en todas las instancias en un plazo maximo de 18 dias. Los plazos maximos de pronuncionamiento de las solicitudes en tramite debe ser 24 horas en cada una de las instancias comprendidas. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios NO. 04 El trmite de solicitud del Certificado de Discapacidad ser iniciado por el interesado 24 horas despus de haber sido atendido clnicamente en el Hospital Maria Auxiliadora. NO. 05 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 06 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 07 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin del certificado solicitado son los siguientes: Solicitud de persona natural y terceros: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a Trmite D.

Solicitud, copia de DNI. Solicitud, copia de DNI.y Constancia.

NO. 08 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion rela cionada a los procedimientos administrativos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital. NO. 09 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 10

Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS . 1. Del Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo . Registro de Entrega de documentos Emitido por el rea de Caja-Cobranzas.

12. DEFINICIONES
Certificado de Discapacidad. Documento mdico, administrativo y legal expedido por el Jefe de Departamento Servicio correspondiente el grado y la naturaleza de la discapacidad de una persona conforme a las normas vigentes. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Silencio Administrativo Positivo. Caracterstica de ciertos procedimientos administrativos por la cual quedan automaticamente aprobados en los trminos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido el hospital no hubiera emitido pronunciamiento ponindo fin al procedimiento y generando un acto administrativo favorable al administrado. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma FormatoSolicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : DIRECCIN GENERAL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud ASESORIA TRAMITE DOCUM./ USUARIO JURIDICA ESTADSTICA e INF Interesado
Inicio 1.Solicita y le informan para obtener Certificado de Discapacidad pg. 1 de 1

MEDICINA F. y R. Mdico

CONSULTORIO Mdico Especialista.

2. Informa de tres posibilidades de atenciones

si Problema visual ?

3. La atencin y certificacin corresponde a Oftalmologa

no si Patologa mental? no 6. Recibe cita para consulta en M.F.R. previo pago de derechos. 5. El caso es del aparato locomotor se le da cita para actualizar diagnst. 4. La atencin y certificacin corresponde a Psiquiatra.

7. Acude con documentos que certifique la discapacidad.

8. Especialista Evalua al paciente

si
Requiere Interconsulta?

9. Interconsultor evalua e informa

no 10. Especialista actualiza informacin y diagnostica

TRAMITE DOCUMEN 13.Recibe solicitud verifica requisitos, entrega cargo

12. Presenta solicitud, y otros requisitos.

11.Entrega solicitudformato para que solicite certificado

ESTADISTICA e INFO 14.Ubica HC que remite junto a la Solicitud(Expedient) ESTADISTICA E INF 17. Recibe Exped,archiva HC tramita y obtiene firma de Certificado

15. Fisiatra respectivo recibe Expediente y genera Certificado

18. Director(a) recibe solicitud y firma certificado de persona natural

16. Mdico Jefe recibe Expediente firma Certificado y deriva

19 Director(a) deriva As.Juridica para opinion de terceros Certificado y devuelve 21 Director(a) firma , devulve Certificado deriva Tramite documentario

20. Asesor Legal emite opinion legal y devuelve con certificado y solicitud TRAMITE DOCUM. 22. Recibe Certificado para entregar a usuario 23 .Interesado recaba Certificado de Discapacidad.

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 18 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N.6 CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ

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1. Proceso FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL 2. Procedimiento OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ
Fecha Codigo.

Mayo 2010 HMA - C : 06

3. Propsito

4. Alcance

5. Marco Legal

Expedir el Certificado Mdico de la Incapacidad al solicitante que haya sido sometido a evaluacin mdica de incapacidad para acceder a la pensin de invalidez otorgada por la Oficina de Normalizacin Previsional ONP en aplicacin del DS. N 166-2005-EF Direccin General Oficina de Economa Area de Trmite Documentario Departamentos Asistenciales Oficina de Estadstica e Informtica Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad Of. de Asesora Jurdica Ley N 26842, Arts.13, 15 Inc. i y 24 : Ley General de la Salud del 20.07.97 Ley N 27657 : Ley del Ministerio de Salud. Ley N 27444, Arts. 44 y 45 : Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 19990 : Ley del Sistema Nacional de Pensiones. Ley N 27023 : Modifica art 26 Ley Sistema Nacional de Pensiones D.S. N 166 - 2005 EF. : Medidas complementarias a la Ley 27023. RM N 263-2006/MINSA Directiva para la Formulacion de Documentos Tecnicos D.S. N 013-2009/MINSA Normativos de Gestion Institucional Aprueban el TUPA del MINSA y D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion Organos Desconcentrados a los administrados.

6. INDICADORES DE PROCESOS
A.- Tiempo de Atencin (T.A.) Formula Tiempo Atencin Certificado TA: Tiempo Establecido en TUPA B.- Expedientes Atendidos (E.A.) Formula Nmero Certificados Atendidos EA: Nmero Solicitudes Recibidos.
Usuario Estadstica e

Unid. Md. N de Dias

Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario

Responsables. Servicio de Medicina Fsica y Rehabilitacin Responsables. Servicio de Medicina Fsica y Rehabilitacin

Unid. Md. N de Certificados

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

1. Solicita y obtiene citas para consulta ante la Comisin Mdica Calificadora 2. Tc.Administrativo de Admisin otorga cita y Tc. en Archivo remite Historia Clnica previo pago de derechos. Informtica 3. Presenta ticket de cita concedida, paga derechos, obtiene copia de comprobante de pago Usuario y acude a la cita ante la C.M.C.I Economa 4. Tc. Adm de Caja cobra derechos y entrega Comprobante de Pago Comisin Md 5, 6 Comisin Mdica Calificadora recibe HC evalua y entrevista a Solicitante. Si corresponde otras evaluaciones llena hoja de ruta y le transfiere al consultorio de otras especialidades Calificadora Usuario 7. Solicita y obtiene citas para consulta con especialistas designados por la CMCI
Estadstica e I. Usuario Economa Comisin Md Calificadora Consultorios Externos Comisin Md Calificadora Estadstica e I. Comisin Md Calificadora Usuario Trmite Documentario

8. Tc. Administrativo de Admisin da cita a Solicitante para consulta con especialistas 9. Solicitante paga derechos, obtiene comprobante de pago para consulta con especialistas . 10. Tc. Adm de Caja cobra derechos y entrega comprobante para consulta con especialistas 11. Tc.Enfermera de la Comisin Mdica Calificadora recibe a Solicitante y le acompaa a la consulta con especialista llevando la HC y el expediente de certificados de evaluaciones. 12. Mdico Especialista evala a solicitante revisa su H.C y expediente . de Evaluaciones 13. S requiere evaluaciones adicionales es transferido al Servicio correspondinete 14. Previo proceso de obtener cita y pago de consulta, paciente es atendido por el Especialista 15. Mdico Especialista evala a solicitante revisa su H.C, exped de Evaluaciones y emite Certi ficado de su evaluacin. Si no requiere mas evaluaciones devuelve H. C Y exp a la C.M.C.I. 16. Tc.Enfermera de la Comisin Mdica Calificadora recibe H.C y el exped de Certificados que los enva a la Oficina de Estadstica. 17.Tc. Archivo archiva la H.C y el exped de Certificados de las evaluaciones de los especialistas 18. Tc.Enfermera de la Comisin Mdica C.I. entrega Formato-Solicitud a Solicitante para que inicie tramite. 19.Paga derechos, obtiene copia de comprobante de pago 20.Presenta solicitud, requisito y recibe cargo. Vuelve a los 30 dias 21.Tc.Administrativo de Mesa Partes recibe solicitud, verifica requisitos, entrega cargo e indica que el Certificado M. puede recogerlo a los 30 dias. La documentacin es derivada a la Direccin General.

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Direccin

22. Secretaria Registra documentacin, Director(a) General toma conocimiento y lo remite

a la Oficina de Estadstica e Informatica.. General Estadstica e 23. Tc.Administrativo Ubica Historia Clnica , Exp. de Evaluaciones Mdicas que remite con la solicitud a la C.M.C.I.. Informtica
Comisin Md Calificadora

24. Tc.Enfermera de la Comisin Mdica C.I. recibe documentacin que traslada al Presidente de dicha Comisin. 25. Comisin Mdica C.I. luego de sesiones de evaluacin de la solicitud genera el Certificado Mdico de Incapacidad y adjunta a la H.C.el informe de evaluacin del especialista. 26. Tc.Enfermera de la Comisin remite documentacin a la Oficina de Estadstica e Informatica. 27. Tc.Administrativo enva la Solicitud y el Certificado Mdico de Incapacidad a la Direccin G. 28. Secretaria Registra documentacin, Director(a) G. toma conocimiento y dispone se remita al Area de Trmite Documentario el Certificado de Incapacidad para entregar al solicitante cuando es persona natural. 29. Si la solicitud es de terceros lo deriva a Asesora Juridica para su opinin legal.

Estadstica e I. Direccin G. Direccin General Asesora

30. Asesor Legal emite Opinin legal y lo remite junto a expediente solicitado por terceros a la Direccion General. 31. Director(a) General recibe expediente y opinin legal. Si la opinin es favorable dispone se remita Area de Tramite Documentario. General Trmite Doc. 32. Tc.Administrativo de Mesa Partes entrega el Certificado al solicitante 33. Recibe el Certificado M. solicitado presentando el cargo de la Solicitud su DNI. con lo cual Usuario el procedimiento culmina.
Jurdica Direccin

Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General del Hospital por el Usuario Representante Legal. 2. Historia Evaluacin de Especialista Informe Mdico del Especialista. 3. Historia Clnica Nombre 1. Certificado Mdico de Incapacidad

8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal

Frecuencia 20 mensual

Tipo Mecanizado

Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal

20 mensual 20 mensual Frecuencia . mensual

Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01 La certificacin mdica de la incapacidad es otorgada por la Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad del Hospital Mara Auxiliadora en favor de las personas con incapacidad beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones a fin de que la Oficina de Normalizacin Previsional ONP determine la condicin de invalidez y le otorgue la prestacin por tal situacin. NO. 02

10.PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

El Certificado Mdico de Incapacidad se emitir despues de los 30 dias de que el solicitante haya sido atendido en el Hospital y presentado su Solicitud.
NO. 03 Para la evaluacin de la Solicitud presentada la Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad deber disponer de los siguientes documentos:

a. La Solicitud. c. La Historia de evaluacin del especialista

b. La Historia Clnica General del paciente d. El Informe Mdico del Especialista.

NO. 04 El mdico evaluador no debe pronunciarse sobre el grado ni la naturaleza de la incapacidad, pues ste le compete a la CMCI. NO. 05 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 06 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 07

Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS . 1. De la Comisin Mdica Calificadora.
Formato - Solicitud Proporcionado al Solicitante por Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad (CMCI) Original presentado en el Area de Trmite Documentario. Copia (1) : cargo de recepcin para el Solicitante Formato - Evaluacin Mdica de Incapacidad Emitido por el mdico especialista relacionado al diagnstico ( Anexo N 2) Original (O) para integrar el File de evaluaciones. Copia (1) : para el archivo de la Comisin Mdica. Copia (2) : para el especialista evaluador. Formato - Informe de Evaluacin Mdica de Incapacidad Emitido por el mdico especialista al final de la evaluacin ( Anexo N 4) Original (O) para integrar el File de evaluaciones. Copia (1) : para el archivo de la Comisin Mdica. Copia (2) : para el especialista informante. Formato - Calificacin de la Incapacidad Emitido por la Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad ( Anexo N 3) Original (O) para integrar el File de evaluaciones. Copia (1) : para el archivo de la Comisin Mdica. Certificado Mdico de Incapacidad Emitido por la Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad ( Anexo N 5) Original (O) para ser entregado al Solicitante. Copia (1) : para el archivo de la Comisin Mdica.

2. Del Area de Trmite Documentario.


Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo . Registro de Entrega de documentos Emitido por el rea de Caja-Cobranzas.

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12. DEFINICIONES
Certificado Mdico de Incapacidad Documento mdico, administrativo y legal expedido por la Comisin Mdica Calificadora de la Incapacidad que determina el grado y la naturaleza de la incapacidad de una persona conforme a las normas vigentes. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Historia de Evaluacin del Especialista Documento mdico en el cual se compilan los certificados de evaluaciones mdicas realizadas por mdicos especialistas relacionadas al diagnstico donde se pronuncian sobre la capacidad anatmica y funcional del paciente. Informe de Evaluacin Mdica de Incapacidad. Documento emitido por el los especialista al final de la evaluacin mdica comprendiendo exmenes auxiliares que debe incluir un resumen de la historia clnica, resaltando si existe incapacidad. Certificado del Especialista. Documento emitido por el especialista al final de la evaluacin mdica de Incapacidad . Evaluacin Mdica de Incapacidad. Procedimiento mdico por el cual se evala la capacidad anatmica y funcional residual relacionada a los signos y sintomas evidentes, con el apoyo de exmenes complementarios, para determinar el estado de salud

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : ECONOMA Caja CERTIFICADO MDICO DE INVALIDEZ Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud COMISIN MDICA ESTADSTICA e INF. SOLICITANTE CALIFICADORA de I. Admisin / Archivo
Inicio 1.Solicita y obtiene citas para consulta en Medicina F. y R. 2 Tc.Administrativo otorga cita Y Tc. En Archivo remite Historia C. pg. 1 de 2

CONSULTORIOS EXTERNOS

4.Cobra derechos y entrega Comprobante de Pago

3. paga derechos y acude a consulta

5. Comit Mdico C. Recibe HC evalua y entrevista a paciente

Necesita evaluacin de otra especialidad

si 7.Solicita y obtiene citas para consulta con especialistas 8. ADMISION. Tcnico Admin. da cita para consulta con especialistas 6. Comit Mdico Llena hoja de ruta y deriva a otros especialidades

10. ECONOMIA Caja cobra derecho y entrega Comprobante P.

9.Paga derechos y acude a consulta con especialistas.

11. Tcnico Enferm. Verifica citas lleva H.C. y Exp. a especialistas

12.CONSULTA EXT. Mdicos Especialista Evalan a paciente revisa H.C.Y Exp.

Requiere evaluaciones adicionales ?

13. Especialista Transfiere paciente al servicio correspondiente 14.Previo proceso de obtener cita y pago, paciente es atendido

17.Tcnico Archivo Recibe la H.C. y Exp. de Certificado de especialistas

16.Tec.Enfermeria Recibe Exp. e H.C. que remite a Estadstica

15. Especialista devuelve Exp. de Certificados e H.C.al concluir

19. Realiza proceso de pago de derecho y obtencin de comprobante pago.

18.Entrega formatosolicitud para tramitar Certificado Mdico de Incapac.

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : USUARIO Interesado A CERTIFICADO MDICO DE INVALIDEZ Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE DIRECCIN ASESORIA ESTADSTICA e INF. DOCUMENTARIO GENERAL JURIDICA Admisin / Archivo
pg. 2 de 2

COMISIN MDICA CALIFICADORA de I.

20.Presenta Solicitud, requisito y recibe cargo.Vuelve a los 30 dias 21. Tcnico Admin. Recibe Solicitud verifica requisitos, entrega cargo 22 Secretaria recibe y Director(a) dispone derivar

23. Tc. Archivo Ubica HC que remite junto a la Solicitud y evaluac.

24,25 . COMIT MED. Recibe HC, evaluaciones elabora Certificado Incapacidad

28 Secretaria recibe y Director(a) deriva el certificado persona natural

27 . Tc. Adm. Recibe HC que remite junto a la Solicitud y Certific.I.

26. COMIT MED. Devuelve HC que remite junto a la Solicitud y Certific.I.

29 Deriva a Asesoria .jurdica para opinin de solicitud de terceros.

30 Emite opinin legal y remite expediente de solicitud de terceros

33.Interesado reclama y se le entrega Certificado de Incapacidad.

32 . Tc. Adm. Recibe Solicitud y Certificado de Inc. Y entrega a usuario.

31 Director(a) remite expediente solicitado por terceros

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 30 DIAS

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N.7 CONSTANCIA DE NACIMIENTO

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1. Proceso 2.Procedimiento

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud

CONSTANCIA DE NACIMIENTO

Fecha Codigo.

Mayo

2010

HMA - C : 07

3. Propsito 4. Alcance

Otorgar al solicitante el documento Constancia de Nacimiento por haber ocurrido el nacimiento en el Hospital Mara Auxiliadora. * Direccin General * Oficina de Economa * Area de Trmite Documentario * Of. de Asesora Jurdica * Of. de Estadstica Informtica * Departamentos Asistenciales Ley 26842, Arts.13, 15 inc f), 24 D.S N 015-98-PCM art 3 Ley General de la Salud Reglamento de Inscripcion del RENIEC Ley N 27657 RM N 263-2006/MINSA Ley del Ministerio de Salud. Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para Ley N 27444, Arts. 44 y 45 la Formulacion de Documentos Tecnicos Ley de Procedimiento Administrativo General Normativos de Gestion Institucional. D.S. N 013-2009/MINSA Aprueba TUPA del MINSA y Organos Desconcentrados.

5 Marco Legal

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin Constancias TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula Nmero Constancia Atendidas EA: Nmero Constancia Recibidas. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Constancias Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Documentari 2. Usuario 3. Usuario Trmite Document. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e
Estadstica e 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Interesado solicita informacion del trmite a realizar para obtener constancia de Nacimiento

Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos


Paga derechos y obtiene comprobante de pago Presenta solicitud redactada segn modelo exhibido en vitrina

Tcnico Administrativo recibe solicitud, verifica conformidad de requisitos, registra y traslada. Tcnico Administrativo recibe, registra solicitud, que traslada a la jefatura. Jefe revisa y deriva al Area de Archivo de Historias clnicas Tcnico Archivo ubica Historia Clnica la anexa a solicitud y la traslada como Expediente. Tcnico Administrativo de conformidad con lo registrado en la Historia Clnica elabora la
Constancia de Nacimiento. Si la solicitud proviene de entidades de Personas Juridicas el Tcnico Administrativo elabora oficio

Inform.

Direccin General Direccin General Asesora Jurdica Direccin

Inform.

de respuesta y tramita las firmas de la Jefatura y de la Direccin General. Si es solicitud de persona natural o de terceros sigue el trmite regular sindo derivada a la 11. Direccin General . 12 13 Si la solicitud es de persona natural y jurdica, Director(a) General firma, devuelve Constancia de Nacimiento y/ Oficio a Estadstica. Si la solicitud es de terceros, Director(a) General deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal.

14 Asesor Legal emite opinion legal y lo remite junto a solicitud de terceros a la Direccin General. 15

General Estadstica e 16 17 Inform. Trmite Usuario

Director(a) General recibe solicitud y opinin legal. Si la opinin es favorable firma y devuelve

Constancia de Nacimiento Tc. Administrativo remite al Tc. de Archivo la Historia para ser archivada y remite Constancia y/u Oficio Tc. Administrativo recibe Constancia y/ Oficio para usuario, si es solicitud de Persona Jurdica el 18 Documentari documento debe ser llevado al lugar de procedencia. 19 16.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud.

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Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Constancia de Nacimiento 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia ..mensual .mensual Frecuencia .mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

El procedimiento para tramitar la Constancia de Nacimiento no est sujeto a la evaluacin previa ysu calificacion es automatica, debiendo ser resuelto en todas las instancias en un plazo maximo de cinco dias habiles. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios los mismos que deber adjuntar. NO. 04 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 05 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin de la constancia solicitada son los siguientes: Solicitud de persona natural y terceros: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a Trmite D. Solicitud de Persona Juridica: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a la Direccin G. 3.- De la Direccin G. a Trmite D. NO. 06 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 07 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion rela cionada a los procedimientos administrativos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital. NO. 08 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 09 Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

Solicitud Solicitudy Constancia. Solicitud Solicitud, Oficio para firmay Constancia. Solicitud, Oficio firmado y Constancia.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Del Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Estadstica e Informtica.


Registro de Recepcin y Entrega de documentos Administrado por el rea de Recepcin de Expedientes. Oficio de Envo de Constancias a Instituciones Emitido por el rea de Atencin de Expedientes. Original (O) : a la Direccin General. Copia (1) : para el archivo de la Oficina de Estadstica.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Constancia de Nacimiento Documento administrativo establecido en el TUPA, que brinda informacin sobre la certeza del nacimiento producido en el hospital en una fecha determinada que es expedido por la Oficina de Estadstica e Informtica. Se obtiene a travs de un procedimiento de aprobacion automatica. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Procedimiento de Aprobacion Automatica cuando la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacion ante la Entidad siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentacion completa exigida en el TUPA. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : DIRECCIN GENERAL CONSTANCIA DE NACIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE USUARIO ASESORIA JURIDICA DOCUMENTARIO Interesado
Inicio 1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo pg. 1 de 1

ESTADISTICA e INF. ESTADISTICA e INF. Tcnicos Jefe.

2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

3. Paga derechos y obtiene Comprobante de Pago

4.Presenta Solicitud segn modelo exhibido en vitrina

5. Tcnico Admin. Recibe y verifica solicitud,registra y traslada.

6. Tcnico Admin. Recibe, registra solicitud, y deriva a Jefatura

7. Revisa y dispone continuar tramite

8. Tcnico Archivo Ubica Historia C. y la anexa a solicitud y traslada.

9. Tcnico Admin. Elabora constancia de nacimiento.

no
Solicitud Persona juridica?

si 12 Firma, devuelve Constancia y/u y oficio. Oficio de Persona natural y Jurdica 10. Tcnico Admin. Elabora oficio hace firmar , anexa a Expediente y remite 11. Firma, devuelve Constancia Informe y oficio.

13 Deriva a Ases.jurdica para opinin de solicitud de terceros.

14 Emite opinin legal y remite expediente de solicitud de terceros con Const. De atencin.

15 Firma, devuelve Const. De Nacimiento con la solicitud de terceros. 19.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud. 18. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Constancia y/ oficio para usuario. 16. Tcnico Admin. Remite Expediente con Constancia y/ oficio.

17. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 05 DIAS HABILES

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

(Firma)

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PROCEDIMIENTO N.8 CONSTANCIA DE DEFUNCION

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1. Proceso 2.Procedimiento

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud

CONSTANCIA DE DEFUNCION

Fecha Codigo.

Mayo

2010

HMA - C : 08

3. Propsito 4. Alcance

5. Marco Legal

Otorgar al solicitante el documento Constancia de Defuncion por haber ocurrido el fallecimiento en el Hospital Mara Auxiliadora. * Direccin General * Of. de Asesora Jurdica * Area de Trmite Documentario * Oficina de Economa * Of. de Estadstica Informtica * Departamentos Asistenciales Ley 26842, Arts.13, 15 24 D.S N 015-98-PCM art 3 Ley General de la Salud Reglamento de Inscripcion del RENIEC Ley N 27657 RM N 263-2006/MINSA Ley del Ministerio de Salud. Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para Ley N 27444, Arts. 44 y 45 la Formulacion de Documentos Tecnicos Ley de Procedimiento Administrativo General Normativos de Gestion Institucional. D.S. N 013-2009/MINSA Aprueba TUPA del MINSA y Organos Desconcentrados.

D.U. N 099-2009, establecen horario de atencion a los administrados. 6. INDICADORES DE PROCESOS


A. Tiempo de Atencin (T.A.) Frmula Tiempo Atencin Constancias TA: Tiempo Establecido en TUPA B. Expedientes Atendidos (E.A.) Frmula Nmero Constancia Atendidas EA: Nmero Constancia Recibidas. Unid. Md. N de Dias Unid. Md. N de Constancias Fuente Trmite Documentario Fuente Trmite Documentario Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica Responsables. Oficina de Estadstica e Informatica

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Usuario Trmite Documentari 2. Usuario 3. Usuario Trmite Document. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Estadstica e Inform. Direccin General Direccin General Asesora Jurdica Direccin
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 1. Interesado solicita informacion del trmite a realizar para obtener constancia de defuncion.

Tc. Administrativo orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos


Paga derechos y obtiene comprobante de pago Presenta solicitud redactada segn modelo exhibido en vitrina

Tcnico Administrativo recibe solicitud, verifica conformidad de requisitos, registra y traslada. Tcnico Administrativo recibe, registra solicitud, que traslada a la jefatura. Jefe revisa y deriva al Area de Archivo de Historias Clinicas Tcnico Archivo ubica Historia Clnica la anexa a solicitud y la traslada como Expediente. Tcnico Administrativo de conformidad con lo registrado en la Historia Clnica elabora la
Constancia de Defuncin. Si la solicitud proviene de entidades de Personas Juridicas el Tcnico Administrativo elabora oficio de respuesta y tramita las firmas de la Jefatura y de la Direccin General. Si es solicitud de persona natural y de terceros sigue el trmite regular siendo derivada a la Direccin General . Si la solicitud es de persona natural y juridica, Director(a) General firma, devuelve Constancia de Defuncin y/ Oficio a Estadstica. Si la solicitud es de terceros, Director(a) General deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal.

14 Asesor Legal emite opinion legal y lo remite junto a solicitud de terceros a la Direccin General. 15

General Estadstica e 16 17 Inform. Trmite Usuario

Director(a) General recibe solicitud de terceros y opinin legal. Si la opinin es favorable firma y

devuelve Constancia de Defuncin. Tc. Administrativo remite al Tc. de Archivo la Historia para ser archivada y remite Constancia y/ Oficio Tc. Administrativo recibe Constancia y/ Oficio para usuario, si es solicitud de Persona Jurdica el 18 Documentari documento debe ser llevado al lugar de procedencia. 19 16.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud.

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Nombre 1. Solicitud dirigida a la Direccin General por Usuario Representante Legal. 2 Historia Clnica Nombre 1. Constancia de Defuncion 8. ENTRADAS. Fuente Solicitante representante legal Oficina de Estadstica Informtica. 9. SALIDAS Fuente Solicitante representante legal Frecuencia ..mensual .mensual Frecuencia .mensual Tipo Mecanizado Manual Tipo Mecanizado

NO. 01

10. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO

El procedimiento para tramitar la Constancia de Defuncion no est sujeto a la evaluacin previa ysu calificacion es automatica, debiendo ser resuelto en todas las instancias en un plazo maximo de cinco dias habiles. NO. 02 Los servidores que retarden la atencin de los informes solicitados incurren en incumplimiento de deberes funcionales que es un delito previsto en el artculo 377 del Cdigo Penal sancionado con pena privativa de la libertad. NO. 03 Las Solicitudes sern recibidas verificando que la persona que la solicita es la que establece el TUPA y que reuna los documentos necesarios los mismos que deber adjuntar. NO. 04 La tramitacin documentaria de envo y recepcin de documentos en todas las instancias se efectuar durante las horas normales de labor no debindo interrumpirse durante el horario de refrigerio. NO. 05 Los documentos que debern remitir las instancias durante el proceso de atencin de la constancia solicitada son los siguientes: Solicitud de persona natural y terceros: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a Trmite D. Solicitud de Persona Juridica: 1.- De Trmite D. a Estadstica e I. 2.- De Estadstica e I. a la Direccin G. 3.- De la Direccin G. a Trmite D. NO. 06 El expediente presentado que no reuna los requisitos establecidos en el TUPA ser recibido y se le colocar sello de "documento incompleto" otorgando al interesado un plazo de 48 horas para completar la informacin, de lo contrario ser devuelto. NO. 07 Debera de exhibir en los lugares de atencion al publico, paneles publicitarios con la informacion rela cionada a los procedimientos administrativos en el TUPA, asi mismo dicha informacion debera estar registrada en la pagina Web del Hospital. NO. 08 Los documentos que debern presentaran los administrados en el Area de Tramite Documentario para el proceso de constancia de atencin sera en el horario de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 15.00 p.m y los Sabados y domingos de 8.00 a.m. a 13.00 p.m. a excepcion del dia 1 enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y 25 de diciembre. NO. 09 Ante la prdida del cargo de la solicitud, el interesado deber presentar su Documento Nacional de Identidad.

Solicitud Solicitudy Constancia. Solicitud Solicitud, Oficio para firmay Constancia. Solicitud, Oficio firmado y Constancia.

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11. DOCUMENTOS - REGISTROS - FORMATOS .
1 Del Area de Trmite Documentario.
Tarjeta de Control Numrico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Control Numrico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para control del trmite de documentos recibidos de personas naturales. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color celeste. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos recibidos de instituciones. Tarjeta de Indice Alfabtico Silbico color blanco. Emitido por Mesa de Partes para ubicar la ruta del trmite de documentos de personas naturales. Registro de Entrega de documentos Utilizado por Mesa de Partes para la entrega de Solicitudes derivadas a las unidades competentes.

2 De la Oficina de Estadstica e Informtica.


Registro de Recepcin y Entrega de documentos Administrado por el rea de Recepcin de Expedientes. Oficio de Envo de Constancias a Instituciones Emitido por el rea de Atencin de Expedientes. Original (O) : a la Direccin General. Copia (1) : para el archivo de la Oficina de Estadstica.

3. De la Oficina de Economa - Caja.

Comprobante de Pago. Emitido por el rea de Caja-Cobranzas. Original (O) : " control administrativo", "usuario" entregado al Solicitante. Copia (1) : " emisor" para el archivo .

12. DEFINICIONES
Constancia de Defuncion Documento administrativo establecido en el TUPA, que brinda informacin sobre la certeza del fallecimiento producido en el hospital en una fecha determinada que es expedido por la Oficina de Estadstica e Informtica. Se obtiene a travs de un procedimiento de aprobacion automatica. Historia Clnica Documento mdico legal, obligatorio y confidencial en el cual se registran cronologicamente las condiciones de salud del paciente, los acto mdicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atencin del paciente. Procedimiento Administrativo. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante el hospital conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales individualizables sobre intereses, obligaciones derechos del administrado sea sta persona natural jurdica, pblica privada. Procedimiento de Aprobacion Automatica cuando la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacion ante la Entidad siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentacion completa exigida en el TUPA. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. Documento de gestin institucional creado para brindar a los administrados ciudadanos en general la informacin sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades.

13. ANEXOS
Fluxograma Formato-Solicitud

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Procedimiento : Proceso : Subproceso : DIRECCIN GENERAL CONSTANCIA DE DEFUNCION Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud TRMITE USUARIO ASESORIA JURIDICA DOCUMENTARIO Interesado
Inicio 1. Interesado solicita y obtiene informes de trmite administrativo pg. 1 de 1

ESTADISTICA e INF. ESTADISTICA e INF. Tcnicos Jefe.

2. Tcnico Administ orienta al usuario le informa sobre el trmite y requisitos

3. Paga derechos y obtiene Comprobante de Pago

4.Presenta Solicitud segn modelo exhibido en vitrina

5. Tcnico Admin. Recibe y verifica solicitud, registra y traslada

6. Tcnico Admin. Recibe, registra solicitud, y deriva a Jefatura

7. Revisa y dispone continuar tramite

8. Tcnico Archivo Ubica Historia C. y la anexa a solicitud y traslada.

9. Tcnico Admin. Elabora constancia de defuncion.

no
Solicitud Persona juridica?

si 12 Firma, devuelve Constancia y/u y oficio. Oficio de Persona natural y Jurdica 10. Tcnico Admin. Elabora oficio hace firmar , anexa a Expediente y remite 11. Firma, devuelve Constancia Informe y oficio.

13 Deriva a Ases.jurdica para opinin de solicitud de terceros.

14 Emite opinin legal y remite expediente de solicitud de terceros con Const. De atencin.

15 Firma, devuelve Const. de defuncion con la solicitud de terceros. 19.Solicita entrega de constancia con cargo de recepcin de la solicitud. 18. Tcnico Admin. Recibe Expediente con Constancia y/ oficio para usuario. 16. Tcnico Admin. Remite Expediente con Constancia y/ oficio.

17. Tcnico Archivo Recibe la Historia para ser archivada

Trmino

TIEMPO DE ATENCIN: 05 DIAS HABILES

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HOSPITAL MARA AUXILIADORA

AA
FOR-UTD-001 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TUPA

Seor. Director General del Hospital Mara Auxiliadora. Yo. (Nombres y apellidos completos del solicitante o representante legal del paciente) Domiciliado en Telfono, con documento de Identidad DNI N Carnet de extranjera.., Pasaporte. Solicitud (marca con x su solicitud) 1. ( ) Constancia de Atencin de: Consulta Externa( ), Hospitalizacin ( ), Parto ( ) Emergencia ( )

2. ( ) Certificado de Salud: Viaje ( ) Trabajo ( ) otros 3. ( ) Informe Medico ( ) Psicosomtico ( ) Psicolgico ( ) Odontolgico ( ) 4. ( ) Copia de Historia Clnica o Epicrisis. 5. ( ) Certificado de Discapacidad. 6. ( ) Certificado Medico de Incapacidad para El otorgamiento de Pensin de Invalidez. 7. ( ) Constancia de Nacimiento. 8. ( ) Constancia de Defuncin.

Del Paciente...................................................................................................................................... (Nombres y Apellidos) H.C. N................................Relacin de parentesco........................................................................

( ) ( )

Atendido en el consultorio.......................................................................fecha.................. Hospitalizado en el servicio de ................................................................fecha.................. Numero de cama.. Recin nacido en fecha

( )

Lo que requiero para seguir con los trmites correspondientes. San Juan de Miraflores,...dedel..

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