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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS CIUDAD,


DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI LIMA

LUGAR DISTRITO PROVINCIA DEPART DEPARTAMENTO

: CIUDAD DE HUAROCHIRI : HUAROCHIRI : HUAROCHIRI : LIMA. JUNIO 2011.


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NDICE
I. II. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................I ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto ....04 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora..04 2.2.1. Unidad Formuladora.04 2.2.2. Unidad Ejecutora...04 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios....04 2.4. Marco de Referencia..06 2.4.1. Antecedentes del Proyecto.....06 2.4.2. Lineamientos de Poltica Relacionados al Proyecto07 III. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Antecedentes .....10 3.1.2. Causas de la situacin existente............11 3.1.3. Evolucin de la situacin en el pasado reciente..11 3.1.4. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar .12 3.1.5. Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto......12 3.2. Zona y poblacin afectada....13 3.2.1. Zona ..13 3.2.2. Aspectos Geogrficos.....14 3.2.3. Poblacin y Zona Afectada....15 3.2.4. Caractersticas Socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada...15 3.2.5. Servicios Pblicos....16 3.2.6. Aspectos sobre la vivienda.....17 3.2.7. Acceso a la zona del Proyecto...17 3.2.8. Caractersticas de las Vas....17 3.2.9. Intentos Anteriores de Solucin........17 3.3. Definicin del Problema y sus Causas.........17 3.3.1. Definicin del Problema y sus causas...17 3.3.2. Identificacin de las causas del Problema......18 3.3.3. Identificacin de los Efectos18 3.4. Objetivos del Proyecto..20 3.4.1. Objetivo Central.20 3.4.2. Determinacin de los Medios..20 3.4.3. Determinacin de las consecuencias positivas20 3.5. Alternativas de solucin22 3.5.1. Definicin y Descripcin de Proyectos Alternativos.22 FORMULACIN 4.1. Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin......25 4.1.1. La Fase de Pre Inversin y su Periodo de Duracin...25 4.1.2. La fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin..25 4.1.3. Tamao y Localizacin ptimos de la Inversin.....27 4.1.4. Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo.....27 4.2. rea de Influencia del Proyecto..27 4.3. Anlisis de la Demanda.......28 4.3.1. Poblacin de Referencia.........28 4.3.2. Demanda Efectivos....................28 2

IV.

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4.4.

4.5. 4.6. 4.7.

4.3.3. Proyeccin de la demanda......28 Anlisis de la oferta......29 4.4.1. Oferta sin Proyecto......29 4.4.2. Situacin Base Optimizada..29 4.4.3. Oferta con Proyecto..30 Balance Oferta Demanda...31 Planteamiento Tcnico de Alternativas..32 Costos ....32 4.7.1. Costos en la Situacin sin Proyecto...32 4.7.2. Costos en la Situacin con Proyecto..34 4.7.3. Costos de Mantenimiento..36 4.7.3.1. Costos de Mantenimiento Alt. I...36 4.7.3.2. Costos de Mantenimiento Alt. II..38 4.7.4. Cuadro Comparativo de los Costos de Inversin y Mantenimiento....39 4.7.5. Costos Incrementales.39

V.

EVALUACIN 5.1. Evaluacin econmica social..44 5.1.1. Indicador de Efectividad...44 5.1.2. El ratio Costo Efectividad....44 5.2. Anlisis de Sensibilidad....46 5.2.1. Variables Inciertas y sus rango de Variacin....47 5.2.2. Estimacin de Cambios....47 5.3. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo..47 5.4. Anlisis de Sostenibilidad....48 5.5. Anlisis de Financiamiento..49 5.6. Impacto ambiental....49 5.7. Plan de implementacin......53 5.8. Organizacin y gestin....54 5.9. Matriz Del Marco Lgico......55

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

ANEXOS

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V.

ASPECTOS GENERALES

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2.

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS CIUDAD DE HUAROCHIRI, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA

Ubicacin : Departamento Provincia Distrito Localizacin Regin Geogrfica Zona Altitud

: : : : : : :

Lima Huarochir Huarochir Huarochir Sierra Rural 3150 m.s.n.m.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para la formulacin de Proyectos de Inversin Publica, se presenta como responsable de las acciones necesarias de preparacin de los Estudios de Pre Inversin a: Unidad Formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Municipalidad Distrital de Huarochir. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huarochir. 725-2141 Jr. San Martin N 209 Huarochir. Arq. ngel Crdenas Lagones

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Municipalidad Distrital de Huarochir Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huarochir 725-2141 Jr. San Martin N 209 Huarochir Guillermo A. Cuellar Yacsavilca Alcalde

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La participacin de las entidades involucradas gira en funcin de los agentes relacionados con la problemtica que se va a abordar, tratndose de desarrollar una imagen general de la poblacin a la cual se va a dirigir el proyecto, identificando sus intereses, por lo que sus expectativas son distintas as como sus debilidades, las que podran presentarse al momento de establecer la solucin al problema desde el punto de vista social. 5

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El presente proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del Distrito de Huarochir, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas, a los centros de servicios y a las poblaciones aledaas, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital. Para el planteamiento del problema y en la formulacin de las alternativas de solucin, participaron activamente las autoridades locales, el equipo de Apoyo Tcnico del rea de Desarrollo Urbano, autoridades locales y vecinas de la zona. La Municipalidad Distrital de Huarochir La Municipalidad de Huarochir a travs del rea de Desarrollo Urbano, plantea presentar a la Calles de la Ciudad de Huarochir como unas vas ordenadas, seguras y limpias; para recibir el flujo vehicular y peatonal de los vecinos y turistas y/o visitantes nacionales y extranjeros, lo que generar mayores ingresos para la Municipalidad de Huarochir, y la recuperacin del entorno urbano para el Distrito de Huarochir. En ese sentido, la Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la necesidad y la conveniencia de la intervencin, tratando en todo caso de obtener la mayor eficiencia de los recursos. Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el estudio de pre inversin. Asimismo la Municipalidad Distrital de Huarochir tiene la responsabilidad de la identificacin de las zonas, donde se ejecutara el proyecto, precisando el nombre de las calles a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Empresas prestadoras de Servicios Pblicos Con las empresas concesionarias Agua y Luz, se establecer estrecha coordinacin, de manera que no se produzca interferencias o contratiempos con el desarrollo del proyecto. Poblacin beneficiaria.- Las personas involucradas en el proyecto son todos los pobladores del distrito de Huarochir (sobre todo los vecinos de las calles a intervenir y entorno), as como tambin los distritos y comunidades aledaos que necesariamente transitan por el distrito de Huarochir para llegar a la ciudad de Lima y otras grandes ciudades. Las comunidades y distritos aledaos involucrados son los siguientes: Comunidad Campesina de Huarochir, Comunidad Campesina de Llambilla, Comunidad Campesina de Suni, Comunidad Campesina de Lupo, Asociacin de Independientes, centros poblados, anexo de Lupo, anexo de Llambilla, Distrito de Santiago de Anchucaya, Distrito de San Pedro de Huancayre Distrito de San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche y Sangallaya. Esta poblacin beneficiaria del presente proyecto, brindara aportes durante la ejecucin del proyecto. Un resumen de los grupos involucrados, los problemas percibidos, intereses y las estrategias, se muestran en el cuadro siguiente:

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Cuadro N 01: CUADRO DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS Grupos Problemas Intereses Estrategias Involucrados Percibidos
Deficiencia en pistas y veredas existentes en mal estado de las diversas calles de la ciudad de Huarochir. Vas internas a nivel de terreno natural. Diversos niveles entre vas. Psima calidad de las vas para la circulacin peatonal y vehicular. Solicitud a la Municipalidad de Huarochir con el fin de que intervenga en las zonas descritas en los problemas percibidos. Compromiso de pago de los tributos que permitan dar el mantenimiento adecuado a las pistas y veredas. Coordinar con la Municipalidad de Huarochir, sobre los trabajos a realizar

Beneficiarios

Que se mejore la infraestructura vial y peatonal de las calles de la ciudad de Huarochir.

Empresas prestadoras de Servicios Pblicos

No presenta

Velar por el buen funcionamiento de sus instalaciones Que se mejore la infraestructura vial y peatonal, de manera adecuada que permita la mejora de la calidad de vida de los vecinos y de los usuarios de la va y sus veredas. Cumplir con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito. Cumplir con la programacin presupuestal de la inversin municipal.

Municipalidad de Huarochir

Psimo estado de la infraestructura vial y peatonal en las calles de la ciudad de Huarochir. Baja asignacin de recursos en su presupuesto anual.

Formulacin del Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto para la construccin de pistas y veredas y acondicionamiento urbano. Coordinar con los beneficios la intervencin que se realice.

2.4.

MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin de la localidad de Huarochir.

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El gobierno local de Huarochir, como visin institucional pretende generar condiciones y oportunidades para que los ciudadanos en la comunidad alcancen un alto nivel en la calidad de viada, en una ciudad confortable, saludable y segura, donde el desarrollo se promueve de manera integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el comercio y turismo, en armona con las dems comunidades. En este contexto, la Municipalidad de Huarochir en su constante afn de mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito, visitantes y turistas, viene desarrollando programas de inversiones anuales para el mejoramiento de la infraestructura local, habindose priorizado realizar el presente Proyecto; par lo cual es necesario proceder a la elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel del Perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP), que sustente que las intervenciones planteadas para dar solucin a la problemtica existente, que permita evaluar que son costo efectivas y socialmente rentables, enmarcndose en los lineamientos de poltica del sector y contribuyendo con el bienestar de la poblacin. 2.4.2 Lineamiento de Poltica Relacionados con el Proyecto El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de la Poltica Sectorial Funcional, especficamente en: Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, en cuyas polticas y Estrategias 2007 2011, se precisa el objetivo general Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y locales de los mbitos urbano y rural; dirigidas a mejorar las condiciones sociales, econmicas, ambientales, culturales y polticas, construyendo una sociedad inclusiva, incrementando la competitividad urbana territorial, nacional, regional y local, dentro del marco de la globalizacin, con la participacin de todos los agentes econmicas y actores sociales, pblicos y privados. Asimismo el proyecto se enmarca entre los Lineamientos Estratgicos de Construccin que sealan planificar la construccin e infraestructura para el corto mediano y largo plazo e identificar, proponer e impulsar, de manera coordinada y concertada, la dotacin o complementacin de infraestructura urbana, equipamiento urbano social, econmico, institucional y proteccin ambiental urbana. En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N006-2003-VIVIENDA, se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioro, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y en el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, par que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. 8

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Asimismo el marco de referencia, en el que tambin se enmarca el presente estudio a nivel de Perfil, es la Ley N 27293 Ley de Sistemas Nacional de Inversin Publica y sus Normas, en la que se obliga la observancia del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Publico no financiero. De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico a que se refiere el Anexo SNIP 01, el presente perfil se enmarca dentro de la Funcin 15: Transporte, Programa 036: Transporte Urbano, Subprograma 0074: Vas Urbanas. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos tales como avenidas, jirones, calles y similares. Debemos sealar finalmente que la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, menciona en su articulo 79, inciso 4.1 que las Municipalidades distritales tienen como funcin especifica Ejecutar directamente o proveer de ejecucin de las obras de infraestructura urbana que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito tales como pistas o calzadas, vas, parques. Asimismo, el Proyecto forma parte del plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Huarochir. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Publica. Asimismo el marco de referencia, en el que tambin se enmarca el presente estudio a nivel de Perfil, es la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica y sus Normas, en la que se obliga la observancia del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Publico no financiero.

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VI. IDENTIFICACION
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3. 3.1.

IDENTIFICACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Antecedentes El diagnostico de la situacin actual ha sido el resultado de las conclusiones definidas a travs de las visitas de inspeccin ocular a la zona, las coordinaciones sostenidas con el personal de las reas municipales como el rea de Desarrollo Urbano, vecinos de la zona, transentes, transportistas, visitantes locales y turistas, as como la informacin estadstica y datos tomados en campo relacionados al tema. Actualmente las calles internas se encuentran a nivel de terreno natural, lo que hace que el transito vehicular sea inadecuado. Tambin existe infraestructura para el transito peatonal en mal estado, a desnivel, desalineado y por sectores. La nica va pavimentada es el ingreso a la ciudad de Huarochir (Av. La Cultura), asimismo a dos lados de la plaza existe pavimento pero en mal estado, asimismo existen veredas alrededor de la plaza deterioradas los cuales requieren ser reemplazados. Por otro lado existen sucos y acumulaciones de barro formados por las aguas de lluvia. Todo esto hace que el ornato del Distrito, la infraestructura vial, la salud y calidad de vida de los pobladores del Distrito y comunidades aledaas sean inadecuados ya que Huarochir es un distrito ubicado en el centro de los dems distritos de la zona y paso obligado a los seis distritos ubicados al sur. Esta inexistencia de infraestructura vial en este tramo origina muchas veces problemas de salud, daos a la propiedad privada, incomodidad de traslado de los pobladores hacia sus centros de trabajo, centro de estudios u otros sitios de inters, acumulacin de basura en algunos lugares, e incomodidad a los vecinos estos problemas se presentan ya sea en temporadas de verano (estacin seca Mayo Noviembre) donde el estado de transitabilidad por la va es regular pero la constitucin de los suelos hace que el trnsito de vehculos genere alto grado de contaminacin por la polvareda ocasionada, (polvos en suspensin) que perjudica a la salud de la poblacin asentada y en mayor proporcin de las personas que transitan por la va asimismo genera malestar y deteriora los artefactos elctricos, enceres fijos (disminuyendo su vida til) al introducirse en las viviendas e impregnarse en las fachadas, paredes internas, cielo raso, daando el patrimonio pblico y privado (incremento de costos de mantenimiento). Y en la temporada de invierno se incrementa el deterioro de la carpeta presentando baches, crcavas, consecuencia del trfico vehicular y la falta de sumideros que desemboquen en un desage pluvial provoca que se formen grandes lodazales por el desnivel entre la carpeta de rodadura. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta Modificar La superficie de rodadura actual es de tierra. Cuando se producen vientos de regular velocidad, levantan demasiado polvo perjudicando a los peatones, y en caso de lluvias se produce excesivo lodo, lo cual lo vuelve intransitable e inaccesible para la circulacin vehicular y peatonal. Estas vas que no han tenido un diseo tcnico, sufren constantemente de ahuellamientos, baches y otros similares, teniendo como valor de rugosidad superficial IRI= 1.5 que es el que corresponde a vas con capa de rodadura de tierra en mal estado, comparndose con el IRI =2.0 que le corresponde a vas con capa de rodadura de asfalto en buen estado. No existe una definida delimitacin de veredas, bermas ni pistas. 11

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Estas vas presentan un sistema de desage pluvial emprico de cunetas de tierra, que colapsan ante la primera lluvia.

Transitabilidad para resolver Dicha Situacin Brindar un adecuado acceso a los peatones y vehculos a sus domicilios. Brindar un adecuado acceso a los usuarios de los parques anteriormente mencionados. Mejorar la imagen de la ciudad incontrastable presentando calles en buen estado. Mejorar el sistema de Saneamiento Bsico de la calle (Desage Pluvial) y por ende el de la ciudad.

Competencia del Estado para Resolver Dicha Situacin Es competencia del estado, en este caso la Municipalidad Distrital velar por el adecuado ornato de la ciudad, ejecutando tareas para la construccin y mantenimiento del mismo. 3.1.2. Causas de la Situacin Existente Las causas de la situacin existente en este sector y en especial de los beneficiarios se basan en los siguientes puntos: La calzada vehicular en mal estado de conservacin, en su totalidad compuesta de tierra lo cual facilita la generacin de polvo en pocas de clima seco, as como la presencia de lodo en pocas de lluvia. La existencia, aunque en forma discontinua de la mayora de veredas construidas sin ningn tipo de consideracin tcnica ni respeto por el diseo de la va, esto bsicamente considerado en el Centro de la Ciudad ya que en el resto de las calles a intervenir las veredas se encuentran ms dispersas, lo cual hace que se incremente el polvo as como el lodo que al estar en el lmite con las viviendas, estas suelen ingresar a ellas ocasionando malestar, suciedad y perjuicio a las familias que las habitan. La falta de cunetas para el drenaje pluvial hace que en pocas de lluvia se formen charcos lo que muchas veces ocasiona focos infecciosos que va en desmedro de la salud de los vecinos. La situacin se ha ido agravando con el tiempo, el aumento de la poblacin, el parque automotor y la implementacin de las vas adyacentes, han generado la necesidad de mejoramiento de estas vas, igualmente la generacin de micro partculas de polvo en el ambiente producto del trfico vehicular y la formacin de baches y lodos consecuencia de las lluvias, hace que la zona tenga un foco de contaminacin ambiental que se refleja en la generacin de enfermedades respiratorias y alrgicas, as como en el incremento de los costos de mantenimiento de fachadas y artefactos y la generacin de anti conductas sociales (delincuencia, arrojo de basura). 3.1.3. Evolucin de la situacin en el pasado reciente: La situacin en el pasado reciente no difiere en mucho de las situaciones anteriores ni de las actuales debido a que an se tiene las mismas causas y sus caractersticas siguen siendo las mismas, adems esta situacin no requiere de muchos estudios ni de ser especialistas para observar y percibir que esta situacin de falta de infraestructura vial. El problema de falta de infraestructura vial en estas vas de estudio son un problema que las autoridades locales haban tomado muy poco inters hasta la actualidad; la inexistencia de este servicio va en desmedro de la calidad de vida de los vecinos de este sector, pues el crecimiento demogrfico y el equipamiento urbano 12

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(centros de estudios, comercio distrital etc.) que se experimenta en este sector hace que una mayor cantidad de habitantes circulen por estas vas locales ya sea hacia sus centros de estudios, lugares de trabajo u otros sitios de inters. En la actualidad es necesario destacar el inters de los vecinos colindantes a esta va por la necesidad latente que se presenta en buscar mejoras en sus condiciones de vida, reclamos que deben ser canalizados a fin de lograr la sensibilizacin de la poblacin que haga posible la sostenibilidad de cualquier proyecto; en tal sentido esta iniciativa ha sido plasmado en las reuniones de los vecinos y posterior incertacin el presupuesto participativo para el Ao 2010 luego del cual la Municipalidad Distrital de Huarochir se encargo de la elaboracin del perfil respectivo a cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital, por otro lado los vecinos se comprometen a dar todas las facilidades para la ejecucin de la obra lo cual est plasmado en la firma del acta de compromiso de Mano de Obra No calificada. (Fuente: Acta de Compromiso de los beneficiarios). 3.1.4. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar Temporalidad: La situacin se ah ido agravando con el tiempo, el aumento de la poblacin, el parque automotor, han generado la necesidad de mejoramiento de estas vas, igualmente la generacin de micro partculas de polvo en el ambiente producto del trfico vehicular y la formacin de baches y lodos consecuencia del riego y la lluvia hace que la zona tenga un foco de contaminacin ambiental que se refleja en la generacin de enfermedades respiratorias y alrgicas, as como en el incremento de los costos de mantenimiento de fachadas y artefactos y la generacin de anti conductas sociales (delincuencia, arrojo de basura). Relevancia: - La situacin es de ndole permanente agravndose cclicamente en pocas de lluvias. - Es importante y prioritaria la intervencin en esta Va, porque: o La situacin es intransitable para peatones y vehculos. o La superficie de rodadura es de tierra arcillosa. Grado de Avance: La situacin negativa que se presenta es en el 100% de la zona afectada. Considerando que el rea est consolidada en su mayora podemos determinar que el grado de avance de la situacin negativa se ve reflejado en la cantidad de usuarios que sufren de efectos del problema de acuerdo al crecimiento poblacional urbano y el incremento del parque automotor.

3.1.5. Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto Tal como se menciona en el Plan Integral de Desarrollo de Huarochir que considera la imagen objetivo de Huarochir la consolidacin del sistema urbano poli nucleado, a partir de la descentralizacin de actividades y la integracin vial y funcional del rea metropolitana asimismo considera como objetivo Integrar y articular las diferentes zonas urbanas y de expansin, mediante un sistema vial jerarquizado de acuerdo a la localizacin de los centros atractores, a la direccin de los flujos de transporte y a las densidades poblacionales actuales y propuestas. En este sentido el Municipio, trabaja en varias lneas de accin para mejorar la calidad de vida de la poblacin, sin embargo hay factores adversos que se tiene que enfrentar, factores que tienen que ver sobretodo, con los insuficientes 13

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recursos pblicos con que cuenta la municipalidad cada ao, lo que hace necesaria la priorizacin de las obras a ejecutar. Esta propuesta de proyecto tambin se da por el inters de los vecinos como ya se menciono los cuales tienen especial preocupacin de mejorar sus condiciones de vida y el bienestar de sus generaciones futuras. 3.2. Zona y poblacin Afectada 3.2.1. Zona El distrito de Huarochir est ubicado en la Provincia del mismo nombre departamento de Lima. El distrito de Huarochir se localiza en los flancos accidentales de la cordillera de los andes, cuenca alta del rio Mala. El Distrito de Huarochir cuanta con 04 comunidades campesinas y una asociacin de independientes, como son: Comunidad Campesina de Huarochir, Comunidad Campesina de Llambilla, Comunidad Campesina de Suni, Comunidad Campesina de Lupo y Asociacion de Independientes. As mismo cuenta con dos centros poblados o anexos, como son Lupo y Llambilla. Grafico N 1: Mapa del Departamento de Lima y sus Provincias

DEPARTAMENTO DE LIMA

PROVINCIA DE HUAROCHIRI

DISTRITO DE HUAAROCHIRI

Grafico N 2: Mapa de la Provincia de Huarochir y sus distritos

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DISTRITO DE HUAROCHIRI

El Distrito de Huarochir tiene los siguientes lmites:

Por el Norte con el Distrito de San Mateo de Huanchor, Por el Sur con el Distrito de Sangallaya, Por el Este con el Rio Mala que los separa de los Distritos de Anchucaya, Huancayre, Quinti. Por el oeste con los Distritos de San Damin, Lahuaytambo, Langa y Maritana. 3.2.2 Aspectos Geogrficos El Distrito de Huarochir se localiza en los flancos accidentales de la cordillera de los andes, cuenca alta del rio mala, en la provincia de Huarochir, Actualmente el distrito de Huarochir ocupa la zona que se extiende a la orilla del rio Mala en su parte alta, desde su nacimiento hasta su confluencia con el rio canyaca; se ubica bajo la alfombre celestial de la cuenca alta del rio Mala, entre las cumbres eternas de Koriwanka Chancuya y Suni, a una distancia de 151 Km. De la ciudad de Lima, a una altitud de 3146 m.s.n.m., a 10 13 latitud sur 76 17 longitud oeste del meridiano Greenwich, perteneciente a las cordilleras occidentales y central a los andes peruanos, correspondientes a la jurisdiccin de la regin Lima. El distrito de Huarochir tiene una superficie de 249.09 Km2, constituyendo el 4.91% del territorio de la provincia de Huarochir y el 0.38% del departamento de Lima.

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Clima: Templado seco tpico de clima yunga en sus zonas mas bajas, quechua en sus zonas medias y cordillera en sus zonas altas. 3.2.3. Poblacin y Zona Afectada La poblacin directamente beneficiada con la construccin de las pistas y veredas internas, es de aproximadamente unas 1,590 personas al ao 2007; haciendo la proyeccin de la poblacin al ao 2011 se tiene 1,688 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.51% (Segn datos del INEI Ao 2007), que estn agrupadas en 1052 viviendas y 559 hogares, tienen una conformacin de 3 hab./viv. Esta poblacin comprende principalmente a las personas que sufren de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, como de aquellas que conforman la masa de viajes que es relativa a las personas mayores de 15 aos, que estn en la bsqueda de trabajo o que ya posee una ocupacin, y que se sirve de las vas y el transporte para su movilizacin al centro de trabajo, siendo este el motivo principal de los viajes. El rea afectada por el problema comprende las viviendas que se sitan entre las vas que sern pavimentadas. Estas son: Calle Necochea Calle Bolvar Calle Crdova Calle La Mar 1 Calle La Mar 2 Avenida San Martin Calle Sucre Calle 2 Jirn Huncar Jirn Bolognesi Jirn Miguel Grau Jirn Julio C. Tello Jirn Atahualpa Jirn Pumacahua Jirn Tpac Amaru Jirn Lima Jirn Ninavilca Jirn Santos Jirn Melgar Jirn Angulo 3.2.4 Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada La metodologa usada para caracterizara la poblacin beneficiaria, es la recopilacin de informacin socioeconmica mediante encuestas, la cual fue realizada a una muestra de viviendas beneficiadas por el proyecto, el procesamiento de esta informacin nos ha permitido conocer la realidad social y econmica de la poblacin. Poblacin La poblacin se concentra en el rango de edad que flucta entre los 16 a 60 aos (65%), esto indicara que existe una PEA potencial, as mismo existe mas hombres que mujeres. La composicin etrea de la poblacin esta constituida por:

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CUADRO N 02 Rango De 0 a 5 aos De 6 a 15 aos De 16 a 60 aos Mas de 60 aos Poblacin por edades % del Total Masculino 10% 12% 50.13% 65% 13% Femenino

49.87%

Elaboracin propia (Datos de INEI)

Segn el nivel educativo, se tiene la siguiente composicin: CUADRO N 03 Grado de Instruccin Sin instruccin 4.1 % Primaria 9.5 % Secundaria 70.6 % Superior no universitario 14.0 % Universitaria 1.8 %

Elaboracin propia (Datos de INEI)

En empleo de la Poblacin econmicamente Activa (PEA) en promedio esta distribuido de la manera como se indica a continuacin: CUADRO N 04 Categora Ocupacional
Obreros 20.0 % Empleados 12.0 % Empresario 2.0 % Trabajo familiar 1.5 % Trabajo independiente 55.5 % Trabajo del hogar 9.0 % Total 100.0 %

Elaboracin propia (Datos de INEI)

Generalmente la masa laboral esta conformada por trabajadores independientes y obreros. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el distrito (55%), lima cercado (20%) y el resto en otras zonas de Lima Metropolitana y el resto del pas. El grado educativo promedio es de nivel secundaria pero existe un numero muy reducida de profesionales dentro de la comunidad. El nivel de ingreso promedio familiar es de unos S/. 500.00 mensuales, por vivienda se percibe 2 ingresos. La desocupacin mantiene a un regular porcentaje de la poblacin (22.0%). La poblacin escolar representa aproximadamente el 25% de la poblacin total. 3.2.5 Servicios Pblicos La Ciudad de Huarochir cuenta con sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarilladlo, el mismo que generalmente tiene una continuidad de 24 horas con una cobertura del 90%, sin embargo por obras que se estn ejecutando existen cortes de agua. Adems cuenta con servicio de energa elctrica domiciliaria y de alumbrado publico que no abastece a la poblacin el cual es administrado por la empresa Municipal de Servicios Huarochir y la empresa ADINELSA. Asimismo la ciudad cuenta con servicios de telefona fija y mvil e internet (por horas) y televisin por cable.

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Sin embargo en la parte de las localidades aledaas, no cuenta con servicios de agua y desage, los pobladores aprovechan las aguas superficiales de ros quebradas y manantiales. Existe un Centro de Salud, con atencin diaria, ubicado en el lugar de Otrabanda, ofrece servicio de rayos x, medicina general, obstetricia, enfermera e internamiento y laboratorio. La ciudad cuenta con un puesto de la Polica Nacional, con atencin permanente, ubicado en la Av. De la Cultura, entrada a Huarochir. 3.2.6. Aspectos sobre la vivienda En la ciudad de Huarochir pre domina la construccin de viviendas de un solo piso con el 60%, de los cuales el 3% es de condicin precaria, siendo el resto de dos pisos las viviendas estn construidas en 60% de adobe y el resto con material noble (muros de ladrillo y estructuras de concreto). 3.2.7. Acceso a la Zona del Proyecto Para llegar a la ciudad de Huarochir existen dos rutas una desde Lima por la Ruta de Cieneguilla Antioquia Huarochir, cuya va de acceso es de trocha carrozable, con un recorrido promedio de 160 Km. Existen 3 empresas de transportes con horarios de salida establecidos que hacen el recorrido en una tiempo de 7 horas aproximadamente. La otra ruta es por la Panamericana Sur, desde el distrito de Mala hacia Huarochir, en Movilidad particular. 3.2.8. Caractersticas de las Vas Todas las calles se encuentran a nivel de terreno natural (no hay presencia de pavimento). Se encontraron algunas veredas (mnimas) en mal estado, y en regular estado con ancho variables, que fueron construidas por cada propietario. No se tiene un sistema de drenaje para la evaluacin de aguas pluviales, por lo tanto existen zonas donde se acumulan las aguas de lluvias formando charcos y surcos en la superficie de las calles. 3.2.9. Intentos Anteriores de Solucin En el ao 2009 la Municipalidad Distrital de Huarochir, pudo pavimentar solamente la Av. La Cultura que es el ingreso a la ciudad de Huarochir. 3.3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3.1. Definicin del Problema Central El problema central se define de la siguiente manera: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI. Las calles de la Ciudad de Huarochir, no se encuentran en condiciones adecuadas como para que tanto los propios vecinos, visitantes y turistas puedan disfrutar de un paseo por la va. El estado actual en el que se encuentra, sin pavimento y veredas, hace que la gente transite menos o lo haga por necesidad por la zona. As tambin no 18

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presenta una iluminacin adecuada que fomente el transito peatonal en las noches por la va. 3.3.2. Identificacin de las causas del Problema Principal Este Problema Central se debe principalmente a las siguientes causas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Escasos recursos para el mantenimiento. Mantenimiento inoportuno. Inadecuadas vas para el transito de vehculos. Limitada infraestructura para el transito de peatones. Inadecuada conservacin de la va existente. Deficiente transporte terrestre e infraestructura vial.

3.3.3. Identificacin de los Efectos Los efectos ocasionados por el problema principal consisten en: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ornato publico descuidado. Contaminacin del medio ambiente. Incremento de costos y tiempo de circulacin. Reducido valor de los predios. Deterioro de la salud de los pobladores. Retraso del desarrollo socio econmico, escasez de turistas.

Lo anteriormente sealado origina un Efecto Final: DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE HUAROCHIR, DEL DISTRITO DE HUAROCHIR. A continuacin se muestra el rbol de Causas Efectos:

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL DISMINUCION DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI

INCREMENTO DE COSTOS Y TIEMPO DE CIRCULACION

REDUCIDO VALOR DE LOS PREDIOS

DETERIORO DE LA SALUD DE LOS POBLADORES

RETRASO DEL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y ESZASEZ DE TURISTAS

ORNATO PUBLICO DESCUIDADO

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

PROBLEMA PRINCIPAL INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI

INADECUADA CONSERVACION DE LA VIA EXISTE

DEFICIENTE TRANSPORTE TERRESTRE E INFRAESTRUCTURA VIAL

ESCASOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INOPORTUNO

INADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO DE PEATONES

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3.4. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Ciudad de Huarochir. OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Ciudad de Huarochir.

3.4.1. Definicin del Objetivo Central El Objetivo Central del proyecto consiste en lograr: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Ciudad de Huarochir del Distrito de Huarochir. 3.4.2 Determinacin de los medios El indicado Objetivo Central se obtiene por los medios siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adecuada conservacin de la va existente. Eficiente transporte terrestre e Infraestructura vial. Recursos destinados para el mantenimiento. Mantenimiento oportuno. Adecuadas vas para el transito de vehculos. Suficiente infraestructura para el transito de peatones.

3.4.3 Determinacin de las consecuencias positivas Este Objetivo Central origina los siguientes Fines: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aumenta el desarrollo socio econmico y el turismo. Ornato publico en buen estado. Reduccin de la contaminacin del medio ambiente. Reduccin de costos y tiempo de circulacin. Se eleva el valor de los predios. Mejores condiciones de la salud de los pobladores.

Las condiciones sealadas anteriormente originan un Fin Ultimo: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI, DISTRITO DE HUAROCHIR. A continuacin se tiene el rbol de Objetivos:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE HUAROCHIR

REDUCCION DE COSTOS Y TIEMPO DE CIRCULACION

SE ELEVA EL VALOR DE LOS PREDIOS

MEJORES CONDICIONES DE LA SALUD DE LOS POBLADORES

AUMENTA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y EL TURISMO

ORNATO PBLICO EN BUEN ESTADO

REDUCCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETO PRINCIPAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES DE LA CIUDAD DE HUAROCHIR

ADECUADA CONSERVACION DE LA VIA EXISTENTE

EFICIENTE TRANSPORTE TERRESTRE E INFRAESTRUCTURA VIAL

RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS

MANTENIMIENTO OPORTUNO

ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO DE PEATONES

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3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE

MANTENIMIENTO OPORTUNO

ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

LAS VIAS

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO DE PEATONES

CONSTRUCCION DE PISTAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y EMPEDRADO

CONSTRUCCION DE PISTAS EN PAVIMENTO RIGIDO

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Analizando el rbol de Problemas y el rbol de Objetivos, y tomando en consideracin aspectos de orden tcnico, ambiental y de expectativas de la poblacin beneficiaria, se plantean las siguientes alternativas de solucin:

3.5.1. Definicin y Descripcin de Proyectos Alternativos


ALTERNATIVA 1 En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones: Construccin de pavimento rgido Fc=210 Kg/m2 e=0.20m. sectorizado (en vas principales) sobre una base granular de e=0.20m.

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Construccin de pavimento con piedra rustica e=0.15m., en calles internas sobre una base granular de e=0.15m, todo ello previo mejoramiento de la subrasante. Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 e=7cm., con piedra mediana asentada de 3cm., sobre una base granular de 10 cm., de espesor, rampas y sardineles de concreto. Construccin de gradas y escaleras en zonas de pendiente pronunciada. Construccin de cunetas del sistema de drenaje de 0.20m. x 0.20m., a lo largo de todas las vas. Construccin de Muros de contencin de mampostera de piedra y muro de concreto armado en zonas de quebrada. Mejoramiento del Parque en la Plaza Sucre. Construccin de veredas en ingreso a la ciudad. Mejoramiento de la iluminacin en calles aledaas a la plaza con la instalacin de postes de fierro con dos farolas. ALTERNATIVA 2 En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones: Construccin de pavimento rgido concreto Fc=2010 Kg/cm2 sobre una base granular de E=0.20 m, previo mejoramiento de la subrasante. Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 e= 7cm., con piedra mediana asentada de 3cm., sobre una base granular de 10 cm. De espesor, rampas y sardineles de concreto. Construccin de gradas y escaleras en zonas de pendiente pronunciada. Construccin de cunetas del sistema de drenaje de 0.20m. x 0.20m., a lo largo de todas las vas. Construccin de Muros de contencin de mampostera de piedra y muro de concreto armado en zonas de quebrada. Mejoramiento del Parque en la Plaza Sucre. Construccin de veredas en ingreso a la ciudad. Mejoramiento de la iluminacin en calles aledaas a la plaza con la instalacin de postes de fierro con dos faroles.

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IV. FORMULACION
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IV. FORMULACION DEL PROYECTO 4.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin: 4.1.1. La Fase de Pre Inversin y su Periodo de Duracin El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 10 aos, en razn de la regularidad en la poltica de mantenimiento de vas siendo la mayora de este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este horizonte porque se estima que es el periodo en el cual la va no presentar daos estructurales o irremediables dando un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos. El periodo propuesto de 10 aos est en concordancia con el periodo mximo propuesto por la DGPM y publicado en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01 Anexo SNIP 10 v3.1. 4.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto, el proceso de contratacin para la ejecucin de obra, la etapa de construccin y ejecucin de obras y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones. Esta fase se dividir en dos etapas, a saber: a) el tiempo que dure la elaboracin del estudio definitivo y del expediente tcnico. b) el tiempo en que se realizaran las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, en otras palabras la ejecucin propiamente dicha de la obra tanto para la alternativa I como para la Alternativa II. Ambas etapas de esta fase sern medidas en meses. Cuadro N 05:
Esquema de Fases y Etapas del proyecto.

FASE1

ETAPAS
Elaboracin de Estudios y Expediente Tcnico

PROYECTO ALTERNATIV AI 1 mes 6 meses 10 aos 10 AOS

PROYECTO ALTERNATIVA II 1 mes 6 meses 10 aos 10 AOS

INVERSION
Construccin del Proyecto Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura

POST INVERSIN

TOTAL HORIZONTE DE EVALUACION

No son necesarios los estudios de pre-factibilidad ni de factibilidad para la fase de Pre Inversin.

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CUADRO N 06: ALTERNATIVA I Fases Pre inversin


Inversin
Post Inversin

ETAPA 06
-Elaboracin del Perfil -Elaboracin del Estudio Tcnico -Construccin Equipamiento -Operacin Mantenimiento y y

AO 0

AO 1

AO 5

07

08

09

10

11

12

312

AO 10

x x x x x x x x x x x x

CUADRO N 07: ALTERNATIVA II Fases Pre inversin


Inversin
Post Inversin

ETAPA 06
-Elaboracin del Perfil -Elaboracin del Estudio Tcnico -Construccin Equipamiento -Operacin Mantenimiento y y

AO 0

AO 1

AO 5

07

08

09

10

11

12

312

AO 10

x x x x x x x x x x x x

La Fase de Post Inversin y sus Etapas En esta fase se incluyen actividades orientadas a dar la sostenibilidad en el tiempo al proyecto, como son: Operacin y el Mantenimiento de la Obra. CUADRO N 08: CRONOGRAMA DE EJEC. ETAPA DE POST - INVERSION PARA LA ALT. I y II.
DESCRIPCION MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL MANTENIMIENTO CADA 5 AOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8AO10

Este proyecto mantendr el horizonte de evaluacin establecido siempre y cuando la infraestructura construida no sea alterada de manera negativa por factores que escapan de la responsabilidad de la Municipalidad. En el caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar apto para brindar un adecuado servicio de transitabilidad peatonal y vehicular durante los aos planteados contribuyendo as gradualmente a que la ciudad de Huarochir cuente con un adecuado sistema vial.

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4.1.3. Tamao y Localizacin ptimos de la Inversin, Inicio y Finalizacin ptimos El tamao y la localizacin del proyecto estn definidos, y se ejecutara por etapas, de acuerdo al Presupuesto de la Municipalidad; todo ello por Administracin Directa, por contarse con la capacidad tcnica operativa. Se estima que el inicio de la fase de inversin etapa de la construccin se inicie en el mes de Agosto del ao 2011. Para lo cual el proyecto de inversin pblica ha sido priorizado en el Proceso de Presupuesto Participativo del ao fiscal 2010 de la Municipalidad Distrital de Huarochir. 4.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluacin del proyecto es la suma de las dos ltimas fases. Este horizonte se calcula con el fin de realizar las proyecciones de la Oferta y Demanda y para determinar los valores residuales de la construccin al final del periodo de su vida til. Se propone un horizonte de 10 aos, esto de acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP, adems este perodo est acorde con las caractersticas fsicas de la obra, as como con la regularidad de la poltica de mantenimiento de vas 4.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El rea de influencia directa del proyecto comprende todas las cuadras ubicadas en la capital del Distrito de Huarochir, tiene una superficie de 249.09 km2, la poblacin beneficiaria es de 1,688 personas, con una densidad poblacional de 3 hab/viv. Cuentan con 1052 familias y en el centro de la ciudad con 559 hogares. La altura d edificacin es de 1 piso, las cuales son ms del 60%, siendo el resto de dos pisos las viviendas estn construidas en 60% de adobe y el resto con material noble (muros de ladrillo y estructuras de concreto).. ANALISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Actualmente por las calles de la Ciudad de Huarochir circulan carros de uso particular y tambin de transporte pblico; las cuales son de dos rutas una desde Lima por la Ruta de cieneguilla Antioqua Huarochir, cuya va de acceso es de trocha carrozable, con un recorrido promedio de 160 Km. Existen 3 empresas de transportes con horarios de salida establecidos que hacen el recorrido en una tiempo de 7 horas aproximadamente. La otra ruta es por la Panamericana Sur, desde el distrito de Mala hacia Huarochir, en Movilidad particular. Huarochir es un eje de intercomunicacin con otros distritos tales como: Comunidad Campesina de Llambilla, Comunidad Campesina de Suni, Comunidad Campesina de Lupo, Asociacin de Independientes, centros poblados, anexo de Lupo, anexo de Llambilla, Distrito de Santiago de Anchucaya, Distrito de San Pedro de Huancayre Distrito de San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche y Sangallaya.

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4.3. ANALISIS DELA DEMANDA Est compuesta por la demanda de adecuados condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de Huarochir, para los pobladores. El rea de influencia del presente proyecto ser el distrito de Huarochir y los Distritos aledaos. 4.3.1. Poblacin de referencia La poblacin de referencia ser la poblacin de Huarochir que se beneficiaran directamente con la construccin de las pistas y veredas. Tambin podemos sealar a los turistas y pobladores de los centros poblados aledaos que eventualmente visitan el Distrito. 4.3.2. Demanda efectivos Los demandantes efectivos de los proyectos son las personas que viven en el Distrito de Huarochir. En cuanto al nmero de pobladores que sern beneficiados son aproximadamente 1590 que proyectado al 2019 se tiene una poblacin de 1867. 4.3.3. Proyeccin de la demanda La construccin de las pistas y veredas en el mbito del proyecto beneficiaria a toda la poblacin en estudio, por ser una obra vial que mejorara la calidad de vida de toda la poblacin del distrito. En tal sentido la poblacin demandante para el presente ao es de 1590 habitantes y esta se vera incrementada en 277 habitantes al ao 2019, en base a la tasa de crecimiento anual de 1.51%. POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CUADRO N 09:
Poblacin 2008 2009 2010 2011 1267 1286 1305 1325 347 352 358 363 1614 1638 1663 1688

Centros Poblados Huarochir Poblacin Dispersa TOTAL

2007 1248 342 1590

CUADRO N 10:

PROYECCION: POBLACION DE REFERENCIA


Poblacin Centros Poblados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Huarochir 1325 1345 1365 1386 1407 1428 1450 1472 Poblacin Dispersa 363 369 374 380 386 391 397 403 TOTAL 1688 1714 1740 1766 1793 1820 1847 1875 Elaboracin Propia, con informacin Censo 2007 INEI 2020 1494 409 1903 2021 1516 416 1932

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4.4. ANALISIS DE LA OFERTA 4.4.1. Oferta Sin Proyecto La oferta del servicio sin proyecto del rea de influencia est dada por una infraestructura vial afirmada con topografa llana, ondulada, en estado de conservacin de malo a regular, cuenta en la Av. La Cultura con Pistas, las dems vas no cuentan con pistas y veredas, las principales caractersticas de la va en su situacin actual se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO N 11:
OFERTA SIN PROYECTO (Situacin de la Infraestructura Actual de la va)

CARACTERISTICAS SIN PROYECTO Calzada Longitud Total (m) Topografa Ancho de Va (m) Ancho de Superficie de Rodadura (m) Ancho de estacionamiento (m) Velocidad Directriz (Km/hora) Tipo de superficie de Rodadura Estado de Calzada Espesor de Pavimento (m) Veredas Estado de la calzada Desage Pluvial Red de Desage Pluvial MURO DE CONTENCION Longitud (m)
Elaboracin: Equipo Tcnico

5,300 3% Variable Variable 10 - 15 TIERRA AFIRMADA MUY MALO No definido No existe DETERIORADO No existe No Existe

4.4.2. Situacin Base Optimizada La optimizacin de la situacin base tiene como fin saber si el objeto de estudio la infraestructura vial de las calles principales de la Ciudad de Huarochir, puede tener alguna posible optimizacin, es decir si es posible obtener mejoras sin necesidad de realizar un proyecto. Este anlisis implica examinar, en lo posible, acciones que permitan resolver significativamente el problema (o menguarlo) solamente con mejoras mnimas, sin tener que incurrir en costos de inversin, solo optimizando el uso de recursos fsicos, como infraestructura o recursos humanos. A este tipo de solucin se le denomina "situacin base optimizada". La optimizacin acciones: de la oferta, para este caso, puede contemplar las siguientes

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Reparaciones menores de infraestructura, tales como nivelacin de la va, limpieza contina de la misma, as como educacin a los usuarios en dicho mantenimiento. Estas acciones no eliminarn el problema identificado y que aqueja a los vecinos, pero si lo menguara aunque en pequea medida. Ya que continuara el problema del polvo, barro, y los baches persistiran, esto por la naturaleza y caractersticas de la va (ntegramente de tierra), por lo que en la situacin optimizada de la oferta, los cambios respecto a la situacin de oferta actual, no son considerables por lo que se hace imprescindible la implementacin del proyecto que en la presente se plantea, sea la alternativa I II. Capacidad instalada actual El terreno destinado para las calles del Distrito tiene su superficie de terreno natural y en el caso de las veredas existen algunas viviendas que tiene sus veredas construidas empricamente (30%), las cuales se encuentran en mal estado. Por lo tanto se presta un servicio de mala calidad, para el trnsito vehicular y peatonal. En el caso de no realizarse el proyecto, esta oferta de mala calidad continuara y los pobladores continuaran exponindose a posibles riesgos de salud e incomodidades actuales. Tambin afectara desalentando la concurrencia de pobladores de otros Distritos y de turistas al Distrito. Se considera por su estado actual que la oferta sin proyecto son las calles en su situacin actual a nivel de terreno natural y un 30% de predios con veredas peatonales de concreto en mal estado. 4.4.3. Oferta Con Proyecto En la situacin con proyecto se da el mejoramiento de la va a nivel de pavimento rgido en 7,582.54m2, con sistemas eficientes de drenaje, badn, desage pluvial y cunetas limpias. Con la ejecucin de estas obras se garantizar una transitabilidad permanente por la va tanto en poca de invierno como de verano, acorde a la topografa y las condiciones climticas de la zona, tomando en consideracin las siguientes caractersticas tcnicas de Ingeniera como se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 12: OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO: Alternativa I y II
CARACTERISTICAS Calzada Longitud total (m) Topografa Ancho de Va (m) Ancho de Superficie de Rodadura (m) Ancho de estacionamiento (m) Velocidad Directriz (Km/hora) Tipo de superficie de Rodadura Estado de Calzada Espesor de Pavimento (m) Veredas (rea=4,220.00m2) Ancho de veredas (m) Espesor de veredas (m) CON PROYECTO 5,300 70% llano y 30% ondulado 14.00 /12.00 2.70 X 2 0 20-25 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE BUENO Variable (Promedio 2) 1,20/1.50 0.1

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CARACTERISTICAS Concreto en Veredas F'c = (kg/cm2) Estado de la calzada Desage Pluvial Red de Desage Pluvial Muro de Contencin Longitud (m)
Fuente: Elaboracin propia de los Formuladores

CON PROYECTO 175 BUENO Red de tubera UPVC U/F S-25 cuneta de concreto de 0,30m 210.00

4.5. Balance Oferta Demanda La comparacin de la oferta y la demanda proyectada, nos muestra que la zona afectada por el proyecto en la ciudad de Huarochir, no cuentan con un tratamiento vial alguno a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos que es un aproximado de 1,688 pobladores. Existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%, llegando a cumplir con las expectativas deseadas. CUADRO N 13: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI CARACTERISTICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO Calzada Longitud total Cobertura con pavimento en ptimas condiciones (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de Rodadura (m) rea Ancho de estacionamiento (m) Velocidad Directriz (Km/hora) Pendiente mxima (%) Espesor de Pavimento (m) Veredas rea Ancho de veredas (m) losa Alcantarillado pluvial alcantarillado pluvial en Ml tipo de red Muro de Contencin Longitud (m) 5,300 100% malo Tierra afirmada Variable no definido no definido 15-20 3.00 por definir en un 100% No definido Tierra 0 ___ 0.00 5,300 70% llano y 30% ondulado Asfalto en caliente 9.70/6.40 21,271.60 0.00 20-25 3.00 2 4,220.00 1.20/1.50 Concreto

UPVC U/F S-25 210.00

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4.6. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS Estas Alternativas se van a desarrollar en dos Etapas: ALTERNATIVA 1 En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones: Construccin de pavimento rgido Fc=210 Kg/m2 e=0.20m. sectorizado (en vas principales) sobre una base granular de e=0.20 con una longitud de 3,624.55 ml. Construccin de pavimento con piedra rustica e=0.15m., en calles internas sobre una base granular de e=0.15m, todo ello previo mejoramiento de la subrasante. Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 e=7cm., con piedra mediana asentada de 3cm., sobre una base granular de 10 cm., de espesor, rampas y sardineles de concreto. Construccin de gradas y escaleras en zonas de pendiente pronunciada, con una longitud de 13,829.30ml. Construccin de cunetas del sistema de drenaje de 0.20m. x 0.20m., a lo largo de todas las vas. Construccin de Muros de contencin de mampostera de piedra y muro de concreto armado en zonas de quebrada, con una longitud de 256.87 ml. Mejoramiento del Parque en la Plaza Sucre. Construccin de veredas en ingreso a la ciudad. Mejoramiento de la iluminacin en calles aledaas a la plaza con la instalacin de postes de fierro con dos farolas. ALTERNATIVA 2 En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones: Construccin de pavimento rgido concreto Fc=2010 Kg/cm2 sobre una base granular de E=0.20 m, previo mejoramiento de la subrasante, con una longitud de 3,624.55ml. Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 e= 7cm., con piedra mediana asentada de 3cm., sobre una base granular de 10 cm. De espesor, rampas y sardineles de concreto. Construccin de gradas y escaleras en zonas de pendiente pronunciada, con una longitud de 13,829.30 ml. Construccin de cunetas del sistema de drenaje de 0.20m. x 0.20m., a lo largo de todas las vas. Construccin de Muros de contencin de mampostera de piedra y muro de concreto armado en zonas de quebrada, con una longitud de 256.87 ml. Mejoramiento del Parque en la Plaza Sucre. Construccin de veredas en ingreso a la ciudad. Mejoramiento de la iluminacin en calles aledaas a la plaza con la instalacin de postes de fierro con dos faroles. 4.7. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 4.7.1. Costos en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados y Sociales Estn dados por los costos de mantenimiento mnimos que son necesarios para que la va pueda conservar la transitabilidad existente; este costo sin proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado (de no desarrollar el proyecto anualmente se debera desembolsar esta cantidad a fin de mantener las condiciones mnimas de transitabilidad de la va). En esta situacin se ha considerado una inversin global y otra para Pistas y Veredas para la evaluacin correspondiente, 33

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asimismo se ha trabajado bajo el supuesto que la ejecucin ser realizado por terceros por lo que el presupuesto incluye (IGV, Gastos Generales, Utilidad). Para la conversin de precios de mercado a precios econmicos se utilizan los factores de 0.75 para los costos de mantenimiento y 0.79 para los de inversin que plantea el MEF Segn Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01 Anexo SNIP 10 v3.1. CUADRO N 14:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PISTAS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO PISTAS

tem 1.00 1.01 1.01.01 1.04 1.04.01 OPTIMISACION

Descripcin Conservacion de Calzada Piso afirmado, bacheo Trabajos de Drenaje Limpieza de Cunetas ml m2

Und.

Metrado

Precio

Parcial

Sub-Total 222,927.00

Total 223,503.59

34,034.66

6.55

222,927.00 576.60

1,108.84

0.52

576.60

Costo Directo GATOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 18% 7% 5%

223,503.59 15,645.25 11,175.18 250,324.02 45,058.32

GASTOS GENERALES COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

295,382.35 295,382.35 221,536.76

CUADRO N 15:
PRESUPUESTO OPTIMIZADO SIN PROYECTO VEREDAS

tem 1.00 1.01 1.01.01 Optimizacion

Descripcin Conservacion de Calzada Piso afirmado, bacheo m2

Und.

Metrado

Precio

Parcial

Sub-Total 99,492.82

Total 99,492.82

15,189.74

6.55

99,492.82

Costo Directo GATOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 19% 7% 5%

99,492.82 6,964.50 4,974.64 111,431.96 21,172.07

GASTOS GENERALES

132,604.03

COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

132,604.03 99,453.03

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI

4.7.2. Costos en la Situacin con Proyecto a Precios Privados y Sociales Los costos que a continuacin se presentan estn expresados en soles constantes con el supuesto que no se presentaran variaciones relativas de precios y que todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en soles corrientes. Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para mantener la transitabilidad de la va. Asimismo estos estn expresados a precios privados que son los costos a precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados corregidos por el factor de correccin establecido. Costos de Inversin Se presenta un presupuesto global y otro para pistas veredas, considerndose en todas las alternativas las obras preliminares as como las explanaciones, pavimentos, obras de arte y drenaje, la sealizacin y teniendo en cuenta una partida destinada para reas verdes, considerando que los gastos generales son un porcentaje de los costos directos. ALTERNATIVA 1: COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION MONTO S/. PAVIMENTACION VEREDAS MURO DE CONTENCION MEJORAMIENTO DE PARQUE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION VARIOS OBRAS DE MITIGACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV (18%) EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 2% ST MONTO DE INVERSION TOTAL 1,890,219.74 1,076,732.62 393,609.82 104,627.57 549,875.40 7,313.70 62,723.50 10,746.77 4,095,849.12 409,584.91 327,667.93 4,833,101.96 869,958.35 80,000.00 96,662.04 5,879,722.35

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COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCION MONTO S/. PAVIMENTACION VEREDAS MURO DE CONTENCION MEJORAMIENTO DE PARQUE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION VARIOS OBRAS DE MITIGACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 3% MONTO DE INVERSION TOTAL 1,762,062.84 1,003,730.15 366,923.07 97,533.82 512,593.85 6,817.83 58,470.85 10,018.14 3,818,150.55 381,815.05 305,452.04 4,505,417.65 63,200.00 76,363.01 4,644,980.66

ALTERNATIVA 2: COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS DE MERCADO) DESCRIPCION MONTO S/. PAVIMENTACION VEREDAS MURO DE CONTENCION MEJORAMIENTO DE PARQUE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION VARIOS OBRAS DE MITIGACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV 18% EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 2% ST MONTO DE INVERSION TOTAL 2,079,525.59 1,076,732.62 393,609.82 29,019.96 549,875.40 7,307.60 62,723.50 10,746.77 4,209,541.26 420,954.13 336,763.30 4,967,258.69 894,106.56 80,000.00 99,345.17 6,040,710.42 36

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION MONTO S/. PAVIMENTACION VEREDAS MURO DE CONTENCION MEJORAMIENTO DE PARQUE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION VARIOS OBRAS DE MITIGACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 2% ST MONTO DE INVERSION TOTAL 1,938,533.75 1,003,730.15 366,923.07 27,052.41 512,593.85 6,812.14 58,470.85 10,018.14 3,924,134.36 392,413.44 313,930.75 4,630,478.55 72,800.00 90,404.11 4,772,161.24

4.7. 3.

Costos de Mantenimiento. Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra, mantener la transitabilidad permanente de los vehculos y peatones, durante la vida til del proyecto, para lo cual se requiere realizar acciones de mantenimiento para la Alternativa I y Alternativa II en forma rutinaria anual y peridico cada 05 aos, con recursos de los beneficiarios y de la Municipalidad.

4.7.3.1. Costos de Mantenimiento Alternativa I Considera el mantenimiento rutinario anual en forma global (para pistas y veredas) segn cuadros adjuntos, que comprende la limpieza general del tramo, limpieza de obras de drenaje, imprimacin, reparacin con asfalto, reparacin de base, el mantenimiento de seales informativas, reparacin de juntas, sellado y pintura lineal en sardinel; estas obras tienen la finalidad de dar mayor consistencia a la plataforma y veredas y asegurar la durabilidad de la obra.

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CUADRO N 16: COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 1)


PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 1 (P. RIGIDO -1 AO) tem 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.04 1.04.01 2.01 2.01.01 2.03 2.03.02 2.04 2.04.02 Costo Directo GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 18% 7% 5% Descripcin Conservacion de Calzada Bacheo y Sellado de plataforma Juntas Asfalticas RC-250 En cunetas y badenes Trabajos de Pintura y Seguridad Vial En eje de v ias (Linea Central) En Simbolos y Flechas En cruces peatonales Trabajos de Drenaje Limpieza de Cunetas Actividades Prelim inares Limpieza general de Veredas Juntas Asfalticas RC-250 En Sardineles Ex puestos Trabajos de Pintura y Seguridad Vial Pintura en sardineles ml 417.70 4.75 1,984.05 31,936.71 2,235.57 1,596.84 35,769.11 6,438.44 ml 250.62 2.51 629.05 1,984.05 m2 575.97 0.15 86.40 629.05 ml 308.01 0.52 160.17 86.40 ml m2 m2 456.62 12.00 52.00 4.82 15.68 18.26 2,200.89 188.16 949.52 160.17 ml 616.02 2.51 1,546.21 3,338.57 m2 638.15 37.91 24,192.26 1,546.21 Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total 24,192.26 Total 31,936.71

GASTOS GENERALES COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

42,207.55 42,207.55 31,655.66

CUADRO N 17: COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 1)


PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 1 (P. RIGIDO-6 AOS) tem 1.00 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.04 1.04.01 1.05 1.05.01 1.06 1.06.01 1.07 1.07.01 Costo Directo GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 18% 7% 5% Descripcin Mantenimiento Peridico Actividades Preliminares Mov ilizacin y desmov ilizacin de equipo Conservacion de Calzada Imprimacion Asfaltica Carpeta Asfaltica en Caliente e=2" Obras de Concreto Sim ple En cunetas Juntas Asfalticas RC-250 En cunetas y badenes Trabajos de Pintura y Seguridad Vial Pintura Discontinua en eje de v ias Conservacion de Calzada Reparacion Parcial de Concreto Simple en v ereda Juntas Asfalticas RC-250 En Sardineles Ex puestos ml 696.16 2.51 1,747.36 36,081.07 2,525.67 1,804.05 40,410.80 7,273.94 m2 28.80 45.23 1,302.56 1,747.36 ml 558.09 4.82 2,689.98 1,302.56 ml 15.40 2.51 38.66 2,689.98 ml 410.68 19.52 8,017.64 38.66 m2 m2 478.61 478.61 5.96 38.17 2,852.53 18,268.63 8,017.64 Glb 0.50 2,327.42 1,163.71 21,121.16 1,163.71 Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total 36,081.07

GASTOS GENERALES COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

47,684.74 47,684.74 35,763.55

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4.7.3.2.

Costos de Mantenimiento Alternativa II

Considera el mantenimiento rutinario anual en forma global (para pistas y veredas) segn cuadros adjuntos, que comprende limpieza general del tramo, la limpieza de obras de drenaje, reparacin de juntas en calzada y vereda, mantenimiento de seales informativas y pintura lineal en sardinel; asimismo se considera el mantenimiento peridico cada 05 aos, estas obras tienen la finalidad de dar mayor consistencia a la plataforma y veredas y asegurar la durabilidad de la obra. CUADRO N 18: COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 2)
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 2 (P. RIGIDO-1 AO) tem Conservacion de Calzada Concreto en Pav . Rigido Juntas Asfalticas RC-250 En cunetas y badenes Sellado de Juntas asfalticas en Pav . Rigido Trabajos de Pintura y Seguridad Vial En eje de v ias En Simbolos y Flechas En cruces peatonales Trabajos de Drenaje Limpieza de Cunetas Actividades Preliminares Limpieza general de Veredas Juntas Asfalticas RC-250 En Sardineles Ex puestos Trabajos de Pintura y Seguridad Vial Pintura en sardineles Costo Directo GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 18% 7% 5% ml 417.70 4.75 1,984.05 49,342.58 3,453.98 2,467.13 55,263.69 9,947.46 ml 278.46 2.51 698.94 1,984.05 m2 575.97 0.15 86.40 698.94 ml 308.01 0.52 160.17 86.40 ml m2 m2 456.62 12.00 52.00 4.82 15.68 18.26 2,200.89 188.16 949.52 160.17 ml ml 616.02 2.51 1,546.21 3,338.57 m2 638.15 65.08 41,528.24 1,546.21 Descripcin Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total 41,528.24 Total 49,342.58

GASTOS GENERALES COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

65,211.15 65,211.15 48,908.36

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CUADRO N 19: COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 2)


PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 2 (P. RIGIDO-6 AOS) tem 1.00 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.03 1.03.01 1.04 1.04.01 1.04.02 1.05 1.05.01 1.06 1.06.01 1.07 1.07.01 Costo Directo GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS UTILIDADES SUB TOTAL I.G.V. 18% 7% 5% Mantenimiento Peridico Actividades Preliminares Mov ilizacin y desmov ilizacin de equipo Conservacion de Calzada Concreto en Pav . Rigido y Frotachado Obras de Concreto Sim ple En cunetas Juntas Asfalticas RC-250 En cunetas y badenes En pav imento Rigido Trabajos de Pintura y Seguridad Vial Pintura Discontinua en eje de v ias Conservacion de Calzada Reparacion Parcial de Adoquines en v eredas Juntas Asfalticas RC-250 En Sardineles Ex puestos ml 1,044.24 2.51 2,621.04 42,909.73 3,003.68 2,145.49 48,058.90 8,650.60 m2 28.80 53.12 1,529.78 2,621.04 ml 558.09 4.82 2,689.98 1,529.78 ml ml 15.40 2,418.08 2.35 2.35 36.19 5,682.48 2,689.98 ml 410.68 19.52 8,017.64 5,718.67 m2 335.03 65.08 21,803.66 8,017.64 Glb 0.50 1,057.92 528.96 21,803.66 528.96 Descripcin Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total 42,909.73

GASTOS GENERALES COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

56,709.50 56,709.50 42,532.12

4.7.4 Cuadro Comparativo de los Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales Los costos que a continuacin se presentan estn dados en soles constantes los costos a precios sociales se dan como resultado de multiplicar la inversin global a precios privados por los factores de conversin, asimismo los costos de mantenimiento son costos anuales. CUADRO N 20:
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS ITEM
SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION (PRECIOS PRIVADOS) INVERSIN (PRECIOS SOCIALES) MANTENIMIENTO (PRECIOS PRIVADOS) RUTINARIO PERIODICO MENTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES) RUTINARIO PERIODICO

430,073.76 5879,722.35 6040,710.42 4644,980.66 4772,161.24 42,207.55 65,211.15 47,684.74 56,709.50

322,555.32 31,655.66 48,908.36 35,763.55 42,532.12

4.7.5. COSTOS INCREMENTALES Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto en comparacin a la situacin con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo. Estos costos estn dados a precios sociales tanto la inversin como el mantenimiento.

40

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CUADRO N 21: COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA I y II A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS INCREMENTALES GLOBAL
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 430,073.76 INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I 5,879,722.35 42,207.55 42,207.55 42,207.55 42,207.55 42,207.55 47,684.74 42,207.55 42,207.55 42,207.55 42,207.55 INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II 6,040,710.42 65,211.15 65,211.15 65,211.15 65,211.15 65,211.15 56,709.50 65,211.15 65,211.15 65,211.15 65,211.15 COSTOS INCREMENTALES ALT-I 5,879,722.35 -387,866.21 -387,866.21 -387,866.21 -387,866.21 -387,866.21 -382,389.02 -387,866.21 -387,866.21 -387,866.21 -387,866.21 3,499,544.13 ALT-II 6,040,710.42 -364,862.61 -364,862.61 -364,862.61 -364,862.61 -364,862.61 -373,364.26 -364,862.61 -364,862.61 -364,862.61 -364,862.61 3,793,988.68

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Factor de Conversin
Inversin Mantenimiento 0.79 0.75

VACT
TASA DESC.

10%

CUADRO N 22: COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA I y II A PRECIOS SOCIALES


COSTOS INCREMENTALES GLOBAL
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 322,555.32 INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I 4,644,980.66 31,655.66 31,655.66 31,655.66 31,655.66 31,655.66 35,763.55 31,655.66 31,655.66 31,655.66 31,655.66 COSTOS INCREMENTALES INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II ALT-I ALT-II 4,772,161.24 4,644,980.66 4,772,161.24 48,908.36 48,908.36 48,908.36 48,908.36 48,908.36 42,532.12 48,908.36 48,908.36 48,908.36 48,908.36 -290,899.66 -290,899.66 -290,899.66 -290,899.66 -290,899.66 -286,791.77 -290,899.66 -290,899.66 -290,899.66 -290,899.66 -273,646.96 -273,646.96 -273,646.96 -273,646.96 -273,646.96 -280,023.20 -273,646.96 -273,646.96 -273,646.96 -273,646.96

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Factor de Conversin Inversin Mantenimiento 0.79 0.75

VACT TASA DESC.

818,251.24 10%

964,022.81

41

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CUADRO N 23: COSTOS INCREMENTALES PISTAS ALTERNATIVA I y II A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS DE INCREMENTALES PISTAS MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59 223,503.59

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
2,666,239.42 38,639.89 38,639.89 38,639.89 38,639.89 38,639.89 43,653.96 38,639.89 38,639.89 38,639.89 38,639.89

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
2,994,955.80 61,551.12 61,551.12 61,551.12 61,551.12 61,551.12 51,223.77 61,551.12 61,551.12 61,551.12 61,551.12

COSTOS INCREMENTALES ALT- I


2,666,239.42 -184,863.70 -184,863.70 -184,863.70 -184,863.70 -184,863.70 -179,849.63 -184,863.70 -184,863.70 -184,863.70 -184,863.70 1,533,162.31

ALT- II
2,994,955.80 -161,952.47 -161,952.47 -161,952.47 -161,952.47 -161,952.47 -172,279.82 -161,952.47 -161,952.47 -161,952.47 -161,952.47 1,993,998.44

Factor de Conversin
Inversin Mantenimiento 0.79 0.75

VACT
TASA DESC.

10%

CUADRO N 24: COSTOS INCREMENTALES PISTAS ALTERNATIVA I y II A PRECIOS SOCIALES


COSTOS DE INCREMENTALES PISTAS MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69 167,627.69

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
2,106,329.14 28,979.92 28,979.92 28,979.92 28,979.92 28,979.92 24,773.36 28,979.92 28,979.92 28,979.92 28,979.92

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
2,366,015.08 46,163.34 46,163.34 46,163.34 46,163.34 46,163.34 38,417.83 46,163.34 46,163.34 46,163.34 46,163.34

COSTOS INCREMENTALES ALT- I


2,106,329.14 -138,647.78 -138,647.78 -138,647.78 -138,647.78 -138,647.78 -142,854.34 -138,647.78 -138,647.78 -138,647.78 -138,647.78 1,252,024.08

ALT- II
2,366,015.08 -121,464.35 -121,464.35 -121,464.35 -121,464.35 -121,464.35 -129,209.87 -121,464.35 -121,464.35 -121,464.35 -121,464.35 1,615,297.06

Factor de Conversin
Inversin Mantenimiento 0.79 0.75

VACT
TASA DESC.

10%

42

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CUADRO N 25: COSTOS INCREMENTALES VEREDAS ALTERNATIVA I y II A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS INCREMENTALES VEREDAS (ALTERNATIVA I Y II) MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03 132,604.03

Ao

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
2,301,208.77 3,567.66 3,567.66 3,567.66 3,567.66 3,567.66 4,030.78 3,567.66 3,567.66 3,567.66 3,567.66

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
2,318,379.19 3,660.03 3,660.03 3,660.03 3,660.03 3,660.03 5,485.73 3,660.03 3,660.03 3,660.03 3,660.03

COSTOS INCREMENTALES ALT-I


2,301,208.77 -129,036.38 -129,036.38 -129,036.38 -129,036.38 -129,036.38 -128,573.26 -129,036.38 -129,036.38 -129,036.38 -129,036.38 1,508,597.52

ALT - II
2,318,379.19 -128,944.00 -128,944.00 -128,944.00 -128,944.00 -128,944.00 -127,118.30 -128,944.00 -128,944.00 -128,944.00 -128,944.00 1,527,104.67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin Mantenimiento

Factor de Conversin
0.79 0.75

VACT TASA DESC.

10%

CUADRO N 26: COSTOS INCREMENTALES VEREDAS ALTERNATIVA I y II A PRECIOS SOCIALES


COSTOS INCREMENTALES VEREDAS (ALTERNATIVA I Y II) MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03 99,453.03

Ao

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
1,817,954.93 2,675.74 2,675.74 2,675.74 2,675.74 2,675.74 3,023.08 2,675.74 2,675.74 2,675.74 2,675.74

INVERSINMANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
1,831,519.56 2,745.02 2,745.02 2,745.02 2,745.02 2,745.02 4,114.30 2,745.02 2,745.02 2,745.02 2,745.02

COSTOS INCREMENTALES ALT-I


1,817,954.93 -96,777.28 -96,777.28 -96,777.28 -96,777.28 -96,777.28 -96,429.94 -96,777.28 -96,777.28 -96,777.28 -96,777.28 1,223,496.49

ALT - II
1,831,519.56 -96,708.00 -96,708.00 -96,708.00 -96,708.00 -96,708.00 -95,338.73 -96,708.00 -96,708.00 -96,708.00 -96,708.00 1,238,063.67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin Mantenimiento

Factor de Conversin
0.79 0.75

VACT
TASA DESC.

10%

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V.

EVALUACION ECONOMICA

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5.- Evaluacin Econmica Social


5.1.1. Indicador de efectividad Para el proyecto el indicador de efectividad es el total de la poblacin objetivo durante el horizonte del proyecto. Entonces, IE = Poblacin objetivo, El cual tiene el mismo valor para cada uno de los proyectos alternativos. 5.1.2. El ratio costo efectividad (CE) El ratio costo efectividad se obtiene de la siguiente manera:

Donde: CE : Es el ratio costo efectividad VACSN : Es el valor actual de los costos sociales netos IE : Es el indicador de efectividad

Cuadro 27. Clculo del ratio costo efectividad CE.


Clculo Del PROYECTO PROYECTO CE ALTERNATIVO I ALTERNATIVO II VACSN S/. 2859,846.99 S/. 3087,119.92 IE CE 1,688 beneficiario 1,688 beneficiario 1,694.22 S. / beneficiario 1,828.86 S. / beneficiario

EVALUACIN GLOBAL
A PRECIOS PRIVADOS
CE1 = VACT1 IE VACT2 IE 3499,544.13 1,688 3793,988.68 1,688
=

2,073.19

CE2 =

2,247.62

A PRECIOS SOCIALES
CE1 = VACT1 IE VACT2 IE 2859,846.99 1,688 3087,119.92 1,688
=

1,694.22

CE2 =

1,828.96

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EVALUACIN PISTAS A PRECIOS PRIVADOS CE1M2 =


VACT2 M2 PAV. 1,533,162.31 21,272 1,993,998.44 21,272
=

72.08

CE2M2 =

VACT2 M2 PAV.

93.74

A PRECIOS SOCIALES CE1M2 =


VACT2 M2 PAV. 1,252,024.08 21,272 1,615,297.06 21,272
=

58.86

CE2M2 =

VACT2 M2 PAV.

75.94

EVALUACIN VEREDAS A PRECIOS PRIVADOS CE1M2 =


VACT2 M2 PAV. 1,508,597.52 12,922 1,527,104.67 12,922

116.75

CE2M2 =

VACT2 M2 PAV.

118.98

A PRECIOS SOCIALES CE1M2 =


VACT2 M2 PAV. 1,223,496.49 12,922 1,238,063.67 12,922

94.68

CE2M2 =

VACT2 M2 PAV.

95.81

46

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5.2. Anlisis de sensibilidad


Cuadro N 28: PAVIMENTO RIGIDO: ALTERNATIVA I Sensibilidad a la Inversin
% de Incremento de la Inversin Indicador Costos Efectividad

Sensibilidad a los Beneficiarios


% de Disminucin del N Beneficiarios Indicador Costo Efectividad

0.0% 1.0% 5.0% 8.0% 8.7%

58.86
59.45 61.80 63.57 64.00

0.00% -1000% -1100% -1200% -1217%

58.86 76.65 70.26 64.85 64.00

Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro, nos indican que ante un incremento mayor de 8.74% en los costos de inversin del componente pistas, la alternativa I deja de ser recomendable, debido a que la inversin por M2 (S/. 64 S/m2) es mayor a la lnea de corte establecida en el MEF. No se realiza el mismo anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor est por encima del valor referencial.
Cuadro N 29: VEREDAS: Sensibilidad a la Inversin
% de Incremento de la Inversin Indicador Costos Efectividad

Sensibilidad a los Beneficiarios


% de Disminucin del N Beneficiarios Indicador Costo Efectividad

0.0% 0.01% 0.05% 0.10% 0.33%

94.68 94.69 94.73 94.78 95.00

0.00% 50.00% 80.00% 99.66% 99.94%

94.68 0.11 0.28 16.50 95.00

a. Como se aprecia, el componente de veredas puede soportar un incremento de hasta 0.33% en los costos de inversin, sin superar la lnea de corte o valor referencial (s/. 95.00 por m2). b. Para el caso de la disminucin de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se site por debajo de la lnea de corte o valor referencial, el N de beneficiarios del componente de veredas del proyecto no debe disminuir ms del 99.94%.

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5.2.1. Variables inciertas y su rango de variacin Se ha considerado variaciones en la inversin debidas a: Efecto Costos de Inversin Pavimentacin Costos de Inversin Veredas 5.2.2. Estimacin de cambios En el siguiente cuadro se presenta la estimacin de cambios ante variaciones establecidas en el tem anterior.
Cuadro N 30. Anlisis de sensibilidad.

% de variacin 8.74 0.33

SENSIBILIDAD - PAVIMENTACION Costo Inversin 100.00% 108.74% Sensibilidad CE S/. X Hab 741.72 806.55 8.74% CE S/. x m2 58.86 64.00 8.73%

VACST 1,252,024.08 1,361,450.99 8.74%

Cuadro N 31. Anlisis de sensibilidad. SENSIBILIDAD - VEREDAS Costo Inversin 100.00% 100.33% Sensibilidad CE S/. X Hab 724.82 727.21 0.33% CE S/. x m2 94.68 95.00 0.33%

VACST 1,223,496.49 1,227,534.03 0.33%

5.3. Seleccin del mejor proyecto alternativo Dado que: De acuerdo a la evaluacin social existe una significativa diferencia entre las alternativas propuestas, y Que en el anlisis de sensibilidad se mantiene la misma proporcin diferencial.

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SELECCIONAMOS: El Proyecto Alternativo I. Cuadro N 32:


INDICADORES DE EVALUACION PAVIMENTACION DE VIAS EVALUACION ALTERNATIVA I
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE)

ALTERNATIVA II
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE)

Construccin de pistas. Sostenibilidad del Proyecto. Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas

58.86 Asegurada Ninguno Seleccionada

75.94 Asegurada Ninguno

Cuadro N 33:
INDICADORES DE EVALUACION: VEREDAS EVALUACION Construccin de veredas Sostenibilidad del Proyecto. Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas ALTERNATIVA I
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE)

94.68 Asegurada Ninguno Seleccionada

Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa I, por tener una mayor rentabilidad social y econmica, siendo factible su ejecucin como Proyecto que solucionara el problema que afecta a la poblacin en su integridad puesto que un Mejoramiento con Pavimento Rgido es adecuado para estas vas en funcin al trnsito vehicular y peatonal que soporta, asimismo su durabilidad est garantizada por el mantenimiento y consistencia de la obra civil. 5.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su Operacin, Servicios y Beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

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Institucional: A travs del Convenio de Participacin suscrito entre los vecinos del distrito de Huarochir y la Municipalidad Distrital de Huarochir, en la que esta ltima se compromete con el financiamiento para la ejecucin del proyecto, hacindose cargo del 100% del monto total de inversin, as como para su Operacin y Mantenimiento durante todo el horizonte de evaluacin versus la mano de obra no calificada que aportarn los vecinos. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. El Proyecto se considera sostenible, por que generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til y por las razones siguientes: Disponibilidad de Recursos La entidad involucrada con el mantenimiento del proyecto (Municipalidad Distrital de Huarochir), destinara recursos humanos calificados, as como recursos econmicos y materiales para el mantenimiento y conservacin de estas vas. 5.5.

ANLISIS DE FINANCIAMIENTO
El mejoramiento de Pistas y veredas de la ciudad de Huarochir, demanda una inversin total de S/.5`879,722.35 nuevos soles por todo concepto para la alternativa seleccionada. De acuerdo al anlisis, este proyecto beneficiara a una poblacin de 1,688 habitantes que viven en las vas de influencia del proyecto. En tal sentido, el financiamiento requerido, deber ser atendido prioritariamente con recursos del tesoro pblico. Sin embargo, la poblacin beneficiaria tambin participara en su financiamiento, aportando la Mano de Obra No calificada del costo total. De la misma manera, la Municipalidad se ha comprometido asumir directamente los costos de Operacin y Mantenimiento de la infraestructura durante su vida til.

5.6.

IMPACTO AMBIENTAL Impactos positivos Dinamizacin del comercio local y actividades tursticas El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociados a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionar un aumento en la dinmica comercial. En trminos generales, este aumento se mantendr el tiempo que duren las obras y, considerando la estructura comercial local, ha sido calificado como de pequea magnitud, de influencia zonal y baja significancia, pero por ello no deja de ser importante. Aumento de la capacidad adquisitiva La contratacin de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construccin del proyecto, permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directo o indirectamente a la obra.

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Esta condicin, a su vez se traducir en el aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generan mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte entre otros. Impactos negativos Este impacto se producir solamente en la etapa de construccin. En el aire Uno de los potenciales impactos en la calidad del aire ser producido por la emisin de gases, tales como: dixido de azufre (SO), hidrocarburos, monxido de carbono (CO), dixido de carbono (CO) y xidos de Nitrgeno (NO), provenientes del funcionamiento de las maquinas diesel, principalmente durante las operaciones de extraccin de material de cantera. Incremento de ruido El funcionamiento de la maquinaria y los vehculos diesel durante el desarrollo de las mismas operaciones descritas en los caos anteriores genera un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas reas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones, las emisiones sern, por lo general menores. En el agua La calidad de las aguas, puede verse afectada por las siguientes causas: El vertido de materiales y desperdicios al rio o quebradas, los slidos de suspensin. En el suelo Riesgo de alteracin de la calidad de suelo La posibilidad de alteracin de la calidad del suelo esta referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que pueden ocurrir en las reas donde opera la maquinaria, principalmente en la cantera. En el relieve Modificacin del relieve Las depresiones producto de la extraccin de materiales de prstamo necesarios para el proceso constructivo de las obras, proyectadas ocasionaran un efecto sobre el relieve de las canteras. Este impacto tambin ser evidente en los botaderos. El efecto por las depresiones generadas por la extraccin de material y por la acumulacin de material ser de tipo visual. En el paisaje Alteracin de la calidad del paisaje del lugar La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin podra verse afectada por la construccin y operacin de las obras provisionales. En la fauna Perturbacin de la fauna local Las operaciones de construccin de Obras Provisionales, extraccin de material de las canteras y durante el desplazamiento de la maquinaria, podran ocasionar perturbacin en la fauna local, se estima que el incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra, no causara mayor perturbacin en la fauna. En la economa 51

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Afectacin de la transitabilidad vial Este impacto esta referido a la afectacin del transito vial, que seria ocasionado por la interrupcin parcial de la cantera, durante las operaciones de movimientos de tierra en este impacto, no obstante ser de indefectible ocurrencia y moderada magnitud, seria solo temporal y con moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin, siendo de significancia igualmente moderada. En el aspecto social Riesgo de la afectacin de la salud publica La emisin de material durante los movimientos de la tierra (corte y relleno) y transporte de material, tambin podra afectar la salud de los habitantes que estaran hacer uso de las instalaciones existentes, y de las personas que recorren a pie por el sendero de la va. Riesgo de afectacin a la salud del personal de obra Al no haber poblacin en las reas prximas a las canteras, el riesgo de ocurrencia de este impacto recaer exclusivamente sobre el personal obra, y ser ocasionado por la emisin de gases y material particulado proveniente de la extraccin de material de las canteras, durante los movimientos de tierra. Riesgo de afectacin a la seguridad publica. Este impacto esta referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por el desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad fsica de los habitantes de los pobladores del mbito de influencia zonal, moderada duracin, moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia moderada. CUADRO N 34: CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS PERMANENTE MODERADOS X X X X X X X X REGIONAL NACIONAL NEGATIVO POSITIVO FUERTES NEUTRO LOCAL LEVES VARIABLES DE INCIDENCIA ESPACIALES MAGNITUD

CORTA

MEDIO FISICO NATURAL 1.- Contaminacin del Aire 2.- Alteracin del Paisaje 3.- Deforestacin 4.- Extincin Agrcola MEDIO BIOLOGICO 1.- Disminucin de Fauna 2.- Erradicacin de Plantas MEDIO SOCIAL 1.- Generacin de Trabajo 2.Disminucin de Delincuencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Como consecuencia del estudio preliminar, se define el Plan de Manejo Ambiental a fin de recomendar las medidas de mitigacin y control ambiental que eviten y 52

LARGA

MEDIA

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minimicen los efectos sobre el entorno ambiental; asi como los que produce el medio ambiente sobre la infraestructura vial del proyecto. El plan de manejo ambiental estar concebido para realizarlas durante y despus de las obras de construccin, con el fin de lograr una mejor y mayor vida til del proyecto.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD Deber mantenerse informada a la comunidad y a las autoridades locales del rea de influencia del proyecto sobre el desarrollo del proyecto y las actividades que se realicen. El constructor delimitara las reas a ser afectadas en cada predio (de ser el caso) sealando linderos, as como se deber dejara perfectamente habilitado los accesos. El personal que laborara en la obra, durante la ejecucin, deber reducir al mnimo las perturbaciones.

COORDINACIONES CON GOBIERNOS LOCALES Y OTROS Se aplicara las normas sobre manejo de recursos: cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley Forestal y Fauna, Ley General de Aguas. Coordinar con las autoridades y la poblacin beneficiaria a fin de promover y difundir la re-vegetacin reforestacin con las especies nativas de la zona. En coordinacin con las autoridades y mediante convenio promover la solicitud de apoyo a la Agencia Agraria de San Ignacio proporcionando plantones.

EXCAVACIONES SUPERFICIALES Evitar o mitigar los impactos ambientales generados por las excavaciones: ruidos, emisiones de gases y partculas, aportes de sedimentos a los cuerpos hdricos, descentralizacin de taludes, cambios en el uso de suelo perturbar la fauna y riesgo de accidentes, por lo que se deber considerar los siguiente: Esta prohibida eliminar material hacia los bordes de carretera a los ros o quebradas, ya que esto perjudicara el ambiente paisajista, destruye la vegetacin y contribuye a la erosin. Los materiales de corte, debern ser transportados a los botaderos ya establecidos. En caso de requerirse el almacenamiento temporal de dicho material en la zona de trabajo se dispondr en un lugar que no corra riesgos de contaminacin del suelo, de algn drenaje natural prximo y deber ser retirado en el menor tiempo posible el sitio de disposicin final. Deber usarse los sobrantes de corte para los tramos en relleno, hasta donde ser posible. Prevenir que cualquiera de los trabajos que se realicen, no afecten a los pobladores del lugar, ni altere la fauna ni su hbitat. CANTERAS La explotacin de la cantera en ladera mantendr la estabilidad de taludes, evitara provocar deslizamientos y cortes inestables de gran altura; la explotacin se har 53

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respetando los taludes mnimos de acuerdo al tipo de material existe en la zona. Adoptar un sistema de explotacin que no produzca excesivos desniveles, que haga imposible la total nivelacin y recomposicin del rea afectada al final de la explotacin de la cantera. A fin de disminuir la emisin de material particulado (polvo), durante el trasporte del material, este deber ser cubierto por un manto hmedo para no afectar a personas, flora, fauna, campos de cultivo, vehculos, vivienda y otras instalaciones. BOTADEROS Para evitar la contaminacin de aguas, destruccin de suelos, recursos vegetales y de fauna, se eliminara los excedentes de corte en lo botaderos. En estos, los materiales deben ser colocados segn un diseo acorde con el paisaje que los rodea, compactndolo por capas. Deber evitarse la colocacin de desmonte altos en lugares donde su presencia sea notoria perjudicando el amiente paisajista.

PROTECCION DE LA SALUD No eliminar deshechos cloacales a los causes del ros, usar silos alejados de los ros. Deber excavarse silos en lugares que no afecten especialmente cuerpos de agua. En el proceso constructivo se debe impermeabilizar las paredes y fondos de los silos. Los residuos slidos domsticos debern disponerse en rellenos sanitarios enterrados e impermeabilizados. EDUCACION AMBIENTAL Se deber organizar charlas de educacin ambiental dirigidos a los trabajadores, de manera que estos tomen conciencia de la importancia que tiene la proteccin de los recursos naturales en la zona del proyecto. Los trabajadores sern preferentemente de la zona.

5.7.- PLAN DE IMPLEMENTACIN


Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en funcin a la ejecucin presupuestal por meses (Ver cronograma de ejecucin de obra), el perodo programado para la ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 06 meses para las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento rgido y veredas de concreto Fc=140 kg/cm2.

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CUADRO N 35: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA


AO PARTIDAS / MESES

2010 % 06
100% 50% 50%

07

08

09

10

11

12

01

02 100% 100%

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,9 3,10 3,11 3,12

EXPEDIENTE TCNICO (GOP EP) Proceso de seleccin contratacin materiales-personal (G. Logstica) EJECUCIN DE OBRA GOP OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES EXPLANACIONES PAVIMENTOS CUNETAS JUNTAS VEREDAS JARDINERIA SEALIZACION IMPACTO AMBIENTAL OTROS PRELIQUIDACIN LIQUIDACIN

30%

70% 50% 40% 50% 30% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 30%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%

25% 50%

25% 50%

25%

25%

100% 100%

5.8.- ORGANIZACIN Y GESTIN


Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Huarochir se encuentra organizado conforme es de verse su Reglamento de Organizacin y Funcin vigente; tal es as que, cuenta con la Gerencia de Obras Publicas, Sub Gerencia de Tesorera y Logstica entre otras que se relacionan con el proyecto y harn posible el cumplimiento del mismo. El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la Municipalidad distrital de Huarochir con el aporte del 100% de la inversin total del proyecto y el Comit de Gestin con el apoyo de mano de obra no calificada. La ejecucin de obra, Mantenimiento Peridico y Rutinario de la obra una vez ejecutada estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huarochir a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos fsicos y humanos como stock de maquinarias (rodillo, cargador frontal, camiones, tren de asfalto), equipos y mano de Obra calificada y no calificada para la ejecucin de obra y es concordante con sus funciones de gobierno local, en concordancia a la Ley Orgnica de Municipalidades. La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento han sido formulados bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por contrata en tal sentido se ha considerado las partidas de utilidad, Expediente Tcnico y Supervisin (comprendida dentro de los Gastos Generales). Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea por Administracin Directa, toda vez que la Municipalidad Distrital de Huarochir cuenta con los recursos necesarios. Sin embargo es decisin de la Unidad ejecutara tal determinacin.

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5.9.- MARCO LGICO


CUADRO N 36:
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

MEJORA DE LAS MEJORES ENCUESTA A HOGARES DEL PARA DETERMINAR EL NIVEL CONDICIONES DE VIDA DE CONDICIONES LA POBLACION DE LA TRANSITO VEHICULAR DE VIDA. EN 90%. CIUDAD DE HUAROCHIRI.

LOS VECINOS SE ORGANIZAN PARA PINTAR SUS VIVIENDAS Y MANTENER LIMPIAS LAS PISTAS Y VEREDAS.

ADECUADAS
PROPSITO
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI.

MEJORA DE LAS ENCUESTAS, CIRCULACION DE CAMPO. VEHICULAR Y PEATONAL EN 90%. MEJORA DEL ORNATO PUBLICO Y DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN 80%.

DE TRABAJOS APOYO BENEFICIARIOS RECUPERAR ESPACIOS

LOS PARA LOS

AL AO 2011 SE CONTARA CON PISTAS Y VEREDAS - CONSTRUCCION DE ADECUADAS EN 40% COMPONENTES PISTAS Y VEREDAS DEL DISTRITO DE HUAROCHIRI. QUE BRINDARAN MEJOR TRANSITO Y ORNATO.

POBLADORES INFORMES, VISITAS LOS REALIZADAS A LA ZONA. APOYAN CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. EJECUCION DE LA OBRA. ENTREGA DE LA OBRA.

ACCIONES

DEL EXPEDIENTE EL COSTO TECNICO. EJECUCION DE LA OBRA. PROYECTO ASCIENDE A INFORMES DE LA SUMA DE VALORIZACIONES POR LA 5879,722.35 NUEVOS GERENCIA DE OBRAS. SOLES A PRECIOS DE INFORMES DE MERCADO. LIQUIDACION DE OBRA.

SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES La inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal en los calles de la ciudad de Huarochir a intervenir con el proyecto est caracterizada por la va afirmada y de rpida erosin que genera polvareda, charcos y crcavas todo el ao, ocasionando la concentracin del trfico vehicular y desorden y falta de ornato en la ciudad, perjudicando la salud de la poblacin que hace uso de estas vas, deteriorando el patrimonio pblico y privado, favoreciendo la contaminacin ambiental. La Rentabilidad social se ha calculado teniendo en cuenta los costos de Inversin y Mantenimiento a precios privados convertidos a precios sociales para hallar el Valor Actual (VACT) y la ICE, para las dos alternativas de solucin identificadas siendo estas: ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1 INDICADORES PISTAS (Precios Sociales) VEREDAS (Precios Sociales)

VACT ICE VACT ICE

1252,024.08 58.86 1615,297.06 75.94

1223,496.49 94.68 1238,063.67 95.81

ALTERNATIVA 2

Se ha seleccionado la Alternativa N I, la cual demuestra una mayor rentabilidad econmica y social a diferencia de la segunda alternativa. El objetivo del presente proyecto es aportar a la disminucin de la vulnerabilidad de la zona por problemas de contaminacin ambiental y a la recuperacin del espacio pblico en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la poblacin propiciando condiciones favorables para un adecuado desarrollo Socio Econmico descongestionando y racionalizando el uso de las vas, prolongado su tiempo de vida, mejorando la accesibilidad para el transporte y contribuyendo a la fluidez de la circulacin de vehculos motorizados y de peatones facilitando el acceso al sector realizando el mejoramiento de la va en carpeta asfltica en caliente e=2" en la calzada, cunetas, veredas de concreto, muro de contencin, la colocacin de la sealizacin y el tratamiento del impacto ambiental (el mismo que ser positivo en el aspecto Socio Econmico, los impactos negativos al medio fsico del sector son temporales y de pequea magnitud, dado que la va existe), asimismo se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anualmente para dar sostenibilidad a la obra. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, con el compromiso de inversin y mantenimiento de la MDH, as como el compromiso de los beneficiarios para aportar con la mano de obra no calificada para la etapa de inversin. RECOMENDACIONES Para la elaboracin del Expediente Tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las caractersticas de la zona urbana.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI Antes de iniciar la etapa de inversin del presente proyecto es necesario que la Empresa de Servicios Pblicos prestadora de Agua realice la instalacin de redes definitivas y la inspeccin rutinaria para evitar posteriores dificultades de acuerdo a la poblacin futura que tendr esa zona. Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los requerimiento de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un gran sector de la poblacin de Huarochir, conectando con vas importantes de la zona, del mismo modo hacer acceso a zonas y reas de recreacin activa y pasiva, ser fuente y base para el desarrollo y creacin de los agentes econmicos existentes en el sector.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI

Presupuesto Alternativa I y Alternativa II Acta de Compromiso para la mano de obra no calificada por parte de los vecinos. Padrn General de Beneficiarios Directos de todas las vas a ser intervenidas. Encuestas realizadas (Muestreo de Hogares). Plano Topogrfico con las secciones definidas de las vas a ser intervenidas en el proyecto Plano de la situacin actual de vas (Topogrfico - Semi catastro). Plano en planta con proyecto. Detalles etc.

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