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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

(SEDALIB S.A.)

PERFIL TECNICO

INSTALACIN INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO

Distrito: Trujillo
Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad

Trujillo, Junio - 2011

Pgina 1

CONTENIDO
Pg.
I.

RESUMEN EJECUTIVO

II.

ASPECTOS GENERALES

10

2.1
2.2
2.3
2.4

NOMBRE DEL PROYECTO


UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
MARCO DE REFERENCIA

11
11
11
12

III. IDENTIFICACION

13

3.1
3,2
3.3
3.4

14
17
20
22

DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL


DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCION

IV. FORMULACION

23

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

24
25
29
30
39
39
46
46
49
50
50
52
52
53
54

HORIZONTE DE EVALUACION
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS
EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
ORGANIZACIN Y GESTION
MATRIZ LOGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

55

ANEXOS

56

PLANOS

62

Pgina 2

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

Pgina 3

El Proyecto se denomina: "INSTALACIN INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO"

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que
se define como:Disminucin de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas de la poblacin

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA


ALCANTARILLADO
BALANCE OFERTA DEMANDA : PRINCIPALES COMPONENTES ALCANTARILLADO
REDES (lps)
AO DEMANDA
OFERTA LPS
BALANCE OFERTA /DEMANDA
LPS
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0
266.23
0.00
0.00
-266.23
-266.23
1
205.73
0.00
415.00
-205.73
209.27
2
209.90
0.00
415.00
-209.90
205.10
3
216.43
0.00
415.00
-216.43
198.57
4
220.82
0.00
415.00
-220.82
194.18
5
225.29
0.00
415.00
-225.29
189.71
6
229.86
0.00
415.00
-229.86
185.14
7
234.51
0.00
415.00
-234.51
180.49
8
239.26
0.00
415.00
-239.26
175.74
9
244.11
0.00
415.00
-244.11
170.89
10
249.06
0.00
415.00
-249.06
165.94
11
254.10
0.00
415.00
-254.10
160.90
12
259.25
0.00
415.00
-259.25
155.75
13
264.50
0.00
415.00
-264.50
150.50
14
269.86
0.00
415.00
-269.86
145.14
15
275.33
0.00
415.00
-275.33
139.67
16
280.91
0.00
415.00
-280.91
134.09
17
286.60
0.00
415.00
-286.60
128.40
18
292.41
0.00
415.00
-292.41
122.59
19
298.33
0.00
415.00
-298.33
116.67
20
304.37
0.00
415.00
-304.37
110.63

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP


El proyecto la instalacin de 2359.22 ml de Tubera PRFV DN 500-600mm PN SN 2500 de acuerdo
a la necesidad existente en la zona del proyecto.

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Las actividades ha ejecutarse son las siguientes:


ALCANTARILLADO

Instalacin de 985.51 ml de tubera PRFV DN 500 mm.


Instalacin de 1,373.71 ml de tubera PRFV DN 600 mm.
Construccin de 40 buzones de concreto

E. COSTOS DEL PIP


El monto total de inversin en nuevos soles para la alternativa nica es :
INVERSION TOTAL - A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO

UNIDA
D

METRADO

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico

GLB

1.00

54,939.00

54,939.00

2,359.22

1049.00

2,474,821.78

UND

40.00

6803.00

272,120.00

GLB

1.00

GLB

1.00

82,408.06
1,199,854.5
0

EJECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U,
IGV)
TOTAL AO 0

ML

82,408.06
1,199,854.50
4,084,143.34

F. BENEFICIOS DEL PIP


Los beneficios cualitativos del proyecto son:
-

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.


Brindar adecuadas condiciones de salubridad en la zona del proyecto; se espera reducir los
ndices de morbilidad en la zona del proyecto.
Mejorar el servicio de alcantarillado, asegurando su continuidad y calidad en el servicio.
Evitar que las aguas servidas sigan contaminando el medio ambiente y afectando la salud de la
poblacin.
Evitar atoros, hundimientos y roturas constantes de las tuberas
Disminuir el riesgo de aparicin de enfermedades.
Evitar el descontento de poblacin, por la emanacin de malos olores.
Disminuir el riesgo de aparicin de enfermedades.
Generacin de puestos de trabajo, que se traduce en bienestar de la poblacin

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


DESCRIPCION

ALTERNATIVA UNICA

PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO

4,084,143.34

PRECIOS SOCIALES

3,254,936.92

EVALUACION PRIVADA

ICE
CONCLUSION

S/. 314.43
ALTERNATIVA
ELEGIDA

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del proyecto
Las instituciones como La Municipalidad del Distrito del Porvenir , SEDALIB SA, y la poblacin
beneficiada estn debidamente compenetradas con el proyecto y las coordinaciones son muy
estrechas, sobretodo en las fases de pre-operacin como educacin a la poblacin en lo que se
refiere al mejoramiento de los hbitos de consumo y cuidado de las instalaciones.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
SEDALIB SA, como unidad ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de redes de
Alcantarillado, tanto que en el ultimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa,
por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su
fase de ejecucin.
c. La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, ya que estas inversiones sern indirectamente
financiadas por instituciones relacionadas con la empresa para la ejecucin del proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa
responsable de la administracin de los servicios de los servicios de Alcantarillado de la ciudad
de Trujillo, durante 34 aos y garantiza la administracin del proyecto, bajo cualquier poltica de
gobierno que se implemente.
e. La participacin de los beneficiarios
Participacin de los Beneficiarios, ellos se encargaran del mejor uso del servicio, por lo que
asistirn a charlas de capacitacin que brindar Sedalib S.A. para un uso racional y adecuado del
servicio. Los eventos de capacitacin en Educacin Sanitaria estarn a cargo de la Oficina de
Imagen Institucional.

I. IMPACTO AMBIENTAL
Existe la seguridad que durante la ejecucin del proyecto no se usar aditivos qumicos ni dainos al
aire, al agua ni a la salud de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto trae
beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la
calidad del aire, del agua y del suelo.
Se concluye que la obra proyectada no producir ningn impacto ambiental negativo.

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J. ORGANIZACIN Y GESTION
La comunidad organizada ha realizado gestiones ante las oficinas de SEDALIB S.A y ante las
autoridades municipales y otras entidades, con la finalidad del INSTALACIN INTERCEPTOR
PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO, permitiendo as mejorar la calidad de vida de la
poblacin y del medio ambiente.
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado sanitario en el mbito del departamento de la Libertad, y se encargar de la realizacin
del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin, inversin y post-inversin. Adems
Sedalib S.A. asumir los costos de operacin y mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua potable y
Alcantarillado, tanto que en el ultimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa, por
lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su fase de
ejecucin.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una
organizacin definida y consolidada, ya que es una empresa grande a nivel nacional, que administra
los servicios de Agua potable y Alcantarillado de una ciudad con una poblacin que bordea los
885,882 habitantes.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto se implementar en un plazo de 7 meses. A continuacin se detallan las actividades
previstas para la implementacin del proyecto, indicando la duracin de las mismas, as como el
cronograma de inversiones de acuerdo a las metas financieras y metas fsicas establecidas.
Cronograma Fsico segn metas:

CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES

UNID MEDIDA

MES 1

Global

1.00

m
und

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

META

393.20
6.00

393.20
6.00

393.20
7.00

393.20
7.00

393.20
7.00

393.22
7.00

2,359.22
40.00

2,359.22
40.00

Cronograma de Inversin Financiero:


CRONOGRAMA DE INVERSION
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
TOTAL

UNID MEDIDA

MES 1

Global

54,939.00

m
und

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

META
54,939.00

604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 3,628,858.08 3,628,858.08


66,724.38

66,724.38

66,724.38 66,724.38

66,724.38

66,724.38

400,346.26

400,346.26
4,084,143.33

Pgina 7

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
La nica solucin recomendada para poder solucionar el problema presentado en el presente
perfil, es la Alternativa nica considerada, referente a la instalacin del interceptor de
alcantarillado sanitario en la zona problema.
Si los costos de inversin se incrementan en ms del 80%, el proyecto no sera elegible, debido a
que el indicador ICE superara la lnea de corte (641.76 soles/poblador beneficiado).
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa
responsable de la administracin de los servicios de Agua potable y Alcantarillado en la ciudad de
Trujillo desde hace 30 aos, que viene garantizado la administracin de los proyectos, bajo
cualquier poltica de gobierno que se implemente.
El presente proyecto no generar impactos negativos durante su operacin, pero si tendr
algunos impactos negativos no trascendentales durante la fase de ejecucin de las obras .
B. RECOMENDACIONES
-

Se recomienda aprobar el presente proyecto a nivel de perfil, en el marco del Sistema


Nacional de Inversin Pblica.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2011 de SEDALIB S.A. se consignen los


recursos financieros que garanticen la finalizacin de las obras.

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M. MARCO LOGICO
Resumen de objetivos

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

Indicadores

Medios de
Verificacin

Contribuir a mejorar las


condiciones de vida de la
poblacin.

1. La poblacin de la. Av.


Pumacahua, El Porvenir1.- Encuestas
Trujillo ", han mejorado sus 2.- Verificacin de
condiciones de vida.
campo

Reduccin de la de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la" Av., PumacahuaEl Porvenir Trujillo

Los ndices de morbilidad en


la zona del proyecto se ven
reducidos en el ao 2 en en
un 24.54%

2. mejoramiento de redes y
conexiones domiciliarias de
Alcantarillado

Las viviendas estn


coberturadas con servicios
de agua y alcantarillado al
ao 1

Supuestos

1.- Datos estadsticos


Que los beneficiados
del Ministerio de
cumplan con el pago por
Salud.
los servicios otorgados.

Informes de
SEDALIB

Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura.

ALCANTARILLADO
* Instalacin de

985.51 ml
de tubera PRFV DN 500
mm.
* Instalacin de 1,373.71
ml de tubera PRFV DN
500 mm.

ACTIVIDADES

* Construccin de 40
buzones de concreto

Alcantarillado Total
4,084,143.34

1. Boletas, Facturas,
valorizaciones y
liquidacin de
Que se obtenga
obras Pruebas pre- financiamiento suficiente y
operativas.
oportuno
2. Actas de recepcin
de obras.

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

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El Proyecto se denomina:"INSTALACIN INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO"


2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a. Unidad formuladora
Sector
Nombre
Rubro
Persona Responsable
Direccin

:
:
:
:
:

Telfono
correo electrnico

:
:

PERSONAL OPERATIVO
Persona Responsable

Correo Electrnico

Vivienda, Construccin y Saneamiento


Empresa SEDALIB S.A.
Saneamiento
Ing. Roberto Vigil Rojas
Av. Federico Villarreal n 1300
semirstica El Bosque - Trujillo
044-210468
rvigil@sedalib.com.pe

urb.

Ing Juan Cieza Herrera


Ing Carlos Zaldvar Revoredo
jcieza@sedalib.com.pe
czaldivar@sedalib.com.pe

b. Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Correo Electrnico

:
:
:
:

Empresa SEDALIB S.A.


Saneamiento
Ing. Roberto Vigil Rojas
Av. Federico Villarreal n 1300 Urb. Semirstica El
Bosque - Trujillo
: 044-216637
: rvigil@sedalib.com.pe

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2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PORVENIR, quienes representan a la poblacin organizada
que mediante su gestiones y esfuerzo estn haciendo posible que se cambien la redes existentes
de agua y desage y se ampli a los sectores que no cuentan con el servicio.
SEDALIB S.A, es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado sanitario en el mbito del departamento de la Libertad, entidad que se
encargar de la ejecucin del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin, as
como de la inversin y de la Operacin y Mantenimiento del sistema.
LA POBLACION ORGANIZADA, ser la principal beneficiada al contar con una infraestructura
sanitaria de alcantarillado en buenas condiciones, quienes manifiestan su compromiso de
participar en la ejecucin del proyecto y asumir los pagos por el servicio de alcantarillado que se
les brinde.

II.4 MARCO DE REFERENCIA


Aspectos del Proyecto
El objetivo del proyecto se enmarca en las polticas de la empresa y del sector saneamiento, los
cuales se orientan a Promover la Sostenibilidad de los Sistemas, Ampliar la Cobertura y Mejorar
la Calidad de los Servicios de Saneamiento, que para el caso de la empresa se encuentra
definido en su Plan Maestro Optimizado 2009 - 2035.
Aspectos Legales
El presente proyecto se enmarca en la ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se dio
a conocer el 28 de Junio del ao 2000, modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de
2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de
Junio de 2008), el reglamento de SNIP, aprobado por DS N 102-2007-EF(19 de Julio del 2007),
declarado en vigencia desde el 02 de Agosto del 2007 y Modificado por DS N 038-2009-EF(15
de Febrero del 2009),as como la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobada por RD N 002-2009-EF/68.01(05 de Febrero del 2009), modificada por RD Nos. 0032009-EF/68.01(21 de Marzo del 2009),004-2009-EF/68.01(15de abril del 2009) y Nueva Directiva
N001-2011-EF/68.01.

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Pgina 13

3.1

DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL

3.1.1 Caractersticas del Sector


a. Ubicacin
El Proyecto se denomina: "INSTALACIN INTERCEPTOR PUMACAHUA- EL PORVENIRTRUJILLO"

Distrito: El Porvenir
Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad

b.

mbito del proyecto y Poblacin ao 2011

Pgina 14

El mbito del proyecto en estudio corresponde al mbito comprendido entre las cuencas que
descargan las aguas servidas en la Av., Pumacahua, hasta la Av. Prolongacin Miraflores
Distrito el Porvenir.

La poblacin al ao 2011, se muestra a continuacin:


POBLACION TOTAL BENEFICIADA SEGN CUENCA DE DRENAJ E

ZONA DEL PROYECTO

POBLACION
2011

COBERTURA

EL PORVENIR

73015

100.00%

FUENTE: INEI 2007

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual


Densidad

1.700%
4.510

Hab./Conex.

c.- Topografa y Suelo


Presenta una topografa plana algo ondulada con pendientes de 0.3% a 1.0% en la parte Nor
Oeste Presentan terrenos accidentados. En cambio en la zona de la parte baja es plana, las
calles se encuentran pavimentadas en regular estado ya que supera 10 aos de vida til.
Se han efectuado estudio de suelos en la zona del proyecto; el cual consisti en ejecutar un
aproximado de 10 calicatas excavadas a mano, las cuales alcanzaron una profundidad
promedio de 5 metros con respecto a la superficie del terreno, se adjunta anexo respectivo.
Cabe destacar que dentro de la profundidad investigada no se detect napa fretica.
A lo largo de la tubera el suelo tiene estratos de arena, grava y roca de tamaos menores. Ver
estudio de suelos.
d.- Clima
Se tiene un clima clido a seco en los meses de verano, se registra una temperatura promedio
de 28 C y en invierno la temperatura promedio es de 20 C.
e.- Vas de Comunicacin
El Porvenir, esta interconectado con los distritos de Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, El
Porvenir y La Esperanza a travs de vas asfaltada que unen los cuatro distritos.
Para el transporte se usan vehculos de toda ndole, micros, combis, automviles taxis y
particulares y mototaxis.

Pgina 15

g.- Caractersticas Socioeconmicas


Las caractersticas socioeconmicas son las siguientes:
Servicios Salud
RESUMEN - Morbilidad Distrito: Trujillo 2005 2010
DESCRIPCIN/AO

2,005

2,006

2,007

2,008

2009

2010

CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS
ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO

27,437

9.22

79,035

7.62

88,402

7.23

93,827

7.14

10790

13.74

24305

6.88

37,965

12.76

80,384

12.33

85,874

11.74

93,136

11.43

7083

9.02

42136

11.93

ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO


SUBCUTANEO
TOTAL

15,761

5.30

36,603

5.35

40,080

5.35

42,536

5.13

3972

5.06

20190

5.72

81,163

27.29

196,022

25.30

214,356

24.32

229,499

23.70

21,845

27.81

86631

24.54

La atencin de la salud se brinda a nivel primario en postas mdicas del sector y en Essalud.
La atencin tambin se da en hospitales y dependencias existentes en los distritos aledaos
que adems peridicamente realizan campaas de monitoreo de los niveles de la salud y
brindan educacin sanitaria. De la encuesta realizada para la zona de Alto Trujillo, la poblacin
en general de los distritos tienen similares caractersticas. La enfermedad declarada como la
de mayor frecuencia son las enfermedades respiratorias (67.1 %), las gastrointestinales (17.9
%) las parasitarias 6.2% y drmicas 2.6% Las enfermedades asociadas a la calidad del agua
que consumen y por la falta del alcantarillado sanitario alcanzan al ao cero al 26.7% del total
de enfermedades.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
EN DISTRITO DE TRUJILLO AO 2010
Fuente: Diresa 2011-elaboracion propia

Se observa en el cuadro, que la tasa de morbilidad va incrementndose con ligeras


fluctuaciones a travs de los aos, concluyendo que la tasa de morbilidad sigue
incrementndose.
Servicio de Educacin
En los Distritos mencionados existen centros de Educacin tanto a nivel inicial, primario,
secundario y tcnico, lo que significa que el nivel de alfabetismo es bajo del orden de 5%
Servicios Bsicos
En la zona del proyecto, se cuenta con agua y alcantarillado.
La red elctrica en todo el mbito del proyecto es area y subterrnea, tienen carcter
definitivo y en pocos casos es provisional. Existe red telefnica en todo el mbito del proyecto y
se cuenta con servicios de telefona privada y publica.
Actividad Econmica
En los sectores del proyecto las actividades que predominan se refieren a: comerciantes,
empleados estatales, servicio domestico, lavanderas, artesana, construccin civil, calzado
entre otras actividades menores que suelen ser peridicas y no fijas. Por el grado de
rentabilidad de sus productos ( comercializacin de zapatos), por la accesibilidad de los medios
de transporte para el traslado de los productos hacia los dems distritos y otros departamentos
Por tanto esta poblacin con el crecimiento futuro y sus necesidades bsicas satisfechas a la
par con una adecuada organizacin social podr ser un punto de desarrollo y repunte de las
actividades econmicas futuras.
Nivel de Ingresos Familiares

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Es diversa, en el mbito se encuentran familias de niveles econmicos medio y bajo; sus


ingresos oscilan entre 2000 a 350 nuevos soles mensuales, estimando una media de
S/. 1000.00nuevos soles.

TABLA N 02 : Frecuencia de percibimiento de Ingresos


Frecuencia

INGRESO (S.)

Ingreso familiar Mximo


Ingreso familiar Mnimo
Ingreso familiar promedio
Desviacin estndar
Muestra

2000.00
350.00
650
400.00
100 FAMILIAS

Fuente: Estudio de pobreza del Banco Mundial

3.1.2 Estado de Redes de Alcantarillado


a. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
El sistema existente de Alcantarillado de los distritos de El Porvenir tienen antigedad mayor a
40 aos; esto significa que las redes tanto secundarias como principales, hace tiempo
cumplieron su vida til de capacidad y calidad; como consecuencia el abastecimiento de agua
potable se ha limitado a horas desde 1 hora a 4 horas en algunos sectores centrales, se suma
a este problema el mal uso del agua y la cultura deficiente de usar el agua de tal manera que al
aumentar las horas de servicio, determina que los desages afloren por los buzones de la
parte baja ya que no existe capacidad de transporte; a estos problemas se suma el crecimiento
de la poblacin al 60% respecto al inicio de diseo de la capacidad de las tuberas; cuando la
poblacin fue de 81,500 hab en un rea de 530 has; en la actualidad existe 72,015 habs
Se cuenta con un sistema de colectores operativos en el distritos; en la parte alta del Distrito
de El Porvenir existe nuevos asentamientos humanos que progresivamente requieren del
servicio de alcantarillado; lo importante es que la escorrenta es por gravedad con pendiente
favorable hacia la parte baja que ha determinado la proyeccin del interceptor. Estos
colectores estn conformados por tuberas de concreto simple normalizado y PVC de 8 a 10
de dimetro, as como buzones de inspeccin de concreto.
3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Pgina 17

3.2.1 Problemtica
Debido al crecimiento de la poblacin, tanto en el sentido horizontal como vertical, determina el
aporte mayor de los desages al sistema de alcantarillado; como las cuencas y subcuentas
determinadas presentan pendientes de media para arriba, los colectores existentes soportan el
transporte de los desages; sin embargo en la parte baja es el sector que reciben el mayor
volumen de desages y las tubera por su antigedad no soportan los caudales aportantes.
Las fallas frecuentes en los sistemas de suministro de redes alcantarillado deterioran las
condiciones de salubridad de la poblacin, que convergen a la perjudicando el normal
desarrollo de las actividades que se desarrollan en la zona.
Las labores de mantenimiento de son complicadas por lo deterioradas que se encuentran las
tuberas, por el trfico de personas y vehculos todo lo cual implica mayores gastos para la
empresa prestadora.
Las deficiencias en los servicios afectan las actividades administrativas y de comercio que
tienen vital importancia en el desarrollo de la regin.

De acuerdo al diagnostico, el problema se define como:

Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales,


parasitarias y drmicas de la poblacin

3.2.2 ANALISIS DE CAUSAS


Se tiene como las principales causas del problema, las siguientes:
Causas Directas
-

Deficiencia de los servicios de alcantarillado sanitario.


Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (escaso aseo, falta de
limpieza de los alimentos ingeridos, etc.)

Causas Indirectas
-

Deficiente Cobertura del Servicio de Alcantarillado


Falta de Educacin sanitaria

3.2.3 ANALISIS DE EFECTOS


Los principales efectos del problema son:
Efectos Directos
-

Incremento de la Tasa de Morbilidad


Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin

Pgina 18

Efectos Indirectos
-

Deterioro de la Salud Pblica

Efecto final
- Baja calidad de vida de la poblacin
A continuacin se muestran la sntesis del problema y el rbol de causas y efectos de la
problemtica planteada.

Pgina 19

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Baja Calidad de Vidade la Poblacin


Efectos Indirectos
Deterioro de la salud
Pblica

Efectos Directos

Incremento de la Tasa de
Morbilidad

Incremento en los gastos de


atencin de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL

Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales,


parasitarias y drmicas de la poblacin

Causas Directas

Deficiencia en los servicios del


sistema de alcantarillado sanitario

Inadecuadas prcticas y
hbitos de higiene de la
poblacin

Causas Indirectas
Deciente cobertura del servicio de
alcantarillado

Falta de Educacin sanitaria

Pgina 20

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO


El objetivo central o propsito del proyecto consiste en contribuir a la disminucin de las
incidencias de casos de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la
poblacin, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de
saneamiento y de esta manera garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema
identificado.
La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo
que se define como:

Disminucin de las incidencias de casos de enfermedades


gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin

3.3.1 ANLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO


Las actividades que permitirn alcanzar el objetivo del proyecto son:

Medios de Primer Nivel

Deficiente Cobertura del Servicio de Alcantarillado


Adecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin.

Medios Fundamentales

Instalacin Interceptor Alcantarillado


Realizar charlas de capacitacin sobre Educacin Sanitaria a la poblacin.

3.3.2 ANLISIS DE FINES DEL PROYECTO


Las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto son:
Fines Directos
-

Disminucin de la Tasa de Morbilidad.

Disminucin en los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Fines Indirectos
-

Mejorar la Salud Pblica

Fin ltimo
-

Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Pgina 21

RBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO

Mejorar la Calidad de Vida de la


Poblacin
Fines Indirectos
Mejorar la Salud Pblica

Fines Directos
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad

Disminucin en los gastos de


atencin de salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL

Disminucin de incidencias de casos de


enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas de la poblacin
Medios de Primer Nivel
Eficiente Cobertura del Servicio
de Alcantarillado

Adecuadas prcticas y hbitos de


higiene de la poblacin
Medios Fundamentales

Instalacin Interceptor de
alcantarillado

Realizar charlas de capacitacin


sobre Educacin Sanitaria a la
poblacin

Pgina 22

3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

El proyecto la instalacin de 2359.22 ml de Tubera PRFV DN 500-600mm PN SN 2500 de acuerdo


a la necesidad existente en la zona del proyecto.
Las actividades ha ejecutarse son las siguientes:
ALCANTARILLADO

Instalacin de 985.51 ml de tubera PRFV DN 500 mm.


Instalacin de 1,373.71 ml de tubera PRFV DN 600 mm.
Construccin de 40 buzones de concreto

Pgina 23

4.1 HORIZONTE DE EVALUACION

Pgina 24

El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de los factores econmicos,
crecimiento de poblacin, calidad de material a utilizar y la tecnologa que se use. Ponderando
estos criterios es recomendable usar periodos ni tan largos ni muy cortos y el proyecto debe servir
a una determinada cantidad de personas en el lmite de su periodo de vida. Segn recomendacin
de la OPI Vivienda el periodo no debe ser mayor de 20 aos.
Para estimar el horizonte de evaluacin del proyecto, se empleara la tecnologa de periodos
ptimos de diseo con los factores de economa de escala, considerando el componente principal
que intervienen en el proyecto: Alcantarillado Sanitario.

Componente del sistema

Factor de
economa de
escala

Redes Alcantarillado Sanitario.

0.26979

Analizando la oferta y la demanda, y empleando los modelos matemticos para estimar el periodo
optimo de diseo, empleando como tasa de descuento el 11%, se obtiene lo siguiente:

Componente
Sistema

Redes Aguas Potable

del

Perodo
de Diseo
sin Dficit

Expansin
con Dficit
Inicial

Perodo de
Diseo
con Dficit

16.6

23.7

81

As mismo la DNS-MVCS recomienda el Periodo Optimo a nivel de componentes de acuerdo a lo


que se indica:
PERIODOS OPTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTE:
ESTRUCTURA O COMPONENTE

INTERCEPTOR

POD
(Aos
)
18

Pgina 25

Optndose por un periodo de diseo de 20 aos, el cual se ha considerado como horizonte de


evaluacin del proyecto que es concordante con los planes existentes para la ciudad de Trujillo,
desagregados de la siguiente manera:

Actividades a Ejecutarse por Etapas


Etapa de Inversin:
Formulacin de Expediente Tcnico.
Ejecucin de obras:
* Materiales
* Mano de Obra
* Herramientas
* Equipos
Gastos Generales y de Supervisin.

Etapa de Post-Inversin:
Operacin y Mantenimiento de la
Infraestructura.

Duracin

1 Mes

2 Meses

20 aos.

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA


DEMANDA DE ALCANTARILLADO
La poblacin actual y proyectada, Se ha determinado que los habitantes para el ao 0 son de
73,015 habitantes y para el ao 20 sern de 109,051 habitantes de la poblacin presente (2011) y
proyectada (2031), corresponden a la poblacin del drenaje existente, tenindose en cuenta que el
desarrollo urbano de la zona ya se ha consolidado, que no tiene posibilidades de expansin
horizontal y que en el futuro la demanda ocupacional se proyectar hacia un desarrollo vertical con
mayor prevaleca de los usos comerciales e industriales sobre los consumos domsticos.

Pgina 26

Pgina 27

r=

0.0203
P R OYEC C ION DE LA DEM A NDA DE A LC A NTA R ILLA DO - C UENC A DE DR ENA J E
d=
C OB ER

A o

P oblac

P ob.
Servida

%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051

C onex.
Totales

4.51
C ONEX
A C TIVA S

C ONEXIONES DOM IC ILIA R IA S


P OR C A TEGOR IA S

Vol. a
P roducir

UNID

UNID

DOM

C OM

SOC

EST

IND

M 3/A O

l/s

1.3

1.8

M 3/DIA

M 3/M ES

M 3/A O

16,190
16,518
16,852
17,194
17,542
17,897
18,260
18,630
19,007
19,392
19,785
20,186
20,595
21,012
21,438
21,872
22,316
22,768
23,229
23,700
24,180

15,320
15,526
15,841
16,334
16,665
17,002
17,347
17,698
18,057
18,423
18,796
19,177
19,565
19,962
20,366
20,779
21,200
21,629
22,067
22,515
22,971

95%
94%
94%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

12,949
13,123
13,389
13,805
14,085
14,370
14,662
14,959
15,262
15,571
15,886
16,208
16,537
16,872
17,213
17,562
17,918
18,281
18,651
19,029
19,415

1,967
1,994
2,034
2,097
2,140
2,183
2,227
2,272
2,319
2,365
2,413
2,462
2,512
2,563
2,615
2,668
2,722
2,777
2,833
2,891
2,949

136
138
141
145
148
151
154
158
161
164
167
171
174
178
181
185
189
193
196
200
204

241
244
249
256
262
267
272
278
283
289
295
301
307
313
320
326
333
340
346
353
361

26
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
38
39

4,664,328
3,604,449
3,677,475
3,791,895
3,868,719
3,947,099
4,027,067
4,108,656
4,191,897
4,276,825
4,363,473
4,451,877
4,542,072
4,634,095
4,727,982
4,823,770
4,921,500
5,021,210
5,122,939
5,226,730
5,332,624

147.90
114.30
116.61
120.24
122.68
125.16
127.70
130.28
132.92
135.62
138.36
141.17
144.03
146.95
149.92
152.96
156.06
159.22
162.45
165.74
169.10

192.28
148.59
151.60
156.31
159.48
162.71
166.01
169.37
172.80
176.30
179.87
183.52
187.24
191.03
194.90
198.85
202.88
206.99
211.18
215.46
219.83

266.23
205.73
209.90
216.43
220.82
225.29
229.86
234.51
239.26
244.11
249.06
254.10
259.25
264.50
269.86
275.33
280.91
286.60
292.41
298.33
304.37

12,779
9,875
10,075
10,389
10,599
10,814
11,033
11,257
11,485
11,717
11,955
12,197
12,444
12,696
12,953
13,216
13,484
13,757
14,035
14,320
14,610

383,369
296,256
302,258
311,663
317,977
324,419
330,992
337,698
344,539
351,520
358,642
365,908
373,321
380,884
388,601
396,474
404,507
412,702
421,064
429,594
438,298

4,600,433
3,555,073
3,627,098
3,739,951
3,815,723
3,893,029
3,971,902
4,052,373
4,134,474
4,218,238
4,303,700
4,390,893
4,479,852
4,570,614
4,663,215
4,757,691
4,854,082
4,952,426
5,052,762
5,155,131
5,259,574

Qprom QM D

Nota: P oblacin Total Beneficiada, segn Cuenca de Drenaje

Pgina 28

QM H

DEM ANDA A LC A NTA RILLADO

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA


Red colectora de alcantarillado.
La red colectora de alcantarillado proyectada tiene 2,359.22 ml. de longitud Por lo cual la oferta para
efectos del proyecto es cero.
Tratamiento de aguas servidas.
Las aguas servidas recolectadas en la zona del proyecto son procesadas en las lagunas de
tratamiento de Covicorti.

Pgina 29

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


a. ALCANTARILLADO
Realizando el clculo de balance de oferta y demanda para el interceptor, podemos ver en el
cuadro siguiente que existe una brecha positiva (supervit) en la situacin con proyecto,
indicando que existe disponibilidad de recepcin de aguas residuales desde el ao 1 hasta el ao
20.
BALANCE OFERTA DEMANDA : PRINCIPALES COMPONENTES ALCANTARILLADO
REDES (lps)
AO DEMANDA
OFERTA LPS
BALANCE OFERTA /DEMANDA
LPS
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0
266.23
0.00
0.00
-266.23
-266.23
1
205.73
0.00
415.00
-205.73
209.27
2
209.90
0.00
415.00
-209.90
205.10
3
216.43
0.00
415.00
-216.43
198.57
4
220.82
0.00
415.00
-220.82
194.18
5
225.29
0.00
415.00
-225.29
189.71
6
229.86
0.00
415.00
-229.86
185.14
7
234.51
0.00
415.00
-234.51
180.49
8
239.26
0.00
415.00
-239.26
175.74
9
244.11
0.00
415.00
-244.11
170.89
10
249.06
0.00
415.00
-249.06
165.94
11
254.10
0.00
415.00
-254.10
160.90
12
259.25
0.00
415.00
-259.25
155.75
13
264.50
0.00
415.00
-264.50
150.50
14
269.86
0.00
415.00
-269.86
145.14
15
275.33
0.00
415.00
-275.33
139.67
16
280.91
0.00
415.00
-280.91
134.09
17
286.60
0.00
415.00
-286.60
128.40
18
292.41
0.00
415.00
-292.41
122.59
19
298.33
0.00
415.00
-298.33
116.67
20
304.37
0.00
415.00
-304.37
110.63

Pgina 30

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA


El proyecto la instalacin de 2359.22 ml de Tubera PRFV DN 500-600mm PN SN 2500 de acuerdo
a la necesidad existente en la zona del proyecto.
Las actividades ha ejecutarse son las siguientes:
ALCANTARILLADO

Instalacin de 985.51 ml de tubera PRFV DN 500 mm.


Instalacin de 1,373.71 ml de tubera PRFV DN 600 mm.
Construccin de 40 buzones de concreto

4.6 COSTOS DEL PROYECTO


Los costos en la situacin sin proyecto son cero, ya que no existe un sistema de alcantarillado
sanitario.
Los costos de la situacin con proyecto se analizan como:
Inversin a precios privados.
Inversin a precios sociales.
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
El monto total de la inversin a precios de presupuesto de obra asciende a S/. 4,084,143.34 incluido
IGV, que comprende:

INVERSION TOTAL - A PRECIOS PRIVADOS


RUBRO

UNIDAD

METRADO

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico

GLB

1.00

54,939.00

54,939.00

EJ ECUCION DE OBRAS
ML

2,359.22

1049.00

2,474,821.78

BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION

UND

40.00

6803.00

272,120.00

GLB

1.00

82,408.06

82,408.06

GA STOS GENERALES (INCL. CA P , GG, U, IGV)

GLB

1.00

1,199,854.50

INTERCEPTOR ALCANTARILLADO

TOTAL AO 0

1,199,854.50
4,084,143.34
-0.01

Pgina 39

INVERSION TOTAL - A PRECIOS SOCIALES


RUBRO

UNIDAD

METRADO

FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico

GLB

1.00

EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES

ML
UND

OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U, IGV)

GLB
GLB

TOTAL AO 0

2,359.22
40.00

1.00
1.00

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

43,786.00

43,786.00

836.00
5422.00

1,972,307.92
216,880.00

65679.00

65,679.00

956284.00

956,284.00
3,254,936.92

La inversin a precios sociales se estimaron con el debido factor de correccin para lneas de
alcantarillado arrojando como resultado s/. 3,254,936.92.

A. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Los Costos de Operacin y Mantenimiento que se muestran, se han determinado en base a los
costos unitarios obtenidos del Plan Maestro Optimizado 2006-2035 y los volmenes anuales de
produccin de agua potable y evacuacin de aguas servidas.

Pgina 40

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS PRIVADOS - SITUACION " CON PROYECTO"

ITEM

Detalle

1.00

Costos de Operacin

1.01

Costos de Operacin Fijos

1.01.01

Mano de obra calificada

1.01.02

Mano de obra no calificada

1.02
1.02.01

COLECTORES
Cant

P.U.

Parcial

CONEXIONES
Total

Cant

P.U.

Parcial

Total

TOTAL ALC

Costos de Operacin Variables


Insumos

2.00

Costo de Mantenimiento

2.01

Costos de Mantenimeinto Fijos

2.01.01

Mano de obra calificada

2.01.01.01

Operario

2.01.02

Mano de obra no calificada

2.01.02.01
2.01.02.02
2.02

Unid

50,122

50,122

13,286

13,286

36,836

Tcnico

13,286

13,286

Ayudantes

Auxiliar

8,526

25,579

Chofer

Auxiliar

11,257

11,257

36,836

Costos de mantenimiento variables

62,265

100,287

162,552

2.02.01

Varillas

Glob

7,425

7,425

7,425

2.02.02

Limpieza c/mquina de baldes

Glob

30,000

30,000

30,000

2.02.03

Repuestos

Glob

18,000

18,000

18,000

2.02.04

Materiales

Glob

5,400

5,400

5,400

2.02.05

Waipe

Glob

720

720

720

2.02.06
2.02.07

Mantenimiento de conexiones (Servis)


Grasa

Glob
Glob

720

720

Global

3,770

3,770

3.00

Administracin

3.01

Costos de Administracin Fijos

3.01.01

Planilla

100,287

100,287
-

3,770

3,770

3,770
3,770

100,287
720

3,770

7,540

3,770

7,540

3.01.02
3.02

Servicios
Costos de Administracin Variables

3.02.01

Total Costos Fijos de O y M

53,892

3,770

57,662

3.02.02

62,265

100,287

162,552

116,157

104,057

220,213

4.01

Total Costos Variables de O y M


Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
Costo de O y M Variable por M3
evacuado

0.10839

0.17458

5.1578

4.02

Costo de O y M Total por M3 evacuado

0.20220

0.18114

0.3833

4.00

Pgina 41

RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO- PRECIOS PRIVADOS AO 1


Costo Anual de Operacin y Mantenimiento
Costo de O y M Variable por M3
evacuado

116,157

104,057

220,213

0.10839

0.17458

5.1578

Costo de O y M Total por M3 evacuado

0.20220

0.18114

0.3833

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS PRIVADOS - SITUACION " SIN PROYECTO"
MANO DE OBRA
PROFESIONAL

ACTIVIDAD

3,000.00
250.00

120.83

ESSALUD

270.00

130.50

VACACIONES

250.00

120.83

TOTAL (HH)

ITEM

21.42

Detalle

1.00

Costos de Operacin

1.01

Costos de Operacin Fijos

1.01.01

Mano de obra calificada

1.01.02

Mano de obra no calificada

1.02.01

Unid

10.35

AYUDANTE
817.50
68.13
73.58
68.13
1,027.33
5.84

COLECTORES
Cant

P.U.

Parcial

CONEXIONES
Total

Cant

P.U.

Parcial

TOTAL
ALC

Total

Insumos

Costo de Mantenimiento

2.01

Costos de Mantenimiento Fijos


Mano de obra calificada

2.01.01.01

Operario

2.01.02

Mano de obra no calificada

Tecnico

2.01.02.01

Ayudantes

Auxiliar

2.01.02.02

Chofer

Auxiliar

2.02

1,822.17

OPERARIO
1,27
5.00
10
6.25
11
4.75
10
6.25
1,60
2.25
9
.10

Costos de Operacin Variables

2.00

2.01.01

1,450.00

CTS

3,770.00

1.02

TECNICO

13,28
6

8,52
6
11,25
7

50,122

50,122

13,286

13,286

36,836

36,836

107,450

185030

13,286

25,579

11,257

Costos de mantenimiento variables

77,580

2.02.01

Varillas

Glob

2.02.02

Limpieza c/mquina de baldes

Glob

2.02.03
2.02.04

Repuestos
Materiales

Glob
Glob

1
1

9,900
36,00
0
24,000

9,900

9900

36,000

36000

24,000
6,000

24000
6000

Pgina 42

6,000
2.02.05

Waipe

Glob

2.02.06

Mantenimiento de conexiones (Servis)

Glob

2.02.07

Grasa

Glob

3.00

Administracin

3.01

Costos de Administracin Fijos

3.01.01

Planilla

3.01.02

Servicios

840

840

840

107,450

840

840

107,450

107450

840

3,770
Global

3,77
0

3,770

7,540

3,770

7540

57,662

3
3,770

3,770

3,770

,770

3.02

Costos de Administracin Variables

3.02.01

Total Costos Fijos de O y M

53,892

3,770

3.02.02

77,580

107,450

185,030

4.00

Total Costos Variables de O y M


Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento

131,472

111,220

242,692

4.01

Costo de O y M Variable por M3 evacuado

0.13505

0.18705

0.3221

4.02

Costo de O y M Total por M3 evacuado

0.22886

0.19361

0.4225

RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO- PRECIOS PRIVADOS AO 0


Costo Anual de Operacin y Mantenimiento

131,472

111,220

242,692

Costo de O y M Variable por M3 evacuado

0.13505

0.18705

0.3221

Costo de O y M Total por M3 evacuado

0.22886

0.19361

0.4225

Pgina 43

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALCANTARILLADO SANITARIO


Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento (S/. m3) - Alcantarillado

SITUACION SIN PROYECTO

SP

0.4225

CP

0.38334

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 7

Ao 8

Ao 11

Ao 12

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 18

Ao 19

Ao 20

Volumen Aguas Servidas (m3)

4600433

3555073

3627098

3739951 3815723 3893029 3971902

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

4052373

4134474

4218238 4303700

Ao 9

Ao 10

4390893

4479852

4570614

4663215

4757691 4854082 4952426

Ao 16

Ao 17

5052762

5155131

5259574

Operac in y Mantenimiento

1943542

1501909

1532338

1580015

1612026

1644686 1678007

1712003

1746689

1782076

1818181

1855018

1892600

1930944

1970065 2009979 2050701 2092248

2134637

2177885

2222009

Operac in

583063

450573

459701

474004

483608

493406

503402

513601

524007

534623

545454

556505

567780

579283

591020

602994

615210

627674

640391

653365

666603

Mantenimiento

1360480

1051336

1072637

1106010

1128418

1151280

1174605

1198402

1222682

1247453 1272727

1298512

1324820

1351661

1379046

1406985

1435491 1464574

1494246

1524519

1555406

Ao 5

Ao 6

SITUACION CON PROYECTO

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 11

Ao 12

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 16

Ao 17

Ao 18

Ao 19

Ao 20

Operac in y Mantenimiento

1943542

1362801

1390411

1433672

1462719

1492353 1522588

1553436

1584909

1617019

1649780

1683204

1717306

1752099

1787596

1823813

1860763

1898462

1936925

1976167

2016204

Operac in

583063

408840

417123

430102

438816

447706

456777

466031

475473

485106

494934

504961

515192

525630

536279

547144

558229

569539

581078

592850

604861

Mantenimiento

1360480

953961

973288

1003571 1023903 1044647

1065812

1087405

1109436

1131913

1154846

1178243

1202114

1226469

1251317

1276669

1302534

1328924

1355848

1383317

1411343

Pgina 41

Estimacin Factores de Correccin


El sector ha realizado un ponderado de factores de correccin por componentes de inversin, como a continuacin se detalla:

MATERIAL
COMPONENTES
DE INVERSION
Planta de Tratamiento de Agua
Leneas de Agua Potable
Obras Civiles Estructuras
Equipamiento e Insta.
Hidrulicas
Lneas de Alcantarillado
Planta de Tratamiento de
desages

NACIONAL

MANO DE
OBRA
CALIF

MANO DE
OBRA NO
CAL

0.310
0.120
0.330

0.040
0.040
0.060

0.110
0.110
0.190

0.080
0.020
0.100

0.180
0.410
0.030

0.020
0.040
0.010

0.070
0.070
0.070

0.811
0.817
0.786

0.130
0.170

0.010
0.060

0.040
0.170

0.030
0.030

0.280
0.240

0.280
0.060

0.070
0.070

0.840
0.797

0.140

0.050

0.140

0.110

0.070

0.220

0.070

0.805

EQUIPO
MATERIAL EQUIPO GASTOS FACTOR
NACIONAL IMPORTADO IMPORT GENERAL CORREC

Pgina 42

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALCANTARILLADO SANITARIO


SITUACION SIN PROYECTO
Ao 0

Ao 1

Ao 9

Ao 10

Ao 11

1549003

1197022

1221273 1259272 1284785 1310814 1337372 1364467 1392111

1420315

1449090

1478449 1508402

Operacin

464701

359107

366382

377782

385435

393244

401211

409340

417633

426094

434727

443535

Mante nim iento

1084302

837915

854891

881490

899349

917570

936160

955127

974478

994220

1014363

1034914 1055882

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Operacin y Mantenim iento

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 12
452521

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 16

Ao 17

Ao 18

1538963 1570142 1601953 1634409 1667522 1701306


461689

471043

480586

490323

500257

510392

1077274 1099099 1121367 1144086 1167265 1190914

Ao 19

Ao 20

1735774 1770941
520732

531282

1215042 1239659

SITUACION CON PROYECTO


Ao 0

Ao 1

Ao 9

Ao 10

Ao 11

1549003

1086152

1108158 1142637 1165787 1189406 1213503 1238089 1263172

1288764

1314874

1341514 1368693

1396423 1424714 1453579 1483028 1513074 1543729

Operacin

464701

325846

332447

342791

349736

356822

364051

371427

378952

386629

394462

402454

410608

418927

427414

436074

Mante nim iento

1084302

760307

775711

799846

816051

832584

849452

866662

884221

902135

920412

939060

958085

977496

997300

1017505 1038120 1059152 1080611

Operacin y Mantenim iento

Pgina 43

Ao 12

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 16
444908

Ao 17
453922

Ao 18
463119

Ao 19

Ao 20

1575005 1606915
472502

482074

1102504 1124840

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

AOS
0

1362801

1390411

1433672

1462719

1492353

4,084,143

1362801

1390411

1433672

1462719

1943542

1501909

1532338

1580015

TOTAL SITUACION SIN PROYECTO

1943542

1501909

1532338

COSTOS INCREMENTALES

2,140,601

-139108

-141927

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1522588 1553436 1584909

1617019

1649780

1683204

1717306 1752099 1787596 1823813 1860763 1898462 1936925 1976167 2016204

1492353

1522588 1553436 1584909

1617019

1649780

1683204

1717306 1752099 1787596 1823813 1860763 1898462 1936925 1976167 2016204

1612026

1644686

1678007 1712003 1746689

1782076

1818181

1855018

1892600 1930944 1970065 2009979 2050701 2092248 2134637 2177885 2222009

1580015

1612026

1644686

1678007 1712003 1746689

1782076

1818181

1855018

1892600 1930944 1970065 2009979 2050701 2092248 2134637 2177885 2222009

-146342

-149307

-152332

-155419 -158567

-165058

-168402

-171813

-175294 -178846 -182469 -186166 -189938 -193786 -197712 -201718

COSTOS SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico

54,939

EJECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG,U, IGV)
TOTAL AO 0

2,474,822
272,120
82,408
1,199,855
4,084,143

FASE DE POST-INVERSION
Operacin y Mantenimiento

TOTAL SITUACION CON PROYECTO


COSTOS SITUACION SIN PROYECTO
Operacin y Mantenimiento

-161780

Pgina 44

-205804

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


RUBRO

AOS
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

COSTOS SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
EJECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, CONT Y
MON, GG,U, IGV)
TOTAL AO 0

43,786
1,972,308
216,880
65,679
956,284
3,254,937

FASE DE POST-INVERSION
Operacin y Mantenimiento

1086152

1108158 1142637 1165787

1189406

1213503

1238089 1263172 1288764

1314874

1341514

1368693

1396423

1424714

1453579

1483028

1513074 1543729

1575005

1606915

3,254,937

1086152

1108158 1142637 1165787

1189406

1213503

1238089 1263172 1288764

1314874

1341514

1368693

1396423

1424714

1453579

1483028

1513074 1543729

1575005

1606915

1549003

1197022

1221273 1259272 1284785

1310814

1337372

1364467 1392111 1420315

1449090

1478449

1508402

1538963

1570142

1601953

1634409

1667522 1701306

1735774

1770941

TOTAL SITUACION SIN PROYECTO

1549003

1197022

1221273 1259272 1284785

1310814

1337372

1364467 1392111 1420315

1449090

1478449

1508402

1538963

1570142

1601953

1634409

1667522 1701306

1735774

1770941

COSTOS INCREMENTALES

1,705,934

-110869

-113115 -116635 -118998

-121409

-123869

-126378

-134216

-136935

-139710

-142540

-145428

-148374

-151380

-154447

-160769

-164026

TOTAL SITUACION CON PROYECTO


COSTOS SITUACION SIN PROYECTO
Operacin y Mantenimiento

-128939

-131551

Pgina 45

-157576

4.7

BENEFICIOS
Para la evaluacin del proyecto se utiliza el mtodo ndice Costo Efectividad, por lo que no es
necesario cuantificar los beneficios.
Los beneficios cualitativos del proyecto son:
-

4.8

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.


Brindar adecuadas condiciones de salubridad en la zona del proyecto; se espera reducir los
ndices de morbilidad en la zona del proyecto.
Mejorar la evacuacin de las aguas servidas en toda la red del sistema.
Evitar mayores costos en operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado.
Evitar el problema social que genera el descontento de poblacin, por la emanacin de malos
olores.
Disminuir el riesgo de aparicin de enfermedades.
Generacin de puestos de trabajo temporal, que se traduce en bienestar de la poblacin.

EVALUACION SOCIAL ECONOMICA Y SOCIAL

Alcantarillado Sanitario
Como se ha explicado, tratndose de un proyecto de mejoramiento de redes, no es posible
expresarse los beneficios del proyecto en trminos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es
demasiado grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil. Por esta razn se aplica el
mtodo Costo - Efectividad, el cual evala el proyecto para lograr los objetivos deseados al mnimo
costo.

NDICE COSTO EFECTIVIDAD


4.8.1 Metodologa Costo Efectividad a Precios Privados
Para evaluar desde este punto de vista el proyecto se ha aplicado el mtodo de costo anual
equivalente. Este mtodo consiste en expresar todos los costos del proyecto en trminos de una
cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se
aplic la siguiente frmula:

ICE =

VAC de inversin + O&M


Poblacin Beneficiada

Donde:
ICE
VAC
Tasa de Descuento

= ndice Costo Efectividad


= Valor Actual de Costos a Precios Sociales
= 10%

Pgina 46

Indice Costo Efectividad de Alcantarillado


Alternativa Unica - Precios Privados
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Inversin
Operacin y
Beneficiada
Mantenimiento
73,015
4,084,143
74,494
1,930,734
1362801
76,003
1,969,851
1390411
77,543
2,009,760
1433672
79,114
2,050,478
1462719
80,717
2,092,021
1492353
82,352
2,134,405
1522588
84,021
2,177,648
1553436
85,723
2,221,767
1584909
87,460
2,266,780
1617019
89,232
2,312,705
1649780
91,040
2,359,561
1683204
92,884
2,407,365
1717306
94,766
2,456,138
1752099
96,686
2,505,900
1787596
98,645
2,556,669
1823813
100,643
2,608,467
1860763
102,682
2,661,315
1898462
104,763
2,715,233
1936925
106,885
2,770,244
1976167
109,051
2016204
VAC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE

Total Costos
4084143
3293535
3360262
3443433
3513197
3584374
3656993
3731084
3806676
3883799
3962485
4042765
4124671
4208237
4293496
4380482
4469231
4559777
4652158
4746411
2016204
31,797,774
91,033
S/ . 349.30

Linea de Corte $224: s/. 641.76 / Poblador Beneficiado

El ICE de la Alternativa nica a precios privados es de S/.349.30 por poblador beneficiado, valor
que se encuentra por debajo de la Lnea de Corte S/. 641.76 ($ 224).

Pgina 47

4.8.2 Metodologa Costo Efectividad a Precios Sociales

Indice Costo Efectividad de Alcantarillado


Alternativa Unica - Precios Sociales
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Inversin
Operacin y
Total Costos
Beneficiada
Mantenimiento
73,015
3,254,937
3254937
74,494
1,538,795
1086152
2624948
76,003
1,569,971
1108158
2678129
77,543
1,601,779
1142637
2744416
79,114
1,634,231
1165787
2800018
80,717
1,667,340
1189406
2856746
82,352
1,701,121
1213503
2914624
84,021
1,735,585
1238089
2973674
85,723
1,770,748
1263172
3033921
87,460
1,806,624
1288764
3095388
89,232
1,843,226
1314874
3158100
91,040
1,880,570
1341514
3222084
92,884
1,918,670
1368693
3287363
94,766
1,957,542
1396423
3353965
96,686
1,997,202
1424714
3421916
98,645
2,037,665
1453579
3491244
100,643
2,078,949
1483028
3561977
102,682
2,121,068
1513074
3634143
104,763
2,164,041
1543729
3707770
106,885
2,207,884
1575005
3782890
109,051
1606915
1606915
VAC
28,623,264
Poblacin Beneficiada Promedio
91,033
ICE
S/ . 314.43

El ICE de la Alternativa nica a precios sociales es de S/. 314.43 por poblador beneficiado, siendo
la Lnea de Corte de S/.589.14

Pgina 48

4.9

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALCANTARILLADO

En el caso de proyectos de Alcantarillado Sanitario, el anlisis de sensibilidad se realiza con la


finalidad de conocer la variacin en el Indicador de Costo Efectividad frente a cambios favorables o
desfavorables en los Costos totales que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto.
La simulacin de escenarios posibles se realiz para la alternativa propuesta. Se estimaron valores
del ICE a precios privados, asumiendo variaciones de 20%,50%, y 70% para los costos de
inversin.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Ao

Poblacin
Beneficiada

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051

Inversin

Incremento 20%

Incremento
30%

Incremento
50%

4,900,972.01
3,952,242.50
4,032,314.94
4,132,119.18
4,215,835.92
4,301,248.75
4,388,392.05
4,477,300.88
4,568,010.99
4,660,558.90
4,754,981.82
4,851,317.75
4,949,605.45
5,049,884.45
5,152,195.11
5,256,578.59
5,363,076.87
5,471,732.81
5,582,590.11
5,695,693.39
2,419,445.27
43,096,695.98
91,032.64
473.42

5,309,386.34
4,281,596.05
4,368,341.18
4,476,462.45
4,567,155.58
4,659,686.15
4,754,091.39
4,850,409.28
4,948,678.58
5,048,938.80
5,151,230.30
5,255,594.23
5,362,072.57
5,470,708.16
5,581,544.71
5,694,626.80
5,809,999.94
5,927,710.54
6,047,805.95
6,170,334.50
2,621,065.71
46,688,087.31
91,032.64
512.87

6,126,215.01
4,940,303.13
5,040,393.67
5,165,148.98
5,269,794.90
5,376,560.94
5,485,490.07
5,596,626.10
5,710,013.74
5,825,698.62
5,943,727.27
6,064,147.19
6,187,006.81
6,312,355.57
6,440,243.89
6,570,723.23
6,703,846.09
6,839,666.01
6,978,237.64
7,119,616.73
3,024,306.59
53,870,869.98
91,032.64
591.78

4,084,143.34
3,293,535.42
3,360,262.45
3,443,432.65
3,513,196.60
3,584,373.96
3,656,993.38
3,731,084.06
3,806,675.83
3,883,799.08
3,962,484.85
4,042,764.79
4,124,671.21
4,208,237.05
4,293,495.93
4,380,482.16
4,469,230.72
4,559,777.34
4,652,158.43
4,746,411.16
2,016,204.40
VAC
35,913,913.32
Poblacin Beneficiada Promedio
91,032.64
ICE
394.52
Lnea de Corte = S/ . 641.76 / poblador beneficiado

Pgina 49

4.10

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del
proyecto
Las instituciones como La Municipalidad del Distrito del Porvenir , SEDALIB SA, y la
poblacin beneficiada estn debidamente compenetradas con el proyecto y las
coordinaciones son muy estrechas, sobre todo en las fases de pre-operacin como educacin
a la poblacin en lo que se refiere al mejoramiento de los hbitos de consumo y cuidado de
las instalaciones.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
SEDALIB SA, como unidad ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de redes de
Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin
directa, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del
proyecto en su fase de ejecucin.
c. La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, ya que estas inversiones sern indirectamente
financiadas por instituciones relacionadas con la empresa para la ejecucin del proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la
empresa responsable de la administracin de los servicios de los servicios de Alcantarillado
de la ciudad de Trujillo, durante 34 aos y garantiza la administracin del proyecto, bajo
cualquier poltica de gobierno que se implemente.
e. La participacin de los beneficiarios
Participacin de los Beneficiarios, ellos se encargaran del mejor uso del servicio, por lo que
asistirn a charlas de capacitacin que brindar Sedalib S.A. para un uso racional y
adecuado del servicio. Los eventos de capacitacin en Educacin Sanitaria estarn a cargo
de la Oficina de Imagen Institucional.

4.11

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Existe la seguridad que durante la ejecucin del proyecto no se usar aditivos qumicos ni
dainos al aire, al agua ni a la salud de los pobladores. La puesta en funcionamiento del
proyecto trae beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de
la poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo.
Los probables impactos negativos y positivos del proyecto en el ambiente y las acciones de
mitigacin son las siguientes:

A. IMPACTOS NEGATIVOS
Se consideran los impactos generados en la fase de ejecucin de las obras:

Pgina 50

IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
Accidentes laborales durante la
ejecucin de las obras

MEDIDAS DE MITIGACION

LEGISLACION

Exigir el cumplimiento de las normas


RM - 042-87
de seguridad
Coordinar con dirigentes vecinales,
Ruidos molestos en rotura de
para determinar el horario mas
carpeta asfltica
adecuado para ejecutar los trabajos
Verificar estricta sealizacin y
DURANTE LA Excavacin de zanjas
proteccin de personal.
FASE DE
EJECUCION Instalacin de Tuberas de Redes Ubicacin correcta de tubera antes
de instalarla ,sealizacin y
DE OBRAS
y conexiones
proteccin de personal.
Molestias y perjuicios a la salud
Suministrar vehculos cerrados para la
pblica, por produccin de polvo,
recoleccin
residuos y otros
Peligro de accidentes en general Inspeccin permanente durante la
Cdigo Civil
por construcciones inadecuadas
ejecucin de las obras
Asegurar que los procesos de
Peligros para la salud durante la
evacuacin y tratamiento de aguas
DL - 17505
operacin
residuales sean adecuados y que
estn operativos
Riesgos de salud para el
operador
Riesgos de salud para la
poblacin, por mala operacin de
DURANTE LA los sistemas de agua potable y
alcantarillado
FASE DE
OPERACIN
Degradacin de la calidad del
agua potable y de las aguas
servidas por la falta de
adecuados procesos en la
instalacin de sus sistemas
Degradacin de la calidad del
servicio por falta de limpieza y
mantenimiento preventivo de
buzones y colectores

Capacitar permanentemente a los


operadores y tcnicos encargados de
la operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y de
alcantarillado

Evitar en lo posible el cruce de


tuberas de agua potable con las de
alcantarillado, adecuando
debidamente la ubicacin de estas
tuberas cuando estn cercanas

DL- 17505
DL- 17752

Establecer programas de:

- Limpieza de buzones
- Limpieza de redes (Hidrojet,

DL - 17505

Mquina de baldes, etc.)

B. IMPACTOS POSITIVOS
La poblacin usuaria ser la principal beneficiada al contar con una infraestructura sanitaria de
alcantarillado en buenas condiciones, que permita evitar incrustaciones, atoros y hundimientos
frecuentes; disminuyendo el riesgo de aparicin de enfermedades, mejorando la calidad de vida
de la poblacin, permitiendo adems mejorar el ornato de la ciudad.
En otro aspecto, la puesta en marcha de las obras generar puestos de trabajo para la poblacin.

Pgina 51

4.12

SELECCIN DE ALTERNATIVA

Luego de evaluar econmica, tcnica y socialmente la alternativa de solucin propuesta, se


concluye que esta alternativa es la ms conveniente por presentar un mejor beneficio a un
menor costo tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente.
DESCRIPCION

ALTERNATIVA UNICA

PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO

4,084,143.34

PRECIOS SOCIALES

3,254,936.92

EVALUACION PRIVADA

ICE

S/. 314.43
ALTERNATIVA
ELEGIDA

CONCLUSION

4.13

PLAN DE IMPLEMENTACION

El proyecto se implementar en un plazo de 7 meses. A continuacin se detallan las actividades


previstas para la implementacin del proyecto, indicando la duracin de las mismas, as como el
cronograma de inversiones de acuerdo a las metas financieras y metas fsicas establecidas.

Cronograma Fsico segn metas


CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES

UNID MEDIDA

MES 1

Global

1.00

m
und

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

META

393.20
6.00

393.20
6.00

393.20
7.00

393.20
7.00

393.20
7.00

393.22
7.00

2,359.22
40.00

2,359.22
40.00

Cronograma de Inversin Financiero


CRONOGRAMA DE INVERSION
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES

UNID MEDIDA

MES 1

Global

54,939.00

m
und

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

META
54,939.00

604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 604,809.68 3,628,858.08 3,628,858.08


66,724.38

66,724.38

66,724.38 66,724.38 66,724.38

66,724.38

400,346.26

TOTAL

400,346.26
4,084,143.33

Pgina 52

4.14

ORGANIZACIN Y GESTION
La comunidad organizada ha realizado gestiones ante las oficinas de SEDALIB S.A y ante las
autoridades municipales y otras entidades, con la finalidad del INSTALACIN
INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO, permitiendo as mejorar la
calidad de vida de la poblacin y del medio ambiente.
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado sanitario en el mbito del departamento de la Libertad, y se
encargar de la realizacin del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin,
inversin y post-inversin. Adems Sedalib S.A. asumir los costos de operacin y
mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua
potable y Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio, las Obras las ejecuta por
administracin directa, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo
eficiente del proyecto en su fase de ejecucin.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una
organizacin definida y consolidada, ya que es una empresa grande a nivel nacional, que
administra los servicios de Agua potable y Alcantarillado de una ciudad con una poblacin
que bordea los 885,882 habitantes.

Pgina 53

4.15

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Se ha elaborado la Matriz de Marco Lgico de la nica alternativa propuesta.


Los detalles se presentan en el formato siguiente.
Resumen de objetivos

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

Indicadores

Medios de
Verificacin

Contribuir a mejorar las


condiciones de vida de la
poblacin.

1. La poblacin de la. Av.


Pumacahua, El Porvenir1.- Encuestas
Trujillo ", han mejorado sus 2.- Verificacin de
condiciones de vida.
campo

Reduccin de la de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la" Av., PumacahuaEl Porvenir Trujillo

Los ndices de morbilidad en


la zona del proyecto se ven
reducidos en el ao 2 en un
24.54%

2. mejoramiento de redes y
conexiones domiciliarias de
Alcantarillado

Las viviendas estn


coberturadas con servicios
de agua y alcantarillado al
ao 1

Supuestos

1.- Datos estadsticos


Que los beneficiados
del Ministerio de
cumplan con el pago por
Salud.
los servicios otorgados.

Informes de
SEDALIB

Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura.

ALCANTARILLADO
*Instalacin de 985.51 ml de
tubera PRFV DN 500 mm.
* Instalacin de 1,373.71 ml de
tubera PRFV DN 500 mm.

ACTIVIDADES

* Construccin de 40 buzones
de concreto

Alcantarillado Total
4,084,143.34

1. Boletas, Facturas,
valorizaciones y
liquidacin de
Que se obtenga
obras Pruebas pre- financiamiento suficiente y
operativas.
oportuno
2. Actas de recepcin
de obras.

Pgina 54

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
La nica solucin recomendada para poder solucionar el problema presentado en el presente perfil,
es la Alternativa nica considerada, referente a la instalacin del interceptor de alcantarillado
sanitario en la zona problema.
Si los costos de inversin se incrementan en ms del 80%, el proyecto no sera elegible, debido a que
el indicador ICE superara la lnea de corte (641.76 soles/poblador beneficiado).
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa
responsable de la administracin de los servicios de Agua potable y Alcantarillado en la ciudad de
Trujillo desde hace 30 aos, que viene garantizado la administracin de los proyectos, bajo cualquier
poltica de gobierno que se implemente.
El presente proyecto no generar impactos negativos durante su operacin, pero si tendr algunos
impactos negativos no trascendentales durante la fase de ejecucin de las obras .
B. RECOMENDACIONES
-

Se recomienda aprobar el presente proyecto a nivel de perfil, en el marco del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2011 de SEDALIB S.A. se consignen los recursos
financieros que garanticen la finalizacin de las obras.

Pgina 55

Pgina 56

INSTALACION INTERCEP TOR PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJ ILLO


Item
01

Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

OBRAS PROVIS IONALES

P arcial (S/.)
11,007.22

01.01

CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

und

1.00

1,465.13

1,465.13

01.02

OFICINAS P/RESIDENTE- INSPECCION

und

1.00

1,452.49

1,452.49

01.03

CARTEL DE OBRA 3.60Mx4.80M

und

01.04

CERCO P ERIMETRICO P ROVISIONAL P /OBRA

01.05

BAOS P ORTATIL

02

2.00

2,150.00

4,300.00

120.00

14.03

1,683.60

da

180.00

11.70

SEALIZACION DE TRANSITO

2,106.00
34,223.18

02.01

CINTA P LASTICA SEALIZADORA P /LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA

2,359.22

1.54

3,633.20

02.02

MALLA SEALIZADORA P/ LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA

4,500.00

3.46

15,570.00

02.03

TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P /DESVIO TRANSITO VEHICULAR

und

18.00

59.36

1,068.48

02.04

CONO DE P VC FOSFORESCENTE P /SEALIZACION

und

18.00

21.20

381.60

02.05

PUENTE DE MADERA PASE P EATONAL SOBRE ZANJ A P ROVISIONAL

und

20.00

38.31

766.20

SEALIZACION NOCTURNA

da

210.00

60.97

02.06
03

TRABAJ OS PRELIMINARES

12,803.70
17,547.55

03.01

TRAZOS Y REP LANTEOS INICIALES DEL P ROYECTO

2,359.22

1.36

03.02

TRAZOS Y REP LANTEOS FINALES DE LA OBRA

2,359.22

1.14

2,689.51

03.03

TRASLADO MAQU/EQUIP . Y HERRAMIENTAS A OBRA

glb

1.00

9,750.00

9,750.00

03.04

PRUEBA COMP ACTACION DE SUELOS (P ROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMP O)

und

20.00

85.60

1,712.00

03.05

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMP RESION)

und

15.00

12.50

04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3,208.54

187.50
707,809.85

04.01

ROTURA DE P AVIMENTO FLEXIBLE

4,718.44

6.92

04.02

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 2.00 mpp

506.97

19.08

9,672.99

04.03

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 2.50 mpp

599.02

22.90

13,717.56

04.04

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 3.00 mpp

489.48

30.74

15,046.62

04.05

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 3.50 mpp

114.40

40.98

4,688.11

04.06

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 4.00 mpp

225.59

65.19

14,706.21

04.07

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 4.50 mpp

208.42

81.48

16,982.06

04.08

EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 5.00 mpp

215.34

108.62

23,390.23

04.09

REFINE Y NIVELACION DE TUBOS EN OBRA

2,359.22

2.26

5,331.84

04.10

RELLENO COMP .ZANJ A T. ARENOSO HASTA 2.00MP P

506.97

29.84

15,127.98

04.11

RELLENO COMP .ZANJ A T. ARENOSO HASTA 2.50MP P

599.02

34.78

20,833.92

04.12

RELLENO COMP . ZANJ A T. ARENOSO HASTA 3.00MP P

489.48

41.74

20,430.90

04.13

RELLENO COMP . ZANJ A T. ARENOSO HASTA 3.50MP P

114.40

52.16

5,967.10

04.14

RELLENO COMP . ZANJ A T. ARENOSO HASTA 4.00MP P

225.59

69.55

15,689.78

04.15

RELLENO COMP . ZANJ A T. ARENOSO HASTA 4.50MP P

208.42

104.28

21,734.04

04.16

RELLENO COMP . ZANJ A T. ARENOSO HASTA 5.00MP P

215.34

150.29

32,363.45

04.17

EVACUACION DE AGUA P OR BOMBEO

da

180.00

129.87

23,376.60

04.18

ENTIBADO Y DESENTIBADO ZANJ A

m2

12,566.68

22.23

279,357.30

04.19

ACARREO DE MATERIAL P ROP IO IDA Y VUELTA C/EQU. HASTA 100M DIST.P ROM.

m3

3,431.64

26.51

90,972.78

04.20

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIP O HASTA 5KM

m3

3,727.10

12.28

05

SUMINISTRO TUBOS COLECTOR

32,651.60

45,768.79
989,978.07

05.01

TUBERIA P RFV DN500MM PN1SN2500

985.51

369.79

364,431.74

05.02

TUBERIA P RFV DN600MM P N- 1SN2500

1,373.71

455.37

625,546.32

06

INSTALACION DE TUBOS COLECTOR/EMISOR

189,395.28

06.01

INSTALACION TUBERIA PRFV DN500 P N1SN2500

985.51

20.50

06.02

INSTALACION TUBERIA PRFV DN600 P N1SN2500

1,373.71

25.82

35,469.19

06.03

EMP ALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE

und

111.00

270.72

30,049.92

06.04

PRUEBA DE SELLO DE J UNTAS P RFV DN400- 600MM INC.ACCESORIOS

06.05

REP ARACIONES VARIAS (REDES AGUA,DESAGUE, ELECT.,TELEF., ETC.)

07

20,202.96

221.00

22.21

4,908.41

und

40.00

2,469.12

98,764.80

BUZONES/CAJ AS DE INSPECCION

272,129.44

07.01

BUZON C.A. Di=1.50M x 2.00 MP P

und

5.00

4,357.47

21,787.35

07.02

BUZON C.A. Di=1.50 M x 2.50 MP P

und

8.00

4,869.68

38,957.44

07.03

BUZON C.A. Di=1.50 M x 3.00 MP P

und

2.00

6,244.28

12,488.56

07.04

BUZON C.A. Di=1.50M x 3.50 MP P

und

1.00

6,987.26

6,987.26

07.05

BUZON C.A. Di=1.80 M 2.00 MP P

und

5.00

6,194.94

30,974.70

07.06

BUZON C.A. Di=1.80 M 2.50 MP P

und

4.00

6,760.00

27,040.00

07.07

BUZON C.A. Di=1.80 M 3.00 MP P

und

4.00

8,361.10

33,444.40

07.08

BUZON C.A. Di=1.80 M 3.50 MP P

und

3.00

7,556.82

22,670.46

07.09

BUZON C.A. Di=1.80 M 4.00 MP P

und

1.00

9,721.10

9,721.10

07.10

BUZON C.A. Di=1.80 M 4.50 MP P

und

7.00

9,057.11

63,399.77

DEMOLICION DE BUZON EXISTENTE

und

40.00

116.46

07.11
08

PAVIMENTACION

4,658.40
502,091.47

08.01

PREP ARACION DE LA SUB- RASANTE

m2

10,735.58

2.65

28,449.29

08.02

SUB BASE e=0.10 M (HORMIGON)

m2

3,452.36

5.19

17,917.75

08.03

BASE CON AFIRMADO e=0.20M

m2

3,452.26

9.36

32,313.15

08.04

BARRIDO Y LIMP IEZA P /LA CARPETA ASFALTICA

m2

10,735.58

0.24

2,576.54

08.05

IMP RIMACION ASFALTICA CON MC- 30

m2

10,735.58

2.59

27,805.15

08.06

CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, e=2" C/EQUIP O

m2

10,735.58

28.46

305,534.61

08.07

SLURRY SEAL, e=10 mm

m2

10,735.58

8.15

09

VARIOS

09.01

COSTO AMBIENTAL OBRAS DESAGUE

COSTO DIRECTO

87,494.98
22,753.20

da

120.00

189.61

22,753.20
2,746,935.25

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

54,938.71

SUP ERVISON (3%)

82,408.06

CAP ACITACION EN EDUCACION SANITARI A (1%)


GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL P RESUP UESTO

27,469.35
274,693.53
274,693.53
3,461,138.42
623,004.92
4,084,143.33

Pgina 57

INVERSION TOTAL - A PRECIOS PRIVADOS


RUBRO

UNIDAD

METRADO

GLB

ML

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

1.00

54,939

54,939.00

2,359.22

1049

2,474,821.78

UND

40.00

6803

272,120.00

GLB

1.00

FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
GASTOS GENERALES (Capacitacin, Superv, GG, U
e IGV)

1,282,262.55

1,282,262.55

TOTAL AO 0

4,084,143.33

INVERSION TOTAL - A PRECIOS SOCIALES


RUBRO

UNIDAD

METRADO

FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico

GLB

1.00

EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES

ML
UND

OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U, IGV)

GLB
GLB

TOTAL AO 0

2,359.22
40.00

1.00
1.00

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

43,786.00

43,786.00

836.00
5422.00

1,972,307.92
216,880.00

65679.00

65,679.00

956284.00

956,284.00
3,254,936.92

Pgina 58

Morbilidad Distrito: Trujillo 2005 2008


2,005
DESCRIPCIN/AO

CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

2,006
%

2,007
%

2,008
%

27,437

9.22

79,035

11.49

88,402

12.06

93,827.00

12.07

TUMORES (NEOPLASIAS)

4,557

1.53

5,565

0.81

6,228

0.85

6,604.00

0.85

ENF.DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYTICOS, Y CIERTOS


TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMOS DE LA INMUNIDAD

2,613

0.88

7,854

1.14

8,785

1.20

9,323.00

1.20

13,675

4.60

33,637

4.89

35,364

4.83

36,475.00

4.69

ENF.DEL SISTEMA CIRCULATORIO

8,435

2.84

12,308

1.79

11,578

1.58

12,386.00

1.59

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

8,975

3.02

13,222

1.92

14,789

2.02

15,695.00

2.02

ENF.DEL SISTEMA NERVIOSO

4,764

1.60

6,651

0.97

7,439

1.02

7,895.00

1.02

44,879

15.09

54,752

7.96

52,854

7.21

51,153.00

6.58

8,184

2.75

14,175

2.06

15,855

2.16

16,826.00

2.16

ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO

49,541

16.65

189,612

27.57

202,742

27.67

217,832.00

28.01

ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO

37,965

12.76

80,384

11.69

85,874

11.72

93,136.00

11.98

ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

15,761

5.30

36,603

5.32

40,080

5.47

42,536.00

5.47

ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

15,966

5.37

27,298

3.97

22,128

3.02

23,483.00

3.02

ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO

20,851

7.01

42,894

6.24

42,644

5.82

45,256.00

5.82

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS


CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

12,789

4.30

24,017

3.49

35,903

4.90

38,102.00

4.90

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

6,498

2.18

29,249

4.25

27,833

3.80

29,548.00

3.80

CIERTAS AFEC.ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL

2,702

0.91

4,244

0.62

6,301

0.86

6,687.00

0.86

MALFORMACIONES CONGNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS


CROMOSOMICAS

2,601

0.87

3,171

0.46

5,569

0.76

5,910.00

0.76

ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS


ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES

SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE


LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
TOTAL

9,269

3.12

23,159

3.37

22,348

3.05

24,928.00

3.21

297,462

100.00

687,830

100.00

732,716

100.00

777,602.00

100.00

RESUMEN
MORBILIDAD DISTRITO: TRUJILLO 2005-2008
2,005
DESCRIPCIN/AO

CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS


ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO
ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
TOTAL
Fuente: Disa 2009 - Elaboracin Propia

27,437
37,965
15,761
81,163

2,006
%

9.22
12.76
5.30
27.29

79,035
80,384
36,603
196,022

2,007

11.49
11.69
5.32
28.50

88,402
85,874
40,080
214,356

2,008
%

12.06
11.72
5.47
29.25

93,827.00
93,136.00
42,536.00
229,499

12.07
11.98
5.47
29.51

Pgina 59

CLCULO DEL PERIODO PTIMO DE DISEO

PROYECTO :
ESTRUCTURA :
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a):
TASA DE DESCUENTO (r) :
PERIODO DE DFICIT (Xo):

: MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS AV.


AMERICA NORTE, JULIO GUTIEREZ, PROLONG. AV. MIRAFLORES Y
CALLES ALEDAAS - TRUJILLO
0.26979
11%
81.00 aos

PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN SIN


DFICIT INICIAL (X)

16.6 aos

PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN CON


DFICIT INICIAL (Xop)

23.7 aos

INDICACIONES :

1) Si se cuenta con informacin de costos y tamaos de obras de tipologa similar, el Factor de Economa a escala "a" puede ser
calculado empleando la hoja "CALCULO FEE"
2) En caso de no contar con la informacin indicada, se puede seleccionar el Factor de Economa a Escala "a" de la hoja FEE
seleccionando una tipologa de obra similar.
3) La tasa de descuento a emplear en proyectos de inversin pblica es la sealada como Tasa Social de descuento por el MEF
(11%)
4) El periodo de dficit es el nmero de aos transcurridos desde el momento en que la oferta sin proyecto fue superada por la
demanda hasta que se formul el proyecto. Si se cuenta con datos de proyeccin de demanda, puede ingresarse dicha
informacin en

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