01 Pautas para Elabor Perfil Saneamiento Viabilidad

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Ao de la Consolidacin Democr tica!
PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DEL SUB SECTOR SANEAMIENTO1 Documento de Trabajo
El proyecto sur+e como una propuesta de solucin a una problem tica identificada en un proceso de planeamiento" .a formulacin del proyecto slo debe reali,arse lue+o de buscar optimi,ar los servicios a intervenir a trav8s de medidas de +estin y9o +astos de capital menores" El Perfil es la primera etapa de la fase de preinversin de un PIP y es de car cter obli+atorio" El presente contenido m:nimo ser aplicable a a;uellos Proyectos ;ue slo re;uieren un estudio de perfil para decidir su viabilidad, por lo ;ue debe ser elaborado con informacin precisa para tomar adecuadamente la decisin de inversin" En este sentido, el desarrollo del perfil deber basarse en informacin obtenida de las visitas de campo <informacin primaria= y complementada con informacin secundaria" .a preparacin de este estudio debe ser responsabilidad de un e;uipo multidisciplinario, en el ;ue participan especialistas en los temas relacionados a la formulacin del proyecto> evaluacin social, aspectos t8cnicos, ambientales, +estin e implementacin, entre otros"
RESUMEN EJECUTIVO A" $" C" D" E" F" '" )" I" *" -" ." /" I. #ombre del proyecto %b&etivo del proyecto $alance oferta y demanda de los servicios del PIP Descripcin del PIP Costos del PIP $eneficios del PIP (esultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental %r+ani,acin y 'estin Plan de Implementacin Conclusiones y (ecomendaciones /arco .+ico
ASPECTOS GENERALES Este punto viene a constituir una breve presentacin del proyecto, en la que se sealan sus principales caractersticas.
1.1 Nombre del proyecto: El nombre que se asigne al proyecto, deber identificarlo de forma inequvoca y deber mantenerse durante toda la vida del proyecto. Debe comprender tres caractersticas: Qu hacer? (Proceso: Rehabilitacin, Mejoramiento, Ampliacin, Instalacin), Sobre que? (sistemas: Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Servidas) y Dnde? (Localizacin), por ejemplo: Construccin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de Colca. 1.2 Unidad formuladora y ejecutora: Sealar la Unidad Formuladora, especificando los datos que permitan identificar al responsable y proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidad operativas. 1.3 Caractersticas de la localidad:
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1oda informacin cuantitativa debe indicar la fuente de la data y tiene car cter de Declaracin *urada 2Cuarta Disposicin Complementaria del (e+lamento de la .ey 34356, .ey del Sistema #acional de Inversin P7blica Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Estudios a nivel de Perfil de Proyectos del Sub Sector Saneamiento
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Ubicacin (regin, departamento, provincia y distrito donde se encuentra localizadoadjuntar esquemas de macro y microlocalizacin), extensin, clima, altitud, vas de comunicacin, precipitacin pluvial y servicios existentes, describiendo la capacidad instalada. 1.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: Se deber describir los intereses y la opinin de los involucrados: beneficiarios directos, poblaciones que podran verse afectadas con el proyecto, de las autoridades locales, administradores de los servicios, etc. Los mismos que debern pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tendr dicha intervencin y la forma de su compromiso en la fase de inversin y operacin del proyecto. 1.5 Marco de referencia: En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados, Plan Maestro y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. II. IDENTIFICACIN El diagnstico debe cumplir dos condiciones: ser descriptivo, es decir, mostrar todos los elementos reales o visibles que demuestran la existencia de un problema Qu sucede?, y por otra, ser explicativo, es decir, debe efectuarse un anlisis de la situacin, de forma que se comprenda las causas que lo originan y los efectos que producira si no se supera tal situacin, as como las interrelaciones existentes con otras reas o sectores por que sucede? Bajo este enfoque, entre otras variables es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual El diagnstico debe centrar su anlisis en la zona de intervencin del proyecto y debe contemplar los siguientes aspectos: Efectuar una visita de campo en la que deber verificarse y/o indagarse: - reas de expansin futura. - Infraestructura existente de agua y saneamiento. La verificacin de su estado y operatividad es importante porque permite precisar los alcances del proyecto. - Medios de abastecimiento de la poblacin no conectada (costo y consumo diario, tiempo empleado en el abastecimiento, etc.) - Coordinar con las autoridades y entidades correspondientes (reas de salud, municipios, JASS, junta de regantes, comits de gestin, EPS, Gobierno Regional, etc.) para recabar informacin respecto a la situacin actual. - Verificar la disponibilidad del terreno para la ubicacin de las obras generales y el paso de tuberas. - En el caso de una interconexin a un servicio existente, verificar presin y caudal en el punto de empalme. - En el caso de tener como fuente pozos, verificar la existencia de pozos aledaos, su rendimiento, altura esttica y dinmica, etc. - Verificar el caudal en poca de estiaje y la calidad del agua de las posibles fuentes de abastecimiento. - Precisar la fuente de la informacin en todos los casos.
Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Estudios a nivel de Perfil de Proyectos del Sub Sector Saneamiento
Socioeconmicos Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Poblacin total y afectada (tasa de crecimiento poblacional, poblacin futura). - Salud (Anlisis de estadsticas de morbilidad).
Costumbres, hbitos de higiene y saneamiento. Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin, densidad de habitantes por vivienda). - Educacin (Niveles de educacin, alfabetismo, centros de educacin, etc). - Transporte (Vas de acceso a la localidad, medios de transporte). - Actividades econmicas. - Nivel de ingresos. - Otros servicios. Nota: La densidad de habitantes por vivienda debe incluir 2 decimales Situacin de los Servicios Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Consumo de agua potable (en m3/conexin/mes segn el tipo de usuario, sea: domstico, comercial, industrial, estatal, social, piletas, etc) - Continuidad (horas de abastecimiento del agua potable en los sectores que cuentan con el servicio). - Calidad del agua suministrada por el servicio. - Caractersticas de las aguas residuales. - Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas (Se mide en porcentaje). - Presin (medido en metros de columna de agua en las zonas ms desfavorables). - Efectos de las aguas residuales en el cuerpo receptor. Infraestructura Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Componentes del sistema: Fuentes de abastecimiento, captacin, planta de tratamiento de agua potable, desinfeccin, lneas de conduccin, aduccin y/o impulsin, estacin de bombeo, reservorios, redes de distribucin, nmero de conexiones de agua potable, nmero de conexiones de alcantarillado, redes de alcantarillado, cmara de bombeo, lnea de impulsin de desages, emisores, planta de tratamiento de aguas residuales, etc.(Sealar materiales, dimensiones y unidades de medida. Incluir los esquemas grficos de los sistemas). - Capacidad: Rendimiento de la fuente de abastecimiento, capacidad de diseo y de operacin actual de los componentes (en litros/segundo, m3/segundo, m3,etc). - Antigedad y estado de conservacin de los componentes. - Cota de los componentes (en metros sobre el nivel del mar m.s.n.m.) Gestin de los Servicios Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Gestin Operacional (Macromedicin, sectorizacin, laboratorios, banco de medidores, equipos de mantenimiento, personal tcnico, suministro de insumos y materiales, etc).
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Gestin Comercial (Nmero de conexiones activas e inactivas, cobertura de micromedicin (totales, operativos y ledos), facturacin, prdidas, morosidad, estado del catastro, estructura y nivel tarifaria, etc) Indicadores de Situacin Financiera de la entidad prestadora de servicios. Gestin Administrativa (Organizacin, recursos humanos, calificacin, nivel remunerativo)
Otras Caractersticas del rea de Intervencin Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Topografa (plana, empinada o irregular) - Tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc) - Profundidad del nivel fretico - Posibles fuentes de abastecimiento (pozos, ros, lagos, manantiales, etc) y sus caractersticas (Caudales, calidad, distancia, etc). - Posibles cuerpos receptores de las aguas residuales (canales, quebradas, ros, lagos, mar, etc. 2.2 Definicin del Problema y sus Causas En base al diagnstico de la situacin actual se deber identificar, jerarquizar y priorizar los problemas que afronta la poblacin. No se incluir problemas que no estn expresamente justificados en el diagnstico. El problema central debe cumplir los requisitos siguientes: ? Ser concreto, para poder facilitar la bsqueda de soluciones y as ser atendido por un solo proyecto de inversin pblica y no requerir de un programa multisectorial. ? Ser lo suficientemente amplio, para admitir diversas alternativas de solucin. 2.3 Objetivo del proyecto Consiste en el anlisis del estado deseado que se espera alcanzar a travs de la ejecucin del proyecto. El objetivo debe ser expresado en trminos de resultados con el propsito de facilitar su evaluacin y el futuro seguimiento, deben ser importantes, alcanzables, realizables y medibles para poder monitorearlos en el tiempo. La definicin del objetivo se efectuar a partir del rbol de Medios y Fines. La solucin del problema principal, constituye el Objetivo Central propsito del proyecto. A partir del objetivo central del proyecto, se deben establecer los medios fundamentales, los cuales definen los componentes del proyecto. 2.4 Alternativas de solucin: A partir del anlisis realizado en el punto 2.3 (medios fundamentales) y considerando el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado, se definirn las acciones posibles, y la combinacin de estas determinan las alternativas de solucin las cuales deben brindar similar solucin al problema central, considerando las diferentes opciones tecnolgicas tcnicamente posibles y pertinentes. Estas deben estar orientadas al tratamiento del problema en forma integral, brindando una solucin sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. Incluir el esquema grfico de las alternativas propuestas. En el caso de plantearse alternativa nica, se deber justificar la inexistencia de otras alternativas.
Se recomienda alternativas de tecnologas apropiadas a las caractersticas de la zona. Ver Anexo 01-A y Anexo 01-B. El nivel de tratamiento requerido de las aguas residuales debe definirse en funcin a las caractersticas del cuerpo receptor, objetivo de calidad y uso posterior de aguas despus de su descarga (Ver: Ley General de Aguas, Recomendaciones de la OMS). Mencionar los intentos de soluciones anteriores y el resultado obtenido con la aplicacin de los mismos.
III. FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte de evaluacin: Dependiendo de la naturaleza del componente principal del proyecto, el horizonte puede ser: Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales : 20 aos Letrinas : 10 aos 3.1 Anlisis de la demanda. Analizar la demanda actual y proyectada de los servicios de agua potable y saneamiento. La proyeccin de la demanda de consumo debe ser expresada en unidades de caudal (lt/sg, m3/ao, m3/da, etc), estar en funcin del nmero de conexiones y del consumo unitario por tipo de conexin (domsticas, comerciales, industriales, estatal y social), en cuya estimacin deber considerarse el tamao de la poblacin proyectada, poblacin servida, N de habitantes por vivienda, micromedicin, etc. Se recomienda que en la estimacin de la demanda de produccin y conduccin de caudal, incluyendo las prdidas fsicas del sistema, la unidad de medida sea expresada en lt/seg, la del volumen de almacenamiento en m3. La estimacin de los caudales de tratamiento de aguas residuales se efectuar en lt/seg. Las letrinas y conexiones en unidades. Ver Cuadro 01-A, Cuadro 01-B y el Anexo 03. En el caso de la demanda de servicios de agua potable debe estimarse la demanda mxima diaria (K1 = 1.3), la demanda mxima horaria (K2 = 1.8 2.5) y de ser el caso el caudal de bombeo (diferente a los anteriores), que sern utilizados en el balance de demanda y oferta. Para el caso de alcantarillado, se considera el caudal mximo horario (K2 = 1.8 2.5). Para los sistemas de evacuacin de aguas servidas, estimar el 80% del agua potable consumida. De ser necesario, considerar aportes por infiltracin y entradas ilcitas. Estos debern sustentarse. Cuadro 02 Para la estimacin de los consumos unitarios para zonas urbanas se recomienda tener en cuenta los valores referenciales que se adjuntan al presente (Ver Anexo 02-A y Anexo 02B), los cuales sern utilizados asocindolas por similitud de acuerdo a las caractersticas de la zona.
En zonas rurales con menos de 2,000 habitantes se recomienda las siguientes dotaciones:
Sierra Costa Selva Piletas : 50 lpd : 60 lpd : 70 lpd : 30 50 lpd
3.2 Anlisis de la Oferta El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada, bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. Es decir, se debe analizar el volumen de servicios que es posible ofrecer con las infraestructuras disponibles, si estos mejoran la distribucin y utilizacin de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin con intervenciones menores acciones administrativas que no implican mayores costos. Se analizar la capacidad existente de la provisin del servicio en lt/sg, m3/ao, m3/da, etc.
3.3 Balance de oferta demanda Se debe efectuar una comparacin de la oferta y demanda a nivel de cada componente en el horizonte de vida del proyecto, con el que se debe determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. Ver Anexo 03 y Cuadro 03. Periodo ptimo de diseo: Se deber establecer el periodo ptimo de diseo de los principales componentes del sistema para lo cual se recomienda utilizar los periodos que se adjuntan al presente. Ver Cuadro 04. Dichos periodos permitirn determinar el tamao y las inversiones requeridas para cada componente, durante el periodo de evaluacin. 3.4 Descripcin de las alternativas Describir en forma detallada cada una de las alternativas planteadas, desagregadas en sus componentes. El diseo de las alternativas se debe estimar se+7n sea el caso con la demanda m Bima diaria y m Bima Coraria, las Coras de bombeo, as: como el porcenta&e de contribucin al desa+De, etc" .as alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como> locali,acin, tecnolo+:a <prediseos= y dimensionamiento, este 7ltimo aspecto debe ser anali,ado ba&o el criterio del periodo ptimo de diseo" .as alternativas deber n contemplar aspectos de vulnerabilidad ante probables desastres naturales <medidas de miti+acin=, asimismo ser necesario contar con informacin b sica de topo+raf:a, suelos" .os aspectos relacionados a pla,os de construccin, vida 7til, or+ani,acin y +estin ser n anali,ados asociados a las alternativas tecnol+icas ;ue se planteen" 3.5 Costos Los costos deben ser presentados en forma desagregada por componentes y rubros, precisando las cantidades y precios unitarios, se calcularn en nuevos soles a valores constantes a precios privados y sociales.
Dicha informacin deber precisar el sustento de los costos, por ejemplo sealando el tipo del suelo y topografa en que intervendr el proyecto su disponibilidad, condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrn. Costos en la situacin sin proyecto Para el caso de existir servicios de agua potable y saneamiento a travs de red pblica, considerar todos los costos de operacin y mantenimiento asociados a los servicios, para todo el horizonte de evaluacin. Los costos a precios sociales resultan de la aplicacin de los factores de correccin a los precios de mercado de los costos de materiales e insumos que se utilizan, para lo cual se recomienda utilizar los factores de correccin a nivel de componentes de inversin que se adjuntan. Ver Cuadro 05. Costos en la situacin con proyecto Comprende la inversin, reposicin y los costos de operacin y mantenimiento. Dicha informacin deber presentarse de manera desagregada por componentes de acuerdo al detalle que se indica en el Cuadro 06-A y Cuadro 06-B. Asimismo dichos costos deben proyectarse en el horizonte de evaluacin, tomando en cuenta las variaciones en los volmenes de produccin. La estructura de costos debe contemplar un componente de capacitacin (En mantenimiento, operacin, administracin, educacin sanitaria) y mitigacin ambiental. Costos Incrementales Se calculan por diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados y a precios sociales para cada alternativa propuesta. Ver Cuadro 07. 3.5 Beneficios Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman en base a la curva de la demanda, considerando: Liberacin de recursos: Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una encuesta socioeconmica. Excedente del Consumidor: Beneficio para los usuarios antiguos y nuevos que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda. Beneficio con Pago de Tarifas: Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor.
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Los beneficios de un proyecto de alcantarillado y/o tratamiento de las aguas residuales se consignarn de manera cualitativa, debido a la dificultad de estimar sus beneficios. 3.6 Evaluacin social: En el proceso de evaluacin social se tomar en cuenta el menor periodo ptimo de diseo (independiente para los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales) y a partir de ste se deber mantener constante el flujo de costos y beneficios para calcular la rentabilidad del proyecto. Nota: A pesar que para la evaluacin se toma el periodo de diseo menor de todo un sistema, los componentes se disean segn los resultados de su correspondiente anlisis de periodo ptimo. Los indicadores sern calculados a precios sociales mediante los siguientes mtodos: a. Metodologa costo/beneficio -Agua potable: Se debern estimar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 14%, y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las alternativas cuyo VAN sea mayor que cero. Ver Cuadro 10 y Cuadro 11 b. Metodologa costo/efectividad saneamiento Se estimar el ICE mediante la siguiente relacin: ICE = VAC (Inversin + gastos de operacin y mantenimiento) (Pob. beneficiaria ao final + Pob. beneficiaria ao inicial)
Se selecciona la alternativa que tiene un menor ICE. En el caso del sistema de alcantarillado la poblacin beneficiada corresponde aquella que se conectar al servicio (poblacin incremental), mientras que en el caso del tratamiento de las aguas residuales, la poblacin beneficiada corresponde al total de la poblacin de la localidad. Cuadro 12-A y Cuadro 12-B Los costos referenciales del Anexo SNIP-13 consideran nicamente los costos de inversin inicial y se encuentran a precios privados. En tal sentido, la comparacin de estos valores referenciales debe efectuarse slo con la inversin per cpita de los sistemas de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales. No obstante, para comparar las alternativas de un mismo proyecto, el ICE deber compararse los costos de inversin, operacin y mantenimiento y reposicin a valor presente. 3.7 Anlisis de sensibilidad: Se deber analizar la rentabilidad de las alternativas, en el marco de escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o los costos del proyecto. Variaciones porcentuales (%) en inversiones, costos de operacin y
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mantenimiento y beneficios, hasta el limite de aceptabilidad del proyecto (VAN = 0, ICE = Lnea de corte). 3.8 Anlisis de sostenibilidad Se refiere al anlisis de la posibilidad que el proyecto tiene de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar en referencia a: a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y mantenimiento. b. La organizacin encargada del proyecto, su capacidad de gestin en su etapa de operacin. c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. Las tarifas deben calcularse bajo dos escenarios: Que cubran los costos de inversin, operacin y mantenimiento y Que cubran los costos de operacin y mantenimiento. e. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. Para la estimacin de la tarifa. Ver Cuadro 13-A y Cuadro 13-B f. La participacin de los beneficiarios. g. Analizar la capacidad de pago de la poblacin a travs de la relacin ingreso/tarifa. Adicionalmente ser necesario adjuntar la siguiente informacin: a. Acta de constitucin de la entidad administradora del servicio. En el caso de las Unidades de Gestin ser necesaria una Resolucin de Alcalda aprobando su constitucin, previo a la ejecucin de obras. b. Pronunciamiento de la EPS sobre la factibilidad tcnica del proyecto y su compromiso de asumir la operacin y mantenimiento del mismo, si ste se localiza en su mbito de influencia y sea ejecutado por una entidad distinta a la EPS. Realizar un anlisis de la tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento y reposiciones en comparacin de la tarifa media que cobra actualmente la empresa. En el caso que sea necesario un aumento tarifario, se deber detallar las acciones a realizar para alcanzar este objetivo. 3.9 Impacto Ambiental: Es necesaria la identificacin de los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin para los negativos. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de las diversas alternativas. 3.10 Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo. 6"00 Plan de implementacin Detallar la pro+ramacin de las actividades previstas para el lo+ro de las metas del proyecto" Indicando secuencia y ruta cr:tica, duracin, responsables y recursos necesarios"
Incluir las condiciones previas relevantes para +aranti,ar el inicio oportuno y adecuado de la e&ecucin" Se+uido de las metas f:sicas por componente Cuadro 08. Se incluir el crono+rama de e&ecucin <inversin inicial= Cuadro 0 !" # Cuadro 0 !$ 6"03 Or%ani&acin # 'e(tin En el marco de los roles y funciones ;ue deber cumplir cada uno de los actores ;ue participan en la e&ecucin as: como en la operacin del proyecto, anali,ar las capacidades t8cnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asi+nadas" .os costos de or+ani,acin y +estin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin" Se deber recomendar la modalidad de e&ecucin <contrata, administracin directa= m s apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utili,ados" En a;uellos proyectos ;ue contemplen la e&ecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar ;ue la Gnidad E&ecutora responsable de su e&ecucin cuente con el personal t8cnicoHadministrativo, los e;uipos necesarios y la capacidad operativa para ase+urar el cumplimiento de las metas previstas" .a Entidad debe demostrar ;ue el costo total de la obra a e&ecutarse por Administracin Directa, ser menor ;ue si se e&ecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares"
3.13 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, es importante la definicin de indicadores medibles y verificables. Los indicadores deben mostrar una situacin alcanzada, debiendo ser cuantificables y objetivamente verificables en el tiempo, con relacin al valor indicado a la situacin actual. Ver Cuadro 14 3.14 Financiamiento Sealar la fuente de los recursos financieros (beneficiarios, municipalidad etc), y los componentes que seran financiados por estos. La entidad administradora deber contribuir con sus recursos propios al financiamiento del proyecto, asegurando cuando sea el caso, las contrapartidas necesarias para posibles crditos externos. En las pequeas localidades donde la provisin del servicio son administradas directamente por Municipios o JASS, la contribucin de los beneficiarios y Municipios ser de por lo menos el 20% de la inversin total del proyecto, pudiendo ser en mano de obra, materiales, dinero, etc. 6"15 Lnea de )a(e para e*aluacin de impacto Establecer los indicadores relevantes ;ue deber n ser considerados en la determinacin de la l:nea de base para la evaluacin de impacto"
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IV. CONCLUSIN De acuerdo con los resultados de la evaluacin econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluir respecto a la viabilidad del proyecto, en los aspectos: tcnicos, econmicos, ambientales, socioculturales e institucionales. V. ANEXOS Incluir como anexos toda informacin cuantitativa y/o cualitativa que ayude a precisar algunos de los aspectos desarrollados y/o aludidos en el perfil.
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Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Agua Potable. I. Captacin de agua segn la fuente 1. Fuentes de Agua Subterrnea Tratamiento: Desinfeccin solamente (por lo general). Tipo de Fuente Subterrnea Tipo de Captacin Manantial de Fondo (ojo de agua) Caja de captacin de fondo y lnea de conduccin Manantial de ladera Caja de captacin de ladera y lnea de conduccin Napa fretica de profundidad entre 3 y 6 m. Galera Filtrante Napa fretica de mayor profundidad Pozo profundos o excavados y lnea de impulsin 2. Fuente superficial Tratamiento: Planta de tratamiento de agua potable y desinfeccin. Tipo de Fuente Superficial Tipo de Captacin Lago, laguna o embalse Balsa cautiva Canal Derivacin Ro no caudaloso y ancho menor a 15 metros Barraje y lnea de conduccin Ro no caudaloso y ancho mayor a 15 metros Derivacin Ro Caudalosos, lagos embalses o lagunas, de Balsa cautiva, estacin de bombeo y lnea de impulsin nivel constante flexible Ro Caudalosos de nivel variable Caisson, estacin de bombeo y lnea de impulsin
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Toda fuente superficial debe disponer de los elementos necesarios para impedir el paso de slidos y facilitar su remocin (pretratamiento), as como de un sistema de regulacin y control. El exceso de captacin deber retornar al curso original. Ver Reglamento Nacional de Edificaciones, norma OS.010 II. Tratamiento de Agua Potable: Dependiendo de la calidad del agua Lmites de calidad de agua cruda aceptables Tipo de Alternativas Planta 90% del tiempo 80% del tiempo Espordicamente To 1000 UNT To 800 UNT To mxima 1500 UNT Filtracin Si To > 1500 UNT aadir Rpida Co 150 UC Co 70 UC presedimentador Completa Filtracin C.F. 600/100ml C.F.>600/100ml aadir precloracin To 30 UNT To 20 UNT To mxima 50 UNT Rpida Filtracin Co 40 UC directa C.F. 500/100ml descendente Algas 100 mg/m3 To 50 UNT To 20 UNT To mxima 100 UNT Filtro Lento Co 50 UC Co 40 UC solamente C.F. 10000/100ml To 100 UNT To 60 UNT To mxima 150 UNT F.L.+ Prefiltro Co 60 UC Co 40 UC Filtracin de Grava (P.G.) C.F. 10000/100ml Lenta To 300 UNT To 200 UNT To mxima 500 UNT F.L.+ P.G.+ (F.L.) Co 60 UC Co 40 UC sedimentador (S) C.F. 10000/100ml To 500 UNT To 200 UNT To mxima 1000 UNT F.L.+ P.G.+ S + Co 60 UC Co 40 UC Presedimentador C.F. 10000/100ml Nota: To: Turbiedad en Unidades Nefelomtricas de Turbidez (UNT) Co: Color en Unidades de Color (UC) C.F: Coliformes termoresistentes en Nmero Ms Probable en 100 ml de agua (NMP/100 ml) Redes de agua y alcantarillado 2 Existen las redes del tipo convencional y condominial. (Ver Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS.050 y Norma OS.070).
Anexo 01-B Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos

Tratamiento de aguas residuales (Ver Ley General de Aguas y Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones) El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir con las normas de calidad del cuerpo receptor3 o las normas de reutilizacin6. El objetivo del tratamiento de lodos es mejorar su calidad para su disposicin final o su aprovechamiento. Tanques Spticos
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(e;uiere opinin favorable de DI'ESA e I#(E#A" Adem s de lo anterior, re;uiere la opinin favorable del Sector A+ricultura
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Se pueden utilizar los tanques spticos como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales o urbanas que no cuentan con redes de captacin de aguas residuales, o se encuentran tan alejadas como para justificar su instalacin. Estos sistemas deben acompaarse por zanjas y/o pozos de percolacin, segn lo indicado por la Norma IS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Toda planta de tratamiento de aguas residuales comprende: H Obras de llegada. H Tratamiento preliminar (pre tratamiento): o Cribas (rejas). o Desarenadores (opcional en las lagunas de estabilizacin). H Medidor de caudal (Parshall o Palmer Bowlus) H Unidades de tratamiento. H Cerco Perimtrica y estructuras complementarias (Ver R.N.E. OS.090, puntos 4.2.5 y 4.2.6) Dependiendo del grado de tratamiento necesario, los sistemas de tratamiento pueden contener: H Tratamiento primario: Necesitan de un tratamiento secundario para compararse con las lagunas de estabilizacin debido que estas constituyen un tratamiento secundario. Tenemos los siguientes tratamientos: o Tanques Imhoff. o Tanques de Sedimentacin. o Tanques de flotacin. Tratamiento Secundario: o Lagunas de Estabilizacin. H Lagunas anaerobias. H Lagunas aereadas. H Lagunas facultativas. o Lodos Activados (Requieren de energa elctrica y mano de obra calificada). o Filtros Percoladores. o Sistemas biolgicos rotativos de contacto o Otros tipos de tratamiento: H Aplicacin sobre el terreno y reso agrcola. H Filtros intermitentes de arena H Tratamientos Anaerobios de Flujo Ascendente. Tratamientos Terciarios: a) smosis Inversa e) Adsorcin i) Intercambio inico b) Electrodilisis f) Remocin por espuma j) Oxidacin qumica c) Destilacin g) Filtracin k) Precipitacin d) Coagulacin h) Extraccin por solvente l) Nitrifcacin Denitrificacin Desinfeccin
Tratamiento de Lodos Todo tratamiento de aguas residuales produce diferentes calidades y volmenes de lodos, los cuales pueden tratarse mediante una de las siguientes opciones: - Digestin Anaerobia - Laguna de Lodos - Lechos de Secado - Disposicin final (relleno sanitario, reutilizacin)
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AneBo I3HA Valore( Re+erenciale( de Con(umo ,om-(tico

36 LOCALIDADES MAYORES
Localidades *+"+
GRUPO 1 Huarme, Casma La erced
Poblacin Total *+*$

**$++ .3-++ .+/++ .**++ .3*++ //$++ ./#0++ $.3+++
Grado de Hacinamiento Hab/Vivienda
Consumo Domstico m3/mes/conexin edido

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1au2a La 3ro,a Tarma C4imbote Huanca,o GRUPO 2 &icuani 5banca, Cusco GRUPO 3 6e7uena 8urimaguas Tumbes I7uitos GRUPO 4 Catacaos C4ulucanas Paita Talara 8 5nexos 92e Paita!Talara Piura!Castilla &ullana ;ellavista GRUPO 5 Puno 1uliaca
.*0++ /#-++ 30--++
$".++ #3#++ $+++++
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"/(+ "$(+
$*"(+ /"#(+
AneBo I3H$ Valore( Re+erenciale( de Con(umo ,om-(tico

Localidades *+"+
GRUPO 1 Pa<a,al &an 1acinto Pam<as de Hos<ital *#".$0. $3.0 3#$+ $0/0 /03/ 0(# .(3 .(0 "*(3 "*(" "*(3 ".(. ".(+ ".(. 3--(+ 3.#(+ 3#*(+
Poblacin Total *+*$
Grado de Hacinamiento Hab/vivienda
Consumo Domstico m3/mes/conexin edido %o edido
Ingreso edio !"##$ %uevos &oles '&/()
0@

&an 1uan de la Virgen =orritos >ncora orro<n Las Lomas Caleta Cru? 5guas Verdes Los 3rganos Corrales =arumilla GRUPO 2 Victoc Huarocondo Puerto ;erm@de? Paucartambo 1uli 3xa<am<a Perene a?amari Pangoa Villa 6ica Arubamba Calca &an 6amn Pic4anaBi Ilave &ati<o 5,aviri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
0A
Cuadro I0HA Pro#eccin de la ,emanda de "%ua Pota)le

%E Domestico D Con medidor &in edidor Total Con medidor Comercial &in edidor Total Con medidor Conexiones 9statal &in edidor Total Con medidor Total &in edidor Total D icro medido
Cobertura de 5gua 'D) 5Co Pobla cin Conexi ones
Poblacin &ervida Conexi ones
%E Piletas Con medidor &in edidor
Piletas
3tros
Piletas
Total
Total
+ " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+
#ota> De ser necesario, se a+re+ar n otros tipos de coneBiones <Industrial, Sociales, etc"= o se ;uitar n las ;ue no se necesiten"
0E
Cuadro I0H$ Pro#eccin de la ,emanda de "%ua Pota)le

5Co Domstico + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ Consumo de agua <romedio 'lt/s) Comercial 9statal Piletas Total Prdidas D Demanda de Produccin F< 'l/s) m3/dGa Demanda de 5lmacenamiento m3
#ota> De ser necesario, se a+re+ar n otros tipos de coneBiones <Estatales, sociales= o se retiran las ;ue no se utili,ar n"
Cuadro I3 Pro#eccin de la ,emanda de E*acuacin de "%ua( Re(iduale(

5Co + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ Poblacin Total Cobertura de 5lcantarillado 'D) Poblacin &ervida %E de Conexiones de 5lcantarillado Domstico Comercial Industrial 9statal &ocial Total 9vacuacin de 5guas 6esiduales l/s m3/dGa
#ota> De ser necesario, se a+re+ar n otros tipos de coneBiones <Estatales, sociales= o se retiran las ;ue no se utili,ar n"
04
AneBo I6 Criterios de Diseo

Componente Criterios de Diseo Frmula Definiciones Jp K Caudal Promedio <l9s= <Consumo m s p8rdidas= <Se+7n el ao de la demanda establecida por el periodo ptimo de diseo= -0 K 0"6 L"(e+ K Lolumen (e+ulacin K Jp B FE@IIs B I"3A 9 0III L"(es K Lolumen de (eserva <slo si se &ustifica= L"C"I K Lolumen Contra Incendio <para m s de 0I,III Cabitantes= Ler (e+lamento #acional de Edificaciones" #orma %S" I6I Ler (e+lamento #acional de Edificaciones" #orma %S" I6I -3 K N0"F a 3"AO es menor para poblaciones +randes .as Coras de bombeo son las Coras al d:a ;ue funcionan los e;uipos de bombeo I"FI K Se considera ;ue el FI P del consumo va al alcantarillado
- Captacin - .:nea de Conduccin Jmd K Caudal / Bimo Diario <l9s= - Planta de 1ratamiento de A+ua Potable
Jmd K -0 B Jp
H (eservorio
L K Lolumen de Almacenamiento <m6=
L K L"(e+"ML"(esML"C"I
- .:nea de Aduccin - (edes de distribucin H .:nea de Impulsin de a+ua potable H Estaciones de $ombeo de A+ua Potable H Colectores, interceptores y emisores H C mara )7meda de la Estacin de $ombeo de Desa+Des H .:nea de Impulsin de Desa+Des
JmC K Caudal / Bimo )orario <l9s= Jb K Caudal de $ombeo <l9s=
JmC K -3 B Jp"""""""""""""" <l9s= Jb K 3@ Coras B Jmd Coras de bombeo <Jmd K 0"6 B Jp=
JmCd K Caudal / Bimo )orario de Desa+De <l9s= L" (et K Lolumen de (etencin <m6=
JmCd K -3 B Jp consumido B I"FI <#o incluye p8rdidas de a+ua=
Lol" (et K Jpd B 1"(" Jpd K Caudal promedio de Desa+Des Donde> Jpd K Jp B I"FI 1"(" K 1iempo de (etencin" / Bimo 6I Jp, es el caudal promedio minutos consumido <sin p8rdidas= El bombeo es intermitente Ler (e+lamento #acional de Edificaciones" #orma %S"IFI Adem s intervienen> H Car+a %r+ nica H D$% H Coliformes 1ermotolerantes H #itratos H Fosfatos Ler> H (e+lamento #acional de Edificaciones" #orma %S"I5I H .ey 'eneral de A+uas
Jbd K Caudal de $ombeo de Desa+Des <l9s=
H Planta de 1ratamiento de A+uas (esiduales
JmCd K Caudal / Bimo )orario de Desa+De <l9s=
JmCd K -3 B Jp consumido B I"FI
0F
Cuadro I6
E&emplo> $alance O+erta . ,emanda de "lmacenamiento /m01 "2o I 0 3 6 @ A E 4 F 5 0I 00 03 06 0@ 0A 0E 04 0F 05 3I
#ota>
O+erta <A=
,emanda <$=
$alance <C= K <A= H <$=
H 'raficar la oferta y la demanda" Sealar el d8ficit por cada componente" H Para el balance de cada componente, se utili,ar la %ferta %ptimi,ada <Columna A= y los criterios de diseo del AneBo I6 <Columna $=
Cuadro I@ PE(I%D%S QP1I/%S DE DISER% <Con d8ficit inicial= COMPONENTES Ca<tacin LGneas de Conduccin Planta de Tratamiento de 5gua PotableH 6eservorios 9nterrados/5<o,ados 6eservorios 9levados Colectores Interce<tores , 9misores Planta de Tratamiento de 5guas 6esidualesHH PERIODOS (Aos) "$ "$ "$ "+ "$ ""+
H &eg@n %orma 3&(+*+ Plantas de Tratamiento de 5gua <ara consumo 4umano: "+ aCos 5rtGculo .(*(*(0 HH &eg@n %orma 3&(+#+ Plantas de Tratamiento de 5guas 6esiduales( De *+ a 3+ con eta<as de im<lementacin de "+ aCos( 5rtGculo .(3(#
Cuadro IA
05
Ao de la Consolidacin Democr tica! Fac o!"s #" Co!!"cc$%& Po&#"!a#os 'o! Co('o&"& "s #" I&)"!s$%&
Com<onentes de la Inversin Planta de Tratamiento de 5gua LGneas de 5gua Potable 3bras Civiles 9structuras 97ui<amiento e Instalaciones( Hidr>ulicas LGneas de 5lcantarillado Planta de Tratamiento de desagKes
aterial %acional
ano de 3bra CaliIicada
ano de 3bra %o CaliIicadaHH
97ui<o %acional
aterial Im<ortado
97ui<o Im<ortado
Gastos Generales
Jactor Correccin
+(*+("" +(*# +("* +("$ +("3
+(+. +(+. +(+$ +(+" +(+$ +(+.
+("+ +("+ +("0 +(+. +("$ +("3
+(+0 +(+* +(+# +(+3 +(+3 +("+
+("/ +(30 +(+3 +(*$ +(** +(+/
+(+* +(+3 +(+" +(*$ +(+$ +(*+
+("$ +("$ +("$ +("$ +("$ +("$
+(-". +(-*+ +(0#* +(-.+ +(-+* +(-+#
Factores de Correccin para los Costos de %peracin y /antenimiento /ano de %bra Calificada > I,5I5
/ano de %bra #o Calificada > Se+7n (D #S II0H3II@HEF9EF"I0 Insumos <#o transables= Combustible > I,F@ > I,EE
3I
Cuadro IEHA Estructura de la Inversin para el componente A+ua Potable <S9"=

Componente Unidad de Medida Cantidad P.U.
09
Parcial Total
Agua Potable 1.0 Pozos ........ ........ 2.0 Lnea de impulsin ........ ........ 3.0 Sistema de Desinfeccin ........ ........ 4.0 Reservorio ........ ........ .0 Lnea de !duccin ........ ........ ".0 Redes de Distri#ucin ........ ........ $.0 %one&iones Domiciliarias ........ ........ '.0 (icromedicin ........ ........ ).0 %apacitacin * +ducacin Sanitaria ........ ........ 10.0 (iti,acin !m#iental ........ ........ TOTAL COSTO DIRECTO -!S./ -+0+R!L+S 123 4.5L5D!D 123 SUBTOTAL I TA !IBLES +studio Definitivo 123 Supervisin 123 Saneamiento 6sico Le,al de .errenos %apital de .ra#a7o TOTAL I "ERSI# $S%.& 1! precios Privados3 18 +n #ase al es9uema se:alado; el estudio de#er< mostrar la estructura de la inversin por cada sistema 1a,ua pota#le; alcantarillado * tratamiento de a,uas servidas3.
30
Cuadro IEH$ Costos de %peracin y /antenimiento

Componente Und Cant P.U. Parcial Total '. Co(to( de Operaci)n Co(to( de Operaci)n *i+o( (ano de o#ra calificada (ano de o#ra no calificada ................... Co(to( Operaci)n "ariable( 5nsumos ......... ......... (ateriales ......... ......... %om#usti#le +ner,a +l=ctrica %ontrol de calidad ................... ,. Co(to de Mantenimiento Co(to( de Mantenimiento *i+o( (ano de o#ra calificada (ano de o#ra no calificada ................... Co(to( de Mantenimiento "ariable( >erramientas ......... ......... +9uipos ......... ......... (ateriales ......... ......... ................... -. Admini(traci)n Co(to( *i+o( de Admini(traci)n Planilla Servicios ................... ................... Co(to( "ariable( de Admini(traci)n ................... ................... .otal %ostos 6i7os de /peracin * (antenimiento .otal %ostos ?aria#les de /peracin * (antenimiento Co(to Anual de Operaci)n . Mantenimiento Co(to de Operaci)n . Mantenimiento de agua por m+n #ase al es9uema se:alado; el estudio de#er< mostrar la estructura de operacin * mantenimiento por cada sistema 1a,ua pota#le; alcantarillado * tratamiento de a,uas servidas3.
33
Cuadro I4" Costos Incrementales

S$s "(a #" A*+a Po a,-" Cos os co& P!o."c o I&)"!s$%& O'"!ac$%& . Ma& "&$($"& o Costos Ji2os Costos Variables To a- co& P!o."c o Cos os s$& P!o."c o O'"!ac$%& . Ma& "&$($"& o Costos Ji2os Costos Variables To a- Cos os s$& P!o."c o Cos os I&c!"("& a-"s Costos Incrementales de la 5lternativa %L " '&/() + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+
#ota> .os costos variables en la situacin con proyecto, aumentan en forma directamente proporcional al aumento de la produccin establecido en la demanda <a+ua potable, a+uas residuales o a+uas residuales tratadas=
36
AneBo IF Crono+rama de Inversiones y /etas F:sicas <E&emplo=

Co('o&"& " "(+ Ca<tacin ! Desarenador *(+ LGnea de Conduccin 3(+ Planta de Tratamiento .(+ 6eservorio $(+ LGnea de 5duccin /(+ 6edes de Distribucin 0(+ Conexiones Domiciliarias -(+ Instalacin de icromedidores 6e<osicin de micromedidores #(+ a7uinaria , 97ui<os 6e<osicin de a7uinaria , 97ui<os "+(+ 9ducacin &anitaria ""(+ Ca<acitacin del <ersonal G5&T3 G9%965L9& '-D) ATILID5D '0D) INTANGI/LES 9x<ediente Tcnico '3($D) &u<ervisin '3D) &aneamiento JGsico legal de terrenos Ca<ital de Traba2o Inversin Total '&/() Cronograma de # etas JGsicas 5nual "+ "" "* + " * 3 . $ / Cronograma de Inversiones , 6e<osiciones 5nuales '&/() 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+
Co('o&"& " "(+ Ca<tacin ! Desarenador *(+ LGnea de Conduccin 3(+ Planta de Tratamiento .(+ 6eservorio $(+ LGnea de 5duccin /(+ 6edes de Distribucin 0(+ Conexiones Domiciliarias -(+ icromedicin 6e<osicin de micromedidores #(+ a7uinaria , 97ui<os 6e<osicin de a7uinaria , 97ui<os "+(+ 9ducacin &anitaria ""(+ Ca<acitacin del <ersonal
U&$#a#"s And ml And And ml ml And And And And And Glb Glb
+ " .:#3" " #0# -:/#+ $/" ":"+* + * " "
"
"3
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"0
"-
"#
*+
03 #+
0* "+" +
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-3 "*" "+"
/" *"# "+/
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*/ #. "*"/ *
-* "+* *+-
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/0 #$ .$#
#+ "$"3"+
$. -3"+
#/ "/# 33/
#-.03
"++ #+ $$.
0# 0+ 3// *
3@
Cuadro I5HA <E&emplo> 0I meses de e&ecucin de la inversin inicial=

Co('o&"& " "(+ Ca<tacin ! Desarenador *(+ LGnea de Conduccin 3(+ Planta de Tratamiento .(+ 6eservorio $(+ LGnea de 5duccin /(+ 6edes de Distribucin 0(+ Conexiones Domiciliarias -(+ icromedicin #(+ a7uinaria , 97ui<o "+(+ 9ducacin &anitaria ""(+ Ca<acitacin del <ersonal G5&T3 G9%965L9& '-D) ATILID5D '0D) INTANGI/LES 9x<ediente Tcnico '3($D) &u<ervisin '3D) &aneamiento JGsico legal de terrenos Inversin Total a Precios &ociales '&/() Cos o (S01) + " * Cronograma 3 ensual de la 92ecucin Jinanciera '&/() . $ / 0 # "+
Cuadro I5H$ <E&emplo> 0I meses de e&ecucin de la inversin inicial=

Com<onente "(+ Ca<tacin ! Desarenador *(+ LGnea de Conduccin 3(+ Planta de Tratamiento .(+ 6eservorio $(+ LGnea de 5duccin /(+ 6edes de Distribucin 0(+ Conexiones Domiciliarias -(+ icromedicin #(+ a7uinaria , 97ui<os "+(+ 9ducacin &anitaria ""(+ Ca<acitacin del <ersonal 9x<ediente Tcnico '3($D) Anidades And ml And And ml ml And And And Glb Glb And + " * Cronograma ensual de la 92ecucin JGsica 3 . $ / 0 # "+
3A
Cuadro 0I
5Co + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ ;eneIicio de los nuevos usuarios '&/(/mes/conexin) x "* meses ;eneIicio de los antiguos usuarios '&/(/mes/conexin) x "* meses '5) ';) Poblacin '") Cobertura 'D) '*) /"&"2$c$os %E de Conexiones 5ntiguos %uevos Total '3) '.) '$) ;eneIicios a Precios &ociales '&/() 5ntiguos %uevos Total '/) M '3) x '5) '0) M '.) N ';) '-) M '/) O '0)
Cuadro 00 E*aluacin Social de "%ua Pota)le

0@ de 6amilias conectadas al servicio !:os 5ntiguas + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ ?!0 S/%5!L .5R S/%5!L %uevas Total 5ntiguas %uevas Total Aeneficios Arutos 1S8.a:o3 5nversin .otal a precios sociales 1S8.3 Produccin de a,ua 1m38a:o3 %ostos de /peracin * mantenimiento incrementales 6lu7o neto a precios sociales 6actor de descuento 14 2 ?alor actual del flu7o neto a precios sociales
3E
Cuadro 03HA E*aluacin Social de "lcantarillado

5Co + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ %uevas Conexione s + //+ 03 $/ .. .$ 0# -" -. -/ -#+ #3 #$ #"++ /3 /. /$ // /3.$+ 3-" *#* *3* *3/ .". .*/ .30 .../+ .03 .-$ .#$"" $*. 3*# 33$ 3." 3.0 3$. 3:.$+ 3:-3" .:"*3 .:3$$ .:$#" $:++/ $:.3" $:-//:3"0 /:000 0:*.# 0:03. -:*3* -:0.3 #:*/0 #:$#/ #:#3" "+:*0* "+:/"# "+:#03 Poblacin ;eneIiciaria Incremental Poblacin ;eneIiciaria Total Inversin 3:+00:3$0 *-:."* **:*-3 "0:.$"0:00# 3":/-" 3*:.#/ 3*:$/+ 33:."$ 3.:/0$ 3$:"-0 3/:"+$ 30:-"/ 3-:3#$ 3-:##/ *.:#// *$:.*" *$:.## */:0.* */:.$* */:$$0 V5C Poblacin ;eneIiciada Promedio IC9 ""$:$"/ ""-:/-. "*":*"$ "*3:"+" "*$:"+* "*-:/3" "3*:3.* "3$:#.3 "3#:3$$ ".*:$-# "./:.3/ "$+:.0"$.:/$3 "$-:-/* "/3:*"+ "/$:#3* "/-:00/ "0":./3 "0.:/*. "00:/.. 3<eracin , antenimiento Total Costos 3:+00:3$0 ".3:#*".+:#/0 "3-:/03 ".+:--+ "$/:0-3 "/":"*0 "/.:#+* "/#:3$"0.:+3" "00:00/ "-*:$.* "--:*#. "#3:+."#0:-$"--:"00 "#":3$3 "#.:*0$ "#-:*+$ *+":+0/ *+.:*+" Jactor de Descuento "(+++ +(-00 +(0/# +(/0$ +($#* +($"# +(.$/ +(.++ +(3$" +(3++(*0+ +(*30 +(*++("-* +("/+ +(".+ +("*3 +("++(+#$ +(+-3 +(+03 Valor 5ctual 3:+00:3$0 "*/:*$* "+-:./# #3:/+" -3:."3 -":.*03:.+0 /$:#+" $#:30+ $3:$"/ .0:#$. .3:"#3 3#:+-* 3$:".3":/++ */:3/3 *3:$"/ *+:#.3 "-:0.3 "/:/0# ".:-$.:".+:0#* 0:*"* $0.("0
34
Cuadro 03H$ E*aluacin Social del Tratamiento de la( "%ua( Re(iduale(

5Co + " * 3 . $ / 0 # "+ "" "* "3 ". "$ "/ "0 ""# *+ "$:-.+ "/:"3"/:.." "/:0$" "0:+// "0:3-/ "0:0"3 "-:+./ "-:3-$ "-:03" "#:+-3 "#:..* "#:-+*+:"-+ *+:$$# *+:#./ *":3.+ *":0." **:"$+ **:$// V5C Poblacin ;eneIiciada Promedio IC9 Poblacin ;eneIiciaria Inversin *:+0$:-+0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3<eracin , Costos Total antenimiento + 0.:"-# 0/:**3 00:-.# 0#:+/+ -+:3.$ -*:/"* -.:##$ -0:3+-#:.## #":$0/ #.:+.0 #/:/.3 ##:3*. "+*:+*0 "+.:-*+ "+/:$/"+-:3#. ""+:"*+ ""*:"$+ "".:+#+ *:+0$:-+0 0.:"-# 0/:**3 00:-.# 0#:+/+ -+:3.$ -*:/"* -.:##$ -0:3+-#:.## #":$0/ #.:+.0 #/:/.3 ##:3*. "+*:+*0 "+.:-*+ "+/:$/"+-:3#. ""+:"*+ ""*:"$+ "".:+#+ Jactor de Descuento ".D "(+++ +(-00 +(0/# +(/0$ +($#* +($"# +(.$/ +(.++ +(3$" +(3++(*0+ +(*30 +(*++("-* +("/+ +(".+ +("*3 +("++(+#$ +(+-3 +(+03 Valor 5ctual *:+0$:-+0 /$:+0$-:/$" $*:$./ ./:-"+ .":0*# 30:/30 33:#/0 3+:/+0 *0:$** *.:0+* **:*$3 *+:+$# "-:+-. "/:*#$ ".:/-$ "3:+#/ "":/-$ "+:."3 #:3+3 -:3+" *:/3#:*3+ "#:*+3 "30(..
3F
Cuadro 06HA
Inversiones, Costos de %peracin y /antenimiento, y Lol7menes de Consumo Incrementales Inversiones a Precios Privados0 <S9"=
0,6@I,III
Ao
Costo de %peracin y /antenimiento Privado 3 <S9"= Incremental 1otal <con Proyecto H <con proyecto= sin Proyecto=6
55,@AA 0E6,5EE E@,A00 5F,333 5F,AF3 0I0,6E5 0I0,EF@ 0I3,0EI 0I3,@AE 0IA,@43 0IA,FF5 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66
Consumo <m69ao= 1otal <con proyecto=

F4,4AA 0FI,F@A 30F,I34 330,66E 33@,@A0 334,4EI 360,3E@ 36@,A46 36F,I44 3@0,AF0 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 3@A,3FI 56,I50 06I,343 066,AF0 06E,E5E 0@I,IIA 0@6,AI5 0@E,F05 0AI,636 0A6,F34 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A
Incremental <con proyecto H sin proyecto=6
I 0 3 6 @ A E 4 F 5 0I 00 03 06 0@ 0A 0E 04 0F 05 3I
A6,@FI @,4EI @,@FI @,4EI A,I@I @,4EI A,I@I A,I@I
054,E4F 05F,I64 3II,F3@ 3I0,065 3I0,E0A 3I0,500 3I@,534 3IA,6@@ 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF 3IF,@FF
0" Corresponde a las inversiones del total de los sistemas del proyecto a Precios Privados <A+ua Potable, Alcantarillado y9o 1ratamiento de las A+uas (esiduales= 3" .os costos de %peracin y /antenimiento son del total de los sistemas a Precios Privados <A+ua Potable, Alcantarillado y9o 1ratamiento de las A+uas (esiduales= 6" .a Situacin sin Proyecto Corresponde los Lalores del Ao I
35
Cuadro 06H$ Calculo de la 1arifa Incremental Promedio de .ar+o Pla,o

Costo Incrementales % y / 0 <S9"= <c=
E@,A00 A6,@FI @,4EI @,@FI @,4EI A,I@I @,4EI A,I@I A,I@I A,63I 5F,333 5F,AF3 0I0,6E5 0I0,EF@ 0I3,0EI 0I3,@AE 0IA,@43 0IA,FF5 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66
Inversin0 Aos <S9"= <a=

I 0 3 6 @ A E 4 F 5 0I 00 03 06 0@ 0A 0E 04 0F 05 3I
1otal Costos Incrementales0 <S9"= <d= K <b=M<c=

0,6@I,III E@,A00 0A0,4I3 0I6,6@3 0IA,F@5 0IE,@@@ 0I4,3II 0I4,30E 00I,A03 00I,535 00@,6A6 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66 0I5,I66
Consumo Incremental <m69ao= <e=

56,I50 06I,343 066,AF0 06E,E5E 0@I,IIA 0@6,AI5 0@E,F05 0AI,636 0A6,F34 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A 0A4,A3A
Factor de Actuali,acin 5P <f=

0"IIIII I"504@6 I"F@0EF I"4430F I"4IF@6 I"E@556 I"A5E34 I"A@4I6 I"AI0F4 I"@EI@6 I"@33@0 I"6F4A6 I"6AAA6 I"63E0F I"3553A I"34@A@ I"3A0F4 I"360I4 I"30055 I"05@@5 I"04F@6
<b=
0,6@I,III
Lalor Actual Costos Costos % y / IM%y/ <S9"= <S9"= <+= K <d=B<f= <C=K<c=B<f=
06@IIII A50FA 034EFA 45455 4@5FE E50F0 E653I AFEA0 AA@E3 A0I4A @F6I@ @33A@ 6F4EA 6AAE@ 63E3F 3556@ 34@E3 3A05A 3600@ 303IE 05@AA 1otal <+= A50FA F3E43 4E03@ 40F03 EEIF4 EI50@ AEI@4 A3566 @F4A@ @EIA4 @33A@ 6F4EA 6AAE@ 63E3F 3556@ 34@E3 3A05A 3600@ 303IE 05@AA 1otal <C=
Consumos <m6= <i=

FA@I@ 0I5E@4 0I60@5 5EF65 5I55@ FAA4I FI60A 4A@@3 4IF3E EEA@I E0I@E AEIIE A06F0 @4065 @63@4 65E4E 6E@II 6665@ 6IE64 3F0I4 1otal <i=
LA.%( AC1GA.
1arifa de % y / M inversin <S9"9m6= K Lalor Actual de los Costos de I M % y / Lalor Actual de los Consumos
<+= <i=
S9
por m6
1arifa de % y / <S9"9m6=
K Lalor Actual de los Costos de % y / Lalor Actual de los Consumos
<C= <i=
S9
por m6
0" .os costos est n a precios privados y pertenecen al total de los sistemas de a+ua potable, alcantarillado y tratamiento de las a+uas residuales I K InversinT % y / K %peracin y /antenimiento
6I
Cuadro 0@
/A1(IU DE /A(C% .Q'IC%
RESUMEN ,E O$JETIVOS /e&or calidad de vida de la poblacin de la localidad de San (amn Disminucin de la incidencia de enfermedades +astrointestinales, parasitarias y d8rmicas IN,IC",ORES Disminucin del """""""P de las necesidades b sicas insatisfecCa al ao 3I3@" ME,IOS ,E VERI3IC"CI4N I#EI, Encuestas Co+ares a SUPUESTOS
3IN
PROP4SITO
Al ao 3II5, la incidencia de EDAs disminuye en """"""""""P
Estad:sticas del /inisterio de Salud"
.a poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades"
.a poblacin cuenta con un sistema de A+ua Potable"
Al ao 3I3@, el """"""P de la poblacin cuenta con servicios de a+ua potable durante las """""""" Coras Al ao 3I3@, el """""P de las viviendas est n conectadas a la red de alcantarillado" Al ao 3IIE se trata el """""P de las a+uas residuales producidas"
Informes de la SG#ASS Informes de la Empresa prestadora de servicios" Informes de la SG#ASS Informes de la Empresa prestadora de servicios" (eporte de monitoreo de efluentes de DI'ESA Informes de la prestadora de servicios" .a poblacin utili,a adecuadamente los servicios de a+ua y alcantarillado, y se Cace un mane&o adecuado de las a+uas residuales"
COMPONENTES
.a poblacin cuenta con un sistema de Alcantarillado"
.as a+uas residuales reciben tratamiento"
"CTIVI,",ES
/etas al ao 3IIE A+ua Potable, Instalacin de> Documento S9" EBpediente t8cnico 0 Gnd S9" FI,III Captacin, 0 Gnd S9" 0V3@4,EE@ .:nea de conduccin, 0 Gnd S9" @AE,0EA Disponibilidad oportuna de recursos Planta de tratamiento de a+ua, 545 ml S9" 0AI,4EE financieros para cubrir todas las actividades" (eservorio, F,E5I ml S9" @04,03I .:nea de aduccin, AE0 Gnd S9" 066,A0F (edes de distribucin, ConeBiones0,0I3 Gnd S9" 0A@,3FI domiciliarias, /icromedicin" 0'lb S9" F,3II 0Gnd S9"0F,@EI H Lalori,aciones de obra" H F,30I ml S9" 0WF6I,F6I Alcantarillado> H Inventarios" H 0AE ml S9" F4,6EI (edes de recoleccin H Cuadernos de obra" H E3A Gnd S9" 3I5,64A .:nea de impulsin, H Informes de avance de la H H H 6FA ml S9" 50,E6I ConeBiones Domiciliarias Gnidad e&ecutora" H 00I ml S9" EI,43I Estacin de bombeo, H Planilla de pa+os Etc" H 0 Gnd S9" 366,0E@ E,33@ Planta tratamiento de A+uasH 0 'lb S9" H 0 Gnd S9" 0,AEI (esiduales H 3 Gnd S9" E3I,03I (e&as 2 Desarenador H 3 Gnd S9" @EA,IAF /edidor ParsCall 33,@II .a+una de estabili,acin Primaria H 0 'lb S9" F,EII .a+una de estabili,acin Secund" H 0 'lb S9" @,3II Infraestructura de administ y Li+il H 0 'lb S9" H F6F ml S9" @FE,I@@ .ecCo de Secado H 36 Gnd S9" 03,FFI (elleno Sanitario /anual H 0 'lb S9" 3I,I33 Emisor $u,ones /iti+acin Educacin Sanitaria 1alleres Participantes H .ista de participantes Inter8s de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin"
60

01 Pautas para Elabor Perfil Saneamiento Viabilidad

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Ao de la Consolidacin Democr tica!

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Anexo 01-B Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos

Ao de la Consolidacin Democr tica!

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AneBo I3HA Valore( Re+erenciale( de Con(umo ,om-(tico

Poblacin Total *+*$

Grado de Hacinamiento Hab/Vivienda

Consumo Domstico m3/mes/conexin edido

Ingreso edio !"##$ %uevos &oles '&/()

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AneBo I3H$ Valore( Re+erenciale( de Con(umo ,om-(tico

Poblacin Total *+*$

Grado de Hacinamiento Hab/vivienda

Consumo Domstico m3/mes/conexin edido %o edido

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Cuadro I0HA Pro#eccin de la ,emanda de "%ua Pota)le

Cobertura de 5gua 'D) 5Co Pobla cin Conexi ones

Poblacin &ervida Conexi ones

%E Piletas Con medidor &in edidor

Ao de la Consolidacin Democr tica!

Cuadro I0H$ Pro#eccin de la ,emanda de "%ua Pota)le

Cuadro I3 Pro#eccin de la ,emanda de E*acuacin de "%ua( Re(iduale(

Ao de la Consolidacin Democr tica!

AneBo I6 Criterios de Diseo

L K Lolumen de Almacenamiento <m6=

JmC K Caudal / Bimo )orario <l9s= Jb K Caudal de $ombeo <l9s=

JmCd K -3 B Jp consumido B I"FI <#o incluye p8rdidas de a+ua=

Jbd K Caudal de $ombeo de Desa+Des <l9s=

H Planta de 1ratamiento de A+uas (esiduales

JmCd K Caudal / Bimo )orario de Desa+De <l9s=

Poblacin Total +$

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Poblacin Total +$

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