ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS ARGAMA APROLAC

INFORME FINAL
EJECUCION FISICO FINANCIERO
PLAN DE NEGOCIO

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS ARGAMA - APROLAC - PACUCHA ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, Marzo del 2012.

RESUMEN EJECUTIVO La Asociacin de Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos del centro poblado de Argama - APROLAC del distrito de Pacucha, provincia Andahuaylas, regin

Apurmac, vienen desarrollando la crianza de ganado lechero desde el ao 2003, el 22 de agosto se formalizan en una asociacin con 47 socios activos e inician la comercializacin de leche fresca a los municipio de Andahuaylas y Pacucha de 70 mil litros de abril a diciembre. En el ao 2009, mediante ONG ADEA Abancay, se presentan a un concurso con el plan de negocio denominado PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS, promovido por

AGROEMPRENDE LIMA, logrando ser seleccionados para el financiamiento. El financiamiento y el inicio de la ejecucin del plan de negocio se concreto el 28 de mayo del 2010, con la firma del contrato de otorgamiento de vienes del estado por la suma de 58, 750.00 nuevos soles de AGROEMPRENDE a favor de la asociacin de APROLAC Argama para la ejecucin de los siguientes componentes: 1. Maquinaria y equipo 2. Insumos 3. Honorarios produccin 4. Consultora, asesora, capacitacin 5. Honorarios gestin 6. Otros gastos variables La ejecucin de los componentes se concluyo el 15 de diciembre del 2011, con retraso de siete meses por motivos de elecciones municipales, regionales, presidencial y

cambio de mando de gobierno con el siguiente logro: Se implemento con vehculo camin de 2 TM de capacidad para transporte de leche y derivados al mercado local, lo que incremento los ingresos econmicos de la socias. Se implemento con equipo veterinario de uso comn para el manejo de los animales de leche (mocheta, dosificadora, descornadora, tozadora, Aretador, termmetro, jeringas, agujas, etc), lo que mejoro la condicin de crianza de vacunos de leche de la asociacion.

Se realizo abonamiento de 20 Ha de cultivares de alfalfa y trbol con fosfato diamonico mas compost de estircol de vacunos para mejorar el rendimiento del volumen forrajero. Se realizo preparacin y balanceo de 5 TM de alimento concentrado utilizando los insumos locales (maz, trigo, cebada, haba, tarwi, avena grano y otros) lo que mejoro la alimentacin de los vacunos productores de leche. Se realizo 560 visitas en cuatro trimestres con fines de hacer la asistencia tcnica personalizada en la aplicacin adecuada de Buenas Prcticas de Ordeo, control de calidad, conservacin de la cadena de frio y transporte de leche fresca y derivados a los mercados locales, lo que mejoro las condiciones adecuadas de la comercializacion. Se realizo 8 eventos de capacitacin en temas de Manejo, Alimentacin, Sanidad y Mejoramiento Gentico de ganado lechero. Adems tambin se ha realizado capacitacin en manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de los ojos de agua y manantiales, que mejoro las actitudes de buen manejo y conservacionista del medio ambiente. Se realizo 2 festivales de ganado lechero en el sector protagonizado por APROLAC ARGAMA. Lo que estimulo a la dedicacin de la ganadera lechera a los dems familias vecinas. Se realizo una consultora en gestin empresarial, con el fin de fortalecer las capacidades de gestin organizacional y empresarial, as mismo se realizo el acompaamiento al comit directivo en las licitaciones pblicas. Se Comercializo 438,000 litros de leche de vaca en doce meses por la suma de 744,600.00 nuevos soles, que mejoro los ingresos econmicos de las socias de esta asociacin. 1. ASPECTOS GENERALES: 1.1 Asociacin: La Asociacin de Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos del centro poblado de Argama - APROLAC, Distrito Pacucha, Provincia Andahuaylas, Regin Apurmac, se dedican a la actividad de crianza de

vacunos de produccin lechera desde el ao 2003, en la actualidad son 47 socios activos que producen y proveen leche fresca entera a las municipalidades de Pacucha y Andahuaylas la misma se formalizaron el 22 de agosto del 2005.

Con el apoyo financiero de AGROEMPRENDE del Ministerio de Agricultura al Plan de Negocio denominado PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS, fueron fortalecidos, en el proceso de la comercializacin de leche fresca entera de vaca de esta asociacin para mejorar los niveles de ingreso de cada familia.

Hasta la fecha cuenta la asociacin con un centro de acopio (local propio), equipos para enfriamiento (tanque de enfriamiento de 1000 litros), utensilios (porongos de aluminio), equipo de control de calidad de la leche y transporte (vehculo propio). Se comercializan 1200 litros de leche fresca por da, en el mercado local como leche fresca, yogurt, queso, manjar blanco y requesn.

Adems los socios se han beneficiado de los cursos de capacitacin terico-practico, esto fortaleci y cambi las actitudes productivas para mejorar el manejo, alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico de los vacunos productores de leche para incrementar la produccin y productividad.

La asistencia tcnica personalizada, fortaleci en el proceso de aplicacin de Buenas Prcticas de Ordeo, acopio, mantenimiento de la cadena de frio y transporte de la leche y derivados para preservar y garantizar la calidad higinica de los productos que se ofrecieron a los consumidores del mercado local.

El servicio de inseminacin artificial, mejoro la calidad gentica de los vientres multiplicadores para la produccin de leche en consecuencia para incrementar el volumen de produccin y la productividad.

DATOS GENERALES A). Nombre de la Asociacin: ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS ARGAMA APROLAC B). Representante Legal: Juan de la Cruz Acua Mesares Presidente de la Asociacin C). Registro nico de Contribuyente: RUC: 20527551405 D). Nombre del Plan de Negocio: PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS ARGAMA APROLAC - PACUCHA ANDAHUAYLAS E). Localizacin del Plan de Negocio:

En el Centro Poblado Menor Argama Baja. Distrito Pacucha, Provincia Andahuaylas, Regin Apurmac.

1.2 Formulador:

Asociacin para el Desarrollo Empresarial de Apurmac-ADEA Abancay.

1.3 Evaluador: AGROEMPRENDE MINAG-LIMA. 1.4 Presupuesto del Plan de Negocio:

65,750.00 nuevos soles con 00/100.

1.5 Financiamiento: AGROEMPRENDE APORTE PROPIO

1.6 Modalidad de Ejecucin: Ejecucin directa por la Asociacin mediante firma de CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE RECURSOS, por EL MINISTERIO DE AGRICULTURA AGROEMPRENDE, facultado mediante Resolucin Ministerial N 0257-2010-AG. 1.7 Numero de Socios: 47 socios.

2. ASPECTOS TECNICOS: 2.1 Descripcin del Plan de Negocio Ejecutado: La Asociacin Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos

Argama - APROLAC del Distrito de Pacucha de la Comunidad de Argama, ha venido desarrollando las actividades de la crianza del ganado lechero desde el ao 2003 con 80 asociados, del mismo modo se registra la asociacin el 22 de Agosto del 2005, este documento le permite trabajar con formalidad y participar en las licitaciones publicas con el producto lcteo, con la finalidad de dedicarse a la crianza del ganado vacuno lechero, en la actualidad participan 47 asociados activos con el fin de mejorar su calidad de vida,

Una poltica de apoyo a las asociaciones de productores de los gobiernos locales es la compra de leche fresca institucionalizada y es una estrategia

de la municipalidad provincial de Andahuaylas y las municipalidades distritales, para apoyar a los productores locales pero, en algn momento las municipalidades considerarn que los productores han capitalizado lo suficiente, como para dejar de realizar estas compras, por tal razn APROLAC, ha desplegado una alternativa de negocio de derivados de la leche.

Los socios de la asociacin de APROLAC, han fortalecido sus experiencia y conocimientos en crianza de ganado lechero, que les permiti incrementar su productividad en ms de 10 litros de leche diario por unidad animal, han realizados inversiones cada socio para darles mejores condiciones de crianza a sus ganados en cobertizos, sala de ordeo y otros.

El componente que se consideraron para este Plan de Negocio es la siguiente: 7. Maquinaria y equipo 8. Insumos 9. Honorarios produccin 10. Consultora, asesora, capacitacin 11. Honorarios gestin 12. Otros gastos variables

2.2 Ejecucin Fsica del Plan de Negocio: 2.2.1 Maquinaria y equipo: En este componente se adquiri un vehculo camin de 2 TM de capacidad para transporte de leche y derivados al mercado local. As mismo se adquiri Equipo Veterinario de uso comn para manejo de vacunos lecheros. 2.2.2 Insumos: En el presente componente se adquiri pajillas de semen congelado de toro importado, para inseminacin artificial de

vientres reproductoras a fin de mejorar la produccin y productividad. Tambin, se adquiri sales minerales para la preparacin de alimento balanceado (concentrado) con el uso de productos locales, con el fin de mejorar la alimentacin e incrementar la produccin de leche. As mismo, se adquiri fosfato di amnico para fertilizacin de los pastos cultivados instalados a fin de mejorar la produccin del forraje para la alimentacin de productoras de leche. 2.2.3 Honorarios produccin: En este componente se realizo asistencia tcnica personalizada en la aplicacin adecuada de Buenas Prcticas de Ordeo, control de calidad, conservacin de la cadena de frio y transporte de leche fresca y derivados a los mercados locales. 2.2.4 Consultora, asesora y capacitacin: En este componente se realizo consultoras de capacitacin en temas de Manejo, Alimentacin, Sanidad y Mejoramiento Gentico de ganado lechero. Adems tambin se ha realizado capacitacin en manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de los ojos de agua y manantiales. 2.2.5 Honorarios gestin: Se realizo una consultora en gestin empresarial, con fin de fortalecer las capacidades de gestin organizacional y

empresarial, as mismo se realizo el acompaamiento al comit directivo en las licitaciones pblicas. 2.2.6 Otros gastos variables: En este componente se realizo el gestin de servicios para la produccin y transformacin de leche y derivados, as como tambin otros servicios que fueron necesario para la

comercializacin.

2.3 Plazo de Ejecucin: Plazo 12 meses Fecha de Inicio a partir de la firma del contrato; 28 de mayo del 2010. Fecha Real de Culminacin; 15 de diciembre del 2011; la ejecucin de las actividades y ejecucin de los gastos ha concluido el 15 de diciembre del 2011, se ha retrasado la ejecucin por motivos de demora en desembolso y por elecciones municipales, regionales, presidencial y cambio de mando, que son ajenas a nuestra situacin, sin embargo se concluyo satisfactoriamente la ejecucin de las metas. 2.4 Condicin Actual del Plan de Negocio: Actualmente los socios continan la comercializacin 1200 litros de leche fresca y derivados en el mercado local. 3. ASPECTOS ECONOMICOS: 3.1 Desembolsos Otorgados.

CUADRO N 01: PRESUPUESTO OTORGADO POR EL FONDO

RESUMEN COMPONENTES 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES TIPO DE APORTE Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo 1er Trimestre 43.750,0 480,0 1.800,0 1.000,0 1.500,0 770,0 49.300,0 2do Trimestre 900,0 1.800,0 500,0 600,0 3.800,0 3er Trimestre 720,0 1.800,0 480,0 3.000,0 4to Trimestre 510,0 1.800,0 340,0 2.650,0 SUB TOTAL 43.750,00 2.610,00 7.200,00 1.500,00 1.500,00 2.190,00 58.750,00

(a) MONTO SOLICITADO AL FONDO

CUADRO N02: PRESUPUESTO DE APORTE MONETARIO PROPIO

RESUMEN COMPONENTES 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES TIPO DE APORTE Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario 1er Trimestre 3.250,0 262,5 3.512,5 52.812,5 2do Trimestre 900,0 262,5 1.162,5 4.962,5 3er Trimestre 900,0 262,5 1.162,5 4.162,5 4to Trimestre 900,0 262,5 1.162,5 3.812,5 1.050,00 7.000,00 65.750,00 5.950,00 TOTAL

(b) APORTE MONETARIO DE LOS PRODUCTORES DESEMBOLSO TOTAL ( a + b)

3.2 Ejecucin financiera del Plan de Negocio: La ejecucin financiera se ha realizado de acuerdo a la programacin de desembolso trimestral, a continuacin se detalla el manifiesto de gasto por componente. 4. RESULTADOS Y LOGROS: 4.1.1 Maquinaria y equipo. Se implemento con vehculo camin de 2 TM de capacidad para transporte de leche y derivados al mercado local. Se implemento con equipo veterinario de uso comn para el manejo de los animales de leche (mocheta, dosificadora, descornadora, tozadora, Aretador, termmetro, jeringas, agujas, etc). 4.1.2 Insumos. Se realizo abonamiento de 20 Ha de cultivares de alfalfa y trbol con fosfato diamonico mas compost de estircol para mejorar el rendimiento del volumen forrajero. Se realizo preparacin y balanceo de 5 TM de alimento concentrado utilizando los insumos locales (maz, trigo,

cebada, haba, tarwi, avena grano y otros) para mejorar la alimentacin de los vacunos productores de leche. Honorarios produccin. Se realizo 560 visitas en cuatro trimestres con fines de hacer la asistencia tcnica personalizada en la aplicacin adecuada de Buenas Prcticas de Ordeo, control de calidad, conservacin de la cadena de frio y transporte de leche fresca y derivados a los mercados locales. 4.1.4 Consultora, asesora y capacitacin. Se realizo 8 eventos de capacitacin en temas de Manejo, Alimentacin, Sanidad y Mejoramiento Gentico de ganado lechero. Adems tambin se ha realizado capacitacin en manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de los ojos de agua y manantiales. Se realizo 2 festivales de ganado lechero en el sector protagonizado por APROLAC ARGAMA. 4.1.5 Honorarios gestin. Se realizo una consultora en gestin empresarial, con el fin de fortalecer las capacidades de gestin organizacional y empresarial, as mismo se realizo el acompaamiento al comit directivo en las licitaciones pblicas. Se Comercializo 438,000 litros de leche de vaca en doce meses por la suma de 744,600.00 nuevos soles, que mejoro los ingresos econmicos de las socias de esta asociacin. 5. ANEXO. 5.1 Manifiesto de gasto de FONDO 5.2 Comprobantes de pago 5.3 Manifiesto de gasto de APORTE 5.4 Comprobantes de pago 5.5 Panel fotogrfico.

4.1.3