Está en la página 1de 21

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

1
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

2
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

HOJA DE CERTIFICACIN DEL MANUAL


MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE VERSIN: I EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES Este Manual fue elaborado siguiendo instrucciones de la Gerencia de Planificacin, Organizacin y Presupuesto, con la debida revisin y aprobacin por parte de las autoridades correspondientes. TITULO DEPENDENCIAS PARTICIPANTES NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA FIRMA

ELABORACIN

REVISIN

APROBACIN DE LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRE DEL REPRESENTANTE CARGO FIRMA N ACTA FECHA

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

3
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

HOJA DE VIDA DEL MANUAL


PROCEDIMIENTO MODIFICADO, SUSTITUDO O ELIMINADO DESCRIPCIN DEL CAMBIO AUTORIZADO POR

CAUSA

FECHA

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

4
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

INDICE GENERAL

DESCRIPCIN
Hoja de Certificacin Manual Hoja de Vida del Manual ndice general Introduccin Objetivo de la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones Unidades que Intervienen Base Legal Instrucciones de uso Normas Generales Objetivo y Alcance, Formularios Asociados al Procedimiento Proceso MNYP-GTIT-GTIT-07: Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos de Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones Flujogramas Anexo N 1: Normativa a ser aplicada en caso de contratacin de proveedores externos para la adquisicin y servicios de equipos de tecnologa de informacin y comunicaciones Glosario

PG.
2 3 4 5 5 5 6 6 6-10 10 11-12 13-15 16-20 21

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

5
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

INTRODUCCIN
La Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones de acuerdo a sus funciones en la Corporacin como ente normativo en materia de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones y fundamentado en los lineamientos estratgicos, en busca de fortalecer y agilizar los procesos administrativos para la adquisicin de Equipos y Servicios soportados en Tecnologa de Informacin y Comunicaciones, presenta el Manual de Normas y Procedimientos Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones, en l se describen las normas y procedimientos que deben realizar las Gerencias, Unidades y Dependencias para la adquisicin de estos rubros. Este manual contiene los elementos fundamentales que permiten identificar y describir la operatividad del procedimiento, adems es importante sealar que las acciones a seguir contenidas en el presente manual podrn optimizarse y actualizarse a medida que el procedimiento sea cada vez ms prctico, lo cual permitir la flexibilidad adecuada en la bsqueda permanente de alcanzar la eficiencia.

OBJETIVO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES


Implementar los sistemas informticos, telecomunicaciones y cualquier otra tecnologa pertinente, que permita el registro y sistematizacin de los datos a fin de contar de forma oportuna y pertinente con la misma para el desarrollo de actividades de control, diccin y supervisin de La Corporacin de una forma sistemtica, eficiente y eficaz.

UNIDADES QUE INTERVIENEN


Gerencia Solicitante Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones Gerencia de Administracin y Finanzas Comisin de Contrataciones

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

6
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES BASE LEGAL Acta Constitutiva y Estatutos Sociales Corporacin de Servicios del Distrito Capital, S.A. segn Registro Mercantil VII, tomo 69-A N 43 de fecha 17 de Agosto del 2009. Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, Gaceta Oficial N 2.818 Extraordinaria del 1 de Julio de 1981. Reglamento de Ley de Contrataciones Pblicas, Gaceta Oficial N 39.181 del 19 de Mayo de 2009. Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Pblicas, Gaceta Oficial N 39.503 del 6 de Septiembre de 2010.

INSTRUCCIONES DE USO
En este manual Usted podr consultar el procedimiento inherente a la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones El Manual se encuentra estructurado en tres secciones: La primera agrupa la presentacin del manual, la cual incluye: Hoja de aprobacin, introduccin, objetivos, alcance, instrucciones de uso y base legal. La segunda incluye Normas y Procedimientos pertinente a la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones: Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones Al final del procedimiento se encuentra el flujograma asociado. La tercera parte comprende los anexos, el glosario y los formularios que han sido mencionados en la descripcin del procedimiento.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

7
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

NORMAS GENERALES
El Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones, emitido por la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones, es un requisito exigido y obligatorio para que la Gerencia de Administracin y Finanzas, a travs de la Unidad de Compras, proceda a la adquisicin de equipos. La Gerencia de Tecnologa Informtica y Telecomunicaciones (GTIT) tendr la responsabilidad de efectuar la evaluacin tcnica para las adquisiciones de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones de la Corporacin. Toda solicitud del Aval Tcnico para la adquisicin de equipos y servicios de tecnologa de informacin y comunicaciones deber ser tramitada por la Unidad Solicitante a travs de la forma Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servici os de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones . (Ver Anexo: F.GTIT.ATAES.01) Toda solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones deber ser procesada en un lapso no mayor a cinco (5) das hbiles contados a partir de la fecha de su recepcin ante la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones. Si la solicitud de aval no procede, la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Tecnologa asesorar y orientar a la unidad solicitante en la canalizacin de sus necesidades.

Algunos criterios para la adquisicin de equipos: Se evalan las siguientes consideraciones: - Montaje del equipo - Usuarios que van a acceder al equipo - El equipo debe ser lo suficientemente robusto, es decir, que sea acorde y al nivel del trabajo que se vaya a realizar, lo cual depende, adems de la cantidad de los usuarios que accedan a los equipos. Se verifica y cerciora que el equipo posea redundancia o duplicidad, entre ellos estn: - 2 o ms fuentes de poder - 2 o ms procesadores - 2 o varios discos los cuales sean giles en cuanto a entrada y salidas del CPU
Realizado por: Unidad de Organizacin y Mtodos Revisado por: Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

8
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES Puede variar la complejidad de los servidores: - Pequeo; este no posee duplicidad es ms simple, puede ser asignado dependiendo de la peticin, nivel de trabajo, complejidad y cantidad de usuarios a utilizar los equipos. - Medio; duplicidad sin importar la marca que sea adems de pertenecer a nivel empresarial - Grande; al igual que el nivel de complejidad anterior es a nivel empresarial y los equipos poseen duplicidad, son de gran escala. Verificacin de los equipos tanto de servidores como a nivel de PC. - A nivel de servidores: se verifica que el equipo sea de buena calidad - Al igual que los servidores se verifica que el equipo sea de buena calidad y con las garantas correspondientes - En este caso de PC, se trabaja con producto nacional directamente del Estado, para estos equipos se utiliza la marca VIT. El departamento emisor o el gerente del departamento elaboran una solicitud para adquirir los equipos que necesiten directamente al departamento de tecnologa, informtica y telecomunicaciones. Posteriormente el departamento de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones elaboran y analizan las especificaciones necesarias para los equipos que han sido solicitados (como memoria interna, etc.). Los equipos solicitados con sus respectivas especificaciones descritas por el departamento de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones son llevadas a la Unidad de Bienes. La garanta de los equipos puede variar entre 1 a 3 aos (es por ello que se solicitan equipos de empresas reconocidas debido a que se trabaja directamente con las empresas proveedoras de los mismos; y hasta en su proceso de reparacin entregan una garanta adicional al repuesto o propiedad que ha sido reparada). Mientras el equipo se encuentre en su garanta correspondiente y presente alguna falla (hardware) se accede inmediatamente al proveedor ya que el equipo no se puede desmantelar; si el proveedor indica que le est permitido hacer mantenimiento a nivel de Software se le realiza el mantenimiento.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

9
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES CATEGORAS DE EQUIPOS Y OTROS RUBROS CUYAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DEBEN SER AVALADAS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES Listado de Categoras que requieren el Aval tcnico Todo equipamiento digital que requiera ser conectado a la Red Corporativa de la Corporacin debe contar con el Aval Tcnico de esta Direccin. Equipos de proyeccin, grabacin y audiovisuales (Video Beam, Equipos de Sonido, cmaras y sistemas de video, Cmaras Fotogrficas Digitales). 1- Equipos de Cmputo: Computadores Personales (PCs), Estaciones de Trabajo, Computadores Porttiles, PDAs (PalmPilot, Agendas Elect, etc.) (Aplicaciones, Bases de Datos, Autenticacin, WebServer, MailServer, FTP Server, Firewall, Proxy, Impresin, Multifunciones) 2- Partes para equipos de Computacin: Discos Duros, Memorias, Controladores, Tape Backup, CDROM / DVD, MotherBoard Servidores

3- Equipos de Telecomunicacin y Redes: Concentradores, Switches, Router, RAS (Remote Access Server), Convertidores y Transceiver, Antenas y Radios para transmisin digital de Voz y Datos, Centrales y Centralillas Telefnicas, Videoconferencias 4- Otros Equipos con Conexin a la Red: Impresoras, Fotocopiadoras, Equipos de almacenamiento, Scanners, Equipos Firewall, Telfonos para telefona IP, Plotters, Equipos, Multifunciones 5.- Software y Sistemas de Informacin: Licencias de uso y Medios de Distribucin 6.- Estructurales: Sistemas de Cableado Estructurado (Incluye Voz y Datos) Enlaces de Comunicacin 7.- Contratos: Contratos de mantenimiento de Enlaces de Comunicacin
Realizado por: Unidad de Organizacin y Mtodos Revisado por: Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

10
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Nota: Los Contratos de: Mantenimiento y Actualizacin de licencias de: desarrollo y/o actualizacin de Software, Mantenimiento de Sistemas de Cableado Estructurado y Mantenimiento de equipos, debern ser avalados por las Unidades de Informtica de Facultades y/o Dependencias Centrales No se requiere el Aval Tcnico para los siguientes equipos: 1.- Equipamiento necesario para transmisin analgica: cine, radio, televisin, fotografa tradicional y afines. 2.- Equipos de telefona Celular. Nota 1: Slo en los casos en que estos equipos requieran conexin a la red corporativa de la Corporacin, ser necesario el aval tcnico de la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones Nota 2: No se requerir avalar las ampliaciones (Discos, Memoria) que tengan la misma tecnologa cuya especificacin inicial fue avalada previamente al adquirir el equipo.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

11
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

PROCEDIMIENTO MNYP: GTIT-GTIT-07: AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES OBJETIVO Y ALCANCE:
Establecer los lineamientos y pasos necesarios para el Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones por parte de las distintas Gerencias, Unidades y dems dependencias de la Corporacin adems de establecer las responsabilidades de cada uno de los integrantes que intervienen en el procedimiento. El proceso est dirigido a todas las Gerencias, Unidades y dems dependencias de la Corporacin, que soliciten la adquisicin de equipos y sistemas informticos y de telecomunicaciones que estn enmarcados en las presentes disposiciones. FORMULARIOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO N DE FORMULARIO F.GTIT.ATAES.01 DESCRIPCIN Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

12
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES PROCESO MNYP-GTIT-GTIT-07: AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES RESPONSABLE GERENCIA SOLICITANTE GERENCIA DE TECNOLOGA INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES ACCIN Determina la necesidad de adquirir software, equipos o servicios de tecnologa de informacin y comunicaciones. Solicita a la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones el formulario Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones. Prepara el formulario mencionado en el punto anterior de acuerdo las normas descritas en este Manual, solicita las firmas de autorizacin correspondientes. Enva formulario Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones a la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones. Recibe de la Unidad Solicitante, formulario Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones Asigna al formulario de la solicitud, el correlativo que lo va a identificar. Verifica que lo solicitado corresponda con las necesidades de la Unidad Solicitante y evala la informacin contenida en el formulario "Solicitud del Aval Tcnico para la Adquisicin de Equipos y Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones" segn las normas. - Si no cumple con las especificaciones tcnicas: Llena en el formulario el tem de Observaciones y Recomendaciones, la razn del rechazo as como las recomendaciones a que hubiera lugar. Archiva una copia del formulario y enva a la Unidad Solicitante Asesora a la Unidad solicitante en la materia que le compete. - Si cumple con las especificaciones tcnicas Otorga la aprobacin, con firma y sello. Archiva una copia del Aval y enva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recibe de la Unidad de Informtica, los formularios mencionados en el punto anterior. Procede de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de adquisicin establecido por la Corporacin. Informa a la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones de la llegada e incorporacin de equipos, a los fines consiguientes (Una vez concretada la compra).

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


Realizado por:

FIN DEL PROCESO


Unidad de Organizacin y Mtodos Revisado por: Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

13
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

FLUJOGRAMA

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

14
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

15
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

16
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

ANEXO 1 NORMATIVA A SER APLICADA EN CASO DE CONTRATACIN DE PROVEEDORES EXTERNOS PARA LA ADQUISICIN Y SERVICIOS DE EQUIPOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

17
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

NORMATIVA A SER APLICADA EN CASO DE CONTRATACIN DE PROVEEDORES EXTERNOS PARA LA ADQUISICIN Y SERVICIOS DE EQUIPOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES
EVALUACIN Y SELECCIN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN .- Se debe mantener un procedimiento documentado y formalizado para realizar la seleccin de los proveedores externos de Tecnologa de Informacin y asegurar que estos se encuentren adecuadamente calificados sobre la base de una evaluacin de su capacidad de prestacin del servicio requerido, antes de proceder a la contratacin. En este sentido, debern considerarse los aspectos que a continuacin se detallan: a. La naturaleza y especificaciones del servicio contratado. b. Los requisitos funcionales y tcnicos de los artculos o servicios a ser adquiridos. c. Los costos totales de la adquisicin, compra, implantacin, alquiler o arriendo (incluyendo el asociado a los honorarios de consulta) de los sistemas, aplicaciones o equipos adicionales. d. El nivel de soporte y capacitacin a ser proporcionados por el proveedor. e. La estabilidad financiera del proveedor, as como el producto o servicio a ser proporcionado y el tiempo para la entrega, terminacin o implantacin. f. Garantizar que el proveedor cuente con una adecuada solidez financiera, la reputacin y habilidad para cumplir con las obligaciones adquiridas, as como, las polticas y los controles para el manejo de los riesgos asociados al servicio prestado. g. Experiencia y capacidad de la empresa proveedora en el procesamiento de datos y servicios bancarios que respondan a las caractersticas del servicio que se desea contratar. h. El diseo de polticas adecuadas para la asignacin de responsabilidades por motivo de irregularidades en la ejecucin del servicio contratado.
Realizado por: Unidad de Organizacin y Mtodos Revisado por: Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

18
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLGICOS El contrato con el proveedor externo de tecnologa deber contener como mnimo las siguientes clusulas: a. Garanta de acceso a los programas fuentes, en caso de quiebra del proveedor o situaciones contingentes que as lo requieran, las cuales debern quedar claramente expresadas en el mencionado documento. b. Especificaciones sobre la propiedad de los activos de informacin empleados durante la contratacin del servicio (aplicaciones o sistemas propietarios, equipos, licencias, entre otros aspectos). c. Establecer la proteccin, privacidad y confidencialidad de los activos informticos sado que sern accedidos y manejados por el proveedor de servicios. d. Indicar en forma pormenorizada las caractersticas de la plataforma de desarrollo que ser utilizada por el proveedor (tales como equipos, sistemas o aplicaciones, lenguaje de programacin y motor de base de datos), as como, las polticas de seguridad, respaldos y traslado de informacin a otros ambientes. e. Indicar el tiempo de desarrollo por cada etapa definida en forma detallada, incluyendo las pruebas de los programas desarrollados. f. Establecer clusulas de indemnizacin por daos y perjuicios, en caso de fraudes o sabotajes cibernticos. g. La responsabilidad que asume la empresa proveedora para mantener polticas, normas y procedimientos que garanticen la seguridad informtica, el secreto bancario, la confidencialidad de la informacin, as como, aquellas tendentes a prevenir prdidas, atrasos o deterioros de los datos, en conformidad con lo establecido en la legislacin venezolana. h. La facultad del Ente supervisado para practicar evaluaciones peridicas directas de las actividades efectuadas por la empresa proveedora del servicio, mediante auditoras independientes, incluyendo aquellas requeridas por esta Superintendencia. i. Que la infraestructura tecnolgica, los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo, que se utilizarn estn debidamente licenciados por el fabricante o representante de software, segn sea el caso.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

19
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES j. Que la infraestructura tecnolgica y los sistemas que se utilizarn para la comunicacin, almacenamiento y procesamiento de datos, ofrezcan suficiente seguridad para asegurar la continuidad operacional y la confidencialidad, integridad, exactitud y calidad de la informacin. De igual forma, debern considerarse las condiciones que garantizan la obtencin directa y oportuna de cualquier dato o informacin que se necesite, sea para sus propios fines o para cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes. .- No habr limitaciones para las actuaciones de La Corporacin en relacin a la visita de las instalaciones de los proveedores de servicios de tecnologa de informacin, acceso a la informacin y a toda la documentacin tcnica relacionada para la verificacin del cumplimiento de los aspectos contemplados en estas normas. Esta disposicin debe establecerse claramente en los contratos a celebrarse entre las partes. La Gerencia de Administracin y Finanzas y la Gerencia de Tecnologa, informtica y Telecomunicaciones, son los principales responsables sobre el control de las actividades que han sido delegadas mediante el contrato establecido con terceros. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS EJECUTADOS POR EL PROVEEDOR. .- Se debe garantizar que el recurso humano de la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones est tcnicamente capacitado, para ejercer un control eficiente sobre las actividades que desarrolla el proveedor externo. .- Se debe monitorear a travs de un proceso continuo, el adecuado cumplimiento de los contratos por parte de terceros para asegurar que cumplan con los trminos y condiciones estipulados en los mismos. En este sentido, debern documentar la evaluacin realizada, as como, el seguimiento continuo de los servicios prestados. .- Adicionalmente, debern definir procedimientos efectivos que permitan la seleccin y el monitoreo de la calidad y cumplimiento de servicio por parte de los proveedores e implantar los mecanismos que aseguren la integridad y la confidencialidad de la data o informacin de La Corporacin. CONTRATACIN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS .- Cuando La Corporacin contrate a una persona natural o jurdica residenciada fuera del territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela para efectuar determinadas actividades o servicios, los requerimientos de seguridad, administracin y el control de todos los activos informticos involucrados en la contratacin, a travs de un contrato celebrado entre las partes. Este documento deber considerar en adicin a los ya contemplados en la presente normativa, los siguientes aspectos:
Realizado por: Unidad de Organizacin y Mtodos Revisado por: Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

20
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES a. El cumplimiento a las regulaciones emanadas por los Entes u Organismos Contralores del Estado. b. Las disposiciones que sern implementadas para garantizar que las partes involucradas, cumplirn las responsabilidades asociadas a la seguridad de la informacin. c. Los mecanismos empleados para asegurar y comprobar la integridad y confidencialidad de la informacin manejada por las partes involucradas. d. Los controles fsicos y lgicos que se utilizarn para restringir y delimitar el acceso de los usuarios autorizados a la informacin sensible. e. Las actividades empleadas para garantizar la disponibilidad de los servicios contratados ante la ocurrencia de desastres.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


GERENCIA DE TECNOLOGA, INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES

PG VERSIN FECHA CDIGO

21
I MAR- 2013
MNYP-GTIT-GTIT-07

AVAL TCNICO PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

GLOSARIO
Aval Tcnico: Visto bueno que otorga la Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones a la adquisicin de bienes y prestacin de servicios relacionados con el rea de su competencia. El aval tcnico forma parte de los documentos que conforman el expediente de compras. Bases de Datos: Es un conjunto de informacin almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. Firewall: es una parte de un sistema o una red que est diseada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. FTP Server: Es una computadora que funciona como servidor para ofrecer ficheros a travs del protocolo de FTP a clientes FTP o a un navegador que lo soporte. Una computadora debe tener un software servidor de FTP que "escucha" de la red las conexiones que pidan desde otras computadoras. GTIT: Gerencia de Tecnologa, Informtica y Telecomunicaciones. HARDWARE: Son todos los dispositivos y componentes fsicos que realizan las tareas de entrada y salida, tambin se conoce al hardware como la parte dura o fsica del computador. La mayora de las computadoras estn organizadas de la siguiente forma: Los dispositivos de entrada (Teclados, Lectores de Tarjetas, Lpices pticos, Lectores de Cdigos de Barra, Escner, Mouse, etc.) y salida (Monitor, Impresoras, Plotters, Parlantes, etc.) y permiten la comunicacin entre el computador y el usuario.

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Lic. Richard Rojas. Gte. Planificacin, Organizacin y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado, Presidenta