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AGENDA S.A.

AUDITORA Nro:

001
Evaluar el grado de implementacion del SIG con respcto a las normas 9001, 14001, OHSAS FECHA: 18001 JESUS CAHUA PERICHE AL AUDITOR LDER
PATRICIA HERNANDEZ MENDOZA SHARON OLIVERA BARTUREN WALDER LEONARDO JARAMILLO MIGUEL VELARDE MARIO A1 A2 A3 AT

21/02/2011 - 26/02/2011

OBJETIVO:

EQUIPO DE AUDITORES :

ALCANCE:

El servicio embalaje, acondicionamiento, traslado, almacenaje y custodia de bienes, para Iso 9001 y todos los procesos para Iso 14001 y Ohsas 18001

CRITERIOS normas 9001, 14001, OHSAS 18001

FECHA

HORA 9:00 am a 9:30 am

AREA O PROCESO
Reunion de Apertura

9001
-

REQUISITO 14001
-

18001
-

DOCUMENTOS DEL SIG


Manual del SIG, Manuale Exigibles, Procedimientos obligatorios relacionados, Requisitos legales y Exigible, Evaluacin del Cumplimiento Legal, Investigacin de Accidentes, Auditoras Internas, procedimientos exigibles, formatos, registros Contratos, encuestas de satisfaccin al clientes, requisitos del cliente, poltica, procedimientos, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Contratos, encuestas de satisfaccin al clientes, requisitos del cliente, poltica, procedimientos de venta, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Traslado, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Traslado, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Embalaje y Acondiconamiento, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante -

AUDITOR(ES)
Equipo Auditor

AUDITADO(S)
RED

2/21/2011

9:30 am a 12:00 m

Reunion con el representante de la direccion

4.1 - 4.2.2. - 4.2.3 - 4.2.4. - 5.41 5.4.2 - 5.5.2. 8.2.2. - 8.5.1. 8.5.2. - 8.5.3.

4.1- 4.3.2 - 4.4.3 - 4.4.3.1 4.4.3.2 - 4.4.4 4.4.5 - 4.5.1 4.5.2 - 4.5.3 4.5.3.1 - 4.5.3.2 4.5.4 - 4.5.5

4.1- 4.3.2 - 4.4.3 - 4.4.3.1 4.4.3.2 - 4.4.4 4.4.5 - 4.5.1 4.5.2 - 4.5.3 4.5.3.1 - 4.5.3.2 4.5.4 - 4.5.5

Equipo Auditor

RED

12:00 pm a Reunin con Equipo Auditor 12:30 pm 12:30pm a Refrigerio 2:00 pm

Equipo Auditor -

2:00 pm a 4:00 pm

Ventas

5.3 - 7.2.1 - 7.2.2. 4.3.1 - 4.4.6 - 7.2.3. - 8.2.1. 4.4.7 8.2.3 - 8.2.4.

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

2/22/2011

4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m 9:00 am a 9:30 am

Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

RED RED

9:30 pm a 10:30 pm

Ventas

5.3 - 7.2.1 - 7.2.2. 4.3.1 - 4.4.6 - 7.2.3. - 8.2.1. 4.4.7 8.2.3 - 8.2.4.

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

10:30 am a Traslado 12:00 m

5.3 - 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2, 7.5.1, 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 4.4.7 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

12:00 pm a Reunin con Equipo Auditor 12:30 pm 12:30pm a Refrigerio 2:00 pm

Equipo Auditor -

2:00 pm a 3:00 pm

Traslado

5.3 - 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2, 7.5.1, 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 4.4.7 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

3:00 pm a 4:00 pm

Embalaje y Acondicionamiento

5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

2/23/2011

4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m 9:00 am a 9:30 am

Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

RED RED

9:30 am a 11:00 am

Embalaje y Acondicionamiento

5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Embalaje y Acondiconamiento, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de almacenamiento y custodia, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de almacenamiento y custodia, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Seleccin y evaluacin de proveedores, poltica, procedimientos de compras, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Atencin al Cliente, Quejas, Reclamos, encuestas de satisfaccin al cliente, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias MOF o Documento con Competencias del Personal, Plan de Capcitacin, evaluaciones de personal, procedimientos aplicables, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Poltica SIG, Revisiones por la Direccin y otros documentos aplicables -

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

11:00 am a Almacenamiento y Custodia 12:00 m

5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

12:00 pm a Reunin con Equipo Auditor 12:30 pm 12:30pm a Refrigerio 2:00 pm

Equipo Auditor -

2:00 pm a 4:00 pm

Almacenamiento y Custodia

5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

2/24/2011

4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m 9:00 am a 9:30 am

Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

RED RED

9:30 am a 12:00 am

Compras

5.3 - 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

Equipo Auditor

Responsable de Proceso

2:00 pm a 4:00 pm

Atencin al Cliente

5.2, 5.3, 5.5.3, 5.4.1, 7.2.1, 7.2.2, 4.3.1 - 4.4.6 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 4.4.7 8.3, 8.4

4.3.1 - 4.4.6 4.4.7

4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m


2/25/2011

Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

RED RED

9:00 am a 9:30 am

9:30 am a 12:00 am

Gestin de los recursos

5.3 - 6.2 - 6.2.1 6.2.2 - 6.3 - 6.4. 8.2.3

4.4.1 - 4.4.2

4.4.1 - 4.4.2

12:00 pm a Reunin con Equipo Auditor 12:30 pm 12:30pm a Refrigerio 2:00 pm 2:00 pm a 4:00 pm 4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m 9:00 am a 9:30 am 2/26/2011 9:30 am a 11:00 am 11:30 am a 12:00 am 12:00pm a 2:00 pm 2:00pm a 3:00 pm

Equipo Auditor -

Reunin con la Alta Direccin

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

4.2 - 4.3.3 4.4.1 - 4.4.3 4.6

4.2 - 4.3.3 4.4.1 - 4.4.3 4.6

Equipo Auditor

Gerente General

Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura Reunin de Retroalimentacin con el RED Reunin con Equipo Auditor Refrigerio Reunin de Cierre de auditora y presentacin de Resultados

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

RED RED Gerente Genaral, RED, Equipo de la Empresa