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Preparado por: Jefe de Proceso Extraccin Jefe de Proceso Traspaso

Aprobado por : Jefe de Unidad

Tabla de Contenidos

4.1 4.2 4.3 4.4

5. Aspectos Generales de Seguridad y Medio Ambiente 6. Verificacin 7. Referencias

8. Historial de Actualizaciones

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Introduccin Infraestructura Organigrama Descripcin de las Actividades 4.4.1 Produccin 4.4.2 Presupuesto 4.4.3 Recursos Humanos 4.4.4 Mantencin

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4. Descripcin del Proceso

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3. Responsabilidades

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2. Definiciones

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1. Objetivo y Alcance

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1. Objetivo y Alcance El presente Procedimiento tiene como finalidad describir los procesos Operacionales de Extraccin y Traspaso, de la Unidad 4 Sur, perteneciente a la Superintendencia Mina Sur, para operar correctamente en todas sus etapas, de manera de cumplir con el propsito de extraer desde las zanjas de produccin con equipos LHD el mineral quebrado por el Proceso Perforacin y Tronadura, transportndolo y vacindolo en Piques de Traspaso para posteriormente ser entregado al Proceso de Carguo y Transporte Unidad Ferrocarril Teniente 5 Sur y 5 Norte, cumpliendo con el programa de produccin, respetando las polticas de Seguridad, Negocio, Calidad y Ambiente, gestionando los recursos humanos, equipos, insumos e informacin para efectuar de manera efectiva los procesos de extraccin y traspaso. El alcance de este Procedimiento abarca todo el personal de la Unidad Mina 4 Sur, equipos, materiales y herramientas que intervienen en el proceso, desde la extraccin del mineral hasta ser depositado en los piques de almacenamiento del Nivel de Carguo.

2. Definiciones

Coordinador de Produccin: Persona encargada de coordinar la entrega del mineral proveniente del Proceso de Extraccin, hacia el Proceso de Traspaso (4 Sur) y Proceso de Carguo y Transporte (FFCC Tte. 5 Sur o Norte), llevando el control de los trenes metaleros cargados por cruzados y/o piques, registrando los datos en los sistemas de informacin. Coordina tareas propias de las actividades de extraccin, traspaso y carguo a travs de sistemas de comunicacin verbal directa, telefnica, radial y/o a travs del Sistema Dispatch. Registra ingreso de personas ajenas a la Unidad hacia los Niveles de Hundimiento, Produccin, Sub Nivel de Ventilacin y Traspaso. Da instrucciones y controla actividades de extraccin y reduccin secundaria a travs del sistema Dispatch y cumple la funcin de hombre clave en caso de Incendio en la Mina. Coordinador de Equipo: Persona responsable de la administracin de los equipos de un turno en particular: Entre las funciones est la asignacin de equipos a los operadores y/o operario, coordina la mantencin de la flota, el retiro y/o cambio de LHD por fallas electromecnicas, ve estado de los equipos, etc. Punto de extraccin: Abertura ubicada en el nivel de produccin por la cual el material fragmentado puede ser extrado por equipos LHD, tambin se le denomina

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LHD (Load, Hold, Dump): Equipo cargador frontal de bajo perfil, para realizar trabajos de extraccin, traslado y vaciado de mineral.

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Indicador: Valor determinado de un dato o variable encontrado en el Tablero de Gestin y que ayuda a medir objetivamente un Proceso.

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Proceso Extraccin y Traspaso


Superintendencia Mina Sur zanja.

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Punto de vaciado: Est situado en el nivel de produccin (Calles) y corresponde al extremo superior del pique de traspaso donde es depositado el mineral extrado del punto de extraccin. Piques de Traspaso: Conjunto de labores verticales inclinadas que permiten el traspaso del mineral desde el nivel de produccin hacia los niveles intermedios o hasta el nivel de acarreo.

Tronadura: Accin por la cual se da inicio a la secuencia de detonacin del explosivo. Insumos: energa elctrica, aceites, agua, coligues fsforos, manila vegetal, explosivos, aceros de perforacin, combustible, accesorios de oficina, etc. Sistema CARTIR: El sistema de programacin de la produccin diaria CARTIR, es una herramienta que permite realizar la programacin de la produccin diaria, desglosada en tres turnos, de los distintos sectores productivos de la mina, generando una carta de tiraje. Dispatch: sistema computacional que captura informacin de la produccin en tiempo real.

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Extraccin: conjunto de acciones destinadas a sacar el mineral desde los puntos de extraccin o zanja, mediante equipos LHD, para transportar y vaciar en los puntos de vaciados.

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Nivel: Conjunto de galeras horizontales con todas las instalaciones adecuadas de aire, agua, energa elctrica y comunicaciones con distintos fines, como es por ejemplo, el Nivel de Hundimiento donde se hace la tronadura basal de los bloques (polvorazos), el nivel de produccin, Subnivel de ventilacin y drenaje, traspaso y transporte. Los niveles se comunican entre s por piques principales, o bien por rampas.

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Check-List: Pauta de inspeccin de equipos

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AST: Cartilla de Anlisis de seguridad de la tarea

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Tarja: documento con el detalle por zanjas del mineral a extraer y/o extrado.

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3. Responsabilidades RESPONSABLE Jefe de Unidad ACTIVIDAD Planificar, administrar y controlar los recursos materiales y humanos, de manera de asegurar la extraccin y traspaso de mineral, en cantidad, oportunidad, costos y calidad requerida en forma eficiente y participativa buscando en forma continua la excelencia operacional en cada uno de los procesos,

maximizando el valor del negocio de la divisin, el control integral y prevencin de riesgos, la seguridad de las personas y la

Jefe de Proceso

Asegurar la continuidad de los procesos de extraccin y traspaso, observando y aplicando los lineamientos definidos, tanto por la

los procedimientos de la empresa.

las normas y procedimientos de calidad integral de la divisin.

Coordinador de

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Jefe de Turno Administrar, el turno, asignando los recursos humanos y Produccin y/o Jefe materiales para cumplir las metas; gestionar en forma efectiva la de Nivel calidad integral, de acuerdo a la estrategia del negocio; asegurar la continuidad de los procesos de extraccin y traspaso, observando y aplicando los lineamientos definidos, tanto por la misin y visin de la Gerencia Mina, como por las normas y los procedimientos de la empresa.

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Coordinar la entrega del mineral proveniente del Proceso de

Controlar el cumplimiento de las metas diarias y mensuales, bajo

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misin y visin de la Gerencia de Minas, como por las normas y

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proteccin del medio ambiente.

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Proceso Extraccin y Traspaso


Superintendencia Mina Sur Produccin

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Extraccin, hacia el Proceso de Traspaso (4 Sur) y Proceso de Carguo y Transporte (FFCC Tte. 5 Sur o Norte), llevando el control de los trenes metaleros cargados por cruzados y/o piques, registrando los datos en los sistemas de informacin. Coordina tareas propias de las actividades de extraccin, traspaso y carguo a travs de sistemas de comunicacin verbal directa, telefnica, radial y/o a travs del Sistema Dispatch. Registra ingreso de personas ajenas a la Unidad hacia los Niveles de Hundimiento, Produccin, Sub Nivel de Ventilacin y Traspaso.

traspaso del mineral y dar cumplimiento al programa de

4. Descripcin del Proceso 4.1 Introduccin

La Unidad 4 Sur se encuentra ubicada a 2354 m.s.n.m.; esta Unidad comenz sus operaciones el ao 1982 y tiene un periodo de vida til hasta el ao 2014. Los procesos comprendidos corresponden a Proceso de Extraccin y Proceso de Traspaso. Cumplen con la finalidad de extraer el mineral desde las zanjas y/o puntos de extraccin, transportar con equipo LHD y vaciar en los piques de traspaso. En este nivel de traspaso el mineral es reducido de tamao, a travs de martillos electro-hidrulicos, y depositado en piques de almacenamiento que llegan hasta el nivel de carguo. Cumpliendo con la entrega del mineral al Proceso de Carguo y Transporte de la Unidad

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Productividad establecidos por la empresa.

produccin, de acuerdo a los estndares de Seguridad, Calidad y

Operadores y/o Operarios de Extraccin y Traspaso

Ejecutar y coordinar actividades, recursos y equipos del rea,

operndolos en forma manual, para facilitar la extraccin y

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Coordinador de Equipos

Administra el parque de equipos de un turno en particular, siguiendo directrices de Jefe de Turno. Entre las funciones est la asignacin de equipos a los operadores y/o operario, coordina la mantencin de la flota, el retiro y/o cambio de LHD por fallas electromecnicas, ve estado de los equipos, etc.

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FFCC. Tte. 5 Sur y Norte. 4.2 Infraestructura

La infraestructura minera de la Unidad 4 Sur, se compone de: Nivel de hundimiento Nivel de extraccin Sub nivel de ventilacin (Panel 4) Nivel de Traspaso (Panel 1 y 2) a) Nivel de Hundimiento: Corresponde al nivel en que se produce la socavacin, fracturacin y fragmentacin de la columna de mineral, el que se logra al hacer una red de perforaciones de levante que se disponen en forma de abanico. Cuando el hundimiento se produce en forma secuencial, por tajadas menores del bloque, se habla de mtodo de hundimiento por paneles. b) Nivel de Extraccin: Este nivel se sita 18 m por debajo del nivel de hundimiento en TTE 4, con el que se encuentra comunicado mediante piques, rampas o zanjas que se disponen en forma de embudos, los cules cumplen la finalidad de transferir el mineral proveniente del Nivel de Hundimiento, hacia el Nivel de Produccin. c) Subnivel de Ventilacin: Este nivel corresponde a una red de galeras que se ubica entre el nivel de produccin y el nivel de traspaso, cuyo objetivo es conducir aire fresco, captado desde la superficie por grandes ventiladores inyectores, hacia los lugares de trabajo y extraer el aire viciado (contaminado con polvos, por los gases de tronadura y de equipos diesel), a travs de ventiladores extractores hacia la superficie. En la actualidad se operativo un proyecto para recuperar reservas de mineral en sectores colapsados, para lo cual se han habilitados como nivel de produccin Xc 62 (Panel 4). d) Nivel de Traspaso: Este llamado TTE Sub 4, se sita 33 mts. por debajo del nivel de extraccin. El objetivo principal del nivel de traspaso es transferir el mineral proveniente del nivel de extraccin, mediante la reduccin de colpas de sobre tamao clasificadas de acuerdo a la abertura de parrillas (32 x 46 y 19 x 24), pasando el mineral a los piques de almacenamiento del Nivel de Carguo y Transporte. En la actualidad estn en operacin dos proyectos para recuperar reservas entre nivel de traspaso y extraccin. El primero corresponde al Panel 1 (Front Caving 1) usando el Xc44 como Xc de produccin. El segundo corresponde al Panel 2 (Front Caving 2), en donde usa el Xc54 como Xc de produccin.

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Superintendencia Mina Sur

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Organigrama

4.4

Descripcin de las actividades

Planificar

Elaboracin Programa de Produccin Da (Carta de Tiraje): La Carta de Tiraje es confeccionada da a da por el Jefe encargado de la actividad de Extraccin y Jefe Proceso Front Caving, en base al Programa de produccin Mensual emitido por la SGP-GRMD, este es un documento que permite programar la cantidad (tonelaje) de mineral a extraer en cada turno, en relacin a parmetros tales como: Tonelaje por punto de extraccin, ley del mineral, contaminantes, estado de puntos de extraccin, % de extraccin, Velocidad de extraccin, y TMS (Toneladas Mtricas Secas), la que una vez programada es ingresada al CPM (Control Produccin Mina por medio de programa SANT 2), y luego entregada a Jefes de Turnos y Coordinador de la Produccin, para ser ejecutada a travs de los operarios LHD y Reduccin Secundaria en los puntos de extraccin seleccionados.

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4.4.1 Produccin

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Superintendencia Mina Sur

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Hacer

Carta de Tiraje: Para la programacin de la carta de tiraje se sigue la siguiente secuencia: Ingresar al programa SANT donde se revisa los estados operativo (L;O;S;T) y las velocidades recomendadas por geomecnica. Fijar las metas de tonelaje y ley de cobre para el turno (Se programa BCA). El programa lee desde la base de datos, generando una propuesta de Cartir. Se modifica las nombradas de acuerdo a restriccin operacionales que pueden existir. (Polvorazo, reparacin buzn, reparacin martillo, trabajos varios, etc.) Se revisa que queden distribuidos en forma igualitaria a los 3 turnos los tonelajes y luego se carga a la base de datos. Se graba e imprime dejando 3 copias para los 3 turnos, mas una copia en la oficina del coordinador de la produccin. Asignacin de Recursos:

Una vez iniciado el turno, el Jefe de Turno asigna al personal la calle en que se va a extraer el mineral y puntos de vaciado quedando registrada en la Planilla Control Extraccin 4 Sur. Por otro lado el Coordinador de equipos asigna los Equipos LHD a cada operador para efectuar la extraccin programada. El Jefe de Turno define las dems actividades anexas a la extraccin (Reduccin secundaria, cachorreros, limpieza por medio de minicargador, etc.), asigna los recursos y materiales necesarios para la ejecucin de los trabajos. Adems, efecta charlas de seguridad relacionadas con la Seguridad, Negocio y Medio Ambiento, registradas en un R-112. Proceso de Extraccin: La responsabilidad del proceso recae en el Jefe del Proceso de Extraccin. El proceso cumple con la finalidad de extraer el mineral desde las zanjas y/o puntos de extraccin en produccin con equipos LHD y luego transportarlo y vaciarlo hacia los piques de traspaso del Nivel Sub-4 (Proceso de Traspaso), de acuerdo a Procedimiento Operacional Extraccin de Mineral (GMIN-PE4S-P-072). Proceso de Traspaso: La responsabilidad del proceso recae en el Jefe del Proceso de Traspaso. El proceso cumple con la finalidad de traspasar el mineral proveniente del nivel de produccin, hacia el nivel de acarreo Tte. 5 mediante la reduccin de colpas hasta un tamao menor o igual a 32 x 46 y 19 x 24, de

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acuerdo a Procedimiento Operacional Traspaso de Mineral (GMIN-PTRAS4S-P131).

Reuniones de Coordinacin: Entre los distintos Jefes de Procesos de la Unidad se hace una reunin de coordinacin semanal con el fin de planificar actividades semanales. Con Proceso Carguo y Transporte FFCC Tte. 5, para coordinar de mejor manera ambos procesos, se desarrollan reuniones semanales de produccin, en donde se analiza el cumplimiento de produccin y los eventos o contingencias que afectan a los procesos, quedando registradas en R-112.
Verificar

Cumplimiento Cartir:

Tablero de Gestin:

Minutas y Registro de Actividades: Como resultado de las reuniones realizadas entre el proceso de extraccin y traspaso y sus clientes (FFCC Tte. 5), se deja constancia de los compromisos o conclusiones en las minutas de reunin o en el registro de actividades (R-112). Inspecciones por Jefes de Unidad, de Proceso y de Turno: Este tipo de inspecciones se realiza segn programas, y contempla visitas en terreno a niveles de produccin y traspaso, verificando el cumplimiento de estndares de seguridad, ambiente y calidad.

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El desarrollo de actividades dentro del Sistema de Gestin de Calidad de El Teniente, implica controlar el cumplimiento de metas y el mejoramiento simultneo del conjunto de los indicadores claves del proceso incorporados en el Tablero de Gestin (R-109). La verificacin del cumplimiento de los indicadores se lleva a cabo a travs de reuniones de anlisis de los Tableros de Gestin, los cuales son elaborados anualmente y controlados en forma mensual por el Jefe de Unidad , Jefes de Procesos y Jefes de Turno, en el caso de que alguna meta no se cumpla se toman las Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes a la operacin y se generan los Proyectos de Mejoramiento Continuo (R-113).

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La revisin del programa es realizado por el Jefe de Proceso, el cual informa a la supervisin el porcentaje de cumplimiento del cartir, para que este sea informado a los trabajadores. Al detectarse bajas considerables dentro del programa se realiza un anlisis de las principales causas que puedan haber afectado el programa de produccin. La informacin de cumplimiento de cartir es obtenida de los datos entregados por el sistema Dispatch.

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Superintendencia Mina Sur Libro de Novedades:

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Texto en el que se registran los acontecimientos turno a turno como por ejemplo: cantidad de baldadas, parque de equipos, estado de calles, estado de piques, etc. En l los Jefes de Proceso dejan novedades relevantes para los turnos e instrucciones en caso de trabajos especiales durante ellos.
Corregir

SIGRI:

4.4.2 Presupuesto
Planificar

De acuerdo al programa de produccin rev-0 para el ao siguiente, se planifica el presupuesto de operaciones del proceso, tomado en cuenta diversas variables como: dotacin, equipos, materiales, combustibles, terceros y otros servicios.
Hacer

En base a directrices Corporativas, Divisionales (Direccin de Estrategia y Control de Gestin) y de la Gerencia de Minas (Departamento de Gestin Operativa Mina) de acuerdo a Procedimiento para Presupuesto Operaciones DECG-DCG-P-001 y Procedimiento para Presupuesto de Operaciones GMINDGM-P-002, se elabora el presupuesto.
Verificar

Al momento de la elaboracin del presupuesto y el ingreso de los datos a SAP,

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Tanto las desviaciones detectadas en las inspecciones como de otros orgenes son ingresadas y gestionadas a travs del Sistema SIGRI, debiendo realizar investigacin, anlisis causal y determinando las acciones correctivas o preventivas para su solucin.

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La herramienta establecida para concretar la mejora continua de los indicadores deficitarios (en rojo) y por ende del incumplimiento de las metas establecidas previo anlisis con los trabajadores, se basa en el desarrollo de proyectos concebidos y ejecutados por cada equipo de proceso, tendientes a mejorar permanentemente los indicadores de desempeo relevantes del proceso, de acuerdo al Procedimiento Estructural Desarrollo de Proyectos de Mejoramiento SGC-GRL-P-022.

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Proyecto de Mejoramiento Continuo:

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se va verificando que los datos ingresados estn de acuerdo a lo desarrollado por el rea, de manera de evitar desviaciones.
Corregir

Con el propsito evitar desviaciones en el gasto del recurso, se controla diariamente mediante SAP los distintos tem presupuestados tomando acciones de anlisis y reuniones en caso que fuese necesario, de manera de cautelar el cumplimiento del presupuesto.

4.4.3 Desarrollo Humano

Dotacin

Planificar

Hacer

Al momento en que el trabajador ingresa al turno correspondiente, hace entrega a la supervisin de su tarjeta de identificacin, en donde el supervisor controla la asistencia del personal.

Al momento en que un trabajador vuelve a su trabajo despus de haberse ausentado, la supervisin lo convoca de manera de instruirlo, informarlo y motivarlo sobre la importancia de su presencia en el proceso. Evidencia: R-112 Gestin Ausentismo

Desarrollo de los trabajadores SGD (Sistema Gestin Desempeo)

Planificar

El trabajador se rene con Supervisor directo y, en conjunto, establecen metas de desempeo en los mbitos del Negocio y del Desarrollo de Competencias. Evidencia: Formulario Planificacin Gestin del Desempeo

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Evidencia: Registro SAP (Gestin Tiempo)

Verificar

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El jefe de turno, de acuerdo a las competencias de los trabajadores y las necesidades de actividades a realizar en los procesos, coordina las tareas a los trabajadores al ingreso de turno.

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Evidencia: PND

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Los profesionales especialistas de la Superintendencia, de acuerdo a tonelaje programado para el ao siguiente, planifican el nmero de trabajadores que necesitar el proceso para dar cumplimiento a los programas de produccin.

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Superintendencia Mina Sur
Hacer

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Semestralmente el trabajador y el Supervisor directo se renen para evaluar el avance de las metas planteadas al comienzo del ciclo de evaluacin. Evidencia: R-112
Verificar

Evidencia: Evaluacin Final proceso Gestin del Desempeo

Capacitacin

Planificar

Considerando tanto las necesidades del negocio, como el desarrollo de las personas, cada Unidad Organizacional, debe definir sus necesidades de Formacin Permanente registrndolas en el R-118 Matriz de Capacitacin. Por otro lado, se adicionan a las necesidades de formacin del rea las actividades provenientes de los Planes de Desarrollo Individual (PDI), y aquellas generadas en forma transversal. de acuerdo al alcance definido en los Procedimientos Estructurales Divisionales GDHU - DDP -P-003, GMIN-DOD-P-002; P-003; P004; P-005.

Evidencia: Plan de Capacitacin Unidades Organizacionales.


Hacer

De acuerdo a Plan de Capacitacin y perfil de cada actividad, cada rea de Gestin coordina sus actividades internas y por otro lado, dependiendo del tipo de actividad, da cumplimiento a los requerimientos transversales del Departamento de Operaciones Desarrollo Humano Mina. Luego, se envan

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Si en la evaluacin final existieran actividades por mejorar al ciclo siguiente, stas, dependiendo del mbito del cual se traten, pasan a formar parte de los subsistemas de Formacin Permanente, PDI u otro.

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Evidencia: R-112 realizacin actividad

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El trabajador se rene con el Supervisor directo y, en conjunto evalan el resultado de desempeo del trabajador, en los mbitos del Negocio y del Desarrollo de Competencias.

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listado de trabajadores a las unidades para su participacin. Evidencia: Formularios de Inscripcin a actividades
Verificar

De acuerdo a listado de asistencia, registro de actividades (R-112), se verifica la participacin de los trabajadores designados. Evidencia: Informes capacitacin mensual
Corregir

4.4.4 Mantencin

Con Superintendencia Mantenimiento Mina

Hacer

De acuerdo a las pautas de mantencin diseadas segn horometro y antigedad de equipo, el coordinador de equipo y/o el jefe de turno, enva los equipos a los talleres de mantencin, previa coordinacin con el taller, en donde se desarrollar el trabajo. El coordinador de equipo a su vez es responsable de coordinar la mantencin de los equipos fuera de pauta o equipos que han sufrido algn accidente.
Verificar

El coordinador de equipo una vez realizada la mantencin, verifica los arreglos realizados al equipo recepcionndolo. Mensualmente se realizan reuniones con mantencin en donde se analiza el estado y realizacin de las pautas, equipos fuera de pautas y EQAC (equipos accidentados) y sus cobros. Como resultado de las reuniones realizadas entre el proceso de extraccin y traspaso y mantencin, se deja constancia de los compromisos o conclusiones en las minutas de reunin o en el registro de actividades (R-112).

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Se establece convenio por Servicios de Mantenimiento de Equipos, Suministros y Servicios; en donde se compromete a ejecutar en forma correcta y oportuna los trabajos de mantenimiento para optimizar el desempeo de la flota, esto es: maximizar la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los equipos, al mismo tiempo, disminuir los costos de mantenimiento de los mismos asegurando un agregado significativo al valor del negocio y un mejoramiento permanente de la calidad, estableciendo reuniones de coordinacin mensual.

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Si el trabajador seleccionado para participar en la capacitacin no asiste, previo anlisis del motivo de su inasistencia, se vuelve a programar para una prxima actividad, de manera de dar cumplimiento a programa.

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Superintendencia Mina Sur
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Si el equipo falla posterior a su mantencin es devuelto a los talleres por el coordinador de equipo para su correccin. A su vez, en las reuniones mensuales con mantencin, se toman acuerdos para corregir las desviaciones detectadas.

5. Aspectos Generales de Seguridad y Medio Ambiente

Medidas bsicas de prevencin y mitigacin: - Cumplir con Procedimiento Gestin de Ris (GSYS-CMRIS-P-015) - Cumplir con Procedimiento Flujos de Procesos y Riles Mina (GMIN-GRL-P-010)

Atropello (equipos automotrices, incluye livianos y pesados) Cada a piques Exposicin a gases provocados por Incendio Bombeo de piques Exposicin a liberacin de energa y gases por uso de explosivos Golpeado y/o atrapado por desprendimiento de material colgado

El detalle de los riesgos antes mencionados, estn contenido en el Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso (R-103), su evaluacin est en el la Matriz de Evaluacin de Riesgos R-107 y finalmente, las actividades estn en el Programa

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5.2 Riesgos Inaceptables: El Sistema de Gestin OHSAS 18001 reconoce los siguientes peligros evaluados como Riesgos Inaceptables:

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Descarga de aguas de drenaje Adit 72 (Flujo de Proceso) Descarga de aguas de drenaje Adit General Tte. 5 (Flujo de Proceso) Efluentes de Planta de Tratamiento de Aguas servidas Derrame de aguas servidas

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Los Aspectos ambientales se encuentran en el listado de peligros y/o Aspectos R-103. El Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001, reconoce a nivel de Superintendencia los siguientes Aspectos Ambientales Significativos y que estn en la Matriz de evaluacin de Aspectos ambientales R-105:

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5.1 Aspectos Ambintales Significativos:

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de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional R-110 S.

6. Verificacin

7. Referencias

SGC-GRL-P-012 Procedimiento Preparacin y Control de Documentos, SGC-GRL-P-020 Procedimiento para la Construccin del Marco de Control Operacional R-101 A; Ficha de Proceso. DECG-DCG-P-001 Procedimiento para Presupuesto Operaciones GMIN-DGM-P-002 Procedimiento para Presupuesto de Operaciones GDHU-DDP-003 Procedimiento de Formacin Permanente GMIN-DOD-P-002 Procedimiento de Induccin e Instruccin GMIN GMIN-DOD-P-003 Ejecucin Actividades de Capacitacin Transversales Divisin GMIN-DOD-P-004 Ejecucin Actividades de Capacitacin Transversales en GMIN GMIN-DOD-P-005 Ejecucin Actividades de Capacitacin Propias de la Unidad

8 HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES

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Carta Tiraje. Programa Produccin Mensual emitido por la SGP-GRMD. PAM (plan de actividades mensuales) emitido por SGP Sistema Control Produccin (Dispatch). SANT Planilla Control Extraccin 4 Sur. R-112; Registro de Actividades R-109; Tablero de Gestin R-113; Proyecto de Mejora Presupuesto Tarjeta de Identificacin del Trabajador. R-118; Programa de capacitacin. Capacitaciones Transversales. PDI; Plan Desarrollo Individual Contrato de Mantencin. Contrato SMS (GMIN) - UMI (GSYS) Carta de Mantencin (INSITU) SAP Libro de Novedades. Evaluacin de Desempeo Trabajadores Rol B Informe de Capacitacin

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Proceso Extraccin y Traspaso


Superintendencia Mina Sur
Fecha 09/10/2008 24/11/2008 Origen Revisin Revisin documental Descripcin Se incluye Historial de Actualizacin

Cdigo: GMIN-PE&TRAS-P-071 Fecha: Versin: Pgina: 19/03/2013 5 17 de 19

Realizada por Pablo Soto F.

Versin originada 2 3

16/03/2011

19/03/2013

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En el punto 5.1 se colocan los Aspectos Gustavo Rojas Ambientales Significativos a nivel de Lobos Superintendencia y se agregan los Procedimientos Gestin de Ris y Flujos de Procesos y Riles Mina En el punto 5.2 se cambian los Riesgos Crticos Intolerables por Riesgos Inaceptables. Revisin documental Se modifica en todo el instructivo la Andrs Gmez redaccin y los formatos. Castilla En el punto 2 se agrega AST y Check. List. Hctor Bez Arias Se modifican los responsables del instructivo Revisin documental Se modifica en todo el instructivo la Rodrigo Contreras redaccin y los formatos. R Se actualiza organigrama. Erwin Latuz F.

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