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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC

PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIO APURIMAC I

TOMO I INFORME PRINCIPAL VERIFICACION DE VIABILIDAD

JULIO 2013

Organizacin del Informe


El informe contiene dos tomos distribuidos de la siguiente manera Tomo I Tomo II Informe Principal Anexos
Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Cuadros Proyecto comparativos del Cuadros comparativos del Proyecto por cada componente

Hojas de Presupuesto del PIP Hojas de reporte de los presupuestos del PIP Viable Viable (Enero 2007) aprobado con precios a Enero del 2007 Precios de insumos del PIP Viable Hojas de relacin de insumos de los presupuestos del PIP (Enero 2007) Viable aprobado con precios a Enero del 2007 Hojas de Presupuesto del PIP a Hojas de reporte de los presupuestos del PIP a Verificar con precios a Marzo del 2013 Verificar (Marzo 2013) Precios de insumos del PIP a Hojas de relacin de insumos de los presupuestos del PIP a Verificar con precios a Marzo 2013 Verificar (Marzo 2013) Cuadros comparativos presupuestos de Comparacin entre los presupuestos del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) Comparacin entre las partidas utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Cuadros comparativos de partidas Cuadros metrados comparativos

de Comparacin entre los metrados utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Cuadros de variacin total de Comparacin entre los costos por partida (metrado por costos por partida precio unitario) utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) Cuadros comparativos de precios Comparacin entre los precios de insumos utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) de insumos Anlisis de deductivos adicionales y Comparacin entre los presupuestos del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) con el detalle de cada tipo de adicional y deductivo incurrido

Anexo 10 Anexo 11

Anexo 12

Cuadro comparativo (Cantidad) Cuadro comparativo (Costo por obra)

de

metas Comparacin entre las metas en cantidad (numero de obras, longitudes de revestimiento, etc) del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) metas Comparacin entre las metas en soles (costo de obras, de revestimientos, de entubados, etc) del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) Oficio N 1077-2009-EF/68.01 del 06.05.09 que declara la viabilidad del Proyecto Actas de acuerdo de usuarios con cada comit de regantes de la Microcuenca Mario

Anexo 13

de

Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16

Informe de Aprobacin del Estudio Acta de acuerdos de Usuarios

Compromiso de financiamiento del Compromiso de financiamiento de los montos adicionales adicional por parte del Presidente a ser asumidos por parte de la Regin Apurimac del Gobierno Regional Apurimac Resoluciones de Aprobacin del Estudio Definitivo

Anexo 17

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Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario

INDICE Pg.
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 3 ANTECEDENTES Datos generales Origen del Proyecto Formulacin del Estudio Definitivo PROYECTO ORIGINAL (RESUMEN) Objetivos y resultados del Proyecto Componentes del Proyecto Componente Gestin de Recursos Hdricos Componente de Ordenamiento Territorial Componente de Fortalecimiento Institucional Gestin y Administracin del Proyecto Presupuesto viabilizado PRINCIPALES PLANTEADAS CAUSAS DE MODIFICACIONES REALIZADAS Y/O 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-3 3-3 3-5 3-5 3-7 3-10 3-11 3-11 4-1 1-1 1-1 1-1 1-3 2-1 2-1 2-1 2-1 2-3 2-4 2-4 2-5

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1

Incremento de costos Variacin de partidas Variacin de metrados Incremento de precios insumos Costos de mano de obra Costos de materiales Resumen de Incremento de precios insumos, Variacin de Metrados, Partidas adicionales y Deductivos Modificacin de beneficios Variacin en la Cedula de Cultivos Variacin en los rendimientos y costos de produccin Incremento de precios de productos agrcolas Modificacin de la tasa de descuento Modificacin del IGV ANALISIS Verificacin por modificaciones no sustanciales o por modificaciones sustanciales Anlisis de las modificaciones no sustanciales que justifican la verificacin de viabilidad Variacin del monto de inversin Anlisis de modificaciones no sustanciales Fundamento de modificaciones no sustanciales
i

4-1 4-1 4-1 4-2 4-2

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4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.2.6 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1

Fundamentar modificaciones sustanciales Anlisis de modificaciones en componentes y metas Detalle de modificaciones en el monto de inversin segn componentes y actividades. Anlisis de modificaciones en el monto de inversin, segn componentes y metas Anlisis de la oportunidad con que se realiza la verificacin de viabilidad PROPUESTA NUEVA DEL PROYECTO Objetivos y resultados del Proyecto Componentes del Proyecto Componente Gestin de Recursos Hdricos Componente de Fortalecimiento Institucional Gestin y Administracin del Proyecto Costos del Proyecto Costos de inversin Componente de Gestin de Recursos Hdricos Componente de Gestin Territorial Componente de Fortalecimiento Institucional Gastos de gestin y administrativos del Proyecto Resumen de los Costos del proyecto Estimacin de Beneficios Beneficios agrcolas Situacin actual Beneficios Agrcolas - Situacin Con Proyecto Demanda de agua del proyecto Programacin EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO MODIFICADO Horizonte de Evaluacin Tasa de descuento Indicadores econmicos Anlisis de sensibilidad ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MODIFICADO Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del PIP Seale si hay cambios en la modalidad de ejecucin del PIP. Financiamiento del PIP MARCO LOGICO DEL PROYECTO MODIFICADO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4-17 4-17 4-18 4-18 4-18 5-1 5-1 5-1 5-2 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-8 5-8 5-8 5-9 5-10 5-10 5-12 5-15 5-15 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 7-1

7-1 7-2 7-2 7-7 8-1 9-1


ii

7.2 7.3 7.4 8 9

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LISTA DE CUADROS

Cuadro N 3-1: Cuadro N 3-2: Cuadro N 3-3: Cuadro N 3-4: Cuadro N 3-5: Cuadro N 3-6: Cuadro N 4-1: Cuadro N 4-2: Cuadro N 4-3: Cuadro N 4-4: Cuadro N 4-5: Cuadro N 4-6: Cuadro N 4-7: Cuadro N 4-8: Cuadro N 5-1: Cuadro N 5-2:

Resumen de variacin de presupuesto entre PIP Viable y PIP a Verificar (Componente de Gestin de Recursos hdricos) Comparativo de Cedula de Cultivos en Situacin Actual y En Pleno Desarrollo entre PIP Viable y PIP a Verificar Comparativo de Rendimiento entre PIP Viable y PIP a Verificar Comparativo de Costos de produccin entre PIP Viable y PIP a Verificar Comparativo de Precios de productos agrcolas entre PIP Viable y PIP a Verificar Comparativo de Tasa de descuento entre PIP Viable y PIP a Verificar Verificacin por modificaciones sustanciales Resumen de variacin del monto de inversin Resumen Fundamento de modificaciones no sustanciales Metas asociadas a la capacidad de produccin (a nivel de metas) - Componente de Gestin de Recursos Hdricos Cambio de alternativa de solucin por otra prevista en el estudio con que se obtuvo la viabilidad Cambio en la localizacin geogrfica dentro del mbito de influencia del PIP Plazo de ejecucin Cuadro comparativo de Programacin Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de Almacenamiento bajo la modalidad por Contrata Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de riego en la Cuenca Alta, Media y Baja bajo la modalidad por Administracin Directa Programacin financiera Programacin fsica global Flujos de Costos del PIP Viable Costos Incrementales (PIP a Verificar PIP Viable) Financiamiento global del proyecto Financiamiento detallado por componentes del proyecto

3-4 3-6 3-7 3-9 3-10 3-11 4-1 4-2 4-2 4-4 4-13 4-13 4-13 4-14 5-7

5-7 5-15 5-16 7-1 7-2 7-7 7-8

Cuadro N 5-3: Cuadro N 5-4: Cuadro N 7-1: Cuadro N 7-2: Cuadro N 7-3: Cuadro N 7-4:

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INFORME DE VERIFICACION DE VIABILIDAD PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIO 1 1.1 ANTECEDENTES Datos generales Nombre del Proyecto: Cdigo SNIP: Fecha de Viabilidad: 1.2 Origen del Proyecto Como resultado de las negociaciones entre los gobiernos de Alemania y Per en el ao 2004, se concedieron 5 millones de euros para un programa de riego en pequea escala y manejo de los recursos hdricos en la sierra sur del Per. En este contexto se gest una misin de expertos de la KfW para evaluar un proyecto de desarrollo para la proteccin de los recursos naturales, mejora de las actividades agropecuarias y manejo eficiente de los recursos hdricos, priorizando la microcuenca del ro Mario en la provincia de Abancay. Sobre los estudios de preinversin En octubre del 2005 mediante el Informe Tcnico No. 200-2005-AG-OGPA-OI, la OPI Agricultura aprob el estudio a nivel de Perfil, mediante el Oficio No. 331-2007GR. APURIMAC/PR, el Gobierno Regional de Apurmac remiti el estudio de pre factibilidad del "Proyecto Gestin Integral de la Micro cuenca de Abancay, Apurmac, el cual fue declarado viable, en mayo del 2009 por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas con oficio N 1077-2009-EF/68.01 Sobre el contrato de prstamo y acuerdo separado En base al convenio firmado el 24.11.2005 entre el Gobierno de la Republica Federal de Alemania y el Gobierno de la Republica del Per sobre Cooperacin Financiera (Convenio Intergubernamental), se suscribi el Contrato de Prstamo y Aporte Financiero el 09.08.2010, entre el KfW Frankfurt am Main y la Republica del Per por EUR 5 millones de prstamo y EUR 0.5 millones Aporte Financiero. Conforme a lo establecido en el Contrato de Prstamo y Aporte Financiero, se procedi a la suscripcin del Acuerdo Separado el 17.08.2010 entre el Presidente Regional de Apurimac, Director Nacional de Endeudamiento Publico MEF y Funcionarios del KfW. En el Acuerdo Separado se establecieron algunos Acuerdos Especiales para la ejecucin del proyecto, referidos a: a. Antes de invertir en la infraestructura de riego en las cuencas alta, media, y baja se necesita comprobar: i) que la infraestructura este en concordancia con los resultados de POT Y PUT y con el plan de manejo de los Recursos Hdricos de la Microcuenca del Rio Mario y ii) Que la infraestructura no est ubicada en zonas potenciales de urbanizacin de la ciudad.
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Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario 22338 29/04/2009

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b. Antes de invertir en la infraestructura de riego en la cuenca baja, se necesita comprobar que las aguas servidas tratadas de la ciudad de Abancay, cuentan con los criterios mnimos para no afectar la salud de la poblacin residente y de los consumidores de los productos. Estas aguas son necesarias para la irrigacin en la cuenca baja. c. Antes de invertir en las presas, se necesita presentar el acuerdo entre las organizaciones de riego y la empresa EMUSAP sobre la distribucin y el uso de las aguas almacenadas. d. El Gobierno Regional de Apurmac se compromete a ejecutar una Zonificacin Econmica y Ecolgica antes de que empiece el Proyecto. e. Antes de iniciar la ejecucin fsica de la infraestructura de riego, se deber asegurar la disposicin en efectivo del aporte de los beneficiarios para la compra de equipos de riego a nivel parcelario favorecidos de las comisiones de regantes y junta de usuarios, para cofinanciar las obras. As mismo, la Unidad Ejecutora deber asegurar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por los usuarios. f. El GRA velar y fijar por convenio que la municipalidad de Abancay: i) se compromete a contratar un profesional a tiempo completo para la preparacin y subsiguiente ejecucin e implementacin del POT y PUT y el monitoreo necesario y ii) declare reas de proteccin de agua en base a los planes mencionados antes de que se invierta en la infraestructura.

g. Antes de la ejecucin del proyecto se debern presentar los siguientes acuerdos: i) Convenio entre municipalidad de Abancay y Tamburco y ii) Actas de conformidad de los actores clave y beneficiario de mbito de intervencin, sobre el POT y PUT. El cumplimiento debe ser comprobado por la CAS mediante su visto bueno en el informe. Contratacin de la Consultora de Asesoramiento y Supervisin (CAS) Segn el Contrato de Prestamo y Acuerdo separado, el procedimiento de contratacin de la CAS fue realizado bajo las normas del KfW. El GRA conform el Comit Especial para el proceso de seleccin y contratacin mediante Resolucin Gerencia Regional N 001-2011-GR.APURIMAC/GG, de fecha 14.01.2011. Por su parte el KfW, envi a la Sra Ruth Kaeppler como Agente de Licitacin del KfW, quien particip en todo el proceso, el cual se describe a continuacin: El 27.06.2010 el GRA convoc al proceso de precalificacin para servicios de Consultora de Apoyo y Supervisin CAS. El 31.08.2010 el GRA concluy el proceso de precalificacin emitiendo la Resolucin Gerencia Regional N 195-2010-GR. Apurimac/GG, con los resultados correspondientes. Se alcanzaron las bases y TdR a las Consultoras precalificadas para la preparacin de sus propuestas. El 02.12.2010 el GRA publica las Bases del Concurso Publico N 012-2010-GRA "Contratacin de los Servicios de Consultora de Apoyo y Supervisin (CAS) del Proyecto: Gestin Integral de la Microcuenca Marino de Abancay Apurimac I".
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El 18.01.2011 con intervencin de veedores: el Auditor de OCI CPC Marino Osear Medina Tito, la Sra Ruth Kaeppler Agente de Licitacin del KfW y los miembros del Comit de Gestin de la Microcuenca Marino el Sr Juver Farfan V. y el Prof. Jos Crdova C.; se otorg la Buena pro a CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH. El 14.04.2011 se suscribi el contrato entre el Presidente del GRA y el Gerente General de CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH.

Cabe precisar que dentro de las funciones de CAS se encuentra la formulacin de los Estudios Definitivos de los Sistemas de Riego del Proyecto Mario.

1.3

Formulacin del Estudio Definitivo Antecedentes Agosto del 2005 fecha se aprueba el perfil del Proyecto. Posteriormente entre octubre del 2006 a marzo del 2007 se concluye el estudio de pre-factibilidad del Proyecto y en abril 2007 el GRA presenta el estudio al OPIMINAG. En agosto 2008 el OPI-MINAG aprueba este estudio de pre-factibilidad. En mayo del 2009 la DGPM del MEF declara la viabilidad del Proyecto, basndose en el estudio de pre-factibilidad. El Acuerdo Separado se suscribe en agosto del 2010 y incluye varios acuerdos especiales, condicionando la construccin de la infraestructura y su inicio. En noviembre del 2011 la CAS inicia con los estudios bsicos del proyecto. En febrero del 2012 la UE y la CAS en reunin en Lima con el KfW, informe sobre la posible necesidad de un proceso de Verificacin de Viabilidad por cambios en los precios de insumos y probablemente en reas regables (urbanizaciones) ocurridos entre marzo 2007 (levantamiento de los datos del estudio) y fines de 2011. Entre febrero y marzo 2012 en todos los 21 talleres de inicio de estudios definitivos participativos, la CAS y la UE informan y explican a los usuarios sobre la alta probabilidad de un proceso de Verificacin de Viabilidad, dados los incrementos de precios as como los cambios en reas e infraestructura, a ser verificados en los recorridos participativos programados. En abril del 2012 la CAS informa a la UE-PDA sobre los procedimientos del proceso de la Verificacin de Viabilidad. En octubre del 2012 la CAS concluye y entrega a la UE los Estudios Definitivos, donde se tiene un incrementos de ms del 60% en los costos del Componente de Gestin de Recursos Hdricos. El 05 de julio del 2012, mediante Resolucin Administrativa N 268-2012-ANAALA-Medio Apurmac Pachachaca, se aprob la Autorizacin de Ejecucin de Estudios de Aprovechamiento Hdrico. El 15 de marzo del 2013, mediante Resolucin Administrativa N 0074-2013-ANAALA-Medio Apurmac Pachachaca, se aprob el Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hdricos con Fines Agrarios. El 21 de junio del 2013, mediante Resolucin Gerencial Regional N004-2013GR.APURIMAC/GRRNGMA, se aprob el Estudio de Impacto Ambiental. El 01 de julio del 2013, mediante Resolucin Directoral Ejecutiva N 020-2013G.R. APURIMAC/UE-PDA/DE, se aprueba los Estudios Definitivos referidos a los Expedientes Tcnicos de los Sistemas de Almacenamiento y Expedientes Tcnicos de la Cuenca Alta, Media y Baja de la Microcuenca Mario.
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El 05 de julio del 2013, mediante Resolucin Administrativa N 0307-2013-ANAALA-Medio Apurmac Pachachaca, se autoriza a la UE 004 PRO DESARROLLO APURIMAC, la Ejecucin de Obras de Aprovechamiento Hdrico para la Obtencin de Licencia de Uso de Agua Superficial. (Ver Anexo 17)

Formulacin de los Estudios Definitivos La formulacin de los Estudios Definitivos de los sistemas de riego estuvieron a cargo del equipo de estudios del CAS, cuyo Jefe de Estudios es el MBA Ing. Alejandro Zapata G. y Jefe adjunto el Ing. Werner Prieto H. Supervisin del Expediente Tcnico El acompaamiento durante la formulacin por el Coordinador del Componente de Gestin de Recursos Hdricos de la UE.PDA Ing. Fernando Vargas Anaya. Se tuvo tambin la participacin del Consultor Principal de la supervisin, revisin, evaluacin y conformidad de los Estudios Definitivos del PGIMMA Apurmac I, Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: La revisin del Estudio Definitivo ha tenido varias fases en su revisin y la incorporacin de especialistas de apoyo al Consultor Principal tal como; Estudio Definitivo Ing. Fernando Vargas Anaya, acompaamiento en el proceso.

revisin

global

del estudio

definitivo

Expediente tcnico del Sistemas de Almacenamiento Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisin global, memoria descriptiva, hidrologa, topografa, agrologa e impacto ambiental. Ing. Rolando Macedo Pacheco: Especialista en la revisin y evaluacin de los diseos de las presas de embalse, obras de arte, geologa, geotecnia, costos, presupuestos, especificaciones tcnicas. Expediente tcnico de los Sistemas de Riego Cuenca Baja Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisin global, memoria descriptiva, agrologa, agroeconomia, hidrologa, topografa e impacto ambiental. Ing. Sergio lvaro Nadal Bejarano: Especialista en la revisin y evaluacin de los diseos de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones tcnicas. Expediente tcnico de los Sistemas de Riego Cuenca Media Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisin global, memoria descriptiva, agrologa, agroeconoma, hidrologa, topografa e impacto ambiental. Ing. Fritz William Mujica Gutirrez: Especialista en la revisin y evaluacin de los diseos de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones tcnicas. Expediente tcnico de los Sistemas de Riego Cuenca Alta Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisin global, memoria descriptiva, agrologa, agroeconomia, hidrologa, topografa e impacto ambiental. Ing. Sergio lvaro Nadal Bejarano: Especialista en la revisin y evaluacin de los diseos de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones tcnicas. Expediente: Plan de Capacitacin en Gestin de Sistemas de Riego.
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Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisin global, memoria descriptiva, planteamiento del plan de capacitacin en gestin de los sistemas de riego y anexos. Ing. Heber Sequeiros Nieto: Especialista en la revisin y evaluacin de los objetivos y metodologa de la capacitacin, lineamientos de accin y ejes temticos del plan de capacitacin, costos, presupuestos y cronograma de ejecucin. Los expedientes antes indicados fueron revisados y evaluados por paquetes (expedientes tcnicos), cuyos costos en suma fueron S/. 48,300, no incluye los costos del Coordinador de Gestin de Recursos Hdricos. Aprobacin del Estudio Definitivo El estudio fue aprobado secuencialmente por la Supervisin del Estudio y Coordinador de Gestin de Recursos Hdricos de la UE PDA: Aprobacin y Conformidad del Expediente Tcnico de los Sistemas de Almacenamiento, con informe N 052-2012 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 05.12.12 y Carta de Conformidad de la Supervisin y Evaluacin del Expediente Tcnico de fecha 29.11.12. Aprobacin y Conformidad del Expediente Tcnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Alta, con informe N 014-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 10.05.13 y Carta de Conformidad de la Supervisin y Evaluacin del Expediente Tcnico de fecha 10.05.13. Aprobacin y Conformidad del Expediente Tcnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Media, con informe N 011-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 26.04.13 y Carta de Conformidad de la Supervisin y Evaluacin del Expediente Tcnico de fecha 23.04.13. Aprobacin y Conformidad del Expediente Tcnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Baja, con informe N 007-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 18.03.13 y Carta de Conformidad de la Supervisin y Evaluacin del Expediente Tcnico de fecha 01.03.13. Aprobacin y Conformidad del Plan de Capacitacin en Gestin de Sistemas de riego, con informe N 013-2013-G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 02.05.13 y Carta de Conformidad de la Supervisin y Evaluacin del Expediente de fecha 30.04.13. Aprobacin y Conformidad del Estudio Definitivo de los Sistemas de Riego de la Cuenca del Mario, con informe N 020-2013-G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 17.05.13. El 01 de julio del 2013, mediante Resolucin Directoral Ejecutiva N 020-2013G.R. APURIMAC/UE-PDA/DE, se aprueba los Estudios Definitivos referidos a los Expedientes Tcnicos de los Sistemas de Almacenamiento y Expedientes Tcnicos de la Cuenca Alta, Media y Baja de la Microcuenca Mario. (Ver Anexo 17)

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2 2.1

PROYECTO ORIGINAL (RESUMEN) Objetivos y resultados del Proyecto El objetivo del proyecto, definido en el rbol de medios y fines del Estudio de Preinversin con el que se declaro viable es: Mejorar la capacidad productiva de la micro cuenca Mario a travs de la gestin integral de los recursos agua suelo Para lo cual se ha planteado los resultados siguientes: Los sistemas de uso de agua son mejora-dos y gestionados por las organizaciones de usuarios. El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecolgicas y las condiciones ambientales. Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC Mario de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

2.2

Componentes del Proyecto El Proyecto integral El Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario Abancay - Programa de Riego Apurmac I, comprende los componentes: Gestin de Recursos Hdricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comit de gestin como organismo que debe impulsar la articulacin de actividades de los actores involucrados y la Gestin integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestin de Recursos hdricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestin del Proyecto (UE)

2.2.1

Componente Gestin de Recursos Hdricos Infraestructura en los sistemas de uso de agua propuestos a nivel integral Las inversiones en los sistemas de uso de agua consideran la intervencin en la Cuenca del Mario con un programa con los siguientes componentes: Sistemas de Almacenamiento de agua en el rea de Rontoqocha para la cuenca media y baja (riego) y agua potable para la ciudad de Abancay. Sistemas de Almacenamiento de agua en el sector de Yanaccocha, para la cuenca alta (Micaela Bastidas) Mejoramiento de infraestructura de conduccin en las cuencas alta y media. Introduccin de riego tecnificado y construccin de matrices para riego por aspersin. Plan de capacitacin en gestin de riego.

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Sistemas de Almacenamiento propuesto

Areas netas del proyecto

Metas globales del proyecto

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Plan de Capacitacin en Gestin de Sistemas de Riego El Plan estar dirigido a la capacitacin ms prctica que terica de los dirigentes y usuarios para que su desempeo sea eficiente en funciones tcnicas, econmicas y organizativas en la perspectiva del cumplimiento de los objetivos del proyecto. El plan de capacitacin constar de la implementacin de los concursos bajo la metodologa de aprender haciendo que incluyen las fases practica: planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y seguimiento. Cabe precisar que este Plan es parte de las acciones previstas en el Fortalecimiento Institucional 2.2.2 Componente de Ordenamiento Territorial El componente Ordenamiento Territorial (OT), Planificacin del Uso de la Tierra (PUT), Saneamiento de la Propiedad (SP) o Gestin Territorial (GT) enfoca sus actividades hacia el uso adecuado de las tierras comunales y privadas orientndose en las capacidades agro-ecolgicas y las condiciones ambientales. Para alcanzar este resultado se desarrollan 3 reas de trabajo (Ordenamiento Territorial, Planificacin del Uso de las Tierras y el Saneamiento de la Propiedad) que proporcionan insumos uno al otro, fomentando la integralidad del manejo de la cuenca. La meta del componente es que las instituciones y los actores econmicos (especialmente los agricultores) tengan instrumentos que permitan usar los recursos naturales de la mejor manera, en forma sostenible y alcanzando mayores beneficios. En territorios accidentados, con severas limitaciones de uso de la tierra y diversos tipos de riesgos ambientales, las inversiones en obras de mejoramiento de riego y construccin de mayor infraestructura productiva agregan un factor de seguridad determinante con la implementacin de acciones de OT, PUT y SP. El control de uso de la tierra en zonas no aptas y la implementacin de acciones de forestacin y control de erosin de laderas, entre otras medidas, supone la reduccin de tierras de produccin agrcola. Para el componente Gestin Territorial se defini como objetivo especfico, El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecolgicas y las condiciones ambientales. las acciones se organizan en seis lneas de accin: Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial. Elaborar participativamente planes de uso de la tierra. Orientar la expansin urbana dentro de su dimensin real y conforme al POT. Implementar medidas de proteccin contra la erosin, de mitigacin de peligro de desastres y de proteccin de reas con vegetacin natural. Concluir el proceso de titulacin en la cuenca alta dando la prioridad a propiedades comunales. Realizar campaas y eventos de informacin de la poblacin urbana y rural sobre aspectos de manejo de los Recursos Naturales
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Despus de la conclusin del proceso del Ordenamiento Territorial el Gobierno Regional, el Municipio Provincial de Abancay y el Municipio Distrital de Tamburco cuentan con un instrumento que permite orientar y dirigir el desarrollo sostenible de la cuenca y permite adems contribuir a la conservacin de los recursos naturales. La ejecucin del componente se realizar mediante un proceso que contiene principalmente tres fases 1) Fase de preparacin; 2) Fase de elaboracin de POT y PUT / georeferenciacin de las propiedades comunales y 3) Fase de implementacin y consolidacin de los planes 2.2.3 Componente de Fortalecimiento Institucional El fortalecimiento institucional de la gestin de los recursos naturales es un componente transversal del Proyecto que se enfoca en la coordinacin entre actores para la gestin de la cuenca en su conjunto as como la capacitacin de los actores individuales para jugar un rol constructivo dentro de este concepto, mientras que las capacidades tcnicas requeridas se desarrollan en el mbito de los componentes de Gestin Territorial y de Gestin de Recursos Hdricos. El Componente Fortalecimiento Institucional apoya a los dos resultados del Proyecto y tiene el objetivo especfico: Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la Microcuenca Mario de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas. El fortalecimiento institucional siendo un componente transversal tanto de la gestin territorial como de la gestin de recursos hdricos, las acciones se organizan en cuatro lneas de accin: Fomentar la creacin de alianzas estratgicas entre los actores en la gestin de los RRNN de la MC Mario. Apoyar la creacin de mecanismos institucionales para formular y supervisar la ejecucin de planes de gestin de los RRNN. Fortalecer roles y funciones del Comit de Gestin MC Mario para una gestin transparente. Realizar campaas y eventos de informacin de la poblacin sobre aspectos de manejo de los RRNN. 2.2.4 Gestin y Administracin del Proyecto Para la ejecucin efectiva, eficiente y sostenible del Proyecto se propuso que el Gobierno Regional en su funcin responsable institucional del Proyecto frente al KfW constituya una Unidad Ejecutora de Proyecto La Unidad Ejecutora es la responsable de la conduccin y gestin del Proyecto, de acuerdo a las competencias que le establece la Ley del Sistema de Presupuesto del Per y dems normas nacionales correspondientes. Tiene autonoma tcnica, administrativa y financiera, y es la contraparte tcnica del Proyecto, y es responsable de la contratacin de servicios y obras y del monitoreo y seguimiento del Proyecto. Asimismo cuenta con una consultora de apoyo y supervisin - CAS Responsable de apoyar al Gobierno Regional y la UEP en la seleccin del personal de la UEP, supervisin y co-responsabilidad con la UEP de servicios y obras del Proyecto, formacin de recursos humanos y fortalecimiento institucional para lograr la
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sostenibilidad de los efectos del Proyecto y co-Gestin del Fondo de Disposicin. La CAS, adems es responsable de velar que los procedimientos y requerimientos de la Cooperacin Financiera Alemana sean respetadas en todas las acciones del Proyecto. El Consejo Directivo (CD) es el rgano superior de direccin del Proyecto, presidido por la Presidencia del Gobierno Regional. Fue constituido antes de la contratacin de la CAS y del personal de la UEP y es el encargado de la orientacin poltica del mismo, de velar por la implementacin del Proyecto, seleccionar al Director Ejecutivo, aprobar los POA del Proyecto, as como aprobar y renovar el Manual Operativo, los planes y presupuestos anuales y asegurar su cumplimiento. La UEP es asistida por el Consejo Consultivo como rgano diario de asesoramiento, siendo este el Comit de Gestin de la Microcuenca Mario. Este Comit que fue la impulsora del Proyecto Mario no solo durante la ejecucin del Proyecto sino debe fundamentalmente garantizar la continuidad y/o sostenibilidad de la gestin de la microcuenca. EL CGMM debe asumir la corresponsabilidad en la ejecucin y gestin del agua y de los RRNN del Mario. 2.3 Presupuesto viabilizado El presupuesto del proyecto viabilizado asciende a S/. 37,081,639, sin embargo en el Contrato de Prstamo y Acuerdo Separado este monto fue redondeado en sus montos, as como incrementado el aporte financiero para el componente de fortalecimiento institucional, por parte del KfW, el monto producto de esta adecuacin asciende a S/. 37,752,564. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente:
Cooperacin Internacional Componentes/ Rubros Prstamos 690,200 14,277,309 4,737,168 4,737,168 19,704,677 20,000,000 1,449,400 175,000 Donacin Aporte financiero Contrapartida Nacional GR Apurmac 473,456 5,969,592 798,794 3,501,200 2,630,811 870,389 1,624,400 10,743,042 2,000,000 10,743,042 1,047,764 3,961,758 1,047,764 3,961,758 13,328 Municipio Abancay 1,034,436 3,932,008 29,75 Usuarios Total (S/.) 2,198,092 25,628,308 1,016,872 8,238,368 2,630,811 5,607,557 37,081,639 37,752,564

Gestin Territorial Gestin Recursos Hdricos Fortalecimiento Institucional Gastos Administrativos Unidad Ejecutora CAS Total estudio Total contrato de prstamo

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PRINCIPALES CAUSAS PLANTEADAS

DE

MODIFICACIONES

REALIZADAS

Y/O

Las principales variaciones corresponden a las obras previstas en los Sistemas de Almacenamiento y Riego de la Cuenca Alta, Media y Baja del componente de Recursos Hdricos, sobre los cuales se precisan las causas y se realizan los anlisis correspondientes. 3.1 3.1.1 Incremento de costos Variacin de partidas Las variaciones son puntuales, y se realizaron para poder detallar de mejor manera el proceso constructivo y en otro para complementar los diseos, en resumen se puede indicar que: A nivel del sistema de Almacenamiento: Se actualiz el Presupuesto para poder licitar y se modificaron partidas para por necesidades en el diseo y cambio de especificaciones tcnicas acordes al nuevo contexto. A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Alta Se incrementaron partidas nuevas, las que se deben a cambios en las estructuras proyectadas, nuevos trazos de apertura de canales, cambio de obras de concreto ciclpeo por concreto armado, entre otras. A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Media Se incrementaron partidas nuevas, las que se deben a cambios en las estructuras proyectadas, nuevos trazos de apertura de canales, cambio de obras de concreto ciclpeo por concreto armado, entre otras. A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Baja Se incrementaron partidas nuevas, las que se deben a cambios en las estructuras proyectadas, nuevos trazos de apertura de canales, cambio de obras de concreto ciclpeo por concreto armado, entre otras. En los cuadros de anlisis se puede apreciar en el Anexo 7: Comparativo de Partidas y en el Anexo 9: Comparativo de costos por partida 3.1.2 Variacin de metrados Por necesidades de obra se ha ejecutado mayores metrados, a fin de lograr que las obras previstas cumplan su cometido; principalmente en mayores longitudes de revestido de canales por la prdida de eficiencia de conduccin, mayores conductos cubiertos por presencia de derrumbes en tramos crticos del canal, y la necesidad de mayor implementacin de obras de arte estndar (portillos, pasarelas, etc.) En resumen se puede indicar que: A nivel del sistema de Almacenamiento Se incrementaron metrados referidos a obras preliminares y excavaciones, debido al rechequeo de metrados y del diseo propiamente dicho.
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A nivel de sistema de riego Cuenca Alta Existen mayores metrados debido a los cambios en el diseo de obras como son mayores excavaciones, mayores secciones de revestimiento, mayores dimensiones de estructuras proyectadas.

A nivel de sistemas de riego Cuenca Media Existen mayores metrados debido a los cambios en el diseo de obras como son mayores excavaciones, mayores secciones de revestimiento, mayores dimensiones de estructuras proyectadas.

A nivel sistemas de riego Cuenca Baja Existen mayores metrados debido a los cambios en el diseo de obras como son mayores excavaciones, mayores secciones de revestimiento, mayores dimensiones de estructuras proyectadas.

Los detalles se presenta en el Anexo 7: Comparativo de metrados 3.1.3 Incremento de precios insumos Cabe precisar que los presupuestos fueron elaborados el Enero 2007 y aprobados en Mayo del 2009, los cuales han sufrido incrementos marginales en algunos casos e incidentes en otros. El anlisis de los incrementos se muestra agrupados de acuerdo a su naturaleza y por la estructura de los presupuestos elaborados. A nivel general podemos indicar A nivel de sistema de Almacenamiento Se tienen mayores costos parciales debido a la actualizacin de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, as como por la existencia de insumos nuevos no previstos en el presupuesto original del proyecto. A nivel de sistema de riego de la Cuenca Alta Se tienen mayores costos parciales debido a la actualizacin de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, as como por la existencia algunos insumos nuevos no previstos en el presupuesto original. A nivel de sistema de riego de la Cuenca Media Se tienen mayores costos parciales debido a la actualizacin de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, as como por la existencia algunos insumos nuevos no previstos en el presupuesto original. A nivel de sistema de riego de la Cuenca Baja Se tienen mayores costos parciales debido a la actualizacin de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, as como por la existencia algunos insumos nuevos no previstos en el presupuesto original. Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos. 3.1.3.1 Costos de mano de obra
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Los costos de mano de obra han sufrido un incremento sustancial, por el propio gobierno regional, el mismo que recientemente emiti un resolucin de actualizacin. Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos 3.1.3.2 Costos de materiales Debido al tiempo transcurrido se han actualizado los precios de los materiales los cuales se muestran en los cuadros de anlisis. Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos 3.1.4 Resumen de Incremento de precios insumos, Variacin de Metrados, Partidas adicionales y Deductivos En Resumen se puede indicar que no existen Deductivos de ningn tipo, y que las principales variaciones se deben a la actualizacin de precios de insumos, nuevas partidas adicionales y mayores metrados, cuyo resumen incidente se muestra en el cuadro siguiente.

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Cuadro N 3-1: Resumen de variacin de presupuesto entre PIP Viable y PIP a Verificar (Componente de Gestin de Recursos hdricos)
Item Componente / Subproyecto PPTO S/. 6,857,734.79 1,869,468.21 686,056.49 960,360.74 884,505.48 1,523,756.19 933,587.68 532,161.16 401,426.52 12,677,784.17 373,385.48 6,260,549.04 610,139.58 1,012,387.17 0.00 1,981,001.07 2,657,021.22 6,043,849.65 1,075,197.76 993,838.06 1,789,037.69 2,185,776.14 19,535,518.95 PIP Viable Imprevistos S/. 835,569.92 224,294.75 82,311.57 118,869.37 109,480.33 188,604.07 112,009.83 63,847.55 48,162.28 1,119,895.83 30,991.00 554,041.06 53,995.64 89,593.43 0.00 175,313.05 235,138.94 534,863.77 95,151.99 87,951.88 158,324.83 193,435.07 1,955,465.76 Total PPTO S/. 7,693,304.71 2,093,762.96 768,368.06 1,079,230.11 993,985.81 1,712,360.26 1,045,597.51 596,008.71 449,588.80 13,797,680.00 404,376.48 6,814,590.10 664,135.22 1,101,980.60 0.00 2,156,314.12 2,892,160.16 6,578,713.42 1,170,349.75 1,081,789.94 1,947,362.52 2,379,211.21 21,490,984.71 PIP a Verificar Total PPTO S/. 29,440,066.29 8,349,106.79 1,981,404.97 6,258,537.95 3,830,659.43 3,547,324.52 5,473,032.63 2,811,242.57 2,661,790.06 21,621,583.12 1,671,270.10 8,713,082.83 1,666,058.83 2,383,672.17 728,948.91 1,064,116.74 2,870,286.18 11,237,230.19 1,629,204.01 3,540,315.01 2,443,022.66 3,624,688.51 51,061,649.41 Diferencia S/. 21,746,761.58 6,255,343.83 1,213,036.91 5,179,307.84 2,836,673.62 1,834,964.26 4,427,435.12 2,215,233.86 2,212,201.26 7,823,903.12 1,266,893.62 1,898,492.73 1,001,923.61 1,281,691.57 728,948.91 -1,092,197.38 -21,873.98 4,658,516.77 458,854.26 2,458,525.07 495,660.14 1,245,477.30 29,570,664.70 % 282.7% 298.8% 157.9% 479.9% 285.4% 107.2% 423.4% 371.7% 492.0% 56.7% 313.3% 27.9% 150.9% 116.3% -50.7% -0.8% 70.8% 39.2% 227.3% 25.5% 52.3% 137.6%

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Gestin de Recursos Hdricos Almacenamiento de la Cuenca Media y Baja Almacenamiento Rontoccocha Almacenamiento Quequeraccocha y Alfallaccocha Mejoramiento de canales Cuenca Media Mejoramiento de canales sistema Mario Canal lateral Trujipata - Reservorios C. Mario Sistemas de aspersin Cuenca Media Sistemas de aspersin Cuenca Baja Sistemas de aspersin Cuenca Baja - Pachachaca Sistemas de aspersin Cuenca Baja - San Gabriel Conservacin de Recursos Hdricos Almacenamiento de la Cuenca Alta Mejoramiento de canales Cuenca Alta Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Colcaqui Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Marcahuasi Sifn Marca - Marca - Subcuenca Marcahuasi Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca acchero Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Rontococha - Puruchaca Sistemas de aspersin Cuenca Alta Sistemas de aspersin Cuenca Alta - Subcuenca Colcaqui Sistemas de aspersin Cuenca Alta - Subcuenca Marcahuasi Sistemas de aspersin Cuenca Alta - Subcuenca acchero Sistemas de aspersin Cuenca Alta - Subcuenca Rontococha - Puruchaca Total presupuesto en obras

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3.2 3.2.1

Modificacin de beneficios Variacin en la Cedula de Cultivos Proyecto "Gestin Integral de la Microcuenca Mario de la Provincia de Abancay"Apurmac, fue declarado viable en el ao 2009 (mayo) y desde entonces hasta la elaboracin del expediente tcnico (2012) ha transcurrido tres aos, por consiguiente era inevitable la variacin de la actividad agrcola en general y de la cedula de cultivos en particular, debido a las influencias internas y externas que han motivado a que las unidades familiares de produccin tomen sus propias decisiones en la orientacin de obtener mejores ventajas comparativas de su actividad econmica. La transformacin de la agricultura en un sector agroalimentario proveedor de alimentos para consumidores ms exigentes en mercados cada vez ms diferenciados. Entre las razones se encuentran los cambios en el estilo de vida de la poblacin, la mayor preocupacin por dietas saludables, las exigencias de inocuidad y seguridad de los alimentos, estn cambiando los patrones de consumos alimentarios y haciendo ms exigente y diversificada la demanda. Esto conlleva a un enorme desafo en cuanto a la articulacin del sector alimentario en cadenas productivas orientadas a la demanda. De las premisas indicadas, podemos sealar que la lista de cultivos en general se han mantenido en cada una de las zona agroecolgicas de produccin, las variaciones estn expresadas en el incremento de superficie para algunos cultivos y la disminucin para otros; en todo proceso la notoriedad de las variaciones est expresada para el cultivo de forrajes por la actividad colateral de la crianza de cuyes y vacunos, cultivo de frutales por su demanda en los mercados, cultivo del frijol por mejores precios, maz amilceo por su uso generalizado, entre otras razones. Los detalles de la variacin, sean stas de carcter cuantitativo y porcentual se pueden verificar el cuadro adjunto:

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Cuadro N 3-2: Comparativo de Cedula de Cultivos en Situacin Actual y En Pleno Desarrollo entre PIP Viable y PIP a Verificar
PIP CON VIABILIDAD CULTIVOS SIN PROY. ha CON PROY. ha INCREMENTO ha % SIN PROY. ha PIP -VERIFICACION VIABILIDAD CON PROY. ha INCREMENTO ha % VARIACIN ha %

CUENCA ALTA Cultivos anuales con riego Maz amilceo Papa Tarwi Hortalizas Arveja grano verde Haba grano verde Maz morado Cultivos anuales en secano Maz amilceo Olluco Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa, Rye + trbol Frutales CUENCA MEDIA Cultivos anuales bajo riego Maz amilceo Maz duro Maz morado Frijol Papa Camote Tomate Arveja grano verde Vainita Cultivos anuales en secano Maz (amilaceo y duro) Maz + frjol Frjol Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa Sorgo Frutales CUENCA BAJA Cultivos anuales bajo riego Maz duro 258.50 103.40 320.54 118.91 62.04 15.51 15.00 122.81 47.87 273.40 101.50 150.59 53.63 112.01 88.55 38.12 97.01 40.32 118.80 78.48 194.64 20.16 13.44 0.00 87.12 45.36 9.60 32.16 188.16 0.00 147.84 291.84 23.76 149.28 22.56 23.76 23.76 2.40 10.32 23.76 -87.12 -45.36 -9.60 -32.16 103.68 23.76 1.44 100.00 0.97 -100.00 -100.00 -100.00 11.90 76.79 100.00 376.32 201.60 0.00 0.00 73.92 67.20 579.36 240.00 0.00 39.60 150.48 79.20 203.04 38.40 0.00 39.60 76.56 12.00 19.05 0.00 100.00 103.57 17.86 108.40 23.30 6.30 0.00 15.76 37.82 6.30 6.30 6.30 6.30 449.50 189.12 157.60 102.78 72.50 0.00 31.52 3.15 37.82 257.00 21.00 124.00 6.00 106.00 505.00 147.00 62.00 35.00 130.00 62.00 7.00 20.00 21.00 21.00 396.60 123.70 55.70 35.00 114.24 24.18 0.70 13.70 14.70 14.70 -449.50 -189.12 -157.60 -102.78 184.50 21.00 92.48 2.85 68.18 100.00 293.40 90.36 180.25 -100.00 -100.00 -100.00 530.91 883.50 100.00 724.87 63.92 11.04 217.26 233.12 233.12 193.56 85.30 55.70 -4.60 37.68 12.18 0.70 11.30 4.38 -9.06 -362.38 -143.76 -148.00 -70.62 80.82 -2.76 91.04 2.85 -10.30 0.00 292.43 90.36 -14.40 0.00 0.00 0.00 511.86 883.50 0.00 621.30 46.06 11.04 205.35 156.34 133.12 393.90 0.00 318.15 75.75 507.53 15.15 371.18 121.20 113.63 15.15 53.03 45.45 100.00 16.67 60.00 666.60 333.30 151.50 30.30 45.45 45.45 60.60 0.00 749.93 348.45 128.78 45.45 37.88 53.03 68.18 68.18 83.33 15.15 -22.73 15.15 -7.58 7.58 7.58 68.18 4.55 -15.00 50.00 -16.67 16.67 12.50 100.00 841.06 484.65 153.05 25.51 38.26 63.07 76.52 0.00 161.80 98.03 63.77 272.14 0.00 208.37 63.77 1,210.00 563.00 209.00 73.00 60.00 97.00 98.00 110.00 160.50 95.50 65.00 730.00 25.00 510.00 195.00 368.94 78.35 55.95 47.49 21.74 33.93 21.48 110.00 -1.30 -2.53 1.23 457.86 25.00 301.63 131.23 100.00 144.75 205.79 -2.58 1.93 16.17 36.56 186.18 56.81 53.80 28.06 100.00 285.61 63.20 78.68 32.34 29.31 26.36 13.90 41.83 -1.30 -2.53 1.23 344.23 9.85 248.60 85.78 0.00 128.08 145.79 -2.58 1.93 11.62 51.56 136.18 73.48 37.13 15.56 0.00

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PIP CON VIABILIDAD CULTIVOS SIN PROY. ha CON PROY. ha INCREMENTO ha % SIN PROY. ha

Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario


PIP -VERIFICACION VIABILIDAD CON PROY. ha INCREMENTO ha % VARIACIN ha %

Frjol Yuca Camote Tomate Cayhua-Pepino Vainita Cultivos anuales en secano Maz duro Frjol Cultivos permanentes Caa de Azcar Alfalfa Sorgo Frutales

93.06 10.34 25.85 20.68 5.17

118.91 10.34 25.85 20.68 25.85

25.85

27.78

41.63 6.24 8.33 8.33 2.08

101.00 8.20 22.40 14.80 3.10 22.40 0.00 0.00 0.00 280.50 66.30 59.20 66.30 88.70

59.37 1.96 14.07 6.47 1.02 14.07 -138.40 -75.95 -62.45 125.41 24.67 -4.31 53.81 51.23

142.61 31.32 169.04 77.76 48.93 169.04 -100.00 -100.00 59.26 -6.78 430.87 136.74

33.52 1.96 14.07 6.47 1.02 -6.61 -138.40 -75.95 -62.45 73.71 40.18 -9.48 53.81 -10.81

114.84 31.32 169.04 77.76 48.93 -230.96 -100.00 -100.00 75.93 -12.66 430.87 -13.26

20.68

400.00

8.33 138.40 75.95 62.45

222.31 93.06 87.89 0.00 41.36

274.01 77.55 93.06 0.00 103.40

51.70 -15.51 5.17 0.00 62.04 -16.67 5.88 0.00 150.00

155.09 41.63 63.51 12.49 37.47

3.2.2

Variacin en los rendimientos y costos de produccin El rendimiento de los cultivos est en funcin directa al manejo de los cultivos, con incidencia a la utilizacin de insumos mejorados, labores culturales oportunas y la disponibilidad del recurso hdrico, adems estas alteraciones toman su tiempo progresivamente; en ese sentido, el incremento del rendimiento de los cultivos de la situacin actual a pleno desarrollo del proyecto, sin duda tiene que marcar la diferencia suscitada. Los mayores incrementos del rendimiento se ha percibido en todas las zonas homogneas de produccin y en los cultivos del maz (51 %), papa (42 %), en los forrajes (69 %), frutales (40 %), haba y arveja verde (30 %), cuyos detalles en el cuadro siguiente: Cuadro N 3-3:Comparativo de Rendimiento entre PIP Viable y PIP a Verificar
CULTIVOS CUENCA ALTA Cultivos anuales con riego Maz amilceo Papa Tarwi Hortalizas Arveja grano verde Haba grano verde Maz morado Cultivos anuales en secano Maz amilceo Olluco Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa, Rye + trbol Frutales 980 7200 900 7500 4900 4800 0 550 5000 0 19000 3960 1300 9000 1200 11000 6000 5500 3000 0 0 12000 23333 5060 320 1800 300 3500 1100 700 3000 -550 -5000 12000 4333 1100 33 25 33 47 22 15 100 -100 -100 100 23 28 980 7200 900 7500 4900 4800 0 900 6000 0 19000 3960 1800 12000 1200 11000 6500 7000 3000 0 0 12000 42000 6060 820 4800 300 3500 1600 2200 3000 -900 -6000 12000 23000 2100 84 67 33 47 33 46 100 -100 -100 100 121 53 500 3000 0 0 500 1500 0 -350 -1000 0 18667 1000 51 42 0 0 10 31 0 0 0 0 98 25 SIN PROY. kg/ha PIP CON VIABILIDAD CON PROY. INCREMENTO kg/ha kg/ha % PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN CON PROY. PROY. INCREMENTO kg/ha kg/ha kg/ha % VARIACIN kg/ha %

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PIP CON VIABILIDAD CON PROY. INCREMENTO kg/ha kg/ha %

Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario


PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN CON PROY. PROY. INCREMENTO kg/ha kg/ha kg/ha % VARIACIN kg/ha %

CULTIVOS CUENCA MEDIA Cultivos anuales bajo riego Maz amilceo Maz duro Maz morado Frijol Papa Camote Tomate Arveja grano verde Vainita Cultivos anuales en secano Maz (amilceo y duro) Maz + frjol Frjol Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa. Sorgo Frutales CUENCA BAJA Cultivos anuales bajo riego Maz duro Frjol Yuca Camote Tomate Cayhua-Pepino Vainita Cultivos permanentes Caa de Azcar Alfalfa Sorgo Frutales

SIN PROY. kg/ha

1500 1350 7800 11800 4900 4500 1200 800 1100 0 22667 3960

2000 3000 1500 10000 13000 5500 5500

500 3000 150 2200 0 1200 600 1000 -1200 -800 -1100

33 100 11 28 10 12 22 -100 -100 -100 100 25 28

1100 1500 1350 7800 7000 11000 4900 4500 1000 1400 1100 0 22667 46667 5340

1800 3000 3000 2000 12000 10000 13500 6500 6500

700 1500 3000 650 4200 3000 2500 1600 2000 -1000 -1400 -1100

64 100 100 48 54 43 23 33 44 -100 -100 -100 100 94 21 68

700 1000 500 2000 3000 1300 1000 1000 200 -600 0 0 15667 10000 2528

64 67 37 26 43 13 20 22 0 0 0 0 69 21 40

12000 28333 5060

12000 5667 1100

12000 44000 56667 8968

12000 21333 10000 3628

1500 1350 10500 10000 11800 4500 35000 22667 0 6200

2000 1500 12000 11500 13000 5500 42000 28333 0 9200

500 150 1500 1500 1200 1000 7000 5667 0 3000

33 11 14 15 10 22 20 25 0 48

1500 1350 10500 10000 11800 5000 4500 35000 22667 43333 6200

3000 2000 12000 11500 13000 7000 6500 42000 43000 56667 10750

1500 650 1500 1500 1200 2000 2000 7000 20333 13333 4550

100 48 14 15 10 40 44 20 90 31 73

1000 500 0 0 0 2000 1000 0 14667 13333 1550

67 37 0 0 0 40 22 0 65 31 25

Los costos de produccin, tiene que estar reflejado en la gestin de cada de cada uno de los cultivos, decir ponderar la ptima utilizacin de la tecnologa existente, efectuar ptimamente el manejo de los cultivos y sobre todo realizar suministro de agua de manera oportuna y en las cantidades adecuadas; por consiguiente la orientacin tiene que ser a disminuir incremento de costo, por todas esas consideraciones, los incrementos verificados fluctan desde 0 a 16 % siendo una excepcin el incremento de costos de produccin en el cultivo de camote que registra 48 %.Detalles en el siguiente cuadro resumen:

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Cuadro N 3-4: Comparativo de Costos de produccin entre PIP Viable y PIP a Verificar
PIP CON VIABILIDAD CULTIVOS SIN PROY. S/. Por ha CUENCA PARTE ALTA Cultivos anuales con riego Maz amilceo Papa Tarwi Hortalizas Arveja grano verde Haba grano verde Maz morado Cultivos anuales en secano Maz amilceo Olluco Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa, Rye + trbol Frutales CUENCA INTERMEDIA Maz amilceo Maz duro Maz morado Frijol Papa Camote Tomate Arveja grano verde Vainita Cultivos anuales en secano Maz (amilceo y duro) Maz + frjol Frjol Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa. Sorgo Frutales CUENCA PARTE BAJA Cultivos anuales bajo riego Maz duro Frjol Yuca Camote Tomate Cayhua-Pepino Vainita Cultivos permanentes Caa de Azcar Alfalfa 2969 1586 3572 1785 603 199 20 13 4425 2638 5333 3123 908 485 21 18 304 286 0 6 1016 1365 2048 2357 3048 0 1269 1156 1580 2327 2529 3321 0 1514 140 215 279 172 273 0 245 14 16 14 7 9 0 19 1703 1996 2838 3410 4760 1559 2250 2076 2222 3127 3699 5203 1807 2360 372 226 289 289 443 248 110 22 11 10 8 9 16 5 232 11 10 117 170 248 -135 8 -4 -3 1 0 16 -14 0 1590 0 1060 3630 1807 0 1630 3630 217 0 569 100 14 0 54 0 2852 2770 2247 5019 3400 3150 3507 5019 548 380 1260 100 19 14 56 1389 331 380 691 0 6 14 2 869 961 1227 -869 -961 -1227 -100 -100 -100 1461 1660 1613 0 0 0 -1461 -1660 -1613 -100 -100 -100 -592 -699 -386 0 0 0 3046 1601 1274 3337 1778 1529 291 178 255 10 11 20 1371 2197 1019 1048 1983 1442 2555 29 1983 71 357 3 100 5 16 PARTE 1185 812 3442 1483 1445 3442 298 634 100 25 78 1991 1296 4369 2600 2173 4369 609 878 100 31 68 927 311 244 5 -10 432 1326 -432 -1326 -100 -100 877 2371 -877 -2371 -100 -100 -445 -1045 945 1888 534 1141 1021 1092 1021 2135 778 1667 1488 1413 1977 75 247 244 525 467 321 1977 8 13 46 46 46 29 100 1205 3532 534 1741 2088 1818 1579 4082 899 2668 2869 2505 2356 374 550 365 927 781 686 2356 31 16 68 53 37 38 100 299 303 121 402 314 366 380 23 2 23 7 -8 8 CON PROY. S/. Por ha INCREMENTO S/. Por ha % PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN PROY. S/. Por ha CON PROY. S/. Por ha INCREMENTO S/. Por ha % VARIACIN S/. Por ha %

Cultivos anuales bajo riego 1584 1486 0 1612 3897 4290 5066 2398 2258 1823 1784 2547 1887 4928 6358 5720 2786 2630 239 298 2547 275 1031 2068 655 388 371 15 20 100 17 26 48 13 16 16 239 269 564 204 674 2068 364 210 116 12 10 48 3 5 -4 15 17

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PIP CON VIABILIDAD CULTIVOS SIN PROY. S/. Por ha Sorgo Frutales 0 1156 CON PROY. S/. Por ha 0 1899 INCREMENTO S/. Por ha 0 744 % 0 64

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PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN PROY. S/. Por ha 2510 1983 CON PROY. S/. Por ha 2910 3052 INCREMENTO S/. Por ha 400 1069 % 16 54 VARIACIN S/. Por ha 400 325 % 16 -10

3.2.3

Incremento de precios de productos agrcolas Tomar en cuenta que el incremento de los precios en el mercado tanto de insumos como productos a comercializar estn sujetos a la demanda y oferta, en ese sentido los precios manejados tanto para la situacin sin proyecto y con proyecto por manejo metodolgico tienen que ser los mismos; adems las alteraciones de precios indicen directamente en los costos de produccin y en el valor bruto de la produccin. Con esta finalidad se ha realizado sondeos de precios de los productos agrcolas en la feria dominical de Abancay y en las principales tiendas que comercializan los insumos agrcolas. Para este ajuste se tom en cuenta el promedio del precio actual y el precio alto que alcanzo cada uno de los productos agrcolas en la ltima campaa. El incremento no se ha percibido para la mayora de los cultivos, para algunos de ellos como frutales (de 16 a 29 %). Tal como se puede verificar en cuadro siguiente: Cuadro N 3-5:Comparativo de Precios de productos agrcolas entre PIP Viable y PIP a Verificar
CULTIVOS SIN PROY. S/. Por kg PIP CON VIABILIDAD CON PROY. INCREMENTO S/. Por S/. Por kg kg % PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN CON PROY. PROY. INCREMENTO S/. Por S/. Por S/. Por kg kg kg % VARIACIN S/. Por kg %

CUENCA ALTA Cultivos anuales con riego Maz amilceo Papa Tarwi Hortalizas Arveja grano verde Haba grano verde Maz morado Cultivos anuales en secano Maz amilceo Olluco Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa, Rye + trbol Frutales CUENCA MEDIA Cultivos anuales bajo riego Maz amilceo Maz duro Maz morado Frijol Papa Camote Tomate Arveja grano verde Vainita 0.95 0.5 0.8 0.4 0.83 0.58 0.95 0.5 0.8 0.4 0.83 0.58 1.2 1.5 0.6 1.8 1 1 0.7 1.2 -0.95 -0.4 0.75 0.16 1.5 0.75 100 -100 -100 100 0.3 3.5 1.5 0.55 2 0.3 3.5 1.5 0.6 1.8 1 1 0.7 2

2 -1.5 -0.55 2

100 -100 -100 100

0.8 -0.55 -0.15 1.25

0.95 0.4

0.16 1.5

0.7 2 0.6 0.7 0.83 0.8

0.7 1.15 2 0.6 0.7 0.83 0.8

1.5 0.9 1.15 100 2 0.6 0.8 0.9 1 1

1.5 0.9 2 2 0.6 0.8 0.9 1 1

100

0.85

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PIP CON VIABILIDAD CON PROY. INCREMENTO S/. Por S/. Por kg kg % -0.7 -0.7 -2 0.75 0.16 1.5 0.75 -100 -100 -100 100 0.3 0.2 1.83

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PIP -VERIFICACION VIABILIDAD SIN CON PROY. PROY. INCREMENTO S/. Por S/. Por S/. Por kg kg kg % 1.5 2 2 1.5 0.3 0.2 2.38 -1.5 -2 -2 1.5 -100 -100 -100 100 VARIACIN S/. Por kg %

CULTIVOS

Cultivos anuales en secano Maz (amilceo y duro) Maz + frjol Frjol Cultivos permanentes Alcachofa Alfalfa. Sorgo Frutales CUENCA BAJA Cultivos anuales bajo riego Maz duro Frjol Yuca Camote Tomate Cayhua-Pepino Vainita Cultivos permanentes Caa de Azcar Alfalfa Sorgo Frutales

SIN PROY. S/. Por kg 0.7 0.7 2

-0.8 -1.3

0.75

0.16 1.5

0.54 29.55

0.54 29.55

0.7 2 0.6 0.65 0.7 0.8 0.18 0.16 0.6

0.7 2 0.6 0.65 0.7 0.8 0.18 0.16 0.8 0.2 33.33

0.9 2 0.6 0.65 0.9 1 1 0.4 0.3 0.2 1.6

0.9 2 0.6 0.65 0.9 1 1 0.4 0.3 0.2 2.4

0.8

50

0.6 16.67

3.3

Modificacin de la tasa de descuento En el estudio de preinversin, el proyecto fue evaluado con una tasa referencial o de descuento de 11%. A la fecha los proyectos de riego, segn el Anexo SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01, Anexo Modificado por RD 002-2013-EF/63.01; la Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9%, por consiguiente este actualizacin del proyecto va utilizar esta Tasa Referencial. Cuadro N 3-6: Comparativo de Tasa de descuento entre PIP Viable y Verificar
PIP Viable Tasa de descuento (%) 11 % PIP a Verificar Tasa de descuento (%) 9% Variacin % 18.2%

PIP a

3.4

Modificacin del IGV En el estudio de preinversin, el proyecto fue evaluado con una Impuesto General a las Ventas (IGV) de 19%. A la fecha, de acuerdo a la Ley N 29666 el IGV es de 18%.

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3-11

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4 4.1

ANALISIS Verificacin por modificaciones no sustanciales o por modificaciones sustanciales El PIP a Verificar no considera el Cambio de alternativa de solucin por otra no prevista en el estudio con que se obtuvo la viabilidad, de igual forma se desarrolla en la misma localidad geogrfica establecida en el PIP viable, as tambin no se ha planteado ningn cambio al objetivo del mismo. Los detalles del anlisis se muestran en el cuadro siguiente. Cuadro N 4-1: Verificacin por modificaciones sustanciales
MODIFICACION SUSTANCIAL Cambio de alternativa de solucin por otra NO prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad PIP VIABLE PIP A VERIFICAR VERIFICACIN

El proyecto contempla 03 Componentes: - Gestin de Recursos Hdricos - Gestin Territorial - Fortalecimiento Institucional Y el rubro de: - Gestin y Administracin de la UE

El proyecto contempla 03 Componentes: - Gestin de Recursos Hdricos - Gestin Territorial - Fortalecimiento Institucional Y el rubro de: - Gestin y Administracin de la UE

Se mantiene la alternativa de solucin prevista en el perfil viable.

Localizacin geogrfica del PIP viable.

El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia y Distritos de Abancay y Tamburco.

El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia y Distritos de Abancay y Tamburco.

La localizacin se mantiene, tal como estaba planteada en el perfil viable.

Objetivo

La gestin integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mario .

La gestin integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mario .

El objetivo se mantiene, como estaba previsto en los estudios de preinversin.

4.2

Anlisis de las modificaciones no sustanciales que justifican la verificacin de viabilidad De acuerdo a las principales causas que originan los cambios en el proyecto, descritos en el capitulo anterior, podemos indicar que una de las principales causas son: i) la actualizacin de los precios de insumos, ii) incremento de algunos metrados necesarios para la complementacin del diseo y iii) la incorporacin de partidas puntuales para complementar la operacin del sistema.

4.2.1

Variacin del monto de inversin La variacin del monto de inversin es del orden del 87 % se muestra en el cuadro siguiente.

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Cuadro N 4-2: Resumen de variacin del monto de inversin


Item 1 2 3 4 Gestin Territorial Gestin y Conservacin de Recursos Hdricos Fortalecimiento Institucional Gestin y Administracin Del Proyecto Total Detalle PIP Viable 2,198,092 25,628,308 1,016,872 8,238,368 37,081,639 PIP a VERIFICAR 2,198,092 57,080,791 1,392,472 8,488,827 69,160,183 123% 37% 3% 87% % Incremento

En el anexo 1 se muestra en detalles el cuadro comparativo del proyecto por componente. 4.2.2 4.2.2.1 Anlisis de modificaciones no sustanciales Fundamento de modificaciones no sustanciales
Como se haba indicado anteriormente, todas las variaciones son del indole no sustancial las cuales se analizara tomando como base la matriz que se presenta en el cuadro siguiente Cuadro N 4-3:
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio Metrados

Resumen Fundamento de modificaciones no sustanciales


PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIN

El proyecto considera 03 sistemas de riego y 02 sistemas de almacenamiento. Los metrados fueron realizados a nivel de prefactibilidad

El proyecto considera 03 sistemas de riego y 02 sistemas de almacenamiento.

Se mantiene

Los metrados fueron realizados con informacin primaria y se encuentran en los anexos

Tecnologa de produccin Cambio de alternativa de solucin por otra prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad Cambio en la localizacin geogrfica dentro del mbito de influencia del PIP Cambio en la modalidad de ejecucin

Hay variaciones por los diseos efectuados con informacin primaria y estudios bsicos. Se mantiene Se mantiene

Se mantiene

Todo por contrata

Obras consideradas de ejecutar por Contrata: - Sistemas de almacenamiento: Considera los dos sistemas de almacenamiento del proyecto en forma integral (sistema Rontococha y sistema Yauricocha). - Sistemas de riego en la cuenca baja: Considera todo el sistema de riego proyectado, el que est compuesto por los sistemas de aspersin en la cuenca baja. - Sistemas de riego en la cueca media: Considera parte del mejoramiento de canales proyectado, especficamente el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifn acchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios del canal Mario (Reservorios R1, R2, R3 y R4). - Sistemas de riego en la cuenca alta:

El plan de financiamiento actualizado contempla la ejecucin de obras Por Contrata de las obras estratgicas tales como: Sistemas de Almacenamiento; sifn invertido en la Cuenca Alta; Reservorios, sifn y canal Trujipata en la Cuenca Media y todo el sistema de aspersin en la Cuenca Baja. Las dems obras que

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Considera solamente la ejecucin del sifn Marca Marca ubicado en la subcuenca Markahuasi. Obras consideradas de ejecutar por Administracin Directa: - Sistemas de riego en la cuenca media: Considera el mejoramiento del canal Mario con sus obras de arte y los sistemas de aspersin proyectados. - Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera el mejoramiento de canales con sus obras de arte y todos los sistemas de aspersin. 04 aos 3 meses se encuentran dispersas y son de menor envergadura, se plantean ejecutar bajo la modalidad de Administracin Directa

Plazo de ejecucin

04 aos

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Cuadro N 4-4:

Metas asociadas a la capacidad de produccin (a nivel de metas) - Componente de Gestin de Recursos Hdricos
PIP VIABLE Detalle Unidad Cantidad PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA Und Und Und Und 1 1 1 1 ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA ALMACENAMIENTO QUEQUERACCOCHA ALMACENAMIENTO ALFALLACCOCHA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA SISTEMAS DE RIEGO CUENCA BAJA SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA BAJA SISTEMAS DE ASPERSIN PACHACHACA B Glb m Und Und Und Und Und Glb 0 8994 4 3 8 82 160 0 OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMAS DE RIEGO CUENCA MEDIA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA MEDIA MEJORAMIENTO DE CANALES SISTEMA MARIO Glb Und Und Und m Und 1 2 4 3 2500 OBRAS PRELIMINARES SISTEMAS DE CAPTACION MEJORAMIENTO BOCATOMA DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES REVESTIMIENTO DE CANALES TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA m Und Und 3010 14 14 Und Und Und 3 3 3 Glb 1 m Und Und Und Und Und Glb 39807 9 7 103 433 585 1 Glb 1 Und 1 Und Und Und 1 1 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Unidad Cantidad JUSTIFICACIN

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 2.1.1.1.4 2.1.1.1.5 2.1.1.1.6 2.1.1.3 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 3.1.1.2.3 3.1.1.3 3.1.1.3.1 3.1.1.3.2 3.1.1.3.3

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA ALMACENAMIENTO QUEQUERACCOCHA ALMACENAMIENTO ALFALLACCOCHA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA SISTEMAS DE RIEGO CUENCA BAJA SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA BAJA SISTEMAS DE ASPERSIN PACHACHACA OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMAS DE RIEGO CUENCA MEDIA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA MEDIA MEJORAMIENTO DE CANALES SISTEMA MARIO OBRAS PRELIMINARES SISTEMAS DE CAPTACION MEJORAMIENTO BOCATOMA MEJORAMIENTO DE DESARENADORES MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES REVESTIMIENTO DE CANALES

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PIP VIABLE Detalle 3.1.1.3.4 3.1.1.3.5 3.1.1.3.6 3.1.1.3.7 3.1.1.3.8 3.1.1.4 3.1.1.4.1 3.1.1.4.2 3.1.1.4.3 3.1.1.4.4 3.1.1.4.5 3.1.1.4.6 3.1.1.4.7 3.1.1.4.8 TRATAMIENTO DE ZONA INESTABLE KM 3+000 DEL CANAL MARIO CONSOLIDACION DE BERMAS DRENAJE DE CANALES OBRAS DE ARTE PASARELAS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANOAS PORTILLOS CONSTRUCCION DE TAPAS PARA CANAL MUROS DE CONTENCION ALIVIADEROS CUNETAS DE CORONACION Und Und Und m m Und m Und Und 30 10 0 250 0 0 300 1 21 Glb m m 1 22571 60 OBRAS DE ARTE PASARELAS CANOAS PORTILLOS CONDUCTO CUBIERTO MUROS DE CONTENCION ALIVIADEROS CUNETAS DE CORONACION PASE VEHICULAR MEJORAMIENTO / REFACCION DE REBOSADEROS RESERVORIOS Und Glb m Und Glb Und Glb Und Glb Und Glb Glb 1 0 400 5 0 1 0 1 0 1 0 0 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-1 CAJAS DE VALVULAS R1 ENTUBADO DE SALIDA DEL RESERVORIO R-1 A CANAL MARIO BUZONES DE INSPECCION ENTUBADO DE SALIDA R1 CRUCE DE ENTUBADO DE EMPALME POR QUEBRADA SAHUANAY MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-2 CAJAS DE VALVULAS R2 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-3 CAJAS DE VALVULAS R3 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-4 CAJAS DE VALVULAS R4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Und Glb m Und Glb Und Glb Und Glb Und Glb Glb 1 1 870 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Und Und Und m m Und m Und Und 29 33 54 2370 120 5 1460 0 0 Unidad Cantidad PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle BUZONES DE INSPECCION TRATAMIENTO DESLIZAMIENTO VERONICAYOC Unidad Cantidad Und Glb 61 1

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JUSTIFICACIN Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

PASE VEHICULAR MEJORAMIENTO / REFACCION DE 3.1.1.4.9 REBOSADEROS 3.1.1.5 RESERVORIOS MEJORAMIENTO / REFACCION DEL 3.1.1.5.1 RESERVORIO R-1 3.1.1.5.2 CAJAS DE VALVULAS R1 ENTUBADO DE SALIDA DEL RESERVORIO R-1 3.1.1.5.3 A CANAL MARIO BUZONES DE INSPECCION ENTUBADO DE 3.1.1.5.4 SALIDA R1 CRUCE DE ENTUBADO DE EMPALME POR 3.1.1.5.5 QUEBRADA SAHUANAY MEJORAMIENTO / REFACCION DEL 3.1.1.5.6 RESERVORIO R-2 3.1.1.5.7 CAJAS DE VALVULAS R2 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL 3.1.1.5.8 RESERVORIO R-3 3.1.1.5.9 CAJAS DE VALVULAS R3 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL 3.1.1.5.10 RESERVORIO R-4 3.1.1.5.11 CAJAS DE VALVULAS R4 3.1.1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

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PIP VIABLE Detalle 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.3 3.1.2.3.1 3.1.2.3.2 3.1.2.3.3 3.1.2.3.4 3.1.2.3.5 3.1.2.3.6 3.1.2.4 3.1.2.4.1 3.1.2.4.2 3.1.2.4.3 3.1.2.4.4 3.1.2.4.5 3.1.2.4.6 3.1.2.4.7 3.1.2.4.8 3.1.2.5 3.1.2.5.1 3.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.2.1 3.2.2.2.2 MEJORAMIENTO DE LATERAL TRUJIPATA OBRAS PRELIMINARES CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DEL CANAL LATERAL TRUJIPATA CAJA DE INGRESO BUZONES DE GIRO ESTRUCTURAS DE SALIDA SIFN INVERTIDO QUEBRADA ACCHERO CONDUCCIN EN SIFN INVERTIDO ANCLAJES APOYOS ESTRUCTURA DE ENTRADA ESTRUCTURA DE SALIDA ESTRUCTURA DE PURGA PASE AEREO COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ESTRIBOS DE CONCRETO CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO CABLES PARABOLICOS DE ACERO ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA CANALES DE DESFOGUE CRUCE DE QUEBRADA ACCHERO - GALERIA ESTRUCTURAL OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA MEDIA SISTEMA DE ASPERSION MARIO OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA m Und 49809 8 Glb 0 Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb m 0 0 0 0 0 0 1 1 200 SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA MEDIA SISTEMA DE ASPERSION MARIO OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA m Und 42466 21 Glb 1 m Und Und Und Und Und 200 6 No dice 1 1 1 m Und Und Und 1000 1 92 1 SIFN INVERTIDO QUEBRADA ACCHERO CONDUCCIN EN SIFN INVERTIDO ANCLAJES APOYOS ESTRUCTURA DE ENTRADA ESTRUCTURA DE SALIDA ESTRUCTURA DE PURGA PASE AEREO COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ESTRIBOS DE CONCRETO CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO CABLES PARABOLICOS DE ACERO ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 1 1 m Und Und Und Und Und 352 10 11 1 1 1 Glb 1 Unidad Cantidad OBRAS PRELIMINARES CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DEL CANAL LATERAL TRUJIPATA m 4320 PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle MEJORAMIENTO DE LATERAL TRUJIPATA Glb 1 Unidad Cantidad

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JUSTIFICACIN Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones #VALOR! Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

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PIP VIABLE Detalle 3.2.2.2.3 3.2.2.2.4 3.2.2.2.5 3.2.2.2.6 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.2 4.1.1.2.3 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.2 4.1.1.3.3 4.1.1.7 4.1.1.4 4.1.1.4.1 4.1.1.4.2 4.1.1.4.3 4.1.1.4.4 4.1.1.4.5 4.1.1.5 4.1.1.5.1 4.1.1.6 4.1.1.6.1 4.1.1.7 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.2.1 CAMARAS ROMPE PRESION VALVULA DE CONTROL / PASO HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE RIEGO CUENCA ALTA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA ALTA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES COLCAQUI OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PASE VEHICULAR PORTILLOS TOMAS LATERALES OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES MARCAHUASI OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES Und 4 Und Glb 3 0 m 120 Und Und Und Und Und 2 8 1 0 4 m Und Und Und 500 0 0 0 Und Und Und 1 1 3 Unidad Und Und Und Und Cantidad 24 56 396 780 PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle CAMARAS ROMPE PRESION VALVULA DE CONTROL / PASO HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE RIEGO CUENCA ALTA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA ALTA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - COLCAQUI Glb 1 OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PASE VEHICULAR PORTILLOS TOMAS LATERALES OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - MARCAHUASI Glb 1 OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES Und 6 Glb 1 Und Glb 4 1 m 160 Und Und Und Und Und 8 17 1 83 12 m Und Und Und 5315 3 3 63 Und Und Und 3 2 6 Glb 1 Unidad Cantidad Und Und Und Und 22 0 435 478

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JUSTIFICACIN Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

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PIP VIABLE Detalle 4.1.2.2.2 4.1.2.2.3 4.1.2.3 4.1.2.3.1 4.1.2.3.2 4.1.2.3.3 4.1.2.3.4 4.1.2.3.5 4.1.2.4 4.1.2.4.1 4.1.2.4.2 4.1.2.4.3 4.1.2.4.4 4.1.2.4.5 4.1.2.5 4.1.2.5.1 4.1.2.6 4.1.2.6.1 4.1.2.6.2 4.1.2.6.3 4.1.2.6.4 4.1.2.7 4.1.2.7.1 4.1.2.7.2 4.1.2.7.3 4.1.2.7.4 4.1.2.7.5 4.1.2.7.6 4.1.2.8 4.1.2.8.1 4.1.2.8.2 4.1.2.8.3 4.1.2.8.4 DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PASE VEHICULAR PORTILLOS TOMAS LATERALES OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE 250 m3 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS DESARENADORES CAPTACION DE MANANTE SIFN INVERTIDO CANAL MARCAMARCA CONDUCCIN EN SIFN INVERTIDO ANCLAJES APOYOS ESTRUCTURA DE ENTRADA ESTRUCTURA DE SALIDA ESTRUCTURA DE PURGA PASE AEREO MARCAMARCA COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ESTRIBOS DE CONCRETO CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE Glb Glb Glb Glb 0 0 0 0 m Und Und Und Und Und 0 0 0 0 0 0 Und Und Und Und 1 3 0 3 m 160 Und Und Und Und Und 8 18 1 0 4 m m Und Und Und 300 600 1 1 6 Unidad Und Und Cantidad 4 4 DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PASE VEHICULAR PORTILLOS TOMAS LATERALES OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE 250 m3 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS DESARENADORES CAPTACION DE MANANTE SIFN INVERTIDO CANAL MARCAMARCA CONDUCCIN EN SIFN INVERTIDO ANCLAJES APOYOS ESTRUCTURA DE ENTRADA ESTRUCTURA DE SALIDA ESTRUCTURA DE PURGA PASE AEREO MARCAMARCA COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ESTRIBOS DE CONCRETO CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 m Und Und Und Und Und 534 10 87 1 1 1 Und Und Und Und 1 9 2 0 m 373 Und Und Und Und Und 15 15 6 80 13 m m Und Und Und 0 8056 4 4 174 PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle Unidad Cantidad Und Und 10 9

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JUSTIFICACIN Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

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PIP VIABLE Detalle CORTAVIENTO 4.1.2.8.5 4.1.2.8.6 4.1.2.9 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.2.1 4.1.3.2.2 4.1.3.2.3 4.1.3.3 4.1.3.3.1 4.1.3.3.2 4.1.3.3.3 4.1.3.3.4 4.1.3.3.5 4.1.3.4 4.1.3.4.1 4.1.3.4.2 4.1.3.4.3 4.1.3.4.4 4.1.3.4.5 4.1.3.5 4.1.3.5.1 4.1.3.6 4.1.3.6.1 4.1.3.6.2 4.1.3.6.3 4.1.3.7 4.1.4 4.1.4.1 CABLES PARABOLICOS DE ACERO ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES ACCHERO OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PORTILLOS TOMAS LATERALES PASE VEHICULAR OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS CAPTACION DE MANANTE MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES RONTOCCOCHA - PURUCHACA OBRAS PRELIMINARES Und Und Und Glb 4 1 1 0 m 200 Und Und Und Und Und 10 23 0 6 1 m m Und Und Und 1750 500 1 1 14 Und Und Und 2 4 4 Glb Glb Glb 0 0 0 CABLES PARABOLICOS DE ACERO ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - ACCHERO Glb 1 OBRAS PRELIMINARES OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PORTILLOS TOMAS LATERALES PASE VEHICULAR OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS CAPTACION DE MANANTE MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - RONTOCCOCHA - PURUCHACA OBRAS PRELIMINARES Und Und Und Glb 6 1 0 1 m 225 Und Und Und Und Und 6 17 79 7 0 m m Und Und Und 0 3660 7 7 93 Und Und Und 1 9 8 Glb 1 Glb Glb Glb 1 1 1 Unidad Cantidad PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle Unidad Cantidad

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JUSTIFICACIN

Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable

Glb

Glb

Se mantiene la propuesta del PIP viable

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PIP VIABLE Detalle 4.1.4.2 4.1.4.2.1 4.1.4.2.2 4.1.4.2.3 4.1.4.3 4.1.4.3.1 4.1.4.3.2 4.1.4.3.3 4.1.4.3.4 4.1.4.3.5 4.1.4.4 4.1.4.4.1 4.1.4.4.2 4.1.4.4.3 4.1.4.4.4 4.1.4.4.5 4.1.4.5 4.1.4.5.1 4.1.4.6 4.1.4.6.1 4.1.4.6.2 4.1.4.6.3 4.1.4.6.4 4.1.4.7 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.2.1 4.2.1.2.2 4.2.1.2.3 4.2.1.2.4 4.2.1.2.5 OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PORTILLOS TOMAS LATERALES PASE VEHICULAR OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS DESARENADORES CAPTACION DE MANANTE MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA ALTA SISTEMAS DE ASPERSION COLCAQUI OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES m Und Und Und Und 10477 10 4 15 104 Glb 0 Und Und Und Und Glb 2 0 1 1 0 m 200 Und Und Und Und Und 10 4 65 4 1 m m Und Und Und 6000 300 3 3 120 Und Und Und 3 4 5 Unidad Cantidad OBRAS DE CAPTACION CAPTACIONES DESARENADOR MEDIDOR DE CAUDAL CANALES PRINCIPALES ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL TRANSICION TUBERIA - CANAL TRANSICION CANAL - TUBERIA BUZONES DE INSPECCION OBRAS DE ARTE ESTNDAR CANOAS PASARELAS PORTILLOS TOMAS LATERALES PASE VEHICULAR OBRAS DE SOSTENIMIENTO MUROS DE CONTENCION OBRAS DE REGULACION MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS DESARENADORES CAPTACION DE MANANTE MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMAS DE ASPERSIN CUENCA ALTA SISTEMAS DE ASPERSION COLCAQUI OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES m Und Und Und Und 21167 16 25 43 297 Glb 1 Und Und Und Und Glb 3 1 0 0 1 m 480 Und Und Und Und Und 13 11 213 4 0 m m Und Und Und 0 12177 43 43 260 Und Und Und 6 17 17 PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle Unidad Cantidad

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JUSTIFICACIN Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operacin del sistema Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

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PIP VIABLE Detalle 4.2.1.2.6 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.2.1 4.2.2.2.2 4.2.2.2.3 4.2.2.2.4 4.2.2.2.5 4.2.2.2.6 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.2.1 4.2.3.2.2 4.2.3.2.3 4.2.3.2.4 4.2.3.2.5 4.2.3.2.6 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.2.1 4.2.4.2.2 4.2.4.2.3 4.2.4.2.4 4.2.4.2.5 4.2.4.2.6 DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION MARCAHUASI OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION ACCHERO OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION RONTOCOCHA PURUCHACA OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE m Und Und Und Und Und 13830 12 3 18 149 240 m Und Und Und Und Und 10495 13 2 26 104 180 Glb 0 m Und Und Und Und Und 6167 5 4 7 64 105 Glb 0 Unidad Und Cantidad 180 DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION MARCAHUASI OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION ACCHERO OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE SISTEMAS DE ASPERSION RONTOCOCHA - PURUCHACA Glb 0 OBRAS PRELIMINARES MODULOS DE ASPERSION RED DE ASPERSION CAMARA DE CARGA CAMARAS ROMPE PRESION VALVULAS DE CONTROL Y PURGA HIDRANTES DADOS DE ANCLAJE m Und Und Und Und Und 50955 30 96 75 593 818 Glb 1 m Und Und Und Und Und 38752 14 41 66 433 403 Glb 1 m Und Und Und Und Und 50752 31 82 68 575 840 Glb 1 PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. Detalle Unidad Cantidad Und 305

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JUSTIFICACIN Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se mantiene la propuesta del PIP viable Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones Se adecuo los diseos a las nuevas condiciones

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En los cuadros de anlisis se presentan los correspondientes comparativos entre el presupuesto del PIP viable y el PIP a verificar, tales como: Anlisis de adicionales y deductivos (Anexo 11) Estos cuadros muestran en forma detallada los adicionales y deductivos identificados durante el proceso de formulacin del expediente tcnico, por los diferentes circunstancias como son: Adicionales por mayor costo unitario de la partida Adicionales por mayores metrados Adicionales por partidas nuevas no previstas en el estudio de factibilidad. Deductivos por menor costo unitario de la partida Deductivos por menores metrados Deductivos por partidas que ya no sern necesarias de ejecutar por el cambio de condiciones del proyecto formulado

Anlisis comparativo de metas en cantidad y costo por obra (Anexo 12 y 13) Se ha elaborado un cuadro comparativo entre las metas previstas en el estudio de preinversin viabilizado y el expediente tcnico formulado, entendindose por metas a el nmero entero de obras, es decir una comparacin entre longitudes de revestimiento previsto, nmero de las diferentes obras de arte, longitudes de entubados en aspersin, etc.

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Cuadro N 4-5: Cambio de alternativa de solucin por otra prevista en el estudio con que se obtuvo la viabilidad
PIP VIABLE El Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario Abancay - Programa de Riego Apurmac I, comprende los componentes: Gestin de Recursos Hdricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comit de gestin como organismo que debe impulsar la articulacin de actividades de los actores involucrados y la Gestin integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestin de Recursos hdricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestion del Proyecto (UE) PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIN IMPACTO EN MONTO DE INVERSIN

El Proyecto de Gestin Integral de la Se mantiene la misma Alternativa de solucin Microcuenca Mario Abancay - Programa de Planteada en el PIP viable. Riego Apurmac I, comprende los componentes: Gestin de Recursos Hdricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comit de gestin como organismo que debe impulsar la articulacin de actividades de los actores involucrados y la Gestin integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestin de Recursos hdricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestion del Proyecto (UE)

Cuadro N 4-6: Cambio en la localizacin geogrfica dentro del mbito de influencia del PIP
PIP VIABLE El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia y Distrito de Abancay y Tamburco. PIP A VERIFICAR El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia y Distrito de Abancay y Tamburco. VERIFICACIN La localizacin se mantiene, tal como estaba planteada en el perfil viable. IMPACTO EN MONTO DE INVERSIN

Cuadro N 4-7: Plazo de ejecucin


PIP VIABLE Cronograma Total: 04 aos PIP A VERIFICAR Cronograma total: 04 aos con 03 meses JUSTIFICACIN El plazo de ejecucin de la obra se incrementa en 03 meses calendario, por la prolongacin del tiempo en la aprobacin y dems licencias para la ejecucin del 08meses estudio. IMPACTO EN MONTO DE INVERSIN

Estudios de inversin: 08 meses Cronograma de obra: 31 meses Cronograma de Capacitacin: 48 meses

Estudios de inversin: aprobacin : 06 meses Ejecucin de obra: 30meses Cronograma de Capacitacin: 48 meses

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Cuadro N 4-8:

Cuadro comparativo de Programacin

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La variacin en la programacin se debe a Mayores tiempos en la aprobacin de los estudios por los organismos competentes de: Opinin vinculante del SERNANP sobre los sistemas de riego ubicados en el rea de proteccin del Santuario Nacional del Ampay Aprobacin del estudio de Aprovechamiento Hdrico por parte del ALA Medio Apurimac-Pachachaca Certificacin Ambiental por parte de la autoridad competente 4.2.2.2 Fundamentar modificaciones sustanciales No hay modificaciones sustanciales. 4.2.2.3 Anlisis de modificaciones en componentes y metas El incremento de metas, modificaciones realizadas a los metrados e incorporacin de algunas partidas tienen el nico fin de complementar y mejorar/optimizar la operacin del sistema, en vista que el incremento de las metas y modificaciones de metrados en general han sido consensuados con los propios usuarios. Cabe precisar que el proyecto en sus objetivos no ha sido modificado y se mantiene los siguientes componentes, sus resultados y las actividades:
Componente I. Gestin Territorial Resultado Actividades

2. El uso de las tierras se 1. Elaborar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial, y adecua a las capacidades concluir el Saneamiento Territorial de los 10 CC en cuenca Alta. agroecolgicas y las 2. Elaborar participativamente e ayudar su implementacin un plan condiciones ambientales. integral de uso de la tierra para las comunidades campesinas (PUT) 3. Ejecucin del plan de capacitacin sobre Ordenamiento Territorial y Uso de la Tierra. 4. Implementacin de medidas de proteccin contra la erosin, de mitigacin de peligro de desastres y de proteccin de reas con vegetacin natural.

II

Gestin Recursos Hdricos.

3. Los sistemas de uso de agua son mejorados y gestionados por las organizaciones de usuarios de manera sostenible.

1. Realizar en forma participativa los estudios definitivos de presas y de mejoramiento y ampliacin de infraestructura de riego. 2. Hacer construir en forma supervisada la infraestructura de riego de almacenamiento, de rehabilitacin, mejoramiento y de ampliacin de los sistemas de riego. 3. Promover la tecnificacin del riego para incrementar las eficiencias en el uso del agua y asi tambin mejorar la conservacin de las tierras regadas. 4. Ejecutar el plan de capacitacin a los usuarios y sus organizaciones en aspectos de conservacin de tierras y agua, gestin del riego, operacin mantenimiento y riego parcelario, como tambin de produccin y comercializacin agropecuaria.

4. Usuarios y autoridades III Fortaleciorientan y supervisan el miento uso sostenible de los Institucional RRNN de la MC Mario . de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas. IV. Gestin del Proyecto 1. La UE est organizada y reglamentada en forma eficiente y se ha realizada la Planificacin Integral del Proyecto y su implementacin correspondiente en forma participativa, con su Seguimiento y Adecuaciones necesarias.

1. Mediante alianzas estratgicas fortalecer roles y funciones del Comit de Gestin de la MC Mario, logrando su autoridad de formular y supervisar la ejecucin de planes de gestin de los recursos naturales de la micro cuenca en forma transparente. 2. Realizar campaas y eventos de informacin para la poblacin de la microcuenca sobre aspectos de manejo de los recursos naturales. 3. Ejecucin del plan de capacitacin para fortalecimiento institucional para el manejo mancomunada de los RRNN de la MC. 1. Realizar en forma eficiente y participativa la planificacin del Proyecto, su implementacin, seguimiento e informacin de avances. 2. Disear e implementar un sistema de Monitoreo & Seguimiento. 3. Acordar e implementar un plan general de capacitacin con y para los actores permanentes de la gestin de la cuenca y del uso de su agua. 4. La realizacin de los procesos de adquisicin de suministros, bienes y servicios segn normas del KfW y nacionales.

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4.2.2.4

Detalle de modificaciones en el monto de inversin segn componentes y actividades. En los cuadros de anlisis se presenta el detalle de modificaciones en el monto de inversin segn componentes y actividades, en dos tipos de anlisis: Anexo 11 : Resumen de metas y comparativo de metas a ejecutar Anexo 12: Resumen de inversin y comparativo de inversin a verificar

4.2.2.5

Anlisis de modificaciones componentes y metas

en

el

monto

de

inversin,

segn

El mayor monto de la inversin es producto de la actualizacin de los precios de insumos. Cabe precisar que el presupuesto del proyecto viable fue aprobado en el 2009 y la presente actualizacin en marzo del 2013 (cuatro aos aproximadamente). 4.2.2.6 Anlisis de la oportunidad con que se realiza la verificacin de viabilidad El presente anlisis se presenta al haber ejecutado recin los estudios de inversin razn por lo cual consideramos pertinente la oportunidad en la presentacin.

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5 5.1

PROPUESTA NUEVA DEL PROYECTO Objetivos y resultados del Proyecto El objetivo del proyecto, definido en el rbol de medios y fines del Estudio de Preinversin con el que se declaro viable es: La gestin integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mario Para lo cual se ha planteado los resultados siguientes: Los sistemas de uso de agua son mejora-dos y gestionados por las organizaciones de usuarios. El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecolgicas y las condiciones ambientales. Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC Mario de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

5.2

Componentes del Proyecto El Proyecto integral El Proyecto de Gestin Integral de la Microcuenca Mario Abancay - Programa de Riego Apurmac I, comprende los componentes: Gestin de Recursos Hdricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comit de gestin como organismo que debe impulsar la articulacin de actividades de los actores involucrados y la Gestin integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestin de Recursos hdricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestin del Proyecto (UE)

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5.2.1

Componente Gestin de Recursos Hdricos Infraestructura en los sistemas de uso de agua propuestos a nivel integral Las inversiones en los sistemas de uso de agua consideran la intervencin en la Cuenca del Mario con un programa con los siguientes componentes: Sistemas de Almacenamiento de agua en el rea de Rontoqocha para la cuenca media y baja (riego) y agua potable para la ciudad de Abancay. Sistemas de Almacenamiento de agua en el sector de Yanaccocha, para la cuenca alta (Micaela Bastidas) Mejoramiento de infraestructura de conduccin en las cuencas alta y media. Introduccin de riego tecnificado y construccin de matrices para riego por aspersin. Plan de capacitacin en gestin de riego.

Planteamiento hidrulico de los sistemas de almacenamiento Se ha planteado dos Sistemas de Almacenamiento: 1) Sistema de Almacenamiento en la cuenca de Yanaccocha y 2) Sistema de Almacenamiento en la cuenca de Rontoccocha. Sistemas de Almacenamiento en la cuenca de Yanaccocha, Para mejorar el suministro de agua en poca de estiaje en la cuenca Alta, solamente para la Comunidad de Micaela Bastidas se prev la inversin en una represa en el rea de Yanaccocha. El Sistema de Almacenamiento para Micaela Bastidas en la Cuenca Alta esta constituido por una represa ubicada dentro de la micro cuenca parcial de Yanaccocha que permitir operar un volumen para la Comunidad de Micaela Bastidas. Sistemas de Almacenamiento en la cuenca de Rontoccocha Para mejorar el suministro de agua en poca de estiaje en la cuenca media y baja, y el abastecimiento de agua para EMUSAP, se prev la inversin en represas en el rea de Rontoccocha. El Sistema de Almacenamiento para la Cuenca Media y Baja esta constituido por tres represas ubicadas dentro de la micro cuenca Rontoccocha (Alfallaccocha, Quequeraccocha y Rontoccocha). Los detalles se muestran en la figura siguiente

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Figura N 5-1:Esquema hidrulico Sistema de Almacenamiento Rontoccocha Planteamiento hidrulico de la cuenca baja En la cuenca baja se ha previsto la implementacin de sistemas de riego por aspersin para 253 ha de riego por aspersin y 163 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por reas que no cuentan con presin para poder implementarlas principalmente. El sistema por aspersin considera los siguientes sectores: San Gabriel En este sector se cuenta con un nico sistema de riego denominado Subsistema de Riego por Aspersin San Gabriel, dividido a su vez en 5 subsectores de riego, cuya rea de influencia es de 122.3 ha., involucra un total de 201 parcelas, pertenecientes a 85 familias beneficiarias. Paltaypata En este sector, al igual que en San Gabriel se cuenta con un nico sistema de riego denominado Subsistema de Riego por Aspersin Paltaypata, dividido a su vez en 1 subsectores de riego, cuya rea de influencia es de 6.20 ha., involucra un total de 17 parcelas, pertenecientes a 17 familias beneficiarias. Pachacaca B El planteamiento hidrulico del sector Pachachaca C est constituido por un nico sistema de riego denominado Subsistema de Riego por Aspersin Pachachaca C, dividido a su vez en 4 subsectores de riego, cuya rea de influencia es de 85.70 ha., involucra a 54 familias beneficiarias. Pachachaca C

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El planteamiento hidrulico del sector Pachachaca C est constituido por un nico sistema de riego denominado Subsistema de Riego por Aspersin Pachachaca C, dividido a su vez en 4 subsectores de riego, cuya rea de influencia es de 39.70 ha., involucra un total de 31 parcelas, pertenecientes a 31 familias beneficiarias. Planteamiento hidrulico de la Cuenca Media En la Cuenca Media se ha previsto la implementacin de sistemas de riego por aspersin para 369 ha de riego por aspersin y 167 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por reas que no cuentan con presin para poder implementarlas principalmente. Por las caractersticas propias del canal Mario, se tiene proyectado lo siguiente: Mejoramiento de los sistemas de captacin, conduccin y regulacin principal Implementacin de los sistemas de riego por aspersin El Mejoramiento de los sistemas de captacin, conduccin y regulacin principal se tiene previsto lo siguiente: Mejoramiento de los sistemas de captacin (Huacracucho, Puruchaca y Marcahuasi) Mejoramiento del canal principal (Revestido en tramos crticos, entubado de tramos crticos) Mejoramiento de obras de arte estndar (Canoas, Portillos, Desfogues, Conductos cubiertos) Implementacin de obras de seguridad (muros de sostenimiento en tramos crticos) Mejoramiento y Rehabilitacin de Reservorios (04 reservorios) Planteamiento hidrulico Cuenca Alta En la Cuenca Alta se ha previsto la implementacin de sistemas de riego por aspersin para 1607 ha de riego por aspersin y 198 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por reas que no cuentan con presin para poder implementarlas principalmente. Por las caractersticas propias de los sistemas, se tiene proyectado lo siguiente: Mejoramiento de los sistemas de captacin, conduccin y regulacin principal Implementacin de los sistemas de riego por aspersin El Mejoramiento de los sistemas de captacin, conduccin y regulacin principal se tiene previsto lo siguiente: Mejoramiento de los sistemas de captacin de 16 bocatomas incluyendo 39 desarenadores y 40 medidores RBC. Mejoramiento del canal principal, que comprende el revestido de 30.6 km en tramos crticos identificados. Mejoramiento de obras de arte estndar (42 canoas, 60 pasarelas, 455 Portillos, 36 tomas laterales, 7 pases vehiculares) implementacin de obras de seguridad, principalmente a travs de 1,238 m muros de sostenimiento en tramos crticos de diferentes alturas.
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Concluir el proceso de titulacin en la cuenca alta dando la prioridad a propiedades comunales. Realizar campaas y eventos de informacin de la poblacin urbana y rural sobre aspectos de manejo de los Recursos Naturales Despus de la conclusin del proceso del Ordenamiento Territorial el Gobierno Regional, el Municipio Provincial de Abancay y el Municipio Distrital de Tamburco cuentan con un instrumento que permite orientar y dirigir el desarrollo sostenible de la cuenca y permite adems contribuir a la conservacin de los recursos naturales. La ejecucin del componente se realizar mediante un proceso que contiene principalmente tres fases 1) Fase de preparacin; 2) Fase de elaboracin de POT y PUT/geo-referenciacin de las propiedades comunales y 3) Fase de implementacin y consolidacin de los planes 5.2.2 Componente de Fortalecimiento Institucional El fortalecimiento institucional de la gestin de los recursos naturales es un componente transversal del Proyecto que se enfoca en la coordinacin entre actores para la gestin de la cuenca en su conjunto as como la capacitacin de los actores individuales para jugar un rol constructivo dentro de este concepto, mientras que las capacidades tcnicas requeridas se desarrollan en el mbito de los componentes de Gestin Territorial y de Gestin de Recursos Hdricos. El Componente Fortalecimiento Institucional apoya a los dos resultados del Proyecto y tiene el objetivo especfico: Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la Microcuenca Mario de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas. El fortalecimiento institucional siendo un componente transversal tanto de la gestin territorial como de la gestin de recursos hdricos, las acciones se organizan en cuatro lneas de accin: Fomentar la creacin de alianzas estratgicas entre los actores en la gestin de los RRNN de la MC Mario. Apoyar la creacin de mecanismos institucionales para formular y supervisar la ejecucin de planes de gestin de los RRNN. Fortalecer roles y funciones del Comit de Gestin MC Mario para una gestin transparente. Realizar campaas y eventos de informacin de la poblacin sobre aspectos de manejo de los RRNN. 5.2.3 Gestin y Administracin del Proyecto Para la ejecucin efectiva, eficiente y sostenible del Proyecto se propuso que el Gobierno Regional en su funcin responsable institucional del Proyecto frente al KfW constituya una Unidad Ejecutora de Proyecto, la que fue creada el 20 de mayo del 2011 por medio de una Resolucin Ejecutiva Regional N 457-2011GRApurimac/PR, la Unidad Ejecutora es la responsable de la conduccin y gestin del Proyecto, de acuerdo a las competencias que establece la Ley del Sistema de Presupuesto del Per y dems normas nacionales correspondientes. Tiene autonoma tcnica, administrativa y financiera, y es la contraparte tcnica del Proyecto, y es responsable de la contratacin de servicios y obras y del monitoreo y seguimiento del Proyecto.
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Asimismo cuenta con una consultora de apoyo y supervisin - CAS Responsable de apoyar al Gobierno Regional y la UEP en la seleccin del personal de la UEP, supervisin y co-responsabilidad con la UEP de servicios y obras del Proyecto, formacin de recursos humanos y fortalecimiento institucional para lograr la sostenibilidad de los efectos del Proyecto y co-Gestin del Fondo de Disposicin. La CAS, adems es responsable de velar que los procedimientos y requerimientos de la Cooperacin Financiera Alemana sean respetadas en todas las acciones del Proyecto. El Consejo Directivo (CD) es el rgano superior de direccin del Proyecto, presidido por la Presidencia del Gobierno Regional. Fue constituido antes de la contratacin de la CAS y del personal de la UEP y es el encargado de la orientacin poltica del mismo, de velar por la implementacin del Proyecto, seleccionar al Director Ejecutivo, aprobar los POA del Proyecto, as como aprobar y renovar el Manual Operativo, los planes y presupuestos anuales y asegurar su cumplimiento. La UEP es asistida por el Consejo Consultivo como rgano diario de asesoramiento, siendo este el Comit de Gestin de la Microcuenca Mario. Este Comit que fue la impulsora del Proyecto Mario no solo durante la ejecucin del Proyecto sino debe fundamentalmente garantizar la continuidad y/o sostenibilidad de la gestin de la microcuenca. EL CGMM debe asumir la corresponsabilidad en la ejecucin y gestin del agua y de los RRNN del Mario. 5.3 Costos del Proyecto Se ha realizado la estimacin de los costos tomando en cuenta las condiciones particulares de ejecucin de obras que se presentan en este proyecto, para lo cual se ha realizado los supuestos de ejecucin de obras bajo las modalidades de ejecucin de obras por Administracin Directa y por Contrata, estimando adems dos presupuestos para la modalidad de ejecucin de obras por Contrata, una utilizando los precios de mano de obra establecidos por el GRA y otro mediante los costos del rgimen laboral de Construccin Civil. Los presupuestos de obras tienen como fecha el mes de marzo 2013, fecha que servir de base para futuras actualizaciones o evaluaciones que se pudieran realizar. 5.4 5.4.1 Costos de inversin Componente de Gestin de Recursos Hdricos Formulacin del expediente Los Costos de formulacin del expediente tcnico de los sistemas de riego ascienden y verificacin de viabilidad asciende a EUR 385,525.- monto que est incluido dentro de los costos de la Consultora de Apoyo y Supervisin. Este monto no incluye IGV. Los costos de Supervisin del estudio asciende a S/ 48,300. Costos de la infraestructura El presupuesto total de obra bajo las modalidades de ejecucin previstas asciende a S/. 51061,649. Los costos proyectados corresponden a marzo 2013. El resumen del presupuesto final del proyecto se muestra en los cuadros siguientes.
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Cuadro N 5-1: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de Almacenamiento bajo la modalidad por Contrata
Descripcin Costo Directo Gastos Generales Utilidad Subtotal IGV Total Presupuesto

S/. Sistemas de almacenamiento Sistema de almacenamiento Rontoccocha Almacenamiento Rontoccocha Almacenamiento Quequeraccocha Almacenamiento Alfallaccocha Sistema de almacenamiento Yauriccocha Almacenamiento Yauriccocha Sistemas de riego Cuenca Baja Sistemas de aspersin Cuenca Baja Aspersin sistema Pachachaca Aspersin sistema San Gabriel Sistemas de riego Cuenca Media Mejoramiento de canales Cuenca Media Canal Lateral Trujipata - Sifn acchero Reservorios (R1, R2, R3 y R4) Sistemas de riego Cuenca Alta Mejoramiento de canales Cuenca Alta Sifn Marca Marca Total presupuesto 8,053,303 6,971,736 5,689,465 720,281 561,990 1,081,566 1,081,566 3,666,339 3,666,339 1,875,662 1,790,677 2,594,140 2,594,140 2,594,140 493,648 493,648 493,648 14,807,429

S/. 1,312,369 1,085,761 817,103 150,912 117,747 226,607 226,607 605,191 605,191 319,181 286,010 392,768 392,768 392,768 74,741 74,741 74,741 2,385,068

S/. 805,330 697,174 568,947 72,028 56,199 108,157 108,157 366,634 366,634 187,566 179,068 259,414 259,414 259,414 49,365 49,365 49,365 1,480,743

S/. 10,171,001 8,754,671 7,075,514 943,221 735,935 1,416,331 1,416,331 4,638,163 4,638,163 2,382,409 2,255,754 3,246,322 3,246,322 3,246,322 617,753 617,753 617,753 18,673,240

S/. 1,830,780 1,575,841 1,273,593 169,780 132,468 254,940 254,940 834,869 834,869 428,834 406,036 584,338 584,338 584,338 111,196 111,196 111,196 3,361,183

S/. 12,001,782 10,330,512 8,349,107 1,113,001 868,404 1,671,270 1,671,270 5,473,033 5,473,033 2,811,243 2,661,790 3,830,659 3,830,659 3,830,659 728,949 728,949 728,949 22,034,423

Cuadro N 5-2: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de riego en la Cuenca Alta, Media y Baja bajo la modalidad por Administracin Directa
Descripcin Costo Directo S/. Sistemas de riego Cuenca Media Mejoramiento de canales Cuenca Media Mejoramiento de canales sistema Mario Sistemas de aspersin Cuenca Media Aspersin sistema Mario Sistemas de riego Cuenca Alta Mejoramiento de canales Cuenca Alta Mejoramiento de canales subcuenca Colcaqui Mejoramiento de canales subcuenca Markahuasi Mejoramiento de canales subcuenca acchero Mejoramiento de canales subcuenca Puruchaca Sistemas de aspersin Cuenca Alta Aspersin subcuenca Colcaqui Aspersin subcuenca Markahuasi Aspersin subcuenca acchero Aspersin subcuenca Puruchaca Total presupuesto 8,739,248 5,577,777 5,577,777 3,161,471 3,161,471 17,112,540 7,108,175 1,483,271 2,122,154 947,370 2,555,380 10,004,366 1,450,460 3,151,898 2,174,993 3,227,015 25,851,789 Gastos Generales S/. 1,066,614 680,761 680,761 385,854 385,854 2,079,193 875,959 182,787 261,519 116,747 314,906 1,203,234 174,448 379,082 261,588 388,116 3,145,807 Total Presupuesto S/. 9,805,862 6,258,538 6,258,538 3,547,325 3,547,325 19,221,364 7,984,134 1,666,059 2,383,672 1,064,117 2,870,286 11,237,230 1,629,204 3,540,315 2,443,023 3,624,689 29,027,227

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Costos del Equipo mvil Los costos del equipo mvil se encuentran detallados en el cuadro siguiente:
Descripcin Manguera de polietileno d= 32 mm Aspersor metlico sectorial 3/4" Niple elevador de PVC o de aluminio 3/4" x 0.70 m C/R Trpode metlico de 0.70 m de altura Tee PE 32 mm x 3/4" x 32 mm R/H Codo PE 32 mm x 1" R/H Codo PE 32 mm x 3/4" R/H Reduccin Bushing de PVC 1 @ 3/4" Enlace recto PE 32 mm x 32 mm Unin simple de f galvanizado de 3/4" Total Und m Und Und Und Und Und Und Und Und Und Cant 50.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 PU 3.0 55.0 25.0 30.0 32.0 32.0 30.0 5.0 28.0 2.0 Total 150.0 165.0 75.0 90.0 64.0 32.0 30.0 5.0 28.0 6.0 645.0

El monto total para todas las familias usuarias del proyecto asciende a S/. 2,228,475 (Cuenca Alta S/. 1,646,040; Cuenca Media S/. 460,530 y Cuenca Baja S/. 121,905), cuyo monto ser financiado ntegramente por los mismos usuarios. Otros costos del componente Costos del Componente de Gestin de Recursos Hdricos por S/. 42,200, que corresponde a la Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos). Los costos asociados Acompaamiento en la Gestin del riego (Plan de Capacitacin en Gestin de sistemas de riego) ascienden a S/. 1,506,260. Los costos del Fondo de apoyo a la comercializacin ascienden a S/. 556,197. 5.4.2 Componente de Gestin Territorial Los costos del Componente de Gestin Territorial se mantienen con respecto a lo aprobado en los estudios de preinversin por un monto de S/. 2,198,092. Este monto ha sido afectado por la variacin en el IGV. 5.4.3 Componente de Fortalecimiento Institucional Los costos del Componente Fortalecimiento institucional se mantienen con respecto a lo aprobado en los estudios de preinversin por un monto de S/. 1,392,472. El incremento se debe a que en el Acuerdo separado, el KfW incremento el Fondo de aporte financiero. 5.4.4 Gastos de gestin y administrativos del Proyecto Unidad Ejecutora Los cotos de la U.E. PDA asciende a un monto de S/. 3,180.208 Consultora de Apoyo y supervisin Los costos de la Consultora para la formulacin de estudio ascienden a Los costos de la Consultora encargada del apoyo y supervisin del proyecto asciende a EUR 1,249,675.-. Cabe precisar que este monto no incluye el IGV.
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5.4.5

Resumen de los Costos del proyecto El resumen de los costos del proyecto se muestra en el cuadro siguiente:
Item 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.3.8 2.20 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 GESTIN TERRITORIAL GESTIN Y CONSERVACIN DE RECURSOS HIDRICOS Gestin de Recursos Hdricos Estudios Definitivos (*) Supervisin de estudios Ejecucin de obras Almacenamiento de cuenca media y baja Mejoramiento de canales en cuenca media Sistemas de aspersin en cuenca media Sistemas de aspersin en cuenca baja Equipos de aspersin cuenca media y baja Equipos de aspersin cuenca media Equipos de aspersin cuenca baja Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos) Acompaamiento en la Gestin del riego (Plan de Capacitacin) Fondo de apoyo a la comercializacin Conservacin de los recursos hdricos Estudios Definitivos (*) Supervisin de estudios Ejecucin de obras Almacenamiento cuenca alta Mejoramiento de canales en cuenca alta Sistemas de aspersin en cuenca alta Equipos de aspersin cuenca alta Acompaamiento en la Gestin del riego (Plan de Capacitacin) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSULTORA DE APOYO Y SUPERVISIN KfW (CAS) Formulacin de estudios Apoyo y supervisin UNIDAD EJECUTORA Gastos administrativos TOTAL (*) Labores de la CAS. (**) Monto ya informado en 2.1.1 y 2.2.1. TC EUR x S/. = 3,6 Detalle Total 2,198,092 57,080,791 32,217,033 818,855 24,150 30,022,501 10,330,512 10,089,197 3,547,325 5,473,033 582,435 460,530 121,905 42,200 753,130 556,197 24,863,758 818,855 24,150 23,267,623 1,671,270 8,713,083 11,237,230 1,646,040 753,130 1,392,472 8,488,827 5,308,619 (**) 5,308,619 3,180,208 3,180,208 69,160,183

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5.5 5.5.1

Estimacin de Beneficios Beneficios agrcolas Situacin actual Cedula de cultivos e intensidad Agrcola Segn el inventario de cultivos encontrados a travs de las encuestas, inicialmente se determin el rea con la correspondiente porcentaje con relacin al rea total; luego se ha tomado como referencia aquellas reas netas que tienen la capacidad agrcola, extradas de mapas y planos existentes por zonas homogneas de produccin y ello indica la existencia de 1,276 hectreas, 630 hectreas y 416 hectreas para la cuenca alta, intermedia y baja respectivamente, que en total alcanzan a 2,322 hectreas. En la Cuenca de Mario, los cultivos de segunda cosecha o 2 campaa agrcola, son las que fijan la intensidad de uso, en tanto que los cultivos permanentes y los que estn en secano no facilitan la alternancia de los cultivos. Manejo de cultivos y Tecnologa de produccin Agrcola El establecimiento de los cultivos permanentes, desde ya, elimina el procedimiento de la rotacin y sucesin; por ello en los mbitos evaluados de la Cuenca de Mario la alternancia de los cultivos est dado entre la instalacin de la primera campaa agrcola y segunda cosecha, utilizando las mismas reas de cultivo. Calendario Agrcola En el mbito de la Cuenca de Mario, el calendario agrcola es diferenciado; as tenemos que, en la zona homognea de produccin alta la estacionalidad de la primera campaa agrcola se enmarca a partir del mes de agosto, mientras que la instalacin de los cultivos de segunda cosecha, se van dando progresivamente en funcin a las reas cosechadas de los cultivos de primera campaa. En las zonas homogneas de produccin intermedia y baja, la estacionalidad de la primera y segunda campaa agrcola es indiferente, debido a las condiciones favorables del clima, en cualquier poca del ao es posible sembrar y cosechar. Tecnologa de la Produccin Agrcola El nivel tecnolgico, es otro factor de suma importancia para el establecimiento de las tipologas y est determinado por una serie de variables, entre las que se destacan el manejo y uso del suelo agrcola, rotacin y sucesin de cultivos, formas de labranza, empleo de insumos orgnicos y qumicos, aplicacin de los riegos parcelarios, manejo de cultivos y otros; que por la presencia de diferentes entidades de desarrollo, las fluidez de las informaciones en diferentes medios de comunicacin, permanentemente inducen a cambios importantes. Rendimiento y volumen de produccin agrcola El rendimiento obtenido a travs de las encuestas, fue para cada uno de los cultivos y correspondiente rea reportada por los informantes, posteriormente sta informacin de campo se ha transformado a la unidad de superficie de una (1) hectrea; mientras que el volumen de produccin es el resultado de la multiplicacin del rendimiento con el rea total para cada uno de los cultivos.

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La utilidad del volumen de produccin agrcola, es para la determinacin del valor bruto a travs de los precios vigentes en los mercados locales y en los mercados semanales y para este caso especfico el mercado dominical de la feria Ocampo. Los cultivos anuales bajo riego reportan 3,510 toneladas, los cultivos en reas de secano 1,221 toneladas y las que repuntan con 9,145 toneladas son los cultivos perennes, por su mayor aporte de los cultivos forrajeros. Valor y margen de utilidad de la produccin agrcola Los cultivos permanentes, son las que aportan en mayor proporcin los ingresos, complementado por los cultivos anuales bajo riego frente al aporte de los cultivos de primera cosecha en reas de secano. La sumatoria del VBP ser insumo importante para proceder con la evaluacin econmica del Proyecto. Mientras que el margen de las utilidades, se ha calculado a partir del valor de la produccin y la diferencia con el costo de produccin, tanto para cada uno de los cultivos, para las zonas homogneas de produccin y a nivel del proyecto. El cuadro nos est mostrando, que la utilidad es consecuencia del VBP por ello los cultivos permanentes reportan mayores beneficios en la actividad, seguidos por los cultivos de segunda cosecha.
PROYECTO ULTIVOS Cultivos anuales bajo riego Cultivos anuales en secano Cultivos permanentes VBP S/. Total 3,854,066 2,182,476 4,039,952 TOTAL Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mario, agosto 2012 Costo S/. Total 1,798,913 987,646 2,883,482 Margen S/. Total 1,798,913 987,646 2,883,482 5,670,040

Ingreso agrcola familiar En este rubro nos vamos a referir a las fuentes de ingreso que se va a generar por la actividad en el calendario agrcola anual, lo que quiere decir que no necesariamente es ingreso monetario por la venta de los productos sino tambin son los productos destinados para el consumo familiar debidamente valorizado. El ingreso per cpita, en el contexto de las zonas homogneas de produccin ser el promedio que cada unidad familiar que va a percibir y corresponden a:
ZONAS HOMOGENEAS TOTAL PROMEDIO A NIVEL DEL PROYECTO MARGEN S/. 5,815,383 N USUARIOS Fam. 3,454 INGRESO FAMILIAR S/. 1,684 Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mario, agosto 2012

La diferencia de los ingresos por zonas homogneas de produccin, est directamente relacionado a la tenencia de las tierras, mayor intensificacin agrcola y a la cantidad de usuarios, por lo que mayores ingresos es para la zona homognea baja. Asimismo, a nivel del proyecto el ingreso promedio es S/. 1,684.

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5.5.2

Beneficios Agrcolas - Situacin Con Proyecto Cdula de cultivos De primera intensin la composicin de la cdula de cultivos se mantiene, sin mayores alteraciones salvo la disminucin de algunas reas de aquellos cultivos que muestran menor rentabilidad; sin embargo, tomando como referencia los resultados del estudio de mercado, opinin de los agricultores, acopiadores, organizaciones de productores, se sta proponiendo la introduccin de los cultivos de Maz amilceo Morado, Alcachofa, Lcuma, Chirimoya y Ciruelo; mientras que los cultivos de frjol, vainita y alfalfa, sern incrementados por su mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Abancay y mercados extra regionales para el caso de frjol y vainitas. En la zona homognea de produccin alta la introduccin es para los cultivos de maz morado, alcachofa y ciruelo, entre el cultivo a incrementarse est el cultivo de alfalfa; en la cuenca baja la introduccin es el cultivo de lcuma-Chirimoya e incremento de las reas de caa de azcar, alfalfa, sorgo, palta, frijol y vainita. Intensificacin Agrcola en la Cuenca de Mario Sobre la base de las caracterizaciones efectuadas, para el presente estudio lo que interesa es la produccin agrcola como soporte econmico de la sostenibilidad de los sistemas de riego; motivo por el cual se est tomado como referencia la lnea de base formulada a travs de las encuestas (agosto-setiembre 2012), la misma, proyectada hasta el logro de la madurez del proyecto ser diferente a la de situacin actual. El anlisis de la intensidad agrcola, relacionndolo entre la segunda con la primera campaa, los incrementos son significativos que van desde 27 % para la cuenca alta hasta 30 % en la cuenca baja, todo este incremento sin duda por la mayor disponibilidad del recurso hdrico para fines de riego y la consecuencia del mejoramiento de las tecnologas de produccin agrcola. Diversificacin de Cultivos en la Cuenca de Mario En todo proceso de la diversificacin de la produccin agrcola se consideran alternativas de acuerdo con la modalidad, la inversin y la rapidez de la aplicacin y ellas son: Ampliacin de las reas de Cultivo: La primera alternativa es la ms comn y se lleva a cabo en zonas o regiones donde existen terrenos sin explotar, suceso que ya no es posible en el mbito de la Cuenca de Mario. Intensificacin del Cultivo: La segunda alternativa se utiliza cuando no hay posibilidad de extender el rea de cultivo y se introducen mejores prcticas de manejo, acontecimiento que es muy generalizado en el mbito de la Cuenca de Mario, sustentados fundamentalmente a travs de dos a tres cosechas al ao. Sistemas de Riego en Operacin: Esta alternativa est condicionada a la aplicacin de mayores inversiones, actividad que hace 30 aos aproximadamente en la parte intermedia, fue implementado a travs del mejoramiento de los sistemas de riego; los cuales en la actualidad ya requieren de una reinversin sustantiva, para los propsitos de la diversificacin de cultivos.

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Las dos primeras alternativas tienen la ventaja de poder aplicarse casi inmediatamente, tampoco requieren enormes inversiones, aunque la segunda s exige un asesoramiento tcnico sostenido hasta alcanzar las metas deseadas. Calendario, Rotacin y/o Sucesin de Cultivos por Ao Sobre la base de la cedula de cultivo mostrado, el calendario para las dos campaas agrcolas definidas para el mbito se encuentran claramente delimitadas, es decir que los cultivos que corresponden a la primera campaa agrcola son calendarizados de siembra a cosecha en forma indistinta durante el ao en la zona intermedia y baja por las condiciones climatolgicas muy favorables, mientras que en la parte alta el calendario es a partir de agosto en adelante en forma progresiva; el calendario, rotacin y sucesin de los cultivos a travs de la segunda campaa agrcola, est sujeto a la estacionalidad de la primera. En cuanto se refiere a la rotacin y sucesin de cultivos se manifiesta que, por la intensidad agrcola que vara de 1.27, 1.16 y 1.30 respectivamente para cada una de las zonas de produccin, por el portafolio de cultivos distribuidos a lo largo del ao, la rotacin y sucesin de cultivos es altamente practicado; sin embargo, no existe claridad sobre este hecho, por ello mediante aproximaciones se concluye que los cultivos de periodo vegetativo corto, son las que de forma preferencial se utilizan para la rotacin y sucesin de los otros cultivos que corresponden a la primera campaa agrcola y a la segunda cosecha. Rendimiento de Cultivos Para pleno desarrollo del proyecto, se ha construido escenarios que se refieren al uso de semillas con mejoramiento gentico, riegos implementados en operacin, uso de fertilizantes, abonos orgnicos, pesticidas y otros insumos en la agricultura, que permitirn cambios de la eficacia en la produccin de alimentos. Estos modernos mtodos de produccin tambin reducirn costes y aumentaran la variedad de alimentos disponibles. Entre algunos criterios considerados sobre rendimiento de cultivos tenemos: Rendimiento potencial mximo es el valor terico que corresponde al rendimiento que tendr el cultivo bajo condiciones ptimas de todos los factores de la produccin. Rendimiento esperado es aquel que obtendr el agricultor de no presentarse condiciones climticas adversas y las infestaciones de plagas y enfermedades. Rendimiento real o efectivo es aquel que ser logrado en las cosechas. Bajo los pensamientos indicados, la variacin del rendimiento de los cultivos de situacin actual a futuro con proyecto en las zonas homogneas de produccin sern inevitables Volumen y margen de produccin El volumen de produccin, es el resultado del rendimiento de los cultivos por unidad de superficie, relacionado al rea total cultivado en el mbito de la Cuenca de Mario. Es decir que los volmenes de la cosecha, estn directamente relacionados al incremento o disminucin del rea del proyecto, mientras que el rendimiento de los cultivos por la implementacin del proyecto siempre se ver favorecido, ello significa que es poco probable que se suscite la rebaja del rendimiento de los cultivos, salvo por situaciones de desastre.
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Margen de utilidad de la Produccin con Proyecto-Cuenca Mario


PROYECTO CULTIVOS Cultivos anuales con riego Cultivios anuales en secano Cultivos permanentes VBP S/. 10,885,370 458,025 17,690,243 Costo S/. 6,124,694 220,165 14,181,869 TOTAL Margen S/. 6,124,694 220,165 14,181,869 20,526,728

Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mario, agosto 2012

El cuadro nos est mostrando, que la utilidad es consecuencia del VBP por ello los cultivos permanentes reportan mayores beneficios en la actividad, seguidos nuevamente por los cultivos de segunda cosecha. Ingreso agropecuario familiar Este ingreso se ha determinado, relacionndola con el total de usuarios por zonas homogneas de produccin, en base al valor de la produccin y costos de produccin; en consecuencia, los ingresos estn referidos al calendario agrcola anual de la primera y segunda cosecha y segn las reas ocupadas, sean estos cultivos anuales y/o permanentes. La distribucin de los mrgenes de utilidad a nivel de las unidades de produccin familiar por ao corresponden a: Cuenca alta: S/. 4,521, Zona intermedia S/. 6,690 y Cuenca baja: S/. 22,282, respectivamente. Estos ingresos estn directamente relacionados a la tenencia de tierra, intensidad agrcola y sobre todo a los cultivos permanentes que demandan de menores costos de produccin y son de regular a buena rentabilidad. Los detalles en el cuadro adjunto: Beneficios Incrementales del Proyecto Para evaluar un proyecto, es imprescindible, no perder de vista las categoras, y sus formas simples de medicin, por muy complicado que sea el instrumento que se est aplicando en la evaluacin y estos son: utilidad o beneficio, aunque la utilidad se refiere a trminos monetarios y es sinnimo de ganancia y lucro, en tanto que beneficio, es una categora ms amplia en la terminologa de la evaluacin de proyectos, y que no pueden ser medidos en trminos de rentabilidad comercial. La situacin actual a pleno desarrollo del proyecto genera un margen de beneficios de S/. 14, 856,689 durante un calendario agrcola, siendo mejores aportes de los cultivos permanentes hasta en 76%, por los altos rendimientos de los forrajes y los bajos costos de produccin. Asimismo, llevado a cabo este anlisis a precios sociales el margen de utilidad se incrementa a S/. 15, 485,525 del que tambin corresponde 74.69 % al aporte de los cultivos permanentes. Incremento del Ingreso Agrcola Familiar Los ingresos provenientes de la actividad agrcola en el mbito de la Cuenca de Mario a nivel del proyecto y a precios privados reporta el incremento de los ingresos familiares en 201% y a precios sociales en 213% respectivamente. Mientras que para las unidades familiares de produccin en todas las zonas homogneas de produccin aparentemente los incrementos son sustanciales; sin embargo realizado los clculos de ingreso por mes, estos resultan siendo insuficientes y se ubican por debajo de la remuneracin mnima vital (S/. 750) a excepcin en la zona homognea baja en ambas situaciones. Lo que significa que
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en las otras zonas homogneas de produccin, resulta insuficiente garantizar la subsistencia de la unidad familiar desde cualquier punto vista, en consecuencia las familias necesariamente tendrn que recurrir a otras actividades complementarias. 5.6 Demanda de agua del proyecto En la demanda hdrica se ha considerado en primer lugar los derechos actuales de agua para de consumo humano de fuentes compartidas con los usuarios de riego (Laguna Rontoccocha y Manante Marca Marca) los mismos que se encuentran debidamente otorgados por el ALA Medio Apurimac Pachachaca (Ex ATDR) y por acuerdos de distribucin de agua entre EMUSAP, usuarios de agua y Comit de Gestin de la Microcuenca del ro Mario). Tambin se ha establecido la demanda de agua para riego con la mejora de los sistemas de riego (eficiencias de riego) y cedula de cultivos propuesta. En cuanto a los derechos de agua, una parte de las organizaciones de usuarios de riego cuenta con una resolucin de reconocimiento y Licencia/Permiso de de uso de aguas otorgada todava por el ATDR Abancay cuya informacin ha pasado a los legajos del ALA Apurimac Pachachaca, cuya relacin se presenta en el reconocimiento de las juntas directivas de las comisiones de Regantes y JUDRAB otorgada por el ALA-Abancay. 5.7 Programacin Considerando las capacidades de ejecucin, aporte comunal y las obras que se ejecutaran por contrata se ha establecido una nueva programacin. Adjuntando esa nueva programacin a la ejecucin del gasto se tiene el siguiente cronograma financiero por componente: Cuadro N 5-3: Programacin financiera
Ao Gestin de Recursos Hidricos Gestion Territorial Fortalecimiento Institucional U.E CAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,369,740 17,784,048 24,847,246 10,851,282 2,228,475

633,111 845,756 719,225

79,635 683,858 320,435 308,544

640,883 921,656 808,834 808,834

1,560,000 1,416,904 1,165,858 1,165,858

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Cuadro N 5-4:

Programacin fsica global

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6 6.1

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO MODIFICADO Horizonte de Evaluacin El horizonte de evaluacin corresponde a un lapso de diez aos a partir de la percepcin de los beneficios, no obstante, teniendo en cuenta algunas caractersticas aplicables a un proyecto de larga maduracin y vigencia.

6.2

Tasa de descuento La tasa de descuento que se utilizar en la evaluacin corresponde al 9%, de conformidad con las disposiciones vigentes en el SNIP.

6.3

Indicadores econmicos Efectuados los clculos sobre el flujo de beneficios netos a precios sociales, los indicadores para las diferentes modalidades de ejecucin de obras del Proyecto son los siguientes:
Indicadores TIR VAN Contrata con costos del GRA 14.41% 11,605,900

Teniendo en consideracin los valores usualmente arrojados en la evaluacin a precios sociales, se puede considerar aceptables a los valores del VAN y, especialmente, al de la TIR. Adems de estos dos indicadores se encuentran, naturalmente, los desarrollos y mejoras que la ejecucin de este proyecto traera para la ciudad de Andahuaylas en general, y para los productores agrcolas y pecuarios, en particular. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente. Flujo de costos y beneficios a precios sociales
Ao Gestion de Gestion Territorial Recursos Hidricos Fortalecimiento Institucional U.E CAS O+M Flujo de costos Flujo de Beneficios Flujo de caja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,245,218 12,917,532 17,861,435 7,689,241

575,555 768,869 653,841

72,395 621,689 291,305 280,495

582,621 837,869 735,304 735,304

1,418,182 1,288,095 1,059,870 1,059,870

41,067 41,067 61,601 82,134 102,668 102,668 102,668 102,668 102,668 102,668

3,893,972 16,475,121 20,642,822 9,826,511 82,134 102,668 102,668 102,668 102,668 102,668 102,668

2,580,921 5,161,842 7,742,763 10,323,683 12,904,604 15,485,525 15,485,525 15,485,525 15,485,525

-3,893,972 -16,475,121 -18,061,901 -4,664,669 7,660,628 10,221,015 12,801,936 15,382,857 15,382,857 15,382,857 15,382,857

6.4

Anlisis de sensibilidad El propsito de un anlisis de sensibilidad es poder apreciar cules son las variables cuyo deterioro producir mayor impacto negativo en la evaluacin del proyecto; y que eventualmente se afecte la viabilidad del proyecto. Se debe analizar el deterioro de sus variables crticas, aun en circunstancias de cambios extremos en estas variables; sin importar el que este ltimo caso sea poco probable; ya que de lo que se trata es concluir acerca de cules son los factores para el xito del proyecto que deben ser vigilados con especial cuidado.

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Se ha determinado varios escenarios que representan deterioro sobre el flujo de beneficios netos. Estas circunstancias, cuyo efecto puede perjudicar el resultado de la evaluacin del proyecto, son las siguientes: Incremento de los costos de las obras en 5, 10, 15 y 20% sobre los valores originales. Reduccin de los beneficios productivos y los ingresos por suministro de agua en 5, 10, 15 y 20% de las cifras originales. Reduccin de los beneficios productivos y los ingresos por suministro de agua, e incremento (simultneo) de los costos de las obras en 5, 10, 15 y 20% con respecto a los valores originales. En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el impacto que sobre los parmetros de evaluacin (la TIR), a precios sociales, tienen las posibles situaciones adversas a las que se ha hecho referencia: Cuadro N 1: Matriz de sensibilidad a precios sociales
Beneficios Matriz de sensibilidad Situacin original 5% Costos 10% 15% 20% TIR TIR TIR TIR TIR Situacin original -5% -10% -15% -20%

14.4% 13.2% 12.1% 11.1% 10.1%

13.2% 12.0% 10.9% 9.9% 9.0%

11.9% 10.8% 9.7% 8.7% 7.8%

10.6% 9.5% 8.4% 7.5% 6.5%

9.2% 8.1% 7.1% 6.2% 5.3%

A precios sociales, si los costos se incrementan en un supuesto ms desfavorable (20%) y los beneficios se mantienen constantes, el rendimiento del proyecto es aun superior a la Tasa Social de Descuento (9 %) en 1 punto porcentual. En cambio a una cada de beneficios de (20%) y costos constantes la Tasa Social de Descuento es superior en 0.2 puntos porcentajes. En tal sentido el proyecto es ms sensible a una cada de beneficios.

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ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MODIFICADO

Inicialmente paralelo a la construccin de la infraestructura de riego, la entidad ejecutora emprender acciones de capacitacin a usuarios en temas como son: organizacin, gestin, operacin y mantenimiento del proyecto en su conjunto; y en tcnicas mejoradas de riego parcelario y produccin agropecuaria, esta propuesta se mantendr con presupuesto propio tal como est programado en el proyecto actualizado, cuyos resultados permitirn a que el proyecto se logre desarrollar en forma sostenida. Los costos de operacin y mantenimiento sern de responsabilidad de los usuarios y sern cubiertos con sus tarifas y participacin en faenas de limpieza y mantenimiento de los sistemas. En la fase de operacin y mantenimiento, el balance arroja mayores impactos positivos y casi ninguno negativo en trminos sociales y econmicos, sobre todo en estos ltimos. Los beneficios del proyecto, explicados en el acpite anterior, se hacen tangibles en la fase de operacin y mantenimiento ya que permite incremento de rea bajo riego, permite un mejor uso del agua y mejor ordenamiento de los mltiples usos, permitiendo reducir los riesgos de conflictos por el agua, que en una situacin sin proyecto pueden incrementarse. En referencia a las percepciones que tiene la poblacin sobre el proyecto, se encuentra una marcada tendencia mayoritaria a considerarlo positivo por los beneficios que plantea, sin embargo es necesaria una mayor incidencia, mediante estrategias de comunicacin, para reducir cualquier riesgo de conflicto por falta de informacin de parte de los actores sociales de la cuenca. Asimismo, la voluntad poltica, es bastante explcita por parte de las autoridades y lderes de opinin del mbito del proyecto. Los factores de conflictividad son posibles de ser manejados con la implementacin del plan de gestin social y relaciones comunitarias y la conformacin democrtica de una instancia de gestin que combine bien los aspectos tcnicos, participativos y polticos. El Proyecto Mario conocido por la voz popular de la regin, es un anhelo ya de mucho tiempo y el trabajo de los estudios ha generado mucha expectativa en la poblacin beneficiaria y las instituciones involucradas, los mismos que se sienten preparados para continuar con el proceso. 7.1 Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. Los costos de operacin y mantenimiento se mantienen como tal, en vista que la principal modificacin es la actualizacin de precios de insumos. Cuadro N 7-1: Flujos de Costos del PIP Viable
Descripcin Operacin Mantenimiento Ao 1 127650 1433 Ao 2 127650 16417 Ao 3 127650 33140 Ao 4 127650 51804 Ao 5 127650 95883 Ao 6 127650 121830 Ao 20 127650 121830

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7-1

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Cuadro N 7-2: Costos Incrementales (PIP a Verificar PIP Viable)


COSTOS DESCRIPCION TOTAL SIN IGV 138,706 26,588 74,746 27,407 9,966 95,323 5,586 66,779 13,703 9,254 24,817 20,881 2,637 1,299 3,957 475 247 1,006 12,656 2,467 1,758 4,792 13,454 4,933 1,894 IGV TOTAL CON IGV 163,780 31,380 88,200 32,340 11,860 113,210 6,592 79,435 16,170 11,013 29,496 24,838 3,112 1,546 306,486 TOTAL ANUAL CON PROYECTO PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES TOTAL (S/.) 163,780 31,380 88,200 32,340 11,860 113,210 6,592 79,435 16,170 11,013 29,496 24,838 3,112 1,546 306,486 TOTAL (S/.) 79,778 14,782 43,249 15,858 5,889 58,494 3,487 41,907 7,929 5,171 15,792 13,196 1,719 877 154,064 82,033 40,139 19,140 14,245 10,048 9,478 6,298 4,316 TOTAL ANUAL SIN PROYECTO PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES TOTAL (S/.) 38,600 0 22,000 11,000 5,600 43,433 TOTAL (S/.) 20,047 0 11,426 5,713 2,908 20,091 INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS TOTAL (S/.) 125,180 31,380 66,200 21,340 6,260 69,777 6,592 60,295 1,925 965 29,496 24,838 3,112 1,546 224,453 PRECIOS SOCIALES TOTAL (S/.) 59,731 14,782 31,823 10,145 2,981 38,403 3,487 32,429 1,631 856 15,792 13,196 1,719 877 113,925

OPERACIN Sistemas de Almacenamiento Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca Baja MANTENIMIENTO PRESAS Y CANALES Sistemas de Almacenamiento Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca Baja MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ASPERSIN Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca Baja

7.2

Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del PIP
Descripcin PIP Viable PIP a Verificar Entidad a cargo mantenimiento Usuarios de riego Usuarios de riego de la operacin y Documento de compromiso Acta de acuerdos Acta de acuerdos

7.3

Seale si hay cambios en la modalidad de ejecucin del PIP. Anlisis sobre la modalidad de ejecucin del PIP
Descripcin PIP Viable PIP a Verificar Modalidad de ejecucin Todas las obras por Contrata Obras de envergadura y complejas por Contrata. Obras menores y Administracin Directa dispersas por Justificacin En base al anlisis realizado en combinacin con la experiencia de la Consultora en proyectos similares y debido a la realidad del medio local, se considera como la opcin ms apropiada para el Proyecto la ejecucin de obras en forma combinada, es decir:

Sustento de la modalidad de ejecucin Para la identificacin de las obras por contrata, se ha tomado en cuenta los criterios siguientes: Obras localizadas y concentradas Obras de regular envergadura y complejas Aporte de usuarios sin la necesidad de adecuaciones durante la ejecucin que dependan de los usuarios. Obras donde las organizaciones de riego consolidadas y fortalecidas (Caso de la Comisin Pachachaca)
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Para la identificacin de las obras por administracin directa, se ha tomado en cuenta los criterios siguientes: Obras dispersas que constituyen en suma pequeos volmenes de obras y distantes (dentro de canales y entre canales) Obras a ser ejecutadas con mayor participacin de los usuarios, donde los usuarios definen junto con la parte tcnica algunas ubicaciones finales de obras (por ejemplo hidrantes) y aportan (con mano de obra) en varias actividades de obra, se necesita tener cierta flexibilidad durante la ejecucin de obras y poder realizar constantemente actualizacin de acuerdos de planificacin de la ejecucin en el camino hasta la conclusin de las obras. Obras donde las organizaciones de riego no son consolidadas De acuerdo a estos criterios, el plan de financiamiento actualizado contempla la ejecucin de obras Por Contrata de las obras estratgicas tales como: Sistemas de Almacenamiento; sifn invertido en la Cuenca Alta; Reservorios, sifn y canal Trujipata en la Cuenca Media y todo el sistema de aspersin en la Cuenca Baja. Las dems obras que se encuentran dispersas y son de menor envergadura, se plantean ejecutar bajo la modalidad de Administracin Directa; tal como se detalla a continuacin: Obras consideradas de ejecutar por Contrata: Sistemas de almacenamiento: Considera los dos sistemas de almacenamiento del proyecto en forma integral (sistema Rontococha y sistema Yauricocha). Sistemas de riego en la cuenca baja: Considera todo el sistema de riego proyectado, el que est compuesto por los sistemas de aspersin en la cuenca baja. Sistemas de riego en la cuenca media: Considera parte del mejoramiento de canales proyectado, especficamente el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifn acchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios del canal Mario (Reservorios R1, R2, R3 y R4). Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera solamente la ejecucin del sifn Marca Marca ubicado en la subcuenca Markahuasi. Obras consideradas de ejecutar por Administracin Directa: Sistemas de riego en la cuenca media: Considera el mejoramiento del canal Mario con sus obras de arte y los sistemas de aspersin proyectados. Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera el mejoramiento de canales con sus obras de arte y todos los sistemas de aspersin.

Contrata 43%

Administracion Directa 57%

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Adicionalmente es necesario precisar algunas consideraciones en cada sistema, tales como: Sistemas de Almacenamiento Todas las obras se plantean ejecutar por contrata y con fondos del Banco KfW, Gobierno Regional y Usuarios. Se plantea empezar con la construccin de las Presas Alfallaccocha, Quequeraccocha y Yauriccocha en el 2013 y ejecutar en el 2014 la Presa Rontoccocha mientras se reconfirma el acuerdo de distribucin de agua entre EMUSAP y las organizaciones los usuarios. El cofinanciamiento de los usuarios se realizara en las obras preliminares (mejoramiento y mantenimiento de caminos de acceso) y el aprovisionamiento de piedra para la construccin de los ejes secundarios de las presas Alfallaccocha y Quequeraccocha, previstos con Gaviones. Sistemas de la Cuenca Alta En este sistema se plantea la ejecucin de obras por contrata del Sifn Marka Marka, con fondos del KfW, GRA y Usuarios. El resto de las obras se plantea ejecutarlas por Administracin directa con fondos del GRA y usuarios. Sistema de la Cuenca Media Las principales obras concentradas tales como el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifn acchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios (R1, R2, R3 y R4), se ejecutaran por contrata con del KfW, GRA y Usuarios. Las dems obras que estn dispersas a lo largo del canal Mario sern ejecutadas por Administracin Directa con financiamiento del GRA y los usuarios. Sistema de la Cuenca Baja Todo el sistema se plantea ejecutar por Contrata con el financiamiento del KfW, GRA y Usuarios. Previo el cumplimiento de la condicin previa de garantizar las calidad de aguas para riego. Un riesgo en la modalidad de ejecucin por Contrata es cuando se llega a conflictos con el Contratista, llegando en algunos casos a paralizaciones o abandono de obras. En este caso el proceso (incluyendo judicial) para retomar y concluir la ejecucin de obras puede ser largo. Por otro lado, la ejecucin de obras por Administracin Directa tanto del mejoramiento de los sistemas de riego existentes, como de la implementacin de los sistemas de riego por aspersin en las cuencas Alta, Media y Baja, se sustenta en los siguientes argumentos: Las obras previstas en los canales existentes son en su mayora revestimientos de canales en pequeos tramos y pequeas obras de arte dispersas a lo largo de cada canal, los que constituyen en suma pequeos volmenes de obras y distantes (dentro de canales y entre canales), que en general no son atractivos para empresas privadas de prestigio (poco o ningn postor serio).
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Debido al enfoque participativo del proyecto, donde los usuarios definen junto con la parte tcnica algunas ubicaciones finales de obras (por ejemplo hidrantes) y aportan (con mano de obra) en varias actividades de obra, se necesita tener cierta flexibilidad durante la ejecucin de obras y poder realizar constantemente actualizacin de acuerdos de planificacin de la ejecucin en el camino hasta la conclusin de las obras, lo que una empresa privada de hacer estas actualizaciones de acuerdos de planificacin lo tomara como un motivo de ampliacin de plazo, con consecuentes costos adicionales en los gastos generales. El mejoramiento de algunos canales o la ejecucin de algunas obras, pueden presentar como es normal en este tipo de obras algunas adecuaciones no previstas tales como pequeos derrumbes rocosos, cambios de configuracin en algunos terrenos motivo de las lluvias recientes, los que constituirn sin duda motivo de modificaciones de obra, etc. los que puede conllevar a mayores costos y plazos de obra, nuevos acuerdos con usuarios. En administracin directa se tiene mayor flexibilidad a solucionar este tipo de imprevistos. En caso de contratos conlleva en general a procesos de negociaciones sobre costos adicionales y hasta conflictos, que incluso pueden paralizar las obras. Para la ejecucin de los sistemas de aspersin se necesita una coordinacin estrecha con los usuarios de riego, donde existen actividades como la excavacin de zanjas, ubicacin final en campo de hidrantes y vlvulas, trazos por propiedades de terceros, etc., que son gestionadas por los propios usuarios y pueden significar el cambio en los cronogramas de ejecucin de obras y pueden ser manejados en forma flexible en la ejecucin de obras por Administracin Directa, pero que sin embargo son motivo de paralizaciones y ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por Contrata, con el pago consecuente de costos adicionales en los gastos generales. Debido a que la construccin de viviendas, carreteras y obras en empresas mineras son las principales actividades de construccin en la actualidad a nivel nacional, la ejecucin de pequeos y medianos proyectos de riego son proyectos muy poco atractivos para las empresas privadas, incluso para empresas del medio local, por lo que es previsible no poder contar con empresas serias que estn interesadas en la ejecucin de este tipo de proyectos dispersos. La ejecucin de obras por Contrata de montos similares y menos dispersas en la regin tienen tambin sus problemas, es as que el Gobierno Regional Apurmac en el 2011 tiene 14 procesos de arbitraje, cuyos proyectos estn paralizados o fueron interrumpidos por varios aos. Por otro lado, se tienen buenas experiencias en el medio local en la ejecucin de obras por Administracin Directa, tanto por el Gobierno Regional Apurmac como por los gobiernos locales, quienes han ejecutado proyectos de riego por gravedad y aspersin a nivel local. Adicionalmente se tiene la experiencia reciente de la UE-PDA que ha ejecutado durante el 2012 las obras de emergencia bajo la modalidad de Administracin Directa, culminando las obras dentro de los plazos y costos previstos. Sobre el riego de Administracin Directa: Dentro de lo indicado es preciso sealar que la realizacin de obras por Administracin Directa puede ejecutarse dentro de los plazos y costos previstos, siempre y cuando se cuente en la UE-PDA con una logstica gil y eficiente, con enfoque de permanente coordinacin y servicio a los ingenieros residentes.

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Conformidad del KfW sobre la modalidad de ejecucin Tal como lo detalla el acuerdo separado, la modalidad de ejecucin es por contrata, sin embargo, por las razones antes expuestas la UE ha alcanzado y hecho de conocimiento del KfW la propuesta de ejecucin mixta y est a la espera de la no objecin del Banco KfW sobre esta propuesta. Capacidades de la UE-PDA para la ejecucin por Administracin Directa La U.E. PDA recientemente creada, ha equipado su equipo tcnico administrativo considerando un perfil adecuado y eficiente para cada plaza. Personal administrativo y sus capacidades El personal administrativo, cuenta con amplia experiencia y la especializacin necesaria para sumir de manera gil, eficiente y oportuna los procesos administrativos y logsticos mediante las siguientes dependencias y reas de trabajo. El personal administrativo es el siguiente: Director de Administracin CPC Nicanor Quispe Amao Jefe de la Unidad de Contabilidad - CPC. Oscar Cruz Aguilar Jefe de la Unidad de Abastecimientos - CPC. Constantino Villarroel Jefe de la Unidad de Recursos Humanos - CPC. Saturnino Sierra Ramos Jefe de la Unidad de Tesorera - CPC. Julin Pacheco.

El personal administrativo, para atender los requerimientos a travs de los diferentes procesos de adquisicin, est capacitado en el manejo de los software: Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, Sistema Electrnico de Contrataciones de Estado SEACE, Planilla Mensual de Pagos PLAME Reportador de SIAF de los mdulos de presupuesto y contable, Otros, dispuestos por cada rgano rector de los sistemas administrativos.

Personal tcnico y sus capacidades El proyecto cuenta con personal tcnico con nivel gerencial, responsable de la ejecucin del proyecto. Exigir en sus TdR para la contratacin de los Residentes de Obra experiencia y especializacin necesaria para asumir de manera eficiente la implementacin y ejecucin del proyecto a travs de sus competencias y reas de trabajo. El Personal Directivo esta compuesto por: Director Ejecutivo de la U.E. Ing. Sergio A. Meza Alarcn Coordinador de Gestin de Recursos Hdricos Ing. Fernando Vargas Anaya Coordinador de Gestin Territorial Arq Santiago Aguirre Marquina Coordinador de Fortalecimiento Institucional Ing. Edison F. Barreto Valenzuela Asistente de la U.E. Ing. Flavio Fuentes Guizado.
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Est previsto, que el residente de obras del proyecto y el asistente tcnico de obra, estarn titulados y con colegiaturas habilitadas, contarn con experiencia mnima de 10 aos y la especializacin necesaria para asumir la ejecucin de las obras fsicas del proyecto, acorde a las normas y reglamentos vigentes del Estado. La Supervisin de las obras del proyecto bajo el marco del Acuerdo Separado, recaer en la responsabilidad de la CAS quienes cuentan con la experiencia necesaria. Equipamiento de la UE para obra El Titular del Gobierno Regional de Apurmac, mediante Oficio N 173-2013GR.APURIMAC/PR, dirigido al Director General de Polticas de Inversiones del MEF, y Oficio N 174-2013-GR.APURIMAC/PR, dirigido a la Gerente de Proyectos de KfW, ha comunicado la disposicin de equipamiento del proyecto y el apoyo logstico mediante el empleo de maquinaria pesada, durante la ejecucin de las obras del proyecto. Dichos documentos se adjuntan en el anexo 16. 7.4 Financiamiento del PIP El Presupuesto final para la ejecucin del proyecto se resume en el cuadro siguiente. Cuadro N 7-3: Financiamiento global del proyecto
Detalle Cooperacin Internacional - Prstamo - Donacin (Aporte financiero) Aporte de Usuarios Contrapartida Nacional - Municipalidad Provincial - Gobierno Regional Total Monto 19,800,000 18,000,000 1,800,000 3,909,527 45,450,656 1,047,764 44,402,892 69,160,183
Gobierno Regional 63% Aporte de Usuarios 6% Municipalidad Provincial 2% Cooperacin Internacional 29%

Cabe resaltar que los montos adicionales e incrementales sern cubiertos por el Gobierno Regional Apurmac, para tal efecto se cuenta con el compromiso formal del Presidente Regional cuyo documento se adjunta en el Anexo 16. El detalle del financiamiento por componentes del proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:

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Cuadro N 7-4: Financiamiento detallado por componentes del proyecto


Item 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.3.8 2.20 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 TOTAL GESTIN TERRITORIAL GESTIN Y CONSERVACIN DE RECURSOS HIDRICOS Gestin de Recursos Hdricos Estudios Definitivos Supervisin de estudios Ejecucin de obras Almacenamiento de cuenca media y baja Mejoramiento de canales en cuenca media Sistemas de aspersin en cuenca media Sistemas de aspersin en cuenca baja Equipos de aspersin cuenca media y baja Equipos de aspersin cuenca media Equipos de aspersin cuenca baja Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos) Acompaamiento en la Gestin del riego (Plan de Capacitacin) Fondo de apoyo a la comercializacin Conservacin de los recursos hdricos Estudios Definitivos Supervisin de estudios Ejecucin de obras Almacenamiento cuenca alta Mejoramiento de canales en cuenca alta Sistemas de aspersin en cuenca alta Equipos de aspersin cuenca alta Acompaamiento en la Gestion del riego (Plan de Capacitacion) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSULTORA DE APOYO Y SUPERVISIN KfW (CAS) Formulacin de estudios (365,650+19875) Apoyo y supervisin (1,107,950+141725) UNIDAD EJECUTORA Gastos administrativos 5,308,619 3,180,208 3,180,208 69,160,183 18,000,000 1,800,000 4,498,830 809,789 3,180,208 3,180,208 44,402,892 1,047,764 3,909,527 Detalle Total 2,198,092 57,080,791 32,217,033 818,855 24,150 30,022,501 10,330,512 10,089,197 3,547,325 5,473,033 582,435 460,530 121,905 42,200 753,130 556,197 24,863,758 818,855 24,150 23,267,623 1,671,270 8,713,083 11,237,230 1,646,040 753,130 1,392,472 8,488,827 5,308,619 4,498,830 4,498,830 652,230 495,540 100,900 883,604 3,989,997 809,789 13,328 1,251,839 871,654 380,185 1,945,784 693,945 652,230 652,230 42,200 100,900 556,197 19,662,308 124,910 24,150 19,412,348 799,616 8,332,898 10,279,834 957,396 1,646,040 2,603,436 2,603,436 2,854,472 10,240,261 5,387,900 1,997,889 KfW 621,180 12,879,990 10,934,206 693,945 1,304,460 652,230 AF GRA 542,476 38,986,814 19,324,507 124,910 24,150 18,476,149 4,761,560 8,091,309 3,289,647 2,333,634 257,678 284,927 582,435 460,530 121,905 1,306,091 181,051 Municipalidad de Abancay 1,034,436 3,909,527 1,306,091 Aporte Usuarios

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MARCO LOGICO DEL PROYECTO MODIFICADO


Objetivo de Desarrollo La calidad de vida de la poblacin de la MC Mario ha mejorado. Indicadores 80% de las viviendas cuentan con servicios de agua. Verificadores Por la mejor calidad del agua potable de buena calidad la situacin de salud y bienestar mejora. Fuente: estadsticas y estudios de lnea de base. La necesidad de migrar fuera de zonas rurales baja a medida que mejoran las oportunidades econmicas. Fuente: estudios de lnea de base. Supuestos La situacin poltica se mantiene estable.

La tasa de migracin temporal se redujo en 30%.

Hay coordinacin entre diferentes niveles (local, regional, nacional) del Gobierno para complementar y ampliar las acciones del Programa.

En zonas rurales la tasa de nios con desnutricin crnica se ha reducido en 30%. Objetivo del Proyecto Mejorar la capacidad productiva de la micro cuenca Mario a travs de la gestin integral de los recursos agua suelo. Indicadores El rea productivo se ha consolidado y el rea bajo riego ha incrementado de 820 ha a 2700 ha (330%).

El estado nutritivo de nios menores de 6 aos refleja la situacin econmica y el bienestar de una familia. Fuente: estadsticas poblacionales. Verificadores

Existen programas efectivas de apoyo a la seguridad alimentaria y la reduccin de la pobreza. Supuestos

Lnea de base (muestreo) y estadsticas agropecuarias. Los Gobiernos Regional y Local con la participacin de los usuarios mantienen sus compromisos con el proyecto.

La demanda poblacional para agua potable est satisfecha en 90%. El Valor Neto de la Produccin anual de las 1800 Unidades de Produccin Agropecuaria (UP) se ha incrementado de S/. 6.5 millones hasta S/. 9.7 millones (50%). La produccin de los frutales (Palta, chirimoya, lucuma, pltano, ciruelo y manzano), se ha incrementado de 1.000 TM hasta 2.500 TM anuales (150 %). La produccin de Leche se ha incrementado de 2.8 millones de Lt., hasta 4.0 millones de Lt., anuales (43%).

Informe de Supervisin de la SUNASS.

EMUSAP ha mejorado el suministro de agua y cuenta con un Plan maestro adecuado al crecimiento real de la poblacin urbana.

Lnea de base (muestreo) y estadsticas agropecuarias. Las relaciones entre los precios de productos e insumos agropecuarios se mantienen.

Lnea de base (muestreo) y estadsticas agropecuarias. Existe continuidad administrativa en los Gobiernos Regional y Local, con participacin activa y organizada de los productores.

Lnea de base (muestreo) y estadsticas agropecuarias. Existe continuidad administrativa en los Gobiernos Regional y Local, con participacin activa y organizada de los productores.

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Resultado 1 R1

Indicadores

Fuentes de verificacin Documento de Ordenanza Municipal, que aprueba los lineamientos polticos. Expedientes Tcnicos en conservacin de los recursos agua y suelos. Plan de Desarrollo Urbano y Catastro de predios urbanos. Lnea de Base: Flujo de base aumenta con 5%, porcentaje de sedimentos en el ro Mario disminuye con 5%. Registros de FORPRAP.

Supuestos Municipalidad Provincial de Abancay prioriza las actividades de la gestion territorial. Las comunidades y las municipalidades priorizan las actividades de la gestion territorial. La municipalidad provincial de Abancay implementa el PDU. Las comunidades y las municipalidades priorizan las actividades de la conservacin de los RRNN en la cabecera de cuenca. Convenio ejecutado entre Gobierno Regional y FORPRAP (Ex-COFOPRI).

El uso de las tierras se adecua a las Se cuenta con lineamientos polticos para la capacidades agro-ecolgicas y las implementacin del Plan de Ordenamiento Territorial condiciones ambientales. (POT). Cada una de las 10 CC implementaron sus actividades de conservacin segn su Plan de Uso de la Tierra (PUT). En el proceso de la expansin urbana se preservan las reas de alto potencial agropecuario. La retencin de agua en el suelo aument con 5%.

Gestin Territorial (GT)

100% de terrenos comunales de la cuenca alta con lmites saneados. Act. 1.1 Actividades Resultado 1 Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial. Elaborar participativamente Planes de Uso de la Tierra. Orientar la expansin urbana dentro de su dimensin real y conforme al POT. Implementar medidas de proteccin contra la erosin, de mitigacin de peligro de desastres y de proteccin de reas con vegetacin natural. Concluir el proceso de titulacin en la cuenca alta dando la prioridad a propiedades comunales. Al primer ao de implementacin del Proyecto se cuenta con un (01) Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se cuenta con un (01) Plan de Uso de la Tierra (PUT), para cada una de las 10 comunidades del Proyecto. Un (01) Plan de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado. Se ha establecido 1,200 has como reas de conservacin en la cabecera de cuenca.

Documento tcnico del POT.

1.2 1.3 1.4

Documentos del PUT, acuerdos y reglamentos internos de las comunidades. Resolucin Municipal. Convenios de las Comunidades para la Conservacin de los RRNN.

1.5

Diez (10) ttulos comunales con lmites georeferenciales.

Ttulos de propiedad de las 10 comunidades campesinas con limites geo-referenciados.

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Resultado 2 R2 Los sistemas de uso de agua son mejorados y gestionados por las organizaciones de usuarios.

Indicadores Se ha puesto en uso 45,300 metros de canales revestidos, 45 reservorios y 45 captaciones. Se ha construido 04 embalses con una capacidad total de 3.8 millones de m3 (capacidad operativa de apr. 5.9 millones de m3). La demanda poblacional para agua potable est satisfecha en 90%. La productividad agropecuaria ha aumentado conforme a las previsiones del estudio de (pre)factibilidad en 80% de los sistemas de riego mejorados.

Fuentes de verificacin Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA. Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA. Registros administrativos de EMUSAP, informes SUNASS. Estadsticas agropecuarias.

Supuestos Comits y usuarios cumplen con sus contrapartes. Comunidades seden el terreno necesario para la construccin, y rea del embalse.

Los usuarios priorizan la compra de los equipos para el riego por aspersin. Prioridad por parte de la ALA en la regularizacin de los derechos de uso de agua para riego.

Gestin de Recursos Hdricos (GRH)

80% del agua de riego es entregado oportunamente y en las cantidades programadas en poca de demanda mxima. 90% de los canales principales y laterales de riego se encuentra en condiciones ptimas de mantenimiento. Act. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Actividades Resultado 2 Elaborar los Estudios Definitivos de riego. Incrementar la oferta de agua. Mejorar la infraestructura de riego. Fomentar la tecnificacin del riego. Realizar capacitacin a los usuarios de riego y sus organizaciones en aspectos de conservacin de tierras y agua, gestin del riego, operacin, mantenimiento y riego parcelario con enfoque de gnero. Consolidar y regular derechos de agua. Estudios Definitivos acordados con usuarios y aprobados. Construccin de 04 represas. Construccin de 45,300 metros de canales revestidos, 45 reservorios y 45 captaciones. Implementacin de 2,150 ha con riego por aspersin. 41 Comits de Regantes con sus instrumentos de gestin (padrn de usuarios, reglamento interno, croquis, cuaderno de tomero con rol de riego, etc.).

Registros de operacin de los canales y evaluaciones de campo. Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA. Estudios Definitivos. Informe de evaluacin del Programa. Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA. Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA. Informe de evaluacin del Programa, informes JUDRAB, informes ALA.

2.6

40 derechos de uso de agua regularizado.

Registro de Licencias y Permisos de Uso de agua de ALA.

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Resultado 3 R3 Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC Mario de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

Indicadores El Comit de Gestin funciona bien y cuenta con Estatutos y Reglamento Interno.

Fuentes de verificacin Estatuto y Reglamento Interno aprobado, informes peridicos, y acuerdos sobre alianzas estratgicas.

Supuestos Actores claves en la MC Mario dan prioridad a las actividades interinstitucionales en gestin de RRNN.

70% de la poblacin consciente de la importancia del manejo sostenible de los RRNN por parte de las comunidades en cabecera de cuenca.

Encuesta, y la cantidad de fondos pblicos destinados a actividades de conservacin de recursos agua y suelos por las comunidades en la cabecera de cuenca (servicios ambientales). Encuesta.

Fortalecimiento Institucional (FI)

El Comit de Gestin es reconocido por 60% de la poblacin como entidad impulsor para el manejo de RRNN en MC Mario. Los acuerdos sobre la distribucin de agua de las lagunas embalsadas son respetados. Act. 3.1 Actividades Resultado 3 Fortalecer capacidades institucionales para una gestin transparente de RRNN. Realizar campaas y eventos de informacin de la poblacin sobre aspectos de manejo de los RRNN. Coordinar medidas de capacitacin y formacin de los componentes tcnicos. Apoyo al monitoreo y seguimiento como parte del sistema general de M&S del Programa. Talleres y cursos de capacitacin para fortalecer las organizaciones involucrados, especialmente a travs del Comit de Gestin de la MC Mario (02 Asambleas Generales al ao), y alianzas estratgicas en el manejo de los RRNN en la MC Mario. 03 Campaas y eventos de sensibilizacin de la poblacin en general y 30 capacidores capacitados. Talleres y cursos de capacitacin sobre Ordenamiento Territorial y Gestin de Recursos Hdricos (con sus materiales didcticos respetivos). 01 Lnea de Base y Sistema de Monitoreo. Seguimiento sistemtico con sistema M&S sobre los indicadores del ML y de la Lnea Base.

Informes de ALA, la JUDRAB y el registro de suministro de agua de EMUSAP (SUNASS).

Estatutos y Reglamento Interno y Planes de Actividades Anuales del Comit de Gestin aprobados, actas de asambleas generales. Materiales educativos y materiales de difusin masiva elaborados. Plan de Capacitacin Informes talleres y cursos Materiales didcticos elaborados. Documentos de Lnea de Base Informes de Seguimiento

3.2

3.3

3.4

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto rene caractersticas, condiciones tcnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. Los componentes que conforman el proyecto estn enmarcados dentro del contexto de un enfoque multisectorial integrado, las aspiraciones de las comunidades y la priorizacin de necesidades de los habitantes de la Regin. El Proyecto y su estructura responden a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos realizados dentro del marco de desarrollo rural, y busca armonizar las inversiones econmicas con las de tipo social. Durante la ejecucin del estudio se ha contado con una entusiasta cooperacin y participacin de los pobladores y de los municipios distritales involucrados. Las evaluaciones realizadas muestran la viabilidad de la propuesta y confirman la necesidad de su implementacin. El proyecto frente a los incrementos sigue mostrando indicadores econmicos positivos, adems que cuenta con el compromiso de financiamiento de todos los involucrados.

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ANEXOS

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