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Registro de riesgos

Proyecto: Integral Business Advising Responsable: Mateo Adolfo Bentez Real

Colores de estatus de actividades: En proceso: Resuelto Retrasado: Estatus

Clave

Riesgo

Fecha en que fue identificado 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 15-May-13 16-May-13 16-May-13 16-May-13 16-May-13 16-May-13 16-May-13 17-May-13 17-May-13 17-May-13 17-May-13 17-May-13 17-May-13 17-May-13 18-May-13 18-May-13 18-May-13 18-May-13 18-May-13 18-May-13 19-May-13 19-May-13 19-May-13 20-May-13 20-May-13 20-May-13 20-May-13 20-May-13 20-May-13 21-May-13 21-May-13 21-May-13 22-May-13 22-May-13 22-May-13 22-May-13 23-May-13 23-May-13 23-May-13 23-May-13 23-May-13 24-May-13 24-May-13 24-May-13 25-May-13 25-May-13 25-May-13 25-May-13 26-May-13 26-May-13 26-May-13 26-May-13

Probabilidad (cualitativa) Media Media-alta Baja Alta Muy alta Alta Media Baja Muy baja Baja Muy baja Alta Muy baja Muy baja Alta Muy baja Muy baja Media-baja Muy baja Medio-baja Alta Media-baja Muy alta Alta Muy baja Alta Medio-baja Muy alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja Alta Alta Baja Alta Baja Alta Alta Baja Baja Baja Baja Baja Baja Alta Alta Alta Alta Alta Baja Baja Alta Alta Media-baja Alta Baja Alta

Impacto

Responsable

Plan mitigacin

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Huelga de los empleados Temblor Cancelacin del contrato Aumento de los impuestos Competencia Alteracin del gusto del consumidor Falta de insumos tecnolgicos Malas relaciones laborales Ausentismo Accidentes laborales Escasez o nula comunicacin organizacional Volatilidad de la moneda o tipo de cambio Falta de compromiso de los proveedores Quiebra Falta de incentivos fiscales Insatisfaccin de los clientes por nuestro servicio Incendios Fallas de energa elctrica Estacionalidad o cambio en la demanda Mal funcionamiento de los equipos Falta de capacitacin del personal Fallas del funcionamiento de internet Falta de liquides del usuario Inventario sobrevalorado Incumplimiento de las normas de calidad Falta de inversionistas Falsificacin de paquetera de office Inseguridad Poca tolerancia del cliente Jornadas laborales excesivas Perdida de informacin electrnica Retardos Falla en la conexin Datos incompletos Interferencia ambiental Perdida de datos Fallas en el servidor Mal funcionamiento de la red Falta de presupuesto Cdigo de la base de datos incompleto Diagrama de flujo mal estructurado Pseudocdigo incompleto Mal uso de los operadores Falta de documentacin Mala ortografa Mal manejo de las cuentas de los activos Activos no previstos Poco presupuesto Fallas al almacenar la informacin Errores del sistema Caida del sistema Deterioro de los cables de conexin Corte de luz electrica Mala contabilidad Fuga de informacin Hackers Clausura Robo de equipos Mal uso de la informacin Contaminacin

15 dias 1 mes 15 dias 15 dias 15 dias 2 meses 2 meses 1 mes 2 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses 3 meses 2 meses 2 meses 3 meses 1 mes 2 meses 3 semanas 3 semanas 3 meses 2 meses Ms de 60 dias 3 meses 2 meses 3 meses 3 meses 1 mes 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 2 meses 1 mes 2 semanas 2 semanas 3 semanas 1 mes 1 semana 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 1 mes 2 meses 4 meses 1 mes 2 meses 4 meses

Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto Lider del proyecto

Realizar los acuerdos correspondientes Crear un manual o reglamento de prevencin Establecer un tiempo determinado para la duracin del contrato Acordar un contrato especial con hacienda para que se establezca el pago Ofrecer ms promociones para mejorar popularidad de nuestro servicio Ofrecer un buen servicio de calidad Tener una bodega con los insumos necesarios Crear una clausula en el contrato para evitar es tipo de problemas Afectar el salario si falta a trabajar, se respetara solo si justifica Crear un manual de operacin Desarrollar polticas de convivencia social Realizar un acuerdo para que a la empresa se le respete una moneda establecida Buscar mejores opciones Evitar gastos innecesarios Acordar un incentivo fiscal para la empresa si alcanza una meta establecida Instalar un buzn de quejas y sugerencias para que el cliente opine sobre nuestro servicio Crear un manual o reglamento de prevencin Tener energa elctrica alterna para evitar la falla de luz Actualizarnos tecnolgicamente Realizar una revisin cada mes para evitar este problema Contratar capacitadores Tener si-fi para conectarse cuando falle el internet Dar descuentos Explicar los alcances del equipo de computo Descuentos monetarios al que incurra a este tipo de falta Darles a conocer las ventajas econmicas de este servicio Revisar cada semana si el usuario instalo un programa sin las condiciones necesarias Pedir al delegado que mande una patrulla para que monitoreen por la noche El cliente recibir un servicio de respeto, calidad y competitividad Las horas de trabajo no deben exceder las 10 horas Realizar un respaldo por dias Revisar que cada empleado se encuentre en su lugar de trabajo Revisar diariamente las conexiones Validar los datos Impredecible Realizar cada semana un respaldo Revisar que funcione correctamente Realizar pruevas de su funcionamiento Invertir Revisar detenidamente el cdigo Consultar con el profesor si esta bien estructurado Consultar con el profesor si esta bien desarrollado Conocer detalladamente los operadores que se utilizan en programacin Verificar si la documentacin es completa Realisar una revisin de la ortografia Realizar un inventario de los activos con los que cuenta la empresa Tener presupuesto demas para los imprevistos Mejorar el servicio para tener un buen capital Comprobar si se guardo la informacion Revisar semanalmente si el sistema tiene un buen fucionamiento Evitar tener varios servicios activos Revisar el cableado de la empresa y cambiarlo si esta daado Pagar mes por mes la luz Tener la contabilidad en orden de mes, aos Fomentar la lealtad entre nuestros empleados Tener un buen sistema de seguridad de contraseas a los empleados Tener los permisos necesarios para que la empresa este bien establecida Contratar seguridad privada para el cuidado de las instalaciones de la empresa Dejar en claro a los empleados que la informacion es muy importante Los empleados tengan una cultura de la limpieza para que la empreza no dae al medio ambiente