PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA 2009

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Acciones de Alta Direccin Tarea 1: Conduccin tcnica y administrativa de la institucin. Tarea 2: Promocin y supervisin del Cdigo de tica de la Funcin Pblica TOTAL (S/.) 164 Autoridad Administrativa del Agua - ANA 001 Autoridad Administrativa del Agua - ANA Jefatura Secretara General 002 Acciones de Alta Direccin UNIDAD DE MEDIDA Evaluacin Informe PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 3.00 3.00 1,735,792 PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 1.00 1.00 231,163 501,543 1.00 1.00 501,543

I TRIM. Fsica Financiero 0.00 0.00

Fsica

IV TRIM. Financiero

RESPONSABLE

1.00 1.00 501,543

Jefe de la ANA Secretario General

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA 2009
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Control interno posterior de la gestin administrativa Tarea 1: Control interno posterior de la ANA. TOTAL (S/.) 164 Autoridad Administrativa del Agua - ANA 001 Autoridad Administrativa del Agua - ANA rgano de Control Institucional 004 Control y Auditora UNIDAD DE MEDIDA Informe PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 3 3 527,632 PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 1 20,754 168,959 1 168,959

I TRIM. Fsica Financiero 0

Fsica 1

IV TRIM. Financiero

RESPONSABLE Director de la OCI

168,959

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA 2009
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS 164 Autoridad Administrativa del Agua - ANA 001 Autoridad Administrativa del Agua - ANA Oficina de Planeamiento y Presupuesto 001 Acciones de Planeamiento UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero

I TRIM. Fsica Financiero

Fsica

IV TRIM. Financiero

RESPONSABLE Director OPP Sub Director Planeamiento

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Actividad 1: Acciones de Planeamiento T01: Formulacin de Planes Operativos Institucionales 2009 y 2010 Plan T02: Reprogramacin del Plan Operativo Institucional 2009 Plan reprogramado T03: Evaluacion del POI Institucional Evaluacin T04: Evaluacin del POI MINAG Evaluacin T05: Apoyo a la formulacin del Plan Estratgico de la ANA Informe T06: Formulacin del CAP de la ANA Documento T07: Formulacin del TUPA de la ANA Documento T08: Seguimiento a la politicas de igualdad de oportunidades Informe Actividad 2: Acciones de Presupuesto T01: Programacin trimestral del gasto Documento T02: Evaluacin presupuestal semestral 2009 Documento T03: Informacin presupuestal para la pgina web institucional Reporte T04: Formulacin y Programacin Presupuestal Institucional 2010 Documento T05: Propuesta para aprobacin del presupuesto Institucional 2010 Documento T06: Propuesta de formalizacin de modificaciones presupuestales Propuesta RJ T07: Propuesta de calendarios de compromisos Propuesta RJ T08: Conciliaciones Presupuestales Acta Actividad 3: Acciones de Cooperacin Internacional T01: Gestin ante organismos de cooperacin tecnica financiera nacional e internacional Informe T02: Evaluacin de convenios de Cooperacin Informe TOTAL (S/.)

2.00 3.00 3.00 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 4.00 2.00 1.00 12.00 12.00 1.00 4.00 4.00 1,140,550

1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 112,538

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 342,671

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 342,671

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Sub Director Presupuesto 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 342,671 Sub Director Cooperacin Internacional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA 2009
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Asesoramiento Jurdico T01: Revision de las normas vigentes y convenios referidos al quehacer institucional. T02: Proyeccin y/o evaluacin de los dispositivos legales que expida de la Alta Direccin. T03: Emitir opiniones e informes legales respecto a la aplicacin de normas legales y administrativas. T04: Asesoramiento legal a los rganos desconcentrados T05: Elaborar el Reglamento de Sanciones del ANA TOTAL (S/.) 164 Autoridad Administrativa del Agua - ANA 001 Autoridad Administrativa del Agua - ANA Oficina de Asesora Jurdica 005 Acciones de Asesoramiento Jurdico UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero

I TRIM. Fsica Financiero

Fsica

IV TRIM. Financiero

RESPONSABLE Director de la OCI

Informe Informe Informe Informe Documento

4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 733,782

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 75,280

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 219,501

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 219,501

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 219,501

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA 2009
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS 164 Autoridad Administrativa del Agua - ANA 001 Autoridad Administrativa del Agua - ANA Oficina de Administracin 003 Conduccin del Sistema Administrativo y de Personal UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero

I TRIM. Fsica Financiero

Fsica

IV TRIM. Financiero

RESPONSABLE Director OA Sub Director Contabilidad

Oficina de Administracin Actividad 1: Contabilidad T01: Registro de Ingresos Informe T02: Reversiones y Anulaciones Informe T03: Estado de Ejecucin Presupuestal de Ingresos y Gastos EP-1 Balance T04: Ejecucin Presupuestal de Gastos Informe T05: Balance de Estados Financieros Balance T06: Reportes COA- Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas Informe Actividad 2: Tesorera T01: Elaboracin de Comprobantes de Pago y Giro de Cheques Informe T02: Programa de Declaracin Telemtica PDT 621-626 Informe T03: Conciliacin de Cuentas de Enlace del Tesoro Pblico Informe T04: Registro de Ingresos Informe T05: Registro de Compras Informe Actividad 3: Recursos Humanos T01: Acciones de Bienestar de Personal Informe T02: Elaboracin de Planillas de Remuneraciones Informe T03: Sistematizacin de Legajos de Personal Informe T04: Control de Asistencia y Permanencia Informe T05: Programacin Anual de Vacaciones de Personal Informe T06: Elaboracin del Presupuesto Analtico de Personal Informe T07: Acciones de promocin del Cdigo de tica de la Funcin Pblica Informe Actividad 4: Logstica y Control Patrimonial T01: Elaboracin y ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Informe T02: Elaboracin de Ordenes de Compra y Servicios Reporte T03: Informe a SEACE sobre Procesos de Seleccin Informe T04: Informe a Contralora sobre Contrataciones y Servicios Informe T05: Reporte de Gastos Institucionales Informe T06: Almacenamiento y distribucin de los Bienes adquiridos por DependenciaInforme T07: Registro de Entradas y Salidas en las tarjetas de Control Visible de Almacn Informe T08: Inventario Fsico de Exstencia de Almacn Informe T09: Inventario Fsico de Activos Fijos Informe T10: Mantenimiento de los Vehculos de la Institucin Informe Actividad 5: Atencin y Seguimiento al Trmite T01: Atencin del trmite documentario Informe T02: Conduccin del archivo institucional. Informe Actividad 6: Desarrollo de Tecnologas de Informacin, Redes y Soporte Tecnolgico T01. Desarrollo de sistemas y mantenimientos de equipos Informe T02. Formulacin del Plan de Tecnologas de informacin Plan TOTAL (S/.)

12.00 12.00 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4,728,583

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 946,894

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1,260,563

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,260,563

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 Sub Director Tesorera 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 Sub Director Recursos Humanos 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1.00 Sub Director de Logstica 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1,260,563 Sub Director Atencin y seguimiento al trmite Sub Director Desarrollo de Tecnologas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora: Dependencia: Meta Presupuestal: 164 Autoridad Nacional del Agua 01 Autoridad Nacional del agua Direccin de Gestin del Conomiento y Coordinacin Interinstitucional Gestin del Conocimiento y Coordinacin Interinstitucional
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSAB LE

ACTIVIDADES TAREAS

PROGRAMACIN 2009 FIS. FINANC. Ene

I TRIM. Feb

Mar FIN. 17,628 FIS.

Abr FIN. 36,949

II TRIM. May FIS. FIN. 36,949 FIS.

Jun

PROGRAMACIN TRIMESTRAL III TRIM. Jul Ago FIN. 73,395 FIS. FIN. 36,949 FIS. FIN. 35,554 FIS.

Set FIN. 52,274 FIS.

Oct FIN. 52,274

IV TRIM. Nov FIS. FIN. 43,990 FIS.

Dic FIN.

FIS. FIN. FIS. FIN. FIS. 0 0

Actividad 1: Desarrollo del sistema de gestin del conocimiento en GIRH Tarea 1.1: Inventario y recopilacin del conocimiento en GIRH. Tarea 1.2: Diseo y promocin de mecanismos para la generacin del conocimiento Tarea 1.3: Diseo e implementacin del sistema de gestin del conocimiento Tarea 1.4: Promocin del sistema para la transferencia y acceso a los conocimientos GIRH. Actividad 2: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los profesionales, tcnicos y usuarios vinculados a la GIRH Tarea 2.1: Inventario, diagnstico y elaboracin del plan de desarrollo de capacidades. Tarea 2.2: Implementacin del plan de desarrollo de capacidades Tarea 2.3: Apoyo a la Promocin del Proyecto de Modernizacin de la Gestin de R.H. Tarea 2.4: Estudio para la formacin especializada de profesionales en GIRH Actividad 3: Promocin de la cultura del agua en la poblacin Tarea 3.1: Elaboracin del plan de promocin de la cultura del agua Tarea 3.2: Implementacin del plan de promocin de la cultura del agua Actividad 4: Sensibilizacin para la prevencin de conflictos y facilitacin de los procesos de dilogo Tarea 4.1: Elaboracin de un sistema de seguimiento de los conflictos vinculados al agua Tarea 4.2: Facilitacin en el proceso de construccin de polticas y estrategias de gestin de conflictos Tarea 4.3: Facilitacin y seguimiento a los procesos de dilogo para la gestin de conflictos Tarea 4.4: Elaboracin de plan de difusin y sensibilizacin para la prevencin de conflictos Tarea 4.5: Implementacin del plan de difusin y sensibilizacin Actividad 5: Apoyo a la articulacin institucional e interinstitucional del SNRH Tarea 5.1: Apoyo a la articulacin del SNRH Tarea 5.2: Apoyo al posicionamiento de la ANA como ente rector del SNRH Actividad 6: Apoyo al proceso de elaboracin del PEI Tarea 6.1: Apoyo al proceso de elaboracin del PEI TOTAL (S/.) documento 1 evento 5 sistema 1 plan evento kit materiales de difusin 1 3 3

415,504

29,542 DGCCI

documento

151,672

0.05

0.05

0.05

0.60

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.00

documento

106,808

0.00

0.05

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

sistema

120,974

0.00

0.10

0.10

0.40

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.10

documento

36,050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.20

0.30

0.30

0.10

517,064

30,858

65,482

70,447

121,735

64,713

43,443

29,443

29,443

33,500

28,000 DGCCI

plan

104,864

0.05

0.05

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

evento

356,975

0.00

0.50

0.50

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.00

evento

23,920

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

documento

31,305

0.00

0.30

0.30

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,725

11,479

16,873

16,875

50,876

32,723

32,723

32,723

32,723

32,730

0 DGCCI

63,380 142,350 53,995

0.00 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

0.40 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

378,348

1,059

33,400

33,402

44,232

36,240

36,240

58,280

44,159

73,120

18,216 DGCCI

58,153

0.10

0.20

0.30

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

reporte

77,720

0.00

0.30

0.30

0.40

0.00

0.00

0.00

0.40

0.60

0.00

reporte

126,016

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

plan evento kit materiales de difusin

1 1 3

58,090 26,840 31,529

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

0.40 0.00 2.00

0.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

410,354 0

9,010

33,120

52,930

44,062

59,208

44,062

65,312

53,392

49,258 DGCCI

139,434 139,160 131,760

0.00 1.00 0.00

1.00 1.00 0.00

0.00 1.00 1.00

1.00 2.00 0.00

0.00 1.00 1.00

1.00 2.00 0.00

0.00 1.00 1.00

1.00 2.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 0.00

evento 11 kit materiales 3 de difusin

58,500

1.17

9,750

1.17

9,750

0.17

9,750

0.17

9,750

1.17

9,750

0.17

9,750

DGCCI

58,500 2,039,495 0 0

0.17 79784

0.17 195574

0.17 220353

0.17 344050

0.17 239583

0.17 201772

0.00 238032

0.00 211991

0.00 183340

0.00 125016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Elaboracin de normas de otorgamiento de derechos de uso de agua Tarea 1: Actualizacin, modificacin y validacin de directiva de otorgamiento de licencias de uso de agua Tarea 2: Formulacin y validacin de directiva para otorgamiento de permisos de uso de agua Tarea 3: Formulacin y validacin de directiva para otorgamiento de autorizaciones de uso de agua Actividad 2: Asesoramiento y apoyo a los organos desconcentrados sobre el cumplimiento de las normas de otorgamiento de derechos de uso de agua Tarea 1: Asesoramiento y apoyo al personal de las AAA y las ALA sobre la implementacin de las normas de otorgamiento de derecho de uso de agua. Tarea 2: Supervisin sobre el cumplimiento de las normas de otorgamiento de derechos de uso de agua Actividad 3: Implementar, administrar y mantener actualizado el Registro Administrativo de derechos de uso de agua Tarea 1: Elaboracin de la directiva de registro de derecho de uso de agua Tarea 2: Asesoramiento y apoyo al personal de las AAA y las ALA sobre el dispositivo de registro de derecho de uso de agua. Actividad 4: Otorgamiento de licencias de uso de agua Tarea 1: Evaluacin de expedientes administrativos de otorgamiento de licencia de uso de agua Tarea 2: Otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de generacin de energa elctrica. Expediente Licencia 600.00 150.00 Directiva Informes 1.00 5.00 977,238 150.00 0.00 Directiva Directiva 1.00 1.00 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 0083 Administracion de los Recursos Hidricos UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 253,014 PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 81,520 74,960

I TRIM. Fsica Financiero 30,894

IV TRIM. Fsica Financiero 65,640

RESPONSABLE

DARH

0.10 0.00

0.40 0.40

0.35 0.35

0.15 0.25

Directiva

1.00

0.00

0.40

0.35

0.25

115,522

68,592

26,210

20,720

DARH

Informes

9.00

0.00

5.00

4.00

0.00

Informes

5.00

0.00

0.00

2.00

3.00

133,536

25,200

90,236

18,100

DARH

0.00 0.00 39,023

0.60 0.00 304,769 150.00 45.00

0.40 2.00 293,509 150.00 55.00

0.00 3.00 339,937 150.00 50.00 DARH

SUB TOTAL (S/.)

1,479,310

69,917

480,081

484,915

444,397

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 5:Normas para regular los procedimientos de administracion y distribucion del agua Tarea 1: Elaboracin y validacin de las normas implementadas en relacin a la administracin y distribucin de uso de agua agrario y no agrario. Actividad 6: Operadores de Infraestructura Hidraulica Tarea 1: Procesamiento de informacin, creacion de base de datos e ingreso de la informacion de Operadores Hidraulicos y Organizaciones de Usuarios Actividad 7: Distribucion de agua Tarea 1: Estudio de la distribucion e hidrometria del agua en el ambito de la ALA Jequetepeque Tarea 2: Monitorear los volumenes de agua consumidos Tarea 3: Seguimiento y monitoreo a planes de uso de agua agrario y no agrario Tarea 4: Supervision a la distribucion del agua Actividad 8: Parametros de eficiencia Tarea 1: Definicion de parametros e indicadores de eficiencia Actividad 9: Fortalecimiento institucional Tarea 1: Desarrollo de eventos en administracion y distribucion de agua dirigido a las ALA y Operadores hidraulicos Tarea 2: Capacitacion del personal tecnico de la DARH Tarea 3: Elaboracion de material de difusion en aspectos de administracion y distribucion de agua SUB TOTAL (S/.) Eventos Eventos Boletines 3 2 1 Norma 1 106,936 0.25 0.00 0.10 Estudio Registro Informe Informe 1 1 4 3 89,316 0.10 3,656 1.00 1.00 0.30 Registro 1 294,826 0.10 0.10 1.00 0.00 4,806 0.30 39,707 1.00 1.00 0.30 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 0083 Administracion de los Recursos Hidricos UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica 288,356 Norma 6 58,536 0.10 27,326 0.30 0.40 1.00 1.00 19,117 0.30 39,707 0.75 0.00 0.30 0.60 3,614 0.30 94,217 0.30 0.30 1.00 1.00 35,767 0.30 23,867 DARH

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 112,201 1.80 33,241 0.30 93,347 0.30 0.20 1.00 1.00 29,627 DARH 1.80 10,841 0.30 79,937 DARH 87,861 1.80 10,841 DARH

I TRIM. Fsica Financiero 17,634

IV TRIM. Fsica Financiero 70,661

RESPONSABLE

DARH

0.00

837,970

57,034

298,482

267,522

214,932

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 0083 Administracion de los Recursos Hidricos UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 490,870 Informe Informe Informe Software 4 4 7 1 254,240 Estudio 1 0 0 1 1 0 0

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 155,297 1 1 3 0 0 0.6 1 1 3 0 120,560 0.4 132,453 1 1 1 1 133,680 DARH

ACTIVIDADES TAREAS ACTIVIDAD 10: Seguimiento Retribuciones Econmicas y tarifas Tarea 1: Monitoreo y control por pagos de retribuciones economicos agrarias y no agrarias Tarea 2: Seguimiento a la tarifa y recuperacin de inversiones de fondos pblicos en obras hidralicas Tarea 3: Supervisiones por recaudacin y distribucin de retribuciones econmicas Tarea 4: Implementacin de software y sistematizacin de la informacin ACTIVIDAD 11. Estudios tcnicos - econmicos Tarea 1: Primera Etapa de Estudio econmico para determinar la metodologia de clculo de la tarifa por uso de la infraestructura hidrulica. Tarea 2: Primera Etapa de Estudio econmico para determinar el valor de las retribuciones ecnomicas por el uso de agua agrario y no agrario Tarea 3: Seguimiento y evaluacin de estudios econmicos

I TRIM. Fsica Financiero 51,017

IV TRIM. Fsica Financiero 152,103

RESPONSABLE

DARH

Estudio Informe

1 5

0 0

0 0

0.4 2

0.6 3

SUB TOTAL (S/.)

745,110

51,017

155,297

253,013

285,783

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 12: Implementar un Sistema de supervisin a los rganos desconcentrados. Tarea 1: Elaboracion de Normas e Instructivos para la Supervisin a los rganos desconcentrados Tarea 2: Elaboracion de Programacion de Supervisin 2009 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 0083 Administracion de los Recursos Hidricos UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 76,606 Normas Documento 1.00 1.00 505,584 54.00 3.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10,843 18.00 1.00 1.00

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 29,013 0.40 0.00 173,371 20.00 1.00 1.00 0.30 0.00 169,380 16.00 1.00 1.00 16,064 0.30 0.00 151,990 DARH

I TRIM. Fsica Financiero 15,465

IV TRIM. Fsica Financiero 16,064

RESPONSABLE DARH

Actividad 13 : Supervisin a la ejecucin de funciones de los rganos desconcentrados Tarea 1: Supervisin a los rganos desconcentrados Supervisiones Tarea 2: Seguimiento a la implementacin de las Informes recomendaciones de las supervisiones de la DARH Tarea 3: Monitorear y Registrar, quejas, denuncias y reclamos presentadas contra los funcionarios y servidores de Informe los rganos desconcentrados SUB TOTAL (S/.) 0

582,190

26,308

202,384

185,444

168,054

TOTAL (S/.)

3,644,580

204,276

1,136,244

1,190,894

1,113,166

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Inscripcion de Licencias de Uso de Agua Tarea 1: Implementacion de Unidades Registrales a nivel ALA Numero de ALA 0 27 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 075 Registro de Administracin de Derechos de Uso de Agua - RADA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 660,000 6 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 166,236 7 7 162,000 7

I TRIM. Fsica Financiero 169,764

Fsica

IV TRIM. Financiero 162,000

RESPONSABLE

DARH

TOTAL (S/.)

650,000

660,000

169,764

166,236

162,000

162,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua Tarea 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Chicama (Parte Alta) Tarea 2: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Caete (Parte Alta) Tarea 3: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Jequetepeque (Parte Alta) Tarea 4: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Colca Tarea 5: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Chancay Lambayeque (Uso Poblacional) Actividad 2: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua Tarea 1: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Chira Tarea 2: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle San Lorenzo Tarea 3: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Medio y Bajo Piura Tarea 4: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Alto Piura Tarea 5: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Chancay-Lambayeque Tarea 6: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Ica Tarea 7: Consolidacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Chili Regulado Actividad 3: Supervisin PROFODUA Tarea 1: Supervisin PROFODUA Acta de Supervisin Resol. Admi. Resol. Admi. Resol. Admi. Resol. Admi. Resol. Admi. Resol. Admi. Resol. Admi. Licencias Licencias Licencias Licencias Licencias 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 076 PROFODUA SIERRA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 14,321 3,856 844 4,297 5,294 30 418 62 51 74 49 80 42 60 41 41 278,029 5 5 10,637 12 12 13,834 60 14 40 70 9 10 30 40 12 12 98,708 12 20 12 12 154,850 DARH 499,535 114 54 97,346 233,119 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudado PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 6,726 2000 85,387 1,842 9,991

I TRIM. Fsica Financiero 4,753 1856 844 1516 537 137,741

Fsica 1,000

IV TRIM. Financiero 0

RESPONSABLE

DARH

2781 1915 30 132 8 51 212,381 140 128,317 32 61,490 DARH 1842 1000

TOTAL (S/.)

1,000,682

1,010,683

245,725

311,602

237,016

216,340

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua Tarea 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Mantaro Licencias 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 006 PROFODUA, valle del Mantaro UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 7,717 7,717 500,000 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 5,236 5,236 170,247 0 172,395

I TRIM. Fsica Financiero 0 99,943

Fsica 2,481 2,481

IV TRIM. Financiero 57,415

RESPONSABLE

DARH

TOTAL (S/.)

500,000

7,717

500,000

99,943

5,236

170,247

172,395

2,481

57,415

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE EJECUCIN FISICO - FINANCIERA
Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestal: ACTIVIDADES TAREAS Actividad 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua Tarea 1: Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Alto Santa (sector Huaraz) Licencias 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA Direccion de Administracion de Recursos Hidricos 007 PROFODUA, valle del Alto Santa UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN 2009 (PIA) Fsica Financiero REPROGRAMACIN 2009 (PIM) Fsica Financiero 16,330 16,330 500,000

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. III TRIM. Fsica Financiero Fsica Financiero 858 858 181,994 3,648 3,648 177,496

I TRIM. Fsica Financiero 1,289 1,289 53,612

Fsica 10,535 10,535

IV TRIM. Financiero 86,898

RESPONSABLE

DARH

TOTAL (S/.)

500,000

16,330

500,000

1,289

53,612

858

181,994

3,648

177,496

10,535

86,898

Escenario 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMSTRAL DE EJECUCION FISICO-FINANCIERA

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestaria: 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -ANA. Autoridad Nacional del Agua -ANA. Direccin de Conservacin y Planeamento de Recursos Hdricos. 0086 - DIRECCION DE CONSERVACIN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HDRICOS..
ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO 2009 FIS. FIN. FIS. REPROGRAMADO 2009 FIN. FIS. I TRIM. FIN. FIS. PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. FIN. FIS. III TRIM. FIN. FIS. IV TRIM. FIN. RESPONSABLE

META PRESUPUESTARIA 085: CONSERVACIN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS. Actividad 01: Actividades Generales Tarea 01: Evaluacion de la eficiencia del uso del Agua Tarea 02: Plan de uso conjunto de aguas superficiales y subterrneas Tarea 03: Diagnostico situacional de recarga de acuiferos 302,600 Estudio Estudio Estudio 1 1 1 2,338,761 7 6 10 6 1 2,580,874 Estudio Estudio Documento Estudio 7 4 12 2 384,414 Informe 10 450,478 Informe Directiva 6 2 127,580 Informe 8 190,000 Software Informe 4 4 590,000 Estudio Documento Estudio Estudio Plan Estudio 4 11 1 3 1 2 8,560,690 842,000 Informe Informe Informe Equipos 1 4 12 NP 7,718,690 0,10 1 3 -1 2 0,30 1 0,20 -145,962 145,962 0,35 1 3 --1 66,700 1 3 0,30 1 0,30 -314,655 314,655 0,25 1 3 NP 3,859,345 1 -4 1 164,600 1 4 0,20 1 0,30 -4,112,506 253,161 0,30 1 3 3,859,345 --8,000 2 170,000 -1 204,200 1 2 0,20 -0,20 2 3,987,567 128,222 -55,555 2 2 45,700 3 10,000 -1 154,500 1,80 1 1 0,30 50,914 4 151,715 3 -37,700 2 10,000 0,50 --0,60 0,10 404,854 1,30 1 5 0,60 117,574 4 125,915 1 -36,180 -0,30 -258,291 2,50 2 4 1 0,30 757,177 1,70 1 1 0,60 112,314 2 117,293 20,571 -0,50 0,20 773,273 2 2 6 2 0,30 651,277 2,20 1 5 0,50 103,612 96,309 0,40 0,20 0,30 823,425 2 2 -2,40 0,30 767,566 113,304 0,60 -0,50 483,772 72,416

Director de Conservacin Planeamiento de Recursos

Actividad 02: Aguas Superficiales. Tarea 01: Inventario de las fuentes de agua superficial en las cuencas de los ros Mantaro, Tablachaca, Rmac, Pampas, Estudio Crisnejas, Huaura e Ilave. Tarea 02: Evaluacin de Recursos Hdricos Superficiales en seis (06) cuencas hidrogrficas: Caete, Mantaro, Pampas, Estudio Crisnejas, Huaura y Pisco. Tarea 03: Monitoreo y Evaluacin de la Calidad de Agua en cinco (5) cuencas hidrogrficas: Caete, Mantaro, Pampas, Documento Crisnejas y Huaura. Tarea 04: Elaboracin de Normas. Se obtendrn seis (06) normas de carcter y aplicacin nacional por las Autoridades Norma Locales de Agua. Tarea 05: Diagnstico de la Red Hidromtrica. Actividad 03: Aguas Subterrneas. Tarea 01: Actualizacin del Inventario de fuentes de aguas subterrneas en 7 valles (Alto Piura, La Leche (margen izquierda), Casma, Huarmey, Culebras, Vir y Palpa). Tarea 02: Caracterizacin hidrogeolgica en los acuferos de Chira, Olmos-Cascajal, Chancay-Lambayeque e Ica-Villacuri. Trea 03: Monitoreo de los acuferos de Jequetepeque, Chilln, Lurn, Chilca, Mala, Chincha, Pisco, Ica, Villacuri, Palpa, Nazca y Caplina. Tarea 04 :Evaluaciones para la conservacin de acuferos Actividad 04: Conformacin de Consejos de Cuencas. Tarea 01: Coordinacin, sensibilizacin, capacitacin, asesoramiento y conformacin de Consejos de Cuenca Actividad 05: Planes de Gestin. Tarea 01: Sensibilizacin, capacitacin y asesoramiento a Organos Desconcentrados de la ANA. Tarea 02: Preparacin de instrumento tcnico-normativos. Actividad 06: Cuencas Transfronterizas. Tarea 01: Determinacin del estado Situacional de Cuenca Transfronterizas Actividad 07: Sistema de Informacin. Tarea 01: Diseo de una estructura de base de datos inicial. Tarea 02: Desarrollo de una Base de Datos de recursos hdricos. Actividad 08: GEF AMAZONAS Tarea 01: : Preparacin de la Visin, Evaluacin e Identificacin de medidas de adaptacin en la Cuenca del ro Amazonas Tarea 02: Caracterizacin, DAT, Ciclo Hidrolgico, Ecosistemas y hot spots Tarea 03: Sistema de pronstico hidro climatolgico para seguimiento del efecto del cambio climtico Tarea 04: Cuenca experimental y Organismos de cuencas hidrogrficas transfronterizas Tarea 05: Plan Marco de Acciones Estratgicas PMAE de la cuenca del ro Amazonas. Tarea 06: Sistema de Informacin de Recursos Hdricos de la cuenca del ro Amazonas META PRESUPUESTARIA 072: MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS-GLACIOLOGA. Actividad 09: Glaciologa Tarea 01: Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas en las Cordilleras Nevadas Tarea 02: Estudio y Monitoreo de Glaciares Tarea 03: Estudio y Monitoreo de Lagunas Glaciares Tarea 04: Equipamiento Diagnstico

TOTAL (S/.)

15,525,397

1,010,847

2,591,003

6,190,641

5,732,906

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - REFORMULADO PROGRAMACIN TRIMSTRAL DE EJECUCION FISICO-FINANCIERA

Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Meta Presupuestaria: 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -ANA. Autoridad Nacional del Agua -ANA. Direccin de Estudios y Proyectos Hidrulicos Multisectoriales 0086 - DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDRULICOS MULTISECTORIALES.
ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO 2009 FIS. FIN. FIS. REPROGRAMADO 2009 FIN. FIS. I TRIM. FIN. FIS. PROGRAMACIN TRIMESTRAL II TRIM. FIN. FIS. III TRIM. FIN. FIS. IV TRIM. FIN. Nmero de Beneficiarios RESPONSABLE

META 0073: AFIANZAMIENTO HIDRICO Actividad 01: Afianzamiento Hdrico Tarea 1.1: Supervisin Plan de Gestin de las Cuencas Mashcn y Chonta. 10,000 Informe 1 125,955 Actividad 02: Estudios Por Encargo Tarea 2.1: Estudio "Afianzamiento Hdrico de la cuenca Quinuario - Cajamarca" Perfil Tarea 2.2: Estudio de Factibilidad Mejoramiento y regulacin del sistema de riego de la cuenca media y baja del ro Estudio Cunas Tarea 2.3: Convenio MINAG - ANA (PERPEC) META 0086: ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDRULICOS Actividad 01: Estudios Propios Tarea 1.1: Estudio a nivel de Perfil "Mejoramiento Canal Chantaco - Huaricanche - Sndor" Tarea 1.2: Estudio a nivel de Perfil "Afianzamiento Hdrico del valle de Sondorillo" Tarea 1.3: Estudio a nivel de Perfil "Afianzamiento Hdrico de la cuenca Vilcasit - Tacabamba - Chota" Tarea 1.4: Supervisin Plan de Gestin de las Cuencas Mashcn y Chonta Tarea 1.5: Estudio a nivel de Perfil "Proyecto de aguas subterrneas en 10 valles de la costa peruana" Tarea 1.6: Estudio a nivel de Perfil "Proyecto de embalses y lagunas en 10 cuencas de la sierra peruana" Tarea 1.7: Proyecto REHATIC III: Estudio del financiamiento Actividad 02: Estudios Por Encargo Tarea 2.1: Estudio de Factibilidad Mejoramiento y regulacin del sistema de riego de la cuenca media y baja del ro Cunas Tarea 2.2: Estudio de Pre-Factibilidad Afianzamiento Hdrico del valle de Shullcas, con fines agrarios Tarea 2.3: Estudio a nivel de Perfil Afianzamento Hdrico de la cuenca del ro Grande - Santa Cruz - Palpa - Viscas Tarea 2.4: Estudio de Factibilidad Irrigacin Liscay - San Juan de Ynac Tarea 2.5: Estudio de Factibilidad Afianzamiento Hdrico en la cuenca del ro Pisco Tarea 2.6: Estudio de Factibilidad Afianzamiento Hdrico en la cuenca del ro Seco Tarea 2.7: Estudio a nivel de Perfil Mejoramiento del canal de la margen izquierda del ro Tumbes Tarea 2.8: Estudio a nivel de Perfil Afianzamiento Hdrico de la cuenca del ro Cumbaza - Tarapoto Tarea 2.9: Estudio a nivel de Perfil Revestimiento canal de la margen izquierda de la Irrigacin Sisa Tarea 2.10: Estudio a nivel de Perfil Afianzamiento Hdrico de la cuenca del ro Sisa Tarea 2.11: Estudio a nivel de Perfil "Afianzamiento Hdrico de la cuenca alta del ro Chicama" Tarea 2.12: Estudio "Afianzamiento Hdrico de la cuenca Quinuario - Cajamarca" Tarea 2.13: Estudio a nivel de Perfil "Afianzamiento Hdrico Laguna Conococha - Santa" Tarea 2.14: Convenio MINAG - ANA (PERPEC) Actividad 03: Normas, Directivas, Manuales Tarea 3.1: Directiva Revisin de los Manuales de Operacin y Mantenimiento de infraestructura hidrulica mayor existente. Tarea 3.2: Directiva Criterios para la formulacin del Manual de Operacin y Mantenimiento de infraestructura hidrulica Mayor nueva. Tarea 3.3: Directiva Criterios de diseo para la formulacin de proyectos hidrulicos multisectoriales y de afianzamiento hdrico. Tarea 3.4: DirectivaCriterios de evaluacin de la seguridad de una presa. Tarea 3.5: Directiva Criterios para el planeamiento de programas de encauzamiento de ros y defensas ribereas. Tarea 3.6: DirectivaCriterios para la formulacin de Estudios Bsicos de Proyectos de Aprovechamiento Hidrulico Multisectorial. 1 0,75 1 0,75 1 125,955 ---------10,000 -------

Director de Estudios y proyectos Hidrulicos Multisectoriales

993,118 Perfil Perfil Perfil Informe Perfil Perfil Informe 1 1 0,65 1 1 1 1 1,633,000 Estudio Estudio Perfil Estudio Estudio Estudio Perfil Perfil Perfil Perfil Perfil Perfil Perfil 0,70 1 0,95 1 1 1 0,60 1 1 1 1 1 1 0,10 -------0,20 --0,55 -0,10 591,045 Directiva Directiva Directiva Directiva Directiva Directiva 1 1 1 1 1 1 ---------0,20 ----

20,000 0,20 0,20 0,30 0,80 0,30 0,30 0,30 78,153 0,30 0,10 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,10 0,25 0,30 0,30 -0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

336,118 0,50 0,50 0,35 -0,40 0,40 0,40 472,400 0,30 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,20 0,40 0,30 188,921 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

397,000 0,30 0,30 --0,30 0,30 0,30 675,100 -0,40 -0,30 0,30 0,30 0,30 -0,30 0,40 -0,30 0,30 181,692 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

240,000

407,347

220,432

TOTAL (S/.)

3,353,118

234,108

997,439

1,253,792

867,779