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Manual de Utilizador
4.4.7 Terminar Processo sem pagamento 77 4.4.8 Pedido de Pagamento 78 4.4.9 Pedido de pagamento de despesas em processo substitudo. 81
1 INTRODUO
Para dar resposta aos critrios regulamentados pela Portaria n. 10/2008, de 3 de Janeiro, com a redaco introduzida pela Portaria n. 210/2008, de 29 de Fevereiro, foi implementado um Interface, com a funo de integrar o Portal da Ordem dos Advogados com o Sistema de Informao da Ordem dos Advogados (SInOA). O presente documento, designado por Manual de Utilizador, tem por objectivo a descrio dos procedimentos a ter em conta na utilizao do Portal. A execuo das operaes e dos procedimentos ser descrita clara e objectivamente, para que a leitura se torne mais rpida e apelativa, procurando orientar o utilizador nas diversas situaes. Essa descrio ser acompanhada de ecrs para demonstrar as reas funcionais e as respectivas funcionalidades disponibilizadas no Portal, na rea reservada, em particular no Acesso ao Direito. Desta forma, pretende-se que o Manual de Utilizador aqui apresentado contribua de forma eficaz para uma melhor utilizao dos servios disponibilizados, e ainda, para uma informatizao mais clere e automatizada dos processos de Apoio Judicirio.
2 DESCRIO FUNCIONAL
Na rea reservada do Portal da Ordem dos Advogados, seleccionando o item Acesso ao Direito o utilizador pode encontrar os seguintes cones (hiperligaes): Escalas Candidatura* Consulta de Candidatura* Actualizao de dados Consulta Jurdica Nomeaes Manuais de utilizador Conta Corrente
* Estas reas funcionais s esto disponveis apenas dentro dos prazos previstos para a apresentao da candidatura. Para esclarecimentos sobre estas reas funcionais consulte o 3
2.1 ESCALAS
A funcionalidade Escalas permite ao utilizador a consulta das escalas, efectuar a confirmao das mesmas, a criao de processos que tiveram origem numa escala e a substituio de escala.
2.4 NOMEAES
Atravs da funcionalidade Nomeaes, o utilizador poder consultar as suas nomeaes no mbito de processos de apoio judicirio, assim como, os detalhes referentes a cada um desses processos. Poder ainda, alterar os dados j introduzidos pelas entidades externas, registar vicissitudes, apensar processos aos j existentes, comunicar o fim do processo, quer seja pelo trnsito em julgado da deciso, constituio de mandatrio ou resoluo de litgios que ponha termo ao processo e confirmar os dados, para posterior envio de pedido de pagamento.
Ter ainda acesso a outros elementos, nomeadamente, data do registo e do envio do pedido, ao saldo, valor do movimento e do estorno, nmero do processo e a descrio da operao.
3 LOGIN DE ACESSO
Cada utilizador, para aceder rea Reservada, dever seguir os passos demonstrados na fig.1 e 2. 1. clicar no boto de acesso Area reservada 2. Inserir nome de utilizador no campo Utilizador; 3. Inserir palavra-passe no campo Password; 4. Clicar no boto Entrar.
Nota: Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto.
4 REAS FUNCIONAIS
Dentro do Portal da Ordem dos advogados, o utilizador tem acesso s seguintes reas funcionais. (Fig.3)
Na rea funcional Acesso ao Direito, o utilizador poder efectuar os seguintes tipos de operaes.(Fig.4) 6
4.1 ESCALAS
Nesta rea funcional, o utilizador poder consultar as escalas e confirmar os dados respeitantes s intervenes nas mesmas. Para aceder a esta rea funcional, o utilizador dever seguir os seguintes passos: 1. Deve clicar na rea funcional Escalas. (Fig.5)
2. No quadro seguinte (fig.6) dever preencher os campos Ano e Ms, referentes escala que pretende visualizar.
3. Clicar em Seleccionar, para ser apresentada a informao solicitada, ou Voltar, caso pretenda voltar pgina anterior. 4. Aps efectuar estes passos, o utilizador ir visualizar a listagem de Escalas existentes respeitante ao ms e ano solicitado.(Fig.7)
no presencial indica a Comarca (que engloba as vrias entidades, Tribunais e rgos de Policia 8
Criminal); Dia - A data da escala; Hora - Indica o incio do perodo de escala, sendo presencial se no perodo da manh ou no perodo da tarde, no caso de ser no presencial so escalas de 24 horas. Deslocao - Neste campo, o utilizador tem trs opes para indicar o trabalho executado e uma opo que permite a cedncia da escala a um colega; o No - Quando no tem qualquer tipo de deslocao no caso de escala no presencial, em escala presencial se no se deslocou a local designado. o Sim sem nomeao para processo - Deve seleccionar esta opo se no mbito da deslocao efectuada no ficou nomeado para as restantes diligncias do processo, conforme previsto no art.3, n. 5 da Portaria n. 10/2008, de 3 de Janeiro, com a redaco dada pela Portaria n. 210/2008, de 29 de Fevereiro. o Sim com nomeao para processo - Deve seleccionar esta opo se no mbito da deslocao efectuada ficou nomeado para as restantes diligncias do processo, conforme previsto no art.3, n. 5 da Portaria n. 10/2008, de 3 de Janeiro, com a redaco dada pela Portaria n. 210/2008, de 29 de Fevereiro. o Pedido de substituio Pode seleccionar esta opo se, na data designada no puder comparecer escala. Aces - Este campo s dever ser usado para criar processos.
1. Indicar se a durao da diligncia foi superior ou inferior a 6 horas; 2. Seleccionar a espcie de processo correspondente interveno; 3. Clicar em Confirmar para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina da escala.(Fig.9)
4. Aps clicar em confirmar ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a uma informao de pagamento. Tem a certeza que deseja continuar?.(Fig.10)
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5. Clicar em Ok para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar ao ecr anterior.(Fig.10)
Aps, o qual deve clicar em Confirmar para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina da escala.(Fig.12) 11
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4. Clicar em Confirmar para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina da escala.(Fig.15)
Fig.15 - Confirmao de escala sem nomeao para processo/deslocao sem interveno em escala no presencial
5. Aps clicar em confirmar ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a uma informao de pagamento. Tem a certeza que deseja continuar?.(Fig.16) 15
6. Clicar em Ok para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar ao ecr anterior.(Fig.16)
diligncias e mantm a nomeao para as restantes diligncias do processo, conforme previsto no art.3, n. 5 da Portaria n. 10/2008, de 3 de Janeiro, com a redaco dada pela Portaria n. 210/2008, de 29 de Fevereiro, ter de criar esse processo no Sistema. Para tal, basta seguir os passos abaixo descritos. 1. No campo da deslocao deve seleccionar a opo Sim com nomeao para processo; 2. Clicar em Criar Processo.(fig.17)
3. Ir visualizar um ecr denominado Processo Origem em Escala. Nessa janela existem vrios separadores, denominados, Processo Escala (fig.18), Requerente (fig.19) e Tribunal (fig.20), nos quais deve introduzir os dados solicitados. S deve proceder confirmao do processo aps ter preenchido todos os separadores mencionados. Nota - Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema.
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4. Clicar em Confirmar Processo para concluir o procedimento. Caso aparea a indicao os campos marcados com * so invlidos ou no esto preenchidos verifique se em todos os separadores, se encontra um asterisco vermelho.(fig.21)
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criado.
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2. Ir visualizar uma janela denominada Pedido de substituio em escala, onde dever preencher os dados solicitados.(Fig.23)
3. Relativamente ao n da cdula do colega substituto, ter que introduzir o nmero sequencialmente sem espaos entre o nmero e a respectiva letra. Dever ter em conta que o pedido s poder ser efectuado a colegas inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais na modalidade de escalas.
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Nota - Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema. 4. Aps a introduo deste dados dever clicar em Confirmar para concluir o procedimento, ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina das escalas.(Fig.24)
5. Aps clicar no boto Confirmar ir visualizar uma das seguintes mensagens: Criao de Pedido de substituio com sucesso., indica que o pedido foi efectuado correctamente; (Aparecendo esta mensagem, a escala fica bloqueada at ser aceite /rejeitada pelo colega ou anulada pelo advogado que executou o pedido.) J passou o tempo limite para efectuar a substituio de escala., indica que a data da escala inferior ao limite previsto para executar o pedido (48 horas); Advogado substituto j tem um pedido de substituio para esse dia., indica que o colega j tem um pedido nesse dia. No foi encontrado o advogado com a cdula 999999A, indica que o nmero da cdula introduzida no est correcta ou invlida.
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Advogado substituto no est inscrito no Apoio Judicirioe/ou activo em escalas., indica que o colega em questo ou no est inscrito no Sistema de Acesso ao Direito, ou no est inscrito na modalidade de escala.
Fig. 25
2. Aps efectuar este passo, o utilizador ir visualizar a listagem de pedidos existentes respeitante ao ms e ano solicitado.(Fig.26)
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Fig. 26
3. A listagem apresentada na fig.26, contm os seguintes detalhes dos pedidos: Advogado Substitudo: Apresenta o n de cdula do advogado que foi substitudo na escala; Advogado Substituto: Apresenta o n de cdula do advogado substituto na escala; Data de escala: A data da escala; Hora: Indica o incio do perodo de escala, sendo presencial se no perodo da manh ou no perodo da tarde, no caso de ser no presencial so escalas de 24 horas; Tipo de Escala: Se a escala presencial, ou no presencial (de Preveno); Entidade: No caso de ser presencial indica a entidade onde se encontra de escala, sendo no presencial indica a Comarca (que engloba as vrias entidades, Tribunais e rgos de Policia Criminal); Estado: Indica o estado da escala. Este campo, apresenta ao utilizador as quatro opes de estado da escala; a. Pendente: indica que o pedido encontra-se por aceitar por parte do colega; b. Aceite: indica que o pedido de substituio foi aceite por parte do colega; 25
c. Rejeitado: indica que o pedido foi rejeitado por parte do colega; d. Anulado: i. Campo editvel, permite ao utilizador anular um pedido efectuado; ii. No editvel, indica que o pedido j foi anulado pelo utilizador;
2. Aps seleccionar a referida rea funcional, ser apresentada a fig.28, na qual deve seleccionar a opo Alterar, se pretender alterar algum dado ou Voltar para retornar pgina anterior.
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3. Aps ter seleccionado a opo Alterar, ir visualizar os campos que so passveis de ser alterados no sistema, altere a informao pretendida e clique em Submeter para concluir o procedimento ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar ao ecr anterior.(Fig.29)
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Aps seleccionar a referida rea funcional, ser apresentada a listagem de todas as consultas Jurdicas disponveis.(Fig.31)
2. Ao ser apresentada esta pgina, o utilizador dever clicar no item Detalhe para consulta e posterior confirmao dos dados da consulta jurdica.(Fig.32)
Nas imagens abaixo ilustra-se a realizao da operao em cada um dos separadores da consulta jurdica. 1. Verifique e confirme os dados referentes ao separador Segurana Social, clicando na caixa indicada.(Fig.33)
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3. Verifique e confirme os dados referentes ao separador Resumo, no item nome da entidade dever indicar o local de prestao da consulta, clicando na caixa indicada.(Fig.35)
4. Clique no boto Pedido de Pagamento (Fig.36). No caso de pretender voltar pgina anterior, dever clicar em Voltar. Nota: O boto Pedido de Pagamento s aparecer no ecr se o utilizador confirmar os dados no canto superior direito, em todos os separadores da consulta jurdica, Segurana Social, Requerente e Resumo. Se no aparecer navegue entre os vrios separadores afim de verificar qual deles no se encontra confirmado.
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4.4 NOMEAES
Atravs desta funcionalidade Nomeaes, o utilizador poder consultar todas as suas nomeaes em processos no mbito do apoio judicirio. Alm de ter acesso aos detalhes de cada um desses processos (dados do Requerente, da Segurana Social e do Tribunal), o utilizador poder ainda, alterar os dados j introduzidos pelas entidades externas, registar vicissitudes, apensar processos aos j existentes, comunicar o fim do processo quer seja pelo trnsito em julgado da deciso, constituio de mandatrio ou pela resoluo alternativa de litgios. O utilizador dever sempre, e em cada separador respeitante aos detalhes do processo, confirmar os dados e grav-los, para posterior envio do pedido de pagamento. Para aceder a esta rea funcional, o utilizador dever seguir os seguintes passos: 1. Para aceder, deve clicar na rea funcional Nomeaes.(fig.37)
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Esta sub-rea permite ao utilizador a pesquisa de um determinado processo, mediante a insero do nmero do processo no campo assinalado.(Fig.39)
Alm desta pesquisa, o utilizador poder ter acesso listagem de todos os processos nos quais se encontra nomeado. Para consultar um destes processos, o utilizador dever clicar sob o N de Processo AJ que se encontra sublinhado e identificado a cor vermelha.(fig.40) 33
Aps clicar no nmero de processo, o utilizador ir visualizar os dados referentes ao mesmo. So vrios os separadores que o utilizador tem para visualizao. Processo AJ - Dados referentes ao processo de apoio judicirio.(fig.41)
Fig.41 - Processo AJ
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Nota - Este separador s aparece em processo cuja origem do pedido na Segurana Social.
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Fig.43 - Requerente
Fig.44 - Tribunal
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Fig.45 Nomeaes
Vicissitudes - Neste separador ficam dispostas as vicissitudes criadas no processo, caso existam.(Fig.41 e Fig.42). Se no existirem aparece a seguinte informao.(Fig.46)
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Comprovativos das despesas - Neste separador exibido, quando solicitada a homologao de despesas, a informao sobre o valor e os comprovativos das despesas.(Fig.49)
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Nota Importante: No caso de no ter anexado os comprovativos aps terminar o processo, o sistema remeter, sempre, o utilizador para este separador at serem anexados os comprovativos. (Fig.50)
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Esta sub-rea funcional do processo AJ permite as seguintes sub-reas funcionais: 4.4.1 Trnsito em Julgado 4.4.2 Constituio de Mandatrio 4.4.2.1 Constituio de Mandatrio sem interveno processual 4.4.2.2 Constituio de Mandatrio com interveno processual 4.4.2.3 Constituio de Mandatrio com interveno processual, mediante requerimento 4.4.3 Resoluo de Litgio Segundo a Portaria 4.4.4 Apenso/Recurso 4.4.5 Vicissitudes 4.4.6 Gravar Dados 4.4.7 Terminar Processo sem Pagamento 4.4.8 Pedido de Pagamento 4.4.9 Pedido de Pagamento de Despesas em Processo Substitudo Nas imagens abaixo, ilustra-se a realizao da operao em cada uma destas seces:
2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?;(fig.52)
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3. Deve seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar.
4. Aps a confirmao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada
Trnsito em Julgado (fig.53) na qual dever preencher a informao solicitada. Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto. Nota: Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema. Todos os campos so de preenchimento obrigatrio, caso no existam sesses, incidentes processuais, deslocaes a estabelecimentos prisionais ou despesas deve colocar zero (0).
5. Clicar em Confirmar Trnsito em Julgado para confirmar o trnsito ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal. 41
6. Aps clicar em Confirmar Trnsito em Julgado ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?.(fig.54)
7. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar. 8. Seguidamente confirmao aparecer uma caixa a confirmar o sucesso da operao. (Fig.55)
9. No caso de no existirem despesas, ser redireccionado para a pgina inicial do processo. 10. No caso de existirem despesas, ser redireccionado para o separador Comprovativos das despesas a fim de anexar os documentos comprovativos das despesas. (Fig.56)
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11. Aps ser redireccionado para este ecr, dever utilizar o boto verde
, para adicionar os
documentos, ou, caso queira remover documentos j adicionados utilize o boto vermelho . (Fig.57) Nota: S so aceites Documentos em formato PDF; A dimenso total mxima permitida de 5 MB;
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12. Aps ter seleccionado todos os ficheiros pretendidos clique em seguinte para proceder seleco do certificado digital a utilizar para assinar os documentos. (Fig.58)
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13. Aps seleccionar o certificado clique no boto Assinar e enviar, para proceder ao envio dos documentos, ou clique em Anterior para voltar atrs. 14. Aguarde a confirmao do sistema em como a assinatura e o envio foram feitos com sucesso. (Fig.59)
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15. Clique em Voltar para navegar novamente no processo. 16. Ir receber um e-mail com a confirmao da recepo dos documentos. (Fig.60)
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17. Se pretender visualizar os documentos enviados, seleccione a opo Ver Ficheiro de comprovativos de despesas. (Fig.61)
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2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?.(fig.63)
3. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar. 4. Aps a confirmao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada constituio de mandatrio (fig.64), na qual dever preencher a informao solicitada, seleccionando, neste caso a opo Sem interveno processual 1UR. Nota: Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema. Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto. Todos os campos so de preenchimento obrigatrio, caso no existam deslocaes a estabelecimentos prisionais ou despesas dever colocar zero (0).
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5. Clicar em Pedido de pagamento para confirmar o pedido ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal. 6. Aps clicar em Pedido de pagamento ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?. (Fig.65)
7. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar. 8. Aps a confirmao aparecer uma caixa a confirmar o sucesso da operao. (Fig.66)
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18. No caso de no existirem despesas, ser redireccionado para a pgina inicial do processo. 19. No caso de existirem despesas, ser redireccionado para o separador Comprovativos das despesas a fim de anexar os documentos comprovativos das despesas. (Fig.67)
20. Aps ser redireccionado para este ecr, dever utilizar o boto verde
, para adicionar os
documentos, ou, caso queira remover documentos j adicionados utilize o boto vermelho . (Fig.68) Nota: S so aceites Documentos em formato PDF; A dimenso total mxima permitida de 5 MB;
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21. Aps ter seleccionado todos os ficheiros pretendidos clique em seguinte para proceder seleco do certificado digital a utilizar para assinar os documentos. (Fig.69)
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22. Aps seleccionar o certificado clique no boto Assinar e enviar, para proceder ao envio dos documentos, ou clique em Anterior para voltar a trs. 23. Aguarde a confirmao do sistema em como a assinatura e o envio foram feitos com sucesso. (Fig.70)
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24. Clique em Voltar para navegar novamente no processo. 25. Ir receber um e-mail com a confirmao da recepo dos documentos. (Fig.71)
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26. Se pretender visualizar os documentos enviados, seleccione a opo Ver Ficheiro de comprovativos de despesas. (Fig.72)
4.4.2.2
Para aceder a esta sub-rea, dever seguir os seguintes passos: 1. Clicar no boto Constituio de Mandatrio, que se apresenta na parte inferior da pgina; (fig.73)
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2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?.(fig.74)
3. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar. 4. Aps a confirmao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada constituio de mandatrio (fig.75), na qual dever preencher a informao solicitada, seleccionando, neste caso a opo Com interveno processual 4 URs. Nota: Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema. Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto. Todos os campos so de preenchimento obrigatrio, caso no existam sesses, incidentes processuais, deslocaes a estabelecimentos prisionais ou despesas dever colocar zero (0).
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5. Clicar em Pedido de pagamento para confirmar o pedido ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal. 6. Aps clicar em Pedido de pagamento ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?. (Fig.76)
7. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar. 8. Aps a confirmao aparecer uma caixa a confirmar o sucesso da operao. (Fig.77)
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27. No caso de no existirem despesas, ser redireccionado para a pgina inicial do processo. 28. No caso de existirem despesas, ser redireccionado para o separador Comprovativos das despesas a fim de anexar os documentos comprovativos das despesas. (Fig.78)
29. Aps ser redireccionado para este ecr, dever utilizar o boto verde
, para adicionar os
documentos, ou, caso queira remover documentos j adicionados utilize o boto vermelho . (Fig.79) Nota: S so aceites Documentos em formato PDF; A dimenso total mxima permitida de 5 MB;
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30. Aps ter seleccionado todos os ficheiros pretendidos clique em seguinte para proceder seleco do certificado digital a utilizar para assinar os documentos. (Fig.80)
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31. Aps seleccionar o certificado clique no boto Assinar e enviar, para proceder ao envio dos documentos, ou clique em Anterior para voltar a trs. 32. Aguarde a confirmao do sistema em como a assinatura e o envio foram feitos com sucesso. (Fig.81)
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33. Clique em Voltar para navegar novamente no processo. 34. Ir receber um e-mail com a confirmao da recepo dos documentos. (Fig.82)
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35. Se pretender visualizar os documentos enviados, seleccione a opo Ver Ficheiro de comprovativos de despesas. (Fig.83)
4.4.2.3
Para aceder a esta sub-rea, dever seguir os seguintes passos: 1. Clicar no boto Constituio de Mandatrio, que se apresenta na parte inferior da pgina; (fig.84)
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2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?.(fig.85)
3. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar. 4. Aps a confirmao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada constituio de mandatrio (fig.86), na qual dever preencher a informao solicitada, seleccionando, neste caso a opo Com interveno processual mediante requerimento Art. 28-A, al. b. Nota: Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema. Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto. Todos os campos so de preenchimento obrigatrio, caso no existam sesses, incidentes processuais, deslocaes a estabelecimentos prisionais ou despesas deve colocar zero (0).
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5. Clicar em Pedido de pagamento para confirmar o pedido ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal. 6. Aps clicar em Pedido de pagamento ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?. (Fig.87)
7. Dever seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar. 8. Seguidamente confirmao aparecer uma caixa a confirmar o sucesso da operao.(Fig.88)
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36. No caso de no existirem despesas, ser redireccionado para a pgina inicial do processo. 37. No caso de existirem despesas, ser redireccionado para o separador Comprovativos das despesas a fim de anexar os documentos comprovativos das despesas. (Fig.89)
38. Aps ser redireccionado para este ecr, dever utilizar o boto verde
, para adicionar os
documentos, ou, caso queira remover documentos j adicionados utilize o boto vermelho . (Fig.90)
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Nota: S so aceites Documentos em formato PDF; A dimenso total mxima permitida de 5 MB;
39. Aps ter seleccionado todos os ficheiros pretendidos clique em seguinte para proceder seleco do certificado digital a utilizar para assinar os documentos. (Fig.91)
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40. Aps seleccionar o certificado clique no boto Assinar e enviar, para proceder ao envio dos documentos, ou clique em Anterior para voltar a trs. 41. Aguarde a confirmao do sistema em como a assinatura e o envio foram feitos com sucesso. (Fig.92)
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42. Clique em Voltar para navegar novamente no processo. 43. Ir receber um e-mail com a confirmao da recepo dos documentos. (Fig.93)
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44. Se pretender visualizar os documentos enviados, seleccione a opo Ver Ficheiro de comprovativos de despesas. (Fig.94)
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2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?;(Fig.96)
3. Dever seleccionar ok, se pretende continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar; 4. Aps a confirmao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada Resoluo de litgio (Segundo art. 25, n4 da Portaria 210 de 29 de Fevereiro de 2008 (fig.97), na qual dever introduzir a Data de Termo de Processo, o Tipo de Litgio e as observaes no campo para o efeito. Nota: Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema.
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5. Clicar em Pedido de Pagamento para concluir a informao de resoluo de litgio ou, em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal. 6. Aps clicar em Pedido de Pagamento ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?;(fig.98)
7. Deve seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar; 8. Seguidamente confirmao aparece uma caixa a confirmar o sucesso da operao.(Fig.99)
4.4.4 Apenso/Recurso
Atravs desta operao, o utilizador ter a possibilidade de criar um processo apenso a outro existente e para o qual j havia sido nomeado, ou criar um Recurso. Pode efectuar essa criao no Sistema de Informao da Ordem dos Advogados, atravs da seguinte operao: 1. Clicar no boto Apenso/Recurso, que se apresenta na parte inferior da pgina; (fig.100)
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2. Aps clicar no boto, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada Processo Apenso; (fig.101) Nota - Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema.
Nessa janela existem vrios separadores, denominados, Processo AJ(fig.102), Segurana Social (fig.103), Requerente(fig.104) e Tribunal (fig.105), nos quais deve introduzir os dados solicitados.
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Fig.104 Requerente
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Fig.105 - Tribunal
3. Clicar em Confirmar Apenso para concluir o procedimento. Caso aparea a indicao os campos marcados com * so invlidos ou no esto preenchidos, verifique se em todos os separadores se encontra um asterisco vermelho (fig.106). Clique em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal.
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4.4.5 Vicissitudes
Entende-se por vicissitudes o enquadramento jurdico das questes supervenientes, suscitadas no mbito do Patrocnio. O utilizador atravs desta operao poder criar uma vicissitude. Para aceder a esta sub-rea, o utilizador dever seguir os seguintes passos: 1. Clicar no boto Vicissitudes, que se apresenta na parte inferior da pgina; (Fig.107) Nota - Caso a janela de informao no aparea, consulte o anexo para corrigir o problema.
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2. Aps este procedimento, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada Vicissitudes (fig.108), na qual dever seleccionar o tipo de vicissitude: Dar sem efeito Nomeao, Desistncia da Nomeao por parte do Beneficirio, Duplicao de Processos, Escusa/Dispensa de Patrocnio, Falta de colaborao do Beneficirio, Inviabilidade da aco, Morte do Beneficirio, No confirmao dados (2 devoluo IGF), Processo no encontrado no Tribunal, Prorrogao do Prazo de propositura, Reclamao/Pedidos de Informao, Rectificao da S.S. e Sada do Advogado do AJ;
3. Clicar em Anexar o Documento, para procurar o documento que pretende colocar como anexo. O ficheiro, que s pode ser um, deve ser em formato PDF, com tamanho mximo de 3 MB; 4. Clicar em Confirmar Vicissitudes para concluir o procedimento e proceder impresso do respectivo comprovativo, (Fig.109), ou em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal.
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Fig.109 - Comprovativo de criao de vicissitude Nota - Apenas a Vicissitude Inviabilidade da aco, gera pedido de pagamento conforme previsto no art. 25, n. 7 da Portaria n. 10/2008, de 3 de Janeiro, com a redaco dada pela Portaria n. 210/2008, de 29 de Fevereiro.
2. Aps este procedimento, ir aparecer na parte superior da pgina uma informao, indicando que as alteraes efectuadas foram gravadas. (Fig.111)
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2. Aps este procedimento, ir aparecer uma caixa a informar Ateno que o processo vai ser arquivado, aps o que no ser possvel qualquer movimento. Tem a certeza que deseja continuar? .(fig.113)
3. Clicar em ok para concluir o procedimento, ou em Cancelar, se pretender cancelar a operao e voltar pgina principal.
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Para efectuar o pedido, o utilizador dever seguir os seguintes passos: 1. Clicar no boto Pedido de pagamento, que se apresenta na parte inferior da pgina; (Fig.116)
2. Ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?;(fig.117)
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3. Dever seleccionar ok, se pretende continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar.
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3. Aps ter seleccionado o processo, ser apresentada a seguinte rea funcional (Fig.120), na qual dever seleccionar a opo Pagamento de despesas, que se apresenta na parte inferior da pgina, caso pretenda continuar com a operao, se no pretender seleccione cancelar.
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4. Aps a operao acima descrita, ir aparecer uma nova caixa de informao denominada Pedido de pagamento de despesas (fig.121), na qual dever preencher a informao solicitada. Caso o utilizador se engane em algum dos campos, dever apagar o que escreveu e voltar a inserir o texto correcto.
5. Aps clicar em Confirmar Pedido de Pagamento ir aparecer uma caixa a informar que Esta operao ir dar lugar a um pedido de pagamento, tem a certeza que pretende continuar?;(fig.122)
6. Deve seleccionar ok, se pretender continuar com a operao, se no seleccione cancelar; 9. Aps a confirmao aparecer uma caixa a confirmar o sucesso da operao. (Fig.123)
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10. No caso de no existirem despesas, ser redireccionado para a pgina inicial do processo. 11. No caso de existirem despesas, ser redireccionado para o separador Comprovativos das despesas a fim de anexar os documentos comprovativos das despesas. (Fig.124)
12. Aps ser redireccionado para este ecr, dever utilizar o boto verde
, para adicionar os
documentos, ou, caso queira remover documentos j adicionados utilize o boto vermelho . (Fig.125)
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Nota: S so aceites Documentos em formato PDF; A dimenso total mxima permitida de 5 MB;
13. Aps ter seleccionado todos os ficheiros pretendidos clique em seguinte para proceder seleco do certificado digital a utilizar para assinar os documentos. (Fig.126)
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14. Aps seleccionar o certificado clique no boto Assinar e enviar, para proceder ao envio dos documentos, ou clique em Anterior para voltar a trs. 15. Aguarde a confirmao do sistema em como a assinatura e o envio foram feitos com sucesso. (Fig.127)
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16. Clique em Voltar para navegar novamente no processo. 17. Ir receber um e-mail com a confirmao da recepo dos documentos. (Fig.128)
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18. Se pretender visualizar os documentos enviados, seleccione a opo Ver Ficheiro de comprovativos de despesas. (Fig.129)
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2. Caso no sejam homologadas na sua totalidade as despesas apresentadas, o utilizador recebe um e-mail a notificar que foi feita uma alterao, bem como da razo da mesma. (Fig.131)
3. O utilizador dever aceder sua rea reservada, entrar no processo em causa e aceder ao item Detalhe despesas processo, (Fig.132) 4. Dever seleccionar aceitar alterao ou rejeitar alterao.(Fig.132)
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5. Se aceitar a alterao, o pedido ser enviado para o IGFIJ para processamento. 6. Se no aceitar a alterao, dever enviar um e-mail a justificar/indicar a razo da rejeio.
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Afim
de
visualizar
toda
informao
da
conta
corrente
dever
clicar
no
boto
Procurar.(Fig.133)
Para aceder informao detalhada de cada um dos processos, o utilizador ter apenas de clicar no respectivo nmero do processo pretendido e que se encontra na coluna N processo da conta corrente.(Fig.134)
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Anexo
I - Manual Internet Explorer II - Manual Mozilla Firefox III - Manual Google Chrome
Neste anexo ser explicado ao utilizador como desbloquear as janelas de pop-up, em cada um dos browsers acima mencionados, de forma a conseguir gerar correctamente a informao no portal.
I - Internet Explorer Para desbloquear as janelas de pop-up no Internet Explorer, dever efectuar os seguintes passos: 1. Clique no menu Ferramentas ou Tools ou no cone da figura anexa, e escolha Opes da Internet ou Internet Options;(Fig.1)
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2. Active o separador Privacidade ou Privacy; 3. Mova o marcador, que se encontra no lado esquerdo da caixa, at ao limite inferior, aparecendo a designao Aceitar todos os cookies ou Accept all cookies; 4. Active a opo Ligar Bloqueador de janelas de Pop-up ou Turn on Pop-up Blocker e clique no boto definies ou Settings; (Fig.2)
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5. Digite www.oa.pt na caixa endereo de website a permitir ou Address of web site to allow e clique em adicionar ou Add;(Fig.3)
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II - Manual Mozilla Firefox Para desbloquear as janelas de pop-up no Mozilla firefox, dever efectuar os seguintes passos:
1. Clique no menu Ferramentas ou Tools e seleccioneOpes ou Options;(Fig.4)
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Excepes ou Exceptions;(fig.5)
Fig.5 - Contedo Activado 4. Digite www.oa.pt na caixa endereo de stio web ou website address e clique em
permitir ou Allow;(Fig.6)
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Fig.6 - Adicionar Excepo 5. Clique no boto Fechar ou Close; 6. Clique no boto Ok.
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III - Manual Google Chrome Para desbloquear as janelas de pop-up no Google Chrome, dever efectuar os seguintes passos:
1. Clique no menu Ferramentas atravs do cone que se encontra na parte superior do
Fig.7 - Ferramentas 2.
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Fig.9 - Activao do Separador 4. Active o separador Pop-ups; (fig.10) 5. Seleccione a opo excepes; (fig.10)
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Fig.10 - definies de Contedo 6. Na caixa excepes de pop-ups, seleccione o boto Adicionar; (fig.11)
Fig.11 - excepes de pop-ups 7. Na janela Nova excepo, digite www.oa.pt na caixa Padro e na caixa Aco
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