Diplomado QHSE Julio de 2013

MEJORAMIENTO CONTINUO QHSE

ING. ING . ALEXANDER BECERRA

Ingeniero Qumico, con estudios de posgrado en Gestin Ambiental, Auditorias y PREAD, ha sido Gerente Ambiental, Consultor en los temas de Gestin Ambiental, Auditorias y Ecoindicadores. Ecoindicadores. Interventor HSEQ Industria Petrolera. Petrolera . Actualmente Director de ECOPLAK alexander. alexander .becerra. becerra.reyes@gmail. reyes@gmail.com

1. OBJETIVOS DEL CURSO

PRESENTAR conceptos y herramientas para el desarrollo de Mejoramiento Continuo enmarcado dentro la Calidad, para estar en capacidad de: 1. ENTENDER el concepto de mejoramiento continuo dentro del marco de la norma ISO 9001 v 2004. 2. Conocer las Herramientas para gestionar el Mejoramiento Continuo

Temario
1. Conceptos Bsicos de Mejoramiento Continuo y Ciclo PHVA 2. Tcnicas estadsticas 3. Indicadores de gestin 4. Revisin por la Direccin 5. Acciones Correctivas 6. Acciones preventivas 7. Desempeo del sistema integral

1. Conceptos Bsicos de Mejoramiento Continuo y Ciclo PHVA

LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIN HSEQ

OSHAS 18001 ISO 14001

8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores

7. Enfoque en evidencias para la toma de decisiones 6. Mejoramiento continuo

ISO 9001

5. Enfoque sistmico de la gestin 4. Enfoque en los procesos 3. Participacin del personal 2. Liderazgo 1. Organizacin enfocada al cliente

Mejoramiento continuo del desempeo de la organizacin

1. El Ciclo PHVA
Gestin Conjunto de Actividades Coordinadas para Dirigir una OrganizacinISO 9001. 2008
Es la concepcin gerencial bsica que dinamiza la relacin entre el Hombre y los Procesos y entre los Procesos y los Resultados.

CONCEPTOS BSICOS
Requisito Defecto No Conformidad Conformidad

Liberacin

Accin Preventiva

Accin Correctiva

Concesin Desviacin Permitida

Correccin

Desecho

Reproceso

Reclasificacin

Reparacin

CONCEPTOS BSICOS
Item Requisito Defecto No Conformidad Conformidad Liberacion Accin Preventiva Accin Correctiva Descripcin Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado Incumplimiento de un requisito Cumplimiento de un requisito Autorizacin para proceder con la siguiente fase de un proceso. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente no deseable. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

CONCEPTOS BSICOS
Item Correccion Reproceso Reclasificacin Reparacin Desecho Concesin Desviacin Permitida Descripcin Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que se conforme con requisitos que difieren de los iniciales Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista. Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su utilizacin inicial prevista. Autorizacin para utilizar o liberar un producto no conforme que no es conforme con los requisitos especificados Autorizacin para apartarse de los requisitos de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realizacin.

Identificacion de Problemas
Problema Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecucion de algun fin. Un problema en el trabajo: Que debido a un hecho o circunstancia lo planificado sea distinto a lo realmente obtenido. Que debido a un hecho o circunstancia las expectativas y necesidades de los clientes no sean satisfechas.

El Mejoramiento Continuo como un Proceso

Entradas

Proceso

Salidas

Eficiencia
ptimo manejo de recursos

Eficacia
Logro de resultados esperados

Efectividad
Eficiencia X Eficacia

Mejora Continua de una Accin Correctiva

Reclamos de clientes Auditoras 6 7 1 Procesos 2 Fuentes de Informacin Reporte 5 servicios Producto No conforme Operaciones de trabajo 3Registros de calidad

Mejora Continua de una Accin Preventiva

Planificacin de la calidad Quejas de clientes 6 7 1 Tendencias del mercado 2 Fuentes de Informacin Evaluacin competencia 5 Benchmarking 4 Identificacin de riesgos 3 Sugerencias

Espiral del Mejoramiento

EVALUACIN DE LA PERCEPCIN DEL CLIENTE

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ALMACENAMIENTO Y DESPACHO SEGUIMIENTO DE PRODUCTO Y PROCESO PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO COMPRAS DISEO Y DESARROLLO PLANIFICACIN DE PROCESOS INVESTIGACIN DE NECESIDADES DEL CLIENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AUDITORAS

Mejoramiento Continuo

2. Tecnicas Estadisticas

Resolver el Problema la Correccin de la No-Conformidad

Nuevas Ideas Anlisis del Proceso

Analisis de Causas

Herramientas de la Calidad

Recoleccion de Datos

Clasificacion de las Herramientas de Mejoramiento Continuo

Herramienta Lluvia de Ideas 5wy4h Diagrama Causa y Efecto Diagrama de Matriz Analisis de Pareto Grafica Radar Nuevas Ideas Analisis de Proceso Anlisis de Causa

Lluvia de Ideas

Que es Es una tcnica de Grupo para Generar Ideas en un Ambiente Relajado

Cuando se Utiliza 1. Generar un gran numero de Ideas 2. Liberar la Creatividad 3. Involucrar a los Miembros del Equipo 4. Identificar Oportunidades de mejora

Como se Utiliza..? 1. No Estructurada Libre 2. Estructurada o Circular 3. Silenciosa

Ejemplo

Ejemplo Lluvia de Ideas

Metodologa 5W 2H
What? Why? Where? Who? When? How? Que se har (detectar, eliminar, reducir, mitigar) Porqu aplicar la accin (que se espera obtener) Dnde se debe implementar y medir la accin. Quien debe implementar la accin. Cundo se debe implementar y medir la accin Cmo se debe implementar (procedimientos).

How much? Cunto se debe invertir en la implementacin y medicin de la accin.

Diagrama Causa - Efecto

Qu es? Representacin de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por Kaoru Ishikawa en Tokio. Cundo se Utiliza? Para identificar las posibles causas de un problema especfico.

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD - Diagrama Causa - Efecto Cmo se Utiliza? Identificar el problema. Registrar la frase que resume el problema. Dibujar y marcar las espinas principales. Realizar lluvia de ideas de las causas del problema. Identificar los candidatos para la causa ms probable.

Manejo de No Conformidades Identificacion de Causas Anlisis 5 M

Manejo de No Conformidades Identificacion de Causas Anlisis 4 Porques

Diagrama Matriz
Qu es? Diagrama que facilita la identificacin de relaciones que existen entre dos o ms factores (ejm. Problemas, causas y procesos; mtodos y objetivos). Cundo se Utiliza? Una aplicacion frecuente es la relacin entre requerimientos del cliente y caracteristicas de calidad del producto / servicio.

Diagrama Matriz

- Diagrama de Pareto Qu es? Tcnica que separa los pocos vitales de los muchos triviales. A principios del siglo XX, Vilfredo Pareto (1848-1923), economista italiano, realiz un estudio sobre la riqueza y la pobreza. Descubri que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia. Una expresin comn de la regla 80/20 es que el ochenta por ciento de nuestro negocio proviene del 20% de nuestros clientes.

Diagrama de Pareto
Cundo se Utiliza? Al identificar un producto o servicio para el anlisis para mejorar calidad. Al identificar oportunidades para mejorar. Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Cuando los categoras. datos puedan clasificarse en

- Diagrama de Pareto Cmo se Utiliza? Seleccionar categoras lgicas. Reunir datos. Ordenar datos de la mayor categora a la menor. Totalizar datos. Trazar ejes horizontales y verticales. Trazar escala de los ejes verticales izquierdos. Trazar la lnea del % acumulativo.

- Diagrama de Pareto Ejemplo

CATEGORIA No. Reclamaciones

El paquete llega tarde Envo con daos No se enva la factura. Paquete perdido. Atencin recibida. Nota de visita con hora incorrecta Otros

52 28 12 41 16 10 3

- Diagrama de Pareto Ejemplo

No. Categora Frec. Absoluta Frec. Abs. Acum. Frec. Relat. Unit % Frec. Relat. Acum.

1 2 3 4 5 6 7

El paquete llega tarde Paquete perdido Envo con daos Atencin recibida No se enva la factura Nota de visita con hora incorrecta Otros

Diagrama de Pareto
Y Ejemplo Grfica -

Grafica de Radar
Que es
Cuando se Utiliza

Presenta Visualmente la relacion entre el resultado y lo esperado

1. Analisis de Objetivos 2. Planes de Capacitacion 3. Anlisis de Proyectos

Como se Utiliza..? 1. Se definen las categorias a utilizar 2. Se traza el radio sobre cada categoria 3. Se evaluan las categorias vs el % de Logro 4. Interpretar y usar datos para mejorar

Ejemplo

Grafico de Radar
Capacitacion 100 80 60 40 20 0

Manejo Residuos

Transporte Muestras

Bioseguridad

Pruebas de Calidad Internas Pruebas Calidad Externas

Lo Esperado Lo Obtenido

Control Equipos Entrega Resultados a Tiempo

- Histograma Qu es?
Una grfica de la distribucin de un conjunto de medidas. Un histograma es un tipo especial de grfica de barras que despliega la variabilidad dentro de un proceso.

Cuando se Utiliza?
Hacer seguimiento al desempeo del proceso. Seleccionar el siguiente proceso o producto a mejorar. Obtener una revisin rpida de la variabilidad del proceso.

- Histograma Cmo se Utiliza? Recolectar datos. Contar nmero de datos en la muestra. Determinar el rango. Determinar el nmero de intervalos. Determinar la extensin del intervalo. Dibujar. Analizar.

- Histograma Tiempo en das en tiempo de entrega de producto Ejemplo Plazo Mximo de Respuesta : 60 das Perodo Evaluado : Seis (6) meses.
Entrega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiempo de Entrega Dias 30 32 33 34 35 38 41 50 55 58 60 65 63 66 68 69 70 50 90 60 65 55 75 85 54

- Histograma Ejemplo

Clase

Frecuencia

% acumulado

Clase

Frecuencia

% acumulado

32

4,17%

61

33,33%

46,5

25,00%

75,5

66,67%

61

58,33%

46,5

87,50%

75,5

91,67%y mayor...

95,83%

y mayor...

100,00%

32

100,00%

Histograma Ejemplo
Histograma
9 8 100,00% 7 6 Frecuencia 5 60,00% 4 3 2 20,00% 1 0 61 75,5 46,5 Clase y mayor... 32 0,00% 40,00% Frecuencia % acumulado 80,00% 120,00%

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD

- Histograma Ejemplo

Interpretacin La especificacin programada fue que la respuesta se le diera al ciudadano en un plazo no superior a 60 das. Al observar el histograma se aprecia que cierto nmero de respuestas se dan fuera de la especificacin. Un anlisis ms detenido, nos llevara a concluir que el proceso no posee la estabilidad deseable.

2. Indicadores de Gestion

Concepto de Indicadores
Que es un indicador? Los indicadores se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de un sistema que nos dan informacin sobre las tendencias de ste, sobre aspectos concretos que nos interesa analizar. stos pueden estar compuestos simplemente por una variable (nmero de vehculos de un municipio) o por un grupo de ellas, como por ejemplo los metros cuadrados de verde urbano por habitante y tambin pueden encontrarse interrelacionadas formando ndices complejos, como los ndices econmicos

Concepto de Indicadores
Un indicador es un signo, tpicamente medble, que puede reflejar una caracterstica cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios sobre condiciones del sistema actual, pasado o hacia el futuro. La formacin de un juicio o decisin se facilita comparando las condiciones existentes con un estndar o meta existentes

Para Definir un Indicador Ambiental se debe

1.

Definir un Alcance del Sistema a Evaluar

El Planeta Un Pais Una Ciudad Una Empresa

2.

Definir Unidad Funcional (ejm)

No. Habitantes Ton Producto Final M3 Producto Final No. Servicios Realizados No. Productos Fabricados.

3. Definir Metodologa de Calculo del Indicador 4. Definir Metodologa de Presentacin del Indicador 5. Anlisis e Interpretacin de la Evolucin del Indicador.

Para que se usan los indicadores en Gestin Ambiental..?

En la gestin ambiental se utilizan para tres propsitos: a) Suministrar informacin sinttica para poder y evaluar las dimensiones de los problemas b) Establecer objetivos c) Controlar el cumplimiento de los objetivos. Pueden utilizarse adems para incrementar el grado de conciencia ciudadana

Los Indicadores deben Ser: * * * * Utilies y Relevantes Comparables Estandarizables Mostrar Tendencias

* Fcil Lectura

Unidad Funcional
Medida en la cual Normalmente se Mide la Produccin, ejm:
Ton de Producto M2 de Producto No. Servicios Realizados No. Personas Mwh

Debe ser fcilmente medible y extrapolable

INDICADORES DE ECOEFICIENCIA
Agua Energa Materias Primas Residuos al suelo Residuos al agua Residuos al aire Papel

Indicadores Recurso Agua

Indicadores - Agua

Indicador de Ecoeficiencia Consumo de Agua.

m3 Agua (Industrial + Oficinas) EPI AGUA = TONELADA DE PRODUCTO

Indicador de Ecoeficiencia Consumo de Agua.

Es importante evaluar en este Indicador.

% Aporte Agua Pozo % Aporte Cuerpo de Agua % Aporte Acueducto % Aporte Aguas Lluvias

Indicador de Ecoeficiencia Consumo de Energa

Indicador de Ecoeficiencia Consumo de Energa

Gigajulios (Energia Electrica + Energia Termica+Cogeneracion) EPI ENERGIA = TONELADA DE PRODUCTO

Indicador de Ecoeficiencia Consumo de Energa

Es importante evaluar en este Indicador.

% Aporte Energia Termica
X Tipo de Combustible
Carbon (toneladas) Crudo de Castilla (galones) ACPM (galones) Fuel Oil (galones) Kerosene (galones) Gas Natural (m3)

?= GIGAJULIOS

% Aporte Energia Electrica

Industrial - Kwh Oficina - Kwh

?= GIGAJULIOS

Factores de Conversion Trmicos Poder Calorfico

COMBUSTIBLE UNIDAD PODER CALORIFICO UNIDADES

CARBON

TONELADAS

23,6742

GJ/TON

CRUDO DE CASTILLA

GALONES

0,1583

GJ/GALON

ACPM

GALONES

0,1424

GJ/GALON

FUEL OIL

GALONES

0,1604

GJ/GALON

KEROSENE

GALONES

0,1373

GJ/GALON

GAS NATURAL

METROS CUBICOS

0,0371

GJ/m3

Indicador Economico Consumo Energa

Calculo de Indicadores Energa

Calculo de Indicadores Energa

Indicadores de Uso de Materias Primas

Ton Materia Prima Principal EPI MP = TONELADA DE PRODUCTO

Indicadores de Uso de Materias Primas

Es importante evaluar en este Indicador.

% Desperdicio de Materia Prima Principal
Logra Medir Productividad de la Planta Costo de Desperdicio de MP vs Implementacin de Tecnologas Limpias y de mayor versatilidad. Evaluar Sustitucin de Materias Primas vs % de Desperdicio Para que estoy usando mi materia prima principal?

Indicador de Materias Primas de Alto Impacto Ambiental

Indicadores Residuos Slidos

Clculo de Indicadores Residuos

Clculo de Indicadores Residuos llevados a tratamiento

Clculo de Indicadores Residuos Inversin Ambiental

Indicador de Valorizacin de Residuos (IVR) Dinero Recuperado por Actividades de Aprovechamiento de Residuos Slidos IVR = Dinero Invertido en Disposicin Final de Residuos Slidos

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Suelo

Residos Aprovechables+Residuos Enviados Relleno Sanitario+Residuos Peligrosos (tn) EPI RESIDUOS = TONELADA DE PRODUCTO

Indicador de Residuos Solidos

Es importante evaluar en este Indicador.

% Reciclaje y/o Aprovechamiento de Residuos Slidos
Caracterizar y Cuantificar los RS Ingresos por venta de Residuos Aprovechables % Residuos No Aprovechables enviamos a Relleno Sanitario Medir volumen de Residuos Slidos Costo de Disposicin de Residuos Slidos

% Generacin Residuos Peligrosos

Medir Volumen de Residuos Generados Medir costo de Disposicin Medir Impacto Ambiental de la Disposicin

Indicadores de Emisin Atmosfrica

Indicadores de Emisin Atmosfrica

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Aire Material Particulado

PM 10 u Kg Ind.Emisiones PM 10 = ton producto PM 10 u (ppm) = mg/m3

Consumo de Aire = m3 Aire/ton Producto. Depende de la Calidad del Combustible Usado (Analisis Proximal del Combustible)

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Aire

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Aire CO2, NOx, SOx

Kg CO2 Ind.Emisiones CO2 = ton producto CO2 = mg/m3 - ppm

Consumo de Aire = m3 Aire/ton Producto. Capacidad de la Caldera (Relaciona con el consumo de Energia) Depende de la Calidad Ambiental del

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Aire CO2, NOx, SOx

Kg NOx Ind.Emisiones NOx = ton producto NOx = mg/m3 ppm

Consumo de Aire = m3 Aire/ton Producto. Capacidad de la Caldera (Relaciona con el consumo de Energia)

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Aire CO2, NOx, SOx

Kg SOx Ind.Emisiones NOx = ton producto SOx = mg/m3 - ppm

Consumo de Aire = m3 Aire/ton Producto. Capacidad de la Caldera (Relaciona con el consumo de Energia)

Indicadores de Emisin Atmosfrica Unidad de contaminacin atm.

Indicadores Ruido

Indicadores Tipo del Sector Energtico Emisiones Atmosfricas

Evolucin Anual de los Indicadores de Emisin Atmosfrica

Indicadores de Seguimiento Generacin de CO2

Indicadores de Generacin de Productos Qumicos Txicos Usados para los procesos de Generacin, Cenizas y Disposicin de Residuos Slidos

Indicadores de Remocin de PCBs

Clculo de Indicadores Vertimientos

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Agua DBO5

Kg DBO5 EPI DBO5 = ton producto DBO5 = mg O2/L

Caudal Vertido = L/seg.

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Agua DBO5

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Agua SST

Kg SST EPI SST = ton producto SST = mg/L

Caudal Vertido = L/seg.

Indicador de Ecoeficiencia Residuos al Agua SST

Clculo de Indicadores Vertimientos

4,5, 6. Taller Revisin x la Gerencia, anlisis de Acciones Correctivas y Preventivas

Informe Revision x Objetivo SGI

FORMATO DE GESTION INTEGRAL LISTADO DE INDICADORES DE GESTION INTEGRALES HSEQ Cdigo: Rige a partir de: Enero 09 Versin: 07 Paginas: 1 de 1 NIVEL Y FUNCION PERTINENTE PARA DESPLIEGUE TACTICO GERENCIA GERENCIA GERENCIA HSEQ ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DIRECTRICES DE LA POLTICA OBJETIVOS INDICADOR Evaluacion del desempeo del contratista Cumplir con los requisitos legales HSEQ aplicables a la organizacin Encuesta de satisfaccion del cliente Realizar la revisin y actualizacin de la matriz de legislacin de HSE Gestin de recursos PERSONAL COMPETENTE FORMULA Evaluacion realizada por el cliente (ECOPETROL - PSE) Total de calificacion de las encuestas realizadas / No. total de encuesta realizadas Seguimiento a F-HSE-008 Matriz de requisitos legales HSEQ META Obtener 100 Ptos Mantener una calificacion 4 Cumplir con el 100% RESPONSABLE Gerente ECOPETROL Gerente Coordinador HSEQ FRECUENCIA Al finalizar el contrato. Semestral Cada vez que se presenten cambios en la legislacin Semestral

Asegurar calidad del servicio a travs del cumplimiento de los requisitos legales en HSEQ aplicables a la organizacin, Contar con un personal calificado, para cumplir con el optimo desarrollo de los proyectos que desarrolla la compaa. Garantizar las disponibilidades de recursos humanos, fsicos y financieros para el HSEQ.

Medir el desempeo del personal en temas HSEQ Controlar los recursos humanos, fsicos y financieros destinados a SGHSEQ Medir el comportacimiento del las estadisticas de accidente de trabajo para el

Total de calificacion de las evaluaciones de Lograr una calificacion desempeo / No. evaluaciones de promedio 8 desempeo realizadas Total Presupuesto de HSE gastado ao / Total de presupuesto de HSE programado ao Lograr una ejecucion del presupuesto HSEQ del >75 %

Gerente

Seguimiento del presupuesto HSEQ

Gerente Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ

Semestral

GERENCIA HSEQ ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVO Y PROYECTOS

Indice de frecuencia (IF) Indice de severidad (IS) Indice de Lesiones Incapacitantes (ILI) Incidencia de IEP Identificar, evaluar, priorizar y Medir el comportacimiento controlar los factores de riesgos que del las estadisticas de se originen en los lugares de trabajo enfermedad profesional y actividades que desarrolla el personal y que puedan generar una lesin; previniendo as los Mantener la tasa de accidentes de trabajo o enfermedad letalidad profesional. Prevenir durante el ao , el desarrollo de AT y EP derivadas del riesgo ergonomico, visual, orden y aseo, seguridad vial y riesgo psicosocial. Indice de frecuencia (IFEP) Indice de severidad (ISEP) Indice de Lesiones Incapacitantes (ILIEP) Letalidad AT PVE Ergonomico PVE Conservacion visual Programa de Orden y Aseo Programa de seguridad vial Programa de Riesgo psicosocial Monitorear el consumo de agua. A Identificar, evaluar y controlar los factores ambientales que generen Reducir los impactos socio impactos socio - ambientales ambientales; que puedan negativos en los lugares de trabajo afectar las instalaciones del y que puedan afectar las cliente, comunidad y instalaciones del cliente, comunidad ambiente, para el 2009 y ambiente, Programa de generacion de residuos:Establecer un programa para reducir el volumen de residuos solidos generados, recuperando los materiales reutilizables provenientes de labores de INCOLPROY LTDA, asi como la implementacion de medidas que permitan la optimizacion de los recursos. Acciones correctivas y preventivas

(No. AT mes) * K1 / Total Horas hombre Lograr un 0% en el IFAT trabajadas (No. Dias perdidos por AT mes) * K1 / Total Lograr un 0% en el Horas hombre trabajadas ISAT Lograr un 0% en el (IF * IS) / K2 ILIAT (No. EP nuevas mes + EP antiguas mes) / Lograr un 0% en el Total trabajadores expuestos INCEP (No. EP mes) * K1 / Total Horas hombre Lograr un 0% en el trabajadas IFEP (No. Dias perdidos por EP mes) * K1 / Total Lograr un 0% en el Horas hombre trabajadas ISEP Lograr un 0% en el (IF EP * IS EP) / K2 ILIEP (No. AT Mortales ao) * 100 / No. Total AT Mantener en 0% LAT ao Realizar seguimiento y evaluacion de cada programa. VER LOS PROGRAMAS: Lograr un 80% de las PVE ERGONOMICO / CONSERVACION actividades del plan de VISUAL accion de los programas PG ORDEN Y ASEO PG DE SEGURIDAD VIAL PG RIESGO PSICOSOCIAL Total de metros cubicos de agua bimestre actual / Total de metros cbicos de agua bimestre anterior Mx 20% del consumo anterior.

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Anual

Coordinador HSEQ

Mensual

Coordinador HSEQ

Bimensual

Realizar seguimiento y evaluacion de las actividades del programa. VER PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Logra un 80% de las actividades del plan de accion de los programas.

Coordinador HSEQ

Mensual

ADMINISTRATIVO Y PROYECTOS

A promover la mejora continua y eficacia del sistema de gestion integral HSEQ

Mejorar en el 2009 el desempeo del SGHSEQ

# de conformidades resueltas * 100 / # de conformidades halladas

Logra el cierre del 100% de las acciones correctivas

Gerente Coordinador HSEQ

Mensual

GERENCIA HSEQ