PLAN DE SEGURIDAD NE0 10

1. OBJETIVO DEL PLAN El Plan de Prevencin de Riesgos tiene el objetivo de integrar la Prevencin de Riesgos laborales a los procedimientos de construccin que se aplicarn durante la ejecucin del proyecto Edificio de Viviendas Neo 10, a fin de preservar la integridad fsica y salud de nuestros trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de calidad, costo y plazo de nuestros clientes. Por medio del presente Plan, la obra quiere generar los mtodos ms apropiados para que a un costo razonable se puedan minimizar los peligros propios de las actividades a desarrollar. Considerando la accidentabilidad y el desempeo base de la empresa se plantean los siguientes objetivos especficos: 1.1 Introducir el programa de SBC (Seguridad Basada en el Comportamiento) 1.2 Introducir el uso de Listas de verificacin para trabajos en Altura. 1.3 Mantener 01 reunin mensual de comit paritario de seguridad. 1.4 Introducir un programa de simulacros considerando las siguientes emergencias: Incendio, Evacuacin y/o Rescate, Sismo. 1.5 Mantener el ndice de Frecuencia de la Divisin por debajo de 1. 1.6 Mantener un ndice de desempeo Ambiental por encima de 85% El presente Plan tiene un alcance a todo el personal propio, sub contratado, visitas y contratistas directos del cliente que desarrollen trabajos dentro del rea en construccin y de influencia.

2. DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE PREVENCIN DE RIESGOS El Sistema de Prevencin de Riesgos de la empresa es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado tomando como referencia los requisitos de la Norma OHSAS 18001. Plan general de esta obra tiene como principio bsico el que se mantenga el siguiente esquema de documentacin como cumplimiento obligatorio en razn de su importancia: Legislaciones gubernamentales vigentes. Polticas, estndares y procedimientos corporativos de la Empresa Procedimientos internos de obra. Circulares informativas. Documentos de campo.

La documentacin que conforma la estructura documentaria del presente Plan es la siguiente: Poltica de Prevencin de Riesgos y sus objetivos generales.( SIG PdRGA 1) Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Peligros. (Que tiene por finalidad establecer un mtodo para la Identificacin de peligros y evaluacin de riegos de las actividades) - SIG PdRGA 2 Procedimiento para la identificacin de Requisitos Legales y Otros requisitos. (Que tiene por objetivo identificar las normas legales y requisitos de partes interesadas no legales relacionadas con los aspectos de seguridad y salud ocupacional) - SIG PdRGA 6 Procedimiento de Control Operacional. (Que tiene por objetivo establecer mtodos para la elaboracin de listas de verificacin, matrices de control operacional, ATS y procedimientos de trabajo.) - SIG PdRGA 10 Procedimiento de Gestin de NO Conformidades. (Que tiene por objetivo describir la forma en que la empresa identifica e investiga las NO conformidades SIG PdRGA 15 Estndares de trabajo para: Riesgos Elctrico, Escaleras, Rampas, Plataformas de Trabajo, Trabajos en Altura, Operaciones de Izaje, Manejo de Cilindros de gas comprimido, Operaciones de pulido, Operaciones de corte, Operaciones de soldadura, Trabajos en caliente, Orden y Limpieza, Revisin de Herramientas, Uso de Herramientas, Uso de EPI, Excavaciones, Materiales Peligrosos.(PR 01-12) y potenciales NO conformidades, as como la

implementacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas) -

Fig. 12: Sistema de Gestin Integrada

3. DEFINICIONES Poltica: Son las Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo en la prevencin de riesgos, como las ha expresado formalmente la alta direccin. Estndar: Documentos oficiales aprobados por la Gerencia General de la Empresa que sirven como parmetro para la elaboracin de los documentos internos de obra. Accidente Con Tiempo Perdido: Ausencia del trabajador por ms de una jornada de trabajo. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. ATS: Anlisis de Trabajo Seguro

4. ORGANIGRAMA / RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN

RESPONSABILIDADES: Residente de obra Implementar el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos de Obra, as como de establecer los mecanismos de supervisin y control para garantizar que el Plan se cumpla en su totalidad en todas las etapas de ejecucin. Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental propone a travs de sus prevencionistas, en pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las polticas respectivas. Presidir el Comit de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra y convocarlo a reunin de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento.

 Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la lnea de mando operativa de la obra, cumpla con las responsabilidades que le

corresponden respecto a la Prevencin de Riesgos y la Gestin Ambiental. Difundir oportunamente y disponer la aplicacin de la ltima versin de los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien cumplimiento. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin

quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando. Auditar peridicamente la obra (como mnimo una vez al mes) con la asistencia del prevencionista y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estndar de la obra al nivel mnimo establecido por la Gerencia General de la Empresa Mantener registros que evidencien cumplimiento. Reportar al Gerente General, Gerente de Divisin, Gerente de Recursos Humanos y al Departamento ocurridos en obra. Ingeniero de Campo Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el anlisis de riesgos de todos los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la jefatura de obra para su aprobacin, antes del inicio de los trabajos. Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinacin con el prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de controles establecidos en los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes del inicio de las actividades. Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de contratacin directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de contratacin en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y disposiciones del cliente, segn corresponda. Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehculos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental de la Empresa. de Prevencin de Riesgos y Gestin

Ambiental, los accidentes con tiempo perdido (con lesin incapacitante),

 Coordinar con quien corresponda (proveedores, CEQ, etc.), para trabajos de izaje con Hiab(camin gra) y/o gra hidrulica o celosilla el envo oportuno de las documentaciones (fecha lmite un da antes de realizar los trabajos) Certificados de operatividad del equipo (vigente) Certificado del operador (vigente) Certificado del rigger (si fuese el caso - vigente) Diagrama de carga del equipo SCTR salud y pensiones SOAT Certificado de revisiones tcnicas Brevete.

Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su direccin. Verificar la disponibilidad de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los trabajos. Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido de la ltima versin aprobada de las directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental y los procedimientos de trabajo relacionados a las labores que supervisan. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando.

Supervisores y capataces Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de Induccin" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos

indispensables para iniciar sus labores en obra. Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de cumplimiento.

 Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin del proceso constructivo. Instruir a su personal respecto de la ltima versin aprobada de los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento. Solicitar oportunamente al almacn de obra, los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservacin de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados Registrar evidencias de cumplimiento. Utilizar permanentemente los equipos de proteccin individual (EPI) requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. Impartir todos los das y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco minutos", a todo su personal, tomando como referencia el ATS. Registrar evidencias de cumplimiento. Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en su frente de trabajo. Mantenerse en estado de observacin permanente en su frente de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestndar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deber detener la operacin hasta eliminar la situacin de peligro. Registrar y solicitar

oportunamente la reposicin de los que se encuentren deteriorados.

evidencias de cumplimiento. Disponer la colocacin, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la sealizacin y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo.

 Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar informacin veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigacin correspondiente. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin

quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando.

Jefe de prevencin de riesgos Asistir al Residente de obra en la elaboracin e implementacin del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra, de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A. Asimismo, administrarlo y reportar los resultados de su implementacin a la

Jefatura de obra y al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, en simultaneo. Asistir a la Lnea de Mando en el desarrollo de los Anlisis de Riesgos, y a los supervisores y capataces en la elaboracin de los ATS y llenado de los permisos de trabajo. Mantenerse en estado de observacin permanente supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo posible, los actos y condiciones sub estndar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deber detener las operaciones hasta eliminar la situacin de peligro. Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al anlisis de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en obra, participa en las reuniones de planificacin de obra y coordina con el rea tcnica la incorporacin de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo especficos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento de las normas de prevencin de riesgos y supervisa el desarrollo de las operaciones. El jefe de Prevencin de Riesgos de la obra, reporta simultneamente al Residente de Obra y al Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, Ing. Jos Carlos Bartra, a travs del cual, llega a la Vicepresidencia Corporativa.

5. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (D.S. N0092005-TR) Que Establece los siguientes Principios: Proteccin, Prevencin, Responsabilidades, Cooperacin, Informacin y Capacitacin preventiva Gestin Integral, Atencin Integral de la Salud, Consulta y Participacin, Veracidad. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIN (RESOLUCIN SUPREMA N021-83-TR) Que tiene por FINALIDAD precisar condiciones mnimas de seguridad e higiene en obras de edificacin para prevenir riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad fsica y mental de los trabajadores. NORMA TECNICA G-050 (RESOLUCION MINESTERIAL N 290-2005VIVIENDA); Que tiene por objetivo especificar condiciones mnimas indispensables de seguridad aplicables a todas las actividades de construccin civil, incluyendo trabajos de montaje y desmontaje. NORMAS TECNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (DECRETO SUPREMO N 003-98-SA); El cual otorga coberturas por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a los trabajadores, empleados y obreros en calidad de afiliados. LEY GENERAL DE INSPECCIN DEL TRABAJO (LEY N 28806) Y SU REGLAMENTO (DECRETOS SUPREMOS N 019-2006-TR Y 019-2007TR)

6. ESQUEMA METODOLGICO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA CORPORATIVO DE PREVENCIN DE RIESGOS

Fig. 13: Esquema Metodolgico de PdRGA

ANLISIS DE RIESGO El Anlisis de Riesgo se convertir en la principal herramienta de campo que

permite fcilmente identificar los peligros de cada actividad. Como parte de la planificacin de obra se evalan todas las actividades que se ejecutarn durante el desarrollo de las actividades, identificando los peligros asociados a cada una de ellas y valorndolos mediante un anlisis matricial de las variables. Probabilidad y Consecuencia. Los peligros identificados y registrados en la Matriz de Identificacin de Peligros se valoran para identificar las "actividades crticas" para las que debern elaborarse procedimientos de trabajo especficos que servirn de capacitacin del personal y el monitoreo de actividades. Para controlar los PELIGROS asociados a las operaciones de la obra, se deber elaborar Matrices de Control Operacional para cada PELIGRO identificado. En dichas matrices se registran las actividades crticas asociadas a cada peligro, las medidas de control, los puestos clave y los Estndares y/o Procedimientos Generales de Trabajo que sirven de gua para el desarrollo de las actividades de obra, o en su defecto, como referencia para la elaboracin de Procedimientos Especficos de Trabajo. referencia para la

DOCUMENTOS CORPORATIVOS El departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental generar un trabajo de revisin y adaptacin a la obra de las Polticas, Manuales, Estndares y

Procedimientos. Cualquier modificacin a un estndar, o la Implementacin de estndares y procedimientos propios para la obra, deben ser aprobadas por el residente de obra. La difusin de la Poltica permitir dar a conocer a cada uno de los participantes de la obra de la filosofa de la empresa en el cumplimiento de los estndares y procedimientos de la materia. Entendiendo que los Estndares son documentos referenciales, la residencia de obra por medio del departamento Prevencin de Riesgos generar los procedimientos Especficos para la adaptacin y cumplimiento de las normas emitidas como estndar. Requisitos Previo al Inicio de Actividades. La Instruccin y Capacitacin entorno al esquema de Anlisis de Riesgos y la difusin de las polticas y estndares de la obra permitirn que se implemente un mtodo de difusin y control en campo (Inspecciones, Charlas de 5, ATS, Capacitaciones Generales y Especficas y Observaciones de Campo). Como mtodo de Mejora Continua, la implementacin del Programa de Auditoria permitir verificar si el esquema antes planteado permitir un manejo efectivo del control de los peligros propios de las actividades que se ejecutan en la obra con los mtodos de control apropiados. 7. INCORPORACIN DE TRABAJADORES A LA OBRA

Fig. 14: Esquema Bsico de Incorporacin de Personal de Obra

Como lo expresa el flujograma adjunto, la incorporacin de los trabajadores a la obra pasar por las siguientes etapas: El Residente de Obra es el nico encargado de Autorizar la incorporacin de un trabajador a Obra.

 Por Medio de la Induccin en Seguridad y Medio Ambiente, el trabajador firmar el documento denominado Compromiso de Cumplimiento. Recin cumplida esta etapa, el trabajador dispondr del equipamiento necesario para desarrollar sus actividades en campo. El equipamiento bsico para cada trabajador es el siguiente: Casco de seguridad certificado. Lentes de Seguridad certificado. Ropa de Seguridad. Zapatos de Seguridad con punta de acero certificado. El Ing. de campo, por medio de la revisin de la Matriz de Control Operacional definir los Elementos de Proteccin Individual

complementarios en conformidad a la actividad que desarrollar el trabajador. En conformidad al estndar de Responsabilidad de la Lnea de Mando, cada jerarqua es el responsable de hacer cumplir estas etapas del Programa de Incorporacin de Personal.

8. DE LA POLTICA DE GRAA Y MONTERO Y SU DIFUSIN Por medio de la Induccin de GyM S.A. a todo el personal que ingrese a la obra, se difundir la Poltica de Prevencin de Riegos y Gestin Ambiental de Graa y Montero S.A. La comprensin de la Poltica de Seguridad por cada uno de los Integrantes de la Organizacin es fundamental para poder garantizar su cumplimiento. En conformidad a los estndares de GyM S.A., se debe publicar la Poltica en los lugares ms representativos de la Obra.

9. ESTANDARES DE SEGURIDAD de GyM S.A. Los Estndares de GyM S.A. son de obligatorio conocimiento por parte de la lnea de mando de la Obra. El Residente de Obra por medio del Departamento Prevencin de Riesgos, garantizar que La Matriz de Control Operacional y los Procedimientos Especficos de Obra coincidan con los Estndares de la Empresa. El Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, mantendr un archivo a disposicin de los usuarios (tipo biblioteca) en el que figuren todos lo estndar de la empresa.

10. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Antes de dar Inicio a la Obra, se confecciona la Matriz de Identificacin de Peligros que permite que la lnea de mando tenga referencias claras sobre el valor de riesgo asignado a cada una de sus actividades. El Ing. de Campo usar permanentemente la Matriz a fin de que por medio de esta herramienta desarrolle la Matriz de Control Operacional. De existir actividades no descrita en la Matriz de Identificacin de Peligros, es el Ingeniero de campo el que debe realizar en conjunto con el Departamento de Prevencin de Riesgos la Matriz correspondiente. Se adjunta en este documento la Matriz de Identificacin de Peligros asociados a las actividades de la obra.

Contacto con energa electrica Contacto con sustancias nocivas Contacto con temperaturas extremas

Proyeccin de partculas

Ingestin de sustancias nocivas

Inalacin de sustancias nocivas

Cada de estructuras existentes

Tensin psicolgica

Falta de experiencia

Caidas a desnivel

Cada de objetos

Cadas de altura

Sobreesfuerzos

Incrustaciones

Atrapamientos

Cadas a nivel

Alta presin

Vibraciones

Tropezones

Resbalones

1 EXCAVACIONES Excavacin manual Excavaciones con maquina Carga de volquetes Eliminacin de desmonte(manual/maquinaria) 2 CONCRETO ARMADO Encofrado y desencofrado Colocacin de acero de refuerzo Colocacin de viguetas pretensadas Colocacin de ladrillos de techo(Bovedillas) Vaciado de concreto con bomba 3 MAMPOSTERIA Muros de ladrillos KK Muros de ladrillo bloquetas Solaqueo de muros 4 ACABADOS Tarrajeo de muros y cieloraso Tarrajeo de fachada Colocacin de enchapes en pisos y muros Carpintera de madera Colocacin de vidrios y accesorios Pintado del edificio 5 INSTALACIONES Instalaciones elctricas y sanitarias Sistemas de extracin de aire Sistemas contra incendio Sistema de gas Instalacin de ascensores 6 TRANSPORTE VERTICAL (materiales) Izaje con winche Izaje con montacargas Izaje de materiales con gra torre/montaje de estructuras

6 3 3 9 9 9 6 6 6 3 4

3 4

3 4 4 1 6

9 6

3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2

3 1 4

4 4 4 4 3 2 6 3 2 4 4 4 4 6 2 2 4 4 2 6 4

3 3 6 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 6 4 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 x 6 4 3 3 4 4 4 3 6 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 6 6 6 4 4 4 4

3 6 3 6 3 2

6 6 3 6 6 3 3 3 3 9 6 6

3 6 6

9 9 9 9 9 6 6

6 3 3 3

4 6 2 3 3 3 6 2 3

3 3

6 3 3 3 3 3 3 3 x 4 4

3 6 3 3

3 3 3 2 2 2 4

3 4 x 2 6 6 6 4 4 6

4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

9 9 6 6 4 4 6 6 9 9 9 6 6 4

2 6 3 2 2 4 6 6 2 6 4

2 2

2 2 2 2 2 4 2 2 6

4 6 6 6 9 9 9 6

4 6 4 6

4 2 6 2

6 6

Volcaduras

Derrumbes

Explosin

Radiacin

Atropello

Choques

Incendio

Golpes

Cortes

Ruido

Excavaciones

Relleno para cimentacin

Eliminacin de Desmonte

Posicionamiento de los Equipos

Carga, Transp y Desc de Material

Trazos y Replanteos Topogrficos

Acondic y Seal el Area de Trabajo

Instalacin deRedes de Electricidad

Instal de Redes de Agua y Desage

PROYECTO 1734 - EDIFICIO DE VIVIENDAS NEO 10

Instalac de Redes de comunic y gas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Construccin de Muro de Contencin

Corte y Acopio de mat para procesos

Seguridad y salud de la poblacion Obstruccin / desvo de cursos de agua por encausamiento Potencial explosin e incendio Migracin y desplazamiento de poblaciones Potencial envenenamiento por mal uso de materiales peligrosos Potencial derrame de combustibles y aceites Potencial derrame de cidos y agentes corrosivos Potencial fuga radiactiva

Disposicin de aceite quemado Disp de Res de const, ind, qum, tx y radiac

Uso de explosivos

Generacin de polvo

Emisin de gases de comb y gases txicos Deforestacin, retiro de vegetacin y tierra vegetal

Generacin de ruido

Generacion de Residuos Slidos Generacion de aguas residuales

Paisaje Urbano

Dao en el Patrimonio Cultural

11. MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL La Matriz de Identificacin de Peligros nos dar antecedentes sobre el nivel de Riesgo que se asume por actividad. Para cada una de las actividades crticas se debe desarrollar la Matriz de Control Operacional. Asimismo se anexaran los procedimientos de trabajo para las partidas en la que sean necesarias.

DENTIFICACION DE PELIGROS & EVALUACION RIESGOS PARA CONSTRUCCIONES GENERALES, DIVISIN DE EDIFICACIONES

IDENTIFICACIN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE RIESGO

ANALISIS DE RIESGO Descripcin Peligro Riesgo

Magnitud del riesgo Factor de Consec Factor de Probab. Riesgo Puro

ACTIVIDAD

TAREA

Dueo del Riesgo

Cerco Perimetrico

OBRAS PRELIMINARES

Demolicin de Estrucutras

Rafael Castro / Carlos Lopez

Instalaciones Electricas y Sanitarias

Cargas suspendidas Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Energa residual Equipos a Alta temperatura Exposicin a radiacin no ionizante(Soldadura,Corte) Fuente de Energia Humedad Enfermedad Ocupacional(Silicosis, Asma Ocupacional),Asfixia Material particulado (polvo) Materiales calientes o incandescentes Material Suelto Objetos, herramientas en suspensin Operacin de Equipo pesado / Liviano Ruido Terreno Irregular u Obstaculizado Trabajos en altura Vapores/gases/humos Visitantes desinformados

Aplastamiento/ Mutilacin/ Golpes/Dao a equipos o estructuras Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Shock Electrico/Quemadura/Aprisionamientos/Aplastamientos Quemaduras Enfermedad Ocupacional(Conjuntivitis, Cataratas) Shock Electrico/Quemadura Enfermedades Ocupacionales Osteoarticulares y Bronquiales Enfermedad Ocupacional(Silicosis, Asma Ocupacional),Asfixia Quemaduras Aplastamiento/ Aprisionamiento/Mutilacin Caida de Objetos/ Herramientas/Golpes Volcadura, despiste, choques de equipos, colisiones, cadas a otro nivel, Dao a equipos o estructuras Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Cada de personas al mismo(tropiezos) o distinto nivel Cadas de diferente nivel Intoxicacin/Irritaciones/Enfermedad Ocupacional(Asma Ocupacional)/Incendio Incumplimiento de norma de Visitantes

Descripcin del Control Controles operacional

Calificacin del Riesgo Residual MITIGADO Medida de Factor de Control Consec. Factor de Probab Riesgo residual

.- Generacin de ATS para la tarea. .- Permiso y coordinacin de acceso a las reas de trabajo .-Orden y limpieza de las reas de trabajo .-Restriccin de ingreso a la zona inferior de trabajo mediante letreros y encintado. .-Empleo de arns de cuerpo entero certificado con doble lnea de vida. .-Empleo de guantes de caa larga de cuero cromo y careta de soldador con casco incorporado. .-Verificacin de cable vulcanizado en toda su extensin y los empalmes (cada 50m) con cinta aislante y posteriormente cinta vulcanizante. Empleo de tenazas aislantes como terminales. .-Aterrado de los equipos con base metlica. .-Empleo de proteccin respiratoria para humos metlicos .- Presencia de sealero para dirigir las maniobras de la maquinaria .-Area de trabajo libre de materiales inflamables. .- mantener una distancia mnima de 5 metros. .-Ropa de trabajo libre de sustancias inflamabes. .- Uso de mascarilla contra particulas .-Uso de guantes, mandil y escarpines de cuero-cromo. .- Extintores colocados en el rea de trabajo. .-Uso de protector facial. .-Uso de lentes de policarbonato. .- Revisin Inspeccin de herramientas y equipos. .-Tomar consideraciones con todos los transeuntes ajenos a la obra definiendo accesos peatonales y protecciones alrededor del trabajo.

3,4 y 5

Movimiento de Tierras

Enconfrado / Desencofrado

Armado de Fierro

ESTRUCTURA

Rafael Castro / Carlos Lopez / Moises Herrera

Vaciado

Anclajes

Actos Substandar Cargas suspendidas Cargas suspendidas en va publica Condicin Subestandar Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Contacto con Productos o Sustancias Qumicas Energa residual Equipos en Movimientos Equipos Atascados Equipos a alta temperatura Excavaciones Exposicin a radiacin UV(Sol) Exposicin a Vehculos en movimiento Fluidos o liquidos a alta/baja presin o temperatura Fuente de Energa Material particulado (polvo) Movimientos repetitivos Objeto cortante Objeto punzante Objetos, herramientas en suspensin Operacin de Equipo pesado / Liviano Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial Proyeccin de Fragmentos o partculas Materiales Sueltos Ruido Superficie o Terreno Inestable Superficie o Terreno Resbaladizo, Irregular u Obstaculizado Trabajos en altura Vibraciones Visitantes desinformados

Gra Torre

Aplastamiento/ Mutilacin/ Golpes/Dao a equipos o estructuras Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Aplastamiento/Aprisionamiento/Caida de carga/Dao a equipos o estructuras. Atrapamiento/Dao a equipos o estructura Shock Electrico/Quemadura/Aprisionamientos/Aplastamientos Intoxicacin/Irritacin Asfixia/sofocacin/Aplastamiento/Atrapamiento Enfermedad Ocupacional (Afecciones a la Piel(Dermatitis, Cancer) Aprisionamiento/atrapamiento/Golpes Quemaduras Atropello Golpes/Quemaduras Enfermedad Ocupacional(Silicosis, Asma Ocupacional),Asfixia Enfermedad Ocupacional(Trauma Acumulativo Osteoarticular, Sindrome Hombro Doloroso) Shock Electrico/Quemadura Cortes a distintas partes del cuerpo Pinchazos a distintas partes del cuerpo Caida de Objetos/ Herramientas/Golpes Volcadura, despiste, choques de equipos, colisiones, cadas a otro nivel, Dao a equipos o estructuras Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Golpes/Cortes/Ceguera/Irritacin o Dao Visual Aplastamiento/ Aprisionamiento/Mutilacin Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Deslizamiento, Hundimiento de Equipos o Personas Cada de personas al mismo(resbalones, tropiezos) o distinto nivel Deshidratacin Cadas de diferente nivel Enfermedad Ocupacional(Sindrome de Dedos Blancos o de Reinado, Alteraciones Articulares Neurologicas y Vasculares) Incumplimiento de Normas de visitantes

Albaileria

Pintura

ARQUITECTURA

Carpinteria (metalica y madera)

Acabados

Actos Substandar Baja Luminosidad Balones de Gas a Alta Presin Condicin Subestandar Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Contacto con Productos o Sustancias Qumicas Energa Residual Equipos a Alta temperatura Exposicin a radiacin no ionizante(Soldadura,Corte) Rafael Castro / Carlos Fluidos o liquidos a alta/baja presin o temperatura Lopez / Milagros Cabrera Movimientos repetitivos Objeto cortante Objeto punzante Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial Salpicadura de Sustancias Quimicas u Organicas Potencial Cada de Piedras u objetos Ruido Trabajos en altura

Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Desgaste visual, Caidas de personas al mismo (resbalones, tropiezos) o a distinto nivel Explosin, Golpes, Incendio Intoxicacin/Irritacin/Quemaduras/Incendio Shock electrico/Quemadura/Aprisionamientos/Aplastamientos Golpes/Quemaduras Quemaduras Enfermedad Ocupacional(Conjuntivitis, Cataratas) Enfermedad Ocupacional(Trauma Acumulativo Osteoarticular, Sindrome Hombro Doloroso) Cortes a distintas partes del cuerpo Pinchazos a distintas partes del cuerpo Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Irritacines/Quemaduras Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Cadas de diferente nivel

Descripcin del Control ACTIVIDAD Controles operacional .- Generacin de ATS para la tarea. .- Evaluar la posible existencia de instalaciones subterrneas, Si se encontrara alguna interferencia (cables enterrados, caeras, etc.) inmediatamente se deber suspender la excavacin. .- Manterner una distancia minima de 5 metros de todo cable elctrico cuando se realice el izaje de cargas. .- Respetar el silbato del rigger/maniobrista cuando se realice el izaje de una carga, levantando la vista para evitar pasar bajo la carga. .- Verificar cada dos meses el desplome de la torre, no excediendo sta en 5mm en su base. .- El personal deber mantenerse a 5 metros del brazo de la retroexcavadora/Excavadora completamente extendido. El operador del equipo debe sonar la bocina una vez antes de encender el motor, 2 antes de ponerlo en movimiento y 3 para retroceder. Contar con personal Sealero. .- Todo el personal debe usar ropa de trabajo de alta visibilidad. Todo equipo mvil debe contar con la alarma de retroceso operativa y audible a 10 m. Instruir a todos los conductores en Manejo Defensivo .- Orden y limpieza, accesos sin obstculos. Realizar la limpieza 15 minutos antes de acabar la jornada, la limpieza es obligatoria. .- Usar mandil, escarpines, guantes de cuero cromo y usar protector facil cuando se use la amoladora y/o tronzadora. .- Sealizar las areas de desencofrado, manteniendo un acceso libre y despejado para el trnsito de personal. .- Usar EPI y uniforme de la obra en todo momento que se este laborando. .- Antes de realizar el izaje de columnas, stas deberan ir con una cinta amarilla alrededor de los extremos como medida preventiva. .- Armas plataformas de trabajo con escuadras, tablones (amarrados con alambre nro 8) y colocandose las barandas y rodapies respectivos a las escuadras. .- Colocar 2 plataformas y amarrarlas para realizar el desencofrado de fondo de viga. .- Adecuado uso de proteccin respiratria contra material particulado .- Personal capacitado sobre uso de MATPEL, teniendo registro de ello, uso correcto de respirador contra productos quimicos,revisin y permanencia en el lugar de trabajo de hoja MSDS de producto a usar. .- Colocacin de guardas de proteccin en todas las partes mviles de los equipos de vaciado. .- Las herramientas manuales (martillo) debern poseer una driza y estar amarrados a la cintura. .- Capacitacin Especfica de posturas correctas para el levantamiento de cargas. .- Sealizacin de restriccin de manipulacin con manos en partes mviles cuando el equipo se encuentre operando .- Uso de proteccin auditiva (tapones) .- Limite de carga de 25 Kg por persona,doblando las piernas y con la espalda recta. Nunca levantar pesos doblando slo la espalda. .- Sealizacin de malla naranja o cinta amarilla de seguridad en el permetro de excavacin. Ubicacin de acceso a zona de trabajo. Colocacin de escalera o rampa de acceso y/o salida cada 7.5m. sujeta en la parte superior .- Uso obligatorio de arns con linea restrictiva de seguridad en los dos ltimos pisos de la etapa de estructura. .- Cuando se este al borde de losa, exista riesgo de cada y/o se este laborando en el ltimo piso, el uso de barbiquejo es obligatorio. .- Verificar que la manguera a presin cuente con la cadena de seguridad entre las uniones. .- No posicionarse en la parte posterior de la perforadora. .- Usar proteccin auditiva al realizar la perforacin. .- Limpiar la plataforma de trabajo que sirve como base para cambiar el casing. .- Implementar soga de 5/8 como lnea de vida, amarrado en la parte superior de los estribos de cada columna. .- Disposicin de residuos generados provenientes del lavado de mixer y excedentes de concreto en las pozas de lavado y posterior disposicin en el botadero de concreto contemplado en el Plan Ambiental de Planta de Concreto. .- Capacitacin Especfica en Trabajos en Altura. ..- Riggers y operador de la gra deben poseer comunicacin efectiva (radios). .- Habilitar bebederos para los trabajadores.

Calificacin del Riesgo Residual MITIGADO Medida de Factor de Factor de Control Consec. Probab Riesgo residual

ESTRUCTURA

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Descripcin del Control ACTIVIDAD Controles operacional

Calificacin del Riesgo Residual MITIGADO Medida de Factor de Control Consec. Factor de Probab Riesgo residual

ARQUITECTURA

.- Seleccin y verificacin de personal capacitado y experimentado en carpinteria,Optar buena posicion (distancia de un paso), rea ordenada y Limpia. .- Orden y limpieza, accesos sin obstculos. .- Uso de proteccin respiratria contra material particulado. .- Uso de EPI adecuado para albaileria (botas y guantes de jebe) .- Capacitar teniendo registro de ello al personal en el uso de herramientas elctricas, slo la usar personal autorizado por GyM, el equipo deber tener operativa su guarda de proteccin .- No realizar dos actividades al mismo tiempo, coordinar para que la actividad del nivel inferior se detenga mientras haya una actividad en el nivel superior. .- Capacitacin sobre trabajos en caliente, teniendo registro. .- Uso de EPP dielctrico. El grupo electrgeno posee disyuntores diferenciales .- Capacitacin sobre trabajos en altura, .- En el tarrajeo exterior, se debe habilitar la lnea de vida a un punto fijo que resista 5000 lbs. .- En el tarrajeo interior, el trabajo se realizar sobre andamios certificados, los cuales sern verificados y autorizados por el area de PdRGA de la obra. .- Orden y limpieza, trabajo realizado por 2 o ms personas. .- Personal capacitado sobre uso de MATPEL, teniendo registro de ello, revisin y permanencia en el lugar de trabajo de hoja MSDS de producto, Usar EPP indicado en la misma. .- Inspeccin de herramientas elctricas antes de su uso en campo. .- Reflectores ubicados en ambientes de baja luminosidad. .- Uso de tapones auditivos durante la compactacin de residuos

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IDENTIFICACIN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE RIESGO

ANALISIS DE RIESGO Descripcin Peligro Actos Substandar Balones de Gas a Alta Presin Condicin Subestandar Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Exposicin a radiacin no ionizante(Soldadura,Corte Fuego directo Fluidos o liquidos a alta/baja presin o temperatura Material particulado (polvo) Movimientos repetitivos Objeto cortante Objeto punzante Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial Proyeccin de Fragmentos o partculas Ruido Trabajos en altura Vibraciones Riesgo

Magnitud del riesgo Factor de Consec Factor de Probab. Riesgo Puro

ACTIVIDAD

TAREA

Dueo del Riesgo

Tendido de tuberias

INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS y GAS

Picado de Muros y Lozas

Rafael Castro / Carlos Lopez

Cableado

Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Explosin, Aprisionamientos, Golpes, Incedio Enfermedad Ocupacional(Conjuntivitis, Cataratas) Quemadura/Incendio Golpes/Quemaduras Enfermedad Ocupacional(Silicosis, Asma Ocupacional),Asfixia Enfermedad Ocupacional(Trauma Acumulativo Osteoarticular, Sindrome Hombro Doloroso) Cortes a distintas partes del cuerpo Pinchazos a distintas partes del cuerpo Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Golpes/Cortes/Ceguera/Irritacin o Dao Visual Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Cadas de diferente nivel Enfermedad Ocupacional(Sindrome de Dedos Blancos o de Reinado,

Acarreo de tuberia Torneado de Tuberia

SISTEMA CONTRAINCENDIO

Instalacion de Anclajes

Rafael Castro / Carlos Lopez

Instalacion de Tuberias Pintura

Aceites, Grasas Actos Substandar Condicin Subestandar Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Contacto con Productos o Sustancias Qumicas Equipos en movimiento Movimientos repetitivos Posturas desfavorables durante los trabajos Ruido Trabajos en altura

Enfermedad Ocupacional (dermatitis), Intoxicacion,Quemaduras Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Intoxicacin/Irritacin/Quemaduras/Incendio Aprisionamiento/atrapamiento/mutilacin/Golpes Enfermedad Ocupacional(Trauma Acumulativo Osteoarticular, Sindrome Hombro Doloroso) Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Cadas de diferente nivel

Colocacion de guias

MONTAJE DE ELEVADORES

Montaje de motor

Rafael Castro / Carlos Lopez

Armado de la Caja

Actos Substandar Baja Luminosidad Cargas suspendidas Condicin Subestandar Contacto con Equipos/Objetos/ Materiales/ herramientas Contacto con Motores de Mediano y Gran tamao Movimientos repetitivos Objeto cortante Objeto punzante Objetos, herramientas en suspensin Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial Cada de Piedras u objetos Rocas y Materiales Sueltos Ruido Trabajos en altura

Desgaste Visual, Cada de personas al mismo(resbalones, tropiezos) o distinto nivel Aplastamiento/ Mutilacin/ Golpes/Dao a equipos o estructuras Aplastamiento/Aprisionamiento/atrapamiento/golpes/cortes Explosin, Cortes, aprisionamientos Enfermedad Ocupacional(Trauma Acumulativo Osteoarticular, Sindrome Hombro Doloroso) Cortes a distintas partes del cuerpo Pinchazos a distintas partes del cuerpo Caida de Objetos/ Herramientas/Golpes Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Aplastamiento/ Atrapamiento/Golpes Aplastamiento/ Aprisionamiento/Mutilacin Enfermedad Ocupacional(Hipoacusia)/Estrs Laboral Cadas de diferente nivel

Movilizacion e Izaje de equipos Armado de bases y colocacion de resilentes Instalacion de alimentadores de energia Prueba de funcionamiento Cargas suspendidas Objetos, herramientas en suspensin Posturas desfavorables durante los trabajos Trabajos en altura Aplastamiento/ Mutilacin/ Golpes/Dao a equipos o estructuras Caida de Objetos/ Herramientas/Golpes Enfermedad Ocupaciona(Lumbalgia,Mialgias, SD Tunel Carpiano) Cadas de diferente nivel

MONTAJE DE EQUIPOS

Rafael Castro / Carlos Lopez

IDENTIFICACIN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE RIESGO Descripcin del Control ACTIVIDAD Controles operacional Medida de Factor de Factor de Control Consec. Probab Riesgo residual

INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS y GAS

.- No ejecutar actividades simultneas, alineadas verticalmente .- Delimitacin del rea de influencia de cada y restriccin del trnsito en la zona .- Uso de sistema personal anticadas certificado .- Empleo de guantes .- Retiro de materiales inflamable de la zona de trabajo .- Extintor colocado en el rea de trabajo .- Uso de protector respiratorio de doble va .- Uso de guantes .- Habilitar biombo cuando se realice trabajos en caliente. .- Uso de Proteccin auditiva.

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SISTEMA CONTRAINCENDIO

.- Empleo de equipos de proteccion personal .- Uso obligatorio de respiradores .- Uso de lentes de seguridad .- Uso de hombreras para aliavar el peso de la carga .- Sealizacion de tuberia para translado de las mismas .- No utilizar guantes de un tamao inadecuado .- Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo .- Personal capacitado sobre uso de MATPEL, teniendo registro de ello, revisin y permanencia en el lugar de trabajo de hoja MSDS de producto, Usar EPP indicado en la misma. .- Personal capacitado sobre uso de maquinaria para realizar el roscado en las tuberas.

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MONTAJE DE ELEVADORES

.- Se necesita que todo los filos esten correctamente tarrajeados para evitar corte y desprendimientos. .- Uso correcto de las herramientas. .- Ubicar reflectores en zonas de baja luminosidad .- Se contara con barandas y rodapies en todos los niveles .- Se instalara una linea de vida permanente, anclada a la losa del ultimo nivel. .- Se mantendra el lugar ordenado y limpio .- Uso de proteccin auditiva.

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MONTAJE DE EQUIPOS

.- Empleo de vientos para direccionamiento de la carga .- Empleo de tacos y/o cuas para posicionar la carga .-Direccionamiento de la maniobra visual o por medio de radio de comunicacin. .-Verificar resistencia de aparejos de izaje y cncamos. .- Verificar revisin por posible falla estructural de la gra. .- Empleo de arns de seguridad de cuerpo entero. .- Verificar que las maniobras se mantengan fuera de la zona de influencia de cables de energa elctrica. .- Ubicacin de viga para las maniobras. .- Aterrado de la gra. .- Aislamiento de la zona de maniobras .- Verificar estabilidad de la gra. .-Distribuya el peso del taco de posicionamiento ubicado sobre algn ducto. .- Restringir el transito de vehiculos y/o personas hasta que la carga sea llevada a su destino. .- Manterner una distancia minima de 5 metros de todo calble electrico.

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12. PROCEDIMIENTOS Para efectos de Prevencin de Riesgos, la obra identifica 2 tipos de Procedimientos: Uno de ellos son los Procedimientos Administrativos, comprendiendo los lineamientos administrativos en el cumplimiento de Prevencin de Riesgos. Los Procedimientos de Trabajos, corresponden a documentos tcnicos que incorporan claramente la actividad preventiva con que se debe desarrollar un trabajo determinado. Los Procedimientos de Trabajo se desarrollan teniendo en consideracin la Matriz de Control Operacional.

13. CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD Todos los capataces de obra, en forma diaria deben realizar una Charla de Seguridad, de acuerdo al Rol mensual de Capacitacin elaborado por el Departamento de Prevencin de Riesgo de la Obra. El Ingeniero de Campo es el responsable de verificar que se cumpla con esta actividad en forma diaria por parte de la lnea de capataces. El departamento Prevencin de Riesgos es el encargado de vigilar que cada uno de los trabajadores de la obra reciba diariamente la charla de seguridad. La Charla Diaria de Seguridad comprender una instruccin en un tiempo aproximado a los 10 minutos. Los temas bsicos de la Charla Diaria de Seguridad estarn determinados por las

necesidades evidentes de divulgacin de medidas preventivas que evidencie el ATS. Para ello se analiza la actividad de trabajo evidenciando con ello cuales son los peligros y riesgos existentes y poder tomar las medidas preventivas para evitar accidentes personales y/o materiales. Independiente de lo anterior, el Departamento de Prevencin de Riesgos, emitir en forma mensual un listado de sugerencias para Charlas Diarias de Seguridad en Campo.

14. CHARLA ESPECIFICA Y CHARLA DE 30 MINUTOS Cada Ingeniero de campo tiene la responsabilidad de mantener un contacto grupal con la totalidad de los trabajadores asignados a su rea. El empleo de la Charla especfica corresponde a una instruccin semanal o mensual que se coordinara con el Residente.

El Residente de Obra con el apoyo del Departamento de Prevencin de Riesgos emitir una charla, la que ser difundida por esta jerarqua los ingenieros de campo. Los Ingenieros de campo son los responsable de difundirlos a su grupo de trabajo. Esta instruccin debe quedar registrada para ser auditada. En forma semanal (independiente de la charla especfica) el Ingeniero de Campo debe realizar una Charla de 30 minutos. El tema que el Ingeniero de Campo asigne a la charla de 30 minutos va a ser en conformidad a la dinmica de la obra. El Departamento de Prevencin de Riesgos es el responsable de asesorar a los Ingenieros de Campo en la instruccin que realizar a su grupo de trabajo.

15. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Definida como una de las ms importantes herramientas preventivas, la obra determina que en forma diaria el capataz en conjunto con los trabajadores debe preparar los ATS. Para la implementacin de esta actividad se debe usar el formato corporativo. El ingeniero de campo es el responsable de dar el visto bueno en forma diaria a este documento. El Departamento de Prevencin de Riesgos debe instruir formalmente a la lnea de capataces en la confeccin de este documento. (Ver ANEXO 12- SIG PdRGA 10).

16. LISTADO DE VERIFICACION INSPECCION Por medio de La matriz de Control Operacional queda definida la necesidad de implementar un Listado de verificacin por actividad crtica. El Listado de verificacin es un documento que permite que por medio de un checklist, el capataz pueda evaluar las condiciones de seguridad en el entorno laboral y el cumplimiento administrativo. La obra implementar un checklist genrico, mientras que por medio de la Matriz de Control Operacional se determinar si algn tipo de actividad requiere un Check List especfico. (Ver ANEXO 9- SIG PdRGA 10)

17. PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS Se cuenta con un programa calendarizado que guarda relacin con el plazo de ejecucin de la obra, en el cual se define la oportunidad en la que se auditar cada elemento del sistema de gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente, cada elemento del sistema ser auditado por lo menos una vez en dicho plazo, a excepcin de: Control Operacional y Incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin Preventiva, que sern auditados mensualmente, mientras que: Preparacin y respuesta ante Emergencia, se auditar por lo menos dos veces.

18. CUMPLIMIENTO DE LA PERFORMANCE DE LA LINEA DE MANDO Mediante este mecanismo de control se medir semanalmente el involucramiento de cada integrante de la LM. El Dpto. de PdRGA de la Divisin en conjunto con el Residente evaluarn semanalmente los resultados en la reuniones de produccin, estableciendo escalas de faltas para los Capataces, Ingenieros y responsables de las subcontratas.