Proceso de compras

ndice

1.- Solicitud de presupuesto y pedido de compra 2.- Recibir mercanca 3.- Facturacin 4.- Cuentas por pagar

1. Solicitud de presupuesto y pedido de compra

Compra de un producto llamado: Software de administracin que en almacn tenesmos solo 5 pzas.

1.1 Entrar al modulo de Compras en la opcin Solicitudes de presupuesto y dar clic en el botn nuevo .

1.2 En la pantalla de presupuesto hay que buscar primero el proveedor mediante el botn con el smbolo de una lupita .

1.3 Seleccionar de la lista la empresa proveedora:

1.4 Una vez seleccionado el proveedor procedemos al alta del producto solicitado, Mediante la opcin de Lnea pedidas de compra, mediante le botn nuevo

Buscar producto mediante botn con el smbolo de una lupita producto.

y selecciona el

1.5 Escribir la cantidad de productos a solicitar. Guarde y cierre o Guardar y Nuevo.

1.6 Puedo solo guardar y solo se queda registrado la solicitud de presupuesto antes de pedido.

1.7 Convertir a pedido de compra mediante el botn espere a que termine el mensaje superior de la pantalla.

2. Recibir mercanca

Verificamos el estado de nuestro pedido mediante la opcin compras/ pedidos de compra.

Donde est en 0% la facturacin y recibido.

2.1 Entrar al modulo de Almacn y entrar en movimientos de productos en la opcin de Recibir producto y Seleccionar el pedido recibido y procesar mediante la flecha verde .

2.2 Indicar la cantidad recibida en caso de que se entregue parcial la mercanca, en caso de recibir parcialmente hacer clic en el smbolo del lpiz recibir y dar clic en

Si entramos a Modulo de compra en la opcin de pedidos de compras del sistema indicara que ya recibi la mercanca en el almacn al 100%:

Y en almacn se indicara el stock actualizado, donde al inicio tenamos 5 y con los 5 que solicitamos ya tenemos 10 de stock:

3. Facturacin: 3.1 Entramos al modulo de Contabilidad en proveedores y facturacin de pago para aprobar dicha factura indicada con una flecha verde el botn y esperar a que el mensaje de la parte superior de la pantalla termine..

3.2 Una vez procesada la factura, indicara la fecha y nmero de factura, la cual se puede actualizar mediante el botn del lpiz y la cual est con un estado de Abierto.

Si revisamos de nuevo nuestro pedido estar marcado al 100% tanto en recibido como facturado.

4. Cuentas por Pagar Si revisamos el estado contable de nuestro proveedor tenemos un adeudo de $50,000.00 el cual debemos de procesar mediante cuentas por pagar:

4.1 Entramos al modulo de contabilidad en proveedores en la opcin de pago de proveedores, procedemos a realizar dicho pago.

4.2 Damos clic en el botn Nuevo:

4.3 Buscamos al proveedor a pagar mediante el una lupita

y los seleccionamos.

4.4 Verificamos y corregimos los cuadros de morado, indicando el total a pagar, mtodo de pago y referencia en caso de depsito.

4.5 Y por ultimo validamos la operacin mediante el botn con el mismo nombre y esperamos a que termine de cargar:

4.6 Verificamos en la opcin de facturas de proveedor el estatus de esta donde se indica en el estado de pago:

Y en la consulta del proveedor ya no tiene ningn adeuda: