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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

TABLERO DE INDICADORES
Men Principal Men Principal

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DE GESTIN DE LA CALIDAD

O DE INDICADORES

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Lista Listade deProcesos Procesos Lista Listade deIndicadores Indicadores Tablero Tablerode deMando Mando

Inicio Inicio

Tablero Tablero

LISTADO DE PROCESOS
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CLASIFICACIN
ESTRATGICO ESTRATGICO MISIONAL MISIONAL MISIONAL SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE EVALUACIN EVALUACIN

PROCESO
PLANEACIN INSTITUCIONAL GESTIN DE LA COMUNICACIN DOCENCIA INVESTIGACIN PROYECCIN SOCIAL ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN FINANCIERA GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS GESTIN DE LABORATORIOS BIBLIOTECA MANEJO DE INFORMACIN ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES ASESORA JURDICA BIENESTAR UNIVERSITARIO MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN

Men Principal Men Principal

LISTADO DE PROCESOS
RESPONSABLE
DIRECTOR OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIO ACADMICO DIRECTOR OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTFICO VICERRECTOR ACADMICO JEFE COMPRAS Y CONTRATACIN JEFE DIVISIN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES JEFE DIVISIN CONTABLE Y FINANCIERA JEFE DIVISIN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR LABORATORIO JEFE BIBLIOTECA SECRETARIA GENERAL JEFE OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADMICO ASESOR JURDICO DIRECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO DIRECTOR OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CONTROL DE GESTIN COORDINADOR OFICINA DE AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN

Tablero Tablero

Men Principal Men Principal

No.

NOMBRE DEL INDICADOR Ejecucin Plan de Desarrollo Incremento en los recursos asignados por el Art. 87 de la Ley 30/92 (indicadores de gestion del SUE) Asignacin de recursos para inversin Presencia Institucional en Medios de Comunicacin Cubrimiento Periodstico de Eventos IR D1: MULTIDISCIPLINARIEDAD POSGRADO IR D1: MULTIDISCIPLINARIEDAD PREGRADO IR I3 CIENCIA, TECNOLOGIA e INNOVACIN IR I5 CIENCIA, TECNOLOGIA e INNOVACIN Actualizacion curricular Oferta de nuevos programas pertinentes IR I1 CIENCIA Y TECNOLOGIA - Nmero de grupos de investigacin reconocidos y escalafonados por Colciencias. IR I2 CIENCIA Y TECNOLOGIA - Revistas indexadas de la institucin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

IR I5 CIENCIA Y TECNOLOGIA Total de recursos propios y externos asignados y ejecutados en investigacin durante la vigencia

15 16

IR I6 CIENCIA Y TECNOLOGIA: Nmero de investigadores activos

IR I7 CIENCIA Y TECNOLOGIA: Produccin citada

17 18

IR I10 CIENCIA Y TECNOLOGIA: Recursos externos obtenidos para proyectos de Ciencia, Tecnologa e Innovacin CIENCIA Y TECNOLOGIA: Nmero de Estudiantes con proyectos de investigacin activos

19

Internacionalizacin movilidad de estudiantes de IES colombianas

20

Internacionalizacin movilidad de estudiantes extranjeros

21

Internacionalizacin movilidad de docentes e investigadores de IES colombianas

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

IR E1 Extensin - Dimensin econmica de la extensin Indice Ejecucin del Plan de Compras Calidad de Proveedores

Oportunidad en los despachos por parte del Proveedor

Elaboracin y Liquidacin de Contratos Elaboracin General de Nmina Cumplimiento del Plan Anual Capacitacin y Formacin

IC1 RECURSOS HUMANOS

EJECUCIN PRESUPUESTAL ORDENES DE PAGO CALIDAD DE LA INFORMACION CUENTAS POR PAGAR

Ejecucin de Remodelaciones y Adecuaciones Capacidad en la prestacin del servicio de mantenimiento IC3-Recursos Fsicos: Capacidad Fsica Efectividad en entrega de almacen

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Capacidad en la prestacin del servicio de transporte

Indice de Novedades de seguridad Cumplimiento en la entrega de anlisis Ingresos recibidos por venta de servicios Cobertura de Usuarios Disminucin de Reprocesos Comunidad universitaria atendida Servicios prestados Asesoras, capacitaciones y trabajos escritos Satisfaccin del usuario Ttulos adquiridos Revistas procesadas Material repuesto Material Bibliografico Procesado Peticin Quejas y Reclamos Novedades de Correspondencia

54

IR D4: COBERTURA EN PREGRADO.

55

IR D4: COBERTURA EN POSGRADO.

56

IR D4: COBERTURA EN PREGRADO.

57 58 59

IR D5: IMPACTO GRADUADOS EN POSGRADO

IR D5: IMPACTO GRADUADOS EN PREGRADO Viabilizacin Jurdica

60

IRB-1 Promocin y Apoyo Socieconmico a Estudiantes de Pregrado

61 62 63

IRB-1 Promocin y Apoyo Socieconmico a Estudiantes de Posgrado.

IRB-2 Presupuesto Total Ejecutado Destinado a Programas de Bienestar.

IR B3 - PROGRAMAS DE FORMACIN INTEGRAL DE CARCTER INDIVIDUAL: Salud

64

IR B3 - PROGRAMAS DE FORMACIN INTEGRAL DE CARCTER INDIVIDUAL: Desarrollo Deportivo

65

IR B3 - PROGRAMAS DE FORMACIN INTEGRAL DE CARCTER INDIVIDUAL: Programas recreativos

66 67 68 69 70 71

Cumplimiento de planes de mejoramiento Estado de avance del MECI Satisfaccin del Usuario Porcentaje de avance para la acreditacin institucional Programas acreditados o con renovacin de acreditacin Implementacin de Planes de Mejoramiento de Acreditacin por Programa

LISTADO DE INDICADORES DE GESTI


TIPO Efectividad Eficiencia Eficiencia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Eficacia Efectividad Efectividad PROCESO
PLANEACIN INSTITUCIONAL PLANEACIN INSTITUCIONAL PLANEACIN INSTITUCIONAL GESTIN DE LA COMUNICACIN GESTIN DE LA COMUNICACIN DOCENCIA DOCENCIA DOCENCIA DOCENCIA DOCENCIA DOCENCIA

INVESTIGACIN

Efectividad

INVESTIGACIN

Eficiencia

INVESTIGACIN

Efectividad

INVESTIGACIN

Efectividad

INVESTIGACIN

Eficiencia Efectividad

INVESTIGACIN INVESTIGACIN

Efectividad

PROYECCIN SOCIAL

Efectividad

PROYECCIN SOCIAL

Efectividad

PROYECCIN SOCIAL

Eficiencia Eficacia Eficacia

PROYECCIN SOCIAL

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

Eficacia

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

Eficiencia Eficacia Eficacia

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Eficiencia

GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Eficacia Eficacia Efiencia Efiencia

GESTIN FINANCIERA GESTIN FINANCIERA GESTIN FINANCIERA

GESTIN FINANCIERA

Eficacia Eficacia Eficiencia Efectividad

GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS

Eficacia

GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS

Efectividad Eficacia Eficiencia Efectividad Eficiencia Efectividad Eficacia Eficacia Efectividad Eficacia Eficacia Eficiencia Eficacia Eficacia Efectividad

GESTIN DE LOS RECURSOS FSICOS GESTIN DE LABORATORIOS GESTIN DE LABORATORIOS GESTIN DE LABORATORIOS GESTIN DE LABORATORIOS BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MANEJO DE INFORMACIN MANEJO DE INFORMACIN

Efectividad

ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES

Efectividad

ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES

Efectividad

ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES

Efectividad

ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES

Efectividad Eficacia

ADMINISTRACIN DE ESTUDIANTES ASESORA JURDICA

Eficacia

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Eficacia

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Eficiencia

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Efectividad

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Efectividad

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Efectividad

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Eficacia Eficiencia Efectividad Efectividad Efectividad Eficacia

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN

NDICADORES DE GESTIN
FORMULA Porcentaje acumulado de avance de cada eje estrategico - Aplicativo BSC ((Recursos recibidos en el ao / recursos asignados en el ao anterior)-1)*100 (Presupuesto de inversion ejecutada / presupuesto de total ejecutado)*100 No. Notas publicadas / Total de notas producidas No. Eventos cubiertos / No de eventos programados Nmero de programas acadmicos de postgrado ofrecidos por la Institucin. Nmero de programas acadmicos de pregrado ofrecidos por la institucin. Nmero ponderado de artculos en revistas indexadas segn el ndice de Colciencias Nmero de ponencias de docentes en eventos especializados acadmicos de divulgacin nacional o internacional. (Nmero de curriculos actualizados / total de curriculos) * 100 Nmero de nuevos programas ofertados de presencial y en distancia Nmero de grupos de investigacin reconocidos y escalafonados por Colciencias. Nmero ponderado de revistas indexadas de la institucin de acuerdo con la legislacin vigente. Total de recursos financieros propios y externos asignados a proyectos de investigacin que tengan asociado un presupuesto, plan de investigacin, recurso humano y cronograma. (Millones de pesos) Nmero de investigadores activos Nmero de citas realizadas a los productos registrados en los ndices internacionales como medida de impacto de la produccin cientfica en el contexto internacional. Recursos frescos obtenidos anualmente por proyectos de Ciencia, tecnologa e Innovacin, C+T+i investigacin (Millones de pesos) Nmero de Proyectos con Estudiantes activos UNIDADES
% % % % % # # # # # #

META 85% 1% 25% 80% 80% 25 50 40 120 5 2 20

1200

112

30

# #

200 20

Nmero de estudiantes de IES colombianas, vinculados a procesos de movilidad internacional promovidos desde la institucin de educacin superior a la que pertenecen. Nmero de estudiantes extranjeros que estn vinculados a programas acadmicos en instituciones de educacin superior colombianas. Nmero de docentes e investigadores de IES colombianas que estn vinculados a procesos de movilidad promovidos desde la institucin de educacin superior a la que pertenecen. Total Ingresos por la realizacin de programas, proyectos y actividades de extensin. (Millones de pesos) (Total ejecutado / Total aprobado) * 100 (Total de Proveedores evaluados como excelentes+buenos / Total de proveedores evaluados) *100 (Numero de Notas de Pedido entregadas en el plazo establecido/total de Notas de Pedido recibidas en el mes) X 100 (No. Contratos liquidados y finalizados+anulados / Total de Contratos Elaborados)x100 (Novedades totales recibidas dentro del tiempo establecido / Total novedades recibidas)*100 (No. Funcionarios capacitados y formados / total de funcionarios)x100 Nmero de docentes en tiempos completos equivalentes, incluyendo catedrticos y ocasionales, discriminados por niveles de formacin (Presupuesto Ejecutado /Presupuesto Definitivo) x 100 (No. De Ordenes Giradas / Total Ordenes de pago recibidas en Tesoreria) X 100 (No. Informes con observaciones / No. Informes enviados en el periodo) X 100 (No. de cuentas por pagar giradas en los primeros dos bimestres / No. cuentas por pagar al cierre de la vigencia) X100 (No. Remodelaciones y adecuaciones ejecutadas / No. Remodelaciones y adecuaciones solicitadas)*100 (No. solicitudes ejecutadas / No. Total de solicitudes recibidas)*100 rea de los espacios fsicos construidos disponibles para actividades universitarias, misionales y de apoyo (Total entregas en tiempo ptimo (1-4 dias) / Total entregas en el mes)x100

70

10

60

5,000 90% 85%

80%

% % %

70% 80% 100%

450

% % %

25% 90% 0% 100%

% % M2 %

90% 100% 60,000 90%

Promedio Ponderado del servicio de transporte para prcticas acadmicas + Servicios Locales + Servicios Intermunicipales Administrativos (No. novedades mes - No. novedades mes anterior / No. novedades mes anterior)*100 No. Anlisis entregados dentro del tiempo establecido / No. Total de anlisis solicitados Total de ingresos recibidos por servicios prestados No. Total de usuarios de los servicios prestados No. Muestras reprocesadas / No. Total de muestras analizadas (No. de usuarios atendidos / No.Total de estudiantes+otros)*100 (Total servicios prestado / Total servicios proyectados)*100 (No.de asesoras a proyectos y a trabajos de grado+capacitaciones / Total de asesoras y capacitaciones proyectadas)*100 (Total estudiantes satisfechos / Total estudiantes atendidos) *100 (No. de ttulos adquiridos / Total de ttulos requeridos)*100 (No de revistas procesadas / Total de revistas recibidas)*100 (Total material bibliogrfico repuesto / Total Material Bibliogrfico perdido)x100 (No de libros procesados / Total de libros recibidos)*100 ( No. PQRs Atendidos/Total PQR's recibidos ) ( No. Novedades de Recoleccin y distribucin / Total de Entregas ) *100 Nmero de estudiantes matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin, modalidades de enseanza y reas del conocimiento de pregrado Nmero total de estudiantes matriculados en todos los niveles de formacin, modalidades de enseanza y reas del conocimiento en postgrado Nmero total de estudiantes matriculados en todos los niveles de formacin, modalidades de enseanza y reas del conocimiento en pregrado Total de graduados en el nivel de formacin de posgrado por modalidades de enseanza y reas de conocimiento. Total de graduados en el nivel de formacin de pregrado por modalidades de enseanza y reas de conocimiento. (No. Documentos viabilizados jurdicamente / Total de documentos revisados *100

100%

% % % # % % % % % % % % % % %

-40% 5% 20% 2,300 20% 50% 90% 90% 100% 60% 60% 50% 60% 100% 5%

5%

5%

5%

31%

% %

10% 90%

Total de apoyo economico a estudiantes atendidos en las actividades de promocin socioeconmica a estudiantes de pregrado. (Millones de pesos) Total de apoyo economico a estudiantes atendidos en las actividades de promocin socioeconmica a estudiantes de postgrado. (Millones de pesos) Presupuesto Total Ejecutado Destinado a Bienestar (En millones de pesos). Numero de participantes que pertenecen a programas que contribuyen a la formacin integral a travs de diferentes actividades en al rea de la salud. Nmero grupos y sus respectivos integrantes y/o participantes que pertenecen a programas que contribuyen a la formacin integral a travs de diferentes actividades de desarrollo deportivo. Nmero grupos y sus respectivos integrantes y/o participantes que pertenecen a programas que contribuyen a la formacin integral a travs de diferentes actividades de desarrollo en programas recreativos. (No. Planes de mejoramiento ejecutados / No. Total planes de mejoramiento propuestos)*100 Porcentaje Promedio de Avance de los Subsistemas del MECI Porcentaje Promedio de Criterios Evaluados (No. Etapas (Factores) cumplidas / Total Etapas (Factores) establecidas por la Institucin) x100 ( # Programas acreditados/ # Programas Ofertados)x100 No. Planes de Mejoramiento Implementados / Total de Planes de Mejoramiento Propuestos) x 100

1200

27

1450

4000

450

1200

% % % % % %

70% 80% 65% 100% 100% 100%

FRECUENCIA DE MEDICIN
Semestral Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

PERODO DE ACTUALIZACIN PENDIENTE


NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

Bianual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

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NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual Anual

NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

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NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

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NINGUNO

Semestral

NINGUNO

Semestral Mensual Anual

NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

Trimestral Mensual Anual

NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

Semestral Trimestral Anual Mensual

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Semestral

NINGUNO

Mensual Mensual Anual Anual Mensual Semestral Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Semestral Mensual Mensual

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

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NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual Anual

NINGUNO NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

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NINGUNO

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NINGUNO

Anual

NINGUNO

Anual

NINGUNO

Semestral Semestral Anual Anual Anual Anual

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Men Principal Men Principal

Men Principal Men Principal

No.

66 67 68

Men Principal Men Principal

Men Principal Men Principal

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de planes de mejoramiento Estado de avance del MECI Satisfaccin del Usuario

TIPO Eficacia Eficiencia Efectividad

TABLERO DE MANDO
PROCESO
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

TABLERO DE MANDO
FORMULA (No. Planes de mejoramiento ejecutados / No. Total planes de mejoramiento propuestos)*100 Porcentaje Promedio de Avance de los Subsistemas del MECI Porcentaje Promedio de Criterios Evaluados FRECUENCIA DE MEDICIN
Semestral Semestral Anual

PERODO DE ACTUALIZACIN PENDIENTE


NINGUNO NINGUNO NINGUNO

META 70% 80% 65%

RENDIMIENTO INDICADOR
4% 92% 55%

SEMFORO