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Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz |Nombres y Apellidos |HEBER JULIAN LONDOO CUELLAR | |Cdigo Curso |250125 | |Documento de Identidad |13722915 | Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES -SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD . . . .

2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos,

documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) |

|4.2.3 Control de Documentos |Para realizar esta parte de la documentacin, se necesita un lugar que este acorde con el almacenamiento de| | |documentos y se mantengan en buen estado y llevar un control para que no extraviara o se dae alguna | | |informacin importante y si es posible ir digitalizando la informacin guardada en este archivo. | ||| ||| |4.2.4 Control de Registros |La empresa debe implementar un proceso de documentacin para establecer los controles pertinentes para la | | |identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los | | |registros. | | |Tener una base de datos de todos los clientes para poder me un mejor control ventas por ejemplo en un | | |restaurante todos los clientes que lo visitan y que piden cada vez que van, y tener una mejor control sobre| | |los movimiento que realice la empresa ya sea en venta, produccin e inventario. | ||| ||| |8.2.2 Auditora Interna |Para realizar la auditoria se podra llevar un control interno de todas las reas de empresas para ver si | | |estn realizando los procesos a conformidad y adecuadamente, realizar el control de todos los movimientos | | |financieros de la empresa, se llevara tambin un anlisis de la estructura de una empresa, en cuanto a | | |proyectos y metas, metodologas y controles, su manera de operar, equipo humano y fsico. Esto para | | |prevenir y detectar fallas que ocasionen un mal servicio | ||| |8.3 Control del Producto No | | |Conforme |La empresa debe contar con un control de quejas y reclamos, para ver si hay alguna inconformidad con el | | |producto o servicio | | |Identificar, evidenciar y establecer las acciones para dar respuesta a las causas del

producto no conforme.| | |Cuando el producto no llena los requerimientos de un cliente, se convierte en un producto no conforme para | | |la empresa, y pasara a ser por decirlo de alguna forma una prdida de dinero, en el caso del restaurante | | |seria la mala elaboracin del producto o el mal servicio al cliente en la atencin prestada | ||| ||| ||| |8.5.2 Accin Correctiva |Esta accin se puede aplicar en el caso que no se cumpla con las reglas, hacer todo lo posible que se | | |realice y se corrija esta accin | | |Para las acciones correctivas se lleva un control de registro por rea donde se relacionan las no | | |conformes. | ||| |8.5.3 Accin Preventiva |Establecer un proceso documentado donde se precise que actividades se deben efectuar para prevenir las | | |novedades de las no conformidades y entablar las acciones necesarias. | ||| (*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito. 3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008. Muy agradecido por el material suministrado en esta semana del curso de ISO 9001:2008; ha sido un material muy complementario a mi aprendizaje, conseguir estas herramientas para la interpretacin de estos conceptos me permiti afianzar los conocimientos adquiridos en cada captulo de la norma y aclarar algunas inquietudes que nacen cuando se est ejecutando un sistema. Todas estas actividades realizadas es una forma til de reforzar todos los conocimientos aprendidos ----------------------4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de calidad. Un manual de calidad Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma Los documentos, incluidos los registros requeridos por la organizacin para la planificacin Operacin y control eficaz de sus procesos Debe existir un documentado para: Aprobar los documentos Revisar y actualizar los documentos Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.1. REQUISITOS GENERALES Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse que sean eficaces. Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos El alcance de SGC y la justificacin de las exclusiones. Los procedimientos documentados o referencia a los mismos Descripcin de la interaccin entre los procesos Deben establecerse y mantenerse registros como de la calidad como evidencia Debe existir un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de calidad 4.2.2. MANUAL DE CALIDAD 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Aprobar los documentos en su adecuacin antes de emisin. Revisar y actualizar los documentos como sea necesario.

Identificar los cambios y el estado de revisin. Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso. Permanecen legibles y fcilmente identificables. Identificar los documentos de origen externo y se controla su divulgacin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificarlos si se mantienen. 4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspeccin Resultados de Ensayos Informes de Aprobacin Informes de Auditora Datos de Calibracin Etc.Los registros deben permanecer legibles y fcilmente identificables

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficiencia 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE La alta direccin debe asegurarse de los requisitos del cliente se determinan y se cumplen, con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente 5.3. POLTICA DE CALIDAD La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de calidad sea adecuada al propsito de la organizacin, sea comunicada y sea revisada. Es conveniente considerar que pueden convivir en una misma organizacin diversas polticas de calidad; ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la informacin. 5.4. PLANIFICACIN 5.4.2. PLANIFICACIN DEL SGC. Con el fin de conseguir los objetivos de calidad se deben planificar conjunto de actividades 5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. Los objetivos deben ser medibles coherentes con la poltica de calidad. 5.5. RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.3. COMUNICACIN INTERNA.

La alta direccin debe establecer los procesos de comunicacin apropiados. 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. La alta direccin debe definir responsabilidades y autoridades y comunicarlas a la organizacin 5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. La alta direccin debe designar a un miembro de la direccin de la organizacin. 5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN 5.6.1. GENERALIDADES. La alta direccin debe revisar el SGC a intervalos planificados 5.6.2. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN. Resultados de auditoras. Retroalimentacin del cliente. Desempeo de procesos y conformidad del producto. Estado de las AC/AP. Seguimiento de revisiones previas. Cambios que puedan afectar el SGC. Recomendaciones para la mejora. 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN. Mejora de la eficacia del SGC. Mejora del producto para satisfacer requisitos del cliente. Necesidad de recursos.

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Datos del Aprendiz |Nombres y Apellidos |JAVIER ENRIQUE POTES JARAMILLO | |Cdigo Curso |194440 | |Documento de Identidad |16793142 |

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-

TALLER 3. Descripcin del Taller:

Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8. |CAPITUL|IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y SUS |El primer paso es definir el producto o servicio ofrecido | |O 4 |INTERACCIONES | | | | |Los clientes tambin deben dar un peso a cada caracterstica del producto o servicio | | | |El proveedor debe luego determinar que variables de su proceso pueden ser cambiadas para lograr la mejora. | | | |El cliente y el proveedor internos, tienen definidos los productos o servicios, han establecido una base para medir el desempeo actual, | |||| | |DETERMINAR LOS CRITERIOS Y METODOS|Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente. | | | |Establecer las politicas de calidad | | | |Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad | | | |Llevar a cabo las revisiones por la direccion | | | |Asegurar la disponibilidad de recursos | | |ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LA |Administrar la informacin | | |INFORMACION Y RECURSOS | | | | | Controlar documentos. | | | |Gestionar los procesos administrativos | | | |Gestionar los procedimientos |

| | |Certificar la empresa | | |HACER SEGUIMIENTO MEDIR Y |La comprensin y el cumplimiento de los requisitos (del cliente) | | |ANALIZAR LOS PROCESOS E | | | |IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS | | | | |La necesidad de considerar los procesos en trminos del valor que aportan, | | | |La obtencin de resultados del desempeo y eficacia de los procesos | | | |La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. | ||| | ||| | ||| | ||| | |CAPITUL|MANUAL DE CALIDAD |El manual describe los elementos y la estructura del sistema de gestin de calidad, los procesos identificando sus productos o servicios.| |O 5 | | | |||| |||| |||| |||| | |MANUAL DE FUNCIONES Y |Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripcin de actividades que deben seguirse en la realizacin de las | | |PROCEDIMIENTOS |funciones de una unidad administrativa, o de dos ms de ellas. | |||| |||| |||| |||| | |INSTRUCTIVOS FORMATOS Y REGISTROS |Las actividades deben redactarse de forma sencilla, clara, lgica, coherente y de manera secuencial, refiriendo cada una de ellas al | | | |responsable de realizarla; asimismo, deber de indicarse el documento de trabajo utilizado, ya sea un procedimiento, instructivo de | | | |trabajo, formato, registro, etc. | |||| |||| |||| |||| ADJUNTAR MAPA CONCEPTUAL AQU 2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen

actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) | |4.2.3 Control de Documentos | | | |El procedimiento para el control de la edicin, distribucin y revisin de los documentos que forman parte | | |del sistema de gestin de calidad son manejados por los encargados del SGC de la empresa y se nombra a una | | |persona encargada que debe realizar las siguientes funciones: | | |Se encarga de la custodia y actualizacin de las versiones originales de todos los documentos del sistema.| | |La emisin y revisin de todos los documentos del sistema debe estar aprobada por la Direccin Ejecutiva. | | |La persona encargada del sistema de gestin de la calidad debe mantener un archivo fsico en el que se | | |almacenen copias controladas de las versiones vigentes para los siguientes documentos del sistema de | | |gestin de calidad. | |4.2.4 Control de Registros |Estableciendo las pautas generales para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y | | |disposicin de los registros de calidad que proporcionen evidencia de la conformidad de los requisitos | | |establecidos en el SGC. esta actividad se lleva a cabo de acuerdo a las siguientes pautas: | ||| | |IDENTIFICACIN: Todos los formatos de registros cuentan con un cdigo de identificacin asignado | | |previamente por el Gestor Interno de la Calidad conforme a lo establecido en la Lista Maestra de Documentos| | |(FO-LMD-IV-2-3). Y cuando estos son utilizados, el personal responsable de cada rea verifica que sean | | |legibles y se llenen adecuadamente. Las carpetas que contienen los registros almacenados o retenidos en las| | |diferentes reas, son identificadas por el personal, indicando el tipo de registro o formato de registro | | |que contienen. | ||| | |RETENCIN: Todos los registros deben ser retenidos durante un semestre por el personal que los utiliza en | | |las respectivas reas de trabajo. | |||

| |PROTECCIN: Los registros se protegen en el lugar de uso, en carpetas especiales designadas para tal fin y | | |debidamente identificadas sin posibilidad de que se extraven. Y una vez entregados a los Coordinadores al | | |trmino del semestre, stos a su vez los entregan al Controlador de Documentos, siendo ellos | | |ahora los responsables de protegerlos y conservarlos de su posible prdida o destruccin colocndolos en | | |mobiliario designado para tal fin. | ||| | |DISTRIBUCIN: El personal conserva en su rea de trabajo, slo aquellos formatos de registro necesarios y | | |suficientes para desarrollar sus actividades laborales. | ||| | |RECUPERACIN: Los registros que deseen ser consultados posteriormente a su archivo, son proporcionados por | | |el Controlador de Documentos y se consulta dentro de nuestras instalaciones. Al terminar de consultarlo, el| | |personal lo devuelve al Controlador de Documentos, quien lo archiva en el lugar correspondiente. | ||| | |ALMACENAMIENTO: El Controlador de Documentos almacena los registros que recibe al trmino del semestre | | |durante el tiempo establecido en la Lista Maestra de Documentos (FO-LMD-IV-2-3). | | |DISPOSICIN: Esta es una responsabilidad compartida entre los Coordinadores y el Controlador de Documentos.| | |Algunos registros son conservados temporalmente como las encuestas de satisfaccin. Otros son archivados en| | |forma permanente como los registros de Cursos del Personal del CADI. | ||| |8.2.2 Auditora Interna | | | |La auditoria debe estar basada en objetivos definidos por el cliente. El alcance es determinado por el | | |auditor lder en acuerdo con el cliente para alcanzar los objetivos. El alcance describe la extensin y | | |lmites de la auditora. | ||| | |La auditoria debe estar basada en objetivos definidos por el cliente. El alcance es determinado por el | | |auditor lder en acuerdo con el cliente para alcanzar los objetivos. El alcance describe la extensin y | | |lmites de la auditora. |

| |Los objetivos y el alcance deben ser comunicados al auditado antes de la auditoria. | | |a) Determinar la conformidad con los criterios de auditora del SGC del auditado. | | |b) Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido apropiadamente. | | |c) Identificar las reas de mejora potencial. | | |d) Evaluar el SGC de una organizacin cuando existe un deseo de establecer una relacin contractual, como | | |la que se da con un proveedor potencial o un socio empresarial. | ||| | |Una auditora de calidad debe enfocarse en criterios claramente definidos y documentados. | ||| | |La auditora solamente se lleva a cabo si, luego de consultar con el cliente, es opinin del auditor lder | | |que: | | | Existe informacin suficiente y apropiada sobre el tema de la auditora. | | | Existen recursos adecuados que respalden y avalen el proceso de la auditora. | | | Existe una cooperacin adecuada por parte del auditado. | ||| ||| |8.3 Control del Producto No |El producto no conforme puede ser detectado de cualquier manera, en cualquier momento, por cualquier | |Conforme |persona. Pero tambin puede ser detectado utilizando tcnicas de monitoreo de proceso, incluyendo, pero no | | |nicamente: | | |inspeccin de primera pieza | | |inspeccin durante el proceso | | |inspeccin final | | |inspeccin de material recibido. | | |Cuando se identifica producto no conforme, debe ser depositado en el rea de material no conforme y | | |etiquetado apropiadamente (para prevenir su uso). | | |La etiqueta, que se completa y se pega al /los item (s) afectados contiene: nmero de parte, cantidad, | | |descripcin, razn para ser separado, nombre de la persona que detect el problema y fecha. | | |La disposicin del producto no conforme puede ser determinada por el gerente de produccin o el | | |representante de la direccin. | | |El producto no conforme se puede disponer de las siguientes maneras: | | |reproceso | | |aceptado por el cliente |

| |devolucin al proveedor | | |otro (la razn debe estar documentada). | | |Luego de la disposicin apropiada de los materiales, se anota en la etiqueta. Las etiquetas completas son | | |entregadas al responsable del SGC y archivadas para completar las mediciones de los objetivos de calidad. | ||| |8.5.2 Accin Correctiva | | | |Las acciones correctivas estn directamente relacionadas con el mejoramiento continuo que plantean los | | |modelos de aseguramiento de la calidad ISO 9000, con el fin de conservar la calidad, tanto en la | | |produccin, como en el servicio que presta la organizacin. | | |Por lo anterior, es necesario desarrollar aplicaciones que permitan optimizar los procesos, desde que surge| | |una no conformidad hasta que se llevan a cabo las correcciones y prevenciones necesarias para eliminarla; | | |permitiendo as, el mantenimiento del Sistema de Calidad para aquellas empresas certificadas, como las que | | |se encuentran en el proceso de certificacin. | | |Facilita el seguimiento y la aplicacin de las acciones correctivas que se deben llevar a cabo cuando se | | |presentan no conformidades en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | | |Permite la comunicacin en lnea y en tiempo real de las necesidades de acciones correctivas en el sistema.| ||| | |Mantiene disponible la informacin de las acciones correctivas que deben aplicar los usuarios. | | |Sirve como herramienta de apoyo en los procesos de certificacin ISO 9000. | | |Maneja los estados de una accin correctiva. | |8.5.3 Accin Preventiva | | | |Los problemas o no conformidades potenciales se | | |identifican en un Acta, mediante la revisin de las | | |siguientes fuentes: | | |-Administracin de Riesgos | | |-Nivel de satisfaccin del cliente | | |-Objetivos de Calidad | | |-Indicadores de los procesos | | |-Revisin por la direccin | | |-Cambios que afecten el Sistema de Gestin de Calidad. | | |-Propuestas de mejora | |||

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito. 3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008. La interpretacin de las normas nos permiten identificar las necesidades que tenemos para la implementacin del sistema de Gestin de Calidad y nos ensea cmo aplicar las normas y aprovechar sus beneficios.

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES -SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

[pic] [pic] [pic] 2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Los documentos de una empresa deben ser archivados de una forma muy organizada. En algn momento puede ser requerido algn documento y debe ser fcil encontrarlo. Se debe disear un control de los documentos, de los registros, |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) | |4.2.3 Control de Documentos |Es importante establecer un procedimiento documentado para el control de las diferentes actividades que se | | |realizan dentro de la empresa. | | |La empresa en la que actualmente me encuentro vinculado, tiene los documentos bien archivados, no solo | | |fsicamente sino tambin en formato magntico, de esta forma, la informacin requerida se puede encontrar | | |fcilmente. Para documentar un sistema de gestin hay un manual que nos dice que se debe realizar las | | |siguientes actividades: | | |Establecer y justificar el proceso. | | |Establecer los objetivos de calidad, los indicadores, los responsables | | |Realizar un mapa de procesos. | | |Hacer un mapa de interrelacin del proceso. | | |Hacer un plan de Comunicacin. | | |Establecer responsables. | | |Disear las instrucciones de trabajo. | | |Disear planes de contingencia. | | |Definir un glosario y definiciones. | | |Finalmente van los anexos. | ||| | |En el canal hay manuales para documentar los sistemas de gestin para diferentes procesos. | |4.2.4 Control de Registros |Son documentos que aportan evidencia de las acciones

requeridas por el sistema de gestin de calidad: | | |Informes de Inspeccin. | | |Resultados de ensayos. | | |Informes de Aprobacin | | |Informes de Auditora | | |Datos de Calibracin | | |Los registros deben permanecer legibles y fcilmente identificables a disposicin de los clientes. | | |En el canal constantemente se est verificando el funcionamiento de los procesos, se estn realizando | | |auditorias y evaluando los resultados para buscar el constante mejoramiento de la calidad del producto. | |8.2.2 Auditora Interna |Se debe realizar auditoras en intervalos planificados para verificar que el sistema de gestin de calidad | | |est funcionando de forma adecuada de acuerdo a lo que se planifico, los requisitos de la norma, y los | | |requisitos del sistema de gestin establecidos por la empresa. | | |Para esta auditora se debe: | | |Definir los criterios de la auditora, alcance, frecuencia y metodologa. | | |La seleccin de auditores y la realizacin de la auditora debe asegurar la objetividad y la imparcialidad;| | |los auditores no deben auditar su propio trabajo. | | |Definir un proceso documentado: La responsabilidad y los requisitos para su planificacin y la realizacin | | |de auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. | | |Acciones correctivas sin demoras injustificadas. | | |Las actividades de seguimiento deben incluir las verificaciones de las acciones tomadas y el informe de los| | |resultados de la verificacin. | | |En el canal se realizan auditoras para tomar acciones correctivas de lo que est fallando dentro del | | |canal. Hay diferentes procesos donde constantemente se estn realizando estas auditoras. | |8.3 Control del Producto No |Los productos no conformes se deben tratar de la siguiente forma: | |Conforme |Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. | | |Autorizando su uso bajo responsabilidad de una autoridad pertinente o el cliente. | | |Tomando acciones para impedir el uso originalmente previsto. | | |Adicionalmente, se debe mantener los siguientes registros: | | |Naturaleza de las no conformidades. | | |Acciones tomadas posteriormente, incluyendo concesiones. | | |Despus de corregir el producto no conforme se debe volver a verificar para demostrar su

conformidad. | | |Cuando se detecta despus de la entregado cuando ha comenzado su uso, la organizacin debe tomar acciones | | |apropiadas respecto a los efectos reales o potenciales de la no conformidad. En este punto, es importante | | |recordar dos casos que ocurrieron ltimamente en Colombia, uno con Mattel y otro con Parmalat. El caso de | | |Mattel fue con una referencia de juguetes que tuvieron s hacer una campaa masiva para que se devolvieran | | |esos juguetes ya que tenan un material contaminante; el caso de Parmalat tiene que ver con un lote de | | |leche que estaba malo y estaba intoxicando a las personas; tambin tuvieron que sacar este lote del | | |mercado. | | |En la emisin de algunos programas salan unos pantallazos en negro que las personas encargadas de emisin | | |y pauta tenan que correr para solucionar estos problemas. El canal es controlado las 24 horas del da para| | |que no presente fallas y poder entregar al pblico un excelente producto. | |8.5.2 Accin Correctiva |Esta accin va muy de la mano con el control de producto no conforme. Lo que se busca es tomar decisiones | | |para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. | | |Es importante definir un procedimiento documentado que defina: | | |Revisin de las no conformidades. | | |Determinar las causas de las no conformidades. | | |Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a | | |ocurrir. | | |Determinacin e implementacin de las acciones necesarias. | | |Registrar los resultados de las acciones tomadas. | | |Revisin de las acciones tomadas. | | |En el canal se toman acciones correctivas inmediatas cada vez que ocurre algo con el producto. | |8.5.3 Accin Preventiva |Determinar acciones para eliminar causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, | | |apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. | | |Se debe establecer un procedimiento documentado que defina: | | |Determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas. | | |Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. | | |Determinacin e implementacin de la accin necesaria. | | |Registro de los resultados de las acciones tomadas. | | |Revisin de las acciones preventivas tomadas. |

| |Cada vez que surge algn problema con la emisin de algn problema se toma una accin correctiva, despus | | |de corregir el error se realiza una auditora para identificar las posibles causas del error para entrar a | | |definir una solucin preventiva para que este problema no vuelva a surgir. | (*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito. 3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008. Esta semana fue de gran provecho para los conocimientos adquiridos. Uno muchas veces hace las cosas por rutina pero no tiene en cuenta que las actividades que uno realiza son requisitos importantes para asegurar la calidad de los productos y servicios. La actividad de cada persona dentro del canal es fundamental para asegurar la calidad del producto ya que el canal cuenta con personas encargadas de pautas, editores, periodistas, produccin, camargrafos, conductores, comerciales, entre otros. Todas las personas cumplen una funcin fundamental y absolutamente todo funciona como una cadena donde al final de cuentas todos dependemos de todos y se puede notar la importancia de cumplir con los requisitos del sistema de gestin de calidad.

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Datos del Aprendiz |Nombres y Apellidos |Belkis ahumada | |Cdigo Curso | | |Documento de Identidad |22523258 | Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8. Procesos Estratgicos |Direccionamiento Estratgico |Mejoramiento Continuo | [pic] Procesos Misionales |Nios, nias, |[pic] |Atencin al |[pic] |Prevencin |[pic] |[pic] |Nios, nias, | |adolescentes, adulto mayor y| |Ciudadano | | | | |adolescentes, adulto mayor y| |familias que demandan el | | | | | | |familias con derechos | |reconocimiento, garanta, | | | | | | |reconocidos, garantizados | |prevencin y/o | | | | | | |y/o restablecidos. | |restablecimiento de | | | | | | | | |derechos. | | | | | | | | | | | | |Proteccin | | | | | | |Coordinacin y Articulacin del SNBF | | | | [pic] Procesos de Apoyo |Gestin Humana |Gestin Financiera |Gestin Administrativa | |Gestin |Gestin |Gestin Tecnolgica |Gestin de Comunicaciones | |Juridico -Administrativa |de Abastecimiento |de la Informacin | | | | |y las Comunicaciones | | [pic]

Procesos de Evaluacin |Evaluacin |Evaluacin Independiente |Aseguramiento a la Calidad de terceros | |de la Gestin |del Sistema de Control Interno | | 2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) | |4.2.3 Control de Documentos |Para controlar los documentos del SGC, el ICBF ha establecido el procedimiento elaboracin y control de | | |documentos (ver carpetas publicas/direccin de planeacin/subdireccin de mejoramiento | | |organizacin/sistema de gestin/sistema de gestin de la calidad/procesos y procedimientos)que define los | | |controles necesarios para: | | |Aprobar los documentos una vez los dueos de proceso han dado su visto bueno mediante resoluciones en | | |cuanto a su adecuacin antes de su emisin. | | |Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, | | |Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. | | |Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los | | |puntos de uso, mediante su publicacin en carpetas pblicas. | | |Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. | | |Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribucin. | ||| | |Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y explicarles una identificacin adecuada en el | | |caso que se mantengan para preservar el conocimiento. | ||| ||| |4.2.4 Control de Registros | | ||| | |Para controlar los registros de calidad, el ICBF ha establecido el procedimiento:control de registros de |

| |calidad, el cual define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin,| | |la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. | |8.2.2 Auditora Interna | | | |El ICBF tiene estructurado el procedimiento Auditoras Internas de Calidad, en el que se establece la | | |planificacin de las auditorias, la realizacin de las auditorias, conclusiones de la verificacin y el | | |seguimiento a las acciones correctivas resultado de los hallazgos de las auditorias. | | |Se ha designado al proceso de evaluacin independiente del sistema de control interno en cabeza del jefe de| | |la oficina de control interno, como el responsable de coordinar las Auditoras Internas del Sistema de | | |Gestin de Calidad, teniendo en cuenta que debe realizar por lo menos un ciclo de auditora al ao. | ||| ||| |8.3 Control del Producto No | | |Conforme |Se cuenta con el procedimiento:Control Servicios No Conformes y No Conformidades del sistema para la | | |deteccin, tratamiento, registro y control de los servicios no conformes/no conformidades del sistema, | | |generados en cumplimiento de la misin del ICBF .Cuando en el control de procesos se detecta el no | | |cumplimiento de requisitos el servidor pblico responsable debe dar el tratamiento respectivo para | | |eliminar la no conformidad. La naturaleza de las no conformidades y el tratamiento adelantado se registra | | |en el formato:registro control de servicio no conforme/no conformidades del sistema y se consolida | | |trimestralmente por la Subdireccin de mejoramiento organizacional. | ||| ||| |8.5.2 Accin Correctiva | | ||| | |La implementacin de acciones correctivas es responsabilidad de todos los servidores pblicos, para ello en| | |el procedimiento: acciones correctivas se tienen identificadas fuentes de generacin de acciones | | |correctivas, los responsables en cada una de las etapas, el control y seguimiento que debe realizarse a las| | |mismas. |

|8.5.3 Accin Preventiva | | ||| | |Describe los pasos para identificar no conformidades problemas potenciales e implementar acciones | | |preventivas con el fin de eliminar y/o controlar sus posibles causas. | | |La descripcin de la no conformidad potencial, su anlisis de causas, las acciones a seguir, el | | |seguimiento y resultados se registra en el formato solicitud y control de acciones preventivas. | (*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito. 3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008. La norma ISO 9001-2008 tiene una serie de requisitos que ayuda para una mejora continua de cualquier Ente. De manera

Taller Unidad 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Datos del Aprendiz |Nombres y Apellidos |NEMESIO ZABALETA DIAZ | |Cdigo Curso |328126 | |Documento de Identidad |CEDULA DE CUDADANIA N 8.853.367 DE CARTAGENA |

Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de

Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrolle las siguientes actividades: 1. Elabore un mapa conceptual donde explique Un (1) captulo de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8

2. En la siguiente tabla encontrar 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debe responder: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo? Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) | |4.2.3 Control de Documentos | | | |Con la aplicacin de este numeral, en el sistema documental teniendo en cuenta que los documentos | | |requeridos por el Sistema de gestin de Calidad deben controlarse, nos permite una alta flexibilidad en el| | |diseo de documentos para aplicarlos de una manera sencilla y nos permite una buena interpretacin por | | |parte de los integrantes de la institucin. Los documentos realizados deber ser revisados de manera | | |constante actualizndolos segn las necesidades debindose asegurar que los cambios sean identificados por |

| |el personal que los utiliza. | ||| |4.2.4 Control de Registros | | | |El control de registros nos permite establecer que los procedimientos realizados que estn plenamente | | |documentados sean de una fcil identificacin, almacenamiento, proteccin, retencin y disposicin segn | | |los requisitos que estos cumplan. Estos registros deben ser legibles, recuperables e identificables a fin | | |de realizar un proceso ptimo de calidad. | ||| |8.2.2 Auditora Interna | | | |Las auditoras internas dentro de mi institucin se aplicaran como una forma para la evaluacin del | | |sistema de Gestin de Calidad; debindose establecer el procedimiento documentado para este procedimiento, | | |en el deben ir plasmados las responsabilidades de cada auditor a si como tambin la planificacin y | | |cronograma de las auditorias a realizar, estableciendo los requisitos y parmetros e informar los | | |resultados de las auditorias. | ||| |8.3 Control del Producto No |Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada dentro de las auditoras internas. | |Conforme | | | |Verificando que las acciones tomadas para la eliminacin de la no conformidad, all producido los | | |resultados esperados. | ||| | |Mantener los registros de todo cuanto se actu para el control del producto no conforme. | |8.5.2 Accin Correctiva | | | |Se toman acciones para la eliminacin de la causa de la n conformidad, con el objeto de prevenir que se | | |vuelva a presentar, las cuales deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades presentadas. | ||| | |Establecimiento de un procedimiento documentado en el cual se deben definir parmetros de revisin, | | |determinacin de causa, acciones a implementar, registro de resultados de las acciones tomadas y revisin | | |de las acciones tomadas. | |||

|8.5.3 Accin Preventiva | | | |Basndonos en las acciones correctivas, se deben determinar acciones para eliminar las causas probables de | | |las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia; las cuales deben ser apropiadas a los efectos| | |de los problemas potenciales. | ||| | |Establecimiento de un procedimiento documentado en el cual se deben definir parmetros de revisin, | | |determinacin de causa, acciones a implementar, registro de resultados de las acciones tomadas y revisin | | |de las acciones tomadas. | (*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

----------------------CAPITULO 4. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos necesarios y su aplicacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos; Determinar los criterios y mtodos necesarios, eficacION DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos necesarios y su aplicacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos; Determinar los criterios y mtodos necesarios, eficacia en la operacin y control de estos procesos, Disponibilidad de recursos e informacin; Seguimiento, medicin y anlisis. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos

La documentacin del SGC debe incluir: Declaracin documentada de la poltica de la calidad y objetivos de calidad. Manual de la calidad. Procedimientos documentados requeridos por esta norma. (6 P.D.) Documentos necesarios por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Registros requeridos por esta norma.

MANUAL DE CALIDAD

Alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificacin de exclusiones. Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos. Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento. Establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios. Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspeccin Resultados de Ensayos Informes de Aprobacin Informes de Auditora Datos de Calibracin REQUISITOS ESPECIFICOS

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

COMPROMISO DE LA DIRECCION

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, as como la mejora continua de su eficacia.

ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente POLITICA DE CALIDAD

La alta direccin debe asegurarse que la poltica de la calidad, es adecuada al propsito de la organizacin, sea comunicada y sea revisada. Es conveniente considerar que pueden convivir en una misma organizacin diversas polticas de: calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la informacin. PLANIFICACION

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

REVISION DE LA RIRECCION

Objetivos de la calidad(los objetivos deben ser medibles, coherentes con la poltica de la calidad) Planificacin del SGC Con el fin de conseguirlos objetivos de la calidad se deben planificar un conjunto de actividades seguridad de la informacin. Responsabilidad y autoridad seguridad de la informacin. Representante de la direccin. Comunicacin interna Generalidades Informacin para la revisin seguridad de la informacin. Resultados de la revisin

Taller Unidad 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Datos del Aprendiz |Nombres y Apellidos |NEMESIO ZABALETA DIAZ | |Cdigo Curso |328126 | |Documento de Identidad |CEDULA DE CUDADANIA N 8.853.367 DE CARTAGENA |

Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrolle las siguientes actividades: 1. Elabore un mapa conceptual donde explique Un (1) captulo de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8

2. En la siguiente tabla encontrar 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debe responder: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo? Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). |Numeral de la norma ISO 9001 (*) |Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) | |4.2.3 Control de Documentos | | | |Con la aplicacin de este numeral, en el sistema documental teniendo en cuenta que los documentos | | |requeridos por el Sistema de gestin de Calidad deben controlarse, nos permite una alta flexibilidad en el| | |diseo de documentos para aplicarlos de una manera sencilla y nos permite una buena interpretacin por | | |parte de los integrantes de la institucin. Los documentos realizados deber ser revisados de manera | | |constante actualizndolos segn las necesidades debindose asegurar que los cambios sean identificados por | | |el personal que los utiliza. | ||| |4.2.4 Control de Registros | | | |El control de registros nos permite establecer que los procedimientos realizados que estn plenamente |

| |documentados sean de una fcil identificacin, almacenamiento, proteccin, retencin y disposicin segn | | |los requisitos que estos cumplan. Estos registros deben ser legibles, recuperables e identificables a fin | | |de realizar un proceso ptimo de calidad. | ||| |8.2.2 Auditora Interna | | | |Las auditoras internas dentro de mi institucin se aplicaran como una forma para la evaluacin del | | |sistema de Gestin de Calidad; debindose establecer el procedimiento documentado para este procedimiento, | | |en el deben ir plasmados las responsabilidades de cada auditor a si como tambin la planificacin y | | |cronograma de las auditorias a realizar, estableciendo los requisitos y parmetros e informar los | | |resultados de las auditorias. | ||| |8.3 Control del Producto No |Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada dentro de las auditoras internas. | |Conforme | | | |Verificando que las acciones tomadas para la eliminacin de la no conformidad, all producido los | | |resultados esperados. | ||| | |Mantener los registros de todo cuanto se actu para el control del producto no conforme. | |8.5.2 Accin Correctiva | | | |Se toman acciones para la eliminacin de la causa de la n conformidad, con el objeto de prevenir que se | | |vuelva a presentar, las cuales deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades presentadas. | ||| | |Establecimiento de un procedimiento documentado en el cual se deben definir parmetros de revisin, | | |determinacin de causa, acciones a implementar, registro de resultados de las acciones tomadas y revisin | | |de las acciones tomadas. | ||| |8.5.3 Accin Preventiva | | | |Basndonos en las acciones correctivas, se deben determinar acciones para eliminar las causas probables de | | |las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia; las cuales deben ser apropiadas a los efectos|

| |de los problemas potenciales. | ||| | |Establecimiento de un procedimiento documentado en el cual se deben definir parmetros de revisin, | | |determinacin de causa, acciones a implementar, registro de resultados de las acciones tomadas y revisin | | |de las acciones tomadas. | (*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

----------------------CAPITULO 4. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos necesarios y su aplicacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos; Determinar los criterios y mtodos necesarios, eficacION DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos necesarios y su aplicacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos; Determinar los criterios y mtodos necesarios, eficacia en la operacin y control de estos procesos, Disponibilidad de recursos e informacin; Seguimiento, medicin y anlisis. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos

La documentacin del SGC debe incluir: Declaracin documentada de la poltica de la calidad y objetivos de calidad. Manual de la calidad. Procedimientos documentados requeridos por esta norma. (6 P.D.) Documentos necesarios por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Registros requeridos por esta norma.

MANUAL DE CALIDAD

Alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificacin de exclusiones.

Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos. Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento. Establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios. Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspeccin Resultados de Ensayos Informes de Aprobacin Informes de Auditora Datos de Calibracin REQUISITOS ESPECIFICOS

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

COMPROMISO DE LA DIRECCION

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, as como la mejora continua de su eficacia. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se

cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente POLITICA DE CALIDAD

La alta direccin debe asegurarse que la poltica de la calidad, es adecuada al propsito de la organizacin, sea comunicada y sea revisada. Es conveniente considerar que pueden convivir en una misma organizacin diversas polticas de: calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la informacin. PLANIFICACION

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

REVISION DE LA RIRECCION

Objetivos de la calidad(los objetivos deben ser medibles, coherentes con la poltica de la calidad) Planificacin del SGC Con el fin de conseguirlos objetivos de la calidad se deben planificar un conjunto de actividades seguridad de la informacin. Responsabilidad y autoridad seguridad de la informacin. Representante de la direccin. Comunicacin interna Generalidades Informacin para la revisin seguridad de la informacin. Resultados de la revisin

SUBCAPTULO | DEBES EXISTENTES | Cmo dar/doy cumplimiento a ste DEBE? | 5.1 Compromiso de la direccin | Debe evidenciarse la implicacin directa de la alta direccin con el sistema. a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos delcliente como los legales y reglamentarios, b) Estableciendo la poltica de la calidad, c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, d) Llevando a cabo las revisiones por la direccin, y e) Asegurando la disponibilidad de recursos. La jefe de calidad deber hacer seguimiento al rol que le corresponde a la direccin logrando que ella sea consiente o se sensibilice de que es la responsable de que se lleve a cabo el sistema de gestin de la calidad y que la empresa lo asuma y lo aplique. A travs de jornadas de capacitacin y charlas a los empleados. Y que todas las actividades que se requieren para implementar el sistema de gestin estn documentadas y registradas.

5.4 Planificacin La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. El jefe de calidad verificar y har seguimiento a los objetivos de la calidad si se estn cumpliendo en cada uno de los procesos que realice la empresa. Que los objetivos ayuden a cumplir con la poltica de calidad. 5.6 Revisin por la direccin La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia Continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin Llevar un respectivo control de las actividades realizadas y mantener registros de los resultados obtenidos de las acciones originadas por la misma, para el respectivo cumplimiento del sistema de gestin.

6.2 Recursos humanos El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas.

Tener el personal bajo campaas de capacitacin donde logremos concientizarlos de la pertinencia e importancia de sus Actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio La organizacin debe validar todo proceso de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin Posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe Demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organizacin debe establecer las disposiciones para estos procesos. Llevar un seguimiento riguroso en todo el proceso de produccin y de prestacin del servicio, verificando que todo se est haciendo como se plane, que todo est documentado y evidenciado, para poder darle validez a los procesos.

CONCLUSION La importancia del poder identificar e interpretar los requisitos de la norma ISO 9001- 2008 nos lleva a lograr a que se generen acciones que beneficien a la empresa.

La norma ISO 9001-2008 tiene una serie de requisitos que ayuda para una mejora continua de cualquier Ente.

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