Manual de Calidad

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
EXIGE INDUSTRIAL SAC.

Captulo III LA EMPRESA 3.1 Introduccin..............................................................................................................29 3.2 Proceso Productivo....30 3.2.1 Diagrama de Flujo de Procesos......31 3.2.2 Ingreso de Materiales..32
3.2.2.1 Bodega de Materia Prima....32 3.2.2.2 Bodega de Insumos..33 3.2.3 Corte...33 3.2.4 Lneas de Produccin..34 3.2.5 Producto Terminado...35 3.3 Sistema de Control de Calidad..35 3.3.1 Calidad Volante..35 3.3.2 Inspeccin Final..37 3.3.3 Auditoria de Medidas.39 3.3.4 Auditoria de Calidad...39 3.4 Cliente40 3.4.1 Requerimientos.. 40 3.4.2 Inconformidades.40 3.4.3 Reclamos40 3.4.3.1 Reclamos Control de Calidad..40 3.4.3.2 Reclamos del Cliente...41 Captulo IV PRESENTACIN DEL DISEO DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN EL REA DE CONFECCIN PARA LA EMPRESA PINTO S.A EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2000 4.1 Formulacin del macro proceso....42 4.2 Gestin gerencial...44 4.3 Manual de Calidad Empresas Pinto S.A45 4.3.1 Descripcin Procedimiento Control de documentos.............................................74 4.3.2 Descripcin Procedimiento Control de Registros.................................................82 4.3.3 Descripcin Mtodo de solucin de problemas.88 4.3.4 Descripcin Acciones correctivas, preventivas y de mejora .90 4.3.5 Descripcin Procedimiento para planificacin y programacin de los procesos productivos....................................................................................................................95 4.3.6 Descripcin Procedimiento para Control de Calidad..........................................100
4.3.7 Descripcin Procedimiento para Control de productos no conformes................106 4.3.8 Descripcin Diagrama de Trazabilidad...112
4.4 Desarrollo Instrucciones de Trabajo.....115 4.4 1 Instruccin de trabajo para proveedores de materia prima..................................115 4.4.2 Instruccin de trabajo para pruebas de control de calidad117 4.4.3 Instruccin de trabajo para Inspeccin, Recepcin de materiales... 124 4.4.4 Instruccin de trabajo para Control de calidad en insumos.128 4.4.5 Instruccin de trabajo para medicin y monitoreo ..131 4.4.6 Instruccin de Trabajo para Control de calidad en piezas de tela.. 133 4.4.7 Instruccin de trabajo para produccin...137 4.4.8 Instruccin de trabajo para control de desperdicios139 4.4.9 Instruccin de Trabajo para rea de corte....142 4.4.10 Instruccin de trabajo para Sincronizacin de tiempos.144 4.4.11 Instruccin de trabajo para Mantenimiento de maquinaria....149 4.4.12 Instruccin de trabajo para Instructoras..151 4.4.13 Instruccin de trabajo para auxiliares de confeccin..152 4.4.14 Instruccin de trabajo para confeccionistas153 4.4.15 Instruccin de trabajo para procesos de produccin e inspeccin..162 Captulo V PRONSTICO DE RESULTADOS 5.1 Revisin de la documentacin.168 5.2 Bucle de calidad...169 5.3 Macroproceso..170 5.4 Responsabilidad del sistema de gestin de calidad.171 CAPTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES...174 5.2 RECOMENDACIONES.....177 BIBLIOGRARIA..179
INDICE DE GRFICOS Grfico 1: Modelo del enfoque .....8 Grfico 1: Pirmide Documental.16 Grfico 2: Publicacin de un Procedimiento...18 Grfico 3: Flujo de Procesos...33 Grfico 4: Calidad Volante..36 Grfico 5: Inspeccin Final.....38 Grfico 7: Desarrollo del Macro Proceso....45 Grfico 8: Estructura de la Documentacin ...52 Grfico 9: Mtodo de Solucin de Problemas....89 Grfico 10: Diagrama de Trazabilidad..113 Grfico 11: Plantilla de Encogimiento..117 Grfico 12: Desarrollo Muestras ..123 Grfico 13: Pruebas de Solidez 122 Grfico 14: Hojas de Produccin...125 Grfico 15: Formatos Egreso De Tela..126 Grfico 16: Formatos Control de Calidad Insumos ..130 Grfico 17: Formatos Control de Calidad.136 Grfico 18: Formatos Programacin de Produccin138 Grfico 19: Formatos Porcentajes de desperdicio.140 Grfico 20: Formatos Porcentajes de Desperdicio en Corte..141 Grfico 21: Formato de Produccin......143 Grfico 22: Registro Mtodos de Trabajo.145 Grfico 23a: Descripcin de Maquinaria..147 Grfico 23b: Descripcin de la Maquinaria..148 Grfico 24: Formato Control de Re-procesos en el rea de confeccin150 Grfico 25: Control de Calidad en Confeccin.161 Grfico 26: Formato Control de Calidad...162 Grfico 27: Reportes Inspeccin Final..164 Grfico 28: Formato Auditorias de Calidad .166 Grfico 29: Formato Auditoria de Medidas......168
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Tipos de Tela.32 Tabla 2: Porcentajes Calidad Volante36 Tabla 3: Porcentaje Inspeccin Final...37 Tabla 4: Porcentaje Prendas de Segunda.38 Tabla 5: Porcentaje Control de Calidad 2005..41 Tabla 6: Porcentaje Reclamos de Cliente 2005...41 Tabla 7a: Descripcin de Materia Prima...116 Tabla 7.b: Tabla de encogimientos...118 Tabla 8 a: Estndares de calidad ..119
Tabla 8 b: Estndares de tela terminada ...120 Tabla 9: Tablas De Muestreo132 Tabla 10: Cuadro de eficiencias....146 Tabla 11: Estndares de Confeccin.155 Tabla 12 a: Estndares de Calidad156 Tabla 12 b: Estndares de Calidad...157 Tabla 12 c: Estndares de Calidad...158
LA EMPRESA 3.1 INTRODUCCIN
La empresa evoluciona desde 1998 partiendo de un negocio textil artesanal, que empieza comprando maquinaria para hilatura, ms tarde agranda sus procesos productivos en tejedura y confeccin, iniciando con la fabricacin de ropa Termica en la fibra natural de Algodn. La deficiencia grande que ha existido desde siempre en nuestro pas en el manejo de las marcas en el mbito textil ha permitido que la empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C se enfoque desde su creacin en establecer un mercado destinado a no vender prendas sino MARCA. Su visin es ser lderes en la confeccin de prendas de vestir 100% algodn, contando con tecnologa de punta, con profesionales altamente capacitados con un alto prestigio a nivel nacional e internacional. Con el transcurso del tiempo va estableciendo estndares altos de eficiencia y calidad, con una variedad de Ropas Industriales que son distribuidos en un nivel bajo, medio y alto. En la ciudad de Lima se encuentra la fbrica textil en donde se realizan todos los procesos de confeccin de las prendas, utilizando para ello tela de alta calidad tanto Nacional como Importada. 29
3.2
PROCESO PRODUCTIVO
30
3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Exige Industrial S.A.C tiene como objetivo principal la satisfaccin del Cliente y es por eso desde el inicio de su cadena logstica se preocupan por satisfacer altos estndares de calidad, para poder cumplir con estos altos estndares EXIGE INDUSTRIAL S.A.C sigue el siguiente el flujo de Procesos. Grfico No. 4 FLUJO DE PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PROVEEDORES
BODEGA DE INSUMOS
BODEGA DE MATERIA PRIMA
PRODUCTO EN PROCESO
AREA DE CORTE
AREA DE CONFECCION CALIDAD VOLANTE
PRODUCTO PROCESADO
REMATE
CONTROL DE CALIDAD INSPECCION FINAL EMPAQUE PRODUCTO TERMINADO AUDITORIAS DE CALIDAD/MEDIDAS CLIENTE
PLANCHADO
Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C
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3.2.2 INGRESO DE MATERIA PRIMA Cada taller cuenta con dos bodegas principales para almacenamiento de material prima e insumos, las mismas que se encargan de receptar todo el material adecuado y necesario para cada proceso productivo.
3.2.2.1 BODEGA DE MATERIA PRIMA En esta rea existe una persona que se encarga de recibir toda calidad de tela programada y requerida de acuerdo a las necesidades del departamento de ventas, diseo y produccin, para la confeccin de diversos tipos de prendas, la principal ventaja de la empresa es contar con su propia fbrica que provee tela en diferentes calidades y colores tales como: Tabla No. 1 TIPOS DE TELA
CALIDADES DE TELA
3F H 28/1 usa 3F H 20/1 usa 3F Rayado H28/1 3F MELANGE 12% H28/1 Licra 40 (1-1) H28/1 Licra 40 (1-2) H28/1 Licra 20 (1-1) H40/1 Doble Pique H20/1 Doble Pique H24/1 Doble Pique H 28/1 Freed Perry H 24/1 Rib H28/1 usa Rib H32/1 usa Rib licra 40(2x2) H32/1 Acido Interlock H40/1
Acanalado 10X1 H16/1 Acanalado 2x2 H 24/1 Fleece 500 28/16 (COSTA) Fleece 750 24/16(SIERRA)
32
Adems tenemos otro tipo de proveedores que nos proporcionan tejido plano 100% algodn, popelina strech, ya que no contamos con la maquinaria y acabados adecuados para esta calidad de tela.
3.2.2.2 BODEGA INSUMOS El grupo de trabajo que se encuentra en esta rea se encarga de recibir todo tipo de insumos de diversos proveedores como hilo, botones, cierres, reata, cordn, elstico, broches, ojaletes, tarjetas, etiquetas, adhesivos, cdigos, pero no existe el respectivo control de calidad antes de cuantificar los insumos necesarios para ser entregados a cada lnea de produccin (cadenas o mdulos).
3.2.3 CORTE Toda la materia prima almacenada en la bodega ya sea de nuestro proveedor directo o de otros, es programada para ser procesada en esta rea, es decir cortada de acuerdo con los diversos pedidos de produccin requeridos por el cliente. El departamento de diseo se encarga de dar el trazo respectivo para cada prenda, existe una persona que se encarga de tender la tela con la ayuda de un coche que va estirando la tela de una manera uniforme dando origen a un colchn, sin embargo no hay la maquinaria y personal capacitado para revisar las posibles fallas que presente la tela tubular es la que ms se utiliza y viene por el revs, tambin existe la posibilidad de tender a mano dependiendo del tipo de tejido. Se utiliza dos tipos de mquinas con diferentes cuchillas y largo especial para cada ancho en relacin directa con el colchn de tela que va a ser cortado, posteriormente el corte es colocado en un coche para cada cadena o mdulo de produccin con su respectiva hoja de produccin, de acuerdo a la diferencia de tonalidad del color se aparta los rollos por tallas, otra manera es etiquetar todas y cada una de las piezas de la prenda, para que al momento de ser confeccionada no exista diferencia de tonalidad.
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3.2.4 LNEAS DE PRODUCCIN
En el taller de Quito las seis lneas de produccin trabajan en forma de cadena, dirigidas por una instructora la misma que se encarga de distribuir el trabajo de acuerdo a la capacidad y habilidad de cada operaria, para ello existe una distribucin de tiempos que se obtiene en las mini-producciones como tiempos predeterminados, y que mediante la produccin de las diferentes prendas se va dando tiempos determinados, manteniendo una sincronizacin de los mismos.
Aproximadamente cuenta con mquinas rectas, overlock, recubridoras, botoneras, ojaladoras, viviadoras, etc.
Generalmente cuando la operaria no sabe manejar adecuadamente su mquina se presenta problemas de saltados de puntada, perforaciones en la tela por agujas, reventadas la puntada, manchas de aceite, etc.
El taller de Otavalo tiene otro sistema de trabajo que son los mdulos, cuenta aproximadamente con 13, es una unidad productiva integral que involucra dentro de la misma la preparacin de piezas, remate, plancha, control de calidad y empaque el objetivo es lograr que no existan cuellos de botella que todas las personas se caractericen por ser multi-funcionales con su propio autocontrol, las operarias estn ubicadas una frente a la otra y el flujo de las piezas se realiza estregndole a la persona de al frente y luego a quien esta junto a ella y as sucesivamente.
La maquinaria actual no es completamente nueva es por ello que existe algunos problemas de confeccin que retardan los procesos productivos con altos porcentajes de re-proceso y dficit de eficiencias.
34
3.2.5 PRODUCTO TERMINADO Luego de ser confeccionada la prenda pasa a Remate, en donde se encargan de pulir completamente la prenda, luego pasan por Inspeccin Final es un proceso de control de calidad que ser posteriormente explicado, llevndola a ser planchada y empacada, con una posterior auditoria de calidad y medidas, para ser entregada a la bodega de producto terminado y luego al cliente.
3.3
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
La empresa cuenta con un Sistema de Control de Calidad aplicado en el rea de confeccin y producto terminado, que no cubre totalmente las reas productivas, es por ello que existe problemas de no calidad en la material prima que ingresa a la bodega, tenemos demasiadas fallas de tela del proveedor directo, que afectan retardando la produccin , existe un 25 % de desperdicio por fallas de tela que generan una prdida directa en material prima, existen problemas de encogimiento en la tela que son notados directamente con quejas directas del cliente, tambin existe problemas en los insumos que al tener proveedores externos no cumplen directamente con los requerimientos que deben ser implantados para mejorar la calidad en todos los procesos. El sistema est constituido de los siguientes procesos: 3.3.1 CALIDAD VOLANTE La misin de esta operacin es lograr encontrar los defectos en la prenda a tiempo y lograr solucionar estos problemas tomando acciones correctivas para evitarlas a futuro. Esta operacin es asignada a personas cuya visin es revisar el mayor nmero de prendas de todos los mdulos o cadenas que existen en la planta, para conocer los posibles defectos que pueden presentarse en todas las operaciones desde las iniciales hasta llegar a la prenda terminada o finales y lograr con el objetivo propuesto que es de entregar al cliente el producto en la mejores condiciones y con los requisitos
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establecidos por los mismos, de acuerdo con el anlisis realizado en los ltimos meses los datos son los siguientes: Tabla No 2 PORCENTAJES CALIDAD VOLANTE MES TALLER Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio / QUITO 8.9 9.1 8.53 8.80 6.57 3.65 8.83 OTAVALO 3.32 3.78 5.16 6.64 6.02 5.06 4.81
Grfico No 5 CALIDAD VOLANTE
CONTROL DE CALIDAD 2005 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Enero Febrero Marzo Abril MESES Mayo Junio Julio
QUITO OTAVALO
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3.3.2 INSPECCION FINAL
El propsito por el que se lleva a cabo la inspeccin final es entregar al cliente el producto confeccionado en las mejores condiciones cumpliendo con los requisitos establecidos. Esta operacin se la realiza al finalizar la confeccin de cada prenda, las lneas de produccin ya sean cadenas o mdulos tienen un persona que se encarga de revisar el producto terminado, cumpliendo con los nuevos parmetros que se establecer en este nuevo sistema de gestin de calidad que es CERO DEFECTOS, en esta operacin se logra encontrar los defectos que se pueden presentar por corte, confeccin y remate. Al detectarlos la prenda no puede pasar a la siguiente operacin, tiene que realizarse un reproceso sobre la misma, para que al cumplir con las condiciones establecidas por calidad, la prenda pueda ser enviada a la operacin siguiente. Por medio de indicadores de gestin se estandarizar defectos que se encuentra en tolerancia y otros que necesariamente debern ser reprocesados para que sea una prenda que cumpla con los requisitos y satisfaccin del cliente. Los datos obtenidos son los siguientes: Tabla No 3 PORCENTAJE INSPECCIN FINAL MES TALLER Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio / QUITO 6.9 6.74 6.1 6.01 5.99 6.38 8.06 OTAVALO 4.51 4.72 2.76 6.59 4.73 5.16 4.85
3 7
Grfico No 6 INSPECCIN FINAL

INSPECCION FINAL 2005
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
QUITO OTAVALO
Enero
Febrero
Marzo
Abril MESES
Mayo
Junio
Julio
Adems en esta operacin se detectan las posibles prendas de segunda, que al trabajar directamente con el personal se ha logrado disminuir a los siguientes datos: Tabla No. 4 PORCENTAJE PRENDAS DE SEGUNDA MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PRODU CCIN 183307 200251 177103 150262 178213 201527 185326 No. FALLAS 41 9 11 8 15 11 6 PORCENTA JE 0.022 0.004 0.006 0.005 0.008 0.005 0.003 MANCHA S 5 0 5 1 3 2 1 PERFORA DOS 4 2 2 2 3 4 2 FALLA DE TELA 32 7 4 5 9 5 3
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3.3.3 AUDITORIAS DE MEDIDAS
El propsito por el que se realiza esta operacin es para lograr cumplir con los estndares de medidas establecidos por el departamento de Diseo
Esta operacin es asignada a una persona que de acuerdo con una tabla de muestreo ya establecida por un sistema de auditoria reducida o auditoria estricta, logra conocer el porcentaje de cumplimiento de medidas que lleva la prenda revisada.
Dentro de la operacin que se esta realizando se debe lograr alcanzar las medidas exactas a los patrones establecidos en Diseo y a las tolerancias que se pueden admitir, de lo contrario se tendr que tomar acciones correctivas que permitan presentar la prenda en la condiciones que se requiere.
3.3.4 AUDITORIA DE CALIDAD El objetivo es detectar cualquier tipo de defecto que no pudo ser identificado en la lneas de produccin o en inspeccin final, es por ello que se designa una persona que tenga los conocimientos necesarios en confeccin, maquinaria la misma que se encarga de revisar los lotes de produccin de cada mdulo o cadena de acuerdo a una tabla de muestreo, con un sistema de auditoria reducida para prendas antiguas y un sistema de auditoria estricta para prendas nuevas , el objetivo del nuevo sistema es gestionar lo que se esta realizando para alcanzar un principio de CERO DEFECTOS. Tambin existe un control de calidad en todas las prendas como jeans, chompas, sweater que son importados de otros pases, es por ello que se realiza el control debe realizarse estrictamente para proveedores internos como externos, para satisfacer directamente con las expectativas de nuestro cliente.
39
3.4
CLIENTE
Nuestro cliente es cada vez ms exigente, es por ello que se requiere hacer cambios y complementar el Sistema de Control Calidad existente para cumplir directamente con las necesidades y expectativas que enfoca el cliente a nuestros productos. 3.4.1 REQUERIMIENTOS Mejorar el sistema actual de calidad que disminuya las insatisfacciones por parte de los clientes, logrando mejorar su imagen y alcanzar los mejores estndares de calidad en el rea de confeccin y decrecer los altos porcentajes de reproceso.
3.4.2 INCONFORMIDADES Existen an reclamos directos tanto de almacenes como del cliente directamente, a pesar de llevar los controles antes mencionados existen quejas en un nivel menor de que salen prendas con falla de confeccin como costuras zafadas, puntadas reventadas en lo relacionado a control de calidad y manchas blancas en la tela por dejar en remojo o por no cumplir por parte del cliente con las instrucciones de lavado que debe ser llevadas efectivamente ya que la fibra natural del algodn lo requiere, es por ello que estas fallas deben irse puliendo en la nueva propuesta que asegure la calidad de nuestros productos. 3.4.3 RECLAMOS Inconformidades del cliente 3.4.3.1 RECLAMOS CONTROL DE CALIDAD (DE PRENDAS NUEVAS)
A pesar de ser 0.037 % bajo el porcentaje de reclamos por parte de los almacenes en prendas nuevas terminadas en relacin a la produccin mensual, se debe seguir trabajando especialmente en el taller de Otavalo ya que ah es el mayor nmero de prendas que son devueltas para ser arregladas, la desfase se produce porque se trabaja en mdulos , es evidente que la persona que se encarga de revisar, empacar no cuenta con el tiempo necesario para inspeccionar en su totalidad la prenda como se hace en Quito. 40
Tabla No 5 PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD 2005 MES ENERO

FEBRERO
OTAVAL O 29 39 43 32 31 10 23 207
QUITO
MAQUILA
PRODUCCIN 183307 200251 177103 150262 178213 201527 185326 1275989
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
14 10 28 20 22 11 11 11 20 11 7 1 7 1 109 65 Elaborado: Patricia Meja
TOTAL % FALLA MENSUA S L 53 0.029 87 0.043 76 0.043 54 0.034 62 0.034 18 0.089 31 0.016 381 0.037
Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C
3.4.3.2
RECLAMOS DEL CLIENTE (PRENDAS USADAS)
Es evidente que es mayor el 0.041% de reclamos por parte del cliente en relacin a control de calidad, pero los problemas deben ser solucionados directamente con la calidad de tela ya que la mayora de fallas son a consecuencia de encogimientos, perforaciones y manchas en la tela luego de ser usada la prenda. Tabla No 6 PORCENTAJE DE RECLAMOS DE CLIENTE 2005 MES ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL OTAVAL O 34 28 56 26 59 44 28 144 QUITO 25 20 44 22 43 21 3 111 MAQUILA 9 13 12 5 3 14 13 39 PRODUCCI N 183307 200251 177103 160262 178213 201527 185326 1257989 TOTAL % FALLA MENSUAL S 68 0.037 61 0.030 112 0.063 53 0.033 105 0.059 79 0.039 44 0.024 294 0.041
41
CAPITULO IV PRESENTACIN DEL DISEO DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN EL REA DE CONFECCIN PARA LA EMPRESA EXIGE INDUSTRIAL S.A.C SEGN LA NORMA ISO 9001:2000
4.1
FORMULACIN DEL MACRO PROCESO
El diseo del Sistema de Gestin de Calidad empieza por un anlisis interno realizado en la empresa u organizacin en base a sus expectativas y necesidades, es por ello que se debe iniciar por la definicin y formulacin de un macro proceso el mismo que depende de la complejidad de los procesos productivos. Se trata de establecer un sistema segn las bases fundamentales de la Norma ISO 9001:2000, siendo necesario indicar que por motivos internos de la Empresa no se realizar Certificacin. A continuacin se puede apreciar el macro proceso presentado en el grfico No. 5 desarrollado en el rea de confeccin, el mismo que constituye el Diagrama de Calidad para la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, el que permite especificar los debidos procesos productivos que se deben cumplir rigurosamente. Se trata de establecer un Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y registros que aseguren los procesos productivos, con sus respectivos indicadores de calidad, los mismos que deben ser conocidos por todos los integrantes de la organizacin que tengan relacin directa con el rea productiva y pueden lograrse. La capacitacin es muy necesaria e importante dentro de la implementacin del sistema, de esta manera se cumplirn con eficiencia y eficacia los requerimientos, exigencias establecidas por la empresa y clientes.
42
Grfico No. 7 DESARROLLO DEL MACRO PROCESO

DIAGRAMA DE CALIDAD FECHA: 2005 - 07-07 UNIDAD: PRODUCCIN MACROPROCESO Pgina 1 de 1
N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E
S 2 BMP JP/AP
PROVEEDORES A T I S F C I O N
BODEGA MATERIA
JPl/ TT/ PC/jCC REA DE CORTE JPL/JE/PR
BODEGA INSUMOS 1 BI
REA DE CONFECCIN JP/IL/AT/CC/OC
REMATE CC INSPECCI N FINAL JE/OC
D E L 4 C L I E N T E
PLANCHAD JPL/JE/JD EMPAQUE
BPT PRODUCTO TERMINADO
Elaborado: Patricia Mejia Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C
4 3
4.2
GESTIN GERENCIAL
Los objetivos de la empresa son establecidos de acuerdo a sus necesidades y expectativas, es por ello que la Alta gerencia debe establecer parmetros que se puedan alcanzar de acuerdo a los recursos financieros, humanos, tecnolgicos existentes en dicho organismo, es muy importante que todo el personal que integra el rea de produccin debe ser capacitado para que cumpla con los debidos requerimientos.
A continuacin se desarrollo el manual de calidad que debe ser dado a conocer por todos y cada una de las personas que van a influir directa e indirectamente en el Sistema de Gestin de Calidad.
Es necesario cumplir con los procedimientos establecidos para cada rea, adems en el presente trabajo se encontrarn las respectivas Instrucciones de Trabajo para que se de un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos.
Se lograrn controlar y establecer parmetros para cada rea dentro de todo el proceso productivo, para lograr una mejora continua, unos ndices adecuados de calidad e indicadores de gestin que controlen la produccin. Mediante este sistema la Empresa puede asegurar tcnicamente la calidad de materia prima, mano de obra, procesos productivos, prendas terminadas que se generan y se gestionarn en los siguientes procedimientos.
44
4.3
MANUAL DE CALIDAD INDUSTRIAL S.A.C
EMPRESA
DE
CONFECCIN
EXIGE
MANUAL DE CALIDAD EMPRESA DE CONFECCIN EXIGE INDUSTRIAL EMISIN: S.A.C 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 29
CDIGO: MC
HOJA DE PRESENTACIN
MODIFICACIN DE DOCUMENTOS Este formato permite solicitar modificaciones a los documentos del Sistema Gestin de Calidad especificados en la Lista Maestra de Documentos. Para: De: Fecha: Auxiliar/ Asistente de Aseguramiento de la Calidad Solicitante: __________________________ ___________________________________
Solicito efectuar las modificaciones indicadas al presente documento. ___________________________________________ Recepcin ___________________________________________ Fecha: ________________ ___________________________________________ Firma: _________________
(ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD)
______________
SOLICITANTE REVISIN: Primera FECHA: 2005- 07-07 CIRCULO DE REVISIN:
Responsable del Cambio

_____________________
Auxiliar/Asistente de Aseguramiento de la Calidad ________________________
APROB: Director de rea

_____________________
4 5
CDIGO: MC
Tabla de Contenido No. 1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 DETALLE Alcance Campo de Aplicacin Objetivo Organizacional Localizacin Resea Histrica de Nuestra Obra Sistema de Administracin de la Calidad Requisitos Generales Requerimientos de la Documentacin Responsabilidad de la Gerencia Compromiso de la Gerencia Enfoque en el Cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Revisin Gerencial Gestin de Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto Planificacin de la Realizacin del Producto Procesos Relacionados con el Cliente Diseo y Desarrollo Compras Produccin y Prestacin del Servicio Control de Dispositivos de Medicin y monitoreo Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Medicin y Monitoreo Control de Productos no Conformes Anlisis de Datos Mejoramiento Referencia de Documentos Pgina 3 3 3 4 4 5 6 6 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 15 18 19 22 23 24 24 25 26 27 29
CDIGO: MC
1.
ALCANCE
El manual de calidad describe el Sistema de Gestin de Calidad (SGC), estructurado bajo la norma NTE- ISO 9001:2000, especificando polticas, objetivos y alcances, y haciendo referencia a procedimientos, responsables y unidades del organigrama de la Empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C .
2.
CAMPO DE APLICACIN
Para todo lo especificado en el Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, en el rea de confeccin, que cubre todo el proceso productivo de prendas 100% algodn.
3.
OBJETIVO ORGANIZACIONAL
La
Empresa
EXIGE
INDUSTRIAL
S.A.C
se
ha
destacado
nacional
internacionalmente por la confeccin prendas de fibra natural 100% Algodn, de la ms alta calidad, fabricadas con tecnologa de punta, y el mejor recurso humano. El mejoramiento en el que se encuentra evolucionando la Empresa es evidentemente continuo tanto en sus procesos, materia prima y recurso humano es por ello que siempre se analiza, establece e implanta nuevos, ptimos mtodos de trabajo, logrando satisfacer directamente los requerimientos y exigencias establecidas por nuestros clientes ,creando un estilo de vida confortable.
CDIGO: MC
3.1 LOCALIZACIN Quito: Oficina Principal y Taller de produccin Direccin: Calle Los Talladores Nro 275, Ate Vitarte, LimaIndustrial las Violetas. Telfono: 355 2700
3.2 RESEA HISTRICA La empresa evoluciona desde 1911 partiendo de un negocio textil artesanal, que empieza comprando maquinaria para hilatura, ms tarde agranda sus procesos productivos en tejedura y confeccin, iniciando con la fabricacin de ropa interior en la fibra natural de 100 % Algodn. La deficiencia grande que ha existido desde siempre en nuestro pas en el manejo de las marcas en el mbito textil ha permitido que la empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C se enfoque desde su creacin en establecer un mercado destinado a no vender prendas sino MARCA.
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CDIGO: MC
Su visin es ser lderes en la confeccin de prendas de vestir 100% algodn, contando con tecnologa de punta, con profesionales altamente capacitados que dirigen los procesos productivos cuyos resultados alcanzan un alto prestigio a nivel nacional e internacional. Con el transcurso del tiempo va estableciendo estndares altos de eficiencia y calidad, con una variedad de prendas en lneas casual, deportiva, y ltimamente el desarrollo de prendas para nio que es la lnea PK, cuyos productos son distribuidos en un nivel medio, alto y alto en sus propios almacenes ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Salinas, Manta, Portoviejo, Loja, Ambato, Machada, Cuenca y en el exterior como Alemania. En la ciudad de Otavalo se encuentra la fbrica textil en donde se realizan procesos de hilatura, tejedura y tintura, cuya materia prima es distribuida tanto para el taller ubicado en el mismo sector como para el taller ubicado en la ciudad de Quito, esta es una de las ventajas que tiene la empresa, ya que es un proveedor directo que cumple con todos los requerimientos establecidos por los dos talleres textiles. En la actualidad importa algunas prendas tales como chompas, pantalones, jeans, sweater, tops tejidos de Colombia, Per, que son complemento directo para la alta gama de productos que se confeccionan tanto para adultos y ltimamente para nios, la misma que ha tenido una gran acogida a nivel nacional. 4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C establece, documenta, implanta y mantiene un SGC cuyo objetivo principal es mejorar continuamente su efectividad y calidad en sus procesos productivos, de acuerdo a la Norma NTE INEN ISO 9001:2000
*
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Para ello se ha creado un Diagrama de Calidad, que: a) Identifica los procesos necesarios del SGC y su aplicacin en los dos talleres de confeccin ubicados en las ciudades de Quito y Otavalo. b) Determina la secuencia e interaccin de los procesos c) Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin y control de los procesos son eficaces. d) Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para soportar la operacin y seguimiento de estos procesos. e) Realiza el seguimiento, mide y analiza los procesos f) Implanta acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C administra los procesos conforme con sus requerimientos empresariales y los de la Norma NTE INEN ISO 9001:2000, los que registra en Diagrama de Calidad. Los procesos subcontratados que afectan la conformidad del producto con los requerimientos son controlados de acuerdo a los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo definidos. Procedimiento para proveedores de Materia Prima PRO01 Procedimiento de Control de Calidad PRO02 Procedimiento de Ingreso de Materia Prima PRO03 Procedimiento de Ingreso de Insumos PRO04 Procedimiento de Produccin e Inspeccin PRO05 Procedimiento de Estado tcnico de la maquinaria PRO06
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4.2 Requisitos de la Documentacin 4.1.1 Estructura de la documentacin La estructura de la documentacin tiene como finalidad soportar el Sistema de Gestin de Calidad y consta de cuatro niveles de documentacin. I. Manual: Establece la poltica, objetivos, compromiso, autoridades y responsabilidades respecto a la calidad y define el sistema de calidad. En este manual se hace referencia a los procedimientos, segn corresponda. II. Procedimientos: Definen las actividades o tareas que deben ejecutarse y quines son sus responsables. En cada procedimiento se hace referencia a instrucciones de trabajo, formatos y registros, segn corresponda. III.Las instrucciones de trabajo: Definen cmo llevar a cabo las tareas indicando las actividades especificadas necesarias. Hace referencia a los registros. IV. Los registros:
Constituyen la evidencia para demostrar que el sistema est operando efectivamente (formatos, especificaciones, etc)
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Grfico No 8 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
CUARTO
FORMATOS , REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
INSTRUCCIONES DE
TERCERO
TRABAJO
SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS
PRIMERO
MANUAL DE CALIDAD
Elaborado: Patricia Meja Fuente: NTE ISO 9001:2000
4.2.2 Manual de Calidad El representante de la Direccin (Jefe de Control de Calidad) establece y mantiene el Manual de Calidad cuyas directrices son mandatarias en toda la empresa, y es responsabilidad de cada proceso productivo de acuerdo con el sistema definido. Los procedimientos e instrucciones de trabajo referidos en el manual proveen las pautas de operacin para realizar las actividades de la organizacin. El alcance del SGC as como la interaccin de sus procesos se define en el registro Diagrama de Calidad. 4.2.3 Control de los Documentos La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C controla los documentos requeridos por el SGC conforme el Procedimiento para Control de Documentos. ASC 01
5 2
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El procedimiento considera los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos para asegurar que son los adecuados, antes de su emisin. b) Revisar, actualizar documentos cuando sea necesario y aprobar nuevamente c) Asegurar que estn identificados los cambios y el estado de la revisin de documentos. d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en sus puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables f) Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y controlada su distribucin. g) Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos, e identificados adecuadamente, si estos van a ser conservados para algn propsito. 4.2.4 Control de los Registros Los registros de calidad son establecidos y mantenidos como evidencia de la conformidad con los requerimientos y de la operacin efectiva del SGC. El responsable del mantenimiento de los registros debe garantizar que: Los registros se conservan legibles Son fcilmente identificables y recuperables
Los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los registros, se establecen segn Procedimiento Control de Registros ASC02.
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5. 5.1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin
El Director Ejecutivo se compromete a: a) Comunicar al personal de la empresa sobre la importancia de cumplir con los requerimientos tanto del cliente como de la misma organizacin. b) Establecer la Poltica de Calidad c) Asegurar que los Objetivos de Calidad estn establecidos d) Realizar revisiones gerenciales peridicas al SGC e) Proveer los recursos apropiados para asegurar que el SGC sea establecido, implantado y mantenido. 5.2 Enfoque en el Cliente La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C tiene como objetivo la satisfaccin de sus clientes, para lo cual los identifica y determina sus requerimientos con el fin de cumplir sus expectativas actuales y futuras. Procedimiento de requerimientos establecidos por el Cliente PRO09
5.3
Poltica de Calidad
El Director Ejecutivo define la poltica de calidad y asegura que sea adecuada a los propsitos de la empresa. Es revisada en forma anual para asegurar su continua aplicabilidad.
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La Direccin Ejecutiva se asegura que la Poltica de Calidad: Es comunicada y entendida dentro de la organizacin Incluye un compromiso para cumplir los requerimientos y para la mejora continua Provee una estructura para establecimiento y revisin de los objetivos de la calidad. POLITICA DE LA CALIDAD
CONFECCIN PRENDAS 100% ALGODN QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS ESTRICTAS DEL CLIENTE. no vender prendas sino MARCA
5.4
Planificacin
5.4.1 Objetivos de Calidad El Jefe de Produccin es el responsable de definir las grandes lneas estratgicas de la Institucin, que se plasman en el plan estratgico. El Jefe de Produccin con el apoyo de los Jefes de cada rea productiva y son responsables de definir, documentar los objetivos. Los objetivos son comunicados a todas las reas por cada Jefe director de su rea, a fin de elaborar los respectivos planes tcticos que incluyen: los objetivos de calidad y estrategias de su unidad, para cumplir con los requerimientos del producto, considerando su consistencia con la poltica de calidad, y orientados a la mejora continua.
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5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad El Jefe de Produccin asegura que la Planeacin Tctica del SGC se realiza una vez al ao, tomando en cuenta los requerimientos establecidos, los objetivos de calidad, el plan de mejoramiento continuo y los planes de calidad establecidos. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.4.3 Responsabilidad y autoridad El Jefe de Produccin asegura que las responsabilidades y autoridades necesarias para la ejecucin de las tareas son definidas y comunicadas a lo largo de la empresa. 5.5. Representante de la Direccin
El Jefe de Produccin de la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C designa como Representante de la Direccin a uno de sus Directores, segn registro Nombramiento del Representante de la Direccin. El presentante de la Direccin ante el SGC tiene autoridad y responsabilidad para cumplir independientemente de las obligaciones a su cargo: a) Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga el Sistema de Calidad b) Informar a la Direccin acerca del desempeo del Sistema de Calidad para su revisin y como base para su mejoramiento. c) Promover el conocimiento de los requerimientos de los clientes a lo largo de la organizacin.
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5.6
Revisin Gerencial
5.6.1 Generalidades El SGC es revisado por el Comit de Calidad segn Revisin Gerencial y Reuniones de Comit de Calidad; con el objeto de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua; as como la valoracin de oportunidades para mejoramiento y necesidad de cambios del SGC incluyendo la poltica y objetivos de calidad. 5.6.2 Informacin para la Revisin La informacin de entrada necesaria para la revisin gerencial incluye: Resultados de auditorias Retroalimentacin de informacin del cliente Desempeo del proceso y conformidad del producto Resumen de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Revisin de Poltica de Calidad, Misin y Visin Acta anterior de Revisin Gerencial Estado de mejora de procesos y procedimientos Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de Calidad Recomendaciones para mejora
5.6.3 Resultados de la Revisin Los resultados de la revisin gerencial incluyen decisiones y acciones relacionadas con las mejoras de eficacia del sistema, de los procesos y del producto; y con la provisin de los recursos necesarios para su aplicacin
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6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de Recursos La empresa de Confecciones determina y provee los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su efectividad b) Aumentar la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de sus requerimientos 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C planifica y desarrolla los procesos productivos necesarios para la elaboracin de prendas 100% Algodn. La produccin es consistente con todos los requerimientos del SGC. Al planificar la realizacin del producto, la Empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, determina segn sea apropiado: a) Objetivos de calidad y requerimiento del producto b) La necesidad de proveer recursos y facilidades para el producto c) La necesidad de establecer procesos y documentos d) Actividades necesarias para verificacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/pruebas especficas para asegurar que el producto cumple con sus correspondientes criterios de aceptacin. e) Los registros de calidad necesarios
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Los resultados de esta planificacin se detallan conforme a: Procedimiento para planificacin de pedidos Procedimiento para planificacin y programacin de la produccin
7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requerimientos relacionados al producto La empresa de confecciones determina: a) b) c) d) Los requerimientos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Los requerimientos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso del producto Los requerimientos legales y de regulacin del producto(incluyendo propiedad intelectual donde fuere necesario) Cualquier requerimiento adicional determinado por la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 7.2.2 Revisin de los requerimientos relacionados al producto La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C revisa los requerimientos relacionados al producto. Esta revisin es conducida previo al compromiso de la empresa de entregar el producto al cliente, lo que asegura los requerimientos del producto estn definidos, y que la empresa tiene la capacidad de cumplirlos. Se mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas en la revisin.
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Cuando el cliente solicite sus requerimientos por medios no documentados, son confirmados y documentados por la empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C antes de su aceptacin. Si los requerimientos iniciales son cambiados, la empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C asegura que todos los documentos pertinentes sean modificados y que el personal involucrado tenga conocimiento de los cambios. 7.2.3 Comunicacin al Cliente La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, tiene definidos medios adecuados de comunicacin efectiva al cliente en aspectos relacionados a: a) Informacin de producto b) Consultas, atencin de pedidos. c) Retroalimentacin del cliente incluyendo reclamos.
Lo mencionado se detalla en: Procedimiento para Quejas de Clientes
7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C planifica y controla el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo se determinan:
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a) Las etapas del diseo y desarrollo b) Las actividades de revisin, verificacin y validacin apropiadas a cada etapa de diseo y desarrollo. c) Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C administra las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurar la efectiva comunicacin y la clara asignacin de responsabilidades. Los resultados de la planificacin son actualizados conforme el diseo y desarrollo progrese. 7.3.2 Elementos de entradas para el diseo y desarrollo La empresa de confecciones de EXIGE INDUSTRIAL S.A.C asegura que los datos de entrada relacionados con los requerimientos del producto son definidos y los registros mantenidos. Los datos de entrada incluyen: a) Requerimientos funcionales y de desempeo b) Donde sea aplicable, informacin derivada de diseos anteriores similares, y. c) Otros requerimientos esenciales para el diseo y desarrollo. Los datos de entrada son revisados para asegurar su adecuacin. Los requerimientos son completos, claros y sin conflictos entre s.
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7.3.3 Resultados del dise y desarrollo La empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C Asegura que los resultados del diseo y desarrollo sean provistos de tal forma que permita la verificacin contra los datos de entrada. Los resultados son revisados y aprobados antes de su liberacin. Se asegura que los resultados: a) Cumplen los requisitos de entrada para el diseo y desarrollo b) Proveen la adecuada informacin para compras, produccin y servicio c) Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto d) Especifican las caractersticas del producto esenciales para su seguridad y uso apropiado. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas se realizan revisiones del diseo y desarrollo conforme lo planificado: Evaluar la habilidad del diseo para satisfacer los requerimientos. Identificar problemas y proponer las acciones necesarias Los participantes en las revisiones incluyen representantes de las funciones involucradas en las etapas de diseo y desarrollo que estn siendo revisadas. Los registros de los resultados de las verificaciones y de las acciones necesarias son mantenidos por los departamentos responsables del diseo y desarrollo.
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7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas se realizan verificaciones del diseo y desarrollo conforme lo planificado, para asegurar que los resultados satisfacen los requerimientos de entrada del diseo y desarrollo. Los registros de los resultados de las verificaciones y de las acciones necesarias son mantenidos por la unidad responsable del diseo y desarrollo. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas se realiza la validacin del diseo y desarrollo conforme lo planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir los requerimientos para la aplicacin especfica o uso previsto. Donde sea aplicable, la validacin es completada antes del despacho o implantacin del producto. Los registros de los resultados de las validaciones y de las acciones necesarias son mantenidos por los departamentos responsables del diseo y desarrollo. 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo Los cambios y modificaciones al diseo son identificados, revisados, verificados y validados, segn sea el caso; y aprobados antes de su implantacin. La revisin de los cambios incluye la evaluacin de sus efectos en las partes constitutivas y en los productos ya despachados. Los registros de los resultados de la revisin de cambios y de las acciones necesarias son mantenidos por los departamentos responsables del diseo y desarrollo.
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7.4 Compras Las compras que estn directamente relacionadas con la satisfaccin del cliente externo, cumplen con los procedimientos e instrucciones que se definen a continuacin: 7.4.1 Proceso de Compras La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C asegura que el producto comprado cumple con los requerimientos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado a los proveedores y al producto adquirido est en funcin del efecto del producto comprado en los procesos de realizacin del producto o en el producto final. Los proveedores son evaluados y seleccionados en base a su aptitud para suministrar producto en conformidad con los requerimientos de la Empresa. Procedimiento para Evaluacin y Aprobacin de Contratistas
Los criterios para la seleccin, evaluacin y re-evaluacin se encuentran definidos en el: Procedimiento para Comprar
7.4.2 Informacin de compras Los documentos de compras describen el producto requerido, y, donde sea apropiado: a) Requerimientos para la aprobacin de producto, procedimientos , procesos y equipo b) Requerimientos para la calificacin del personal.
c) Requerimientos del SGC
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CDIGO: MC
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C asegura la adecuacin de los requerimientos de compra especificados, previo a la comunicacin al proveedor Lo mencionado se detalla en el: Procedimiento para Comprar Alcance de Aprobaciones
7.4.3 Verificacin del producto comprado
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, establece e implanta las acciones necesarias para la inspeccin asegurando que el producto adquirido cumple con los requerimientos de compra especificados. Cuando la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C o sus clientes propagan realizar actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se especifican los acuerdos de verificacin previstos y el mtodo para la liberacin del producto en la informacin de compras. Los mtodos utilizados para cumplir con lo mencionado se detalla en: Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin, Preservacin yAlmacenamiento de materia prima e insumos.
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7.5
Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de produccin y provisin del servicio La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C planifica y ejecuta los procesos necesarios para la produccin y provisin del servicio en condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, segn se aplique: a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto b) Documentos de soporte para la ejecucin de proyectos c) Uso del equipo de trabajo adecuado d) La disponibilidad y uso de dispositivos de medicin y seguimiento e) Verificacin del avance y cumplimiento de los procesos a travs del seguimiento constante de las actividades planificadas. f) Implementacin de actividades de liberacin, despacho y post-despacho. Procedimiento para Planificacin y Programacin de los Procesos Productivos PRO01. Instruccin de Trabajo para Inspeccin, recepcin y almacenamiento de los materiales. Procedimiento para Control de Calidad en Produccin PRO 02
7.5.2 Validacin de procesos de la produccin y de la prestacin del servicio a) La empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C valida los procesos para la produccin o provisin de servicios en donde el resultado no puede ser verificado por seguimiento y mediciones subsecuentes, demostrando la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
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Esto incluye procesos donde las deficiencias puedan ponerse de manifiesto solamente despus de que el producto est en uso o el servicio ha sido entregado. La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C establece disposiciones para que los procesos incluyan segn aplique: b) Criterios definidos para su revisin y aprobacin c) Aprobacin de equipos y personal calificados d) Uso de mtodos y procedimientos especificados e) Requerimientos para registros Revalidacin 7.5.3 Identificacin y trazabilidad Donde es aplicable, la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C identifica el producto por medios adecuados durante su realizacin e identifica el estado del producto con respecto a los requerimientos de medicin y monitoreo establecidos. Si la trazabilidad es un requisito, la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C controla y registra la identificacin nica del producto. Diagrama de Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente Los tems suministrados por el cliente, mientras estn bajo control de la Empresa, son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados de acuerdo a lo convenido. Cualquier producto daado, o inadecuado para su uso, es registrado y su estado es notificado al cliente. Procedimiento para Control de Calidad
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7.5.5 Preservacin de producto La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C establece los mtodos de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y entrega de los productos y sus componentes, durante el procesamiento interno y hasta su destino final Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin, Preservacin y Almacenamiento de materia prima e insumos.
7.6
Control de dispositivos de medicin y monitoreo
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, determina los procesos y dispositivos necesarios para realizar mediciones y seguimiento de sus productos con el objeto de proveer evidencia de la conformidad del producto con los requerimientos especificados. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe: a) Calibrarse o verificarse a intervalos especficos o antes de su utilizacin, comparando con patrones de medicin referenciales a patrones de medicin nacionales o internacionales; si estos patrones no existen, las bases utilizadas son registradas; b) Ajustarse o reajustarse segn sea necesario; c) Identificarse para poder determinar el estado de calibracin d) Protegerse contra ajustes que podran invalidar el resultado de la medicin; e) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
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La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Los registros generados de estas actividades son mantenidos.
8. 8.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C planifica y ejecuta las actividades de medicin, seguimiento, anlisis y mejoramiento con el fin de asegurar la conformidad del producto, del SGC y promover la mejora continua. Adicionalmente, se establecen las tcnicas estadsticas y mtodos aplicables a dichas actividades. 8.2 Medicin y monitoreo
*
8.2.1 Satisfaccin del Cliente La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C establece mtodos apropiados para el seguimiento de la satisfaccin del cliente. Los mtodos para la obtencin y utilizacin de esta informacin son determinados segn: Procedimiento para quejas del Cliente
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8.2.2 Auditoria Interna La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C ejecuta a intervalos planificados auditorias internas del SGC 2000 La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C mantiene el Procedimiento para Auditorias Internas y la Instruccin de Trabajo para Preparacin y Ejecucin de Auditorias en los que se considera lo siguiente: a) Elaboracin de un programa anual de auditorias de acuerdo a las importancias de las reas y procesos, y de las auditorias realizadas anteriormente. b) La definicin de la frecuencia, metodologa, alcance y objetivos c) La seleccin y clasificacin del personal para auditorias, incluyendo la independencia del personal auditor del rea auditada. d) Las responsabilidades y requerimientos para planificar y conducir auditorias, para reportar los resultados y mantener los registros. e) La ejecucin de acciones correctivas por parte del responsable del rea auditada f) El seguimiento, verificacin y reporte de los resultados de las acciones correctivas. 8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos La Empresa de Confecciones Pinto S. A determina los mtodos necesarios para el seguimiento y medicin de los procesos del SGC con el fin de asegurar que satisfacen los requisitos planificados. Cuando no se consigue los resultados planificados se realizan correcciones y las acciones correctivas necesarias para asegurar la conformidad del producto.
* *
para verificar: la conformidad con las
disposiciones planificadas y con los requerimientos de la norma NTE INEN ISO 9001:
7 0
CDIGO: MC
Los mtodos utilizados para el cumplimiento de lo mencionado se detalla en: 8.3 Procedimiento para Control de Calidad en Produccin Proceso de Produccin
Control de producto no conforme
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C identifica y controla el producto que no cumple con los requerimientos para prevenir su uso y entrega inadecuados. El Procedimiento para el Control de Productos No Conformes , Procedimiento para quejas del Cliente, considera controles, responsabilidades y autoridad respectiva para manejar el producto no conforme. El producto no conforme es tratado: a) Tomando acciones para eliminar la no-conformidad b) Autorizado su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin de una autoridad relevante c) Tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin prevista
Si una no conformidad es detectada cuando el producto ha sido entregado, la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C toma las acciones respectivas relacionadas con las consecuencias de dicha no conformidad. Cuando el producto no conforme es corregido, es sujeto a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requerimientos. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y cualquier accin subsecuente tomada.
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8.4
Anlisis de datos
*
La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C determina, recopila y analiza la informacin apropiada para demostrar la adecuacin y efectividad del SGC , as como para identificar oportunidades de mejora. Esto incluye la informacin generada como resultado del seguimiento y medicin y otras fuentes relevantes. El anlisis de datos provee informacin relacionada a: a) Satisfaccin del Cliente b) Cumplimiento de requerimientos del producto c) Caractersticas y tendencias de procesos y productos incluyendo oportunidades para accin preventiva y d) Proveedores. Lo mencionado se detalla: Procedimiento para Quejas de Clientes
8.5
Mejoramiento
8.5.1 Mejoramiento Continuo La Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C mejora la efectividad del SGC a travs del uso de la poltica y objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de la informacin, las acciones correctivas y preventivas y la revisin gerencial. Lo mencionado se detalla en: Revisin Gerencial
*
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8.5.2 y 8.5.3 Acciones correctivas y preventivas La empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C utiliza un mtodo sistemtico para la solucin de problemas existentes (eliminar las causas de dichos problemas y evitar recurrencia) y potenciales (evitar que suceden), que cubre los siguientes pasos: o La definicin de la no conformidad existente o potencial o La investigacin de las causas de las no conformidades o La determinacin y ejecucin de las acciones correctivas/ preventivas necesarias para eliminar las causas de las no conformidades; en funcin del impacto de la no conformidad. o La aplicacin de controles para asegurar que se implanten las acciones correctivas/ preventivas, y que stas sean efectivas. o El registro de la accin correctiva/ preventiva tomada o La verificacin de la efectividad de la accin tomada El mtodo, su aplicacin y tratamiento estn descritos en el Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Utilizando como metodologa para la Identificacin de Problemas el Mtodo de Solucin de Problemas. 9. REFERENCIA DE DOCUMENTOS
Cdigo
REGISTROS Nombre Diagrama de Calidad
CONTROL DE REGISTROS Responsable Tiempo de Retencin Asistente / Auxiliar de Hasta que se actualice Aseguramiento de la Calidad Organigrama Estructural Asistente de Recursos Humano Hasta que se actualice Organigrama Jerrquico Asistente de Recursos Humano Hasta que se actualice Nombramiento del Representa Representante de la Direccin Hasta que se actualice de la Direccin
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS -
CDIGO: ASC01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 8
HOJA DE PRESENTACIN
______________

_____________________
APROB: Director de rea _____________________
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1.
OBJETO
Indicar la metodologa que utiliza la empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C elabora, inspecciona, aprueba y distribuye dentro del Sistema de Gestin de Calidad. 2. ALCANCE
Para los documentos que forman parte del Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa de Confecciones Pinto S.A (manual de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo) 3. RESPONSABILIDADES
Los documentos cuya elaboracin son de responsabilidad del Jefe de Produccin son elaborados y aprobados por el mismo. PINTO S.A: La Empresa es responsable de aplicar los debidos procedimientos. JP: El Jefe de produccin o Asistente de Aseguramiento de la Calidad es responsable de elaborar y aplicar los respectivos procedimientos para cada rea operativa. JPL: Jefe de planta encargado de hacer cumplir los procedimientos dentro de las diferentes areas. JCC: Jefe de control de calidad encargado de analizar y establecer mtodos de mejora continua en cada proceso. 4.DEFINICIONES
Documento.- Informacin (datos que poseen significado por ejemplo: registro, formatos, especificaciones, plan de calidad, procedimiento documentado, plano, informe, norma) y su medio de soporte, (que puede ser fotografa o muestra patrn).
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Crculo de Revisin.- Lo integran el Asistente de Aseguramiento de la Calidad y el Responsable del cambio propuesto con el fin de revisar la documentacin y comprobar que la misma cumpla con las bases de la Norma ISO 9001: 2000 a ms de analizar el impacto de cambio en otras reas. Si es necesario se invitar a un representante de estas reas al crculo de revisin. 5. 5.1 ACTIVIDADES Elaboracin y Aprobacin de documentos Los responsables de la elaboracin entregan al Asistente de Aseguramiento de la Calidad, los nuevos documentos y los documentos antiguos con los cambios propuestos (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos) para su revisin. En caso que los cambios afectan el proceso se realizar crculos de revisin. Los cambios en los documentos (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos), se identifican en la nueva versin aprobada, colocando un asterisco (*) en el cambio realizado. En caso de existir una nueva revisin a un procedimiento, instruccin de trabajo o manual de calidad modificado anteriormente, se eliminan los asteriscos y se colocan los nuevos en los cambios generados. Aprobado el documento (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos), es ingresado el Sistema de Gestin de Calidad, pasando a formar parte de la Lista Maestra de Documentos, cuya actualizacin es responsabilidad del Asistente de Aseguramiento de la Calidad.
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5.2
Difusin de Documentos
El jefe de rea o quien el delegue realiza la difusin con los involucrados, registrando la asistencia en Participantes en Capacitacin del Procedimiento para Capacitacin del Personal , cuando el cambio ha sido significativo e importante. En el caso de que sean cambios muy pequeos el responsable de la elaboracin o el Asistente de Aseguramiento de la Calidad de considerarlo necesario comunicar a los involucrados va e-mail o de cualquier otra forma que se considere conveniente. La revisin anterior (original, copia controlada o copia para referencia nicamente) se identifica con las palabras DOCUMENTO OBSOLETO , y es archivada en formato de disco en el Sistema para constancia de lo efectuado, pasando a formar parte de la Lista Maestra de Documentos Obsoletos, cuya actualizacin es responsabilidad del Asistente de Aseguramiento de la Calidad.
5.3 Distribucin de documentos
* Las personas que deben tener acceso o copia de los documentos (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos) se detallan en la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestin de Calidad. Adicionalmente se realiza la distribucin segn Control de Usuarios del Sistema de Gestin de Calidad
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* Se entrega una COPIA CONTROLADA a aquellas personas que no posean el Sistema de Gestin de Calidad quienes firman la recepcin en Lista de Distribucin. Las personas que poseen el Sistema de Gestin de Calidad tienen acceso a los documentos (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos) * En caso de que los documentos aprobados (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos) hayan tenido ms de una revisin, se entrega la nueva COPIA CONTROLADA y se retira la anterior, rompindola. La lista de distribucin es actualizada al generar un nuevo cargo o modificacin del procedimiento en el sistema, la misma que ser impresa en el caso que se requiera entregar COPIAS CONTROLADAS.
5.4 Documentos en vigencia Se consideran como Documentos Vigentes (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad, con sus respectivos formatos) Aquellos referenciados en la Lista Maestra de Documentos y que se encuentran en el Sistema de Gestin de Calidad, siendo el original mantenido en la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. Aquellas COPIAS CONTROLADAS de las personas que no poseen el Sistema de Gestin de Calidad.
5.5 Documentos de referencia De ser necesario imprimir algn documento (procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de Calidad) se identifica con las palabras PARA REFERENCIA UNICAMENTE y no tiene validez dentro del Sistema de Gestin de Calidad. 5.6 Revisin de documentos Aseguramiento de la Calidad mantiene actualizadas las revisiones que se efectan a los documentos, colocando las palabras Revisin (nmero en palabras) y fecha. EJEMPLO: REVISIN: Primera FECHA: 2005-07-07 El nmero y fecha de revisin del procedimiento o instruccin de trabajo se coloca nicamente en la Hoja de Presentacin. 5.7 Identificacin de Documentos Los documentos del Sistema de Gestin de Calida son identificados y codificados por el Asistente de Aseguramiento de la Calidad. El cdigo en la documentacin es de tipo alfa numrico, utilizando 5 caracteres en el siguiente orden . 1 , 2, 3 caracteres son casilleros alfabticos representados por la unidad, segn:
* * * * *
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCCIN BODEGA

* *
ASC PRO
BOD
7 9
4, 5 caracteres representan el nmero de procedimiento o instruccin de trabajo asignado en el momento de su creacin . Ejemplo:
A S C 0 1
*
Este cdigo corresponde al procedimiento nmero 01 generado en la unidad de Aseguramiento de la Calidad. En el caso de Instrucciones de Trabajo se incluirn las Letras IT. Luego del cdigo de la Unidad y una numeracin secuencial. Ejemplo:
A S C I T 0 2
Este cdigo corresponde a la Instruccin de trabajo nmero 02 generado en la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. El manual de Calidad se identifica como MC . 5.8 Documentos externos Los documentos de origen externo se encuentra en la Lista Maestra de Documentos El responsable del documento de origen externo es el encargado de controlar la distribucin y actualizacin segn registro Distribucin y Actualizacin de Documentos Externos ASC01 F01. Los documentos externos se identifican por su nombre y por tanto no son codificados. Nota: Existen documentos de referencia externos, que no forman parte de la Lista Maestra de Documentos, los cuales sirven de apoyo para la ejecucin de actividades. Ejemplo: Revistas, mapas, libros entre otros.
*
5.9
Registros
Ver Procedimiento Control de Registros cdigo ASC 02 5.10 Planes de Calidad Se realiza un plan de calidad cuando se generan: o Nuevos proyectos o sub-proyectos o Nuevos procesos o Nuevos productos o Acciones de Mejora Especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse. Adicionalmente un estudio de costo beneficio cuando estn comprometindose recursos econmicos. 6. INDICADORES
Nombre del Indicador Forma de Clculo No existen indicadores para este procedimiento. Responsable Frecuencia Meta
7. REFERENCIA DE DOCUMENTOS
FORMATOS y REGISTROS Cdigo Nombre Responsable ASC01F01 Distribucin y Actualizacin de Responsable del documento Documentos Externos Lista Maestra de Documentos Aseguramiento de la Calidad Lista Maestra de Documentos Obsoletos Aseguramiento de la Calidad Lista de Distribucin Aseguramiento de la Calidad Control de Usuarios del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Gestin de la calidad Asistente de Recursos Humanos RHH11F01 Participantes en capacitacin Tiempo de Retencin Hasta que se actualice Hasta que se actualice Hasta que se actualice Hasta que se actualice Hasta que se actualice 1 ao
DOCUMENTOS Cdigo Nombre Documento Extern Procedimiento Contro de Registros NTE INEN - ISO 9001: 2000 RHH11 Procedimiento para Capacitacin del Personal
8 1
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS -
CDIGO: ASC 02 EMISIN: 2005 - 07 - 10 Pgina 1 de 6
HOJA DE PRESENTACIN
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8 2
1.
OBJETO
Establecer las actividades para controlar los registros del Sistema de Gestin de Calidad formulados para la empresa de confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 2. ALCANCE
Los registros que forman parte de la Lista Maestra de Documentos del Procedimiento Control de Documentos ASC01 3.
.
RESPONSABILIDADES
JP:El Asistente de Aseguramiento de la Calidad es responsable de elaborar el procedimiento. JPL: Jefe de planta encargado del cumplimiento de los procedimientos. JCC: Jefe de control de calidad encargado de mantener estndares ptimos de calidad. Los responsables de cada registro son los encargados de identificar, almacenar, proteger, recuperar, fijar el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
4.
DEFINICIONES
Formato.- Diseo preestablecido y codificado Registro sin cdigo.- Su forma puede o no estar establecida y no tiene cdigo Registro.- Resultados obtenidos o evidencia de actividades desempeadas.
5. 5.1
ACTIVIDADES Legibilidad
Los registros que se generen en el Sistema de Gestin de Calidad, deben ser legibles, es decir, de fcil entendimiento para quienes los manejan. 5.2 Identificacin
* Los registros que nacen de un formato se identifican con su mismo nombre y cdigo * Los registros sin cdigo se identifican con su nombre * U n registro debe contener la fecha de emisin y la firma de responsabilidad 5.3 Almacenamiento y recuperacin
Los registros forman parte del Sistema de Gestin de Calidad son almacenados por los responsables de su custodia, en un lugar cercano o accesible a su puesto de trabajo. Los responsables de la custodia del registro original, se mencionan en la tabla de referencia de documentos de los procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad. 5.4 Proteccin
El responsable de los registros, los mantiene de tal manera que estn protegidos contra prdida, dao parcial o deterioro total, en lugares bajo techo.
5.5 Tiempo de retencin El tiempo de retencin es definido por el dueo del registro conjuntamente con el Director de rea, quienes determinan la fecha en que debe ser eliminado, siempre y cuando sean mantenidos por un tiempo prudente para evidencia de la conformidad con los requerimientos y de la operacin eficaz del Sistema de Calidad. El tiempo de retencin del registro, se menciona en la tabla de referencia de documentos de los procedimientos, instrucciones de trabajo y manual de calidad. 5.6 Disposicin de los formatos y registros
Los formatos con cdigo, salvo casos particulares estn disponibles para su impresin en el Sistema de Gestin de Calidad. En el Sistema est siempre la ltima revisin de los mismos. 5.7 Cambios en registros 5.7.1 Actualizacin de los registros El responsable de generar los registros los actualiza cada vez que existan Los registros que se mantienen en la computadora, son evidencia objetiva. La fecha de los formatos vigentes se encuentra en la Lista Maestra de Documentos
modificaciones y distribuye segn Lista de Distribucin de Registros ASC02F01. * *
y es igual a la ltima revisin del documento que lo genera.
5.7.2 Codificacin de registros Para estos casos luego del cdigo del documento se pondr la letra F ms el nmero secuencial de dos dgitos. Ejemplo:
A S C I T 2 F 0 1
Se trata del formato 01 de la Instruccin de Trabajo 02 generado en la unidad de Aseguramiento de la Calidad. 5.7.3 Ingreso y Modificaciones en datos El responsable de generar un registro es el nico autorizado a efectuar cambios en el mismo. En caso de error, se deja constancia de su existencia, registrando el dato correcto y humillndolo. Esta prohibida la utilizacin de tinta correctora. Todos los campos deben tener informacin y aquellos en que no hay informacin porque no existe deben llenarse como NE y aquella donde no aplica como NA.
5.8
Eliminacin de registros
Luego de transcurrido el tiempo de retencin establecido, el responsable de los registros define qu mtodo utiliza para su eliminacin . 6. INDICADORES DE DESEMPEO
Nombre del Indicador Forma de clculo No existen indicadores en este procedimiento Responsable Frecuencia Meta
*
8 6
7.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS
REGISTROS CONTROL DE REGISTROS Cdigo Nombre Responsable Tiempo de Retencin ASC02F01 Lista de Distribucin de Registros Responsable de la elaboracin Un ao y medio Lista Maestra de Documentos Aseguramiento de la Calidad Hasta que se actualice
ASC01
DOCUMENTOS* . Procedimiento Control de Documentos
8 7
MTODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS -
CDIGO: ASCIT 03 EMISIN: 2005 - 07 - 10 Pgina 1 de 2
HOJA DE PRESENTACIN
______________
SOLICITANTE REVISIN: Primera FECHA: 2005- 07-09 CIRCULO DE REVISIN*:

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8 8
MTODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS -
CDIGO: ASCIT 03 EMISIN: 2005 - 07 - 10 Pgina 2 de 2
Grfico No 9 METODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS

INICIO
Descripcin del problema de calidad sobre el que se va a trabajar. Escribir el efecto en la parte derecha de una hoja de papel grande.
Dibujar una larga flecha dirigida hacia el efecto. En base a una lluvia de ideas desglosar las causas por categoras principales(mano de ogra, maquinaria, tecnologa, medio ambiente, recursos humanos)
Conectar las causas a la espina del diagrama con flechas. Aadir todas las causas menores (causas raz) relacionadas con las correspondientes principales.
Delinear un plan de accin para eliminar las causas-raz del problema, que incluye responsables, fecha de cumplimiento. El plan de accin es aprobado por quin gener la accin
Ejecutar el plan de accin
El plan de accin ha logrado eliminar el problema? (evaluar evidencia objetiva)
Cerrar accin
FIN
Elaborado: Patricia Meja Fuente: NTE-ISO 9001
8 9
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CDIGO: ASC04 EMISIN:

2005
- 07- 07
Pgina 1 de 4
HOJA DE PRESENTACIN
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90
1.
OBJETO
Definir el manejo de la herramienta para procesar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generan en la Empresa, en busca de la mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad. 2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la correccin prevencin de no conformidades y problemas relacionados con materiales, productos, procesos y servicios del Sistema de Gestin de Calidad. As como a las acciones de mejora generadas. 3. RESPONSABILIDADES
JP: Asistente de Aseguramiento de la Calidad es responsable del seguimiento y control de cumplimiento. JCC: Jefe de control de calidad encargado de tomar acciones correctivas de acuerdo a los estndares de calidad. El representante de la cada rea productiva. 4. DEFINICIONES Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situacin no deseada. No conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito de la norma o de la documentacin del S.G.C., como resultado de una auditoria de calidad. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseada Accin de Mejora: Accin tomada para implantar sugerencias para la mejora de los procesos.
9 1
5. 5.1
ACTIVIDADES ACCIN CORRECTIVA
5.1.1 Identificacin de Accin Correctiva Se puede generar una accin correctiva en los siguientes casos: Cuando se identifique una no conformidad de producto o de un servicio, incluidos los productos devueltos o reclamados por el cliente. Cuando existan problemas recurrentes con un proceso u operacin de trabajo. Cuando se encuentren no conformidades durante una auditoria Cuando existan problemas no conformidades con proveedores(internos o externos) Por problemas detectados en la Revisin Gerencial Por resultados del Anlisis de Daos o indicadores. 5.1.2 Identificacin de Acciones Preventivas y de Mejora Se inicia una accin preventiva o de mejora en los siguientes casos: Cuando el Asistente de Aseguramiento de la Calidad revisa los registros de Solicitud de Acciones ASC04F01 y Reportes de Auditoria, se encuentra causas comunes que generen los problemas de calidad en los procesos
.
En la reunin anual en la que se realiza el anlisis F.O.D.A segn Anlisis F.O.DA cada jefe de rea revisa sus procesos para detectar no conformidades potenciales. Cuando el responsable del rea lo crea conveniente, tomando como referencia Lo siguiente:
CDIGO: ASC04 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 3
* Revisin de las necesidades y expectativas del cliente. * Anlisis de mercado * Resultados de la revisin gerencia * Resultados de Comit de Calidad * Resultados del anlisis de datos * Mediciones de la satisfaccin del cliente. 5.1.3 Procedimientos de las Acciones Cuando el personal de cada rea detecta un problema interno, lo soluciona de forma inmediata o como lo considere conveniente mediante memo, e-mail, o en el registro Solicitud de Acciones ASC04F01. Elaborado el registro es aprobado por el Jefe de rea donde se genera la accin y, es aceptada por el responsable del rea involucrada. Si el responsable del rea no acepta la accin, es facultad de quien la gener el acudir al Representante de la Direccin para una resolucin definitiva. Una vez aceptada la Solicitud, el Jefe de rea convoca a una reunin para el anlisis de acusa, el mismo que se har de acuerdo a Mtodos de Solucin de Problemas ASCIT03 y, define un plan de accin. El jefe de rea pone a consideracin del que gener la accin el anlisis de causas y plan de accin para su conocimiento y aprobacin, dejando constancia del mismo. El seguimiento del cumplimiento del plan de accin estar dado por el Responsable de l rea con el apoyo de Aseguramiento de la Calidad. Una vez que el plan de accin haya sido cumplido, el Jefe de rea entrega el registro original Solicitud de Acciones ASC04F01 a la unidad de Aseguramiento de la Calidad Ejecutada la accin correctiva, la Unidad de Aseguramiento de la Calidad realiza el seguimiento para determinar si el plan de accin ha sido cumplido satisfactoriamente y, cierra la Solicitud de Acciones, dejando constancia de la
Evidencia objetiva de que el plan de accin est implantado y por tanto la causa-raz Si la accin es fruto de una auditoria interna, Aseguramiento de la Calidad cierra la
eliminada. *
accin luego de obtener el visto bueno del Auditor Interno respectivo.
6.
INDICADORES DE DESEMPEO
Forma de Clculo N acciones preventivas y de mejora abiertas por iniciativa de ASC Responsable Responsable de la unidad Frecuencia Mensual Meta Necesarias de acuerdo a los problemas
Nombre del Indicador Acciones Preventivas y de Mejora de ASC
7. REGERENCIA DE DOCUMENTOS
Cdigo ASC04F01 Nombre Solicitud de Acciones Resumen de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejoras Reporte de Auditoria Mtodo de Solucin de Problemas Responsables Aseguramiento Calidad de Tiempo de Retencin Diario
ASCIT03
Jefe de produccin
Diario
PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN
CDIGO: PRO01 EMISIN: 2005 - 07 - 10 Pgina 1 de 5
HOJA DE PRESENTACIN
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9 5
1.
OBJETO
Realizar actividades necesarias para la planificacin de los procesos de produccin de los talleres de confeccin EXIGE INDUSTRIAL S.A.C ubicados en la ciudad de Quito y Otavalo 2. ALCANCE
Para los procesos de produccin que se realiza en los talleres de confeccin. 3. RESPONSABILIDAD
JP: El Jefe de Produccin es el responsable de la elaboracin y aplicacin del presente Procedimiento. AP: Asistente de produccin es el responsable del control de la aplicacin JPL: Jefe de Planta cumple con los procesos productivos adecuados. JCC: Jefe de Control de Calidad: responsable del grupo de control de calidad 4. DEFINICIONES
Responsables de la Confeccin: Operarias IT: Instructoras de lneas de produccin AT: Auxiliar de las lneas de produccin CC: Confeccionistas JE: Jefe de Empaque JD: Jefe de Despachos 5. 5.1 ACTIVIDADES Planificacin de la produccin El Jefe de Produccin se encarga de recibir Los pedidos establecidos por el departamento de ventas, y distribuirlos de acuerdo a la capacidad de cada uno de los Talleres de Quito y Otavalo.
9 6
El Asistente de Produccin conjuntamente con el jefe de produccin realizan la Programacin Mensual de la Produccin PRO01F01 de materia prima, insumos necesarios para cumplir con los pedidos establecidos y recopila la informacin de los resultados obtenidos de cada lnea de produccin Reporte de Produccin PRO01F03 El Jefe de Planta juntamente con el asistente de produccin se encargan de la Programacin Semanal PRO01F02, en donde planifican las prendas que se van a confeccionar, Proceso de Produccin PROIT03 el personal adecuado para cada las lneas de produccin, segn los requerimientos de produccin, la misma que es dada a conocer a las Instructoras de cada cadena o mdulo. Asistente de sincronizacin de tiempos juntamente con el Jefe de Planta y las Instructoras de las lneas de produccin se encargan de realizar Hoja de distribucin de operaciones para cada cadena o mdulo, relacionando el tipo de prenda con la capacidad, habilidad, destreza de los operarios, adems la maquinaria que se va a utilizar. Instructoras de lneas de produccin se encarga de Registrar los valores de produccin y problemas que se presentaron diariamente en el proceso productivo.
5.2
Adquisicin de materiales Bodeguero de Materia prima recibe las piezas de tela enviadas por la Fbrica de Otavalo y posibles proveedores externos. Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materia prima e insumos. BODIT01
9 7
Personal encargado de la bodega de insumos prepara los insumos correspondientes para cada Hoja de Produccin. Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materia prima e insumos BODIT01. 5.3 Ordenes de produccin La persona encargada de la bodega de materia prima, se encarga de llenar las hojas de produccin y enviar justo a tiempo a la bodega de insumos para que preparen los materiales necesarios para el proceso productivo. Las instructoras de las lneas de produccin se encargan de recibir los cortes e insumos para luego de la confeccin entreguen la produccin realizada en cada hora. El jefe de despacho se encarga de receptar la hoja de produccin juntamente con el producto terminado para ser entregados a la bodega de prendas terminadas. 6. INDICADORES DE DESEMPEO
FORMA DE CLCULO N prendas confeccionadas*hora/ N prendas programadas *hora N prendas confeccionadas* mes/ N de mano de obra utilizada *mes RESPONS ABLE Asistente de sincronizaci n de tiempos Asistente de produccin FRECUENCIA Diario META 70%
NOMBRE DEL INDICADOR Indicador de eficiencia Indicador de productividad
Mensual
Valores programados vs. mano de obra *mes para cada taller productivo.
9 8
7.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS FORMATO Y REGISTROS Nombre Responsables Programacin mensual de la produccin Programacin semanal de la produccin Reporte de Produccin
Cdigo PRO01F01 PRO01F02 PRO01F03
Asistente de Produccin Asistente de Semanal Produccin Instructoras de mensual lneas de produccin
Tiempo de retencin Mensual
Cdigo PROIT03 BODIT01
DOCUMENTOS Nombre Proceso de produccin Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de Materia prima e insumos.
9 9
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIDAD -
HOJA DE PRESENTACIN
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_____________________
10 0
1.
OBJETO
Definir actividades e instrucciones de trabajo necesarias para realizar Control de Calidad en cada uno de los procesos de produccin establecidos en los talleres de confeccin de la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 2. ALCANCE
Para todos los procesos productivos iniciales, intermedios y finales que intervienen en la confeccin de prendas 100% Algodn. 3. RESPONSABILIDADES
Todos los operarios 1, 2,3 encargadas de cada proceso productivo (Materia prima, insumos, corte, confeccin, empaque) y el personal encargado de Control de Calidad cuyas actividades son realizar Calidad Volante, Inspeccin final, Auditorias de Calidad y Medidas.
4. 4.1 a)
ACTIVIDADES Almacenamiento de Materia Prima La persona encargada de la bodega de materia prima recupera la tarjeta de
identificacin de cada pieza de tela para conocer el estado en el que se encuentra las diversas calidades de tela. Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materia prima e insumos BODIT03. b) La persona encargada de tender la tela revisa y dar a conocer problemas o fallas de tela que encontr al momento de tender. Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en piezas de tela PROIT07.
10 1
c) Todo tipo de fallas encontrados en la tela se indica al Jefe de Produccin y Control de Calidad en donde de acuerdo sus requerimientos se acepta o rechaza los lotes de tela, realizando el respectivo reclamo al proveedor si es necesario. Los datos registrados en Notas de Ingreso de materia prima e insumos PRO03F02
4.2
Pruebas de Control de Calidad en materia prima
Las personas encargadas del rea de control de Calidad realizan las siguientes pruebas: Prueba de encogimiento en las diversas calidades de tela que van llegando a los talleres (fleece, fred perry, doble pique, 3f , rib lycra, rib acanalado), realizando el respectivo informe de los resultados obtenidos. Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad PRO02IT02 Pruebas de solidez al lavado de las diversas calidades de la tela, especialmente en colores oscuros: negro, azul marino, rojo, grafito y realizar consecuentemente sus respectivos informes para dar a conocer los resultados al proveedor. Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad PRO02IT02 Pruebas de matching en los diversos rollos de tela que ingresan a la bodega de materia prima. Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad PROIT04 Los resultados de las pruebas de ser registrados en Control de Calidad PRO02F02.
10 2
4.3
Almacenamiento de Insumos
El personal encargado de la Bodega de Insumos debe realizar el respectivo Control de Calidad sobre todos los insumos (hilos, cierres, botones, reata, broches, etiquetas, cordn, etc) en donde se acepta o rechaza de acuerdo a los requerimientos establecidos Por el departamento de diseo, produccin y ventas. Instruccin de trabajo para medicin y monitoreo IT06 4.4 Producto en proceso
En cada lnea de produccin ya sean mdulos o cadenas debe existir el siguiente Control de Calidad: Autocontrol: depende del operario sobre la actividad que se encuentra realizando. Instruccin de trabajo para confeccionistas PROIT12 Calidad Volante: personal que supervisa el proceso productivo al pie de cada operacin en todo el taller y el desarrollo de mini- producciones. Instruccin de trabajo para confeccionistas PROIT012 4.5 Producto terminado
a) Luego de tener las prendas completamente pulidas o rematadas pasan al siguiente proceso: Inspeccin Final: para cada seccin existe una persona de control de calidad encargada de revisar en su totalidad la prenda terminada, aqu se detectan posibles prendas con falla para realizar re-procesos o prendas que por la complejidad de la falla pasan de segunda. Instruccin de trabajo para confeccionistas PROIT12
10 3
b) Luego de ser codificadas, planchadas y empacadas las prendas 100% algodn se realiza el siguiente Control de Calidad. Auditorias de Medidas: las prendas deben cumplir con los parmetros normales y tolerancias de medidas establecidos por el departamento de diseo, en donde se acepta o rechaza el lote de produccin. Instruccin de trabajo para confeccionistas PROIT12 Auditorias de Calidad: el producto terminado debe cumplir con los requerimientos establecidos por el departamento de produccin y por las exigencias del cliente. Instruccin de trabajo para medicin y monitores IT06 Los Porcentajes de Inconformidad encontrados del producto en proceso deben ser registrados Procedimiento para Control de Calidad en los Procesos de Produccin e Inspeccin PRO05 5. INDICADORES DE DESEMPEO Forma de Clculo N defectos encontrados en proceso productivo/N de piezas revisadas al da N fallas en prendas terminadas / N de prendas revisadas diariamente Responsable Persona de Control de Calidad encargada de Calida Volante Frecuencia Diariamente Meta 4- 5 % dependiendo de la maquinaria y mano de obra para cada lnea de produccin 3-5 % dependiendo de mano de obra, maquinaria para cada lnea de produccin
Nombre del Indicador % Inconformidad en Calidad Volante % Inconformidad en Inspeccin Final
Persona de Diariamente Control de Calidad encargada de Inspeccin Final
10 4
6.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS Cdigo FORMATOS Y REGISTROS Nombre Responsables Notas de ingreso de materia prima Notas de ingreso de insumos Reportes de pruebas (encogimientos, solidez, matching) Reporte de Calidad Volante Reporte de Inspeccin Final Reportes de Auditoria de Calidad y medidas Reporte de Prendas de segunda Bodeguero de materia prima Personal encargado de la bodega de insumos Jefe de Control de Calidad Tiempo de retencin Diario Diario Segn ingreso de materia prima Semanal
PRO02F01
PRO02F02
PRO01F03
Personal encargado de control de calidad Personal encargado Diario de Control de Calidad Personal encargado Diario de Control de Calidad Jefe de control de Diario calidad
Cdigo BODIT01 PROIT02 ROIT04 IT05 PROIT06
DOCUMENTOS Nombre Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de Materia prima e insumos. Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en piezas de tela Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad Instruccin de trabajo para medicin y monitores Instruccin de trabajo para operarias
10 5
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFROMES -
HOJA DE PRESENTACIN
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_____________________
10 6
1.
OBJETO
Realizar actividades necesarias para la identificacin, evaluacin, notificacin y correccin de prendas que no cumplen con los requerimientos establecidos por la Empresa de Confecciones EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 2. ALCANCE
Para los productos no conformes como materia prima, insumos, producto en proceso y terminado. 3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de identificacin de materiales, prendas en proceso y prendas terminadas est dada de la siguiente manera:
IDENTIFICACIN Materia Prima Bodeguero Persona que tiende las piezas de tela Cortadores Operaria 1 Calidad Volante Inspeccin Final Auditorias de Calidad Persona encargada de la Bodega de Insumos Operarias que coloca el insumo Calidad Volante Inspeccin Final Auditorias de Calidad Operaria Mecnico Operaria Calidad Volante Instructora de lnea de produccin Inspeccin final Auditorias de Calidad y medidas EVALUACIN Jefe de Control de Calidad Persona que tiende la tela ACCIONES A TOMAR Jefe de Control de Calidad Asistente de Produccin Jefe de Produccin
Insumos
Jefe de Bodega de Insumos Jefe de Control de Calidad
Jefe de Control de Calidad Asistente de Produccin Jefe de Produccin Departamento de Diseo Mecnico Jefe de Control Calidad Jefe de Produccin Jefe de calidad Control de
Maquinaria Productos en proceso Producto terminado
Mecnico Instructora de cadena o mdulo Jefe de Control de Calidad Inspeccin Final Jefe de Control de Calidad
de
10 7
4. *
DEFINICIONES Materiales: son materia prima, insumos utilizados en la produccin Productos en proceso: inicio y finalizacin del proceso para la confeccin
de prendas. * Productos terminados: es el producto final que se entrega al cliente.
5.
ACTIVIDADES
Los productos no conformes cualquiera que sea su tipo se identifica de la siguiente manera: Re-procesos: se coloca cinta adhesiva a las operaciones en proceso o prendas terminadas que son rechazadas porque no cumplen con los requerimientos y requieren ser re-procesados. Prendas de Segunda: prendas terminadas que presenta una falla de mayor complejidad que la anterior y que no cumple con los requerimientos. 5.1 Materiales Si se detecta en las bodegas de materia prima e insumos que no cumplen con las especificaciones de la Instruccin de Trabajo para Recepcin de materia prima e insumos BODIT03, el bodeguero realiza la respectiva devolucin al proveedor.
10
Los productos no conformes son registrados en el Procedimiento para control de Calidad PRO02F03, en donde se ingresan las prendas de Segunda. Realizar una nueva verificacin de los materiales que se hayan tomando acciones (re-procesos), para determinar su conformidad con los requisitos. Procedimiento para Control de Calidad en los Procesos de Produccin e Inspeccin PRO02F03. Los materiales que no cumplen los requerimientos, y estos son liberados para su uso final, son autorizados por el Jefe de Produccin. 5.2 Productos Intermedios de la Confeccin de Prendas 100% Algodn Observacin: Los productos no conformes que se pueden reutilizar son revisados antes de ser procesados y analizados de acuerdo al porcentaje de desperdicio que se puede encontrar en ellos. Rechazo: Aquellos productos no conformes que no cumplen con los requerimientos establecidos, son devueltos al proveer con su respectivo anlisis y autorizacin del Jefe de Produccin. Los productos no conformes re-utilizados son inspeccionados nuevamente de acuerdo al Procedimiento para Control de Calidad en los Procesos de Produccin e Inspeccin Final PRO02F03 Para dar de baja a estos productos se registra en Egreso de Materiales BODIT03.
10 9
5.3
Preparacin de Prendas Terminadas
Si los productos elaborados o cumplen con lo indicado en Procedimiento para Control de Calidad en los Procesos de Produccin e Inspeccin Final PRO02F03 se reprocesan, son re-inspeccionados y se aprueba sin son de primera o de segunda. 6. INDICADORES DE DESEMPEO
Nombre del Indicador Porcentaje desperdicio tela
Forma de Clculo d de Peso e tela de fallada/ Peso de todo el rollo de tela
Responsable
Frecuencia
Meta
Jefe Control Calidad
de Mensual de
1%
Porcentaje producto conforme (producto proceso) Porcentaje producto terminado conforme
d de N e piezas Calidad no confeccionadas Volante no conformes en /N de piezas revisadas de N prendas Inspeccin confeccionadas Final no no conformes/ N de prendas confeccionadas de N de prendas Jefe de falladas/ N Control prendas Calidad confeccionadas mensualmente
Mensual
6%
Mensual
4%
Porcentaje prendas segunda
de Mensual de
0.1 %
11 0
7.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS FORMATOS Y REGISTROS Cdigo Nombre Reporte de Calidad Volante Reporte de Inspeccin Final Reportes de Auditoria de Calidad y medidas Reporte de Prendas de segunda Responsables Tiempo de retencin Semanal
PRO02F03
Personal encargado de control de calidad Personal encargado Semanal de Control de Calidad Personal encargado Semanal de Control de Calidad Jefe de control de Semanal calidad
DOCUMENTOS Cdigo PRO02F03 BODIT01 Nombre Procedimiento para Control de Calidad Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de Materia prima e insumos.
11 1
DIAGRAMA DE TRAZABILIDAD -
HOJA DE PRESENTACIN
______________

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11 2
CDIGO: PRO04 DIAGRAMA DE TRAZABILIDAD EMISIN: 2005 - 07 - 10 Pgina 2 de 3
Grfico No 10
DIAGRAMA DE TRAZABILIDAD
PRODUCTO TERMINADO PRENDA 1 DESPACHO DE PRENDAS TERMINAD PRODUCTO TERMINADO 3 PRODUCTO EN PROCESO LINEAS DE PRODUCCIN 4
INSUMOS 5
CORTE DE LOTES DE PRODUCCIN 6
PROVEEDO R
PROVEEDOR EXTRANJERO PROVEEDOR ANALISIS DE
NACIONAL
S MATERIA PRIMA 8 TELA 7
Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C Elaboracin: Patricia Meja
DATOS: 1, Modelo, taller de confeccin, cdigo de produccin fecha de despacho 2, Ao de produccin, mes de confeccin, No de hoja de despacho 3, Aprobacin e inspeccin, responsable de revisar prendas terminadas, parmetros de control de calidad, responsables de planchar, rematar. 4, No de cadena o mdulo, responsable de lnea de produccin, responsable de la operacin. 5, Color del cdigo es fecha de entrega de insumos a lneas de produccin, Aprobacin inspeccin de materiales. 6, Fecha corte de tela segn planificacin de produccin 7, Aprobacin e inspeccin, responsable de tender y cortar los colchones de tela. 8, Tarjetas de identificacin de tela, calidad, color, cantidad recepcin de materia prima.
11 3
DIAGRAMA DE TRAZABILIDAD -
1.
INDICADORES DE DESEMPEO Forma de Clculo No existen indicadores en este proceso Responsable Frecuencia Cada que existan los reclamos Meta
Nombre del Indicador
2.- REFERENCIA DE DOCUMENTOS
Cdigo Nombre ATC01F01 Hojas de produccin ATC01F02 Reporte de Ordenes de Quejas ATC01F03 Control de Calidad ATC01F04 Orden de despacho BOIT01 Instruccin de trabajo para Inspeccin, recepcin de materia prima e insumos
Responsable Jefe de Planta Jefe de Control de Calidad Jefe de Control de Calidad Jefe de despachos Jefe de Bodega de insumos
Tiempo de Retencin 3 meses Diario Mensual Diario Mensual
114
4.3
DESARROLLO INSTRUCCIONES DE TRABAJO

CDIGO: PRO01IT01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 2
4.3.1 Instrucciones de Trabajo para Proveedores de materia prima

PROCEDIMIENTO PARA PROVEEDORES Instruccin de Trabajo para proveedores de materia prima
1.- OBJETO: Asegurar que la materia prima enviada a los talleres de Quito y Otavalo cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Calidad de la empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C en el rea de confeccin. 2.- ALCANCE: Proveedores de materia prima (diversas calidades de tela) 3.- RESPONSABILIDADES: Proveedores: personas encargadas de cumplir con los requerimientos establecidos por los talleres de confeccin de la empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 4.- DEFINICIONES:
Materiales:son materias primas utilizadas en la produccin de

prendas100% algodn. 5.- ACTIVIDADES: 5.1 FUNCIONES
Realizar todos los controles de calidad necesarios para cada proceso. Enviar adjunto en las tarjetas de cada pieza las posibles fallas que no afectan la produccin y fueron detectados en la fbrica, de esta manera el taller toma las respectivas acciones correctivas y/o preventivas. Establecer parmetros tolerables de encogimientos para todo tipo de tela y dar a conocer tanto al departamento de diseo como produccin. Recibir todas las quejas encontradas en la materia prima (tela) establecidos por los dos talleres semanalmente.
11
PROCEDIMIENTO PARA PROVEEDORES Instruccin de Trabajo para proveedores de materia prima
5.2
CUADRO DE REFERENCIA
Especifica las caractersticas principales de la calidad de tela que ha sido procesada, la referencia de la mquina circular en el que se formo el tejido, con su respectivo ancho en cm , el ancho respectivo para cada trazo segn el tipo de prenda que se vaya a confeccionar y la manera como llega la materia prima a los respectivos talleres. Tabla No. 7a DESCRIPCIN DE MATERIA PRIMA
MATERIAL 3f 3f 3f 3f 3f rayada Ly 28 1-1 Ly 28 1-1 Ly 28 1-1 Ly 28 2-1 Ly 28 2-1 Ly 24 Ly 24 Ly 20 1-1 Ly 20 1-1 Fred perry 24 Rib acan 16 10x 1 Rib acan 16 10 x 1 Rib acan 16 10 x 1 Fleece 500 28 Fleece 500 28 Doble pique 20 Rib normal 28-1 Rib normal 28-1 No. MQUINA 2, 10 3 9 1 4 5 1 1 1 1 1 4 5 5 6 11 11 11 12 12 6 13 7 ANCHO DE TELA 75-76 63-64 60-61 86 85 80 82 80 87 88 86 80.5 71 69 90 64 79-80 81-82 88-90 90-92 99 52 83 ANCHO TRAZO 73.5 63 58 83.5 71 75.5 77.5 79 84.5 79 82-84 79 FORMA Blanco y color Tubular Tubular Tubular Con costura Con costura Con costura Con costura Sin costura Sin costura Sin cost melange Con cost color Sin costura Con costura Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Con costura Tubular Tubular
86 MANUAL 78 80 85-86 86-87 95-96 49 78
Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C Elaborado: Patricia Mejia
116
4.4.2 Instruccin de Trabajo para pruebas de Control de Calidad

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad CDIGO: PRO02IT02 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 7
1.- OBJETO Cumplir con los respectivos y necesarios Controles de Calidad que aseguren los estndares establecidos por la empresa. 2.- ALCANCE Controles de Calidad realizados en la materia prima (tela). 3.- RESPONSABLES Jefe de Control de Calidad: analizar resultados encontrados en las respectivas pruebas. Personal encargado de Control de Calidad: realizar las respectivas pruebas en tela. 4.- ACTIVIDADES 4.1 PRUEBA DE ENCOGIMIENTO Se utilizar una plantilla de 60 x 60 cm con marcas internas (cruces) de 40 x 40 cm en la fbrica y talleres para el respectivo anlisis de encogimiento en las diversas calidades de tela. Grfico No 11 PLANTILLA DE ENCOGIMIENTO
TRAMA
URDIMBRE
Elaborado: Patricia Mejia
11 7
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para realizar pruebas de Control de Calidad
1. Desenrollar aproximadamente 5m de la pieza de tela de las diversas paradas y proceder a cortar la muestra. 2. Coloca la plantilla sobre la muestra y procede a marcar 3. Dejar reposar aproximadamente 3 horas en superficie lisa y sumar las medidas de las tres marcas a la trama y urdimbre. 4. La muestra pasa por vapor durante 30 segundos ,dejar reposar aproximadamente 3 horas 5. Proceder a lavar manualmente y dejar secar 6. Tomar las medidas de todas las cruces en la trama y urdimbre, analizar las variaciones. 7. Pasar durante 30 segundos por vapor, reposar 30 minutos y medir nuevamente. 8. Analizar los resultados. 4.1.1 TABLA DE EQUIVALENCIA DE ENCOGIMIENTOS Esta tabla corresponde a los respectivos porcentajes de encogimiento o estiramiento que la tela sufre luego de haber sido sometida a diversos procesos reposo, vapor, lavado, etc. Tabla No 7b TABLA DE ENCOGIMIENTOS
MEDIDA 108,0 cm 108,5 cm 109,0 cm 109,5 cm 110,00 cm 110,5 cm 111,00 cm 115,00 cm 112,00 cm 112,5 cm 113,00 cm 113,5 cm 114,0 cm 114,5 cm 115,00 cm 115,5 cm 116,00 cm 116,5 cm % VARIACION Encogimiento 10,00% Encogimiento 9,58% Encogimiento 9,17% Encogimiento 8,75% Encogimiento 8,33% Encogimiento 7,92% Encogimiento 7,5 % Encogimiento 7,08% Encogimiento 6,67% Encogimiento 6,25% Encogimiento 5,83% Encogimiento 5,42% Encogimiento 5,00% Encogimiento 4,58% Encogimiento 4,17% Encogimiento 3,75% Encogimiento 3,33% Encogimiento 2,92% MEDIDA 117,00 cm 117,5 cm 118,00 cm 118,5 cm 119,00 cm 119,50 cm 120,00 cm 120,5 cm 121,00 cm 121,5 cm 122,00 cm 122,5 cm 123,00 cm 123,5 cm 124,00 cm 124,5 cm 125,00 cm 125,5 cm % VARIACION Encogimiento 2,5 % Encogimiento 2,08% Encogimiento 1,67% Encogimiento 1,25% Encogimiento 0,83% Encogimiento 0,42 % Encogimiento 0,00% Estiramiento -0,42% Estiramiento -0,83% Estiramiento -1,25% Estiramiento -1,67 % Estiramiento -2,08 % Estiramiento -2,50 % Estiramiento -2,92% Estiramiento -3,33% Estiramiento -3,75% Estiramiento -4,17% Estiramiento -4,58%
11 8
4.1.2 ESTNDARES DE CALIDAD Los siguientes estndares de encogimiento establecidos por el departamento de Control Calidad de la Fbrica ubicado en la ciudad de Otavalo considerado como proveedor directo de materia prima (tela) para consumo en los talleres de Quito y Otavalo los mismos que deben cumplirse para lograr mantener un nivel adecuado de calidad en la materia prima. Tabla No 8 a ESTANDARES DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD - PROCESOS CORTE 60 X 60 - REFERENCIA 40X40 ENCOGIMIENTO ESTIRAMIENTO CIRCULARES CALIDAD % LARGO % ANCHO % LARGO % ANCHO ANCHO MXIMO MXIMO MXIMO MXIMO REPOSO 1 3F H 28/1 usa 3 3 1 1 86 1 Licra 40(1-1) H 28/1 4 4 1 1 81 1 Licra 40(2-1) H 28/1 4 5 1 1 91 2 3F H 28/1 usa 3 3 1 1 76 2 3F H 20/1 usa 3 3 1 1 85 3 3F H 28/1 usa 3 3 1 1 65 3 3F H 20/1 usa 3 3 1 1 75 4 3F Rayado H 24/1 4 4 1 1 73 5 3F H 20/1 usa 3 3 1 1 86 5 Licra 40(2-1) H24/1Rayada 4 4 1 1 92 5 Licra 40(2-1) H 24/1 4 4 1 1 84 5 Licra 40(1-1) H 28/1 4 4 1 1 81 5 Licra 40(2-1) H 28/1 4 5 1 1 91 5 Licra 20(2-1) H 40/1 5 5 1 1 71 6 Doble Pique H 20/1 5 5 3 3 103 6 Freed Perry H 24/1 5 5 3 3 90 7 Rib Hilo 28/1usa 4 5 4 4 92 7 Rib H32/1 usa 5 5 3 3 85 7 R.LY.40ACLDO(2X2) H 3 5 5 3 3 55 7 Rib Acdo 2x2 H24/1 5 5 4 4 73 8 Interlock H 40/1 5 5 3 3 86 9 3F H 28/1 usa 3 3 1 1 61 10 3F H 28/1 usa 3 3 1 1 76 10 3F H 20/1 usa 3 3 1 1 86 11 Wafle H 16/1 5 5 5 5 87 11 Rib H 28/1 4 5 3 3 71 11 Rib H 20/1 (COMP) 3 4 3 3 80 11 Rib lycra Hilo 24/1 5 5 3 3 71 12 Fleece 500 28/16(Costa) 5 5 3 3 90 12 Fleece 750 24/16(Sierra) 4 4 1 1 94 12 Fleece 1000 20/16 4 4 1 1 96 13 Rib H 28/1 4 5 3 3 53 14 Lycra 20(1-1)H 40/1 F 6 6 3 3 49
Elaborado: Patricia Meja
Fuente: Fbrica Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

11 9
4.1.3 ESTNDARES DE CALIDAD EN TELA TERMINADA El siguiente grfico nos indica los estndares que alcanza la tela en su ltimo proceso en la fbrica que provee de materia prima a los talleres de Quito y Otavalo, el mismo que relaciona el peso en gr/cm y el ancho en cm de las diversas calidades de tejido que utilizamos en los talleres. Tabla No 8 b ESTANDARES DE TELA TERMINADA
CIRCULARES CALIDAD PESO TERMINADO C. BAJOS C. FUERES gr/cm 1,65 2,75 1,95 1,65 2,15 1,65 2,15 1,60 1,60 1,65 2,15 2,85 2,75 1,95 2,05 2,30 1,95 1,70 1,75 2,25 1,90 2,90 2,15 1,85 2,70 2,15 2,85 2,85 3,00 3,50 2,10 2,75 1,95 2,05 1,65 gr/cm 1,7 2,8 2,00 1,70 2,20 1,70 2,20 1,65 1,65 1,70 2,20 2,90 2,80 2,00 2,10 2,35 2,00 1,75 1,80 2,30 1,95 2,95 2,20 1,90 2,75 2,20 2,90 2,90 3,05 3,55 2,15 2,80 2,00 2,10 1,70 ANCHO SANTEX cm TALLER cm MALLAS TERMINAD O YxX 23x16 27x17 20x16 23x16 20x14 23x16 20x14 19x14 22x15 23x16 20x16 27x17 27x17 20x16 31x20 21x10 21x10 22x11 11X21 20X23 20X23 25X28 18X2O 30X18 14X17 18X2O 20X22 15x10 15x10 14x9 20x26 27x17 20x16 31x20 23x16
1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 15
3F H 28/1 usa Licra 40(1-1) H 28/1 Licra 40(2-1) H 28/1 3F H 28/1 usa 3F H 20/1 usa 3F H 28/1 usa 3F H 20/1 usa 3F Rayado H 24/1 3F Rayado H 28/1 3F H 28/1 usa Licra 40(2-1) H24/1Rayada Licra 40(1-1) H 24/1 Licra 40(1-1) H 28/1 Licra 40(2-1) H 28/1 Licra 20(1-1) H 40/1 Doble Pique H 20/1 Doble Pique H 24/1 Doble Pique H 28/1 Fred Perry H 24/1 Rib Hilo 28/1usa Rib H32/1 usa R.LY.40ACLDO(2X2) H 32/1 Rib Acdo 2x2 H24/1 Interlock H 40/1 Acanalado 10x1 H16/1 Acanalado 2x2 H24/1 Rib lycra 40 24/1 Fleece 500 28/16(Costa) Fleece 750 24/16(Sierra) Fleece 1000 20/16 Lycra 20(1-1)H 40/1 nueva Licra 40(1-1) H 28/1 Licra 40(2-1) H 28/1 Lycra 20(1-1)H 40/1 F 3F H 28/1
86 83 91 76 85 65 75 73 76 86 92 84 83 91 73 103 102 101 90 98 88 55 73 86 90 55 72 90 94 96 49 63 66 51 61
86 81 91 76 85 65 75 73 76 86 92 84 81 91 71 103 102 101 90 96 86 53 71 86 89 53 70 90 94 96 49 60 64 48 61
Fuente: Fbrica Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C Elaborado: Patricia Meja
12
4.2 PRUEBA DE MATCHING: Comparar el patrn de color con los diversos baos de tintura que ingresen a la bodega de materia, los cuales permiten verificar el tono y matiz. 1.- Cortar muestras de cada rollo (inicio, mitad y final del cada rollo analizado) 2.- Comparar el tono con el patrn respectivo para cada color. 3.- Al no ser el mismo tono o matiz, realizar una ficha de queja la cual deber ser enviada a la fbrica en donde se debe reportar las fallas provocadas por Tintorera) 4.- Llenar consecutivamente con cada muestra la ficha de matching. Grfico No 12 DESARROLLO MUESTRAS
ESQUEMA DE MUESTRAS ACEPTA
PATRN MUESTRA 1
MUESTRA 2
MUESTRA 3
Elaborado: Patricia Mejia Fuente: Empresas Pinto S.A

12 1
4.3 PRUEBAS DE SOLIDEZ AL LAVADO: Permite conocer el grado solidez de tintura fijo en las diferentes paradas de tela, ingresadas a los talleres. Esta prueba es recomendada para todo tipo de prendas combinadas (colores oscuros con claros). 1.- Tomar muestras de tela de colores oscuros (negro, azul marino, rojo) de 15x 15cm 2.- Colocar cada muestra entre dos telas de color blanco (3f) 3.- Proceder a grapar las esquinas de las tres capas de telas 4.- Disolver 1gr/l detergente casero (deja, fab,etc) , en agua y luego colocar la muestra 5.- Proceder a colocar la solucin a temperatura de 50 C durante 45 minutos y remover. 6.- Restregar la muestra y observa si se desprende el colorante en el agua. 7.- Proceder a secar sin enjuagar. 8.- Evaluar la solidez que presenta la tela. Grfico No 13 PRUEBAS DE SOLIDEZ
Fuente:
DETERGENTE CASERO
A B
Solucin 1g/l detergente agua.`
A.- Muestra de tela blanca 3f B.- Muestra de tela roja
12 2
5. INDICADORES REPORTE DE FALLAS 5.1 ALCANCE: Mediante las pruebas mencionadas anteriormente lograr detectar todo tipo de falla que pueda encontrarse en la materia prima antes de ser procesada. 5.2 RESPONSABILIDADES: El Jefe de Control de Calidad debe realizar reportes semanales de los problemas o fallas encontradas en la materia prima (diversas calidades de tela), para lograr proceder al respectivo reclamo al proveedor. 5.3 RESULTADOS Detectar fallas de tela y reportar Con los resultados obtenidos realizar una ficha de queja al departamento involucrado y tomar las diversas acciones correctivas. Gestionar las fallas, corregir a tiempo y mejorar continuamente.
123
4.4.3
Instrucciones de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materiales
PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIN Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materia prima e insumos
CDIGO: BODIT03 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 3
1.- OBJETO Recibir toda la materia prima enviada por la Fbrica de Otavalo y posibles proveedores externos. 2.- ALCANCE Ingreso de materia prima a la Bodega inicial 3.- RESPONSABILIDADES Bodeguero de materia prima: recepcin de tela 4.- ACTIVIDADES
Comparar y revisar todas la guas enviadas por la fbrica de Otavalo(pesos en kg en telas, reatas, cordn) Medir diariamente el ancho de los rollos de tela (fleece, 3f, doble pique,fred perry, lycra, rib, interlock) y colocar en la hoja de produccin. Revisar los pedidos enviados por produccin y dar la cantidad adecuada de tela a corte. Pesar los cortes por tallas y desperdicio Llenar las hojas de produccin Llevar control de desperdicio por trazos y fallas de tela. Control de peso en kg devueltos por tela fallada a la fbrica de Otavalo (proveedor directo).
124
PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIN REGISTRO: HOJAS DE PRODUCCIN
CDIGO PRO03F01 EMISIN: 2005-07-07 Pgina 2 de 3
5.- REGISTROS DE PRODUCCIN: Nace en el rea de corte, pasa confeccin, luego de la preparacin de los insumos para el producto terminado una copia es enviada a Contabilidad, a la terminacin y Bodega de producto terminado. Grfico No 14: HOJAS DE PRODUCCIN
EMPRESAS pinto S.A TALLER Fecha Corte Cdigo de Tela Tipo de Tela Color Circular No Parada No Bao No Ancho Tela HOJA DE PRODUCCION MODULO No Cdigo Prenda P P.Principal P.Secundaria P.Terciaria Tela Compl Tela Compl Tela Compl No Peso total Peso Corte Peso Corte Peso Corte Peso complemento Peso complemento Peso complemento Peso Vivo P.Desp P.Desp P.Desp P.Desp.Comp P.Desp.Comp P.Desp.Comp Largo Trazo No Capas Cortadora TOTAL
Cdigo y Eficiencia Trazo TALLAS XS 1. Pedido 2. Corte 3. Peso por talla 4. Prendas confeccionadas 5. Prendas Falla 6. Prendas empaque 7. Prendas Facturas 8. Prendas Despachadas Nombre Empacadora
XL
Nombre selladora
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PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIN REGISTRO: NOTAS DE INGRESO/ EGRESO
CDIGO: PRO03F02 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 3 de 3
FORMATOS DEVOLUCIN DE MATERIA PRIMA (TELA)
La persona encargada de la Bodega de Materia prima debe llenar este registro para realizar las respectivas devoluciones, transferencias de tela (kg) necesarios para sus respectivos destinos ya sea a proveedor por falla de tela o necesidades de produccin para los respectivos talleres de confeccin. Grfico No 15 FORMATO DE EGRESO DE TELA
EMPRESAS pinto EGRESO BODEGA DE TELA No.
FECHA: TRANSFEENCIA : . A: DEVOLUCION: FACTURACION :

MAQUINA PARADA PIEZA No DESCRIPCION COLOR PESO ROLLO PESO TOTAL
Observaciones: _________________
JEFE DE BODEGA
__________________
RECIBIDO
____________________
PROCESAD0
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PROCEDIMIENTO PRODUCCIN Instruccin de Trabajo para Inspeccin, Recepcin de materia prima e insumos
CDIGO: BODIT04 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 1
1.- OBJETO: Dar todos los insumos correspondientes para cada hoja de produccin. 2.- ALCANCE Proveedores nacionales y extranjeros de materiales necesarios para el proceso productivo. 3.- ACTIVIDADES
Revisar las fichas tcnicas, hojas de produccin y preparar los insumos necesarios para cada lnea de produccin. Prever toda la materia prima necesaria para evitar que las cadenas se paren. Dar la cantidad y el insumo adecuado para cada prenda de acuerdo a ficha tcnica recibida. Realizar el respectivo control de calidad en todo tipo de insumos( insumos, cierres, broches, botones, hilos, reatas, etiquetas, elstico, cdigos, ojaletes ) Realizar una auditoria estricta especialmente en los insumos nuevos. Dar a conocer a tiempo todos los problemas que se presenten para hacer respectivos a reclamos a cada proveedor. Rechazar a tiempo los insumos que no cumplan con los requerimientos solicitados.
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4.4.4 Instrucciones de Trabajo Control de Calidad en Insumos

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en insumos CDIGO: PRO02IT05 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 3
1.- OBJETO Control y anlisis de los respectivos insumos necesarios para el proceso productivo. 2.- ALCANCE Proveedores nacionales e internacionales. 3.- RESPONSABLES PBI: Personal encargado de la Bodega de Insumos 4.- ACTIVIDADES Mediante tablas de muestreo se acepta o rechaza los insumos (reata, cordn, cierres, botones, cordones, tarjetas, etiquetas, etc), detectando a tiempo los errores para realizar el respectivo reclamo al proveedor. 5.- RESULTADO DE LOS ANALISIS (TOLERANCIAS DE FALLAS) Anlisis de posibles fallas que pueden presentarse en los siguientes insumos. REATA/ CORDON Analizar 10 metros de reata Comparar el color de la reata, el ancho respectivo para cada prenda Reata mal enrollada enviar a planchar antes de ser utilizada La tintura uniforme al menos en cada metro, caso contrario se devolver, especialmente en colores oscuros. Manchas de aceite o tintura en cada metro para colores claros u obscuros se rechaza enviado a la fbrica para ser lavada. Ancho de reata debe corresponder al especificado en la ficha tcnica, evitando problemas en confeccin (falta de flder por diferencia en anchos).
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en insumos
BOTONES Perforaciones provocadas por cido o manchas negras no se aceptarn Realizar pruebas de solidez al lavado (casero) Controlar que todos los botones tengan impreso la palabra PINTO en medidas iguales. CIERRES Medidas deben corresponder al requerido por el departamento de diseo para cada tipo de prenda. Revisar que el deslizador funcione correctamente. Diferenciar el tipo de cierre solicitado(plstico y polister)
BROCHES Pruebas de solidez al lavado(casero) No debe oxidarse Cumplir con las medidas requeridas para cada tipo de prenda.
HILO Completamente uniforme No se aceptan motas que afectan el proceso de confeccin Tono adecuado para cada material (tela) Cumplir con el peso (kg) establecido para cada cono. Resistencia y torsin adecuada para evitar problemas en mquinas de coser. Prueba de solidez al frote, no debe dejar huellas o sombras en la tela.
ETIQUETAS Prueba de solidez al lavado(No debe desteirse) Debe tener la impresin necesaria para cada lnea( sport, casual, lnea azul, pinto , kids, strech, bed, undewear)
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en insumos
CODIGO Debe ser correctamente impreso No debe haber fallas , ni manchas De cumplir con la familia, color, talla respectivo para cada prenda.
ELASTICO Pasar por vapor para que se estabilice Realizar pruebas de encogimiento y elongacin respectivas para cada tipo de prendas. 6. FORMATO DE ACEPTACIN O RECHAZO DE INSUMOS. Es necesario realizar control de todos los insumos que vayan ingresando a la bodega de insumos para corregir a tiempo los errores, mediante el siguiente formato. Grfico No 16 FORMATO CONTROL DE CALIDAD INSUMOS
EMPRESAS "Pinto S.A " REPORTE DE INSUMOS Fecha : .................................................... RESPONSABLE: INSUMO :................................................. CANTIDAD: ................................................. PROD. REVISADA : ............................................. ACEPTO COLOR: MEDIDAS: SOLIDEZ LAVADO: SOLIDEZ FROTE: TINTURA: MUESTRA No.
PROVEEDOR: . COLECCIN: .. CODIGO : ................................... RECHAZO
OBSERVACION:..... ..................................................................................................................................................................................................
Fuente: Empresas Pinto S.A 130
4.4.5
Instruccin de Trabajo para medicin y monitoreo

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para medicin y monitoreo
1.- OBJETO Realizar la respectiva auditoria en insumos y prendas terminadas 2.- ALCANCE Proceso Productivo 3.- RESPONSABLES Personal encargado de control de calidad (Auditores internos) 4.- ACTIVIDADES Se utilizaran tablas estadsticas para que las personas encargadas de realizar auditorias utilizan un sistema de control interno estricto y normal para aceptar o rechazar los respectivos lotes de produccin, los mismos que debe cumplir estrictamente con las exigencias establecidas por cada departamento (ventas, diseo, produccin). El mismo que se realizar el momento del ingreso de insumos a su respectiva bodega o de prendas terminadas luego de haber pasado por el proceso de inspeccin final, planchado, empacado y codificado.
131
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para medicin y monitoreo
5.- SISTEMAS DE MUESTREO Las respectivas auditorias internas llevarn la siguiente tabla para colecciones nuevas. Tabla No 9 TABLAS DE MUESTREO
SISTEM A DE AUDITORIA ESTRICTA
SE UTILIZA EN LA 1ra PRODUCCION DE PRENDAS NUEVAS AUDITAR TODOS LOS COLORES DE ESTA PRODUCCION
A.Q.L. 2.5
UNID ADES NUME A RO DE INSPE ACEPT CCIO ACION NAR
LOTE O CANTIDAD A AUDITAR
NUMERO DE RECHAZO
26-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000
5 8 13 20 32 50 80 125
0 0 1 1 1 2 3 5
1 1 2 2 2 3 4 6
SISTEMA DE AUDITORIA REDUCIDA

EN PRODUCCION NORMAL
A.Q.L. 2.5
UNID ADES A INSPE CCIO NAR NUME RO DE ACEPT ACION
LOTE O CANTIDAD A AUDITAR
NUMERO DE RECHAZO
26-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000
2 3 5 8 13 20 32 50
0 0 1 1 2 3 4 5
1 1 2 2 3 4 5 6
Fuente: Escuela MD Confecciones, MANUAL DE CALIDAD, Medellin Colombia Elaboracin: Patricia Meja
132
4.4.6 Instruccin de trabajo para Control de Calidad en piezas de tela

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en piezas de tela CDIGO: PRO02IT07 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 4
1.- OBJETO Realizar el respectivo Control de Calidad en tela antes de ser cortado. 2.- ALCANCE Corresponde a toda el rea de corte 3.- RESPONSABLE Encargado de tender la tela Jefe de Control de Calidad 4.- ACTIVIDADES
Tender los rollos de tela de acuerdo a los trazos establecidos por diseo Realizar el respectivo control de calidad en la tela que esta tendiendo. Dar a conocer las fallas que tiene la tela Tomar acciones correctivas sobre tela fallada( Aceptacin o rechazo) Dejar la tela en reposo sobre las mesas de Gerber para que adquiera estabilidad Colocar los trazos sobre el colchn de tela Proceder a cortar Colocar las hojas de produccin sobre cada corte
NOTA : El tendido manual se realiza en telas que contengan lycra, dejando en reposo (mnimo un da ) para evitar posibles encogimientos
13
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Instruccin de Trabajo para Control de Calidad en piezas de tela
5.- RESULTADO DE LOS ANALISIS (TIPOS DE FALLAS DE TELA) MOTAS Las piezas aceptadas tendrn este tipo de fallas rara vez, en la confeccin son aceptadas cuando estas motas no se encuentran tejidas es decir nicamente adheridas al tejido ya que al estar entretejidas al sacarle se produciran huecos, son longitud varia entre 0.5 a 1.5cm de tolerancia en piezas cortadas. HUECOS No se aceptaran piezas de tela que contengan huecos en cada metro, ya que es evidente que saldrn demasiado porcentaje de fallas, en la confeccin no son aceptados los huecos estas fallas no tiene tolerancia. DOBLE HILO Se toleran con una longitud mxima centmetro, las mimas que van ubicadas en piezas pequeas como mangas y debe aparecer rara vez en los rollos caso contrario si toda la pieza tiene cada metro esta falla, el rollo de tela no es aceptado. MANCHAS Las piezas de color blanco que contengan manchas de aceite, amarillas, negras o colorantes se devolvern si se encontrara en todo el rollo. Manchas de colorante en todo el rollo no se acepta, se rechaza para que realice el lavado respectivo el proveedor. Si en un rollo vinieran cinco manchas, es aceptado la pieza ya que el momento de la confeccin no tendremos un alto porcentaje de desperdicio.
13 4
HILO IRREGULAR La tolerancia de este defecto es mximo hasta 3cm en pieza cortada de acuerdo al molde, si toda la tela se encuentra con hilo irregular se devolver a la fbrica, las piezas de tela se encuentren en la confeccin con este tipo de falla sern aceptadas para mangas o espaldas, cuando pasan el lmite establecido debers sacarse repuesto de las mismas. NUDOS No se debe utilizar cuando viene este tipo de falla frecuentemente en la pieza(cada metro), tampoco se debe utilizar en ninguna pieza (delantero, mangas, espaldas) , ya que despus de lavarle se abren dando origen a la formacin de huecos en la tela. REVIRADO Esta falla debe tener una tolerancia como mximo de 2cm que puede estar sesgada la tela especialmente para prendas largas como pantalones; cuando sobrepasa este parmetro el rollo debe ser rechazado y enviado al proveedor para que realicen su respectivo control.
5.1. ANALISIS Mediante las pruebas mencionadas anteriormente lograr detectar todo tipo de falla que pueda encontrarse en la materia prima antes de ser procesada. 5.2. RESULTADOS Detectar fallas de tela y reportar Con los resultados obtenidos realizar una ficha de queja al departamento involucrado y tomar las diversas acciones correctivas. Gestionar las fallas, corregir a tiempo y mejorar continuamente. Para dicho proceso de llenar el siguiente formato:
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6. FORMATO DE ACEPTACIN O RECHAZO Al no cumplir con los respectivos requerimientos establecidos por el departamento de control de calidad y produccin se debe llenar el siguiente formulario de inconformidades. Grfico No 17 FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
INFORME TCNICO DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA TELA (Departamento de Control de Calidad) Fecha: Calidad:. Mquina:.. Color: Proveedor:.. Parada:.. Bao: . MUESTRA FALLADA No. Responsable:.. Peso total: Peso rollo:.. Ancho de tela:. Pieza fallada:.
TIPO DE FALLA : ..... MEDIDAS CORRECTIVAS Fecha: Responsable:
OBSERVACIONES: .......... ..
136
4.4.7 Instruccin de trabajo para Produccin

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIN Instruccin de trabajo para Produccin CDIGO: PRO03IT08 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 2
1.- OBJETO Programar mensualmente materia prima, insumos, produccin, maquinaria para cumplir con los diversos pedidos establecidos por el cliente. 2.- ALCANCE Proceso Productivo 3.- RESPONSABLE Departamento de Produccin rea de Corte 4.- ACTIVIDADES
Establecer programas de produccin en relacin con la eficiencia de cada planta, Los programas de produccin deben ser entregados a las reas de control de calidad, sincronizacin de tiempos y especialmente a corte. Realizar los respectivos reclamos de inconformidad a cada proveedor por no cumplir con los requerimientos establecidos por la empresa.
13
PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIN Instruccin de trabajo para Produccin
5.- FORMATOS DE PRODUCCIN El siguiente formato especifica la cantidad de piezas a cortar en las diversas tallas para luego confeccionarlas en las lneas de produccin, adems se programa los complementos para cada prenda, como cuellos, fajas, etc. Grfico No 18 FORMATOS DE PROGRAMACIN DE PRODUCCIN
# HOJA 14 TOTAL PRODUCC RESPONSBLE
CADENA CODIGO ARTICULO COLOR
10
12
Tipo de Tela para cuerpos: Tipo de Tela para vivos y piezas
Tipos de Telas
Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C Elaborado: Patricia Meja
138
4.4.8 Instruccin de Trabajo para Control de desperdicios

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instruccin de trabajo de control de desperdicios CDIGO: PRO03IT09 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 3
1.- OBJETO Controlar el porcentaje de desperdicio encontrado por fallas de tela en la confeccin. 2- ALCANCE Proveedor directo de materia prima 3.- RESPONSABLES Operarias: en cada lnea de produccin (mdulos o cadenas) Corte: personal encargado de dar y pesar los repuestos de tela fallados. 4.- ACTIVIDADES Se debe realizar el respectivo autocontrol en cada operacin de trabajo Detectar en la confeccin las piezas de tela falladas Pesar las piezas que se cortan como repuestos Llevar un control diario de las fallas encontradas en los diversos tipos de tela 5.- ANALISIS DE LOS RESPECTIVOS CONTROLES 5.1 RESULTADOS Realizar un control semanal directo sobre la materia prima (tela) que llega a los talleres con diferentes tipos de fallas mencionados anteriormente, el mismo que debe ser presentado semanalmente, para evaluar la calidad de los materiales que esta utilizando la empresa y el porcentaje de desperdicio que se encuentra directamente en el rea de confeccin.
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PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instruccin de trabajo de control de desperdicios
5.2.FORMATOS DE CONTROL DE DESPERDICIOS 5.2.1 DESPERDICIOS ENCONTRADOS POR FALLA DE TELA Se debe cumplir con el siguiente formato diariamente, para lograr obtener un porcentaje semanal de desperdicio encontrado en el rea de confeccin, para lograr detectar el tipo de falla en las diversas calidades de tejido que se utiliza en la empresa. Grfico No 19 FORMATOS DE PORCENTAJES DE DESPERDICIO
FECHA: CALIDAD MQUINA PESO TOTAL PARADA PESO TELA FALLADA TIPO DE FALLA % TOTAL OBSER-
14
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instruccin de trabajo de control de desperdicios
5.2.2 DESPERDICIOS ENCONTRADOS POR CORTE Realizar un control directo sobre los porcentajes semanales encontrados por el desperdicio producido por corte, es necesario llevar el siguiente formato para conocer los posibles re-procesos que puede tener el proveedor que pueden afectar la produccin normal de la empresa. Grfico No 20 FORMATOS DE PORCENTAJES DE DESPERDICIO EN CORTE
No Gua PARADA CALIDAD PRENDA FALLA PESO TOTAL PESO DESPERD CORTE PESO DESPERD FALLAS % TOTAL
141
4.4.9 Instruccin de Trabajo para rea de Corte

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instruccin de trabajo para rea de corte CDIGO: PRO03IT10 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 2
1.- OBJETO Cortar justo a tiempo los pedidos programados pro el departamento de produccin de acuerdo a la capacidad y eficiencia de cada lnea de produccin. 2.- ALCANCE rea de corte Departamento de Produccin 3.- RESPONSABLES Encargado del corte Asistente de Produccin 4.- ACTIVIDADES
Llevar correctamente las carpetas de produccin. Revisar que el trazo sea el adecuado en relacin al ancho de tela Cortar con la maquinaria en perfectas condiciones (cuchillas afiladas) Separar el corte por tallas y tonos cuando se utilizan algunas piezas del mismo color el momento de tender el colchn. Enviar a la bodega para que el corte sea pesado (kg)
14
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instruccin de trabajo para rea de corte
5.- FORMATO DE PROGRAMAS DE CORTE Cada operario debe cumplir con cada programa de corte establecido por la planificacin realizada por produccin en el siguiente formato. Grfico No 21 FORMATOS DE PRODUCCIN
PROGRAMA CORTE DIAS HBILES: .. Se entrega la ficha tcnica y el siguiente informe. # HOJA CADENA CODIGO ARTICULOCOLOR 2 4 6 8 10 12 14TOTAL PRODUCC RESPONSBLE
TELA PRINC TELA COMP
CUERPOS PIEZAS TOTAL
TIPO DE PRENDA : NUEVA / ANTIGUA REPOSICION FALLAS
143
4.4.10 Instruccin de trabajo para Sincronizacin de tiempos

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Sincronizacin de Tiempos CDIGO: PRO03IT11 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 3
1.- OBJETO Establecer un tiempo estndar para cada operacin, de acuerdo a la habilidad eficiencia de la operaria, que es tomada algunas veces para luego tener un parmetro que se debe cumplir. 2.- ALCANCE Lneas de Produccin Corte Empaque Inspeccin Final 3.- RESPONSABLES Persona encargada de Sincronizar y estandarizar mtodos y tiempos de trabajo en toda el rea productiva 4.- ACTIVIDADES Tomar las muestras establecidas por diseo Establecer tiempos pre-establecidos para todo tipo de prenda y operacin. Realizar mini-producciones para conocer las posibles complejidades el momento de confeccionar. Estudiar, analizar e implementar nuevos mtodos de trabajo. Formular un balanceo para cada lnea de produccin de acuerdo a la produccin, mdulo o cadena, la capacidad, habilidad del recurso humano y maquinaria.
14 4
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Formato de Sincronizacin de Tiempos
5.- FORMATO 5.1 HOJA DE TOMA DE TIEMPO (BALANCEO) Se utiliza este tipo de formato para establecer mtodos de trabajo necesarios para cada operacin, de acuerdo a la capacidad y eficiencia de la planta, y recurso humano. Grfico No 22 FORMATOS MTODOS DE TRABAJO
EMPRESAS pinto S.A PRENDA: TALLA: CADENA # :
HOJA DE TOMA DE TIEMPOS
TALLER QUITO: ANALISTA:

FECHA:
W:
OBSERVACIONES : _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________
No.
OPERACION
OPERARIA HAB %
MAQ
10
14
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Tablas de control de eficiencias
5.2 CUADROS DE EFICIENCIAS Se maneja un cuadro de eficiencias el mismo que nos indica el resultado con el que se encuentra trabajando la planta.
TABLA No 10 CUADRO DE EFICIENCIAS
CUADRO DE EFICIENCIA CADENA No DIFERENCIA ACUMULADA HORA .8-9 . 9 - 10 10 - 10:11 . 11 - 12 12 - 12:15 13 - 14 14 - 15 15 - 16:50 PRENDA:.. MES:. EFICIENCIA
PLANEACION PLANEACIN ACUMULAD DIFERENCIA ACUMULADA PROGRAMAD O HORAS ACUMULADA
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Los dos talleres textiles trabajan con el siguiente tipo de maquinaria: Grfico 23a DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA
CLASIFICACION DE LA MAQUINARIA TALLER MAQUINA TIPO MARCA 1Hilo, 1 aguja, 1 garfio JUKI 1Hilo, 1 aguja, 1 garfio UIO/OTA OJALADORA 1Hilo, 1 aguja, 1 garfio JUKI LBH . 782 260 WD00107 MODELO RPM DDL-5550 N-7 MOTOR ADITAMIENTO TIPO DE AGUJ PINTO S.A OBSERVACIONES Tablero de mando elctrico, cortador de pelusas, remate automtico y 3450 240 V Folder para tirilla DB X 1 o 16 x 2 diversos tipos de costura. Largo del ojal depende del modelo para cada prenda 3600 220-240 v Trifsico DP X 5 o 134 R Tiene parada de emergencia, caida de cuchillas automticas, mecansmo de sincronizacin de puntadas con intervalo, tablero electrnico para 1725 220 V DP X 5 o 134 R cambio de ojal 1720 220 V Trifsico 3450 220-380 V TQ X 1 Permite tener puntada de cadeneta. Sistemas neumticos, acople de blbulas, cortadores, levantapresatelas, succionador de hilos, puntada de seguridad y pedal Salta la puntada cuando hay mala calibracin de loopers o cuchillas mal afiladas. Salta la puntada cuando hay mala calibracin de loopers o cuchillas mal afiladas. Salta la puntada cuando hay mala calibracin de loopers o cuchillas mal afiladas.
UIO/OTA
RECTA
OTA UIO/OTA UIO/OTA
OJALADORA
con bobina
JUKI MB- 377 264-38-2CA04 F 27
BOTONADOR 1Hilo, 1 aguja, 1 looper JUKI 4Hilos, 2 agujas, 2 TIRILLADOR Rimoldi loopers 4 Hilos, 2 agujas, 2 OVERLOCK loopers(inferior y ciego) Rimoldi 3Hilos, 1 aguja, 2 OVERLOCK loopers)inferior y ciego) Omnitex 3Hilos, 2 aguja, 2 OVERLOCK loopers)inferior y ciego) Rimoldi 5Hilos, 2 agujas, 2 OVERLOCK loopers Rimoldi
UIO/OTA UIO/OTA UIO/OTA OTA
3450 380/415 Trifsico C07-10-1CD06 F 27 127-00-1CD01 3400 220 V Trifsico
B27 / DC 27
3450 110 v Monofsico Folder/ guia de tel B27 / DC 28 3500 220 V Cuchilla de corta B27 / DC 28 Puntada de seguridad
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Grfico 23b DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA

UIO/OTA OVERLOCK 3HIlos, 1 aguja , 2 loopers 5Hilos, 3 agujas, 2 UIO/OTA RECUBRIDO UIO/OTA RECUBRIDO OTA OTA RECUBRIDO RECUBRIDO Loopers 5Hilos, 3 agujas, 2 Loopers 4Hilos, 3 agujas, 2 Loopers 6 Hilos, 4 agujas, 1 looper y 1 recubridor superior 3HIlos, 2 agujas , 1 looper 3HIlos, 1 aguja , 1 loopers 2Hilos, 1 aguja, 2 loopers(ciego e inferior) 3HIlos, 1 aguja , 1 looper 4HIlos, 2 agujas , 2 loopers 2Hilos, 1 aguja, 1 looper 4HIlos, 2 agujas , 2 loopers 4HIlos, 2 agujas , 2 loopers Pegasus w 500 Pegasus 43FCL004 Rimoldi 183-00-4mrRimoldi Rimoldi 41- 02 x 240 Mauster Spe Rimoldi Rimoldi Rimoldi Union Speci Rimoldi Juki 269-20-2MD01 MS-1190 F 1700 1CD06 261-34-2DR43 261-34-2DR20 53100 A 3450220 V 3400220 V 3450110 v Cortador elstico neumtico 3400220 V 3450210 / 230 V 3450110 v 3400220 V Guia tela Utiliza un folder para unir dos prendas en forma tubular. Folder dobladillador La clase de puntada es zig zag con cadeneta 01/807-11 B 638 M 752-13 H Pegasus w 600 3450220 V Gua para elstico B27 / DC 27 Tiene doscificadores que permiten pegar elstico.
Sistema Mixto, con tablero electrnico y neumtico y funciona con un brazo 3000220- 240 v Guas de Mogote UY 128 GAS mediano. Sistema Mixto, con cama plana 3420220 V Trifsico UY 128 GAS Sistema automtico, cuenta con cortador de hilos 4700230 V Folder recubridor Sistema de aire, trabaja con un solo 3360220 V Trifsico Succionador de pelusa 3500220 V pedal, los dientes son pesados. Sistema de trabajo manual, no cuenta con succionador de hilos. Recubridor de tiril UY 128 GAS Folder permite colocar collaretes Folder para collar B64 Succionador de cadeneta Dispositivo dobladillador No cuenta con recubridora
UIO/OTA RECUBRIDO UIO/OTA COLLARETE OTA OTA OTA OTA OTA FILETEADOR ELASTIQUER ELASTIQUER ZIG ZAG CROCHETA UNIDORA DE
14 8
4.4.11 Instruccin de trabajo para Mantenimiento de maquinaria

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Mantenimiento de la maquinaria
1.- OBJETO Mantener en ptimo funcionamiento a la maquinaria ( overlock, rectas, recubirdoras, botoneras, viviadoras, ojaladoras ) 2.- ALCANCE rea de mantenimiento 3.- RESPONSABLES Tcnicos 4.- ACTIVIDADES La mayora de problemas encontrados en el bajo porcentaje de eficiencia y alto porcentaje de no calidad es porque no existe el mantenimiento adecuado para cada una de las mquinas, los mayores problemas son en recubridoras, es por ello que se requiere de urgencia un mantenimiento correctivo que logre calibrar adecuadamente las mquinas. Dar mantenimiento preventivo a las mquinas. Calibrar adecuadamente las agujas Afilar las cuchillas Cambiar los loopers cuando se hayan daado Instruir al operario para que de buen trato a su mquina Conocer los problemas de todas las mquinas de coser y tomar acciones correctivas en el momento y tiempo adecuado. Actuar justo a tiempo con la mejora de las mismas.
14
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Mantenimiento de la maquinaria
5.- FORMATOS DE CUADRO DE PAROS DE MAQUINARIA Mediante el siguiente cuadro se analizar los posibles problemas de las mquinas, y tomar decisiones ptimas cuando han sobrepasado el tiempo de vida. Grfico No 24 FORMATO CONTROL DE RE-PROCESOS EN EL REA DE CONFECCIN
CADENA: NMERO DE PERSONAS: MES:
PERSONAL
CAMBIO D EREFEREN
DIA
PRODUCTO REEPLAZO
PROBLEMACORT MUESTRAS
Falla de
Falla de
moldera Lunes Martes

Mircoles
corte
DAO DE MAQUINARIA Tiempo Inicia Termina responsable Responsable Mquina Operacin Perdido
No
REPROCESO
CIA
Jueves Viernes
Elaborado: Patricia Mejia Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C
150
4.4.12 Instrucciones de trabajo para Instructoras

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instrucciones de trabajo para Instructoras CDIGO: PRO03IT13 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 9
1.- OBJETO La lnea de produccin se caracteriza por trabajar en equipo, en donde existe capacitacin, autocontrol y multifuncionalidad de todo el grupo de trabajo, cumplir con todos los requerimientos establecidos por el departamento de produccin y Control de Calidad. 2.- ALCANCE Lneas de produccin 3.- RESPONSABLES Instructoras Jefe de Planta 4.- ACTIVIDADES Designar operaciones y distribuir trabajo. Resolver los problemas que se presentan en la lnea de produccin( fallas por corte, maquinaria, fallas internas de confeccin, insumos, re- procesos en prendas terminadas) Mantener contacto directo con el rea de corte para conocer que produccin (prenda, color) fue asignada para ser confeccionada en su cadena. Incentivar a todo el equipo para cumplir con la produccin hora. Realizar operaciones que complementan el trabajo del operario (corta- sealar elstico, perfilar costuras intermedias entre operaciones , etc ) Ayudar a que cada operaria realice autocontrol (revise materia prima como tela, agujas, puntadas por pulgadas, perforaciones) en la actividad que se le designo. Llevar un control riguroso de las hojas de produccin. Lograr mantener equilibrio en su cadena para que cumplan con el 70% de eficiencia. Exigir trabajo, disciplina, compaerismo a todo el equipo. Asegurar la calidad de producto que se encuentran confeccionando.
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4.4.13 Instrucciones de trabajo para Auxiliares de confeccin

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instrucciones de trabajo para Auxiliares de confeccin CDIGO: PRO03IT13 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 2 de 9
1.- OBJETO Ayudar a la instructora cumpliendo con todo tipo de requisitos establecidos por el Departamento de Produccin, Diseo. 2.- ALCANCE Lneas de produccin (Cadenas, mdulos) 3.- RESPONSABLES Auxiliares de lneas de produccin Jefe de Planta 4.- ACTIVIDADADES
Llevar el corte a la lnea de produccin Entregar la hoja de produccin en la bodega de insumos justo a tiempo para no parar la cadena. Revisar las posibles fallas de tela, insumos y proceder a pedir repuestos las diversas reas Ayudar con operaciones base( cortar hilos, revisar tallas, dar agujas, etc) Revisar el cuadro de eficiencias cada hora y motivar a su equipo a sacar la produccin requerida Realizar una inspeccin aleatoria para tomar acciones correctivas a tiempo Solucionar los posibles problemas en la cadena(fallas de maquinaria, corte, insumos) Impulsar a las primeras operaciones a dar trabajo suficiente para que no se formen cuellos de botella en el resto de la cadena. Incentivar a que todos realicen autocontrol de cada operacin.
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4.4.14 Instrucciones de trabajo para confeccionistas

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instrucciones de trabajo para confeccionistas CDIGO: PRO03IT13 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 3 de 9
1.- OBJETO Cumplir con la operacin asignada dentro de la lnea de produccin de manera eficaz y eficiente. 2.- ALCANCE Lneas de produccin 3.- RESPONSABLES Operarias Jefe de Planta 4.- ACTIVIDADES 4.1 OPERACIONES INICIALES
Revisar todas las piezas de tela, tonos, motas, huecos, nudos, hilo irregular, doble hilo, manchas Tener conocimiento de todos los tipos de aguja que se debe utilizar para cada mquina. Asegurar que la aguja se encuentre en perfecto estado. Llamar al tcnico cuando las mquinas tienen problemas. Hacer calibrar adecuadamente las mquinas en relacin al tipo de tejido y nmero de puntadas por pulgada. No debe existir perforaciones, saltadas de puntada. Revisar aleatoriamente 2 piezas de 10 que se encuentre confeccionando. Cumplir con el nmero de piezas confeccionadas establecidas por produccin Asegurar la calidad de trabajo que se encuentra realizando Trabajar en equipo
15
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN Instrucciones de trabajo para confeccionistas
4.2 OPERACIONES INTERMEDIAS Revisar que la mquina se encuentra en perfecto estado Cumplir con la produccin asignada Tener conocimiento de todos los tipos de aguja que se debe utilizar para cada mquina. Asegurar la calidad de trabajo que se encuentra realizando Revisar aleatoriamente 2 piezas de 10 que se encuentre confeccionando. Si encuentra piezas defectuosas de la anterior operacin, es necesario devolver para que se eliminen estos errores a tiempo. Trabajar en equipo
4.3 OPERACIONES FINALES
Revisar que la mquina se encuentra en perfecto estado Cumplir con la produccin asignada Llevar la produccin en relacin al cuadro de eficiencias Posibles fallas encontradas debern ser entregadas a la operacin correspondiente para que se tomen las diversas acciones correctivas. Revisar aleatoriamente 2 piezas de 10 que se encuentre confeccionando. Asegurar la calidad y cantidad requerida por produccin. Trabajar en equipo
15
4.4
PARMETROS
ESTABLECIDOS
PARA
CUMPLIMIENTO
DE
ESTNDARES DE CALIDAD. Los parmetros analizados durante el proceso de produccin en el rea de confeccin son los siguientes: Tabla No 11 ESTANDARES DE CONFECCIN
MATERIAL 3F Rib Fleece Tejido Plano ly Doble Pique Acanalado Polartec Xalt Tejido Plano Lycra Elastico Pantys
PUNT # AGUJA TIPO DE AGUJA /PULG 65, 70 normal 11 a 12 65 punta de bola 10 75 normal (cabos mas resistentes) 10 a 11 70 normal 16 a 18 70 normal 11 65 normal 11 70, 75 normal 9 a 10 65, 70 normal o antitermicas recta 10 antitrmica overlock 10 70, 75 punta de bola 12 70 antitermica/ normal 14 punta de bola, 65, 70 antitermicas/ normal 14
TOLERANCIAS 1punt/pulg/1punt/pulg/+ 1punt/pulg/1punt/pulg/1punt/pulg+/1punt/pulg+/1punt/pulg+/1punt/pulg+/1punt/pulg+/1punt/pulg+/1punt/pulg/+ 1punt/pulg/+
15
Luego de haber sido instruido correctamente al personal de planta, es necesario darles a conocer las posibles tolerancias que se pueden aceptar en las diversas operaciones, las mismas que no afectarn el la textura normal de las prendas. Tabla No 12 a ESTNDARES DE CALIDAD
DEFECTO CUELLO Rib cuello encarrujado Pespunte desviado Pegado de pelon desviado Mal rematado Mala reparticion Empates Motas BINCHA Descentrada Costuras desviadas Medidas diferentes respecto al molde Medidas diferentes respecto al corte( cuadros/ lineas) Perforado Empate OJALES Puntada floja Desviados Senales con esfero Hilos mal cortados (maquina) BOTONES Desviados Omision Senales con esfero (lapiz c. claros, lapiz blanco c. oscuros) Puntada floja Manchados PUNO Y BOTA Encarrujados (mala distribucion) Perforado Puntada saltada Puntada floja Puntada reventada Piezas asimetricas Omision de remates Motas puno dentro Motas puno fuera TOLERANCIAS Sin arrugas No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/No se tolera 3 mm +/1cm +/No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera Sin arrugas No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/No se tolera Si se tolera No se tolera
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Las siguientes tolerancias deben ser conocidas y aceptadas durante todo el proceso productivo por todas las personas relacionadas con las operaciones, necesarias para lograr una mejora continua en todas las actividades. Tabla 12 b ESTNDARES DE CALIDAD
DEFECTO MANGAS Mal empatados (Descases) Perforado Puntada Saltada Piezas asimetricas Diferentes tonos No atracados o rematados DOBLADILLOS Pestanas Desiguales en medida contorno total Canal (Recubridora) Puntada saltada Medida de doblado Perforado COSTURAS GENERALES Omision Puntada saltada Puntada reventada Puntada floja Costuras desviadas BOLSILLO Torcido Mal senalado Costuras desviadas Omision de costuras Omision de atraques Desiguales Motas TOLERANCIAS No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/No se tolera No se tolera 2 mm +/2 mm +/No se tolera No se tolera 2mm + / No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/2 mm +/No se tolera No se tolera No se tolera No se tolera 2 mm +/No se tolera
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Las siguientes tolerancias deben ser conocidas y aceptadas durante todo el proceso productivo por todas las personas relacionadas con las operaciones, necesarias para lograr una mejora continua en todas las actividades. Tabla 12c ESTNDARES DE CALIDAD
CLASIFICACION DE DEFECTOS EN CONFECCION APARIENCIA Caida Color y Tono Costuras REVIRE Camisetas pantalones TOLERANCIAS Libre Uniforme Centradas
1 cm max 1 cm max
CIERRES Pespuntes desviados Costuras desviadas Pegado desigual ETIQUETAS Cortadas Manchadas Desviadas Ubicacion REATA Costuras desviadas Empates Demasiada punta en bajos PIEZAS CORTADAS Piquetes desiguales Piezas asimetricas LUNAS Posicion Descentrada Manchadas no se tolera Sin termofijar CUADROS/ LINEAS Piezas asimetricas Pespunte Sisa Puntas en el cuello
2 mm +/2 mm +/No se tolera
No se tolera No se tolera 2 mm +/Centradas
2 mm +/No se tolera 2 mm +/-
2 mm +/2 mm +/-
No se tolera No se tolera No se tolera
2mm+/Uniforme Uniforme( sin arrugas) Uniforme
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1.- OBJETO Eliminar o pulir todos los restantes de hilos que se adhirieron el momento de la confeccin. 2.- ALCANCE rea de Remate 3.- RESPONSABLES Operarias Jefe de Planta 4.- ACTIVIDADES Tomar de manera adecuada y eficiente la tijera para eliminar hilos, restantes de tela. Identificar si las prendas tienen algn problema de confeccin. Pedir los cdigos correctos para cada tipo de prendas Colocar adhesivos especiales para cada prenda Mediante las mquinas de vapor dar un planchado uniforme con la presin adecuada. Eliminar todo tipo de hilo que se encuentra adherido en la prenda.
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4.4.15 Instrucciones de trabajo para procesos de produccin e inspeccin
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Procesos de produccin e inspeccin
1.- OBJETO Asegurar que todo el proceso productivo de toda la planta cumpla con los diversos requerimientos establecidos por el Departamento de Calidad 2.- ALCANCE Producto en proceso de produccin 3.- RESPONSABLES Jefe de Control de Calidad Personal del rea de Control de Calidad Jefe de Planta 4.- ACTIVIDADES 4.1 CALIDAD VOLANTE Intervenir justo a tiempo en las cadenas o mdulos, durante todo el proceso. Tomar acciones correctivas Instruir a cada operaria para que realice autocontrol Solucionar de manera eficiente los problemas ya suscitados. Trabajar en las mini - producciones para detectar posibles fallas que puedan presentarse a futuro. Disminuir el alto porcentaje de re - procesos. Fomentar disciplina, compaerismo y trabajo en equipo. Ensear los mnimos detalles a personal nuevo para que no tenga problema en el proceso Llevar el siguiente control diario en el pizarrn del taller, para dar a conocer el % de no calidad que esta presentando cada cadena o mdulo.
160
4.1.1 ANLISIS DE CALIDAD VOLANTE El siguiente cuadro permite conocer el porcentaje de no calidad que presenta cada una de las lneas de produccin (mdulos o cadenas) en relacin a la complejidad de la prenda, al mantenimiento o funcionamiento de la maquinaria. Los datos de no calidad deben ser ingresados por el personal encargado de llevar Control de Calidad Volante. Grfico No 25 CONTROL DE CALIDAD EN CONFECCIN
MES:
#P. REVISADAS EFICIENCIA % # PERSONAS MOD. % NO CALIDAD
MODULOS MODULO #1 MODULO #2 MODULO # 3 MODULO # 4 MODULO # 5 MODULO # 6 TOTAL
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C 4.1.2 REPORTES DE CALIDAD VOLANTE
La persona encargada de realizar Calidad Volante al pie de cada operacin debe ser objetiva con el trabajo efectuado por las confeccionista y cumplir diariamente con los reportes de calidad que nos permitan identificar inmediatamente los problemas por mano de obra y maquinaria, cuyos resultados lograran que se tome acciones preventivas y correctivas de acuerdo con la gravedad de problema, para alcanzar una mejora continua en cada uno de las operaciones. 161
Es por ello que se debe registrar los datos diariamente segn los controles internas que se realicen en el siguiente reporte de control de calidad. Grfico No 26 FORMATOS CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE CALIDAD VOLANTE (PULIDO) CADENA O MDULO# : Semana del ..............................
Lunes.....
al..................................................
de Responsable: Miercoles......... REVISA DEFECT TOT, % DOS OS DEF

Jueves.......
OPERACIN
OPERARIA
REVIS DEFEC TOT. ADOS TOS DEF
Martes ....... REVISA DEFE TOT. % DOS CTOS DEF
REVISA DEFECT % DOS OS
TOT. DEF
Viernes....... REVIS DEFECT TOT. ADOS OS DEF
TOTAL OBSERVACIONES
16 2
4.2 INSPECCION FINAL Revisar cada prenda terminada Devolver a la cadena todas las fallas encontradas Mantener comunicacin directa con la instructora de la cadena, para dar a conocer las fallas Detectar prendas de segunda Cumplir con las tolerancias establecidas
4.2.1 REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD El personal encargado de debe ser estrictamente capacitado para revisar en su totalidad las prendas confeccionadas debe asegurar que todos los productos confeccionados cumplen con los requisitos y tolerancias establecidas por los Departamentos de Produccin y Diseo Cada cadena o mdulo tiene una persona encargada de realizar inspeccin de una sola cadena para determinar posibles problemas encontrados por confeccin ya sean fallas ocasionadas por la mano de obra, por defectos de maquinarias, por incumplimiento del rea de pulido o remate y manchas de tela u ocasionadas en el proceso productivo, de esta manera tomar acciones correctivas necesarias en cada problema. Es por ello que se debe ingresar todas las fallas encontradas en registros para determinar el porcentaje de no calidad encontrado en los talleres de confeccin.
163
Llenar el siguiente reporte de Inspeccin Final luego de haber revisado completamente las prendas terminadas de cada lote de produccin. Grfico No 27 FORMATOS INSPECCIN FINAL
EMPRESAS EXIGE INDUSTRIAL S.A.C MODULO: PRENDA: DEFECTO SALTA PUNTADA PUNTADA REVENTADA PERFORADO (AGUJAS) DESCASES COSTURAS DESVIADAS ETIQUETA DESVIADA PIEZAS ASIMETRICAS PESTANAS EN BAJOS PESPUNTE DESVIADO PERFORADO (TELA) HILOS SIN CORTAR HILOS ADHERIDOS CORTA PUNTADA PULIDO MAL PEGADO BOTONES FALLA EN OJALES MAL PLANCHADO MAL ETIQUETADO MANCHAS DE TELA TOTAL DEFECTOS DIA PRODUCCION REVISADA % DEFECTOS P. DE SEGUNDA TOTAL EMPAQUE # RECHAZOS LUNES # DEFECTOS TOTAL MARTES # DEFECTOS TOTAL MIERCOLES # DEFECTOS TOTAL JUEVES # DEFECTOS TOTAL VIERNES # DEFECTOS TOTAL SABADO # DEFECTOS TOTAL REPORTE DIARIO DE INSPECCION FINAL
16 4
4.3 AUDITORIA DE CALIDAD
Mediante tablas estadsticas se realiza una auditoria rigurosa, para detectar si las prendas se encuentran en perfecto estado(confeccionadas, empacadas, planchadas) Auditar obligatoriamente tanto prendas antiguas como nuevas. Al no cumplir con los requerimientos establecidos se devuelve todo el lote de produccin, para ser nuevamente revisado. Intervenir en todos los procesos productivos para dar solucin efectiva si se requiere. Instruir al personal para que las prendas lleven mejores acabados y eviten re procesos. Realizar pruebas de solidez, de dureza sobre telas y colores nuevos.
4.3.1 REPORTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD La persona capacitada que realiza auditorias internas de calidad asegura que todos los lotes de produccin cumplen con los respectivos requerimientos establecidos por el cliente, es por ello que analiza todo tipo de prendas (nuevas, antiguas), siendo necesario registrar todos los datos analizados en el siguiente reporte que debe ser entregado semanalmente para mejora continua y correccin de todos los procedimientos. Al no cumplir con los requerimientos establecidos por Calidad, el lote de produccin es rechazado al rea de Inspeccin Final y debe ser reprocesado. .
165
Es por ello que se debe registrar los datos segn las auditorias internas que se realicen en el siguiente reporte de Auditorias de Calidad. Grfico No 28: FORMATOS DE CALIDAD
REPORTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD Semana del ............. PRENDA al ................................ CODIGO TALLAS del 2004 COLOR No. PRENDAS CORTE PRENDAS INSPEC. RESPONSABLE: No. % DEFECT OS
RAZON ACEPT RECHAZADO DE ADO RECHAZ
No. PRENDAS REVISADAS: DEFECTOS: % DEFECTOS: No. PRENDAS DE SEGUNDA No. RECHAZOS
OBSERVACIONES
16
4.4
AUDITORIA DE MEDIDAS
Asegurar que todos los productos confeccionados cumplen con las medidas establecidas por el departamento de diseo. 4.4.1 REPORTE DE AUDITORIA DE MEDIDAS
Mediante las fichas tcnicas establecidas por el departamento de diseo, se realiza una auditoria de medidas sobre prendas nuevas. Al no cumplir con las medidas establecidas, se realizarn los respectivos anlisis de la tela, y se tomar acciones correctivas de la manera ms eficiente. Grfico No 29 FORMATO AUDITORIA DE MEDIDAS
AUDITORIA DE MEDIDAS FECHA: RESPONSABLE: PRENDA: CODIGO: COLOR: TALLAS LOCALIZACION SPEC. ACT. DIF. ACT. DIF ACT. DIF. ACT. DIF. ACT. DIF. ACT. DIF. ACT. DIF. P. INSPECCIONADAS:
OBSERVACIONES
167
CAPITULO V
PRONSTICO DE RESULTADOS
5.1
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
Se pronostica que el 100% de la documentacin ser parte del diseo de Sistema de Gestin de Calidad lo cual corresponde a:
Manual de Calidad Poltica de Calidad Objetivos de Calidad 8 Procedimientos Instrucciones de Trabajo REPRESENTACIN GRFICA
IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS A DESARROLLARSE
20% 30%
PROCEDIMIENTOS POITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD
30% 10%
10%
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
168
5.2
BUCLE DE CALIDAD
La Calidad es necesario entenderla, no como una meta o destino, sino ms bien como un camino que nos conducir de forma continua a la mejora progresiva de todos los aspectos que conforman el Sistema de Gestin de una empresa. La filosofa que enmarca el llamado Bucle de la Calidad, representado en el siguiente esquema y que tiene por objetivo garantizar el perfecto funcionamiento del Sistema de Calidad (en definitiva, de la empresa).
169
Se observa en el grfico como en una auditoria total o parcial al Sistema de Gestin de la Calidad se muestran no conformidades con el Sistema (fruto de la utilizacin de un mtodo sistemtico de deteccin y anlisis de posibles fallos y sus consecuencias), se proponen acciones correctoras y si es necesario se revisan objetivos.
La revisin del Sistema por la direccin pueden surgir necesidades de formacin para los trabajadores, un plan de calidad con nuevos objetivos, implantacin de nuevos mtodos preventivos de no conformidades o necesidades de actuacin con medidas correctoras concretas.
Las decisiones tomadas se someten a un despliegue, implantacin y control que terminar de cerrar el Bucle de la Calidad. Este bucle, repetido indefinidamente, permite una mejora continua del Sistema de Calidad instaurado en una empresa.
5.3
MACROPROCESO
El desarrollo del Diagrama de Macro Proceso gestiona las reas involucradas con el proceso productivo, de tal forma todo el personal relacionado con el Sistema de Gestin de Calidad es capaz de analizar, definir y tomar acciones correctivas necesarias para cada inconformidad ocasionada en sus actividades por medio de sus Instrucciones de Trabajo, es por ello que como resultado se obtienen los siguientes procesos:
a.- Procesos estratgicos b.- Procesos clave c.- Procesos de apoyo
170
Es por ello que en el siguiente cuadro se clasifica los procesos segn su importancia y necesidad dentro del desarrollo del sistema de gestin de calidad.
CODIGO PROCESO PROCESOS ESTRATGICOS PE1 PE2 PE3 PE4 Planificacin del sistema Atencin al cliente Gestin de recursos Revisin del sistema
PROCESOS CLAVE
PC1 PC2 PC3 PC4
Ventas Logstica Produccin Almacenaje y distribucin
PROCESOS DE APOYO
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
Auditoras externas Auditoras internas Medicin de la satisfaccin del cliente Gestin del recurso Humano Seguridad Industrial Medicin y seguimiento del proceso Medicin y seguimiento del producto
5.4 RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 5.4.1 RESPONSABLES Se define el personal involucrado dentro del sistema de gestin de calidad en el rea de confeccin con sus respectivas responsabilidades, tomando como base principal el diagrama de calidad desarrollado dentro de este proceso productivo.
171
DISTRIBUCIN DE RESPONSABILIDADES EN DEPART. PRODUCCIN GP GERENTE DE PRODUCCIN JP JEFE DE PRODUCCIN AP ASISTENTE DE PRODUCCIN JPL JEFE DE PLANTA JCC JEFE CONTROL DE CALIDAD TT ENCARGADO DE SINCRONIZACIN DE TIEMPOS BI PERSONAL ENCARGADO DE LA BODEGA DE INSUMOS BMP BODEGUERO DE MATERIA PRIMA IL INSTRUCTORA DE LA LNEA DE PRODUCCIN AT AUXILIAR DE LA INSTRUCTORA PC PERSONAL ENCARGADO DE CORTE OC OPERARIAS CONFECCIONISTAS JE JEFE DE EMPAQUE PR REMATADORAS JD JEFE DE DESPACHOS BPT BODEGUERO DE PRODUCTO TERMINADO
5.4.2 COMUNICACIN Luego de haber definido las responsabilidades dentro del proceso productivo es necesario establecer comunicacin con todas las personas involucradas con el nuevo sistema, para ello se debe define lo siguiente: a.-) Grupo primario que se encargue de reunir al personal y analizar posibles cambios necesarios para el mejoramiento del sistema.
JPL JST JC
GRUPO PRIMARIO JEFE DE PLANTA JEFE DE SINCRONIZACIN DE TIEMPOS JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
b.-) Grupo secundario que se encargue de influir directamente dentro del proceso productivo con nuevos cambios establecidos por el grupo anterior.
17 2
IL AT SC OC JE JD
GRUPO SECUNDARIO INSTRUCTORAS DE LINEAS DE PRODUCCIN AUXILIARES DE LINEAS DE PRODUCCION SUPERVISORAS DE CALIDAD OPERARIAS DE CONFECCIN EMPACADORAS PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO PRODUCTO TERMINADO
c.- ) Funciones de los grupos primarios 1.- Establecer un cronograma fijo de reuniones 2.- Dar a conocer los diagnsticos de eficiencias, calidad dentro del proceso productivo. 3.- Identificar la poltica y los objetivos de calidad 4.- Analizar los indicadores de gestin establecidos para cada proceso productivo 5.- Tomar acciones correctoras, preventivas frente a los resultados 6.- Realizar auditorias semanales para conocer el mejoramiento del sistema 7.- Mejorar los procesos productivos
173
CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES El sistema de gestin de calidad asegura la implementacin del 100% de documentacin a la empresa EXIGE INDUSTRIAL S.A.C, ya sea manual de calidad, polticas, objetivos de calidad y procedimientos, necesarios para un mejoramiento continuo.
Todos los procesos productivos optimizados logran estndares de calidad que permiten a la organizaciones mantenerse en mejor nivel frente a la competencia Nacional e Internacional.
El flujo de trabajo empieza desde los cumplimientos de proveedores de materia prima e insumos, personales encargado del rea de corte, las lneas de confeccin que permiten mantener un producto en proceso y producto terminado, los cuales deben tener sus respectivos procedimientos para lograr instruir correctamente al personal en sus cumplimientos y de esta manera evitar inconformidades en dichos procesos.
Los procedimientos e instrucciones de trabajo permitirn tomar acciones correctivas y si es necesario preventivas justo a tiempo evitando de esta manera el alto porcentaje de re-procesos que perjudiquen la eficiencia normal de los talleres de confeccin.
174
Las auditorias internas deben de ser controladas rigurosamente para analizar posibles falencias que puedan ocasionar incremento en la no conformidad del cliente y de la empresa.
La responsabilidad y el grado de inters por parte de la Alta gerencia empieza desde el desarrollo de procedimientos e instrucciones de trabajo que pueda ser implementado cuando existan los recursos financieros, humanos, tecnolgicos necesarios para cumplir adecuadamente con los objetivos del Sistema desarrollado en este estudio.
El Manual de Calidad realizado en este proyecto de investigacin ser una gua de trabajo para cada una de las personas responsables del Sistema de Gestin de Calidad, el mismo que les instruir, fortalecer, el compromiso cliente-empresa, de esta manera se logra engrandecer sus conocimientos empricos en tcnicas de trabajo adecuado.
La mejora continua se gestiona al cumplir adecuadamente con el SGC es por ello que los procedimientos estudiados y desarrollados en esta investigacin permiten que el rea de corte incremente su capacidad productiva al realizar un control interno de calidad, siendo necesario para lograr minimizar el alto porcentaje de falencias que existe en devoluciones de materia prima y mantener o disminuir el 3% de fallas encontradas en las lneas de produccin
Las instrucciones de trabajo realizadas para cada una de las reas permiten alcanzar e incrementar un trabajo al 70 % de eficiencia y eficacia, en donde se lograr que todo el personal realice un autocontrol de la operacin o actividad que se encuentra realizando, para ello se necesita de la capacitacin adecuada por el departamento de Produccin.
175
El Autocontrol se implementa con estos sistemas de calidad, es por ello que el procedimiento dirigido al rea de Produccin evala claramente el desarrollo de trabajo es decir las falencias en mtodos de trabajo, que sern denegadas cuando se lleve a cabo este sistema, ya que la visin es ser ofrecer productos de ptima calidad con la mejor mano de obra, maquinaria, materiales necesarios para la confeccin.
Los crculos de calidad que pueden efectuarse con este sistema conseguirn que el trabajo proceda ser en equipo, manteniendo reglas de trabajo que ayuden a optimizar los mtodos de trabajo.
176
6.2 RECOMENDACIONES
Es primordial contar con el compromiso de toda la organizacin para cumplir adecuadamente con todos los estndares establecidos para cada uno de los procesos y en especial por los requerimientos y exigencias establecidas por el Cliente.
Los procedimientos deben ser conocidos por el personal involucrado en cada rea para asegurar que los indicadores de gestin de Calidad sean ptimos.
Debe existir capacitacin adecuada para cada proceso, ya que de lo contrario no se lograr asegurar mejoramiento continuo en cada una de las actividades relacionadas en la confeccin de prendas 100% Algodn.
Las inconformidades dentro del proceso productivo pueden ocasionarse debido a la falta de anlisis y mejora en mtodos de trabajo es por ello que se requiere un anlisis frecuente que permita conocer directamente estado en el que se encuentra funcionando y permitan tomar acciones correctivas a tiempo.
Los re-procesos son inconformidades ocasionadas por falta de capacitacin en la mano de obra, falta de mantenimiento en la maquinaria, falta de cumplimiento de los requerimientos por falta de proveedores, por falta de anlisis en dichas operaciones que perjudican increblemente el desarrollo normal de produccin en los talleres textiles.
En el desarrollo de esta investigacin se logr analizar que para la implementacin de este Sistema de Gestin de Calidad es primordial ofrecer motivacin por medio de incentivos a todo el personal involucrado en los 177
procesos productivos de esta manera alcanzar los objetivos anteriormente propuestos.
Es necesario especificar que para lograr estndares reales de produccin y calidad se debe trabajar con todo el personal intensamente, motivando a que los involucrados para que realicen un autocontrol directo del trabajo que se encuentran realizando.
Para operar efectivamente este sistema no debe existir deficiencia o carencia de factores estructurales de la competitividad como capital humano, tecnolgico, financiero, ya que impedira cumplir con los esfuerzos de mejora continua y crecimiento de la produccin.
178
BIBLIOGRAFIA
OSCAR F.FOLGAR; Aseguramiento de Calidad ISO 9000; Ediciones Macchi. Buenos Aires Argentina. ALEJANDRO AISA MERINO, Ricardo Jorge Ruggero, Ramn Junc Torres. Tcnicas Afines a la Prevencin. Grupo Editorial Ceac, S.A. 2000. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.Editorial ICONTEC Apartado 14237 Santaf de Bogot D.C. FRANK VOEHL. PETER JACKSON. DAVID ASHTON. ISO 9000 Gua de Instrumentacin para pequeas y medianas empresas Editorial McGraw-Hill. Mxico 1997. HUGO L. RUBINFELD Sistemas de Manufactura Flexible Segunda Edicin Editorial La Cuadricula S.A.L. Buenos Aires, marzo 2005. INSTITUTO DE CONFECCIN COMPETITIVA Estudio de Tiempos y Sistemas de Incentivos. Julio 2005. SAPAG CHAIN N., SAPAG CHAIN R, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, Tercera Edicin. Mc Graw-Hill, Bogot, 1995. JAMES R. EVANS. WILLIAN LINDSAY. Administracin y Control de la Calidad. Cuarta Edicin. Editores Internacional Thomson Mxico 2000
VACA URBINA GABRIEL, Evaluacin de Proyectos, Tercera Edicin, McGrawHill, Bogot, 1995.
179
NORMA INTERNACIONAL, NTE-ISO-9001:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, ISO-9001, Quito-Ecuador, 2000. NORMA INTERNACIONAL, NTE-ISO-9000:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad. Conceptos y Vocabularios, ISO-9001, Quito-Ecuador, 2000. http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html http://usuarios.lycos.es/chemup/mpage3i.html http://Normas de aseguramiento de calidad para MIPYMES- Monografias_com.htm http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/calidad/exp_inst/index.
180

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

EXIGE INDUSTRIAL SAC.

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LA EMPRESA 3.1 INTRODUCCIN

BODEGA DE MATERIA PRIMA

AREA DE CONFECCION CALIDAD VOLANTE

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

3.2.4 LNEAS DE PRODUCCIN

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

Grfico No 5 CALIDAD VOLANTE

3.3.2 INSPECCION FINAL

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

Grfico No 6 INSPECCIN FINAL

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

3.3.3 AUDITORIAS DE MEDIDAS

Tabla No 5 PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD 2005 MES ENERO

PRODUCCIN 183307 200251 177103 150262 178213 201527 185326 1275989

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

14 10 28 20 22 11 11 11 20 11 7 1 7 1 109 65 Elaborado: Patricia Meja

Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

RECLAMOS DEL CLIENTE (PRENDAS USADAS)

Elaborado: Patricia Meja Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

FORMULACIN DEL MACRO PROCESO

Grfico No. 7 DESARROLLO DEL MACRO PROCESO

JPl/ TT/ PC/jCC REA DE CORTE JPL/JE/PR

REA DE CONFECCIN JP/IL/AT/CC/OC

REMATE CC INSPECCI N FINAL JE/OC

PLANCHAD JPL/JE/JD EMPAQUE

BPT PRODUCTO TERMINADO

Elaborado: Patricia Mejia Fuente: Empresas EXIGE INDUSTRIAL S.A.C

MANUAL DE CALIDAD INDUSTRIAL S.A.C

Responsable del Cambio

Auxiliar/Asistente de Aseguramiento de la Calidad ________________________

APROB: Director de rea

Grfico No 8 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

FORMATOS , REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin

Lo mencionado se detalla en: Procedimiento para Quejas de Clientes

7.4.3 Verificacin del producto comprado

Produccin y prestacin del servicio

Control de dispositivos de medicin y monitoreo

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades

para verificar: la conformidad con las

Control de producto no conforme

REGISTROS Nombre Diagrama de Calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS -

CDIGO: ASC01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 1 de 8

Responsable del Cambio

Auxiliar/Asistente de Aseguramiento de la Calidad ________________________

APROB: Director de rea _____________________

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS -

CDIGO: ASC01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 2 de 8

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS -

CDIGO: ASC01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 3 de 8

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS -

CDIGO: ASC01 EMISIN: 2005 - 07 - 07 Pgina 4 de 8