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AUDITORA DE CUMPLIMIENTO

La siguiente informacin debe ser suministrada por el responsable de la empresa a auditar

1
1.1

Informacin general Descripcin


Nombre de la persona que proporciona la informacin / puesto que ocupa. Puede ser mas de una persona en funcin de los temas a Auditar. Propietario o representante legal. Nombre o razn social. Direccin Acta Constitutiva de la Empresa Telfono/ e-mail Registro de contribuyentes CUIT Actividad Principal del emprendimiento Actividad Secundaria Nmero de empleados Turnos de trabajo y horario de cada uno. Fecha de inicio de operaciones. Se realizaron Estudios de Anlisis de Riesgo. Indicar quien lo realiz y cuando Superficie del predio Superficie cubierta Nmero de edificios o pisos. Posee la Municipal empresa Habilitacin

Respuestas SI NO NC

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

1.13

1.14 1.15

1.16

Cuenta la empresa con un programa de mantenimiento de infraestructura de servicios

1.17

Uso actual del suelo:

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Respuestas Descripcin SI 1.18 Usos histricos del predio donde se ejecut la obra, determinando fechas de iniciacin y finalizacin de las mismas.

NO

NC

1.19 1.20 1.21 1.22

Identificacin de la propiedad de las instalaciones de la fbrica Documentacin legal de propiedad o locacin de las instalaciones Colindancia o proximidad de zonas urbanas. Distancia y direccin de la habitacional ms cercana. zona

1.23

Indicar si el emprendimiento posee actividades colindantes, en ese caso se adjuntar croquis y se indicar el tipo de actividades

2.
3.1

Actividades de la planta
Nmero y tipo de procesos. (Lay out, diagrama de procesos) Materias primas e Insumos Consumo mensual de materia prima Tipo de almacenamiento (describirlo). Estado fsico. Productos Finales (indicar nombre comercial y qumico) Produccin mensual Tipo de almacenamiento (describirlo). Estado fsico. Caractersticas Especiales Subproductos (indicar comercial y qumico). nombre Pgina 2 de 10 2

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4

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Respuestas Descripcin SI 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 Produccin mensual Tipo de almacenamiento (describirlo). Estado fsico. Caractersticas especiales Indicar si el o los procesos son continuos o intermitentes, mencionando el tiempo de operacin de cada uno de ellos.

NO

NC

4
4.1 4.1.1 4.2. 4.2.1

Control de la contaminacin del aire


Identificar las fuentes generadoras de emisiones a la atmsfera. Tratamientos previos a la emisin Registros de monitoreos de emisiones Periodicidad

5 5.1
5.1.1

Control de la contaminacin del agua


FUENTES DE ABASTECIMIENTO La empresa cuenta con Autorizacin de Abastecimiento de Agua Identificar todas las fuentes de abastecimiento de agua e indicar para cada una: Procedencia. Volumen de suministro diario metros cbicos. Si se tiene medidor registrado. en

5.1.2

5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8

Si se han realizado los pagos de derecho respectivos. Si se almacena el agua de suministro, proporcionar la capacidad de los depsitos en metros cbicos. Si se da servicio a usuarios, indicar a quines se abastece y el volumen diario en metros cbicos. Si se trata el agua, describir en que consiste el tratamiento y la capacidad del mismo, en metros cbicos.

5.1.9

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Respuestas Descripcin 5.1.10 Si la fuente de abastecimiento presenta signos de contaminacin, indicar en que consisten. Distribucin de agua de abastecimiento en la instalacin: Gasto (m3/mensual) En proceso industrial En calderas En enfriamiento (indicar nmero de ciclos de recirculacin de agua). Cabinas de pintura En servicio a empleados y obreros. En riego de reas verdes. Otros (especificar). DISPOSICION FINAL Efluentes Industriales La empresa cuenta con permiso de descarga de aguas residuales Identificar todas las descargas de agua residuales industriales que se generen en la instalacin. Operaciones generan. y procesos que las SI NO NC

5.1.11

a) b) c)

d) d) e) f) 5.2

5.2.1 5.2.2

5.2.3 5.2.4

Si son continuas o intermitentes, sealando las horas de operacin diarias de la fuente generadora. Caudal en metros cbicos por da (describir mtodos de medicin utilizados) Naturaleza del o los contaminantes, indicando si son corrosivos, reactivos, explosivos, txicos, inflamables, biolgicos o infecciosos. Temperaturas de descarga de cada efluente. Nombre del cuerpo receptor en donde inciden las descarga. Fecha en que el punto de descarga inici operaciones. Descripcin del sistema de tratamiento y capacidad en m3/da Si la planta de tratamiento ha tenido problemas de operacin, mencionar en que consisten. Mencionar las tcnicas utilizadas en el anlisis de las aguas residuales industriales.

5.2.5 5.2.6

5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12

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Respuestas Descripcin SI 5.2.13 5.2.14 5.2.15 Indicar si en el laboratorio de la empresa se realizan los anlisis de las aguas residuales. Cantidad de barros residuales en m / mes Disposicin final de los barros Efluentes Pluviales Identificar descarga de aguas pluviales Destino de las descargas Caudales en m de capacidad del sistema. Identificar cloacales. descarga de Efluentes Cloacales efluentes

NO

NC

5.2.16 5.2.17 5.2.18

5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25

Destino de las descargas Caudales en m de vertido mensual. Caracterizacin de las descargas. Tipo de tratamiento realizado Si la planta de tratamiento ha tenido problemas de operacin, mencionar en que consisten. Proporcionar los resultados de los anlisis de aguas residuales de los ltimos dos aos.

Control de la contaminacin del suelo


La empresa cuenta con permiso de Uso de Suelo Identificar todas las fuentes generadoras de residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando para cada una: Existencia de permisos de disposicin de residuos peligrosos: Residuos lquidos Barros residuales Operaciones y procesos que los generan, sealando las horas de operacin diaria. Cantidad mensual en kilogramos de los residuos (peligrosos y no peligrosos).

6.1 6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

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Respuestas Descripcin SI 6.2.4 6.2.5 Naturaleza generados. del o los residuos

NO

NC

Caractersticas de peligrosidad de los residuos de acuerdo a la clasificacin CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Txico, Inflamable o Biolgico infeccioso). Fecha de inicio de la cada residuo. generacin de

6.2.6 6.3

Mtodos de Almacenamiento de los residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando para cada uno de ellos: Descripcin del mtodo de disposicin, sealando si se hace dentro o fuera de la empresa. Manejo que se le da al residuo de la empresa, sealando la frecuencia con que se lleva a cabo su recoleccin. Si los residuos son almacenados, sealar: Por cunto tiempo? Cmo estn almacenados?. Existe un procedimiento de cmo se llevan a cabo las maniobras? Describir el rea de almacenamiento de residuos, los materiales de construccin utilizados, dispositivos de seguridad y procedimientos de limpieza del rea. Si el rea destinada para almacenar residuos, es utilizada para almacenar materias primas, productos y subproductos y si son compatibles unos con otros. Describir el procedimiento que se tiene establecido en caso de atencin de emergencias para fugas y derrames de residuos. Si los residuos son almacenados en contenedores, sealar: Capacidad Nombre de la sustancia almacenada.

6.3.1

6.3.2

6.3.3 a) b)

c)

d)

e)

f) f.1 f.2 f.3

Tipo de contenedor, indicando de qu material est fabricado. 179317711.doc Pgina 6 de 10 6

Respuesta Descripcin f.4 Si en la etiqueta del contenedor se especfica: si se trata de un residuo peligroso, la fecha de cuando se dispuso la sustancia, las caractersticas CRETIB, as como las precauciones que se tienen que tomar sobre el manejo de sta. Frecuencia con que inspeccionados los contenedores son

SI

NO

NC

f.5

6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

Si los residuos son Transportados, indicar: Adjuntar comprobantes de transporte Manifiesto de transporte y tratamiento de residuos peligrosos Tipos de residuos transportados Cantidad de residuos transportados Empresas de transporte autorizaciones de las mismas e inscripcin en el Registro de Transportistas de Residuos Peligrosos Si existe sistema de Tratamiento indicar: En qu consiste el sistema de tratamiento y la capacidad del mismo. Caractersticas CRETIB y disposicin final del residuo resultante. Si el sistema de tratamiento ha tenido problemas de operacin, mencionar en que consisten. Disposicin Final de cada uno de los residuos tratados internamente en la planta, si existieran Comprobante de inscripcin en el Registro del operador

6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3

6.5

7
7.1 7.1.1 7.1.2

Otras formas de contaminacin


Emisiones de ruido o vibraciones, indicar: Ultima evaluacin de ruido de fondo y de fuentes realizadas. Frecuencia con la que se llevan a cabo las evaluaciones respectivas

179317711.doc

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Respuestas Descripcin SI 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4. 8.1.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Instalaciones Capacitores o Transformadores Elctricos Hay en la empresa capacitores o transformadores elctricos? Se les han hecho anlisis para determinar existencia de PCB? Cundo se les mantenimiento? hizo el ltimo

NO

NC

En caso de presencia de equipos con PCB: Dnde est localizado? (Utilizar plano). Tanques bajo tierra Cuntos tiene? Localizacin en las instalaciones de la planta. Dimensiones o capacidad del tanque. Tiempo de operacin. Materiales de construccin del tanque. Tiene muro de contencin? Contenido. Se les ha realizado pruebas de hermeticidad o alguna prueba no destructiva? (Anexar resultados). En caso de que hubieran sido removidos, cundo fue realizado tal movimiento? Se cuenta con los reportes de inspeccin de los tanques? Anexar copias Fecha de instalacin del tanque(s). Dispositivos de seguridad (instrumentacin) instalados en el tanque(s). Tanques de almacenamiento sujetos a presin Cuntos tiene?

8.2.9

8.2.10

8.2.11 8.2.12

8.3 8.3.1

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Respuestas Descripcin SI 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 Localizacin en las instalaciones de la planta (anexar croquis). Dimensiones o capacidad del tanque. Tiempo de operacin. Material de construccin. Contenido. Presin de operacin. Se les han realizado pruebas hidrostticas o alguna otra prueba no destructiva (indicar tipo). Cuenta con los inspeccin? Anexarlos. Servicios reportes de

NO

NC

8.3.9 8.4 8.4.1

Cuenta con reas dedicadas a reparaciones mecnicas, estaciones de combustibles y aceites para vehculos? Detallar. Existe almacenamiento de materiales, chatarra o residuos slidos, a granel o al aire libre en patios de la empresa? Detallar. Describir la condicin de los pisos en los patios y reas libres.

8.4.2

8.4.3

9
9.1 9.2 9.3 9.4

Se verificar la existencia de los siguientes documentos de diseo:


Plano de localizacin de la planta. Plano de planta de conjunto. Plano de instalaciones sanitarias: distribucin de agua y efluentes. Diagrama de flujo con la descripcin de los procesos.

10
10.1 10.2

Polticas de proteccin al medio ambiente


Se cuenta con un documento que contenga la filosofa de proteccin y prevencin ambiental de la empresa. Existe un plan escrito de polticas de seguridad, salud y medio ambiente? Existe un procedimiento para notificar al rea circundante de un problema en las instalaciones? Estn identificadas todas las operaciones de almacenamiento, carga y descarga de materiales peligrosos?

10.3 10.4

Respuestas 179317711.doc Pgina 9 de 10 9

Descripcin 10.5 Se han efectuado Auditoras Ambientales y Estudios de Anlisis de Riesgo en las instalaciones? Acompaarlos Se han recibido demandas o quejas por parte de la poblacin circundante?

SI

NO

NC

10.6

Nombre : Cargo : Firma : Fecha :

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