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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Resumen del sistema Facturación. 2a3
Detalle de relaciones de tablas. 4
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de ingreso al sistema. 5a 7
Modulo de Ingreso al sistema (Verificación de Identidad). 8 a 10
Modulo Principal. 11 a 12

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

RESUMEN DEL SISTEMA FACTURACIÓN CENTRAL

La aplicación será completamente intuitiva por lo que su manejo es muy sencillo, está ha será
diseñada para el manejo de las siguientes áreas:

INGRESO DE FACTURAS DE VENTA - Ventas a clientes


INGRESO DE FACTURAS DE COMPRA - Pedidos a proveedores
CLIENTES - Datos Personales
CARTERA DE CLIENTES - Facturas por cobrar
CUENTAS POR PAGAR - Facturas por pagar
PROVEEDORES - Información del proveedor
CONTROL DE STOCK DE ARTICULOS - Stock Mínimo / Máximo
MANEJO DE EMPRESAS, SUCURSALES O LOCALES –

Usuario Empresa
Empresa Usuario
Caja 1
Sucursal
Sucursal Caja 1 Programa Usuario Local
Local Usuario Facturación Central Caja 2
2
1 Caja 2

Usuario
Caja 3
INVENTARIO Usuario
Caja 1
Empresa Artículos Empresa
Sucursal Usuario Usuario Sucursal
Caja 2
Local Caja 1 Local
3 Usuario 4
Caja 3

Los usuarios de cada empresa o sucursal podrán acceder al inventario simultáneamente, el


manejo del mismo podrá realizarse en forma individual por sucursal ó en forma centralizada como
se detalla en la página siguiente.

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DETALLE DEL SISTEMA PARA MANEJO DE STOCK POR SUCURSAL

Programa 1 Programa 2

Sucursal Sucursal
Local INVENTARIO Local INVENTARIO
1 Artículos 2 Artículos
Perteneciente a la Perteneciente a la
Sucursal 1 Sucursal 2

Usuario
Caja 1 Usuario
Caja 1
Usuario
Caja 2 Usuario
Caja 2
Usuario
Caja 3

Reportar Salida de Artículo


Reportar Entrada de Artículo en Kardex
en Kardex

Si se desea tener inventarios independientes, será necesario instalar otra aplicación con su
respectiva base de datos, los movimientos de artículos entre un inventario y otro o bien, los
traslados entre almacenes, podrán ser registrados utilizando la herramienta de Kardex y
Movimientos

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DETALLE DE RELACIONES DE TABLAS

En este detalle se observan cada una de las relaciones de las tablas que compondrán la base de
datos del sistema.

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MODULO INGRESO AL SISTEMA

Diagrama de Entrada-Salida
Usuarios
Datos del Usuario
obtenidos del formulario
de Ingreso. Ingreso al Sistema

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Ingreso al Sistema.


Tabla: Usuarios.
Tabla con la que se relaciona: Movimientos, pedidos, turnos.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
cada empleado de acuerdo al
id usuario Numérico 10
puesto a ocupar.
*

Código numérico asignado a


Id password Alfanumérico 10 cada empleado

Apellido del empleado


apellido Texto 30
(obligatorio)
Archivo Nombre del empleado
nombre Texto 30
(obligatorio)
calle Texto 20
numero Número 6 Dirección del empleado
piso Número 3 (obligatorio)
depto Texto 3
Teléfono del empleado
teléfono Texto 15
(opcional)
E-mail del empleado
e-mail Texto 15
(opcional)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Programa: Ingreso al Sistema.
Tabla: Sucursales.
Tabla con la que se relaciona: Usuarios, pedidos, recaudación.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
id sucursal Numérico 4
cada sucursal
*
Nombre de la sucursal
nombre Texto 20
(obligatorio)
Dirección la sucursal
Sucursales dirección Texto 30
(obligatorio)
Teléfono de la sucursal
teléfono Texto 15
(obligatorio)
E-mail de la sucursal
e-mail Texto 20
(obligatorio)

Especificaciones de Entrada-Salida

Especificaciones del programa sesión ingreso al sistema

Esta pantalla deberá aparecer cuando se inicie el archivo ejecutable, se tendrá que seleccionar la forma en
que se realizara la conexión con la base de datos. Ya establecida la conexión con la base de datos se
deberá elegir la sucursal en la que se operara el sistema y aquí el sistema presentará los usuarios
existentes en esa sucursal para operar (el sistema consultará tabla sucursales y tabla usuarios). El
usuario solo tendrá que escribir únicamente la Clave en el casillero correspondiente. El sistema deberá
verificar que la clave sea la correcta y permitirá el acceso ó no al sistema.

Id sucursal: campo numérico, tendrá que permitir seleccionar el que corresponde.


Usuario: campo de texto, deberá permitir seleccionar el que corresponde.
Clave: campo alfanumérico, tendrá que permitir el ingreso de datos.
Aceptar: botón de comando, deberá ejecutar la acción.
Salir: botón de comando, tendrá que ejecutar la acción.

Lenguaje de programación: Visual Basic 6.0.

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Datos de prueba

Correctos

Una vez cargada la base de datos:

Id sucursal: Deberá Seleccionar Sucursal- (1) Estación Costanera.


Usuario: Tendrá que Seleccionar Administrador 1.
Clave: admin.

Incorrectos:

Id sucursal: Selecciono Sucursal que no corresponde.


Usuario: Selecciono usuario que no corresponde.
Clave: digita clave que no pertenece al usuario.

Al ingresar una Clave incorrecta el sistema deberá imprimir en pantalla el siguiente mensaje:

Si se presiona el botón salir el sistema tendrá que imprimir el siguiente mensaje:

Si presiona que Si se saldrá del inicio de sesión sin haber realizado el ingreso al sistema.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Si los datos seleccionados e ingresados son correctos, el sistema deberá permitir el acceso del Usuario al
sistema. Pero el usuario tendrá que completar una ficha con sus datos personales para lograr una nueva
verificación de identidad, por medio de esta certificación de ingreso se asentará en Casa Central en forma
instantánea quien esta operando el sistema en ese momento. Sin dejar duda alguna de la identidad del
usuario.

MODULO INGRESO AL SISTEMA (VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD)

Diagrama de Entrada-Salida
Verificación de
identidad
Datos del Usuario
obtenidos del formulario
de Inicio de Sesión. Ingreso al Sistema

Pantalla

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Datos de prueba

Especificaciones del programa sesión verificación de identidad

Fecha y hora de ingreso: deberá realizar la impresión el sistema en forma automática.


Clave: campo alfanumérico, tendrá que permitir el ingreso de datos.
Imagen: permitirá seleccionar el usuario, desde la carpeta Fotos de Usuarios.
Nombre y apellido: campo alfabético, deberá permitir el ingreso de datos.
Clave: campo alfanumérico, deberá permitir el ingreso de datos.
Dirección de mail: campo alfanumérico, tendrá que permitir el ingreso de datos.
Número de teléfono: campo numérico, deberá permitir el ingreso de datos.
Número de fax: campo numérico, tendrá que permitir el ingreso de datos.
Aceptar: botón de comando, deberá ejecutar la acción.
Cancelar: botón de comando, tendrá que ejecutar la acción.

Lenguaje de programación: Visual Basic 6.0.

Correctos

Fecha y hora de ingreso: deberá realizar la impresión el sistema en forma automática


Clave: admin
Imagen: permitirá seleccionar el usuario, desde la carpeta Fotos de Usuarios.
Nombre y apellido: Christian Pisani.
Clave: admin.
Dirección de mail: pisanichristian@petrobras.com.ar
Número de teléfono: 4344-6000
Número de fax: 4344-6000
Aceptar: botón de comando, deberá ejecutar la acción.
Cancelar: botón de comando, tendrá que ejecutar la acción.

Lenguaje de programación: Visual Basic 6.0.

Incorrectos:

Fecha y hora de ingreso: deberá realizar la impresión el sistema en forma automática.


Clave: 111111111111, ó no lo completa
Imagen: permitirá seleccionar el usuario equivocado, desde la carpeta Fotos de Usuarios.
Nombre y apellido: **************, ó no lo completa
Clave: 111111111111, ó no lo completa
Dirección de mail: escribe dirección de mail en forma incorrecta, ó no lo completa
Número de teléfono: escribe incorrecto el número de teléfono, ó no lo completa
Número de fax: escribe en forma incorrecta el número de fax, ó no lo completa.

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Diccionario de datos

Programa: Ingreso al Sistema.


Tabla: Verificación de Identidad.
Tabla con la que se relaciona: Movimientos, pedidos, turnos.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
id usuario Numérico 10 cada empleado de acuerdo al *
puesto a ocupar.
Código numérico asignado a
Id password Alfanumérico 10 cada empleado.

Formato tipo dato, creado por el


fecha y hora Fecha y hora 18 sistema en el momento que se
produce el ingreso del usuario.
Foto almacenada en la carpeta
foto imagen 192 x 242
de usuarios. (obligatoria)
Archivo Apellido del empleado
apellido Texto 30
(obligatorio)
Nombre del empleado
nombre Texto 30
(obligatorio)

Teléfono del sector que ocupa el


teléfono Texto 15 empleado en la estación.
(opcional)

Fax del sector que ocupa el


empleado en la estación.
fax Texto 15
(opcional)

E-mail del empleado


e-mail Texto 15
(opcional)

Cuando se complete la verificación de identidad el sistema deberá ejecutar el acceso y se podrá


visualizar el programa, este tendrá una barra de herramientas que poseerá los menús donde se
realizarán las distintas operaciones del sistema. Y se mostrará en la página siguiente.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO PRINCIPAL

Esta será una imagen del Modulo Principal, aquí se deberán desplegar una serie de menús.
Estos se tendrán que desplegar con el paso del Mouse, allí se encontrarán los ítems que al
realizará un clic se abrirán los distintos formularios donde se realizarán las operaciones del
negocio. Los ítems se han organizado manteniendo el orden que llevarán las operaciones.

A continuación presentamos un diagrama donde se observa como se desarrollará el Menú


Facturar, también se visualizará cada uno de los distintos ítems y los Formularios que abrirá cada
ítem.

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INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Formulario de Búsqueda de Productos. 2a5

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE ALTA DE PRODUCTOS

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Productos que se
hallara ubicado al lado del Menú de Facturar. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se realizan las operaciones de Productos del negocio, tanto de C-store como de Playa. A
continuación desarrollaremos el Formulario de Búsqueda de Productos, este se deberá hallar
dentro del formulario administrador de artículos.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE ARTICULOS EN SISTEMA (C-STORE Y PLAYA)

Para ir al formulario Administrador Artículos, se deberá posicionar sobre el menú Productos y


dirigirse a Alta de Productos. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se ejecutara el
formulario administrador de Administrador Artículos.

El botón de Buscar tendrá que abrir el formulario de búsqueda de artículos y nos deberá permitir
realizar una búsqueda del artículo aplicando criterios diferentes.

Formulario de Búsqueda de Artículos

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Aquí se podrán emplear varios criterios de búsqueda. Por el código del artículo, por la descripción del
mismo, y por el proveedor.
Si se presionara el Botón Buscar Ahora sin llenar ninguna de los casilleros disponibles, el sistema deberá
imprimir todos los artículos existentes en la base de datos del sistema. Dispuestos en forma de lista
ordenados por código. Cuando uno elija uno de estos artículos y presione sobre el mismo el sistema deberá
abrir el formulario de propiedades del mismo artículo.
Las operaciones que se realicen aquí solo serán a modo consulta, sin permitir modificación alguna sobre las
consultas realizadas.
El Botón Restaurar Todo deberá borrar todos los datos de los casilleros pertenecientes a los criterios de
búsqueda. De esta forma el usuario podrá realizar una nueva búsqueda sin tener que salir del formulario.

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de Productos
obtenidos del Remito de
Entrega de Mercaderías, ó Búsqueda de
documento de Casa Productos en
Central. Sistema

Artículos

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Búsqueda de Productos de Playa y c-store en sistema.


Tabla: Artículos.
Tabla con la que se relaciona: Detalles_faccomp, Detalles_facventas, Kardex.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Artículos.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
cada producto. Se aconseja el
ID codigo_art Numérico 4
número del código de barras del
*
producto.
Nombre del producto
Descripción_art Texto 30
(Obligatorio).
Precio de compra del artículo
Precio_compra Numérico 5
(obligatorio).
Impuesto Numérico 5 Precio del impuesto del artículo.
Precio_venta1 Numérico 5 Precio de Venta (1) del artículo.
Precio_venta2 Numérico 5 Precio de Venta (2) del artículo.
Precio_venta3 Numérico 5 Precio de Venta (3) del artículo.
Cantidad Numérico 5 Unidad de venta del Artículo.
Stock mínimo que se debe
stock_minimo Numérico 8
disponer en el Negocio.
Artículos Stock máximo que se debe
stock_maximo Numérico 8
disponer en el Negocio.
observaciones Texto 30 Observaciones para el artículo.
fecha_ingreso Fecha/Hora 6 Fecha de alta del artículo.
Imagen del artículo almacenada
imagen_art Texto 15
en el sistema.
Espacio físico donde se
ubicacion Texto 10
deposita el artículo.
Nombre del primer proveedor
nombre_prov1 Texto 15
del artículo.
Nombre del segundo proveedor
nombre_prov2 Texto
del artículo.
Nombre del tercer proveedor del
nombre_prov3 Texto
artículo.
Descripción del tipo de artículo
tipo_art Texto (Ejemplo: Servicio, Producto,
etc.)

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INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de Altas Empresas Clientes. 2a7

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CLIENTES

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Empresas
Clientes que se hallara ubicado al lado del Menú de Clientes. Este se tendrá que desplegar con el
paso del Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos
formularios donde se realizan las operaciones de Empresas Clientes del negocio. A continuación
desarrollaremos cada uno de esos Módulos. Pero antes veremos que formulario deberá abrir cada
uno de esos ítems.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CLIENTES (PLAYA Y C-STORE)

Para ir al formulario Administrador de Empresas Clientes, se deberá posicionar sobre el menú


Empresas Clientes y dirigirse a Ingreso. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se
ejecutara el formulario administrador de Administrador de Empresas Clientes.

El botón de Nuevo tendrá que abrir el formulario de Datos de la Empresa Cliente, y nos deberá
permitir realizar la configuración de cada Empresa Cliente que posea la Estación de Servicio.

Como se nota en esta imagen el formulario deberá ser el mismo para todas las operaciones
Ingreso, Modificación, Búsqueda y Eliminación . Con la diferencia que de acuerdo a la apertura
del formulario se tendrán que hallar habilitados los botones para su correspondiente operación.

El botón de Propiedades deberá abrir el formulario de Datos de la Empresa Cliente, solamente


para visualizar las propiedades de la Empresa Cliente seleccionado de la lista. Sin permitir su
modificación.

El botón Buscar tendrá que permitir que se abra el menú de búsqueda de Empresas Clientes.

El botón Eliminar deberá permitir eliminar una Empresa cliente seleccionado de la lista, pero el
sistema nos tendrá que dar aviso para que antes sea controlado que no tenga facturas
pendientes.

El botón Por Cobrar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes, si es
que la Empresa Cliente posee facturas pendientes.
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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

El botón Recargar nos tendrá que permitir que se actualice la lista de las Empresas Clientes que
deberá ser vista debajo de los botones, como en la imagen se muestra.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

Formulario Datos de la Empresa Cliente

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la configuración de
la Empresa Cliente.

Código: el sistema deberá permitir al usuario el ingreso en forma manual del número de la Empresa Cliente
que agregara, se aconsejara al usuario que este código sea el número de CUIT de la Empresa cliente.

Imagen: el sistema tendrá que permitir que el usuario pueda elegir desde un archivo de imagen el tipo de
foto que identificara al cliente, si es que hubiese una disponible.

Nombres: el sistema deberá permitir ingresar aquí los nombres de la Empresa cliente.
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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
CUIT. : el sistema deberá imprimir en forma automática el número de CUIT aquí, que será el mismo que el
usuario eligió como número de Código.

Dirección: el sistema tendrá que permitir que el usuario escribir aquí la dirección de la Empresa Cliente,
que luego el sistema almacenara junto con otra información en la base de datos.

Teléfono: el sistema deberá permitir que el usuario ingrese aquí el número de teléfono de la Empresa
Cliente.

Fax: el sistema tendrá que permitir que el usuario ingrese en este lugar el número de fax si es que la
Empresa Cliente posee uno.

Notas: el sistema deberá permitir aquí que el usuario escriba cualquier tipo de información acerca de la
Empresa Cliente, que pueda ser de utilidad en algún momento que se la requiera.

Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Formulario Facturas por Cobrar

El botón Por Cobrar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes ó también
deslizándonos y haciendo Clic con el Mouse sobre el ítems Con Facturas Pendientes, si es que la
Empresa Cliente posee facturas pendientes.
En facturas por cobrar ya hemos analizado el funcionamiento que deberá proporcionar este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de las Empresas


clientes de la Estación,
obtenidos de la Administrador de
documentación Clientes en
presentada por la misma Sistema
Empresa Cliente.

Empresas
Clientes

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Administrador de Empresas Clientes.


Tabla: Empresas Clientes.
Tabla con la que se relaciona: Ventas.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Empresas Clientes.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
codigo_emp Numérico 8
cada Empresa cliente
*
Nombre de la Empresa cliente
nombre_emp Texto 30
(obligatorio)
Número que identificara a la
Empresa Cliente (Se sugiere el
identificacion_emp Texto 8
número de CUIT de la Empresa
Cliente)
Dirección de la Empresa cliente
direccion_emp Texto 30
(obligatorio)
Clientes
Teléfono de la Empresa cliente
teléfono Texto 15
(opcional)
fax de la Empresa cliente
fax_emp Texto 15
(opcional)
Texto que permitirá escribir
notas Texto 300
notas sobre la Empresa Cliente.
Fecha de alta de la Empresa
fecha Fecha/Hora 6
Cliente (obligatorio)
Foto almacenada en la carpeta
Imagen_emp Foto 192 x 242
de Empresas Clientes.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo Configuración Picos de Combustibles. 2a6

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR PICOS DE COMBUSTIBLE

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Combustibles que
se hallara ubicado al lado del Menú de Productos. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se realizan las operaciones de Combustibles del negocio. A continuación desarrollaremos
el Modulo de Configuración de Picos.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR PICOS DE COMBUSTIBLES ( PLAYA)

Para ir al formulario Administrador de Picos, se deberá posicionar sobre el menú Combustibles


y dirigirse a Configuración de Picos. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se
ejecutara el formulario administrador de Administrador de Picos.

El botón de Nuevo tendrá que abrir el formulario de Configuración de Picos, y nos deberá
permitir realizar la configuración de cada Pico de Combustible que posea la Estación de Servicio.

El botón de Propiedades deberá abrir el formulario de Configuración de Picos, solamente para


visualizar las propiedades del Pico seleccionado de la lista. Sin permitir su modificación.

El botón Recargar nos tendrá que permitir ingresar nuevamente los datos de un Pico existente.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Formulario de Configuración de Picos

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la configuración del
tanque.

Número de Pico: el sistema deberá permitir al usuario el ingreso en forma manual del número de Pico que
configurará.

Imagen: el sistema tendrá que permitir que el usuario pueda elegir desde un archivo de imagen el tipo de
foto que identificara al Pico. En esta foto de la pantalla se observa como se ha configurado un Pico que
expende combustible tipo Ultra.

Combustible: el sistema deberá permitir ingresar aquí el nombre del tipo de Combustible que despachara
el Pico.

Código de Pico: el sistema deberá imprimir en forma automática el código de Pico, que será el mismo que
el usuario eligió como número de Pico.

Aforador Inicial: el sistema tendrá que permitir que el usuario configure el número de aforador inicial de
cada Pico. La diferencia entre el aforador inicial y el final darán como resultado la cantidad de combustible
vendido.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Aforador Final: el sistema tendrá que permitir que el usuario configure el número de aforador Final de cada
Pico.

Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de los Picos de


Combustibles, obtenidos
de cada surtidor Configuración de
perteneciente a la Picos en
Estación. Sistema

Picos

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Configuración de Picos en sistema.


Tabla: Picos.
Tabla con la que se relaciona: Artículos, Tanques.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Tanques.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
ID codigo_picos Numérico 4
cada tanque (Obligatorio)..
*
Nombre del producto
descripción_art Texto 30
(Obligatorio).
identificacion_tanq Numérico 5 Código que identifica al Tanque.
identificacion_picos Numérico 5 Código que identifica al Pico.
Cantidad de combustible que
aforador_inicial Numérico 6 despacho el surtidor al iniciar el
Tanques
turno.
Cantidad de combustible que
aforador_final Numérico 6 despacha el surtidor al finalizar
el turno.
notas Texto 30 Observaciones para el tanque.
fecha_ingreso Fecha/Hora 6 Fecha de alta del artículo.
Imagen del artículo almacenada
imagen_tanq Texto 15
en el sistema.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Ítems Kardex de Productos. 2a 5

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE ALTA DE PRODUCTOS

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Productos que se
hallara ubicado al lado del Menú de Facturar. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se deberán encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos
formularios donde se realizaran las operaciones de Productos del negocio, tanto de C-store como
de Playa. Los ítems se han organizado manteniendo el orden que llevarán las operaciones.

A continuación desarrollaremos el Modulo de Alta de Productos, que se encuentra seleccionado


en esta imagen. Más precisamente el ítems de Kardex.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ALTA DE ARTICULOS EN SISTEMA (C-STORE Y PLAYA)

Este formulario se deberá abrir cuando se presione el Botón de Kardex que se encuentra en el
menú administrador de artículos, aquí se podrán realizar las transferencias de artículos y también
se podrán controlar las mismas. Pues estas se podrán visualizar en un listado como se muestra
en la imagen que se muestra en la página siguiente.

Nota: se entiende por transferencia de productos al envió de productos de una sucursal a otra,
suele suceder en el hacer cotidiano de cada sucursal suceda el desabastecimiento de alguno de
sus productos. Entonces es ahí donde se suele solicitar el producto faltante a la sucursal mas
cercana, pero es necesario volcarlo en el sistema para que este producto figure como transferido y
a la hora de realizar un inventario no se produzca el faltante del mismo.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Formulario de Kardex

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de Productos
obtenidos del Remito de Artículos
Entrega ó envío de
Mercaderías proveniente Kardex
de otra sucursal ó hacia
otra sucursal.

Kardex

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Kardex de Productos de Playa y c-store en sistema.


Tabla: Kardex.
Tabla con la que se relaciona: Artículos.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Kardex.
Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index
Código numérico asignado al
Código_art Numérico 13
artículo.
*

Fecha y hora en que se realizo


Fecha Fecha/Hora 18
el movimiento.

Concepto Texto 50 Descripción del movimiento.


Archivo
Kardex
Cantidad del artículo que
Unidades_entrantes Numérico 8
ingresa.
Código del empleado que
Unidades_salientes Numérico 8
realiza la transacción.

Cantidad de artículos que se


Saldo Numérico 8
encuentran en el stock.

Precio_compra Numérico 5 Precio de compra del artículo.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Ítems Consulta de Factura por Pagar 2a8

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO PRINCIPAL PRODUCTOS

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Productos que se
tendrá que hallar ubicado al lado del Menú de Facturar. Este se deberá desplegarse con el paso
del Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se ejecutaran las operaciones de Productos del negocio, tanto de C-store como de Playa.

A continuación desarrollaremos el ítems de Consulta de Facturas por Pagar, este deberá ser
ubicado dentro del modulo de ingreso de remitos.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO DE CONSULTA DE FACTURAS POR PAGAR (C-STORE Y PLAYA)

Para ubicar este formulario se tendrá que dirigir al Formulario Administrador de Facturas de Compra
realizar un Clic con el Mouse sobre Por Pagar y deberá aparecer el formulario que se visualiza a
continuación.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
En este formulario se tendrá digitar el código del Proveedor ó se deberá seleccionar de la lista donde se
podrá visualizar las facturas a pagar que posee el mismo.

Diagrama de Entrada-Salida
Proveedor
Datos de Productos
obtenidos del Remito de
Entrega de Mercaderías.
Facturas x
Fact_xpagar
Pagar

Detalles_faccom

Datos del Proveedor


Pantalla

Aquí en este formulario cuado se seleccionara una factura y luego presionado el botón Adicionar Abonar,
uno deberá realizar el Pago de la misma. Completando la fecha del abono y el importe.
También presionando el botón eliminar abono se eliminara un Pago ya realizado, para ello antes se deberá
anular ó eliminar la factura.

Archivo Fact_xpagar. (Detalle)

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.

Código numérico asignado a


Num_abono Numérico Entero cada artículo (se aconseja usar
el código de barra del producto).
Archivo
Fact_xpagar
Valor_abono Numérico Doble Descripción

Cantidad del artículo a


Fecha_abono Fecha/Hora 18
despachar.
Código del empleado que
Codigo_emp Numérico 10
realiza la transacción.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MENSAJES DE FACTURAS POR PAGAR (C-STORE Y PLAYA)

Sino se lleva a cabo la selección del Proveedor con factura por cobrar el sistema deberá imprimir este aviso.

Luego de realizar la selección del cliente se deberá visualizar una lista de facturas por pagar, si es que el
Proveedor posee facturas por pagar. Entonces se tendrá que proceder a la selección de la factura a aplicar
el abono, caso contrario el sistema deberá imprimir el aviso que observamos aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

En la casilla de Fecha de Abono se deberá escribir en forma correcta la fecha en que se realiza el pago por
ejemplo: 17/09/2006. Sino el sistema tendrá que imprimir el aviso que se muestra en esta pantalla.

Cuando no se escriba correctamente el valor del abono el sistema tendrá que imprimir en pantalla el aviso
que se observa aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Si se ingresa correctamente la cifra que compone el saldo el sistema deberá pedir al usuario la confirmación
del nuevo saldo, si el usuario presiona “Si” el nuevo saldo será el equivalente al escrito por el usuario, este
podrá ser por el total de la factura ó por una parte del valor de la factura.

Al realizar el pago por el total de la factura el sistema deberá imprimir este aviso y como nos comenta aquí
esta será removida del listado de facturas pendientes.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Si el usuario quisiera eliminar una factura en forma incorrecta el sistema deberá imprimir este aviso, donde
aconseja al usuario cual es el procedimiento correcto.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de Altas Proveedores. 2a8

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE CLIENTES

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Proveedores que
se hallara ubicado al lado del Menú de Empresas Clientes. Este se tendrá que desplegar con el
paso del Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos
formularios donde se realizan las operaciones de Proveedores del negocio. A continuación
desarrollaremos cada uno de esos Módulos. Pero antes veremos que formulario deberá abrir cada
uno de esos ítems.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE PROVEEDORES (PLAYA Y C-STORE)

Para ir al formulario Administrador de Proveedores, se deberá posicionar sobre el menú


Proveedores y dirigirse a Ingreso. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se ejecutara el
formulario administrador de Administrador de Proveedores.

El botón de Nuevo tendrá que abrir el formulario de Datos del Proveedor, y nos deberá permitir
realizar la configuración de cada Proveedor que posea la Estación de Servicio.

Como se nota en esta imagen el formulario deberá ser el mismo para todas las operaciones
Ingreso, Modificación, Búsqueda y Eliminación . Con la diferencia que de acuerdo a la apertura
del formulario se tendrán que hallar habilitados los botones para su correspondiente operación.

El botón de Propiedades deberá abrir el formulario de Datos del Proveedor, solamente para
visualizar las propiedades del Proveedor seleccionado de la lista. Sin permitir su modificación.

El botón Buscar tendrá que permitir que se abra el menú de búsqueda de Proveedor.

El botón Eliminar deberá permitir eliminar un Proveedor seleccionado de la lista, pero el sistema
nos tendrá que dar aviso para que antes sea controlado que no tenga facturas pendientes.

El botón Por Pagar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes, si es
que el Proveedor posee facturas pendientes.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

El botón Recargar nos tendrá que permitir que se actualice la lista de Proveedores que deberá ser
vista debajo de los botones, como en la imagen se muestra.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

Formulario Datos del Proveedor

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la configuración del
Proveedor.

Código: el sistema deberá permitir al usuario el ingreso en forma manual del número de Proveedor que
agregara, se aconsejara al usuario que este código sea el número de CUIT.

Imagen: el sistema tendrá que permitir que el usuario pueda elegir desde un archivo de imagen el tipo de
foto que identificara al Proveedor, si es que hubiese una disponible.

Nombres: el sistema deberá permitir ingresar aquí los nombres del Proveedor.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Nº de Identificación : el sistema deberá imprimir en forma automática el número de CUIT aquí, que será el
mismo que el usuario eligió como número de Código.

Dirección: el sistema tendrá que permitir que el usuario escribir aquí la dirección del Proveedor, que luego
el sistema almacenara junto con otra información en la base de datos.

Teléfono: el sistema deberá permitir que el usuario ingrese aquí el número de teléfono del Proveedor.

Fax: el sistema tendrá que permitir que el usuario ingrese en este lugar el número de fax si es que el
Proveedor posee uno.

Notas: el sistema deberá permitir aquí que el usuario escriba cualquier tipo de información acerca del
Proveedor, que pueda ser de utilidad en algún momento que se la requiera.

Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Formulario Facturas por Pagar

El botón Por Pagar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes ó también
deslizándonos y haciendo Clic con el Mouse sobre el ítems Con Facturas Pendientes, si es que el
Proveedor posee facturas pendientes de Pago.
En facturas por Pagar ya hemos analizado el funcionamiento que deberá proporcionar este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de los Proveedores


de la Estación, obtenidos
de la documentación Administrador de
presentada por el mismo Proveedores en
Proveedor. Sistema

Proveedores

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Administrador de Proveedores.


Tabla: Proveedores.
Tabla con la que se relaciona: Compras.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Proveedores.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
codigo_prov Numérico 8
cada Proveedor
*
Nombre del Proveedor
nombre_prov Texto 30
(obligatorio)
Número que identificara al
identificacion_prov Texto 8 Proveedor (Se sugiere el
número de CUIT del Proveedor)
Dirección del Proveedor
direccion_prov Texto 30
(obligatorio)
Clientes Teléfono del Proveedor
teléfono Texto 15
(opcional)
fax del Proveedor
fax_prov Texto 15
(opcional)
Texto que permitirá escribir
notas Texto 300
notas sobre el Proveedor.
Fecha de alta del Proveedor
fecha Fecha/Hora 6
(obligatorio)
Foto almacenada en la carpeta
Imagen_prov Foto 192 x 242
de Proveedores.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo devoluciones de Facturas C-store y Playa. 2a5
Modulo de Calculadora. 5

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO DE DEVOLUCIONES DE FACTURAS (C-STORE Y PLAYA)

Para ubicar este formulario deberemos dirigirnos al ítems Facturar realizar un Clic con el Mouse sobre
Devoluciones y deberá aparecer el formulario que se visualizará a continuación.

Aquí se podrá observar un botón que se denomina Retirar/Eliminar Facturas, es donde se deberá dirigir el
usuario habilitado para realizar la devolución de la Factura. Veremos a continuación que es lo que ocurre
cuando se presionará este botón.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Cuando el botón es presionado se deberá abrir otra ventana donde se tendrá ingresar una clave para poder
acceder al menú de devoluciones, sin el ingreso de esta clave se denegara el acceso. Y no podrá realizarse
dicha devolución de factura.

Si la clave que se ingresara es apta para la realización de la devolución deberá aparecer esta pantalla
donde el operador podrá realizar la devolución. Para ello se tendrá que ingresar el Código de empresa ó de
Cliente y la fecha a la que corresponde la factura ó las facturas a eliminar. Si estos datos son completados
correctamente se deberán habilitar los botones para realizar dicha devolución.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MENSAJES DEL FORMULARIO DE DEVOLUCIONES (C-STORE Y PLAYA)

Si el código que se ingresa no es correcto el sistema deberá imprimir en pantalla el mensaje que
observamos aquí arriba. Donde nos dice que se tendrá que digitar un código valido.

Cuando el operador ha ingresado correctamente los datos solicitados, el sistema deberá imprimir este aviso
ya que es muy importante saber que cuando se elimine la Factura esta no podrá ser recuperada.

Una vez finalizada la operación se avisa al usuario del éxito de esta operación.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida
Clientes
Datos de la empresa

Facturas x
Eliminar

Detalles_facven

Datos del Cliente


Pantalla

FORMULARIO CALCULADORA (C-STORE Y PLAYA)

Para ubicar este formulario deberemos dirigirnos al ítems Facturar realizar un Clic con el Mouse sobre
Calculadora y deberá aparecer el formulario que se visualizará a continuación. Este formulario es una útil
calculadora que puede ser utilizado por todos los operadores del sistema.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo Picos de Combustible Despachando. 2a7

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO PICOS DE COMBUSTIBLE DESPACHANDO

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Combustibles que
se hallara ubicado al lado del Menú de Productos. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se realizan las operaciones de Combustibles del negocio. A continuación desarrollaremos
el Modulo de Picos Despachando.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR PICOS DE COMBUSTIBLES DESPACHANDO ( PLAYA)

Para ir al formulario Administrador de Picos Despachando, se deberá posicionar sobre el


menú Combustibles y dirigirse a Picos Despachando. Allí se tendrá que realizar un clic con el
Mouse y se ejecutara el formulario administrador de Administrador de Picos Despachando.

En la barra del Administrador de Picos Despachando se deberá hallar una serie de botones con
las fotos de los picos de cada combustible. Estos botones al ser oprimidos podrán permitir al
usuario que se realice una selección de la lista que esta por debajo de estos botones, la misma
lista deberá contener todos los picos que fueron dados de alta en el menú Configuración de
Picos. Otra manera de seleccionar un pico deberá ser escribiendo el número del mismo en el
casillero que se podrá hallar debajo de los botones de los picos.

Una vez que se ha realizado la selección del pico, realizando un Clic con el Mouse se deberá abrir
un menú Información del Pico como el que veremos a continuación en la próxima pagina.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO INFORMACION DEL PICO

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la consulta del Pico
de Combustible.

Número de Pico: el sistema deberá permitir al usuario visualizar del número de Pico que consultará.

Combustible: el sistema deberá permitir la visualización aquí del nombre del tipo de Combustible que
despachara el Pico.

Número de Tanque: el sistema deberá imprimir en forma automática el número de tanque, que
corresponderá al tanque que administrará combustible al pico.

Aforador Inicial: el sistema tendrá que permitir que el usuario visualice el número de Aforador Inicial de
cada Pico. La diferencia entre el aforador inicial y el final darán como resultado la cantidad de combustible
vendido.

Aforador Final: el sistema tendrá que permitir visualizar al usuario el número de Aforador Final del Pico.

Estado del Tanque: presionado este botón el sistema deberá permitir al usuario actualizar la vista del Nivel
del Tanque, correspondiente al combustible que almacena en el.

Start: este botón tendrá que permitir al usuario la opción de poder accionar el pico de combustible, para que
el mismo permita despachar en el caso de un negocio tipo autoservicio. A continuación se observara una
imagen como ejemplo de lo que deberá suceder al presionar este botón.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Stop: este botón deberá permitir al usuario la opción de detener el despacho de combustible del surtidor. A
continuación se observara una imagen como ejemplo de lo que deberá suceder al presionar este botón.

Reset: este botón tendrá que permitir que el usuario pueda volver a reiniciar el display de Litros
Despachados, para que el mismo pueda comenzar una nueva operación. A continuación se observara una
imagen como ejemplo de lo que deberá suceder al presionar este botón.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Exit: este botón deberá permitir al usuario salir de este formulario.

Facturar: este botón tendrá que permitir abrir el formulario de caja y este deberá abrir con la cantidad de
litros que figurarán en el display listos para ser facturados, con la opción de que además se pueda
seleccionar el cliente al cual se le realizará la factura. A continuación se observara una imagen como
ejemplo de lo que deberá suceder al presionar este botón.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Diagrama de Entrada-Salida
Artículos

Datos de los Picos de


Combustibles, obtenidos
de cada surtidor Picos Tanques
perteneciente a la Despachando en
Estación. Sistema

Picos

Pantalla
Detalles_facven

Diccionario de datos

Programa: Administración de Picos Despachando en sistema.


Tabla: Artículos
Tabla con la que se relaciona: Tanques, Picos, Detalles_facven.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de Alta de Productos. 2a6

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE ALTA DE PRODUCTOS

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Productos que se
hallara ubicado al lado del Menú de Facturar. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se deberán abrir los distintos
formularios donde se realizaran las operaciones de Productos del negocio, tanto de C-store como
de Playa. Los ítems se han organizado manteniendo el orden que llevarán las operaciones.

A continuación desarrollaremos el Modulo de Alta de Productos, que se encuentra seleccionado


en esta imagen. En este modulo se deberá realizar el alta de Productos mediante el ingreso de
todos los datos del producto, algunos de estos datos tendrán que ser provistos por la Casa
Central. Otros datos del producto serán extraídos del remito que entregara el proveedor, por
ejemplo el código de barras.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE ARTICULOS EN SISTEMA (C-STORE Y PLAYA)

Para ir al formulario Administrador Artículos, se deberá posicionar sobre el menú Productos y


dirigirse a Alta de Productos. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se ejecutara el
formulario administrador de Administrador Artículos.

En este formulario se deberán administrar los artículos. El botón Nuevo tendrá que permitir
realizar un alta de Producto nuevo, ósea un artículo que no figura en la lista que se encuentra
debajo de los botones.
En esta lista podremos buscar y hallar un artículo ya dado de alta y presionando el botón de
propiedades se deberá abrir la caja y allí se observaran los detalles del mismo.
El botón de Propiedades nos deberá mostrar las propiedades del artículo seleccionado en la lista.
El botón de Buscar tendrá que abrir el formulario de búsqueda de artículos y nos permitirá realizar
una búsqueda del artículo aplicando criterios diferentes.
El botón recarga deberá permitir volver a recargar un Artículo.
El botón eliminar tendrá que permitir la eliminación de un artículo, pero al intentar eliminar el
artículo nos deberá realizar la siguiente pregunta: "Al eliminar el Artículo también se eliminará su
información relacionada en Kardex. Está seguro”.
También se podrán buscar Artículos ingresando el código del mismo, estos datos deberán ser
ingresados en forma numérica en los casilleros correspondientes ubicados por debajo de los
botones mencionados anteriormente.
El botón salir nos deberá permitir salir del formulario administrador de Artículos.

Si quisiéramos realizar una nueva Alta de Artículo presionando el botón Nuevo se tendrá que abrir
el formulario de Propiedades del Artículo que se muestra a continuación en la próxima página.
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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO DE ALTA DE ARTICULOS (C-STORE Y PLAYA)

Datos de prueba

Fecha de ingreso: se tendrá que imprimir en forma automática, esta indicará la fecha de alta del artículo.

Código del Artículo: aquí de escribirá el código que corresponde al articulo, se aconsejara al usuario
escribir los números que corresponden al código de barra del artículo.

Imagen: presionando este botón se podrá obtener una imagen del artículo, esta será mostrada cada
vez que se realice una consulta de este artículo, tanto en el formulario de propiedades del artículo como en
el formulario de facturación.

Descripción: aquí el usuario deberá introducir una breve descripción del artículo.

Precio de Compra: en este casillero se tendrá que escribir el precio de compra del artículo.

Aplicar impuesto: se deberá ingresar el valor del impuesto para ser aplicado al artículo en el momento de
su venta.

Ubicación en Almacén: el usuario podrá escribir el lugar donde se hallara depositado el artículo.

Precio de Venta 1, 2 y 3: en estas opciones el usuario podrá ingresar tres tipos diferentes de precio, esto
permitirá vender el artículo con diferente precio. Una opción para los precios especiales que puede manejar
una promoción ó una cuenta corriente. A este precio se le sumara el impuesto declarado anteriormente en
Aplicar impuesto.

Cantidad: aquí se deberá declarar la unidad en la que se halla el producto al ser ingresado.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Stock mínimo: se deberá declarar la cantidad mínima que debe tener este artículo, de esa forma el sistema
dará aviso al usuario cuando este artículo se encuentre en stock por debajo de este requerimiento.

Stock máximo: se tendrá que declarar la cantidad máxima que dispondrá este artículo al ser dado de alta.

Proveedor 1, 2 y 3: presionando el botón se deberá desplegar una lista con donde figuraran los
proveedores dados de alta en el sistema. Puede ser que un artículo sea provisto por diferentes proveedores
y el encargado elija a uno de los proveedores para su suministro.

Tipo de Producto: uno podrá seleccionar que tipo de producto es (Físico, Servicio, Uso ocasional u Otro
Tipo). Este punto servirá también para el armado de promociones.

Observaciones: en este espacio el usuario podrá volcar alguna observación, sobre el artículo si es que la
hubiese.

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de Productos
obtenidos del Remito de
Entrega de Mercaderías. Alta de
Y calculo del Precio de Productos en
Venta, estipulado por Sistema
Casa Central.

Artículos

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Alta de Productos de Playa y c-store en sistema.


Tabla: Artículos.
Tabla con la que se relaciona: Detalles_faccomp, Detalles_facventas, Kardex.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Artículos.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
cada producto. Se aconseja el
ID codigo_art Numérico 4
número del código de barras del
*
producto.
Nombre del producto
Descripción_art Texto 30
(Obligatorio).
Precio de compra del artículo
Precio_compra Numérico 5
(obligatorio).
Impuesto Numérico 5 Precio del impuesto del artículo.
Precio_venta1 Numérico 5 Precio de Venta (1) del artículo.
Precio_venta2 Numérico 5 Precio de Venta (2) del artículo.
Precio_venta3 Numérico 5 Precio de Venta (3) del artículo.
Cantidad Numérico 5 Unidad de venta del Artículo.
Stock mínimo que se debe
stock_minimo Numérico 8
disponer en el Negocio.
Artículos Stock máximo que se debe
stock_maximo Numérico 8
disponer en el Negocio.
observaciones Texto 30 Observaciones para el artículo.
fecha_ingreso Fecha/Hora 6 Fecha de alta del artículo.
Imagen del artículo almacenada
imagen_art Texto 15
en el sistema.
Espacio físico donde se
ubicacion Texto 10
deposita el artículo.
Nombre del primer proveedor
nombre_prov1 Texto 15
del artículo.
Nombre del segundo proveedor
nombre_prov2 Texto
del artículo.
Nombre del tercer proveedor del
nombre_prov3 Texto
artículo.
Descripción del tipo de artículo
tipo_art Texto (Ejemplo: Servicio, Producto,
etc.)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo Caja C-store y Playa. 2 a 16

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO CAJA C-STORE Y PLAYA

Diagrama de Entrada-Salida Usuarios


Clientes
Datos de obtenidos de
factura manual, sistema
caído. Ventas C-store y
Playa Fact_xcobrar

Detalles_facven
Datos del Cliente

Pantalla

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diccionario de datos

Programa: Caja C-store y Playa.


Tabla: Ventas.
Tabla con la que se relaciona: Usuarios, Clientes, Fact_xcobrar, Detalles_facven.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Ventas (Detalle)

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.
*

Código numérico asignado a


Código_cli Texto 10 cada cliente (se aconseja usar
el número de documento).
Formato tipo dato, creado por el
fecha y hora Fecha y hora 18 sistema en el momento que se
produce el ingreso del usuario.

Forma de Pago Texto 10 Código de Forma de Pago.


Valor_neto Numérico Doble Valor neto del producto.
Impuesto_total Numérico Doble Valor total del impuesto.
Archivo
Ventas Abono Numérico Doble Valor del importe abonado.

Saldo Numérico Doble Valor del saldo.

Total Numérico Doble Valor del importe Total.

Lugar para dejar algún detalle


Notas Texto Meno
sobre la operación.

Estado de la factura
Estado Texto 20
(Cancelada, sin cancelar).
Tipo Factura Texto 15 Tipo y número de factura.
Código que identifica al
Código_emp Numérico 10
empleado que realiza la factura.
*

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Detalles_facven (Detalle)

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.

Código numérico asignado a


Código_art Texto 255 cada artículo (se aconseja usar
el código de barra del producto).

Descripcion_art Texto 100 Descripción


Archivo
Detalle_facven Cantidad del artículo a
Cantidad Númerico Entero
despachar.
Valor_unitario Numérico Doble Valor unitario del artículo.
Impuesto Numérico Entero Valor total del impuesto.
SubTotal Numérico Doble Valor del subtotal.

Precio_compra_det Numérico Doble Precio de compra del artículo.

Código del empleado que


Codigo_emp Numérico 10
realiza la transacción.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Fact_xcobrar (Detalle)

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.

Código numérico asignado a


Num_abono Numérico Entero cada artículo (se aconseja usar
el código de barra del producto).
Archivo
Fact_xcobrar
Valor_abono Numérico Doble Descripción

Cantidad del artículo a


Fecha_abono Fecha/Hora 18
despachar.
Código del empleado que
Codigo_emp Numérico 10
realiza la transacción.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE FACTURAS (C-STORE Y PLAYA)

Para ir al formulario administrador de facturas, debemos posicionarnos sobre el menú Facturar


y dirigirnos a Caja C-store ó Caja Playa. Allí realizaremos un clic con el Mouse y se deberá
ejecutar el formulario administrador de Facturas de Venta.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE FACTURAS (C-STORE Y PLAYA)

En este formulario se administraran las Facturas de Ventas. El botón Nuevo deberá permitir
realizar una facturación nueva, ósea una factura que no figurará en la lista que se encontrará
debajo de los botones.
En esta lista podremos buscar y hallar una factura ya realizada y presionando el botón de
propiedades se deberá abrir la caja y allí se observaran los detalles de la misma.
El botón eliminar deberá permitir la eliminación de una factura, pero para ello hay que primero
realizar la anulación de la misma.
Con el botón Por cobrar se podrá observar las facturas pendientes de pago. Y el botón recarga
tendrá que permitir volver a recargar una factura.
El botón salir nos deberá permitir salir del formulario administrador de de facturas de ventas.
También se podrán buscar facturas ingresando el código de la empresa, sucursal ó número de la
factura. Estos datos deberán ser ingresados en forma numérica en los casilleros correspondientes
ubicados por debajo de los botones mencionados anteriormente.

Si se realizará una nueva factura presionando el botón Nuevo se abrirá el formulario de caja que
se muestra a continuación en la próxima página.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO DE CAJA (C-STORE Y PLAYA)

Datos de prueba

Especificaciones del programa sesión verificación de identidad

Empresa: el sistema deberá imprimir en forma automática el número de sucursal y el nombre.

Usuario: el sistema tendrá que imprimir en forma automática el número de usuario que opera y el nombre.

Número de operación: el sistema deberá imprimir en forma automática el número de operación.

Fecha: el sistema tendrá que imprimir la fecha actual.

Tipo de venta: campo alfabético, que deberá permitir escoger de una lista el tipo de forma de pago. Esta se
desplegará presionando el botón .

Factura Número: campo alfanumérico, que tendrá que permitir escoger de una lista el tipo factura (A, B y
C). Para ello se deberá presionar el botón . Luego se deberá ingresar además del tipo de factura el
número de la misma.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Cliente: campo tipo numérico, tendrá que permitir ingresar el número de documento del cliente para que se

imprima en la factura. También se podrá realizar una búsqueda de cliente haciendo clic sobre el botón
que se hallará al lado del casillero. Se deberá abrir esta ventana donde uno podrá hallar al Cliente y
realizará la selección para que aparezca en la factura a realizar. Las búsquedas se podrán realizar desde
una lista que se visualizará presionando el botón Buscar Ahora ó bien completando el código de cliente,
también podrá realizarse escribiendo el nombre del Cliente y si no completando el número telefónico del
mismo. La dirección y el fax son otras opciones de búsqueda.

Código del artículo: campo numérico, deberá permitir el ingreso del código que identificará el articulo. El

botón que se encontrará al lado del casillero tendrá que permitir la búsqueda del artículo ingresando su
nombre. Deberá aparecer un menú de búsqueda como el que se ve aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Descripción: el sistema tendrá que imprimir en forma automática el nombre del artículo ingresado.

Cantidad: campo numérico, que deberá permitir el ingreso de la cantidad del artículo.

Valor unitario: campo numérico, tendrá que permitirá elegir de una lista presionando el botón el valor
del producto de tres posibles opciones. Estos valores serán declarados cuando se realice el alta del
producto.

Impuesto: aquí el sistema deberá imprimir automáticamente el impuesto que tiene el artículo, este valor
también será declarado cuando se realizará el alta del producto.

SubTotal: el sistema tendrá que imprimir en forma automática el subtotal, que será la cantidad de artículos
por el valor unitario más el impuesto.

Botón adicionar: deberá adicionar la cantidad al artículo ya ingresado.

Botón actualizar: tendrá que permitir que el código escrito por el operador entre en la caja para su
correspondiente facturación.

Botón omitir: deberá permitir borrar un artículo que fue tipiado pero que todavía no ha sido ingresado en la
caja para facturar.

Botón editar: deberá permitir modificar la cantidad de un artículo ya ingresado en caja.

Botón eliminar: con este botón se deberá eliminar un artículo ya ingresado en caja, para ello este artículo
tendrá que ser seleccionado.

Ingreso modo manual: deberá permitir el ingreso de artículos en forma manual.

Ingreso modo automático: tendrá que permitir el ingreso de artículos por medio de lector de código de
barras.

Notas: deberá permitir el ingreso de datos alfanuméricos, aquí podremos dejar algún detalle sobre esta
venta. Por ejemplo si el cliente abonará con un billete de moneda extranjera se podrán anotar los números
de serie del billete.

Valor neto: tendrá que imprimir en forma automática un valor numérico sobre los artículos a facturar.

Impuesto total: deberá imprimir en forma automática un valor numérico, este es el impuesto que
corresponderá a la operación a facturar.

Descuento: aquí se podrá ingresar un valor numérico que corresponderá al importe que se quiere
descontar en la operación de facturación.

Abono: es donde se deberá ingresar un valor numérico que equivaldrá al importe que se abona la
transacción.

Total: en este lugar el sistema deberá imprimir en forma automática el importe total de la operación.

Botón aplicar: este se deberá presionar para poder continuar con la operación, sino no se podrá realizar
una vista previa del recibo ó factura. Cuando este botón se oprima tendrá que aparecer la siguiente pantalla:

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Aquí podrá visualizarse la pantalla de Cambio, en esta pantalla uno ingresará el importe con el que pagará
el cliente. En el total figurará el importe de la operación el sistema realizará el calculo y deberá imprimir en
cambio el importe que se tendrá que devolver al cliente, si la operación se realizará en efectivo y si hay
vuelto.

Botón cancelar: con este botón se deberá cancelar la operación y se saldrá de la caja.

Botón aceptar: con este botón se deberá dar como finalizada la operación, pero antes convendrá realizar
una vista previa del recibo ó de la factura. Se entiende que al aceptar la operación esta será grabada y
figurara en el administrador de facturas.

Vista Previa Factura: al presionar este botón se podrá observar una vista previa de la Factura, también se
podrá realizar la impresión de la misma.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Vista Previa Recibo: al presionar este botón se tendrá que observar una vista previa del Recibo, también
se podrá realizar la impresión del mismo. Si se observarán diferencias tanto en la vista previa de recibo
como en la de factura por algún error en el ingreso de datos, antes de realizar la impresión se podrá realizar
el arreglo volviendo a la factura oprimiendo el botón cerrar.
El botón de Guardar como tanto en vista previa recibo como en vista previa factura deberá permitir guardar
la impresión de la factura.
El botón de Configurar tanto en vista previa recibo como en vista previa factura deberá permitir configurar
la impresora. Para ello es indispensable que se encuentre instalada.
El botón Cerrar en ambos formularios vista previa y factura, como se menciono anteriormente deberá
cerrar el formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MENSAJES DE CAJA (C-STORE Y PLAYA)


En la caja se deberán automatizarán muchos de los ingresos de datos, para que de esta manera se
produjera un menor número de errores por parte del operador. A continuación se detallan los mensajes que
deberá dar el sistema cuando se realizará una operación indebida.
El primer lugar mostramos el cartel de aviso cuando uno completará el casillero destinado al lugar del
código con un carácter equivoco.

El operador notara en forma inmediata si ha completado mal el número de código porque cuando este
existe enseguida se deberá completar en forma automática los casilleros de cantidad, valor unitario,
impuesto, subtotal, descripción y si hay una foto en el sistema del producto este deberá mostrarla. Por
debajo del casillero perteneciente a la cantidad. Como se muestra a continuación.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
En caso de que el artículo ingresado este con stock critico el sistema deberá imprimir en pantalla el
siguiente aviso.

Al oprimir aceptar tendrá que imprimir otro aviso que nos permitirá continuar con el ingreso del producto ó
desistir del mismo.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Cuando se quiere Editar ó Eliminar un artículo deberá imprimir un cartel como el que se detalla a
continuación.

Si no se completa el importe para abonar deberá imprimir un cartel como el que se detalla aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Si se llegará a presionar vista previa de recibo ó de factura, y no se completo el formulario de aplicar donde
se detalla el importe con el que se paga y este realizara el cálculo del vuelto si es que lo hay. Deberá
Imprimir este aviso.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de Facturas x Cobrar C-store y Playa. 2a7

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO DE CONSULTA DE FACTURAS POR COBRAR (C-STORE Y PLAYA)

Para ubicar este formulario tendremos que dirigirnos al ítems Facturar realizar un Clic con el Mouse sobre
Consultas de Facturas x Cobrar y deberá aparecer el formulario que se visualiza a continuación.

En este formulario digitando el código del cliente ó seleccionándolo de la lista se deberá visualizar las
facturas a cobrar que posee el mismo.
Aquí en este formulario cuando se seleccione una factura y luego se presione el botón Adicionar Abonar,
uno podrá realizar el abono de la misma. Completando la fecha del abono y el importe.
También presionando el botón eliminar abono se eliminará un abono ya realizado, para ello antes se deberá
antes anular ó eliminar la factura.
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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida
Clientes
Datos de obtenidos de
factura manual, sistema
caído. Facturas x
Cobrar Fact_xcobrar

Detalles_facven

Datos del Cliente


Pantalla

Archivo Fact_xcobrar (Detalle)

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.

Código numérico asignado a


Num_abono Numérico Entero cada artículo (se aconseja usar
el código de barra del producto).
Archivo
Fact_xcobrar
Valor_abono Numérico Doble Descripción

Cantidad del artículo a


Fecha_abono Fecha/Hora 18
despachar.
Código del empleado que
Codigo_emp Numérico 10
realiza la transacción.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MENSAJES DE FACTURAS POR COBRAR (C-STORE Y PLAYA)

Sino se llevará a cabo la selección del cliente con factura por cobrar el sistema deberá imprimir este aviso.

Luego de realizar la selección del cliente se deberá visualizar una lista de facturas por cobrar, si es que el
cliente posee facturas por cobrar. Entonces se podrá proceder a la selección de la factura a aplicar el
abono, caso contrario el sistema deberá imprimir el aviso que observamos aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

En la casilla de Fecha de Abono se deberá escribir en forma correcta la fecha en que se realizara el pago
por ejemplo: 17/09/2006. Sino el sistema tendrá que imprimir el aviso que se muestra en esta pantalla.

Cuando no se escriba correctamente el valor del abono el sistema deberá imprimir en pantalla el aviso que
se observa aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Si se ingresara correctamente la cifra que compone el saldo el sistema deberá pedir al usuario la
confirmación del nuevo saldo, si el usuario presiona “Si” el nuevo saldo será el equivalente al escrito por el
usuario, este podrá ser por el total de la factura ó por una parte del valor de la factura.

Al realizar el pago por el total de la factura el sistema deberá imprimir este aviso y como nos comenta aquí
esta será removida del listado de facturas pendientes.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Si el usuario quisiera eliminar una factura en forma incorrecta el sistema deberá imprimir este aviso, donde
aconseja al usuario cual es el procedimiento correcto.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de ingreso de Remitos. 2 a 11

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO PRINCIPAL PRODUCTOS

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Productos que se
hallara ubicado al lado del Menú de Facturar. Este se podrá con el paso del Mouse, allí se
encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios donde se realizaran
las operaciones de Productos del negocio, tanto de C-store como de Playa. Los ítems se han
organizado manteniendo el orden que llevarán las operaciones.

A continuación presentamos un diagrama donde se observa como se desarrollara el Menú


Productos, también se visualiza cada uno de los distintos ítems y los Formularios que abrirá cada
ítem. Luego se analizara en forma completa el Modulo Administrador de Facturas de Compras.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR FACTURAS DE COMPRA (C-STORE Y PLAYA)

En este modulo se deberán ingresar las facturas ó remitos provenientes de la entrega de


mercaderías por parte de los proveedores que abastecen las estaciones de la compañía. Allí se
tendrán que volcar las cantidades de los productos que arriban a la Estación.

Para ir al formulario administrador de facturas de Compra, deberemos posicionarnos sobre el


menú Productos y dirigirnos a Ingreso de Remitos. Allí realizaremos un clic con el Mouse y se
tendrá que ejecutar el formulario administrador de Facturas de Compra.

En este formulario se tendrán que administrar las Facturas de Compra. El botón Nuevo deberá
permitir realizar una facturación nueva, ósea una factura que no figura en la lista que se encuentra
debajo de los botones.
En esta lista podremos buscar y hallar una factura ya realizada y presionando el botón de
propiedades se abrirá la caja y allí se observaran los detalles de la misma.
El botón eliminar permitirá la eliminación de una factura, pero para ello hay que primero realizar la
anulación de la misma.
Con el botón Por Pagar se podrá observar las facturas pendientes de pago. Y el botón recarga
tendrá que permitir volver a recargar una factura.
El botón salir nos tendrá que permitir salir del formulario administrador de de facturas de ventas.
También se podrán buscar facturas ingresando el código de Proveedor, sucursal ó número de la
factura. Estos datos deberán ser ingresados en forma numérica en los casilleros correspondientes
ubicados por debajo de los botones mencionados anteriormente.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Si quisiéramos realizar una nueva factura de compra presionando el botón Nuevo se deberá abrir
el formulario de Factura de Compra que se muestra a continuación en la próxima página.

FORMULARIO DE FACTURA DE COMPRA (C-STORE Y PLAYA)

Datos de prueba

Especificaciones del programa sesión verificación de identidad

Empresa: el sistema deberá imprimir en forma automática el número de sucursal y el nombre.

Usuario: el sistema tendrá que imprimir en forma automática el número de usuario que opera y el nombre.

Número de operación: el sistema deberá imprimir en forma automática el número de operación.

Fecha: el sistema tendrá que imprimir la fecha actual.

Tipo de Compra: campo alfabético, que deberá permitir escoger de una lista el tipo de forma de pago. Esta
se desplegara presionando el botón .

Fecha de Vencimiento: campo numérico, que deberá permitir escoger de un Almanaque la fecha de
Vencimiento de la factura. Para ello se tendrá que presionar el botón . Luego se deberá seleccionar la
fecha en la que vencerá la factura.
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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Proveedor: campo tipo numérico, que deberá permitir ingresar el número de Proveedor para que se
imprima en la factura. También se podrá realizar una búsqueda de Proveedor haciendo clic sobre el

botón que se hallara al lado del casillero. Se abrirá esta ventana donde uno podrá hallar al Proveedor y
realizar la selección para que aparezca en la factura a realizar. Las búsquedas se podrán realizar desde una
lista que se visualizara presionando el botón Buscar Ahora ó bien completando el código de Proveedor,
también podrá realizarse escribiendo el nombre del Proveedor y si no completando el número telefónico del
mismo. La dirección y el fax son otras opciones de búsqueda.

Código del artículo: campo numérico, tendrá que permitir el ingreso del código que identifica el articulo. El

botón que se encuentra al lado del casillero permitirá la búsqueda del artículo ingresando su nombre.
Aparecerá un menú de búsqueda como el que se ve aquí.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Descripción: el sistema deberá imprimir en forma automática el nombre del artículo ingresado.

Cantidad: campo numérico, tendrá que permitir el ingreso de la cantidad del artículo.

Valor unitario: campo numérico, deberá permitir elegir de una lista presionando el botón el valor del
producto de tres posibles opciones. Estos valores serán declarados cuando se hace el alta del producto.

Impuesto: aquí el sistema tendrá que imprimir automáticamente el impuesto que tiene el artículo, este valor
también será declarado cuando sea realizada el alta del producto.

SubTotal: el sistema deberá imprimir en forma automática el subtotal, que sería la cantidad de artículos por
el valor unitario más el impuesto.

Botón adicionar: deberá adicionar cantidad al artículo ya ingresado.

Botón actualizar: tendrá que permitir que el código escrito por el operador entre en la caja para su
correspondiente facturación.

Botón omitir: deberá permitir borrar un artículo que fue tipiado pero que todavía no ha sido ingresado en la
caja para facturar.

Botón editar: tendrá que permitir modificar la cantidad de un artículo ya ingresado en caja.

Botón eliminar: con este botón se deberá eliminar un artículo ya ingresado en caja, para ello este artículo
tendrá que ser seleccionado.

Ingreso modo manual: tendrá que permitir el ingreso de artículos en forma manual.

Ingreso modo automático: deberá permitir el ingreso de artículos por medio de lector de código de barras.

Notas: tendrá que permitir el ingreso de datos alfanuméricos, aquí se podrá dejar algún detalle sobre esta
compra. Por ejemplo si la estación abonará con un billete de moneda extranjera se podrán anotar los
números de serie del billete.

Valor neto: deberá imprimir en forma automática un valor numérico sobre los artículos a facturar.

Impuesto total: tendrá que imprimir en forma automática un valor numérico, este es el impuesto que
corresponde a la operación a facturar.

Descuento: aquí se podrá ingresar un valor numérico que corresponderá al importe que se quiere
descontar en la operación de facturación.

Abono: es donde se ingresara un valor numérico que equivale al importe que se abonara la transacción.

Total: en este lugar el sistema deberá imprimir en forma automática el importe total de la operación.

Botón aplicar: este se deberá presionar una vez ingresado el importe de abono, sino imprimirá el siguiente
cartel.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MENSAJES FORMULARIO DE FACTURA DE COMPRA (C-STORE Y PLAYA)


En la caja se han automatizarán muchos de los ingresos de datos, para que de esta manera se produzca un
menor número de errores por parte del operador. A continuación se detallan los mensajes que dará el
sistema cuando se realizará una operación indebida.
El primer lugar mostramos el cartel de aviso cuando uno completa casillero destinado al lugar del código con
un carácter equivoco.

El operador notara en forma inmediata si ha completado mal el número de código porque cuando este
existe enseguida se deberá completar en forma automática los casilleros de cantidad, valor unitario,
impuesto, subtotal, descripción y si hay una foto en el sistema del producto este lo tendrá que mostrar.
Por debajo del casillero perteneciente a la cantidad. Como se muestra a continuación.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Cuando se quiere Editar ó Eliminar un artículo deberá imprimir un cartel como el que se detalla a
continuación.

Una vez realizada la selección del artículo el sistema tendrá que imprimirá este otro mensaje.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de Productos
obtenidos del Remito de
Entrega de Mercaderías. Ingreso de
Remitos al
Sistema

Detalles_faccomp

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Ingreso de Remitos de Playa y c-store al sistema.


Tabla: Detalles_faccomp.
Tabla con la que se relaciona: Artículos, Compras.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Detalles_faccomp.

Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
Código_fac Numérico Doble
cada factura.

Código numérico asignado a


Código_art Texto 255 cada artículo (se aconseja usar
el código de barra del producto).

Descripcion_art Texto 100 Descripción


Archivo
Detalle_faccomp Cantidad del artículo a
Cantidad Numérico Entero
despachar.
Valor_unitario Numérico Doble Valor unitario del artículo.
Impuesto Numérico Entero Valor total del impuesto.
SubTotal Numérico Doble Valor del subtotal.

Precio_compra_det Numérico Doble Precio de compra del artículo.

Código del empleado que


Codigo_emp Numérico 10
realiza la transacción.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Copyright © 2006 Creadores de Sistemas S.A. Todos los derechos reservados 103
FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo de Altas Clientes. 2a8

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR DE CLIENTES

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Clientes que se
hallara ubicado al lado del Menú de Combustibles. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se realizan las operaciones de Clientes del negocio. A continuación desarrollaremos cada
uno de esos Módulos. Pero antes veremos que formulario deberá abrir cada uno de esos ítems.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR DE CLIENTES (PLAYA Y C-STORE)

Para ir al formulario Administrador de Clientes, se deberá posicionar sobre el menú Clientes y


dirigirse a Ingreso. Allí se tendrá que realizar un clic con el Mouse y se ejecutara el formulario
administrador de Administrador de Clientes.

El botón de Nuevo tendrá que abrir el formulario de Datos del Cliente, y nos deberá permitir
realizar la configuración de cada Cliente que posea la Estación de Servicio.

Como se nota en esta imagen el formulario deberá ser el mismo para todas las operaciones
Ingreso, Modificación, Búsqueda y Eliminación . Con la diferencia que de acuerdo a la apertura
del formulario se tendrán que hallar habilitados los botones para su correspondiente operación.

El botón de Propiedades deberá abrir el formulario de Datos del Cliente, solamente para
visualizar las propiedades del Cliente seleccionado de la lista. Sin permitir su modificación.

El botón Buscar tendrá que permitir que se abra el menú de búsqueda de clientes.

El botón Eliminar deberá permitir eliminar un cliente seleccionado de la lista, pero el sistema nos
tendrá que dar aviso para que antes sea controlado que no tenga facturas pendientes.

El botón Por Cobrar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes, si es
que el Cliente posee facturas pendientes.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

El botón Recargar nos tendrá que permitir que se actualice la lista de Clientes que deberá ser
vista debajo de los botones, como en la imagen se muestra.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

Formulario Datos del Cliente

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la configuración del
Cliente.

Código: el sistema deberá permitir al usuario el ingreso en forma manual del número de Cliente que
agregara, se aconsejara al usuario que este código sea el número de documento del cliente.

Imagen: el sistema tendrá que permitir que el usuario pueda elegir desde un archivo de imagen el tipo de
foto que identificara al cliente, si es que hubiese una disponible.

Nombres: el sistema deberá permitir ingresar aquí los nombres y apellido del cliente.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Nº de DNI. : el sistema deberá imprimir en forma automática el número de DNI aquí, que será el mismo que
el usuario eligió como número de Código.

Dirección: el sistema tendrá que permitir que el usuario escribir aquí la dirección del Cliente, que luego el
sistema almacenara junto con otra información en la base de datos.

Teléfono: el sistema deberá permitir que el usuario ingrese aquí el número de teléfono del Cliente.

Fax: el sistema tendrá que permitir que el usuario ingrese en este lugar el número de fax si es que el Cliente
posee uno.

Notas: el sistema deberá permitir aquí que el usuario escriba cualquier tipo de información acerca del
Cliente, que pueda ser de utilidad en algún momento que se la requiera.

Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Formulario Facturas por Cobrar

El botón Por Cobrar deberá permitir abrir el formulario de consulta de facturas pendientes ó también
deslizándonos y haciendo Clic con el Mouse sobre el ítems Con Facturas Pendientes, si es que el Cliente
posee facturas pendientes.
En facturas por cobrar ya hemos analizado el funcionamiento que deberá proporcionar este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de los Clientes de la


Estación, obtenidos de la
documentación Administrador de
presentada por el mismo Clientes en
Cliente. Sistema

Clientes

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Administrador de Clientes.


Tabla: Clientes.
Tabla con la que se relaciona: Ventas.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

Archivo Clientes.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
codigo_cli Numérico 8
cada cliente
*
Nombre del cliente
nombre_cli Texto 30
(obligatorio)
Número que identificara al
identificacion_cli Texto 8 Cliente (Se sugiere el número
de documento del Cliente)
Dirección del cliente
direccion_cli Texto 30
(obligatorio)
Clientes Teléfono del cliente
teléfono Texto 15
(opcional)
fax del cliente
fax_cli Texto 15
(opcional)
Texto que permitirá escribir
notas Texto 300
notas sobre el Cliente.
Fecha de alta del Cliente
fecha Fecha/Hora 6
(obligatorio)
Foto almacenada en la carpeta
Imagen_cli Foto 192 x 242
de usuarios.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Copyright © 2006 Creadores de Sistemas S.A. Todos los derechos reservados 111
FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
INDICE Páginas
Diseño e integración del nuevo sistema:
Analizar y distribuir procesos:
Diseño de Pantallas , Especificaciones de Entradas, Salidas y de Proceso:
Modulo Configuración Tanques de Combustibles. 2a7

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

MODULO ADMINISTRADOR TANQUES DE COMBUSTIBLE

Esta es una imagen del Modulo Principal, aquí se deberá desplegar el Menú de Combustibles que
se hallara ubicado al lado del Menú de Productos. Este se tendrá que desplegar con el paso del
Mouse, allí se encontraran los ítems que al realizar un clic se abrirán los distintos formularios
donde se realizan las operaciones de Combustibles del negocio. A continuación desarrollaremos
el Modulo de Configuración de Tanques. Pero antes veremos que formulario deberá abrir cada
uno de los ítems.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

FORMULARIO ADMINISTRADOR TANQUES DE COMBUSTIBLES (PLAYA)

Para ir al formulario Administrador de Tanques, se deberá posicionar sobre el menú


Combustibles y dirigirse a Configuración de Tanques. Allí se tendrá que realizar un clic con el
Mouse y se ejecutara el formulario administrador de Administrador de Tanques.

El botón de Nuevo tendrá que abrir el formulario de Configuración de Tanques, y nos deberá
permitir realizar la configuración de cada tanque de Combustible que posea la Estación de
Servicio.

El botón de Propiedades deberá abrir el formulario de Configuración de Tanques, solamente


para visualizar las propiedades del tanque seleccionado de la lista. Sin permitir su modificación.

El botón Recargar nos tendrá que permitir ingresar nuevamente los datos de un tanque existente.

El botón salir deberá permitir que el usuario salga de este formulario.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Formulario de Configuración de Tanques

Fecha y Hora de Ingreso: el sistema deberá imprimir fecha y hora en la que se realizo la configuración del
tanque.

Número de Tanque: el sistema deberá permitir al usuario el ingreso en forma manual del número de tanque
que configurará.

Imagen: el sistema tendrá que permitir que el usuario pueda elegir desde un archivo de imagen el tipo de
foto que identificara al tanque. En esta foto de la pantalla se observa como se ha configurado un tanque que
expende combustible tipo Ultra.

Combustible: el sistema deberá permitir ingresar aquí el nombre del tipo de Combustible que despachara
el Tanque.

Código de Tanque: el sistema deberá imprimir en forma automática el código de Tanque, que será el
mismo que el usuario eligió como número de Tanque.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)
Capacidad del Tanque: el sistema tendrá que permitir que el usuario configure la capacidad de
combustible que almacenara ese tanque.

Cantidad de Picos: el sistema deberá permitir que el usuario ingrese aquí la cantidad de picos que
administraran ese combustible. Despachando por cada surtidor ese combustible.

Medición: el sistema tendrá que permitir que el usuario ingrese en este lugar los centímetros marcados en
la varilla de medición de cada tanque. De esta forma el sistema calculara el volumen de combustible que
resta en el tanque.

Aceptar: este botón deberá permitir al usuario confirmar la operación, grabando toda la información en la
base de datos.

Cancelar: este botón tendrá que permitir la salida del formulario sin guardar la información.

Diagrama de Entrada-Salida

Datos de los tanques de


Combustibles, obtenidos
del proveedor de tanques Configuración de
de la Compañía. Tanques en
Sistema

Tanques

Pantalla

Diccionario de datos

Programa: Configuración de tanques en sistema.


Tabla: Tanques.
Tabla con la que se relaciona: Artículos, Picos.
Base de Datos creada con: Motor de B.D. Access.

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FASE DE PROGRAMACIÓN (CARPETA Nº 2)

Archivo Tanques.

Archivo Campo Tipo de dato Longitud Descripción Index


Código numérico asignado a
ID codigo_tanq Numérico 4
cada tanque (Obligatorio)..
*
Nombre del producto
descripción_art Texto 30
(Obligatorio).
identificacion_tanq Numérico 5 Código que identifica al tanque.
Cantidad de combustible que
capacidad_tanq Numérico 6
almacena el tanque.
Cantidad de picos que
Tanques cantidad_picos Numérico 5
despacha el tanque.
Cantidad de metros cúbicos que
puente _medicion Numérico 7 despacha la Estación de
Servicio.
notas Texto 30 Observaciones para el tanque.
fecha_ingreso Fecha/Hora 6 Fecha de alta del artículo.
Imagen del artículo almacenada
imagen_tanq Texto 15
en el sistema.

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