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MANUAL TCNICO PARA LA REVISIN DE INSTRUMENTOS DE REGULACIN DE ALCANCE PARTICULAR (IRAPs) y EMISIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

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Ministerio de Medio Ambiente y Agua Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

La Paz, Noviembre de 2010

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

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Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

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PRESENTACIN
La Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC), como instancia encargada de llevar adelante las funciones tcnicas y operativas encomendadas a la Autoridad Ambiental Competente Nacional, forma parte del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene entre sus prioridades el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada una de sus unidades funcionales en el marco del Sistema de Organizacin Administrativa. Para ello, ha tomado la decisin de llevar adelante el diseo de una herramienta que facilite el trabajo de todos los miembros de la DGMACC, mediante la elaboracin del Manual de Procesos para la revisin de Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs) y la emisin de Licencias Ambientales. El Manual de Procesos pretende, ante todo, mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de la funcin pblica por parte del personal de la DGMACC, bajo el entendido de que sta se constituye en una instancia prestadora de servicios y que stos estn sujetos a una demanda constante y a la posibilidad de efectuarse silencio administrativo. Es necesario destacar que, a ms de 10 aos de la existencia de la instancia tcnica operativa de la AACN, este es el primer documento en su gnero, el cual ha integrado las bases conceptuales del Sistema de Organizacin Administrativa y las bases tcnicas y legales de la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos; generales, especficos y toda la normativa conexa. Tenemos la plena conviccin de que la tarea de haber compilado, revisado y ajustado los procesos y procedimientos que se venan realizando en cada una de las reas de la DGMACC que participan en los procesos de revisin de IRAPs y emisin de licencias ambientales, se ha materializado en el presente Manual, permitiendo de esta manera un avance hacia la mejora continua del trabajo que se realiza, esta herramienta permitir, tambin, a cualquier profesional que sea parte de esta Direccin en el futuro, el desarrollo de la etapa de induccin o que, en su labor operativa, pueda entender fcilmente la relacin de sus actividades con el principio bsico de una mayor eficiencia y eficacia en la prestacin de los servicios que se realiza. El compromiso de la DGMACC es que, el presente Manual se constituya en una herramienta de consulta permanente, siendo una obligacin su revisin tcnica peridica, en el entendido que la mejora contnua que se lleva adelante es un reto que no encuentra lmites y que est dirigida a que la Gestin Ambiental se desarrolle en la esfera de la ms alta calidad. El aditamento final de este Manual esta dado por la funcionalidad que representa, situacin que permitir garantizar la optimizacin de nuestro talento humano y la produccin de servicios de alta calidad, desarrollando competencias tcnicas que puedan ser auditadas y medibles. Finalmente, manifestar que el Manual de Procesos Tcnicos para la revisin de Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs) y emisin de Licencias Ambientales, es el resultado de la contratacin de los servicios de una Consultora Externa; sin embargo su diseo se debe, sobre todo, a la participacin permanente del Equipo Tcnico y Legal de la DGMACC, quienes intervinieron en el desarrollo de la estructura, visin, revisin, pruebas y ajuste del mismo.

Cynthia Viviana Silva Maturana VICEMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMTICOS Y DE GESTIN Y DESARROLLO FORESTAL

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INDICE
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIN DEL MANUAL GLOSARIO DE TRMINOS ACRNIMOS 1. PRIMERA PARTE 1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo General 1.2.2 Objetivos Especficos 1.3 PRINCIPIOS 1.4 NORMAS DE OPERACIN: 1.4.1 Normas de Aplicacin General 1.4.2 Normas Sectoriales 1.4.3 Normas Institucionales 1.5 ALCANCE DEL MANUAL 1.6 MARCO INSTITUCIONAL - RESPONSABLES 1.6.1 Marco Institucional 1.6.2 Funcionarios Responsables 1.7 ESTRUCTURA DEL MANUAL 1.7.1 Contenido del Manual 1.7.2 Procedimientos del Manual 1.7.3 Tareas del Manual 1.7.4 Listas de Verificacin 1.7.5 Anexos del Manual 2. SEGUNDA PARTE DESCRIPCIN DEL PROCESO (INSTRUCTIVOS) 2.1 INSTRUCTIVO GENERAL COMUN A TODOS LOS IRAPs Y LAS REAS DE LA DGMACC 2.1.1 Objetivo: 2.1.2 Procedimientos del Instructivo General que realiza el Analista II en Gestin Ambiental 2.1.3 Registros, Formularios y Otros Impresos 2.1.4 Resultados Verificables 2.2 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE FICHAS AMBIENTALES 2.3 INSTRUCTIVO DE REVISIN DE ESTUDIOS DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (Categoras 1 y 2) 2.4 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE PROGRAMAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN Y EL PLAN DE APLICACIN SEGUIMIENTO AMBIENTAL 2.5 INSTRUCTIVO DE REVISIN DE MANIFIESTO AMBIENTAL 2.6 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DEL DOCUMENTO PARA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS. 79 53 65 I IV IX 1 2 2 2 3 3 4 6 6 7 8 8 9 12 12 12 13 13 15 19 19 19 19 21 21 25 37

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2.7 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUD DE INTEGRACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES 2.8 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIN DE LAs 2.9 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE RENOVACIONES DE LAs 2.10 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DISPENSACIN (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones) 2.11 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES 2.12 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL ANEXOS Anexo 1 : Matrices PPM-PASA y Consulta y Participacin Anexo 2 : Formatos de Informe Tcnicos Ficha Ambiental Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental PPM-PASA Manifiesto Ambiental Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas Integracin de Licencia Ambiental Actualizacin de Licencia Ambiental Renovacin de Licencia Ambiental Certificado de Dispensacin CD-C4 Homologacin de Licencias Ambientales Informes de Monitoreo Anexo 3 : Modelos de Licencias Ambientales y Normalizacin de su Codificacin

89 99 111 123 133 143

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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIN DEL MANUAL

El presente Manual ha sido elaborado con el objetivo de establecer requisitos, procedimientos y metodologas para la revisin de los Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs) y la emisin de Licencias Ambientales (LA), de manera que se uniformicen los criterios generales de revisin, en el marco de la norma general, sectorial y conexa, a fin de contar con lineamientos claros y concretos destinados a reducir la subjetividad en la revisin de los IRAPs. El personal de la DGMA al que especficamente est dirigido el Manual es el siguiente:

Director(a) General de Medio Ambiente y Cambios Climticos Jefe(a) de la Unidad de Gestin Ambiental Coordinador(a) de Prevencin y Control Ambiental Analista I de Gestin Ambiental Analista II de Gestin Ambiental Analista II en Inspeccin Ambiental

Es conveniente que para familiarizarse con el contenido del Manual, el personal citado debe leerlo en su integridad previamente a su aplicacin. A continuacin se presentan de manera secuencial, los pasos que debe seguir el Analista II de Gestin Ambiental del Multisector, para la aplicacin del Manual en la revisin de los IRAPs y la emisin de LAs:

Una vez que reciba un IRAP para su revisin, ingrese al Instructivo General del Manual y verifique los aspectos tcnicos y legales generales, que determinen la prosecucin o en su caso el rechazo del proceso:

Competencia de la AACN para la revisin del IRAP. Correspondencia del IRAP presentado al tipo de trmite requerido. RENCA del responsable tcnico Habilitacin del consultor unipersonal o el equipo multidisciplinario, para la elaboracin de un determinado tipo de IRAP. Declaracin Jurada.

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En funcin al tipo de IRAP presentado, ingrese al instructivo especfico del IRAP:

A. Ficha Ambiental B. Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental C. PPM PASA D. Manifiesto Ambiental E. LASP F. Integracin de Licencia Ambientales G. Actualizacin de Licencias H. Renovacin de Licencias I. Certificado de Dispensacin CD-C4 J. Homologacin de Licencias Ambientales K. Informes de Monitoreo Ambiental
En el instructivo especfico verifique: El plazo para la revisin del IRAP. Las funciones que le corresponden, para la ejecucin del proceso de revisin. Realice el proceso de revisin del IRAP presentado siguiendo los siguientes pasos: I) Procedimiento de Revisin Preliminar:

- Realice las tareas indicadas en el procedimiento en orden secuencial (1a, 1b,


2a, 3a,.......).

- La Lista de Verificacin 1 del instructivo del IRAP, permite controlar que no se


pasen por alto los requisitos administrativos y legales, durante el procedimiento de revisin preliminar, por lo que debe ser llenada en esta fase de revisin.

- En caso de que se encuentren causales que motiven la devolucin trmite,


pase directamente al Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico para la devolucin del Documento. Se aclara que no todos los requisitos indicados en la lista de verificacin 1, son causales de devolucin del documento.

- Si no existen causales de rechazo del trmite, pase al procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental. II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental:

- Realice las tareas indicadas en el procedimiento en orden secuencial (1a, 1b,


2a, 3a,.......). Esta fase de revisin del IRAP corresponde al anlisis profundo y detallado del documento.

- La lista de Verificacin 2 del Instructivo del IRAP, permite controlar que no


se pase por alto el cumplimiento de los criterios tcnicos, durante el proce-

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dimiento de Anlisis Tcnico Ambiental, por lo que debe ser llenada en esta fase de revisin.

- La lista de Verificacin 3 del Instructivo del IRAP, permite controlar la presentacin de la informacin tcnica de respaldo, por lo que tambin debe ser llenada como parte del procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental.

- Una vez cumplido el procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental, pase al


procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico. III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

- Realice las tareas indicadas en el procedimiento en orden secuencial (1a,


1b, 2a, 3a,.......), ya sea en el contexto de primera o segunda revisin, segn corresponda.

- En el Anexo 2 se encuentran los formatos de los informes tcnicos para cada


tipo de IRAP, tanto para primera como para segunda revisin, segn corresponda.

- Las listas de verificacin 1, 2 y 3 incluidas en los formatos de informe de primera revisin, deben ser las mismas que fueron llenadas en el procedimiento de Revisin Preliminar y en el procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental.

- En el Anexo 3 se encuentran los formatos de licencias ambientales, para cada


tipo de trmite. Para facilitar la comprensin del procedimiento de revisin, en los instructivos de cada IRAP se incluyen los siguientes flujogramas: Flujograma 1: Proceso de revisin de IRAPs y emisin de licencias ambientales Flujograma 2: Procedimientos de revisin del IRAP En las pginas i, ii, iii.. del Manual se cuenta con un glosario con los trminos utilizados en el contexto de la gestin ambiental en Bolivia. As mismo se incluye un listado de acrnimos con su significado. Adicionalmente en el manual encontrar informacin, que puede ser utilizada como apoyo durante el proceso de revisin de los IRAPs:

- En el Anexo 1, se encuentran formatos de las matrices PPM PASA - En el Anexo 2, se encuentran formatos de informes tcnicos del Multisector. - En el Anexo 3, se encuentran Modelos de Licencias Ambientales y Normalizacin de su codificacin.

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GLOSARIO DE TRMINOS
ALCANCE DEL PROYECTO: Todos los componentes o actividades que forman parte del proyecto. ANLISIS DE RIESGOS: El anlisis de riesgo (tambin conocido como evaluacin de riesgo o PHA por sus siglas en ingls: Process Hazards Analysis) es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daos y consecuencias que stas puedan producir. El anlisis de riesgo incluye una descripcin cuantitativa del riesgo en base a las tcnicas reconocidas en la evaluacin de riesgos, el cual forma parte del IRAP. ANALISIS TCNICO AMBIENTAL: Es el procedimiento tcnico, que realiza el Analista en Gestin Ambiental II, aplicando su conocimiento tcnico y experiencia, siguiendo las tareas especificadas en los instructivos del presente Manual. ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL: Es el tcnic@ responsable de la supervisin del Analista II en Gestin Ambiental, emitiendo el visto bueno al anlisis tcnico ambiental efectuado por este ltimo. ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL: Es el tcnic@ especialista encargado de la revisin de los IRAPs, mediante el cumplimiento de los instructivos especficos a cada trmite. ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL: Es el tcnico que realiza la revisin de los IMAs que le deriva el Jef@ de Unidad de Gestin Ambiental. ANLISIS: Estudio detallado del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable a cada IRAP y aplicacin de los criterios tcnicos y experiencia para cada AOP de acuerdo a su naturaleza. APLICABILIDAD DE LA MEDIDA: Evaluacin que permite definir si las medidas de manejo ambiental son adecuadas al entorno y caractersticas propias de la AOP, asimismo refleja su factibilidad econmica tcnica y social que asegure su cumplimiento. REAS PROTEGIDAS NACIONALES: Constituyen reas naturales con o sin intervencin humana, declaradas bajo proteccin del Estado mediante disposiciones legales, con el propsito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrogrficas y valores de inters cientfico, esttico, histrico, econmico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del pas (Art. 60, Ley 1333). Constituyen un bien comn y forman parte del patrimonio natural y cultural del pas; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y econmicas para el desarrollo sustentable (Art. 385. CPE). AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL (AACN): El Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, a travs de la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DEPARTAMENTAL (AACD): Los Gobernadores, a travs de las instancias ambientales de su dependencia.

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COHERENCIA: Caracterstica mediante la cual el estudio evidencia la existencia de un hilo conductor entre los componentes del documento tcnico que establece una relacin intrnseca en la que los resultados y/o informacin del desarrollo de cada componente, es insumo para el desarrollo del siguiente, estando por tanto relacionadas las medidas de mitigacin propuestas con la identificacin de impactos y, a su vez, con la descripcin de la AOP y de su entorno. CONSULTA PBLICA: Proceso desarrollado por el RL de la AOP, para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del pblico que pueda ser afectado por la implementacin del proyecto, obra o actividad e incluido en el EEIA. COMUNIDADES CAMPESINAS (CCS): Son aquellos conglomerados de familias que habitan un espacio fsico y que pueden tener ttulos proindivisos o ttulos colectivos sobre la tierra. Se manejan bajo la lgica del parcelamiento y es una categora econmica en muchos casos, fruto de la reforma agraria de 1952. CRITERIO: Juicio valorativo que permite orientar la evaluacin y por lo tanto, determinar o medir la calidad tcnica del estudio y las falencias que puede contener. CRITERIOS DE REVISIN GENERALES: Herramienta tcnica y legal del manual que se refleja en aspectos de importancia prioritaria, a considerar durante el desarrollo del proceso de revisin de IRAPs, definiendo el enfoque de la revisin en un marco general. Los detalles, en cuanto a la definicin y modo de uso, se encuentran en el desarrollo de los manuales. CRITERIOS DE REVISIN ESPECFICOS: Herramienta tcnica y legal del manual que se refleja en aspectos de importancia prioritaria a considerar durante el desarrollo del proceso de revisin de IRAPs, elaborados en funcin al tipo de AOP, definiendo el enfoque de la revisin en un marco tcnico propio del rea Multisector. DISEO DE MEDIDAS DE MITIGACIN: Formulacin de medidas de Mitigacin con un nivel de detalle tal que permita su posterior implementacin o la realizacin de un posterior diseo de ingeniera. EVALUACIN: En trminos generales supone una instancia de valoracin, clculo, constatacin de un asunto o componente. Es el Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinacin de las desviaciones y la adopcin de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas. En trminos generales supone una instancia de valoracin, clculo, constatacin de un asunto o componente. ESTUDIO DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA): Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementacin, operacin, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. El EEIA tiene carcter de declaracin jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental

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Competente de conformidad con lo prescrito en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA). EXPEDIENTE: Compilacin de documentos relacionados a una determinada AOP que contiene las actuaciones administrativas y correspondencia producida dentro o fuera de la DGMACC, que se constituye en la evidencia fsica del proceso y que debe a su finalizacin estar archivado y custodiado por el CEDOCA. FICHA AMBIENTAL (FA): Documento tcnico que marca el inicio del proceso de Evaluacin de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinacin de la Categora del EEIA, con ajuste al Art. 25 de la Ley de Medio Ambiente 1333. Este documento, que tiene categora de declaracin jurada, incluye informacin sobre el proyecto, obra o actividad, la identificacin de impactos clave y la identificacin de las posibles soluciones para los impactos negativos. Es aconsejable que su llenado se haga en la fase de prefactibilidad, en cuanto que en sta se tiene sistematizada la informacin del proyecto, obra o actividad. FORMULARIOS: Escritos donde figuran una serie de requisitos y/o preguntas, que se requiere completar. INFORME TCNICO: Documento tcnico que contiene los resultados de la evaluacin tcnico ambiental del IRAP, efectuado por el Analista en Gestin Ambiental II. INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL: Instrumento de Regulacin de Alcance Particular que presenta el promotor de una AOP, con la periodicidad establecida por la AACN, para demostrar el cumplimento de la implementacin de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin, establecidas en el PPM-PASA o el PAA-PASA y aprobadas al momento de otorgar la LA. Este informe tiene carcter de Declaracin jurada. INFORME TCNICO DEL OSC: Acto administrativo emitido por el OSC, comunicando a la AACN la decisin tomada respecto del proceso de IRAP requerido, conteniendo las recomendaciones, dentro del marco de su competencia. INSTRUCTIVOS: Son los componentes del manual que describen los procedimientos de revisin de IRAPs y otorgacin de licencias ambientales, que contienen, la descripcin de tareas, responsables, plazos, objetivos, insumos, registros y resultados a verificar. Existe un instructivo general e instructivos especficos para cada uno de los IRAPS correspondientes al rea Multisector. INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO: Elementos que alimentan al procedimiento y posibilitan su realizacin. INTEGRALIDAD: Consideraciones tcnicas cuyo anlisis ha sido realizado sobre la base de las interacciones entre todos los factores ambientales y las actividades del proyecto. Asimismo, tiene en cuenta la definicin de las reas sensibles y de manejo de las caractersticas especificas del entorno. MANIFIESTO AMBIENTAL (MA): Instrumento mediante el cual, el RL de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementacin, operacin o etapa de abandono, a la

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puesta en vigencia del RPCA, informa a la Autoridad Ambiental Competente del estado ambiental en que se encuentra el mismo y propone un plan de adecuacin ambiental, si corresponde. El MA tiene calidad de declaracin jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente, de conformidad a lo prescrito en el RPCA. MONITOREO AMBIENTAL (MOA): Sistema de seguimiento contino de la calidad ambiental, a travs de la observacin, medidas y evaluaciones de una o ms condiciones ambientales, con propsitos definidos. ORGANISMOS SECTORIALES COMPETENTES (OSC): Ministerios que representan a sectores de la actividad nacional, vinculados con el medio ambiente. En el caso del rea Multisector, el Ministerio de Hidrocarburos y Energa, para AOPs del sector elctrico y el Ministerio de Obras Pblicas para el sector de caminos, a travs de las Unidades de Medio Ambiente. OPERACIN: Es un conjunto de tareas establecidas de manera sistemtica, para el logro de los objetivos de un rea o unidad. PLAN DE ADECUACIN AMBIENTAL (PAA): Consiste en el conjunto de planes, acciones y actividades que el Representante Legal proponga realizar en un cierto plazo, con ajuste al respectivo Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental, para mitigar y evitar las incidencias ambientales negativas de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementacin, operacin o etapa de abandono. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA): Aquel que contiene todas las referencias tcnico-administrativas que permitan el seguimiento de la implementacin de medidas de mitigacin, as como del control ambiental durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad. El Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental estar incluido en el EEIA, en el caso de proyectos, obras o actividades nuevos, y en el MA en el caso que stos estuvieron en implementacin, operacin o etapa de abandono. PROCEDIMIENTO: Es la secuencia de tareas que se tiene que seguir para cumplir una operacin o parte de ella. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN (PPM): Conjunto de medidas, obras o acciones que se prevean a travs del EEIA y que el Representante Legal de un proyecto, obra o actividad, deber ejecutar, siguiendo el cronograma aprobado, tanto en la fase de implementacin como de operacin y abandono, a fin de prevenir, reducir, remediar o compensar los efectos negativos que sean consecuencia del mismo. PROCESO: Es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance de los objetivos de la entidad. PROMOTOR: Cualquier persona natural o jurdica, pblica o privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y/o financia con recursos propios o ajenos, una AOP; para s o para su posterior enajenacin, entrega o cesin a terceros bajo cualquier ttulo.

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REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural, propietario de un proyecto, obra o actividad, o aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones pblicas o privadas. Para efectos de aplicacin del presente manual se entender que el trmino Promotor sealado en la FA corresponde a RL. RESULTADOS VERIFICABLES: Salidas que genera el proceso como resultado del valor agregado a los insumos, mediante los cuales se posibilita el control interno de los procedimientos. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. REVISIN: Examen cuidadoso de una actividad o cosa. Sometimiento de algo a un examen para corregir, reparar o comprobar su funcionamiento y validez. REVISIN SECUENCIAL: Evaluacin sincrnica y ordenada de la informacin contenida en el IRAP de manera que los valores de las salidas, en un momento dado, no dependan exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino tambin dependen del estado anterior o estado interno. SECUENCIALIDAD: Relacin de los nexos entre los diferentes componentes del estudio, en base a la coherencia que debe regir en el proceso de elaboracin del documento. SUFICIENCIA: Anlisis de todos los factores ambientales y las caractersticas de la AOP de manera que las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin se propongan con la profundidad que permita el desarrollo de la gestin ambiental. TAREA: Cada una de las acciones o etapas para llevar a cabo un procedimiento determinado. TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (TCO).- Son los espacios geogrficos que constituyen el hbitat de los pueblos y comunidades indgenas y originarias, a los que tradicionalmente han tenido acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organizacin econmica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Sern consideradas Tierras Comunitarias de Origen aquellas que estn tituladas, aquellas que estn demandas con Auto de Admisin, aquellas inmovilizadas con Resolucin de Inmovilizacin y todas las tradicionalmente reconocidas como tales.

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ACRNIMOS
AACN: AACD: ALA: ALBA: AOP: AP: CCA: CD: DAA: DIA: DGMACC: EIA: EEIA: FA: FSCD: IMA: ILA: IRAP: LA: LASP: LEY: MA: MAC: MMAyA: OSC: PAA: PASA: PCEIA: PPM: RASP: RGGA: RGRS: RMCA: RMCH: RPCA: RL: SNEIA: SNCCA: VMABCC: Autoridad Ambiental Competente Nacional Autoridad Ambiental Competente Departamental Actualizacin de Licencia Ambiental Auditora de Lnea Base Ambiental Actividad, Obra o Proyecto rea Protegida Control de Calidad Ambiental Certificado de Dispensacin Declaratoria de Adecuacin Ambiental Declaratoria de Impacto Ambiental Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos Evaluacin de Impacto Ambiental Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Ficha Ambiental Formulario de Solicitud de Certificado de Dispensacin Informe de Monitoreo Ambiental Integracin de Licencias Ambientales Instrumento de Regulacin de Alcance Particular Licencia Ambiental Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas Ley N 1333 del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992. Manifiesto Ambiental Manifiesto Ambiental Comn Ministerio de Medio Ambiente y Agua Organismo Sectorial Competente Plan de Adecuacin Ambiental Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental Procedimiento Computarizado de Evaluacin de Impacto Ambiental Programa de Prevencin y Mitigacin Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas Reglamento General de Gestin Ambiental Reglamento de Gestin de Residuos Slidos Reglamento en Materia de Contaminacin Atmosfrica Reglamento en Materia de Contaminacin Hdrica Reglamento de Prevencin y Control Ambiental Representante Legal Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental Sistema Nacional de Control de la Calidad Ambiental Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climti cos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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ASPECTOS GENERALES

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PRIMERA PARTE

1.1 INTRODUCCIN: El Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, dependiente del Ministr@ de Medio Ambiente y Agua se constituye en la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), habindose establecido entre sus atribuciones y funciones el desarrollo de los procesos establecidos para los Sistemas Nacionales de Evaluacin de Impacto Ambiental SNEIA y de Control de Calidad Ambiental SNCCA que involucra la Evaluacin de Impacto Ambiental y el Control de Calidad Ambiental de los proyectos, programas, planes, obras y actividades pblicas y privadas que se desarrollan en el territorio nacional. Asimismo, la Autoridad Ambiental Competente Nacional, tiene la responsabilidad de definir los instrumentos administrativos y tcnicos necesarios para la prevencin y control de las actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente y determinar los criterios de evaluacin, seguimiento y manejo ambiental de las actividades econmicas. Entre los instrumentos mencionados se encuentran los Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs). Los IRAPs son todos los instrumentos previstos en la legislacin ambiental vigente, utilizados para la tramitacin de la Licencia Ambiental y para las actividades de seguimiento, control y monitoreo ambiental. En el rea Multisector son reconocidos los siguientes IRAPs:

Ficha Ambiental (FA) Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (Categora 1 y 2) Programa de Prevencin y Mitigacin y Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental (PPM- PASA). Manifiesto Ambiental (MA) Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) Integracin de Licencias Ambientales Actualizacin de Licencias Ambientales Formulario de Solicitud de Certificados de Dispensacin de EEIA, (Categora 4), para los sectores de Electricidad (DS 27173) y Telecomunicaciones DS 0477. Homologacin de Licencias Ambientales Informes de Monitoreo Ambiental

En este sentido, se ha desarrollado el presente Manual Tcnico para la Revisin de Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs) y Emisin de Licencias Ambientales del rea Multisector, el mismo que contiene una serie de herramientas orientadas a re-

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gular el proceso de evaluacin y a facilitar la toma de decisiones (aprobacin, rechazo o devolucin de un determinado IRAP), al interior de la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). Este manual se ha organizado como un Manual de Procesos, en el marco de lo establecido las Normas Bsicas del Sistema de Organizacin Administrativa (NB-SOA), dado que permitir organizar las actividades de la DGMACC, al consignar de manera ordenada y metdica todas las operaciones que deben seguirse para la revisin de los IRAPs en el rea Multisector. En ese sentido el manual cuenta con los siguientes acpites: Introduccin, Objetivos, Principios, Normas de Operacin, Alcance y Aplicacin, Marco Institucional Responsables y Estructura del Manual. 1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo General Establecer las operaciones, procedimientos, tareas, responsables, plazos internos de revisin de los IRAPs y emisin de Licencias Ambientales en el rea Multisector en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. 1.2.2 Objetivos Especficos a) Establecer los requisitos necesarios que deban ser presentados en los IRAPs, a partir de la definicin de su forma de presentacin, necesidad y obligatoriedad. b) Uniformar la revisin tcnico legal de la documentacin. c) Determinar criterios tcnicos de revisin para el rea Multisector, articulados con cada uno de los IRAPs evaluados, para conocer los impactos y medidas de mitigacin que puede presentar una determinada AOP. d) Elaborar modelos de Informes Tcnicos de revisin de IRAPs, basados en la legislacin ambiental y reglamentos sectoriales, para uniformar su presentacin. e) Definir el contenido mnimo que deben contener los IRAPs, mediante lineamientos generales derivados de las caractersticas de las AOPs. f) Determinar las consideraciones ambientales a ser tomadas en cuenta para la revisin de los IRAPs que se desarrollan en reas Protegidas en el rea Multisector, a travs de un procedimiento especfico que tenga presente los alcances y requisitos que se deban cumplir. g) Establecer cules son los IRAPs que debern ser revisados por la Autoridad Ambiental Competente Nacional mediante su identificacin precisa y justificada conforme a la normativa ambiental vigente. h) Establecer procedimientos de coordinacin externa o interinstitucional con las Autoridades Ambientales Departamentales, los Organismos Sectoriales Competentes y el Servicio Nacional de reas Protegidas en los procesos de revisin de los IRAPs y emisin de LA.
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1.3 PRINCIPIOS Los principios del presente Manual para la revisin de IRAPs y emisin de licencias ambientales son: a) Cobertura Los IRAPs deben incluir todas las alternativas razonables de la AOP, impactos significativos, medidas de mitigacin as como los planes y programas establecidos en la norma. b) Importancia de los impactos Todos los impactos ambientales significativos deben ser identificados y evaluados c) Soportes adecuados La base de la informacin, el anlisis y los datos del IRAP presentado deben ser vlidos y verificables. d) Consistencia Los impactos identificados, as como las medidas de mitigacin y de seguimiento ambiental, deben ser claras, ejecutables y verificables. Asimismo debe existir una adecuada coherencia y correlacin entre los impactos identificados y las medidas de mitigacin planteadas. e) Exactitud La informacin, los modelos y los supuestos utilizados en los IRAPs, deben ser precisos y sus resultados deben ser lo suficientemente adecuados, para los fines que se persiguen. f) Mejora continua

El documento se ir modificando en base a la experiencia adquirida por el personal y las modificaciones en la legislacin que vayan a desarrollase. 1.4 NORMAS DE OPERACIN: El presente Manual describe el proceso de revisin y aprobacin formal de los instrumentos de regulacin de alcance particular (IRAPs), correspondientes a los sectores de energa, comunicacin, agropecuaria, transportes, hdrico, saneamiento bsico y otros, se enmarca y contempla las siguientes normativas legales, distinguiendo entre disposiciones de aplicacin general, sectorial e institucional, bajo un orden de jerarqua jurdica e importancia, incluyendo normativas referenciales adicionales a tomarse en cuenta en determinados casos:

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1.4.1 Normas de Aplicacin General a) Con contenido de alcance ambiental

Constitucin Poltica del Estado Plurinacional que establece que es deber del Estado y de la poblacin mantener el equilibrio del medio ambiente, sealando que la poltica de gestin ambiental debe basarse en la aplicacin de los sistemas de evaluacin de impacto ambiental y control de calidad ambiental, sin excepcin y de manera transversal a toda actividad de produccin de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. Ley de Medio Ambiente. Ley N 1333 de 27 de abril de 1992 entre cuyos alcances prev que todas las actividades, obras o proyectos, incluyendo las del rea Multisector, deben contar necesariamente con la respectiva licencia ambiental, de acuerdo a procedimientos formales tcnico - administrativos establecidos en su reglamentacin. Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente (RGGA, RPCA, RMCA, RMCH, RASP y RGRS), aprobados mediante DS 24176 del 8 de diciembre de 1995, por los cuales se regula aspectos inherentes a la gestin ambiental de manera general, estableciendo especficamente procedimientos formales para la revisin, aprobacin y aplicacin de IRAPs para toda actividad, obra o proyecto, en el marco de la evaluacin de impacto ambiental y control de calidad ambiental, as como definiendo atribuciones y competencias de los rganos gubernamentales que intervienen en el proceso de tramitacin de los IRAPs, de acuerdo a los que correspondan en el rea Multisector. Norma de Complementaciones y Modificaciones a los Reglamentos Ambientales, aprobado mediante DS 28592 del 17 de enero de 2006, que establece entre otros aspectos, aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, que deben ser contemplados en el proceso de revisin y aprobacin de los IRAPs, a cargo de las instancias competentes en el marco de los procedimientos administrativos de evaluacin de impacto ambiental y de control de calidad ambiental. Asimismo, el DS 28592 regula las actuaciones administrativas de la AAC, dentro de los procedimientos para la atencin de infracciones administrativas y las de impacto ambiental.

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a.1) Normas referenciales adicionales

Reglamento General de reas Protegidas, aprobado mediante DS 24781 de 31 de julio de 1997, que tiene por objeto regular la gestin de las reas protegidas, del sistema nacional de reas protegidas, estableciendo su marco institucional, en funcin a lo dispuesto en la Ley de Medio Ambiente. Norma de Modificaciones al RGGA y RPCA, aprobada mediante D. S. N 26705 de 10 de julio de 2002, que establece la base imponible para la aplicacin de la sancin. DS N 27421 del 26 de marzo de 2004 que tiene por objeto crear y regular el Sistema de Licencias de Importacin y Control de Sustancias Agotadoras del Ozono. DS N 27562 de 9 de junio de 2004 que tiene por objeto regular las actividades con sustancias agotadoras del ozono. Norma de Modificaciones y Aclaraciones al Reglamento en Materia de Contaminacin Atmosfrica, aprobado mediante DS 28139 del 17 de mayo de 2005, que reemplaza el contenido de su Anexo 5, Lmites Permisibles Iniciales Base de Emisin para Fuentes Mviles, por la Norma Boliviana NB 62002 del IBNORCA. Norma Complementaria aprobada mediante DS 28499 del 10 de Diciembre de 2005, que modifica el procedimiento administrativo del control de calidad ambiental, especficamente regulaciones sobre la auditora ambiental. Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante Decreto Supremo N 29272 del 12 de septiembre de 2007 en el cual se establece que la poltica de Gestin Ambiental debe priorizar las reas de influencia ms degradadas y los sectores de mayor impacto (minera, hidrocarburos, entre otros).

b) Con contenido de alcance administrativo

Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece el marco jurdico institucional en general con definicin de competencias. Ley N 1178 de Administracin y Control Gubernamentales promulgada el 20 de julio de 1990, que establece los Sistemas de Administracin y Control de las Entidades Pblicas. Decreto Supremo N 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Funcin Pblica. Normas Bsicas del Sistema de Organizacin Administrativa, aprobadas mediante Resolucin Suprema N 217055 de 20 de mayo de 1997. Decreto Supremo N 25158 del 4 de abril de 1998, que establece las normas de organizacin y funcionamiento del Servicio Nacional de reas Protegidas, as como sus atribuciones. Decreto Supremo N 26237 de 29 de junio de 2001, que modifica determinados artculos del Decreto Supremo N 23318-A. Decreto Supremo N 29894 de 7 de febrero de 2009, que establece la estructura organizativa del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y competencias institucionales gubernamentales.

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Ley N 004 de 28 de diciembre de 2009, por medio de la cual se establece mecanismo destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupcin cometidos por servidoras y servidores pblicos, y ex servidoras y servidores pblicos, que comprometan o afecten recursos del Estado.

1.4.2 Normas Sectoriales

Ley de Electricidad, Ley N 1604 de 21 de diciembre de 1994 en cuyo marco prev que el ejercicio de la Industria Elctrica se sujetar a la legislacin referida al medio ambiente aplicable al sector, siendo requisito para una eventual concesin o licencia el estudio de impacto ambiental y cumplimiento de normativas relativas a la proteccin y conservacin del medioambiente. Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante DS N 24132 del 27 de septiembre de 1995 y modificaciones posteriores segn Decretos Supremos Nos. 24778 de 31 del julio de 1997 y 24924 del 30 de diciembre de 1997, entre cuyas partes inherentes a la temtica ambiental, seala que los titulares de licencias sern responsables de asegurar que el uso de sus equipos e instalaciones no presenten peligros ambientales, de radiacin o aeronuticos, cumpliendo las normas y regulaciones de las disposiciones sobre el medio ambiente Ley de Telecomunicaciones, Ley N 1632 de 15 de julio de 1995 en la que se establece que las actividades emergentes del sector de telecomunicaciones deben cumplir requisitos tcnicos y legales, lo que implica tomar en cuenta normativas ambientales para la prevencin y control ambiental. DS N 27173 sector electricidad, de fecha 15 de Septiembre de 2003, que incorpora en el Artculo 17 del RPCA, para Categora 4, un listado de proyectos del sector de electricidad, en aplicacin del Artculo 18 del mismo reglamento. DS 00477 del 14 de abril de 2010 que contiene regulaciones para la obtencin del certificado de dispensacin para proyectos del sector de telecomunicaciones. Resolucin Administrativa N 0313/2002 sobre lmites de exposicin humana a campos electromagnticos de radio frecuencia

1.4.3 Normas Institucionales

Resolucin Administrativa VBRFMA N 014/08 de 17 de marzo de 2008, que regula aspectos complementarios para la tramitacin de la LASP. Reglamento del Registro Nacional de Consultora Ambiental, aprobado mediante Resolucin Administrativa VBRFMA N 079/08 de 5 de septiembre de 2008, que actualiza disposiciones del Reglamento originario que regula los requisitos para efectuar trabajos de consultora ambiental previstos en el RPCA. Resolucin Administrativa VMAABCC N 006/09 de 23 de abril de 2009, que regula el mecanismo de integracin de Licencias Ambientales, como un procedimiento administrativo potestativo, mediante el cual determinadas licencias ambientales o permisos ambientales emitidos a nombre de mismo representante legal y/o actividad, obra o proyecto se consolidan en una sola licencia ambiental integrada, en atencin a los impactos sinrgicos, acumulativos o a la interaccin de las acciones que las actividades licenciadas poseen.

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Resolucin Administrativa VMABCC N 031/09 del 9 de noviembre de 2009, que complementa y modifica el mecanismo de integracin de licencias ambientales, establecido en la Resolucin Administrativa VMAABCC N 006/09.

1.5 ALCANCE DEL MANUAL Este manual tiene el propsito de sistematizar las actividades que deben desarrollar los profesionales encargados del proceso de revisin de los IRAPs y de la otorgacin de Licencias Ambientales en el rea Multisector. Asimismo, establece las condiciones generales y criterios que se deben aplicar en la evaluacin de los IRAPs, as como los procedimientos y tareas que sta contempla. Tambin se proponen insumos para apoyar, orientar y facilitar las labores tcnicas de los profesionales encargados, entre los que se encuentran las listas de verificacin y los formatos de informes tcnicos. Considerando la amplia diversidad de AOPs que se ponen en consideracin de la DGMACC, este Manual se ha elaborado como un instrumento que establece criterios tcnicos y legales para la evaluacin de las AOPs, que se presenten al proceso de obtencin de Licencia Ambiental. El presente Manual de Revisin de Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular (IRAPs) y Emisin de Licencias Ambientales contempla procedimientos para el desarrollo de los siguientes procesos:

Revisin de Aspectos Generales Aplicables al rea Multisector Revisin de Ficha Ambiental del rea Multisector Revisin de Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental del rea Multisector Revisin de PPM- PASA del rea Multisector Revisin de Manifiesto Ambiental del rea Multisector Revisin de LASP del rea Multisector Revisin de del documento Integracin de Licencias Ambientales del rea Multisector Revisin de del documento Actualizacin de Licencias Ambientales del rea Multisector Revisin de Formularios de Solicitud de Certificado de Dispensacin, Categora 4, (sectores Electricidad y Telecomunicaciones). Revisin de Solicitud de Homologacin de Licencias del rea Multisector Revisin de Informes de Monitoreo Ambiental del rea Multisector

El alcance del presente manual no contempla la revisin de los IRAPs del Sector Industrial Manufacturero, debido a que las mismas estn regidas por el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM), que otorga competencias a los Gobiernos Municipales y Departamentales, en la aprobacin de IRAPs y emisin de Licencias Ambientales, excluyendo a la Autoridad Ambiental Competente Nacional. As los siguientes IRAPs no estn contemplados en el alcance del manual:

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Registro Ambiental Industrial (RAI) Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental EEIA Sector Industrial (Categoras 1 y 2) Descripcin del Proyecto y Plan de Manejo Ambiental (DP y PMA) (Categora 3) Manifiesto Ambiental Industrial (MAI) Informe Ambiental Anual Industrial

1.6 MARCO INSTITUCIONAL - RESPONSABLES 1.6.1 Marco Institucional De acuerdo a la norma de Complementaciones y Modificaciones a los Reglamentos Ambientales, aprobado mediante DS 28592 de 17-01-06, se establece que el Viceministr@ de Recursos Naturales y Medio Ambiente (actualmente Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal) es la AACN, mientras que el Prefect@ del Departamento (actual Gobernador(a) Departamental) es la AACD. Asimismo, en el pargrafo II del Art. 2, se seala que la Direccin General de Medio Ambiente dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal y la Direccin de Recursos Naturales y Medio Ambiente de las Prefecturas del Departamento (Gobiernos Departamentales), ejercern las funciones tcnicas u operativas encomendadas a la AAC. En concordancia con el DS 29894 (Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional en su Art. 102 incisos d) y j), el Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climticos, ejerce las funciones de Autoridad Ambiental Competente Nacional AACN, en el marco de las atribuciones establecidas en la legislacin ambiental, asumiendo la funcin de desarrollar procesos de evaluacin de impacto ambiental para obras, actividades y/o proyectos. En este contexto legal, la instancia tcnico administrativa encargada de realizar los procesos de Evaluacin de Impacto Ambiental y de Control de Calidad Ambiental para los proyectos, programas, planes, obras y actividades pblicas y privadas, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y Gestin y Desarrollo Forestal, a travs de la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss, observando las competencias establecidas en los reglamentos ambientales sectoriales y fundamentalmente lo previsto en el Art. 4 del RPCA y sus modificaciones contenidas en el citado DS 28592 que adems regula las actuaciones administrativas de la AAC dentro de los procedimientos para la atencin de infracciones administrativas y las de impacto ambiental, incluyendo los procedimientos relativos a EIA y CCA a cuyo efecto el Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, dentro de sus competencias atiende los procesos administrativos en primera instancia, resolviendo inclusive los Recursos de Revocatoria, dejando al Ministr@ de Medio Ambiente y Agua, resolver los Recursos Jerrquicos. La citada Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss, segn su actual organigrama cuanta a su vez, con la Unidad de Gestin Ambiental en la cual con el apoyo de su personal tcnico comienza y se desarrollan de manera operativa la revisin de los IRAPs emergentes de los procesos de Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) y de Control de Calidad Ambiental (CCA) de competencia nacional. En la Figura 1.1 se presen-

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ta la estructura organizativa jerrquica del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y en la Figura 1.2 se presenta el organigrama de sus instancias administrativas involucradas para el proceso de revisin y aprobacin de IRAPs para lo cual el presente Manual describe detalladamente los pasos a seguir para el efectivo cumplimiento de las formalidades establecidas en el proceso de revisin y aprobacin de los IRAPs. Es importante sealar que el marco organizacional descrito, corresponde nicamente a las dependencias que forman parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sin incorporar a otras Instancias administrativas gubernamentales entre las cuales se encuentran los Organismos Sectoriales Competentes (OSC), bajo dependencia de otras instancias del rgano Ejecutivo que tienen especificas competencias y atribuciones para apoyar a la AAC en los procesos de revisin y aprobacin de IRAPs. 1.6.2 Funcionarios Responsables De acuerdo al Organigrama del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, el personal responsable del proceso de revisin de los IRAPs y emisin de Licencias Ambientales del rea Multisector, es el siguiente:

- Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y Gestin y Desarrollo Forestal

- Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos - Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental - Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental - Analista I de Gestin Ambiental - Analista II de Gestin Ambiental - Analista II de Inspeccin Ambiental
El Analista II en Gestin Ambiental es el funcionario que realiza el proceso de revisin detallada de los IRAPs en directa coordinacin y bajo el seguimiento y control del Analista I en Gestin Ambiental. La responsabilidad del proceso de revisin de IRAPs y emisin de Licencias Ambientales en el rea Multisector, es compartida por todas las instancias mencionadas.

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MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
JEFE DE GABINETE DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ASESOR DE DESPACHO UNIDAD DE AUDITORIA UNIDAD DE COMUNICACIN DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN VICEMINISTERIO DE REC. HDRICOS Y RIEGO VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMTICOS Y DE GESTIN Y DESARROLLO FORESTAL DIRECCIN GENERAL DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS DIRECCIN GENERAL DE CUENCAS Y RECURSOS HDRICOS DIRECCIN GENERAL DE RIESGO DIRECCIN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y REAS PROTEGIDAS DIRECCIN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMTICOS

FIGURA 1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA JERRQUICA DEL MINISTERIO DE MEDIOAMIENTE Y AGUA

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VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCIN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANITARIO

FIGURA 1.2 ORGANIGRAMA DE LA DGMACC


Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos
Analista I Asesor Legal1 Analista II Asesor Legal Hidrocarburos Analista II Asesor Legal Minera Analista II Asesor Legal Multisector

Analista II Administrativo Financiero Auxiliar de apoyo I Mensajero

Administrativo I Secretaria

Apoyo Administrativo Apoyo en correspondencia

Apoyo Administrativo
Adm. I Encargado CEDOCA Analista IV Educacin Ambiental Analista II Bibliotecario CEDOCA

Jefe de Unidad Gestin Ambiental Asesora Legal

Analista II Experto en Educacin Ambiental

Educacin Ambiental

CEDOCA

Responsable del Desarrollo de los Sistemas SNEIA-SNCCA

Analista IV RENCA

Apoyo 1 para el Desarrollo del Sistema SNEIA-SNCCA 3 Apoyos en sistematizacin de Licencias Ambientales

Apoyo 2 para el Desarrollo del Sistema SNEIA-SNCCA

Adm. I Apoyo al RENCA

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SNEIA - SNCCA Coordinador Prevencin y Control Ambiental RENCA
Analist II Insp. Amb. 1 Analista I rea Minera Analista I rea Multisector

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Analista II Gest. Amb. Multisec. 3 Analista II Gest. Amb. Minera 1 Analista II Gest. Amb. Minera. 2 Analista II Gest. Amb. Multisec. 1 Analista II Gest. Amb. Multisec. 2 Analista II Instrumentos de Planificacin y Control Ambiental Analista II Eval. Amb. Estratgicas Analista III Seguim. AA Kori Kollo Tcnico I Multisector

Analist II Insp. Amb. 2

Analist II Insp. Amb. 3

Analist II Insp. Amb. 4

Minera

Analista I . rea Hidrocarb

Analist II Insp. Amb. 1

Analist II Insp. Amb. 2

Consultor en Programas y Proyectos de Medio Ambiente y Cambio Climtico

Analist II Insp. Amb. 3

Analist II Insp. Amb. 4

Hidrocarburos

Analist II Insp. Amb. 5

Analista II Gest. Amb. Hidrocarb. 1

Analista II Gest. Amb. Hidrocarb. 2

Analista II Gest. Amb. Hidrocarb. 3

Analist II Insp. Amb.1

Analist II Insp. Amb.2

Analist II Insp. Amb. 3

Analist II Insp. Amb. 4

Multisector Multisector FISCALIZACION

Tcnico I Hidrocarburos

Analista IV Tcnico. Hidrocarb.

Minera

Hodrocarburos

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1.7 ESTRUCTURA DEL MANUAL Este manual corresponde al proceso de revisin de los IRAPs y emisin de Licencias Ambientales en el rea Multisector. 1.7.1 Contenido del Manual Este manual est compuesto por Instructivos para la revisin de cada uno de los IRAPs considerados en el rea Multisector, siendo stos los siguientes: 1. Instructivo General comunes a todos los IRAPs y las reas de la DGMACC 2. Instructivo para la Revisin de Fichas Ambientales 3. Instructivo para la Revisin de Estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental 4. Instructivo para la Revisin de PPM- PASA 5. Instructivo para la Revisin de Manifiestos Ambientales 6. Instructivo para la Revisin de LASP 7. Instructivo para la Revisin de Integracin de Licencias Ambientales 8. Instructivo para la Revisin de Actualizacin de Licencias Ambientales 9. Instructivo para la Revisin de Renovacin de Licencias Ambientales 9. Instructivo para la Revisin de Formularios de Solicitud de Certificado de Dispensa cin, Categora 4, (sectores Electricidad y Telecomunicaciones). 10. Instructivo para la Homologacin de DIAs y DAAs 11. Instructivo para la Revisin de Informes de Monitoreo Ambiental
El Instructivo General describe los procedimientos que debe desarrollar el Analista II en Gestin Ambiental, de manera previa a la revisin de cada IRAP. El Instructivo General permite: establecer la competencia de la AACN para revisar y aprobar determinado proceso, verificar la correspondencia del IRAP presentado en relacin al proceso requerido, verificar la habilitacin del o los consultores para la elaboracin de un determinado tipo de IRAP y verificar la validez de la declaracin jurada incluida en el IRAP.

1.7.2 Procedimientos del Manual Los instructivos sealados en el acpite anterior han sido organizados en base a los siguientes procedimientos:

Revisin preliminar Este procedimiento tiene como objetivo realizar la revisin del Informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC, adems comprende la verificacin de la estructura del documento, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de que el IRAP incluye los documentos administrativos y legales requeridos por la reglamentacin. Finalmente, contempla la revisin del expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), La falta de alguna de la documentacin mencionada podra motivar la devolucin del IRAP.

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Anlisis tcnico ambiental Tiene como objetivo realizar una revisin de fondo, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacin vigente, sin omitir ningn aspecto relevante para la toma de una decisin adecuada, respecto a la emisin de Licencias Ambientales, la solicitud de aclaraciones, correcciones o enmiendas al Representante Legal (RL), o en su caso la devolucin o el rechazo del proceso. Elaboracin del informe tcnico Este procedimiento corresponde a la presentacin de los resultados del proceso de revisin del IRAP. Los objetivos especficos del informe a ser elaborado dependen del IRAP al que corresponda y estn establecidos en cada uno de los instructivos. 1.7.3 Tareas del Manual Los procedimientos descritos en el acpite anterior, son realizados a travs de la ejecucin de tareas que, llevadas a cabo de manera secuencial, posibilitan alcanzar los objetivos planteados para cada procedimiento. 1.7.4 Listas de Verificacin En los instructivos se presentan tres listas de verificacin como insumos del procedimiento de anlisis tcnico ambiental, las cuales fueron elaboradas para sistematizar el control de los requisitos y el cumplimiento de los requerimientos tcnicos que debe contener un IRAP. El uso de estas listas permite apoyar el procedimiento de anlisis tcnico ambiental, evitando omitir algn aspecto o elemento significativo del anlisis. En los diferentes instructivos las Listas de Verificacin existentes son: Lista de Verificacin 1: Cumplimiento de Requisitos administrativos y legales Lista de Verificacin 2: Cumplimento de Criterios Tcnicos Lista de Verificacin 3: Presentacin de Informacin Tcnica Complementaria A continuacin se describen las listas de verificacin: Lista de Verificacin 1 Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
1 REQUISITOS / CRITERIOS 2 CUMPLIMIENTO SI NO

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Lista de Verificacin 2 Cumplimiento de Criterios Tcnicos


2 CUMPLIMIENTO SI NO

1 REQUISITOS / CRITERIOS

3 OBSERVACIONES

4 RESPALDO

Lista de Verificacin 3 Presentacin de Informacin Tcnica Complementaria


2 CUMPLIMIENTO SI NO

1 REQUISITOS / CRITERIOS

3 OBSERVACIONES

Las listas de verificacin debern ser llenadas por el funcionario responsable de la ejecucin de las tareas (Analista II de Gestin Ambiental), considerando 2 opciones para el llenado de la columna 2, que se entendern de la siguiente manera: OPCIN 1: SI Esta opcin deber marcarse cuando al revisar el IRAP se verifique el cumplimiento del requisito o criterio correspondiente, sin que se requiera ninguna observacin, aclaracin o sustento al mismo. OPCIN 2: NO Esta opcin deber marcarse cuando se concluya que el estudio no provee informacin al respecto o cuando la informacin provista tenga vacos, errores de magnitud, provenga de fuentes no oficiales o fiables, no est completa o presente errores en su estructura, desarrollo o fuente de obtencin, siendo factible su complementacin o correccin. En las listas de verificacin, la columna 3 (Observaciones), ser llenada cuando se marque la opcin NO en la columna 2, y el Analista II de Gestin Ambiental considere necesario argumentar esa decisin. En la Lista de Verificacin 1, columna 4, cuando corresponde, se incluye referencias a la normativa de respaldo.

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1.7.5 Anexos del Manual Los anexos del presente manual son:

- Anexo 1: Matrices PPM-PASA: Insumo a utilizar para la verificacin de la


inclusin de todos las datos necesarios e identificados como claves para la eficiencia de los planes ambientales.

- Anexo 2: Modelos de Informes Tcnicos: En este Anexo se proporcionan, modelos de Informes Tcnicos de revisin de IRAPs, basados en la legislacin ambiental y reglamentos sectoriales, para uniformar su presentacin.

- Anexo 3: Modelos de Licencias Ambientales y Normalizacin de su Codificacin: En este Anexo se proporcionan, modelos de Licencias Ambientales y la normalizacin de su codificacin.

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INSTRUCTIVO GENERAL

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SEGUNDA PARTE DESCRIPCIN DEL PROCESO (INSTRUCTIVOS)

2.1 INSTRUCTIVO GENERAL, COMN A TODOS LOS IRAPS Y LAS REAS DE LA DGMACC 2.1.1 Objetivo Establecer los procedimientos generales a seguir y los criterios que se deben considerar, con carcter previo a la revisin de todos los IRAPs de las diferentes reas de la DGMACC, para la verificacin de aspectos generales, que determinarn la prosecucin o en su caso la devolucin del proceso. 2.1.2 Procedimientos del Instructivo General que realiza el Analista II en Gestin Ambiental Procedimiento de verificacin de la competencia de la AACN Verificar la competencia conforme a los siguientes requisitos que debe cumplir la AOP:

Corresponde al rea Multisector. Esta ubicada geogrficamente en ms de un departamento. Se encuentra en un rea Protegida nacional a travs de la verificacin de las coordenadas geogrficas de ubicacin (independientemente de las caractersticas de la AOP). Es de inters nacional. Tiene como promotor al Gobierno Departamental No se encuentra dentro de las actividades de la industria manufacturera (Anexo 1 del Clasificador de Actividades Econmicas de Bolivia, en consideracin al Art. 5 y Art. 10 del RASIM)

Devolver el proceso, en caso de verificarse que la AACN no tiene competencia para la revisin del IRAP, procediendo a su devolucin al RL, con carta de atencin y respaldo del informe. Archivar una copia del proceso y comunicar con carta a las entidades involucradas. Procedimiento de verificacin de los registros de consultor RENCA Verificar la vigencia del Certificado RENCA al momento de la presentacin del IRAP al OSC. Para AOPs de electrificacin y caminos, devolver el proceso al OSC, con carta conteniendo la observacin, en caso de que el Analista II en Gestin Ambiental verifique que la vigencia del Certificado RENCA hubiese fenecido, anteriormente a la presentacin del IRAP al OSC. En caso de verificarse que la vigencia del RENCA feneciese durante el proceso de revisin

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del IRAP por parte de la AACN, el Analista II en gestin ambiental considerar este aspecto, como parte de las observaciones del Informe Tcnico, para la solicitud del Certificado RENCA actualizado en la segunda presentacin del documento. Para las AOPs que no cuentan con OSC, devolver el proceso al RL, con carta conteniendo la observacin, en caso de que el Analista en Gestin Ambiental II verifique que la vigencia del RENCA hubiese fenecido, anteriormente a la presentacin del IRAP o esta fenezca durante el plazo que durar el proceso. En caso de verificarse que la vigencia del RENCA feneciese durante el proceso de revisin del IRAP por parte de la AACN, el Analista II en gestin ambiental considerar este aspecto, como parte de las observaciones del Informe Tcnico, para la solicitud del Certificado RENCA actualizado en la segunda presentacin del documento. Archivar una copia del proceso y comunicar con carta a las entidades involucradas. Procedimiento de verificacin de los siguientes criterios de correspondencia segn el IRAP Verificar que se cumplan los criterios de habilitacin del Consultor RENCA, para elaborar un determinado tipo de IRAP, segn los siguientes requisitos:

Firma del Consultor Unipersonal habilitado para la elaboracin de FAs, LASP, IMAs e Integracin de Licencias Ambientales. Lista firmada por el personal que particip en la elaboracin, verificando que cada uno de los profesionales mencionados cuente con su Registro RENCA vigente para EEIAs, MAs, PPM-PASA, actualizaciones.

En caso de verificarse la no habilitacin de los responsables tcnicos para la elaboracin del IRAP presentado, se proceder a la solicitud de la inclusin de la lista firmada de profesionales del equipo multidisciplinario, con sus RENCAs vigentes, para su inclusin en la segunda presentacin del documento. La solicitud mencionada deber formar parte de las observaciones del Informe Tcnico y de la comunicacin al RL. Procedimiento de verificacin de la habilitacin para elaborar un determinado tipo de IRAP Verificar los criterios para la verificacin de la habilitacin para elaborar un determinado tipo de IRAP, segn los siguientes requisitos:

Firma del Consultor Unipersonal habilitado (Reglamento RENCA) para FAs, LASP, FSCDs e IMAs e Integracin de Licencias Ambientales. Lista firmada por el personal que particip en la elaboracin del IRAP, incluyendo Cdula de Identidad, N RENCA y especialidad, para EEIAs, MAs, PPM-PASA renovaciones, actualizaciones, integraciones.

En caso de verificarse la no habilitacin de los responsables tcnicos para la elaboracin del IRAP presentado, se proceder a la solicitud de la inclusin de la lista de profesionales del equipo multidisciplinario, con sus RENCAs vigentes, para su inclusin en la segunda presentacin del documento. La solicitud mencionada deber formar parte de las obser-

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vaciones del Informe Tcnico y de la comunicacin al RL. Procedimiento de verificacin Declaracin Jurada Verificar la validez de la declaracin jurada, segn los siguientes requisitos:

Formularios de FA, PPM-PASA, EEIA, MA, documentos de Actualizacin e integracin de licencias IMAs, con la correspondiente Declaracin Jurada, firmada y rubricada por el Representante Legal y el Responsable Tcnico, este documento debe ser presentado en original.

En caso de ausencia de la firma del Representante Legal, el Analista II dentro de las 24 horas siguientes a la recepcin del IRAP, proceder a la elaboracin del informe para la devolucin del trmite al RL. En caso de verificarse la falta de la firma del Responsable Tcnico (Consultor habilitado en el RENCA), se proceder a la solicitud de corregir esta deficiencia, dicha situacin deber formar parte de las observaciones del Informe Tcnico y de la comunicacin al RL. 2.1.3 Registros, Formularios y Otros Impresos La verificacin de los requisitos y criterios listados en los procedimientos precedentes (Numeral 2.1.2) son los registros de los procedimientos. 2.1.4 Resultados Verificables Los requisitos y criterios verificados en los procedimientos precedentes (Numeral 2.1.2) son los resultados verificables del procedimiento.

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MULTISECTOR

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FLUJO GRAMA 1 INSTRUCTIVO GENERAL PROCEDIMIENTO I:

VERIFICACIN DE COMPETENCIA

La revisin del IRAP compete a la AACN?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la DEVOLUCION y rechazo del tramite

SI
Corresponde la evaluacin del IRAP?

NO

SI

VERIFICACIN DEL REGISTRO RENCA

PROCEDIMIENTO II :

El (los) Registro(s) RENCA del/los consultor(es) esta(n) Vigente(s)?

NO

SI
VERIFICACIN DE HABILITACIN PARA LA ELABORACIN DE UN DETERMINADO IRAP

PROCEDIMIENTO III:

El IRAP presentado Cumple los requisitos de habilitacin ?

NO

Considerar para la elaboracin del Informe Tcnico recomendado la complementacin

SI

VERIFICACIN DE DECLARACIN JURADA

PROCEDIMIENTO IV:

El IRAP presentado Cumple los requisitos de la declaracin jurada ?

NO

SI
CONTINUA CON FLUJOGRAMA CORRESPONDIENTE SEGN EL IRAP PRESENTADO

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MULTISECTOR

FA

FICHAS AMBIENTALES

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MULTISECTOR

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2.2 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE FICHAS AMBIENTALES EN EL AREA MULTISECTOR

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de FAs, presentadas a la AACN o remitidas por el OSC en caso de AOPs de electricidad y caminos, y otorgacin de la Categora del Nivel de EIA requerido.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (1 Revisin) :10 das hbiles - Art. 45 del RPCA Revisin del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (2 Revisin) : 5 das hbiles Art. 46 del RPCA

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente aprobada la categora sealada en el informe presentado por el OSC aplicando en silencio administrativo positivo y en ausencia de dicho informe, se considerar como definitiva la declaracin jurada presentada por el RL. Art. 49 del RPCA (Ver flujogramas en la siguiente pgina)

DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO

INSTANCIA

FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA

FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

Secretara de la DGMACC

Una vez remitido el proceso al RL, enva el expediente al CEDOCA para su custodia. Recepciona la FA y el informe del OSC Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el proceso al Director@ de la DGMACC. Instruye en hoja de ruta la revisin de la FA Remite la FA al CEDOCA Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin de la FA. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL Remite los resultados finales de proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal y comunica la decisin adoptada a las instancias estatales involucradas en la revisin del documento y en el seguimiento y control.

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Asigna N de proceso Remite el proceso de la FA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Recepciona el proceso Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental. Recepciona el proceso Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso de FA y los documentos de revisin al Analista I. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan en la revisin de la FA, entre el Analista I y el Analista II. Remite el proceso de la FA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Recepciona el proceso Recepciona el proceso Recepciona el proceso

MULTISECTOR

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

CEDOCA

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso de la FA con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental.

Analista II en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Aprueba el informe tcnico de la revisin de la FA Remite el proceso de la FA con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Otorga la Categorizacin del nivel de EIA requerido. Notifica al RL y pone en conocimiento al SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea Protegida Remite el proceso de FA a la secretaria de la DGMACC.

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE FA Y CATEGORIZACIN DEL NIVEL EIA


Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA ANALISTA I en Gestin Ambiental

Secretara de la DGMACC

Recibe la FA con el Informe del OSC. Registra el documento en la Base de Datos. Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin de la FA Remite la FA al CEDOCA. Asigna N de trmite Remite la FA al Analista I del Sector ANALISTA II en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite de la FA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental ANALISTA I en Gestin Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite de la FA con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin de la FA. Remite el Trmite de la FA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General

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MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Categorizacin del nivel de EIA requerido o la emisin de la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda) y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el tramite a la Secretaria de la DGMACC.

Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento. Remite el trmite al AACN

En la categorizacin remite el tramite al AACN.

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DE LA FA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL

I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para: Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar el expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal del rea de Multisector, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 2a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin de la FA al OSC. 2b. Verificar en aquellos casos en los que se recomiende otorgar la categora 2 a la FA, el OSC hubiera determinado los alcances del Estudio. En caso de no contar con la definicin del alcance, devolver la FA al OSC. 3a. Efectuar un examen preliminar a la FA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Lista de Verificacin 1. - Base de datos - Mapa reas Protegidas - Mapa TCO Requisitos a verificar:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA (si existiere) referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos ha considerar durante los siguientes procedimientos de revisin.

- La lista de verificacin 1 llenada.

- La lista de verificacin 1 llenada.

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4a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC y el SERNAP. En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin de la FA al OSC (AOPs de electrificacin y caminos). 5a. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar de la lista de verificacin 1. 5b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe tcnico del OSC para la toma de decisiones respecto a la FA presentada.

3. Verificar la estructura de la FA, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector.

4. Verificar si el SERNAP ha participado en el proceso de revisin simultneo con la OSC cuando la AOP se encuentra en un rea Protegida Nacional.

5. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso.

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II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos 1a. Verificar en detalle el contenido de la FA presentada, cotejando - Listas de Verifica- Las listas de veri- Las listas de vericon los requisitos y criterios establecidos en las listas de vericin 2 y 3. ficacin 2 y 3 lle- ficacin 2 y 3 lle(de forma y fondo) establecidos en el Art. 22 ficacin 2 y 3, teniendo en cuenta las caractersticas propias nadas. nadas. y el Anexo 1 del RPCA, para la elaboracin de la AOP. de FA

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2. Verificar el contenido tcnico ambiental de 2a. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental la FA lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso.

3. Respaldar la solicitud de aclaraciones, com- 3a. Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin plementaciones o enmiendas, o en su caso a las casillas de incumplimiento de las listas de verificacin 2 el rechazo o devolucin de la FA, o la aproy 3. bacin de la categorizacin del nivel de EIA 3b. Verificar si la AOP, se encuentra dentro de las causales de rerequerido. chazo establecidas en el Art. 11 del D.S. 28592. 3c. Verificar si se ha cumplido a cabalidad con la atencin a las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas solicitadas. 3d. Establecer la categora de EEIA considerando los criterios establecidos en el Art. 16 del RPCA.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Se realiza para: 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental. 2a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos, cuando se observe que no se incluye el pronunciamiento del SERNAP (AOPs que se encuentren en reas protegidas nacionales), o cuando no contenga la categora del nivel de EIA requerido, o el alcance del EEIA (Analtico o Especfico). (Art. 44 RPCA). Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos, cuando la AOP. 2b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento al OSC, y/o SERNAP. 3.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de categorizacin otorgando el nivel del EIA, y cuando corresponda el alcance del EEIA Especifico, cuando no existan observaciones al proceso. b) c) Incluir recomendaciones para la elaboracin del estudio ambiental. Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. - Los resultados obtenidos en los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin). -

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental. -

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

2. Sustentar y respaldar la devolucin de la documentacin al OSC, cuando se advierte que no se ha incorporado el pronunciamiento del SERNAP, o cuando el informe remitido no contenga la categora o alcance para el EIA requerido, o no se incluyan los requisitos para la ubicacin en rea Protegida (si corresponde).

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3.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de categorizacin otorgando el nivel del EIA, o alcance del EEIA E cuando todas las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, se han subsanado satisfactoriamente. b) Redactar la carta de devolucin del proceso al RL, cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

3. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera)

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda. - Las cartas de comunicacin de los resultados del proceso al RL, as como al OSC, SERNAP y AACD (cuando corresponda). - Carta de rechazo al RL (si existen causales de rechazo de la AOP dentro del proceso de categorizacin, respaldadas por el Art. 11 de DS 28592).

* En el caso de actividades, obras o proyectos que se encuentren en reas Protegidas nacionales, el RL deber presentar un ejemplar adicional.

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE FICHA AMBIENTAL REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR
Elaboracin del informe tecnico recomendando el rechazo del trmite de FA, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de FA?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el informe de revisin?

NO

Elaboracin del informe tecnico recomendando la devolucin del trmite de FA,mediante nota al OSC

SI
La FA cumple la estructura establecida por el RPCA?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del informe tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El Dictmen Tcnico de la OSC incluye el pronunciamiento del SERNAP (si la AOP esta en rea protegida nacional) ?

NO

Elaboracin del informe tecnico recomendando la devolucin del trmite de FA,mediante nota al OSC

SI
La FA cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del informe tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados de categorizacin al OSC y RL

FIN

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Lista de Verificacin 1 Revisin de Fichas Ambientales Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea Protegida.* 2. Informe tcnico del OSC contiene los alcances del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental, en aquellos casos en los que se recomienda otorgar la Categora 2 (sectores Electrificacin y Carreteras) (Art. 44 del RPCA).* 3. Boleta ORIGINAL de depsito bancario por pago del PCEIA. 4. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 5. NIT de la Empresa (AOPs con promotores privados). 6. Autorizacin del Gobierno Municipal y/o Departamental (si corresponde). 7. Certificado de uso de suelo, derecho propietario (excepto para AOPs de caminos, electrificacin y riego y en caso de que corresponda). 8. Contrato de arrendamiento (en caso de que corresponda). 9. Testimonio de constitucin de la sociedad (en caso de que corresponda). 10. Verificar si en el Informe del OSC, se detallan los factores ambientales que requieren anlisis especfico o integral (Art. 44 del RPCA). 11. Verificar los antecedentes contenidos en el expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA). 12. Copia Digital de la FA presentada (PCEIA).
*En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2 y 3, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2 Revisin de Fichas Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos 1. INFORMACIN GENERAL 2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 3. IDENTIFICACIN Y UBICACIN DEL PROYECTO 4. DESCRIPCIN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO Los puntos mencionados deben estar descritos y guardar una relacin en su estructura y composicin respecto a lo estipulado en el Anexo 1 del RPCA y ser compatibles con la declaracin jurada y con los anexos de la FA presentada.

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CRITERIOS TCNICOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIN

RESPALDO

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Describe las etapas de la AOP, las cuales pueden ser: Exploracin Ejecucin Operacin Mantenimiento Futuro inducido Abandono Indica el mbito geogrfico de accin del proyecto Describe el objetivo general del proyecto Describe los objetivos especficos del proyecto Verificar, si el proyecto se relaciona con un plan o programa y, si se describe la relacin. Proporciona un dato de la Vida til estimada para el proyecto. 6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGAS En caso de considerarse alternativas de localizacin, se describen las alternativas estudiadas, se indica la elegida y se seala porque fueron desestimadas las otras alternativas. Describe las tecnologas y procesos que se aplican. 7. INVERSIN TOTAL Cita el monto de Inversin total del proyecto y se indica la fase en la que se encuentra el mismo. 8. ACTIVIDADES Se describen las actividades previstas en cada etapa del proyecto y su duracin. 9. RECURSOS HUMANOS Especifica la cantidad de mano de obra requerida. 10. RECURSOS NATURALES DEL REA QUE SERN APROVECHADOS Se indican los recursos naturales que sern utilizados del rea del proyecto y la cantidad. 11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIN DEL PROYECTO Especifica la materia prima, insumos y produccin que demande el proyecto. Detalla los insumos, mencionando cantidades exactas o aproximadas, coherentes con los requerimientos de la actividad especfica, as como la fuente de aprovisionamiento. Menciona los tipos y cantidad de energa necesaria para la implementacin del proyecto Indica la produccin anual estimada del producto fina (si corresponde). 12. PRODUCCIN DE RESIDUOS Especifica todos los tipos de residuos y desechos generados en las diferentes etapas de la AOP, indicando las cantidades aproximadas. Considera para la identificacin de residuos, todas las etapas y actividades del proyecto, descritas en el punto 8. Especifica cantidades aproximadas de los residuos generados. Especifica los receptores o los sitios de disposicin final de los residuos. 13. PRODUCCIN DE RUIDOS Indica las fuentes de generacin de ruido generado. Especifica los niveles de ruido que se estima generar, los cuales son coherentes con las actividades de la AOP y las tecnologas utilizadas. 14. INDICAR CMO Y DNDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS Refiere la ubicacin y las caractersticas del almacenamiento de los insumos propios del proyecto. Art. 52 d e l RASP.

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CRITERIOS TCNICOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIN

RESPALDO

15. PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIN DE INSUMOS Refiere los procesos de transporte y manipulacin de los insumos que emplear el proyecto. 16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS Seala cuales podran ser los accidentes y contingencias que se podran presentar en las diferentes etapas del proyecto. 17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Identifica los impactos importantes que se generan en cada una de las etapas del proyecto, considerando sus caractersticas propias y las del entorno. Identifica impactos negativos socioeconmicos o culturales claves, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. Se diferencia con precisin si el impacto es positivo o negativo, acumulativo, sinrgico, de corto o largo plazo, temporal o permanente, directo o indirecto considerando las caractersticas del proyecto. Los impactos negativos identificados guardan relacin con las actividades previstas en cada etapa de la AOP, descritas en el punto 8. Plantea medidas de prevencin y mitigacin, para los impactos negativos importantes identificados. 18. DECLARACIN JURADA Incluye los nombres, firmas (originales en los tres ejemplares de ingreso y reingreso) y nmero de cdula de identidad, del promotor de la AOP y del responsable tcnico de la elaboracin de la Ficha Ambiental. A. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS El listado de Actividades del Proyecto que se incluye en la matriz, guarda relacin con las etapas y actividades descritas en el punto 8 y las consideraciones ambientales descritas en el punto 17. La Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales, otorga una ponderacin racional a los impactos, considerando las caractersticas de la AOP y su entorno. B. ANEXOS Los anexos guardan relacin con el contenido de la Ficha Ambiental. Los anexos complementan y/o aclaran la informacin contenida en la ficha.

Lista de Verificacin 3: Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACIONES

Resumen Ejecutivo del Proyecto. Plano de ubicacin. Mapas temticos (verificar que la geo-referenciacin y los mapas especifiquen el sistema utilizado). Fotografas claras que permiten una visualizacin adecuada del predio de la AOP y el entorno circundante, que reflejen el trabajo de campo realizado.
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y geo-referenciados

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EEIA

ESTUDIOS DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

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2.3 INSTRUCTIVO DE REVISIN DE ESTUDIOS DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (Categoras 1 y 2)

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin del EEIA, presentados a la AACN o remitidos por el OSC en caso de AOPs de electricidad y caminos, y emisin de la Licencia Ambiental (DIA).

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (1 Revisin) : 30 das hbiles - Art. 73 del RPCA Revisin del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (2 Revisin) : 30 das hbiles - Art. 76 del RPCA

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente aprobado el informe presentado por el OSC, aplicando el silencio administrativo positivo y en ausencia de dicho informe, se considerar como si la DIA hubiese sido emitida ajustndose a las condiciones planteadas en el EEIA, debiendo la AACN emitir la DIA sin mayor proceso en el plazo de 3 das hbiles de la fecha de solicitud del RL. Art. 79 del RPCA.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA
Recepciona el EEIA y el informe del OSC. Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el proceso al Director@ de la DGMACC. Instruye en hoja de ruta la revisin del EEIA Remite el EEIA al CEDOCA

INSTANCIA

FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN


Una vez remitido el proceso al RL, enva el expediente al CEDOCA para su custodia. Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del EEIA. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. Remite los resultados finales del proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y comunica la decisin adoptada a las instancias estatales involucradas en la revisin del documento y en el seguimiento y control.

Secretara de la DGMACC

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

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Asigna N de proceso. Remite el proceso del EEIA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Recepciona el proceso Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental. Recepciona el proceso Recepciona el proceso Recepciona el proceso Recepciona el proceso

MULTISECTOR

CEDOCA

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso del EEIA con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso de EEIA y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos. Resuelva controversias que surjan en la revisin del EEIA, entre el Analista I y el Analista II. Remite el proceso del EEIA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Aprueba el informe tcnico de la revisin del EEIA Remite el proceso del EEIA con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Otorga la Licencia Ambiental (DIA). Notifica al RL. Remite el trmite de EEIA a la secretaria de la DGMACC.

Analista II en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE EEIA Y EMISIN DE LICENCIA AMBIENTAL

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el EEIA con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del EEIA Remite el IRAP al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el EEIA al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del EEIA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del EEIA con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del EEIA. Remite el Trmite del EEIA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

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MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento. Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite el tramite a la AACN.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL EEIA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Se realiza para: 1a. Verificar el expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal del rea Multisector, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 1c.Verificar si el EEIA fue presentado al OSC dentro de los tiempos prescritos en la norma (para AOPs de electricidad y caminos). En caso de no existir dicha informacin, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del documento al RL. 2a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del EEIA al OSC. 3a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC y el SERNAP. En caso de no existir dicha informacin, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del documento a la OSC. 4a. Efectuar un examen preliminar al EEIA, su contenido y anexos, segn lo estipulado en los artculos 23 al 35 del RPCA, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Lista de Verificacin 1. - Mapa reas Protegidas.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada. La lista de verificacin 1 llenada.

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar durante los procedimientos de revisin.

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MULTISECTOR
5a. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar en la lista de verificacin 1 5b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto al EEIA presentado.

3. Verificar si la AOP se encuentra en un rea Protegida Nacional.

4. Verificar la estructura del EEIA, as como la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin.

5. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso.

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II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para: 1a. Revisar en detalle el contenido del EEIA presentado, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3, teniendo en cuenta las caractersticas propias de la AOP. 2. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a. Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin a las casillas de incumplimiento de la lista de verificacin 2 y 3. 3b. Verificar si la AOP, se encuentra dentro de las causales de no concesin del DIA establecidas en el Art. 85 del RPCA. 3c. Verificar si se ha cumplido a cabalidad con la atencin a las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas solicitadas. Listas de Verificacin 2 y 3. Informe tcnico del OSC (AOPs de Electrificacin y Caminos).

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas.

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en el Art. 23 al 35 del RPCA, para la elaboracin del EEIA.

2. Verificar el contenido tcnico ambiental del EEIA.

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3. Respaldar la solicitud de aclaraciones, complementaciones o enmiendas, o en su caso la no concesin de la DIA o devolucin del EEIA, o la otorgacin de la DIA.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: Requisitos a verificar:

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

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2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera).

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3. Sustentar y respaldar la Devolucin de la documentacin al OSC, cuando se advierte que no se ha incorporado el pronunciamiento del SERNAP, o cuando el informe remitido no contenga la recomendacin de otorgar o negar la DIA, o no se incluyan los requisitos para la ubicacin en TCO (si corresponde).

- El informe - Los informes 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los - Los resultados tcnico de pritcnicos procedimientos de Revisin Preeliminar y Anlisis Tcnico Ambiental. obtenidos en los elaborados mera revisin y procedimientos 2.1 En contexto de primera revisin: segunda revisin por el Analista de Revisin Prea) Redactar la carta de emisin de la DIA, incluyendo las recomenda(cuando corresII en Gestin liminar y Anlisis ciones especficas para la gestin ambiental de la AOP, as como Ambiental ponda). Tcnico Ambienlas recomendaciones relacionadas con las acciones para el mo- Las cartas de tal, y los formanitoreo, detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus comunicacin tos de informes artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si no sobre los resultatcnicos (primera hubieran observaciones al tramite. dos del proceso y segunda revib) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los proceal RL, as como sin). dimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, al OSC, SERNAP determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o (cuando corresenmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observaponda) y AACD. do para el ingreso del proceso en una segunda revisin. La DIA y LASP en 2.2 En contexto de segunda revisin: caso de aprobaa) Redactar la carta de emisin de la DIA, incluyendo las recomendacin del EEIA. ciones especficas para la gestin ambiental de la AOP, as como - Carta de nelas recomendaciones relacionadas con las acciones para el mogacin de la nitoreo, detalladas en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los DIA al RL (si artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si las correcciones, aclaraciones existen causales o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. respaldadas por b) Rechazar el trmite cuando las complementaciones, aclaraciones el Art. 85 del o enmiendas, no sean subsanadas. RPCA). 3a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos, cuando se observe que no se incluye el pronunciamiento del SERNAP (AOPs que se encuentren en reas protegidas nacionales), o la recomendacin del OSC para la otorgacin o negacin de DIA edactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos, cuando la AOP. 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento de la AACD, OSC, AACD y/o SERNAP (cuando corresponda).

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE EEIA REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR
Elaboracin del Informe Tcnico recomendando el rechazo del trmite de el EEIA, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite del EEIA?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el informe de revisin?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el EEIA,mediante nota al OSC

SI
El EEIA cumple la estructura establecida por el RPCA?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El Dictmen Tcnico de la OSC incluye el pronunciamiento del SERNAP (si la AOP esta en rea protegida nacional) ?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el EEIA ,mediante nota al OSC

SI
El EEIA cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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Lista de Verificacin 1: Revisin de Estudios de Evaluacin de Impactos Ambientales Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea Protegida.* 2. La AOP ha sido categorizado como 1 o 2. 3. El Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental fue presentado dentro de los tiempos prescritos en la norma al OSC (AOPs de electrificacin y caminos) y por el RL en los otros casos.* 4. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 5. Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas). 6. Licencia de funcionamiento municipal 7. Certificado de uso de suelo 8. Documento de divulgacin para consulta pblica (Art. 35 del RPCA). 9. Seguro de cobertura segn lo prescrito por el Art. 31 del RASP. 10. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 11. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 12. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 13. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 14. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
* En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2, 3 y 4, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de Estudios de Evaluacin de Impactos Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos ANTECEDENTES Contempla datos generales de tipo tcnico y ambiental que sirvan de base para una mejor comprensin del contexto en que se desarrollar la AOP. El siguiente listado, incluye toda la informacin requerida para EEIAs Categora 1 (Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico Integral. Para los EEIAs Categora 2, (Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico Especfico), se asumirn los criterios correspondientes a los factores ambientales especificados en la Categorizacin de la FA.

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CRITERIOS TCNICOS
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Los datos de identificacin del proyecto estn completos (Nombre de la AOP, ubicacin, personera jurdica pertinente; entidad ejecutora y entidad responsable de la operacin). Estn descritos los objetivos de la AOP. Cuenta con la justificacin econmica, tcnica y ambiental del sitio de ubicacin elegido. El rea de influencia de la AOP est identificada y justificada. La descripcin de la AOP cuenta con un cronograma general de su ejecucin. Presenta referencias a los EEIAs realizados en el rea de influencia de la AOP. Presenta la descripcin de los materiales que se utilizarn, suelo a ocupar, y otros recursos naturales que se emplearn en la etapa de ejecucin de la AOP. Incluye la descripcin de las servidumbres requeridas y de los derechos sobre tierras, subsuelo, suelo en el sitio de la AOP.
2. DIAGNSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL AMBIENTE EXISTENTE

Cuenta con la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales que involucre el medio fsico, qumico, biolgico, social y cultural del rea de influencia de la obra, actividad o proyecto, en concordancia con la categora de EEIA. Cuenta con una descripcin de las caractersticas de los suelos Cuenta con una descripcin de las caractersticas geolgicas Cuenta con una descripcin de la hidrografa en el rea de influencia de la AOP Cuenta con una descripcin de las caractersticas hidrogeolgicas en el rea de influencia de la AOP. Cuenta con una descripcin de las caractersticas climticas en el rea de influencia de la AOP. Cuenta con una descripcin de las caractersticas fisiogrficas del rea de influencia de la AOP. Presenta una descripcin de asentamientos humanos y establecimientos productivos en el rea de influencia de la AOP. Cuenta con la identificacin y caracterizacin de las fuentes puntuales y difusas de contaminacin. Se determinan los mecanismos de transporte y transferencia de contaminantes, desde las fuentes de contaminacin identificadas, hasta el rea de impacto dentro y fuera del predio de la AOP. Establece las condiciones ambientales existentes o lnea base en aire, agua (superficiales y subterrneas), suelos y sedimentos.

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CRITERIOS TCNICOS Describe la flora, fauna y el paisaje. Presenta la identificacin, inventario, valoracin cuantitativa y cualitativa de los efectos de la AOP, sobre los aspectos ambientales y socioeconmicos en el rea de influencia (cuando corresponda).
3. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 25 RPCA

Se identifican los efectos positivos y negativos generados por las actividades de la AOP, considerando en funcin al impacto los efectos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. Se toman en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos susceptibles de ser afectados por la AOP.
4. PREDICCIN DE IMPACTOS

Cuenta con un pronstico de impactos ambientales producto de las actividades a ser desarrolladas en la AOP, tomando en cuenta el espacio y el tiempo.
5. EVALUACIN DE IMPACTOS

Art. 26 RPCA

La evaluacin de impacto ambiental efectuada contempla la evaluacin del efecto integral que la AOP ocasionara al medio ambiente, para lo cual considera las actividades y los factores ambientales. La evaluacin de impactos ambientales realizada, contempla la jerarquizacin de los impactos ambientales que defina su importancia relativa.
6. ANLISIS DE RIESGO

Art. 28 del RPCA

Se identifican en el EEIA los peligros y riesgos tales como accidentes y emergencias, en todas las etapas del proyecto que correspondan. Se identifican los materiales o sustancias peligrosas que intervendrn en el proyecto, as como los riesgos al ambiente y a la poblacin durante el transporte, manejo, almacenamiento, tratamiento y disposicin final. Se identifican las posibles causas por las que se pueden presentar estas fallas (por ejemplo, errores del operador, fallas de operacin) de los equipos e instalaciones, desgaste, prdida de control del proceso, fuego y explosin). Se cuantifica la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas fallas y sus consecuencias.
7. PLAN DE CONTINGENCIAS

Art. 27 del RPCA

El EEIA cuenta con un Plan de Contingencias y Programa de Prevencin de Accidentes, con su respectiva evaluacin de amenazas, vulnerabilidades y su cuantificacin en trminos de probabilidad de ocurrencia, considerando las etapas y operaciones del Proyecto. El EEIA cuenta con un Plan de Contingencias y Programa de Prevencin de Accidentes, que permita responder a emergencias con la suficiente eficacia, minimizando los daos a la comunidad y al ambiente. El plan de contingencias cuenta con medidas para el control de derrames de combustibles, lubricantes, sustancias qumicas, residuos slidos, lodos, aguas contaminadas.

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CRITERIOS TCNICOS El plan de contingencias cuenta con medidas para la prevencin y control de incendios Se identifican todas las sustancias peligrosas a ser utilizadas en los procesos y/o etapas de la AOP. Cuenta con medidas de prevencin especficas para cada uno de los riesgos identificados y evaluados en el anlisis de riesgo. Contiene informacin sobre la ubicacin del equipo necesario para el control de la contingencia, y su localizacin estratgica. Incluye el detalle de los procedimientos de comunicacin en caso de una contingencia. El Plan contiene la organizacin del personal responsable de aplicar el plan de contingencias.
8. FORMULACIN DE MEDIDAS DE MITIGACIN

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Se formulan las medidas de mitigacin o compensacin, para cada uno de los impactos negativos importantes identificados y se justifican las medidas adoptadas. Se incluyen medidas de mitigacin especficas, para aspectos biticos y abiticos sensibles. Las medidas planteadas en el programa de prevencin y mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos vigentes, en cada una de las etapas y actividades del proyecto.
9. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN

Las medidas planteadas en el Programa de Prevencin y Mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. El Programa de Prevencin y Mitigacin contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin y mitigacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de mitigacin, con tiempos estimados. Contiene planes especficos para la aplicacin de las medidas de mitigacin que lo requieran (Ej. plan de control de erosin, plan de manejo de residuos slidos, plan de relacionamiento comunitario, plan de revegetacin). El programa de prevencin y mitigacin contiene las solicitudes en funcin a las recomendaciones establecidas por la AACN mediante la nota de categorizacin.
10. ANLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO

Ttulo IV del RGRS

El EEIA contiene el anlisis econmico realizado para el proyecto considerando la inclusin de los costos y benficos de la gestin ambiental. El anlisis econmico permite la seleccin de alternativas en las diferentes etapas, tomando en cuenta la evaluacin ambiental.

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CRITERIOS TCNICOS
11. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de prevencin y mitigacin. El plan contempla las planillas del PPM y PASA. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo.
12. PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIN

Art. 32 RPCA

El programa de abandono especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones iniciales. El programa de abandono y restauracin, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin.
13. IDENTIFICACIN DE LA LEGISLACIN APLICABLE

El EEIA incluye las disposiciones legales aplicables a la AOP.


14. VACOS DE INFORMACIN

Se identifican los vacos de informacin y se menciona en qu momento del desarrollo del proyecto estar disponible esa informacin.
15. BIBLIOGRAFA, REFERENCIAS CIENTFICAS, TCNICAS, Y DE LOS MTODOS UTILIZADOS Y FUENTES DE INFORMACIN

Incluye la descripcin de las fuentes de informacin, con referencias, presentacin de la bibliografa y de las referencias tcnicas.
16. INFORME COMPLETO DEL EEIA Y DOCUMENTO RESUMEN Y DE DIVULGACIN, PARA EL PBLICO EN GENERAL

Se describen las especificaciones, la metodologa y las herramientas, del proceso de la consulta pblica. El procedimiento evidencia el cumplimiento de lo establecido en la reglamentacin relacionada, considerando para proyectos de Telecomunicaciones de Torres, Antenas y Radio Bases, R.A.031/ 08. Se mencionan todas las comunidades involucradas y su relacin con el rea de influencia. Se aclaran los criterios bajo los cuales se incluy a determinadas comunidades. R.A. VBRFMA N 031/08 DS29124 09/05/2007

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CRITERIOS TCNICOS Refleja los resultados de la consulta pblica, evidenciando la inclusin de los mismos en los aspectos relevantes del EEIA.
17. ANEXOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Se incluyen en anexos toda la informacin relevante de la AOP.


18. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

Lista de Verificacin 3: Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS / LINEAMIENTOS Plano de ubicacin. Mapa de demarcacin de las reas de influencia directa e indirecta Mapas temticos (verificar que se especifique el sistema utilizado). Mapas de sensibilidad por factor ambiental (segn corresponda). Mapa de vegetacin Mapa hidrolgico Mapa geolgico Mapa topogrfico base Mapa de suelos Imagen satelital Planos de la infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Anlisis de Impactos socioeconmicos negativos ocasionados por la afectacin a la propiedad pblica o privada por la implementacin de la AOP (cuando corresponda). Fotografas

OBSERVACIONES

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REQUISITOS / LINEAMIENTOS Se han incorporado todos los planes, programas, estudios, etc. sealados por la AACN al momento de establecer la categorizacin de la FA. El programa de prevencin y mitigacin, se ha presentado adems, de acuerdo al formato establecido en la tabla 1 del Anexo 1. El plan de aplicacin y seguimiento ambiental, se ha presentado adems de acuerdo al formato establecido en la tabla 2 del Anexo 1. Documento del EEIA en formato digital

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

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PPM-PASA

PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN Y PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

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2. 4 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE PROGRAMAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN Y EL PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de PPM-PASA presentados a la AACN o remitidos por el OSC en caso de AOPs de electricidad y caminos, y emisin de la Licencia Ambiental (Certificado de Dispensacin del EEIA - CD 3).

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina) 10 das hbiles Art. 63 del RPCA 10 das hbiles Art. 64 del RPCA

PLAZO DE REVISIN: Revisin del PPM-PASA (1 Revisin) : Revisin del PPM-PASA (2 Revisin) :

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente aprobado el informe presentado por el OSC, aplicando el silencio administrativo positivo y en ausencia de dicho informe, las Medidas de Mitigacin y Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental presentados por el RL. En este caso el RL asumir que el Certificado de Dispensacin le fue concedido oportunamente, debiendo la AACN emitir el CD-3 sin mayor proceso en el plazo de tres (3) das hbiles de presentada la solicitud formulada por el RL Art. 67 del RPCA.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

INSTANCIA

Secretara de la DGMACC

Recepciona el PPM-PASA y el informe del OSC. Una vez remitido el proceso al RL, enva el expediente al CEDOCA para su custodia. Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el proceso al Director@ de la DGMACC. Instruye en hoja de ruta la revisin del PPM-PASA Remite el PPM-PASA al CEDOCA Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del PPM-PASA. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. Remite los resultados finales del proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, comunica la decisin adoptada a las instancias estatales involucradas en la revisin del documento y en el seguimiento y control.

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Asigna N de proceso Remite el proceso del PPM-PASA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Recepciona el proceso Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental. Recepciona el proceso Recepciona el proceso Recepciona el proceso Recepciona el proceso

MULTISECTOR

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

CEDOCA

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el proceso del PPM-PASA con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso de PPM-PASA y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan en la revisin del PPM-PASA entre el Analista I y el Analista II. Remite el proceso del PPM-PASA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el informe tcnico de la revisin del PPM-PASA Remite el proceso del PPM-PASA con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Notifica al RL y pone en conocimiento del OSC (para el caso de electrificacin y caminos). Remite el tramite de PPM-PASA a la secretaria de la DGMACC

Analista II en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE PPM PASA Y EMISIN DE LICENCIA AMBIENTAL

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el PPM-PASA con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del PPMPASA Remite el IRAP al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el PPM-PASA al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del PPM-PASA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del PPMPASA con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del PPM-PASA Remite el Trmite del PPM-PASA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

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MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la emisin de la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento.

Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite el tramite a la AACN

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL PPM-PASA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Se realiza para: 1a. Verificar el expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal del rea Multisector, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 1c. Verificar si el PPM-PASA fue presentado al OSC, dentro de los tiempos prescritos en la norma (para AOPs de electrificacin y caminos) y al VMA para los dems casos. En caso de no existir dicha informacin, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del documento al RL. 2a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del documento al OSC. 3a. Efectuar un examen preliminar al PPM-PASA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Lista de Verificacin 1.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada. La lista de verificacin 1 llenada.

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar durante los procedimientos de revisin.

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4a. Verificar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar en la lista de verificacin 1. 4b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe de la OSC para la toma de decisiones respecto al PPM-PASA presentado.

3. Verificar la estructura del PPM-PASA, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector.

4. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

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II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para: 1a. Revisar en detalle el contenido del PPM-PASA presentado, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3, teniendo en cuenta las caractersticas propias de la AOP. 2a. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a.Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin a las casillas de incumplimiento de la lista de verificacin 2 y 3. 3b. Verificar si se ha cumplido a cabalidad con la atencin a las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas solicitadas. - Listas de Verificacin 2 y 3.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3.

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en los Art. 30, 31 y 32 del RPCA, para la elaboracin del PPM-PASA.

2. Verificar el contenido tcnico ambiental del PPM-PASA.

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3. Respaldar la solicitud de aclaraciones, complementaciones o enmiendas, o en su caso la devolucin del PPM-PASA, o la otorgacin del CD-C3.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Se realiza para: 1. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental. 2.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de emisin del CD-3, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo detalladas en el Art. 151 del RPCA,, en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si no hubieran observaciones al tramite. b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.1 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin del CD-3, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP, as como las recomendaciones para el monitoreo detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si las correcciones, aclaraciones o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. b) Devolver el trmite cuando las correcciones, aclaraciones o enmiendas no sean subsanadas. 3a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos, cuando se observe que el informe remitido no contenga la recomendacin de otorgar el CD-3. 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin, para conocimiento a la AACD y al OSC (AOPs de Electrificacin y Caminos).

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: - Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental.

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

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2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones, ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera).

- Los resultados obtenidos en los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin).

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- El informe tcnico de primera y segunda revisin (cuando corresponda). - Las cartas de comunicacin de los resultados del proceso al RL, AACD, SERNAP (cuando corresponda) y AACD. -Nota de negacin de CD-C3 al RL. El CD-C3 y LASP en caso de aprobacin del PPM-PASA.

3. Sustentar y respaldar la devolucin de la documentacin al OSC (para AOPs de electrificacin y caminos), cuando el informe remitido no contenga la recomendacin de otorgar el CD-3

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE PPM-PASA

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR


Elaboracin del Informe Tcnico recomendando el rechazo del trmite de el PPM-PASA, mediante nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite del PPM-PASA?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el informe de revisin?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el PPM-PASA,mediante nota al OSC

SI
El PPM-PASA Cumple la estructura establecida por el RPCA

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El Dictmen Tcnico de la OSC incluye el pronunciamiento del SERNAP (si la AOP esta en rea protegida nacional) ?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el PPM-PASA,mediante nota al OSC

SI
El PPM-PASA cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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Lista de Verificacin 1: Revisin de PPM PASA Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos)* 2. La AOP ha sido categorizado como 3 3. El PPM-PASA fue presentado al OSC, dentro de los tiempos prescritos en la norma.* 4. Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de Solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas, use el Instructivo E.). 5. Derecho propietario o Contrato de Arrendamiento principal y adendas en caso de existir. 6. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 7. Licencia de funcionamiento municipal. 8. Certificado de uso de suelo. 9. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 10. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 11. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 12. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 13. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
* En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2, 3 y 4, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de PPM PASA Cumplimiento de Criterios Tcnicos


CUMPLE SI NO

CRITERIOS
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

RESPALDO

Los datos de identificacin del proyecto estn completos (Nombre de la AOP, ubicacin y entidad responsable de la operacin). Estn descritos los objetivos de la AOP. Presenta la descripcin de los materiales que se utilizarn, suelo a ocupar, y otros recursos naturales que se emplearn en la etapa de ejecucin de la AOP.

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CRITERIOS Incluye la descripcin de las servidumbres requeridas y de los derechos sobre tierras, subsuelo, suelo en el sitio de la AOP. La descripcin de la AOP cuenta con un cronograma general de su ejecucin. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. Se toman en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos susceptibles de ser afectados por la AOP. 3. FORMULACIN DE MEDIDAS DE MITIGACIN Se formulan las medidas de mitigacin o compensacin, para cada uno de los impactos negativos importantes identificados y se justifican las medidas adoptadas. Se incluyen medidas de mitigacin especficas, para aspectos biticos y abiticos sensibles. Las medidas planteadas en el programa de prevencin y mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos vigentes, en cada una de las etapas y actividades del proyecto. 4. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN Las medidas planteadas en el Programa de Prevencin y Mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. El Programa de Prevencin y Mitigacin contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin y mitigacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de mitigacin, con tiempos estimados. Contiene planes especficos para la aplicacin de las medidas de mitigacin que lo requieran (Ej. plan de control de erosin, plan de manejo de residuos slidos, plan de relacionamiento comunitario, plan de revegetacin). El programa de prevencin y mitigacin contiene las solicitudes en funcin a las recomendaciones establecidas por la AACN mediante la nota de categorizacin. 5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 32 RPCA

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CRITERIOS Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo y presentacin de informes. 6. PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIN El programa de abandono especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones iniciales. El programa de abandono y restauracin, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin. 7. ANEXOS Se incluyen en anexos toda la informacin relevante de la AOP.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

8. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

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Lista de Verificacin 3: Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS/ LINEAMIENTOS CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACIONES

Plano de ubicacin Mapa de vegetacin Mapa de suelos Mapa hidrolgico Imagen satelital Planos de infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Fotografas Se han incorporado todos los planes, programas, estudios, etc., sealados por la AACN al momento de establecer la categorizacin de la FA. El programa de prevencin y mitigacin, se ha presentado adems, de acuerdo al formato establecido en la tabla 1 del Anexo 1. El plan de aplicacin y seguimiento ambiental, se ha presentado adems de acuerdo al formato establecido en la tabla 2 del Anexo 1. Documento del PPM-PASA en formato digital
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

MA

MANIFIESTO AMBIENTAL

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2.5 INSTRUCTIVO DE REVISIN DE MANIFIESTO AMBIENTAL

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de MAs, presentados a la AACN o remitidos por el OSC en caso de AOPs de electricidad y caminos, y emisin de la Licencia Ambiental (DAA).

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin del Manifiesto Ambiental (1 Revisin) : 30 das hbiles Art. 141 del RPCA Revisin del Manifiesto Ambiental (2 Revisin) : 30 das hbiles Art. 142 del RPCA

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente aprobado el informe presentado por el OSC, aplicando el silencio administrativo positivo y en ausencia de dicho informe quedar aprobado el MA presentado por el RL, En este caso el RL asumir que la DAA le fue concedida oportunamente, debiendo la AACN emitir dicha DAA sin mayor proceso en el plazo de 3 das hbiles Art. 145 del RPCA.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN
Una vez remitido el trmite al RL, enva el expediente al CEDOCA para su custodia.

INSTANCIA

Secretara de la DGMACC

Recepciona la MA y el informe del OSC. Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el proceso al Director@ de la DGMACC

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Instruye en hoja de ruta la revisin de la FA Remite la MA al CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin de la MA Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite los resultados finales del proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y comunica la decisin adoptada a las instancias estatales involucradas en la revisin del documento y en el seguimiento y control.

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MULTISECTOR

CEDOCA

Asigna N de proceso Remite el proceso de la MA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso del MA con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso de MA y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan en la revisin del MA entre el Analista I y el Analista II. Remite el proceso de la FA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el informe tcnico de la revisin de la MA Remite el proceso de la MA con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Otorga la Licencia Ambiental (DAA). Notifica al RL y pone en conocimiento del OSC (para el caso de AOPs de electricidad y caminos). Remite el trmite de MA a la secretaria de la DGMACC.

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Recepciona el trmite de MA Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental.

Analista II en Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de MA

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Recepciona el trmite de MA

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de MA

Viceministr@ de Medio Recepciona el trmite de MA Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE MA Y EMISIN DE LICENCIA AMBIENTAL

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el MA con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del IRAP Remite el MA al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el MA al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del MA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del MA con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del MA Remite el Trmite del MA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

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MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la emisin de la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento. Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite el tramite a la AACN

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL MA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO Requisitos a verificar: - Lista de Verificacin 1. La lista de verificacin 1 llenada. La lista de verificacin 1 llenada. REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar el expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal del rea Multisector, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 2a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del MA al OSC o al RL. 3a. Efectuar un examen preliminar al MA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento.

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar durante los procedimientos de revisin.

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4a. Verificar mediante la base de datos y/o revisin de mapas, si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional. En caso de que sea as, remitir el documento para su remisin al SERNAP, o en caso de AOPs de Electrificacin y Caminos se remite mediante carta al OSC, recomendndose la remisin de un ejemplar al SERNAP, para su devolucin al OSC. 5a. Verificar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar en la lista de verificacin 1. 5b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto al MA presentado.

3. Verificar la estructura del MA, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector.

4. Verificar si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional.

5. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

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68 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar detalladamente el contenido del MA presentado, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3. 2a. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a. Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin a las casillas de incumplimiento de la lista de verificacin 2 y 3. 3b. Verificar si se ha cumplido a cabalidad con la atencin a las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas solicitadas. - Listas de Verificacin 2 y 3. Informe tcnico del OSC (AOPs de Electrificacin y Caminos). Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en los Art. 103 y 104 del RPCA, para la elaboracin del MA.

2. Verificar el contenido tcnico ambiental del MA.

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MULTISECTOR

3. Respaldar la solicitud de aclaraciones complementaciones o enmiendas, o en su caso la devolucin del MA al RL o al OSC para el caso de AOPs de Electrificacin y Caminos.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
a) b) Redactar la carta de emisin de la DAA, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo, detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH si las correcciones, aclaraciones o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. Redactar la carta de devolucin del proceso al RL cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

Se debern cumplir las siguientes tareas: Requisitos a verificar: Se realiza para: 1. Sustentar el dictamen tcnico final. 1. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo - Los resultados obtenidos en los pro- - Los informes tc- - El informe tcnico de primera nicos elaborados cedimientos de Revisin Preliminar 2), considerando los procedimientos de Revisin por el Analista II revisin y sey Anlisis Tcnico Ambiental, y los Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental. en Gestin Amgunda revisin formatos de informes tcnicos (pri2. Informar a instancias superiores so- 2.1 En contexto de primera revisin: (cuando corresbiental. mera y segunda revisin). bre los procedimientos de revisin, a) Redactar la carta de emisin de la DAA, incluyenponda), do las recomendaciones especficas para la gestin los resultados y las conclusiones ya Las cartas de coambiental de la AOP, as como las recomendaciones sea en contexto de primera o segunmunicacin de da revisin (si correspondiera) relacionadas con las acciones para el monitoreo, delos resultados talladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus del proceso al artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RL, as como RMCH, si no hubieran observaciones al trmite. a la AACD, b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que OSC, y SERNAP los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis (cuando corresTcnico Ambiental determinen la necesidad de componda) plementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notiLa DAA y LASP ficar al RL, solicitando se subsane lo observado para el en caso de aproingreso del proceso en una segunda revisin. bacin del MA. 2.1 En contexto de segunda revisin:

3.Sustentar y respaldar la Devolucin 3a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, de la documentacin al OSC, cuando para AOPs de electrificacin y caminos, cuando se se advierte que no se ha incorporado observe que el informe remitido no contenga la recoel pronunciamiento del SERNAP o mendacin de otorgar la DAA. cuando el informe remitido no con- 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota tenga la recomendacin de otorgar la de atencin, para conocimiento a la AACD, al OSC DAA.. (AOPs de Electrificacin y Caminos) y al SERNAP (cuando corresponda).

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE MANIFIESTO AMBIENTAL REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR
Elaboracin del Informe Tcnico recomendando el rechazo del trmite de el MA, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de el MA?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el informe de revisin?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el MA,mediante nota al OSC

SI
El MA cumple la estructura establecida por el RPCA?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El Dictmen Tcnico de la OSC incluye el pronunciamiento del SERNAP (si la AOP esta en rea protegida nacional) ?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de el MA ,mediante nota al OSC

SI
El MA cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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MULTISECTOR

Lista de Verificacin 1 Revisin de Manifiestos Ambientales Cumplimiento de Requisitos legales


REQUISITOS LEGALES 1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos),, incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida.* 2. Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas). 3. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 4. Testimonio de Constitucin de la Empresa (promotor), para AOP del sector privado 5. Certificado de registro en Fundempresa del promotor (Para AOP del sector privado) 6. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 7. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 8. Certificado de uso de suelo 9. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 10. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 11. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, alma cenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 12. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 13. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
*En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1 y 2, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de Manifiesto Ambiental Cumplimiento de Criterios Tcnicos Los datos contenidos en los siguientes acpites del formulario del MA presentado: 1. DATOS DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO 2. DESCRIPCIN FSICO - NATURAL DEL REA CIRCUNDANTE DE LA AOP 3. DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES DE LA AOP Son considerados como datos generales, los cuales, deben estar completamente descritos, codificados y guardar una relacin lgica en su estructura y composicin respecto a lo estipulado en el Anexo 5 del RPCA. Asimismo, los datos correspondientes a los puntos del formulario 4 al 11 deben estar tambin descritos, debido a que todos, los datos del formulario de MA presentado tienen el carcter de Declaracin Jurada.

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CRITERIOS TCNICOS
1. GENERACIN Y EMISIN DE CONTAMINANTES 1.1. AGUAS RESIDUALES.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO

Los resultados de los anlisis de aguas residuales, presentados en los certificados de anlisis, se encuentran dentro de los lmites permisibles establecidos en el RMCH. Identifica las caractersticas de los puntos de descarga, los cuerpos receptores y los caudales diarios. En caso de que existan descargas de aguas residuales, describe el sistema de tratamiento, incluyendo su capacidad. Presenta diagramas de flujo del sistema. Presenta datos del volumen de agua residual que pasa por el tratamiento. Incluye el diseo del sistema de tratamiento de aguas residuales en actual operacin, incluyendo planos, de manera que sea posible evaluar la eficiencia del mismo.
1.2. AIRE

Art. 25 al 30 del Anexo A-2 del RMCH.

Cuenta con informacin de las fuentes fijas y mviles de emisin de contaminantes atmosfricos (fuente, tipo de emisin de contaminantes, cantidad emitida). Los parmetros presentados en los resultados de mediciones de emisiones atmosfricas exceden los lmites permisibles del RMCA y cuentan con respaldo del certificado de monitoreo emitido por laboratorio idneo. Los resultados de las mediciones de niveles de ruido presentados, exceden los lmites permisibles del RMCA y cuentan con respaldo del certificado de monitoreo emitido por laboratorio idneo. Describe los equipos y sistemas de control de la contaminacin atmosfrica y generacin de ruido.
1.3. RESIDUOS SLIDOS

Anexos 1, 2, 4 y 5 del RMCA

Anexo 6 del RMCA

Proporciona datos sobre la generacin de residuos slidos (material, fuente, composicin, cantidad y disposicin final) En caso de que se declare que la disposicin final se entrega a terceros, se Incluye las constancias de la entrega y recepcin de residuos slidos (Ej: documentacin de entrega y recepcin de residuos slidos a terceros para su disposicin final). Proporciona datos sobre el almacenamiento de residuos slidos dentro de las instalaciones de la AOP, y describe sus caractersticas. Describe los sistemas de tratamiento de residuos slidos y sus caractersticas. Describe la disposicin final de los residuos slidos (en el rea de generacin o fuera de ella). Proporciona datos sobre sustancias, residuos y desechos peligrosos (fuente, sustancia, cantidad, clasificacin CRETIB). Art. 34 y 35 del RGRS Art. 64, 65 y 66 y 69 del RGRS Art. 70 y 75 del RGRS Art. 2 RASP del

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CRITERIOS TCNICOS Cuenta con datos del almacenamiento de sustancias peligrosas (cantidad mensual, volumen del contenedor, presin de operacin, etc.). Describe las medidas de seguridad del almacn y las reas de almacenamiento. Cuenta con datos del tratamiento y disposicin de sustancias, residuos y desechos peligrosos (sistema de tratamiento, capacidad, disposicin final, caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas finales). Describe los medios de transporte de sustancias peligrosas, caractersticas, medidas de seguridad. Cuenta con un anlisis de riesgos respecto a las sustancias peligrosas.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO Art. 52 y 53 del RASP Art. 52 RASP del

Art. 55 a 59 del RASP

Art. 45 a 51 del RASP Ttulo IV, Captulo I del RASP.

2. INFORMACIN ADICIONAL

Cuenta con informacin sobre la seguridad e higiene industrial (EPP, nmero de accidentes por ao, promedio en los ltimos 5 aos, causas, nmero de enfermos por ao, promedio 5 ltimos aos, causas).
3. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencias de la AOP se presenta en anexo. El anlisis de riesgo cuenta con la evaluacin de las amenazas, vulnerabilidades y su cuantificacin en trminos de probabilidad de ocurrencia, considerando las etapas y operaciones del proyecto. El anlisis de riesgo realizado, considera todas las actividades y factores de riesgo. El plan cuenta con medidas de prevencin especficas para la AOP y el rea de emplazamiento. El MA, cuenta con un plan de contingencias que permita la atencin de cada uno de los riesgos identificados, incluyendo medidas de prevencin especficas para la AOP, mecanismos de respuesta que incluyan entre otros procedimientos, los de notificacin, registro, responsable, funciones, etc.
4. LEGISLACIN APLICABLE

Art. 30 y 52 del RASP

Identifica la legislacin aplicable para la AOP


5. IDENTIFICACIN DE DEFICIENCIAS Y EFECTOS

Las deficiencias y efectos ambientales de la AOP, identificadas en el Anexo A del formulario de MA, consideran todos los factores ambientales involucrados. Las deficiencias y efectos ambientales de la AOP, identificadas en el Anexo A del formulario de MA, permiten determinar el efecto de las mismas.

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CRITERIOS TCNICOS La codificacin presenta 6 dgitos, 2 alfanumricos que corresponden al factor Ambiental y 4 numricos que corresponden a la secuencia de procesos y a la secuencia de etapas.
6. PLAN DE ADECUACIN AMBIENTAL

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO

El Plan de Adecuacin Ambiental se presenta en el formato del Anexo B del Formulario MA del RPCA y de acuerdo a lo sealado en el Art. 104 del RPCA. El Plan de Adecuacin Ambiental del MA plantea acciones o medidas de adecuacin - mitigacin, acordes con las deficiencias y efectos identificados. El alcance de las acciones o medidas planteadas y los fundamentos tcnicos de su descripcin, permiten evaluar la pertinencia de las mismas. Las medidas de adecuacin planteadas, permiten el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, en cada uno de los procesos y operaciones de la AOP.
7. PROGRAMA DE MONITOREO

Art. 104 del RPCA.

El Programa de Monitoreo se circunscribe al Anexo C del formulario del MA del RPCA. Incluye un cronograma de ejecucin trimestral con plazos adecuados, para la implementacin de todas las medidas previstas. El programa de monitoreo considera los parmetros pertinentes que permiten el seguimiento y control de las medidas de mitigacin propuestas. Art.26,28 y 68 del RMCA. Art.17 y 74 del RMCH. Titulo IV, Capitulo I del RMCH.

PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIN

El plan de cierre y rehabilitacin de operaciones especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento del proyecto minero y el entorno se rehabiliten de manera que se asemejen a las condiciones iniciales o parecidas a estas. DATOS DEL CONSULTOR En el formulario los datos del consultor estn completos. DECLARACIN JURADA Los datos del formato de Declaracin Jurada del formulario de Manifiesto Ambiental, se encuentran correctamente llenados (firmas, nombres completos, cdulas de identidad) deben ser originales en todos los ejemplares. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP.

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CRITERIOS TCNICOS Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO

Nota.- El MA es un instrumento que est previsto para actividades iniciadas y que se encuentran en pleno desarrollo de todas sus etapas.

Lista de Verificacin 3: Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACION

REQUISITOS Presenta plano de ubicacin a escala adecuada. Presenta planos de infraestructura instalada. Presenta planos de ubicacin de puntos de monitoreo. Presenta informes de anlisis de laboratorios (laboratorio certificado). Presenta registro de residuos slidos. Presenta registro de medicin de niveles sonoros. Adjunta flujogramas de procesos y operaciones unitarias, as como el balance general de materia en cada uno de los procesos (si corresponde) Adjunta diagramas del flujo del proceso que incluye el balance de aguas, incluyendo caudales mximos, mnimos y promedios (m3/da). (si corresponde) Adjunta Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas de la empresa encargada de la recoleccin y disposicin final de residuos peligrosos, si corresponde. Presenta fotografas de todas las actividades de la AOP. Presenta la documentacin tcnica en formato digital

Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

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E
LASP
LICENCIAS PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

2.6 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DEL DOCUMENTO PARA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir y los criterios que se deben considerar durante la revisin de los documentos presentados a la Autoridad Ambiental Competente, para la obtencin del Registro y Licencia de Actividades con Sustancias Peligrosas, cuando sta no hubiera sido otorgada de manera conjunta a la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente Nacional.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin del documento para solicitud de la LASP : 10 das hbiles Art. 16 del RASP
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

Secretara de la DGMACC

Recepciona el Documento para solicitud de la LASP. Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el proceso al Director@ de la DGMACC.

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Instruye en hoja de ruta la revisin del Documen- Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del documento para solicitud de la LASP to para solicitud de la LASP. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. Remite la LASP al CEDOCA. Remite los resultados finales del proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y comunica la decisin adoptada a la AACD.

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Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan en la revisin de la LASP entre Analista I y Analista II. Remite el proceso de la LASP con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Emite la LASP. Notifica al RL. Remite el proceso de la LASP a la secretaria de la DGMACC.

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CEDOCA

Asigna N de proceso. Remite el proceso de la LASP al Analista I en Gestin Ambiental Recibe el proceso concluido para su custodia.

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Recepciona el trmite de LASP Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Remite el proceso de la LASP con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Ambiental.

Analista II en Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de LASP

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Recepciona el trmite de LASP

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de LASP

Aprueba el informe tcnico de la revisin del documento para solicitud de la LASP. Remite el proceso de la LASP con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

Recepciona el trmite de LASP

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80

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN Y EMISIN DE LASP


Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA ANALISTA I en Gestin Ambiental

Secretara de la DGMACC

Recibe la LASP. Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin de la LASP Remite el IRAP al CEDOCA Asigna N de trmite Remite la LASP al Analista I del Sector

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite de la LASP con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite de la LASP con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin de la LASP Remite el Trmite de la LASP con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

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MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la emisin de la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la AACD. Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento. Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite el tramite a la AACN

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL TRMITE DE LASP QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL

I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: Requisitos a verificar:

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar durante los procedimientos de revisin. 1b. En caso de no contar con una Licencia Ambiental, se debe proceder a la devolucin del documento. 2a. Efectuar un examen preliminar del documento presentado (LASP), su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. 2b. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar en la lista de verificacin 1.

1a. Verificar en el CEDOCA, que se cuente con un expediente relacionado con el trmite de Licencia Ambiental de la AOP.

- Lista de Verificacin 1.

La lista de verificacin 1 llenada.

La lista de verificacin 1 llenada.

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2. Verificar la estructura del documento presentado (LASP), para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector

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82 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: Requisitos a verificar: 1a. Verificar en detalle el contenido de la LASP presentada, cotejando con los requisitos establecidos en la lista de verificacin 2. 2a. Observar el o los incumplimientos (marca NO en la listas de verificacin 2), cuando el Analista 2 en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en la lista de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. - Listas de Verificacin 2 Las lista de verificacin 2 llena. Las lista de verificacin 2 llenada.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en el Ttulo III del RASP, para la elaboracin de LASP

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2. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente emisin de la LASP, solicitud de aclaraciones, correcciones, enmiendas o en su caso la negacin.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para: 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2),considerando los procedimientos I Revisin preliminar y II Anlisis tcnico. 2.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de emisin de LASP, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental, si no hubieran observaciones al trmite. b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar:

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

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2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin de la LASP, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental si las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. b) Rechazar el proceso cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera)

Los resultados obtenidos en los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin).

Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda) Las notas de comunicacin al RL sobre los resultados del proceso. La LASP en caso de aprobacin del documento presentado.

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE LASP

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR


Elaboracin del Informe Tcnico recomendando el rechazo del trmite de LASP, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de LASP?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el Informe de revisin?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de LASP ,mediante nota al OSC

SI
LASP cumple la estructura establecida por el RPCA?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
LASP cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3? Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

NO

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin, devolucin o rechazo de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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Lista de Verificacin 1 : Revisin de LASP Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales


REQUISITOS LEGALES 1. Memorial solicitando el certificado de Registro para Actividades con Sustancias Peligrosas, dirigido a la Autoridad Ambiental Competente Nacional. 2. Fotocopia de la LA de la AOP otorgada por la AACN. 3. Fotocopia de la Escritura de Constitucin de la empresa. 4. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que las sustancias peligrosas se encuentren en el listado de sustancias controladas. 5. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de la utilizacin de sustancias radioactivas. 6. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 7. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 8. Contrato de pliza del seguro en el marco del Art. 31 del RASP.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de solicitudes de Registro y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas Verificacin de la Presentacin de los Criterios Tcnicos
CUMPLE SI NO

REQUISITO
A. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD OBRA O PROYECTO (AOP)

OBSERVACIONES

RESPALDO

Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Anlisis de Riesgo y Plan de Contingencias para el manejo de sustancias peligrosas. Se ha presentado el cuaderno de registro estructura para el manejo de sustancias peligrosas. Nmina del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento y disposicin de las Sustancias Peligrosas. Organigrama del Personal Jerrquico y encargado del manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las Sustancias Peligrosas. Presentacin del Currculo Vitae del personal
B. TCNICOS

Normas Tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Anlisis de Riesgo y Plan de Contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

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REQUISITO Seguro que cubra los posibles daos resultantes de las actividades con sustancias peligrosas, incluidas las inherentes a su comercializacin y transporte.
Identificar medios de transporte y rutas a seguir

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Identificar a destinatarios Describir tratamiento (diagrama de flujo, operaciones, procesos, balance de materia y energa, as como emergencia en origen y destino) Describir caractersticas del desecho o residuo a generar Enumerara caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas de las sustancias peligrosas a manipular o utilizar. Identificar origen y destino de las sustancias peligrosas Indicar puertos de ingreso y salida Presentar certificados de autoridades importantes del pas de procedencia.

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F
ILA
INTEGRACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

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2.7 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUD DE INTEGRACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de oficio o a peticin de parte de la solicitud de Integracin de Licencias Ambientales.

DEFINICIN: La Integracin de Licencias Ambientales en un procedimiento administrativo potestativo, mediante el cual determinadas licencias ambientales o permisos ambientales emitidos a nombre de un representante legal y/o AOP se consolida en una sola licencia ambiental integrada, en atencin a los impactos sinrgicos, acumulativos, o a la integracin de las acciones que las actividades licenciadas tienen.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina) 20 das hbiles Art. 3 de la RA VMABCC 006/09 15 das hbiles Art. 3 de la RA VMABCC 006/09

PLAZO DE REVISIN: Revisin de la Integracin: Segunda Revisin

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, operar el silencio administrativo positivo, quedando aprobados los documentos presentados y dndose por otorgada la licencia ambiental integrada. La configuracin del silencio administrativo positivo, no habilita la realizacin de actividades ni condicionamientos ambientales no licenciados previamente o contrarios a la normativa vigente Art. 3 Punto IV del RA VMABCC N 006 /09.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA
Recepciona el documento para la Integracin de la ILA Registra el documento en la base de datos de la DGMACC Remite el proceso al Director@ de la DGMACC Instruye en hoja de ruta la revisin de la solicitud de ILA Remite la Solicitud de ILA al CEDOCA. Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del documento de ILA Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. Remite los resultados finales del proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y comunica la decisin adoptada a las instancias estatales involucradas en el seguimiento y control.

INSTANCIA

FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

Secretara de la DGMACC

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Asigna N de proceso Remite el proceso de la ILA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector Recibe el proceso concluido para su custodia Recepciona el trmite de ILA Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental Recepciona el trmite de ILA Recepciona el trmite de ILA Recepciona el trmite de ILA Recepciona el trmite de ILA

MULTISECTOR

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss

CEDOCA

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el proceso de ILA, con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan en la revisin del documento para la ILA, entre Analista I y Analista II Remite el proceso de la ILA, con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el informe tcnico de la revisin de la ILA. Remite el proceso de la ILA, con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Emite la Licencia Ambiental Integrada. Notifica al RL y pone en conocimiento del OSC para AOPs de caminos y electricidad.. Remite el proceso de ILA a la secretaria de la DGMACC.

Analista II en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE LA ILA

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el documento de ILA con el Informe del OSC. Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del documento de ILA Remite el IRAP al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el documento de ILA al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del el documento de ILA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del documento de ILA. con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del documento de ILA. Remite el Trmite del documento de ILA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental Integrada. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del del Documento.

Remite el trmite al AACN.

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

Remite el tramite a la AACN.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DE LA SOLICITUD DE INTEGRACIN DE LAS QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar los expedientes de las AOPs para las cuales se solicita ILA, a fin de contar con informacin sobre las caractersticas de su licenciamiento. 1b. Consultar con el personal del rea de Multisector de la DGMACC, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 2a. Revisar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin de la Solicitud de Integracin de LAs al OSC. 3a. Verificar mediante la base de datos y/o revisin de mapas, si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional. En caso de que sea as, remitir el documento a la instancia superior para remisin del proceso al SERNAP. 2a. Efectuar un examen preliminar de la documentacin presentadas para la solicitud de la ILA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. 2b. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar de la lista de verificacin 1. 3a. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL. - Lista de Verificacin 1. Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada.

INSUMOS DEL VVPROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar durante los procedimientos de revisin.

La lista de verificacin 1 llenada.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Para el caso de la renovacin e Integracin de Licencias de deber contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto a la solicitud de integracin de LAs presentada.

3. Para el caso de la Renovacin e Integracin de Licencias Ambientales verificar si la AOP se encuentra en un rea Protegida Nacional.

2. Verificar la estructura del documento de ILA, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin.

3. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

91

92 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar en detalle el contenido de la Solicitud de ILAs presentada, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en la lista de verificacin 2 y 3. 1b. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 2a. Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin a las casillas de incumplimiento de la lista de verificacin 2. 3a. En caso de Renovacin e Integracin para AOPs de sectores que no cuentan con OSC y se encuentran en reas protegidas nacionales, se debe considerar el Pronunciamiento del SERNAP. - Listas de Verificacin 2. Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en la Resolucin Administrativa: VMABCC 006/09, Art. 23 del RPCA (en casos de integracin de DIAs) o 103 y 104 del RPCA (en casos de integracin de DAAs). Verificar el contenido tcnico ambiental de la Solicitud de ILAs.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente emisin de la Licencia Ambiental Integrada o solicitud de aclaraciones, correcciones y/o enmiendas.

3. En caso de Renovacin e Integracin, respaldar la devolucin al OSC si corresponde.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Requisitos a verificar: Se realiza para: Se debern cumplir las siguientes tareas: 1. Sustentar el dictamen tcnico final. 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los procedimientos I Revisin preliminar y II Los resultados obtenidos Anlisis tcnico. en los procedimientos de Revisin Preliminar y An2. Informar a instancias superiores 2.1 En contexto de primera revisin: sobre los procedimientos de revi- a) Redactar la carta de aprobacin y de emisin de la Licencia lisis Tcnico Ambiental, y Ambiental Integrada, incluyendo las recomendaciones espec- los formatos de informes sin, los resultados y las conclusioficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las reco- tcnicos (primera y segunnes ya sea en contexto de primera mendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones da revisin). o segunda revisin (si corresponpara el monitoreo detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si no hubieran observaciones al proceso. b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin de la Licencia Ambiental Integrada,, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP, as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH si las correcciones, aclaraciones o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. b) Devolver al RL o al OSC (AOPs caminos y electrificacin), cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

diera)

MULTISECTOR

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda). Nota de devolucin del proceso de integracin de LAs Las cartas de comunicacin sobre los resultados del proceso al RL, as como al OSC (En caso de Renovacin-Integracin), Gobierno Departamental y al SERNAP (cuando corresponda). Nota al RL de denegacin (en su caso si existen causales respaldadas por el Art. 85 del RPCA. La Licencia Ambiental Integrada en caso de aprobacin de la solicitud de ILA.

3. En caso de Renovacin e Integra- 3a. En caso de Renovacin e Integracin redactar la carta de decin, sustentar y respaldar la devolucin del proceso al OSC (para AOPs de electrificacin y volucin de la documentacin al caminos), cuando se observe que no se incluye el pronunciaOSC, cuando se advierte que no miento del SERNAP (AOPs que se encuentren en reas protese ha incorporado el pronunciagidas nacionales), o cuando el informe remitido no contenga miento del SERNAP o cuando el el criterio tcnico de recomendacin de otorgar la LA. informe remitido no contenga la 3b. En caso de Renovacin e Integracin remitir una copia del recomendacin de otorgar o negar resultado del proceso con nota de atencin para conocila Licencia Ambiental Integrada. miento a la AACD y al OSC y/o SERNAP.

93

FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE LA SOLICITUD DE INTEGRACIN

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR


SI
Elaboracin del Informe Tcnico recomendando el rechazo del trmite de la Solicitud de Integracin, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de la Solicitud de Integracin?

NO NO
Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

La Solicitud de Integracin cumple la estructura establecida por la RA006/09?

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL

la Solicitud de Integracin cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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MULTISECTOR

Lista de Verificacin 1 Revisin de Requisitos administrativos y legales para Solicitud de Integracin


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Carta de solicitud de integracin de licencias ambientales, firmada por el RL. 2. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA). 3. Fotocopia de las licencias ambientales a ser integradas. 4. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos). 5. Otros documentos legales o tcnicos solicitados por la AAC.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Requisitos Tcnicos, Legales y Administrativos para la Integracin de Licencias Ambientales
CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS Es posible identificar cual es la Licencia Ambiental principal Se ha verificado que no existan modificaciones a los PPM-PASA y/o PAA-PASA. Se han cumplido los requerimientos de la AACN en caso de que la integracin sea a requerimiento de sta. Se incluye una planilla o tabla que cite todas las actividades sujetas a integracin, la Licencia Ambiental que les corresponde, definiendo si el componente integrado esta o no en ejecucin. Se realiza la identificacin de impactos sinrgicos y/o acumulativos resultantes de la integracin. Se identifican deficiencias resultantes de algunas medidas de mitigacin no aplicadas, o de medidas aplicadas sin la eficacia necesaria. PPM integrado (1), (3). PASA integrado (1). PAA integrado (si corresponde) (2), (3). Verificar la inclusin de todas las licencias ambientales emitidas para las AOPs componentes de la integracin. Para la integracin de Licencias Ambintales se debe verificar la inclusin de las cartas de emisin de licencias ambientales, de cada uno de los componentes de la integracin. Las licencias ambientales deben haber sido emitidas por la misma autoridad ambiental (Nacional o Departamental). Presenta el reporte de los ltimos monitoreos de cada Licencia Ambiental.

(1)El PPM integrado(1),PASA integrado deben contener todos los componentes considerados para la obtencin de la licencias ambientales (DIA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del EEIA. (2) El PAA integrado(debe contener todos los componentes considerados para la obtencin de la licencias ambientales (DAA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del MA. (3) En caso de renovacin los PPM-PASA o PAA-PASA deben ser actualizados.

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MULTISECTOR

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Lista de Verificacin 3 Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Planos de ubicacin de los nuevos puntos de monitoreo integrados. Se incluye el documento de integracin en formato digital.

OBSERVACIONES

Nota.- Todos los mapas y planos deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados.

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MULTISECTOR

ALA

ACTUALIZACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

2.8 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIN DE LAs

OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir y los criterios que se deben considerar durante la revisin de solicitudes de actualizacin de LAs, presentados a la AACN o remitidos por el OSC en caso de AOPs de electricidad y caminos, y emisin de la Licencia Ambiental Actualizada (DIA o DAA).

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin de la solicitud de actualizacin (1 Revisin) : 15 das hbiles (Art. 15 del DS 28592) Revisin de la solicitud de actualizacin (2 Revisin) : 15 das hbiles (Art. 15 del DS 28592)

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente aprobado el informe presentado por el OSC, aplicando el silencio administrativo positivo y en ausencia de dicho informe, se considerar como si la Licencia Ambiental actualizada hubiese sido emitida, ajustndose a las condiciones planteadas en la Solicitud de Actualizacin de Licencia Ambiental.

a)Actualizacin por reactivacin (Artculo 90 del RPCA) Para todas las AOPs que tengan DIA y se consideran las siguientes situaciones: Cuando la AOP se suspende por razones econmicas, tcnicas, legales o sociales por ms de 12 meses en etapa de implementacin, y se decida, despus de este tiempo a reactivarla. Para el caso en que la AOP, se suspende por razones tcnicas, econmicas, legales o sociales durante un ao, o ms y se decida despus de este plazo reactivarla.

b) Actualizacin por tramite tcnico administrativo (Articulo 150 del RPCA) Cuando la operacin de una AOP se determinare, mediante monitoreo que las medidas de mitigacin previstas en la DAA o la DIA resultan insuficientes o ineficaces, la AAC dispondr que el RL efectu en un plazo pe rentorio, los ajustes, complementaciones o mejoras para atenuar daos al medio ambiente que se hubiera detectado. (Art. 150 del RPCA)

DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

INSTANCIA

Secretara de la DGMACC

Recepciona la ALA y el informe del OSC (AOPs de Electricidad y Caminos). Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite al Director@ de la DGMACC Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin de la solicitud de Actualizacin de la Licencia Ambiental. Remite el proceso al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL Notifica la decisin de la Actualizacin de la Licencia Ambiental al RL y remite copia al OSC (Caminos y electrificacin) y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea Protegida nacional).

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Instruye en hoja de ruta la revisin de la solicitud de ALA. Remite el proceso al CEDOCA.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea


Emite la Licencia Ambiental Actualizada. Notifica al RL. Remite el proceso de ALA a la secretaria de la DGMACC.

MULTISECTOR

CEDOCA

Asigna N de proceso. Remite el proceso al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso de la solicitud de ALA con el informe tcnico, al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar. II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental. III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico. Remite el proceso y los documentos de revisin al Analista I en Gestin Ambiental. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan en la revisin de la ALA entre Analista I y Analista II. Remite el proceso de la ALA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Aprueba el informe tcnico de la revisin de la solicitud de ALA. Remite el proceso con el informe tcnico al Director@ General de Media Ambiente y Cambios Climticos.

Analista I en Gestin Ambien- Recepciona el trmite de ALA Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental tal Sector

Analista II en Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de ALA

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Recepciona el trmite de ALA

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recepciona el trmite de ALA

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

Recepciona el trmite de ALA

99

100

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE LA ALA

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el documento de ALA (con el Informe del OSC si se enmarca en lo establecido en el Art. 11 del RAAM). Registra el documento en la Base de Datos. Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del documento de ALA. Remite el IRAP al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el documento de ALA al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del documento de ALA con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del documento de ALA con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del documento de ALA Remite el Trmite del documento de ALA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental Actualizada. Notifica al RL. Remite el expediente a la Secretara de la DGMACC.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento.

Remite el trmite al AACN.

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL.

Remite el tramite a la AACN.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

Comunica la emisin de la ALA.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DE LAS QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar el expediente de la AOP en el CEDOCA, a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal del rea Multisector, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 2a. Verificar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos). En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin del documento tcnico al OSC. 3a. Verificar mediante la base de datos y/o revisin de mapas, si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional. En caso de que sea as, remitir el documento a la instancia superior para remisin del proceso al SERNAP. 4a. Efectuar un examen preliminar a la solicitud de actualizacin de LA presentada, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Lista de Verificacin 1. Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada.

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos ha considerar.

La lista de verificacin 1 llenada.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto a la solicitud de actualizacin de LA presentada.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
5a. Verificar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar de la lista de verificacin 1. 5b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

3. Verificar si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional.

4. Verificar la estructura de la solicitud de actualizacin de LA presentada, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin.

5. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

101

102 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar en detalle el contenido del de ALA presentada, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3. 1b. Revisar el PPM-PASA e informacin actualizada sobre el marco legal y tecnologas modernas adoptadas, en base a los requisitos establecidos en la legislacin. - Listas de Verificacin 2 y 3. Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. 2a. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a. Considerar el Pronunciamiento del SERNAP. 3b. Verificar para AOPs de electrificacin y caminos que se encuentren en reas protegidas nacionales, que el Informe Tcnico del OSC, incluya el pronunciamiento del SERNAP.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar que se cumplan los requisitos (de forma y fondo) establecidos en el Art. 90 y 150 del RPCA : - PPM-PASA(Actualizacin de DIAs) - PAA(Actualizacin de DAAs)

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artculo 30, 31 y 32 del RPCA, para la elaboracin del PPMPASA e informacin actualizada sobre el marco legal y tecnologas modernas adoptadas.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente emisin de la LA actualizada, solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o, enmiendas o en su caso la negacin de actualizacin

3. Respaldar la devolucin a el OSC si corresponde

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: Requisitos a verificar:

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), consi- Los resultados obderando los procedimientos I Revisin preeliminar y II Anlisis tenidos en los protcnico. cedimientos de Revisin Prelimi2. Informar a instancias superiores sobre los 2.1 En contexto de primera revisin: procedimientos de revisin, los resultados y a) Redactar la carta de emisin de la DIA, DAA o CD-C3 Ac- nar y Anlisis Tclas conclusiones ya sea en contexto de pritualizada, incluyendo las recomendaciones especficas para la nico Ambiental, gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones y los formatos de mera o segunda revisin (si correspondiera) relacionadas con la realizacin de las acciones para el moni- informes tcnicos toreo detalladas en el Art. 151 del RPCA, en el RMCA en sus (primera y segunartculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si da revisin). b) no hubieran observaciones al tramite. Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin de la DIA, DAA o CD-C3 Actualizada, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo detalladas en el Art. 151 del RPCA,, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH si las correcciones, aclaraciones o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. b) Devolver el trmite cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental

MULTISECTOR

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda), Las cartas de comunicacin al RL, as como al OSC, AACD y SERNAP (cuando corresponda) de los resultados del proceso. Nota de devolucin del proceso de actualizacin de LA al RL (cuando corresponde, si existen causalescausales. La Licencia Ambiental Actualizada en caso de aprobacin de la solicitud de ILA.

3. Sustentar y respaldar la Devolucin de la 3a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para documentacin al OSC, cuando se advierte AOPs de electrificacin y caminos, cuando se observe que no que no se ha incorporado el pronunciamiense incluya el pronunciamiento del SERNAP (AOPs que se ento del SERNAP o cuando el informe remitido cuentren en reas protegidas nacionales), o la recomendacin no contenga la recomendacin de otorgar o de otorgar o negar la Licencia Ambiental Actualizada. negar Licencia Ambiental Actualizada Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, para AOPs de electrificacin y caminos. 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento al OSC, y/o SERNAP

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIN

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL )

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de Actualizacin?

SI

Elaboracin del Informe Tecnico recomendando el rechazo del trmite de Actualizacin, mediamte nota al RL

NO

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
La Actualizacin cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO

Comunicacin de los resultados AACD y RL

FIN

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

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MULTISECTOR

Lista de Verificacin 1 Revisin de Solicitud de Actualizacin Cumplimiento de Requisitos Administrativos y legales


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Carta de solicitud de ALA firmada por el RL. 2. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida. 3. Fotocopia de la Licencia Ambiental y de la carta de emisin de la licencia ambiental original. 4. Descripcin del marco legal aplicable sobre el cual se solicita la ALA 5. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 6. Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (En caso de manipulacin directa de sustancias peligrosas). 7. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de Solicitudes de Actualizacin de Licencias Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos En caso de Actualizacin por el Art. 90 de RPCA:
CUMPLE SI NO

CRITERIOS 1. INFORME DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES MODIFICADAS Incluye la justificacin del proceso de actualizacin. Incluye el informe de anlisis de las condiciones ambientales modificadas. De acuerdo a lo explicado en el informe del anlisis de las condiciones ambientales modificadas, se requiere cambiar las Medidas de Mitigacin y el Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental. En caso de haberse requerido ajustes, complementaciones o mejoras a las medidas de mitigacin, necesarias para evitar daos al medio ambiente, estas son razonables y factibles de ser implementadas. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos.

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 90 del RPCA Art. 90 del RPCA En caso de que la res- Art. 90 del RPCA puesta sea negativa, pase directo a la lista de verificacin 3

3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN O PROGRAMA DE ADECUACIN AMBIENTAL Se formulan las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin modificadas para las nuevas condiciones ambientales.

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CRITERIOS Las medidas planteadas en el PPM o PAA actualizado, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. Contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin con tiempos estimados.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

4. DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Cuenta con la identificacin y caracterizacin de las fuentes puntuales y difusas de contaminacin. Detalla los aspectos sobre los cuales se realizar el seguimiento ambiental. 5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo. Art. 32 RPCA

En caso de Actualizacin por el Art. 150 de RPCA:


CRITERIOS CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

1. INFORME DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES MODIFICADAS Se determin mediante monitoreo que las medidas de mitigacin previstas en la DAA o la DIA resultan insuficientes o ineficaces. Incluye las medidas de mitigacin insuficientes o ineficaces identificadas dentro del monitoreo En caso de haberse requerido ajustes, complementaciones o mejoras a las medidas de mitigacin, necesarias para evitar daos al medio ambiente, estas son razonables y factibles de ser implementadas. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. 3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN O PROGRAMA DE ADECUACIN AMBIENTAL Se formulan las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin para las medidas insuficientes identificadas. Art RPCA 150 Art. 150 del RPCA Art RPCA 150

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CRITERIOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Las medidas planteadas en el PPM o PAA actualizado, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. Contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin con tiempos estimados. 5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo. Art. RPCA 32

Lista de Verificacin 3 Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Plano de ubicacin Mapa de sensibilidad socio ambiental Imagen satelital Planos de infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Fotografas Documento en formato digital

OBSERVACIONES

Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

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H
RLA
RENOVACIONES DE LICENCIAS AMBIENTALES

2. 9 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE RENOVACIONES DE LAs

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de solicitudes de Renovacin de Licencias Ambientales (LA), presentadas a la AACN por el RL, y otorgacin de la LA renovada, en casos en que la AOP est prxima a perder la vigencia de su LA (Art 15 del D.S. 28592).

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina

PLAZO DE REVISIN: Revisin del PPM-PASA (1 Revisin) : 10 das hbiles (D.S. 29595 de 11 de junio de 2008) Revisin del PPM-PASA (2 Revisin) : 10 das hbiles (D.S. 29595 de 11 de junio de 2008)

Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, el RL asumir que la Renovacin de la Licencia Ambiental le fue concedida oportunamente, debiendo la AACN emitir dicha Renovacin de LA, sin mayor proceso en el plazo de tres (3) das hbiles Art. 67 del RPCA y DS 29595 (Modificaciones y Complementaciones del RASH). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

INSTANCIA

Secretara de la DGMACC

Recepciona la solicitud de renovacin de Licencia Ambiental del OSC. Una vez informado sobre los resultados del trmite al RL, enva el expediente al CEDOCA para su Registra la solicitud de renovacin de Licencia Ambiental en la base de datos de la custodia. DGMACC. Remite el trmite al Director@ de la DGMACC.

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Instruye en hoja de ruta la revisin de la solicitud de renovacin de Licencia Ambiental. Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin de la documentacin adjunta a la solicitud Remite la solicitud de renovacin de Licencia Ambiental al CEDOCA. de renovacin de Licencia Ambiental. Comunica la devolucin y solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. En caso de Aprobacin , remite el trmite al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal y comunica a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental.

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MULTISECTOR

CEDOCA

Asigna el N de trmite. Remite el trmite de solicitud de renovacin de Licencia Ambiental al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el trmite solicitud de renovacin de Licencia Ambiental con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los siguientes procedimientos especficos de revisin (Detalladas en las paginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar. II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental. Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico. Remite el trmite y los documentos de revisin al Analista I. Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan de la revisin del documento de renovacin de Licencia Ambiental, entre el Analista I y el Analista II. Remite el trmite con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Aprueba el informe tcnico de revisin de la solicitud de renovacin de Licencia Ambiental Remite el trmite de renovacin de Licencia Ambiental con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Recepciona el trmite Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental.

Analista II en Gestin Ambiental

Recepciona el trmite

Coordinador de Prevencin y Control Ambiental

Recepciona el trmite

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recepciona el trmite.

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

Recepciona en primera instancia, a travs de la Secretaria (ventanilla nica), la solicitud Otorga la Licencia Ambiental Renovada. de Renovacin de Licencias Ambientales. Notifica al RL los resultados de la revisin Remite el trmite de Renovacin de Licencia Ambiental a la secretaria de la DGMACC.

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112

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE RENOVACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el Documento de renovacin con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del Documento de renovacin Remite el Documento de renovacin al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el Documento de renovacin al Analista I del Sector ANALISTA II en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del Documento de renovacin con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental ANALISTA I en Gestin Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del IRAP con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del Documento de renovacin Remite el Trmite del Documento de renovacin con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General

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Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente al CEDOCA para su archivo

Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento de renovacin Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. Remite el tramite a la AACN

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIN DE LAS QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar el expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal de la DGMACC, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. 2a. Revisar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC. En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando la devolucin de la Solicitud de Renovacin de LAs al OSC. 3a. Verificar mediante la base de datos y/o revisin de mapas, si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional. En caso de que sea as, remitir el documento a la instancia superior para remisin del proceso al SERNAP. 4a. Efectuar un examen preliminar a la solicitud de Renovacin de LAs, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Informe tcnico del OSC - Documento presentado. - Informacin recabada de la AOP. - Lista de Verificacin 1 y 2. - Mapas y software Requisitos a verificar:

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos a considerar.

La lista de verificacin 1 llenada.

La lista de verificacin 1 llenada.

2. Contar con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto a la Renovacin de Licencias Ambintales.

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5a. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar de la lista de verificacin 1. 5b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

3. Verificar si la AOP se encuentra en un rea protegida nacional

4. Verificar la estructura de la solicitud de renovacin de LA en el marco del RPCA y la inclusin de los documentos requeridos por la reglamentacin, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin. (art. 15 DS 28592)

5. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

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114 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar en detalle el contenido tcnico ambiental del documento de renovacin de LA presentada, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3. 1b Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 2a. Determinar de manera clara cada una de las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en funcin a las casillas de incumplimiento de la lista de verificacin 2. 3a. Para AOPs que se encuentran en reas protegidas nacionales, se debe considerar el Pronunciamiento del SERNAP. - Informe tcnico del OSC - Documento presentado. - Informacin recabada de la AOP. - Lista de Verificacin 1 y 2. - Mapas y software Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 llenadas. Las listas de verificacin 2.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el contenido tcnico ambiental establecido en el Art.15 del DS 28952 y los relacionados del RPCA.

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2. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente emisin de la Licencia Ambiental Renovada o solicitud de aclaraciones, correcciones y/o.

3. Respaldar la devolucin al OSC si corresponde.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO Requisitos a verificar: - Informe tcnico del OSC - Documento presentado. - Informacin recabada de la AOP. - Lista de Verificacin 1 y 2. - Formato de Informe Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los Procedimientos I Revisin preliminar y II Anlisis tcnico.

Se realiza para:

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

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2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera).

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3a. Redactar la carta de devolucin del proceso al OSC, cuando se observe que no se ha incluido el pronunciamiento del SERNAP (AOPs que se encuentren en reas protegidas nacionales), o cuando el informe remitido no contenga el Informe acerca de la Renovacin de la Licencia Ambiental. 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento al OSC y al SERNAP.

2.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de emisin de la Licencia Ambiental Renovada, cuando no existan observaciones al proceso. Incluir recomendaciones referentes a la comunicacin del inicio de operaciones y de la periodicidad con la que se remitirn los Informes de Monitoreo Ambiental. b) Elaborar la carta de observaciones, para notificar al RL, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin de la Licencia Ambiental Renovada, cuando no existan observaciones al proceso. Incluir recomendaciones referentes a la comunicacin del inicio de operaciones y de la periodicidad con la que se remitirn los Informes de Monitoreo Ambiental. b) Redactar la carta de devolucin del proceso al RL, cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda), Las cartas de comunicacin al RL, as como al OSC y al SERNAP (cuando la AOP se encuentra en AP). Nota de denegacin de la Renovacin de la LA. (si existen causales respaldadas por el Art. 85 del RPCA. Licencia Ambiental Renovada.

3. Sustentar y respaldar la Devolucin de la documentacin al OSC, cuando se advierte que no se ha incorporado el pronunciamiento del SERNAP.

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FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIN REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL ) PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR
Elaboracin del Informe Tecnico recomendando el rechazo del trmite de la Solicitud de Renovacin, mediamte nota al RL

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de la Solicitud de Renovacin?

SI

NO
El OSC remiti el trmite adjuntando el informe de revisin?

NO

Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de la Solicitud de Renovacin,mediante nota al OSC

SI
La Solicitud de Renovacin cumple la estructura establecida por el RPCA?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El Dictmen Tcnico de la OSC incluye el pronunciamiento del SERNAP (si la AOP esta en rea protegida nacional) ? Elaboracin del Informe Tcnico recomendando la devolucin del trmite de la Solicitud de Renovacin, mediante nota al OSC

NO

SI
la Solicitud de Renovacin cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO


Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

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Lista de Verificacin 1 Revisin de Requisitos administrativos y legales para Solicitud de Renovacin


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. El proceso de renovacin se efectu con 120 das de antelacin a la fecha de vencimiento de la Licencia Ambiental. 2. Informe tcnico y recomendaciones del OSC, incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida. 3. Matricula de Comercio para Empresas (FUNDEMPRESA) 4. NIT de la Empresa (AOPs con promotores privados). 5. Copia digital del documento de renovacin presentado. 6. Copia del Poder del Representante Legal 7. Copia del Testimonio de Constitucin de la empresa. 8. Memorial de presentacin de proceso de Registro y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (En caso de uso o manejo de sustancias peligrosas.) de acuerdo a lo establecido en la resolucin administrativa VBRFMA N 014/08 de fecha 17 de marzo de 2008 9. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 10. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 11. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 12. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2 Cumplimiento de Requisitos Tcnicos, Legales y Administrativos para la Renovacin de Licencias Ambientales
CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS
1. DESCRIPCION GENERAL

OBSERVACIONES

RESPALDO

Formulario para la presentacin de la renovacin que considere mnimamente los datos de identificacin del proyecto completos (Nombre de la AOP, ubicacin (Municipio, Provincia y Dpto.), personera jurdica pertinente; entidad ejecutora y entidad responsable de la operacin. Describe los antecedentes, justificacin y objetivos de la AOP.

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REQUISITOS Determina el alcance de las AOP (etapas o fases, actividades a desarrollarse, justificacin del proceso de integracin. Describe los componentes de la AOP, las caractersticas tcnicas, estado de funcionamiento actual, capacidad y otra informacin relevante que permita una adecuada evaluacin de los componentes de las AOPs. Se incluye una planilla o tabla que describa todas las actividades sujetas a renovacin y el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas en el documento a renovarse. Asimismo consigna todas las actividades de las adendas conexas a la DIA, CD3 o DAA. Cuenta con un reporte del grado de cumplimiento de planes y programa aprobados en el marco de LA objeto de renovacin. Identifica aquellos aspectos tcnicos modificados (medidas de mitigacin complementarias) y aspectos legales modificados (cambio de RL, razn social u otros similares) Cuenta con un diagnostico actual de lnea base, que incluye la descripcin de los componentes abiticos y biticos, anlisis de los parmetros monitoreados durante la vigencia de LA y anlisis de sensibilidad social y ambiental Cuenta con un resumen de los informes de reportes de monitoreo ambiental, presentados en el marco de los Planes y Programas aprobados, conforme a normativa establecida.

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

2. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Y PLANTEAMIENTO DEL PPM, PASA Y PAA RENOVADO

Se identifican deficiencias resultantes de algunas medidas de mitigacin no aplicadas, o de medidas aplicadas sin la eficacia necesaria. PPM renovado(1) PAA renovado (si corresponde) (2) PASA renovado (1)
3.. PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono contempla el abandono temporal y definitivo de la AOP, garantizando que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones inciales.

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REQUISITOS El Plan de Abandono, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin. Cuenta con un Plan de Monitoreo que permite verificar la eficacia de su implementacin en un tiempo determinado.
4. ANEXOS

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Se incluye una copia de la licencia ambiental, nota emitida para la AOP que ser renovada. Incluye: -Mapa de ubicacin a escala adecuada. -Imagen satelital a escala adecuada con la ubicacin de la AOP. -Mapas temticos a escala adecuada (verificar que se especifique el sistema utilizado y sealar las reas de sensibilidad por factor ambiental, segn corresponda). Mapa Geolgico Mapa de vegetacin. Mapa Hdrico. Mapa de zonificacin Agroecolgica. Mapa Topogrfico base. Mapa de suelos Mapa de sensibilidad socioeconmica. -Planos de infraestructura a instalar -Resultados de anlisis de calidad de factores ambientales. -Ubicacin geogrfica de puntos de muestreo (coordenadas geogrficas) -Planos o croquis de ubicacin de puntos de muestreo de factores ambientales. -Plan de respuesta a emergencia -Diagramas de respuesta a emergencias -Sistema de Gestin Ambiental -Fotografas Se incluye otros planes y programas: plan de manejo de residuos, plan de relaciones comunitarias, plan de control de erosin, plan contra incendios sistemas de gestin ambiental, etc.
(1) El PPM PASA debe contener todos los componentes considerados para la Renovacin de la Licencia Ambiental (DIA CD-3), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del EEIA y PPM-PASA (Instructivo B y C). (2) El PAA debe contener todos los componentes considerados para la Renovacin de la licencia ambiental (DAA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del MA (Instructivo D). (3) Reporte del estado de la vigencia de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.

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I
FSCD CD-4
FORMULARIOS DE SOLICITUD CERTIFICADOS DE DISPENSACIN

2. 10 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DISPENSACIN (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones)

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de FSCD de EIA presentados a la AACN en caso de AOPs de electricidad (DS 27173) y caminos (DS 0477), y emisin del Certificado de Dispensacin.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN:Revisin del FSCD de EIA (1 Revisin) : 5 das hbiles - Art. 5 DS N 27173 (Electricidad) Art. 6 DS 0477 (Telecom.)

Revisin del FSCD de EIA (2 Revisin) : 5 das hbiles - Art. 5 DS N 27173 (Electricidad) Art. 6 DS 0477 (Telecom.) Para AOPs de Telecomunicaciones, vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, quedar automticamente otorgado el Certificado de Dispensacin de EIA Categora 4, debiendo el RL ajustarse a las condiciones planteadas en el formulario de solicitud - Art. 6 DS 0477.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN
Una vez remitido el proceso al RL, enva el expediente al CEDOCA para su custodia.V

INSTANCIA

Secretara de la DGMACC

Recepciona el FSCD de EIA Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite el FSCD de EEIA al Director@ de la DGMACC. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo.

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss

Instruye en hoja de ruta la revisin del FSCD de EIA Remite el FSCD de EIA.

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del FSCD de EIA. Remite el proceso al Viceministr@ de de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. En la otorgacin del CD-4, remite el trmite a la AACN.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea


Otorga el Certificado de Dispensacin de EIA. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (Electricidad). Remite el trmite a la Secretara de la DGMACC.

MULTISECTOR

CEDOCA

Asigna N de proceso. Remite el proceso del FSCD de EIA al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso del FSCD de EIA con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso de PPM-PASA y los documentos de revisin al Analista en Gestin Ambiental I. Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre Analista I y Analista II. Remite el proceso del FSCD de EIA con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Aprueba el informe tcnico de la revisin del FSCD de EIA. Remite el proceso del FSCD de EIA con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss.

Analista I en Gestin Ambiental Sector

Recepciona el proceso Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental.

Analista II en Gestin Ambiental Recepciona el proceso

Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental

Recepciona el proceso

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recepciona el proceso

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

Recepciona el proceso

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124

FLUJOGRAMA 1 PPROCESO DE REVISIN Y EMISIN DE CD-C4

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el Documento con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del Documento Remite el Documento al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el Documento al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del Documento. Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente al CEDOCA para su archivo

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento

Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

Remite el tramite a la AACN

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL EEIA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para: 1a. Determinar si la AOP se encuentra comprendida en el listado del Art. 2 del DS 27173 (Electricidad). 1b. Determinar si la AOP se encuentra comprendida en el listado del Art. 2 del DS 0477 (Telecomunicaciones). 2a. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar, listados en los insumos del procedimiento. 3a. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL - Lista de Verificacin 1.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada. La lista de verificacin 1 llenada.

1. Revisar la documentacin presentada, para verificar si la AOP se encentra comprendida en el alcance del DS 27173 (Electricidad).

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Revisar la documentacin presentada, para verificar si la AOP se encentra comprendida en el alcance del DS 0477 (Telecomunicaciones).

3. Considerar los resultados del procedimiento preliminar para la continuidad u observacin del proceso

125

126 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar detalladamente el contenido del FSCD de EIA presentado, cotejando con los requisitos y criterios listados en los insumos del procedimiento. 2a. Observar las restricciones (lista de verificacin 2). - Lista de Verificacin 2. Requisitos a verificar: La lista de verificacin 2 llenada. La lista de verificacin 2 llenada.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en el DS 27173 (Electricidad) o en el DS 477 (Telecomunicaciones).

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente emisin del Certificado de Dispensacin de EIA, la solicitud de aclaraciones, correcciones, enmiendas o en su caso la negacin del Certificado de Dispensacin de EIA.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO Requisitos a verificar: Los resultados obtenidos en los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin). Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

Se debern cumplir las siguientes tareas:

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2),considerando los procedimientos I Revisin preeliminar y II Anlisis tcnico.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera)

2.1 En contexto de primera revisin: Redactar la carta de emisin del Certificado de Dispensacin de EIA, Categora 4, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de emisin del Certificado de Dispensacin de EIA, Categora 4 incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas. b) Rechazar el trmite cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda), Las cartas de comunicacin al RL, as como al OSC(cuando corresponda),, y AACD de los recuestados del proceso. Nota de devolucin de la solicitud.

3. Recomendar la aprobacin del FSCD de EIA y la correspondiente emisin del Certificado de Dispensacin de EIA (en primera o segunda revisin) o rechazo del tramite.

3a. Redactar la carta de rechazo de la solicitud del Certificado de Dispensacin de EIA, Categora 4, cuando la AOP no se encuentre en el listado del Art. 2 del DS 27173 (Electricidad). 3b. Redactar la carta de rechazo de la solicitud del Certificado de Dispensacin de EIA, Categora 4, cuando la AOP no se encuentre en el listado del Art. 2 del DS 0477 (Telecomunicaciones). 3c. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento a la AACD y al OSC (Electricidad).

127

FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE SOLICITUD DEL CD-4

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL )

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite del CD-4?

SI

Elaboracin del Informe Tecnico recomendando el rechazo del trmite del CD-4, mediamte nota al RL

NO

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El CD-4 cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO

Comunicacin de los resultados AACD y RL

FIN

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

128

MULTISECTOR

Lista de Verificacin 1 Revisin de FSCD- CD4 Cumplimiento de Requisitos legales


REQUISITOS LEGALES SI 1. Poder del RL 2. Formulario de Solicitud de Certificado de Dispensacin (DS 27173) con la firma del RL en original. 3. Autorizacin de los propietarios para la construccin en terrenos privados. 4. Autorizacin de las autoridades municipales para la construccin en terrenos municipales. 5. Permiso de desmonte (en caso de requerirse el corte de rboles o desbroce de vegetacin). CUMPLE NO

Lista de Verificacin 2 Revisin de FSCD- CD4 Cumplimiento de Criterios Tcnicos


CUMPLE SI NO

CRITERIOS

OBSERVACIONES

RESPALDO

1. RESTRICCINES ESTABLECIDAS EN EL DS N 0477 DEL 14/04/10 (TELECOMUNICACIONES) En la estacin base se contempla la instalacin y funcionamiento de generadores de electricidad, que utilicen motores de combustin interna. La estacin base se encuentra ubicada en un rea Protegida, del Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP). 2. RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN EL DS N 27173 DEL 15/09/03 (ELECTRICIDAD) El proyecto se implementar en un rea Protegida. El Proyecto se implementar en zonas que tengan valores culturales o restos arqueolgicos conocidos. Los aceites dielctricos que se utilizarn en transformadores de distribucin contienen PCBs. El proyecto contempla la instalacin, montaje o ampliacin de subestaciones de potencia. El proyecto contempla la instalacin de lneas de transmisin. El proyecto considera la instalacin de campamentos base para el albergue de los trabajadores. En caso afirmativo no corresponde el trmite de FSCD CD-4 Art. 2 del DS 27173 del 15/09/03 En caso afirmativo no corresponde el trmite de FSCD CD-4 Art. 2 del DS 0477 del 14/04/10

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

129

HOM

HOMOLOGACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

2.11 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de Solicitudes de Homologacin de LAs (DIA, DDA), remitidas a la AACN por la Instancia Ambiental de la Gobernacin o el RL.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente pgina)

PLAZO DE REVISIN: Revisin de la Solicitud de Homologacin de LA : 20 das hbiles - Art. 84 y Art. 148 del RPCA

En caso de que la AACN no cumpla el plazo de revisin la DIA o DAA emitida por la Instancia Ambiental Dependiente de la Gobernacin, la DIA o DAA quedar consolidada o convalidada de manera automtica Art. 26 de la Ley 1333 Art. 84 del RPCA (DIA) - Art. 148 del RPCA (DAA).
DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA
Recepciona el documento de la Instancia Ambiental Dependiente de la Gobernacin Registra el documento en la base de datos de la DGMACC Remite el proceso al Director@ de la DGMACC Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del documento. Remite el proceso al Viceministr@ de de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental. En la Homologacin de la Licencia Ambiental, remite el trmite a la AACN.

INSTANCIA

FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

Secretara de la DGMACC

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea


Asigna N de proceso. Remite el proceso del documento al Analista I en Gestin Ambiental del rea Multisector. Recibe el proceso concluido para su custodia. Recepciona el proceso Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental. Recepciona el proceso Recepciona el proceso

MULTISECTOR

Director@ General de Medio Ambiente y Instruye en hoja de ruta la revisin del documento Remite el documento al CEDOCA Cambios Climticos

CEDOCA

Analista I en Gestin Ambiental

Revisa el informe tcnico del Analista II y da el visto bueno. Remite el proceso del documento con el informe tcnico al Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental. Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Controla el cumplimento de plazos. Resuelve controversias que surjan entre Analista I y Analista II. Remite el proceso del documento con el informe tcnico al Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental. Aprueba el informe tcnico de la revisin del documento. Remite el proceso del documento con el informe tcnico al Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Otorga la Homologacin de la Licencia Ambiental (DIA o DAA). Notifica al RL y pone en conocimiento del Gobierno Departamental, la OSC y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el trmite a la Secretara de la DGMACC.

Analista II en Gestin Ambiental

Coordinador@ de Prevencin y Control Recepciona el proceso Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodi- Recepciona en primera instancia a travs de la secretaria (ventanilla nica) versidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

133

134

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE HOMOLOGACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

ANALISTA I en Gestin Ambiental

Recibe el Documento de Homologacin con el Informe del OSC Registra el documento en la Base de Datos Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Enva el expediente al CEDOCA para su archivo. Instruye en hoja de ruta la revisin del Documento Remite el Documento al CEDOCA Asigna N de trmite Remite el Documento al Analista I del Sector ANALISTA I en Gestin Ambiental Revisa el Informe Tcnico del Analista II y da el visto bueno Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Coordinador de Prevencin y Control Ambiental Coordinador@ de Prevencin y Control Ambiental Controla el cumplimento de plazos Resuelve controversias que surjan entre el Analista I y el Analista II Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Jefe de la Unidad de Gestin Ambiental

Asigna el trmite a un Analista II en Gestin Ambiental

ANALISTA II en Gestin Ambiental

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental Aprueba el Informe Tcnico de la revisin del Documento. Remite el Trmite del Documento con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal. Otorga la Licencia Ambiental correspondiente. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (cuando corresponda), AACD y SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente al CEDOCA para su archivo

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos

Secretara de la DGMACC

CEDOCA

Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del Documento de homologacin.

Remite el trmite al AACN

Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental.

Envia el expediente al CEDOCA para su custodia

Recibe el Trmite concluido para su archivo

Remite el tramite a la AACN

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL EEIA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Revisar el expediente de la AOP (en caso de que este exista en el CEDOCA), a fin de contar con informacin referida a la AOP. 1b. Consultar con el personal de la DGMACC, si cuenta con informacin relacionada con la AOP en cuestin. - Lista de Verificacin 1. 2a. Revisar el informe tcnico y recomendaciones provenientes del OSC (para AOPs de electrificacin y caminos) En caso de no existir este, elaborar el informe tcnico recomendando solicitar el mismo a la Instancia Ambiental dependiente de la Gobernacin. 3a. Efectuar un examen preliminar al EEIA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada.

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Contar con la informacin disponible en el CEDOCA referida a la AOP, que proporcione al Analista II en Gestin Ambiental, elementos ha considerar.

La lista de verificacin 1.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
4a. Revisar la documentacin legal y administrativa, segn los requisitos a verificar, listados en los insumos del procedimiento. 4b. En caso de ausencia de algn requisito, tomar en cuenta para la elaboracin del informe tcnico y comunicacin al RL.

2. Contar (para AOPs de electrificacin y caminos), con el respaldo tcnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de decisiones respecto al Documento tcnico presentado.

3. Verificar la estructura del Documento tcnico presentado., as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del rea Multisector para facilitas el anlisis de la informacin del Analista II en Gestin Ambiental durante los siguientes pasos de la revisin

4. Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del proceso

135

136 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO Requisitos a verificar: - Listas de Verificacin 2 y 3. Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3. REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Verificar en detalle el contenido del EEIA o MA presentado, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 1 y 2 de EEIA o MA (segn corresponda). 2a. Observar los incumplimientos (marcar NO en las listas de verificacin 2 y 3 del documento tcnico (segn corresponda), cuando el Analista II en Gestin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a En caso de homologacin de DIA o DAA, determinar si el EEIA o MA corresponde a una AOP contemplada en el Artculo 85 del RPCA (negacin de la DIA).

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en el Art. 23 del RPCA (para la homologacin de DIAs).

2. Revisar el cumplimiento de los requisitos (de forma y fondo) establecidos en los Art. 103 y 104 del RPCA (para la homologacin de DAAs).

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

3. Respaldar la aprobacin del proceso y consiguiente homologacin de la DIA o DAA (segn corresponda) o en su caso la negacin de la homologacin.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los procedimientos I Revisin preeliminar y II Anlisis tcnico. 2.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de homologacin de la LA, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo detalladas en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH, si no hubieran observaciones al tramite. b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de homologacin de la LA, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo detalladas en el RMCA en sus artculos 28 y 68, y en los artculos 17 ,72 y 74 del RMCH si las correcciones, aclaraciones o enmiendas, son subsanadas satisfactoriamente. b) Devolver el tramite cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas. Requisitos a verificar:

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

1. Sustentar el dictamen tcnico final.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones ya sea en contexto de primera o segunda revisin (si correspondiera)

Los resultados obtenidos en los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin).

Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Gestin Ambiental

MULTISECTOR

El informe tcnico de primera revisin y segunda revisin (cuando corresponda), Las cartas de comunicacin al RL, as como al OSC, SERNAP (cuando corresponda) y AACD de los recuestados del proceso. Nota de denegacin de la Homologacin de DIA al RL (en su caso si existen causales respaldadas por el Art. 85 del RPCA.)

137

FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DE SOLICITUD DE HOMOLOGACIN

REVISIN (ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL )

COMUNICACIN O DEVOLUCIN

PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR

Existen antecedentes que motiven la devolucin del trmite de Homologacin?

SI

Elaboracin del Informe Tecnico recomendando el rechazo del trmite de Homologacin, mediamte nota al RL

NO

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
La Homologacin cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO

Comunicacin de los resultados OSC, AACD y RL

FIN

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

138

MULTISECTOR

LISTAS DE VERIFICACIN En caso de homologacin de DIA, aplquese las listas de verificacin 1, 2 y 3, contenidas en el Instructivo (B) del presente Manual: Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental.

En caso de homologacin de DAA, aplquese las listas de verificacin 1, 2 y 3, contenidas en el Instructivo (D) del presente Manual: Manifiesto Ambiental.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

139

IMA

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

2.12 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIN DE INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

OBJETIVO: Establecer las funciones tcnicas, canales de comunicacin, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisin de IMAs de AOPs que cuenten con LA, presentados a la AACN y emisin de recomendaciones para optimizar el control ambiental.

INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal, y la Direccin General de Medio Ambiente y Cambios Climticos (DGMACC). (Ver flujogramas del instructivo)

PLAZO DE REVISIN: Revisin del Informe de Monitoreo Ambiental: 30 das hbiles Segunda revisin del Informe Complementario: 15 das hbiles

DESCRIPCIN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO FASE DE RECEPCIN, REGISTRO, ASIGNACIN Y CUSTODIA
Recepciona el IMA. Registra el documento en la base de datos de la DGMACC. Remite al Director@ de la DGMACC. Instruye en hoja de ruta la revisin del IMA. Remite el IMA al CEDOCA. Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del IMA. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL. Notifica al RL y pone en conocimiento de la OSC (AOPs de electricidad y caminos) y el SERNAP (cuando la AOP se encuentra en rea protegida nacional). Remite el expediente al CEDOCA para su custodia.

INSTANCIA

FASE DE REVISIN, APROBACIN Y COMUNICACIN

Secretara de la DGMACC

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea


Asigna N de proceso. Remite el proceso del IMA al Jef@ de Unidad de Gestin Ambiental. Recibe el proceso concluido para su custodia. Recepciona el trmite de MA Asigna el proceso a un Analista II en Gestin Ambiental. Recepciona el trmite de IMA

MULTISECTOR

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticoss

CEDOCA

Jef@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Revisa el informe tcnico del Analista II en Inspeccin Ambiental y da el visto bueno. Aprueba el proceso del IMA. Remite el documento de IMA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General. Realiza los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en las pginas siguientes): Procedimiento de Revisin Preliminar. Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico Remite el proceso y los documentos de revisin al Jefe de Unidad de Gestin Ambiental.

Analista II en Inspeccin Ambiental

143

144

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE REVISIN DE INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

Secretara de la DGMACC Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos CEDOCA

Jefe@ de la Unidad de Gestin Ambiental

Recibe el IMA con el Informe del OSC (cuando corresponda). Registros del documento en la Base de Datos. Remite al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos. Instruye en hoja de ruta la revisin del IMA. Remite el IMA al CEDOCA. Asigna N de trmite. Remite el IMA al Jefe de Unidad de Gestin Ambiental.

Recepciona el trmite. Asigna el trmite a un Analista II en Inspecciones Ambientales.

ANALISTA II en Inspeccin Ambiental Jefe@ de Unidad de Gestin Ambiental Recepciona el trmite. Revisa el Informe Tcnico del Analista II en Inspeccin Ambiental y da el visto bueno. Remite el documento de IMA con el Informe Tcnico al Director General de Medio Ambiente y Cambios Climticos.

Recepciona el trmite.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
CEDOCA Recibe el Trmite concluido para su archivo.

Realiza los procedimientos de revisin del Instructivo General.

Realiza la revisin segn los procedimientos especficos de revisin (Desarrollados en la pgina siguiente): I) Procedimiento de Revisin Preliminar. II) Procedimiento de Anlisis Tcnico Ambiental. III) Procedimiento de Elaboracin del Informe Tcnico.

Director@ General de Medio Ambiente y Cambios Climticos Aprueba en ltima instancia el informe tcnico de revisin del IMA. Notifica al RL los resultados de la evaluacin. Remite el tramite a la Secretaria de la DGMACC. Comunica solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL y/o a las instancias estatales involucradas en la gestin ambiental.

Secretara de la DGMACC

Enva el expediente al CEDOCA para su custodia.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIN DEL IMA QUE REALIZA EL ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL I) PROCEDIMIENTO DE REVISIN PRELIMINAR

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para: 1a. Revisar el expediente de la AOP disponible en el CEDOCA, a fin de contar con la informacin referida a la AOP. 2a. Efectuar un examen preliminar de la documentacin presentadas para la revisin del IMA, su contenido y anexos, de manera que se conozca la organizacin del documento. - Lista de Verificacin 1.

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar: La lista de verificacin 1 llenada. La lista de verificacin 1.

1.

Revisar el Documento y Expediente disponible en el CEDOCA referida a la AOP.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR
3a. En caso de que se verifique alguna causal para devolucin de documento o No Conformidad, se deber elaborar el informe de devolucin caso contrario continuar la revisin con la elaboracin del informe para la complementacin.

2.

Verificar la organizacin del IMA, para facilitar el anlisis de la informacin durante los siguientes pasos de la revisin, as como la verificacin de la inclusin de los documentos legales y administrativos requeridos por la reglamentacin, o por las caractersticas particulares del Multisector.

3.

Considerar los resultados del procedimiento de revisin preliminar, para la continuidad u observacin del trmite.

145

146 II) PROCEDIMIENTO DE ANLISIS TCNICO AMBIENTAL TAREAS INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS RESULTADOS VERIFICABLES Se debern cumplir las siguientes tareas: 1a.Revisar detalladamente el contenido del IMA presentado, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de verificacin 2 y 3, as tambin se deber considerar los criterios especficos para el rea del Multisector. 2a Observar el o los incumplimientos (marca NO en las listas de verificacin 2 y 3), cuando el Analista II en Inspeccin Ambiental lo considere necesario, utilizando la casilla correspondiente a Observaciones en las listas de verificacin, justificando la marca negativa y su efecto en el proceso. 3a En caso de No Conformidad, elaboracin del informe para la complementacin. - Listas de Verificacin 2 y 3. Requisitos a verificar: Las listas de verificacin 2 y 3 llenadas. Las listas de verificacin 2 y 3.

PROPSITOS ESPECFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Se realiza para:

1. Verificar el contenido tcnico ambiental del IMA.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

2. Respaldar la conformidad del proceso y consiguiente cumplimiento del IMA o la solicitud de aclaraciones, correcciones y/o enmiendas.

3. Observaciones del IMA al RL.

III) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL INFORME TCNICO

PROPSITOS ESPECFICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TAREAS

INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

REGISTROS, FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

RESULTADOS VERIFICABLES

Se realiza para:

Se debern cumplir las siguientes tareas:

Requisitos a verificar:

1. Sustentar el informe tcnico final.

1a. Elaborar el informe tcnico, segn formato (Anexo 2), considerando los procedimientos I Revisin preliminar y II Anlisis tcnico. 2.1 En contexto de primera revisin: a) Redactar la carta de conformidad del IMA, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP, as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo. b) Elaborar la carta de observaciones, en caso de que los procedimientos de revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones o enmiendas, para notificar al RL, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del proceso en una segunda revisin. 2.2 En contexto de segunda revisin: a) Redactar la carta de atencin de resultados de la evaluacin del IMA, incluyendo las recomendaciones especficas para la gestin ambiental de la AOP. as como las recomendaciones relacionadas con la realizacin de las acciones para el monitoreo. 3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atencin para conocimiento al RL.

Los informes tcnicos elaborados por el Analista II en Inspeccin Ambiental.

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2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisin, los resultados y las conclusiones.

Los resultados obtenidos en los procedimientos de Revisin Preliminar y Anlisis Tcnico Ambiental, y los formatos de informes tcnicos (primera y segunda revisin).

El informe tcnico. Las cartas de comunicacin al RL, as como al OSC, SERNAP y Gobierno Departamental (cuando corresponda) de los recuestados del proceso.

3. Sustentar y respaldar la revisin de la documentacin al RL.

147

FLUJO GRAMA 2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

REVISIN (ANALISTA II EN INSPECCION AMBIENTAL )


INICIO
COMUNICACIN O DEVOLUCIN

PROCEDIMIENTO I: REVISIN PRELIMINAR

Se cumplen con todos los requisitos de la revisin preliminar del IMA? (Lista de verificacin 1)

NO

Elaboracin del Informe Tecnico recomendando la devolucin del trmite del IMA, mediamte nota al RL

SI

PROCEDIMIENTO II: ANLISIS TCNICO AMBIENTAL


SI
El IMA cumple los requisitos de las listas de verificacin 2 y 3?

NO

Considerar las observaciones para la elaboracin del Informe Tcnico y solicitud de aclaraciones, complementaicones o enmiendas.

SI

PROCEDIMIENTO III: ELABORACIN DE INFORME TCNICO

Comunicacin de los resultados.

FIN

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Lista de Verificacin 1: Revisin de Informes de Monitoreos Ambientales Cumplimiento de Criterios administrativos y legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Expediente de la AOP. 2. Licencia Ambiental otorgada y carta de emisin de la Licencia Ambiental. 3. Correspondencia entre el IMA y la AOP. 4. Relacin entre el IMA y los compromisos suscritos (PAA-PASA , PPM-PASA) 5. Declaracin Jurada
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de IMAS Cumplimiento de Criterios Tcnicos

CRITERIOS El IMA refleja el cumplimiento planteado para el PPM, PAA o PASA, asi como los compromisos asumidos ante a la AAC segn corresponda. El IMA incluye informacin que refleja la etapa en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. Se adjuntan las planillas de control de las mediciones de emisiones atmosfricas y de niveles de ruido, con los reportes de laboratorio (si corresponde). Se presenta un inventario de emisiones con periodicidad segn corresponda. Se adjunta constancia de cumplimiento del plan de gestin de residuos slidos, residuos peligrosos y residuos industriales. Ej.: Documentacin de entrega y recepcin de residuos slidos a empresas u otro encargado de su disposicin final Fotografas o registros de la empresa encargada de la disposicin final Licencia Ambiental y Licencia para actividades con sustancias peligrosas, de la empresa encargada de la recoleccin y disposicin final de residuos peligrosos.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

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CRITERIOS Detalla los parmetros de Monitoreos establecidos en el PASA y las Medidas de Mitigacin o Adecuacin en el PPM o PAA propuestos. Incluye informes de los resultados de calidad de aguas crudas o tratadas y calidad de efluentes emitidas por un laboratorio idneo. Se especifican los puntos de monitoreo georeferenciados (especificando el sistema utilizado). El IMA se desarrolla en funcin a las actividades planteadas en el PASA, evidenciando la coherencia con el PPM o PAA. El IMA describe el avance de las medidas de prevencin, mitigacin y/ adecuacin cada actividad, detallando las caractersticas de las mismas. Se comparan los resultados obtenidos, con los lmites permisibles establecidos en la reglamentacin vigente (De acuerdo al Sector y si Corresponde). Se especifican datos de frecuencia de muestreo y aplicacin de las medidas, los materiales, el personal responsable los aspectos y parmetros de anlisis para cada factor, verificando que los mismos coincidan con el PASA y PPM o PAA/ PASA. Cuenta con suficientes datos para demostrar el cumplimiento de las medidas de prevencin, mitigacin y adecuacin, as como la eficiencia de las mismas. De manera que sea posible modificar las medidas segn se evidencie la necesidad, previa aprobacin y aplicacin del Art. 152 y 156 del RPCA. El documento tcnico detalla el planteamiento de modificaciones o acciones, para adecuar las medidas de mitigacin inadecuadas o ineficaces. Se adjunta un detalle cronolgico de las contingencias que ocasionaron impactos ambientales.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 152 y 156 del RPCA

Lista de Verificacin 3: Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Planos de ubicacin de puntos de muestreo Fotografas

OBSERVACIONES

Nota.- Todos los mapas y planos deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados. Nota.- El IMA no se constituye en un instrumento para regularizar, modificar y/o ampliar los alcances establecidos en la LA.

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ANEXOS
1.- FORMATO DE MATRICES PPM-PASA 2.- FORMATOS DE INFORMES TCNICOS 3.- MODELOS DE LICENCIAS AMBIENTALES Y NORMALIZACIN DE SU CODIFICACIN

ANEXO 1

FORMATO DE MATRICES PPM-PASA

Tabla 1: Identificacin de Impactos y Mediadas de Mitigacin


IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DE LA MEDIDAS DE MITIGACIN Precio Unitario Metodologa Responsable Medias de Mitigacin Ubicacin Factor Ambiental Impacto Ambiental Cantidad Nmero Observaciones

Unidad

Cdigo

Numero: Corresponde al nmero de impacto ambiental Cdigo: Esta referido a la codificacin secuencial, asignada en funcin a cada factor ambiental. Factor Ambiental: Es el factor ambiental afectado. tem: Descripcin del tem de obra. Impacto Ambiental: descripcin del impacto ambiental generado al factor ambiental analizado. Medidas de Mitigacin: Medidas de mitigacin propuestas para minimizar, reducir y/o controlar el impacto. Metodologa: La metodologa que se empleara para implementar la mediad (pueden ser Especifica ciones Tcnicas). Ubicacin: Es la localizacin de las medidas de mitigacin que pueden ser en un tramo o un rea espe cifica (indicar progresivas y/o coordenadas) Unidad: Es la unidad de medicin considerada para la ejecucin del tem. Cantidad: Es el valor, cuanta o medida del tem de obra. Precio Unitario: Es el precio unitario el cual debe incluir las consideraciones ambientales que se proponen. Total: Es el producto de la cantidad y el precio unitario del tem. Responsable: Es el responsable de la implementacin y ejecucin del tem. Observaciones: Se consideran los problemas encontrados en la implementacin de las medidas de mitigacin u otras que se consideren importantes.

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Total

tem

Tabla 2:Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental


SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DE LA MEDIDAS DE MITIGACIN Costo del Seguimiento Medias de Mitigacin Ubicacin del Punto de Muestreo Material Requerido Impacto Ambiental Limites Permisibles Factor Ambiental Observaciones

Parmetros de Verificacin

Frecuencia de Muestreo

Ubicacin del punto de Muestreo: Es la localizacin del punto de muestreo que pueden ser en un tramo o un rea especifica (indicar progresivas y/o coordenadas UTM). Parmetros de Verificacin: Es el parmetro relacionado al factor ambiental que ser sujeto de verificacin, si corresponde. Limites Permisibles: Son los lmites permisibles establecidos en los Reglamentos Ambientales para los parmetros de los factores ambintales. Frecuencia de Muestreo: Es la cantidad de veces que se debe realizar el muestreo de dicho parmetro en un determinado periodo de tiempo. Material Requerido: Son los materiales que se requerirn para realizar el seguimiento y verificacin de la implementacin de las mediadas ambientales (equipos especiales y otros). Costo del Seguimiento: Son los costos directos necesarios para realizar el seguimiento a la implementacin de las medidas de mitigacin. Responsable: Es el responsable del seguimiento.

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Responsable

Numero

Cdigo

tem

ANEXO 2

FORMATOS DE INFORMES TCNICOS

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FORMATO DE INFORME TCNICO FICHA AMBIENTAL (PRIMERA REVISIN) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

FA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA. Nombre del Proyecto Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite la FA. N de Cite. Criterio de categorizacin y alcance emitido por el OSC. II. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO (AOP) Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia).

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Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea donde se implementar la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados del procedimiento general de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo. En este punto del informe se deber considerar: Lista de Verificacin 1 Revisin de Fichas Ambientales Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea Protegida.* 2. Informe tcnico del OSC contiene los alcances del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental, en aquellos casos en los que se recomienda otorgar la Categora 2 (sectores Electrificacin y Carreteras) (Art. 44 del RPCA).* 3. Boleta ORIGINAL de depsito bancario por pago del PCEIA. 4. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 5. NIT de la Empresa (AOPs con promotores privados). 6. Autorizacin del Gobierno Municipal y/o Departamental (si corresponde). 7. Certificado de uso de suelo, derecho propietario (excepto para AOPs de caminos, electrificacin y riego y en caso de que corresponda). 8. Contrato de arrendamiento (en caso de que corresponda). 9. Testimonio de constitucin de la sociedad (en caso de que corresponda). 10. Verificar si en el Informe del OSC, se detallan los factores ambientales que requieren anlisis especfico o integral (Art. 44 del RPCA). 11. Verificar los antecedentes contenidos en el expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA). 12. Copia Digital de la FA presentada (PCEIA). *En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2 y 3, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento.
CUMPLIMIENTO SI NO

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Lista de Verificacin 2 Revisin de Fichas Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos

1. 2. 3. 4.

INFORMACIN GENERAL DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA IDENTIFICACIN Y UBICACIN DEL PROYECTO DESCRIPCIN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Los puntos mencionados deben estar descritos y guardar una relacin en su estructura y composicin respecto a lo estipulado en el Anexo 1 del RPCA y ser compatibles con la declaracin jurada y con los anexos de la FA presentada.
CUMPLE SI NO

CRITERIOS TCNICOS 5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO Describe las etapas de la AOP, las cuales pueden ser: Exploracin Ejecucin Operacin Mantenimiento Futuro inducido Abandono Indica el mbito geogrfico de accin del proyecto Describe el objetivo general del proyecto Describe los objetivos especficos del proyecto Verificar, si el proyecto se relaciona con un plan o programa y, si se describe la relacin. Proporciona un dato de la Vida til estimada para el proyecto. 6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGAS En caso de considerarse alternativas de localizacin, se describen las alternativas estudiadas, se indica la elegida y se seala porque fueron desestimadas las otras alternativas. Describe las tecnologas y procesos que se aplican. 7. INVERSIN TOTAL Cita el monto de Inversin total del proyecto y se indica la fase en la que se encuentra el mismo. 8. ACTIVIDADES Se describen las actividades previstas en cada etapa del proyecto y su duracin. 9. RECURSOS HUMANOS Especifica la cantidad de mano de obra requerida.

OBSERVACIN

RESPALDO

10. RECURSOS NATURALES DEL REA QUE SERN APROVECHADOS Se indican los recursos naturales que sern utilizados del rea del proyecto y la cantidad. 11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIN DEL PROYECTO Especifica la materia prima, insumos y produccin que demande el proyecto. Detalla los insumos, mencionando cantidades exactas o aproximadas, coherentes con los requerimientos de la actividad especfica, as como la fuente de aprovisionamiento.

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CRITERIOS TCNICOS Menciona los tipos y cantidad de energa necesaria para la implementacin del proyecto Indica la produccin anual estimada del producto fina (si corresponde). 12. PRODUCCIN DE RESIDUOS Especifica todos los tipos de residuos y desechos generados en las diferentes etapas de la AOP, indicando las cantidades aproximadas. Considera para la identificacin de residuos, todas las etapas y actividades del proyecto, descritas en el punto 8. Especifica cantidades aproximadas de los residuos generados. Especifica los receptores o los sitios de disposicin final de los residuos. 13. PRODUCCIN DE RUIDOS Indica las fuentes de generacin de ruido generado. Especifica los niveles de ruido que se estima generar, los cuales son coherentes con las actividades de la AOP y las tecnologas utilizadas. 14. INDICAR CMO Y DNDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS Refiere la ubicacin y las caractersticas del almacenamiento de los insumos propios del proyecto. 15. PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIN DE INSUMOS Refiere los procesos de transporte y manipulacin de los insumos que emplear el proyecto. 16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS Seala cuales podran ser los accidentes y contingencias que se podran presentar en las diferentes etapas del proyecto. 17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Identifica los impactos importantes que se generan en cada una de las etapas del proyecto, considerando sus caractersticas propias y las del entorno. Identifica impactos negativos socioeconmicos o culturales claves, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. Se diferencia con precisin si el impacto es positivo o negativo, acumulativo, sinrgico, de corto o largo plazo, temporal o permanente, directo o indirecto considerando las caractersticas del proyecto. Los impactos negativos identificados guardan relacin con las actividades previstas en cada etapa de la AOP, descritas en el punto 8. Plantea medidas de prevencin y mitigacin, para los impactos negativos importantes identificados. 18. DECLARACIN JURADA Incluye los nombres, firmas (originales en los tres ejemplares de ingreso y reingreso) y nmero de cdula de identidad, del promotor de la AOP y del responsable tcnico de la elaboracin de la Ficha Ambiental. A. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS El listado de Actividades del Proyecto que se incluye en la matriz, guarda relacin con las etapas y actividades descritas en el punto 8 y las consideraciones ambientales descritas en el punto 17.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIN

RESPALDO

Art. 52 RASP.

del

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CRITERIOS TCNICOS La Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales, otorga una ponderacin racional a los impactos, considerando las caractersticas de la AOP y su entorno. B. ANEXOS Los anexos guardan relacin con el contenido de la Ficha Ambiental. Los anexos complementan y/o aclaran la informacin contenida en la ficha.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIN

RESPALDO

Lista de Verificacin 3: Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS Resumen Ejecutivo del Proyecto. Plano de ubicacin. Mapas temticos (verificar que la geo-referenciacin y los mapas especifiquen el sistema utilizado). Fotografas claras que permiten una visualizacin adecuada del predio de la AOP y el entorno circundante, que reflejen el trabajo de campo realizado.
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

IV. ANLISIS TCNICO Y AMBIENTAL Evaluacin de: Utilizacin de Recursos Naturales. Generacin de Residuos y/o Desechos. Identificacin de Impactos Clave. Valoracin de la Matriz. Coherencia entre los Puntos 7, 8,17 y la Matriz. Otros Aspectos Relevantes. V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios, tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. En caso de aprobacin en la primera revisin e identificacin de categora del nivel de EIA, se proceder a redactar las recomendaciones y conclusiones (Formato de informe tcnico de segunda revisin).

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotar el resultado final del proceso de revisin preliminar y anlisis tcnico, mismo que considerar el incumplimiento de los parmetros establecidos en el RPCA o la devolucin de la FA, sustentado de manera tcnica y legal. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final incluya, consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas). Se recomienda, segn lo establecido en el Art.9 del DS 28592., que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas deban ser realizadas en un plazo de......das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin del EEIA se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO FICHA AMBIENTAL (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

I. ANTECEDENTES
HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP Nombre del Proyecto Empresa Representante Legal Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite la FA. N de Cite. Antecedentes del primer informe. II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la FA segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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III. CRITERIOS TCNICOS DE LA IDENTIFICACIN DE LA CATEGORA. Este punto debe incluir una sntesis, grafica de categorizacin y una justificacin tcnica - legal (si corresponde), que refleje la consideracin de los requisitos y lineamientos base y especficos considerados en la revisin, prevaleciendo en dicho anlisis el criterio profesional del revisor en consideracin a los criterios del Art. 16 del RPCA. IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de categorizacin con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada al documento, se considera que el mismo cumple con los requisitos establecidos en los Artculos 16 y 22 del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA). La categora de Evaluacin de Impacto Ambiental determinada, corresponde a la CATEGORA........ Segn el Artculo 25 de la Ley del Medio Ambiente (1333). En consecuencia el representante legal de la AOP debe presentar el EEIA (Categora 1 y 2) o PPM-PASA, en el marco de lo estipulado en los artculos 29 y 32 del RPCA. En la Elaboracin del Estudio Ambiental se debe dar cumplimento a los siguientes aspectos (*): A).... B).... C).... D)..........

(*)Los aspectos a mencionar, estarn en base a las observaciones y conclusiones a las que se arrib en la revisin, debindose citar algunos elementos particulares que el documento a elaborar para la obtencin de la LA, deba contener, pudindose solicitar ciertos mapas temticos o planes de mitigacin especficos (Ej. Plan de revegetacin), estos elementos sern definidos a partir de las necesidades evidenciadas durante la revisin de la FA.

As mismo se deber recomendar al RL: No iniciar las actividades en tanto no se cuente con la CD o DIA (segn corresponda). Presentar el documento correspondiente a la categora, en el plazo establecido por la ley. En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota de categorizacin del IRAP dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota de categorizacin e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO EEIA (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

EEIA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP Nombre del AOP Empresa Responsable Legal : Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el EEIA. N de Cite. Recomendaciones del OSC.

II. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO (AOP) Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea donde se implementar la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION AL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber informar acerca de los siguientes aspectos: Lista de Verificacin 1: Revisin de Estudios de Evaluacin de Impactos Ambientales Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea Protegida.* 2. La AOP ha sido categorizado como 1 o 2. 3. El Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental fue presentado dentro de los tiempos prescritos en la norma al OSC (AOPs de electrificacin y caminos) y por el RL en los otros casos.* 4. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 5. Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas). 6. Licencia de funcionamiento municipal 7. Certificado de uso de suelo 8. Documento de divulgacin para consulta pblica (Art. 35 del RPCA). 9. Seguro de cobertura segn lo prescrito por el Art. 31 del RASP. 10, Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 11. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 12. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 13. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 14. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
*En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2, 3 y 4, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.
CUMPLIMIENTO SI NO

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Lista de Verificacin 2: Revisin de Estudios de Evaluacin de Impactos Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos

ANTECEDENTES Contempla datos generales de tipo tcnico y ambiental que sirvan de base para una mejor comprensin del contexto en que se desarrollar la AOP. El siguiente listado, incluye toda la informacin requerida para EEIAs Categora 1 (Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico Integral. Para los EEIAs Categora 2, (Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico Especfico), se asumirn los criterios correspondientes a los factores ambientales especificados en la Categorizacin de la FA.

CRITERIOS TCNICOS 1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD Los datos de identificacin del proyecto estn completos (Nombre de la AOP, ubicacin, personera jurdica pertinente; entidad ejecutora y entidad responsable de la operacin). Estn descritos los objetivos de la AOP. Cuenta con la justificacin econmica, tcnica y ambiental del sitio de ubicacin elegido. El rea de influencia de la AOP est identificada y justificada. La descripcin de la AOP cuenta con un cronograma general de su ejecucin. Presenta referencias a los EEIAs realizados en el rea de influencia de la AOP. Presenta la descripcin de los materiales que se utilizarn, suelo a ocupar, y otros recursos naturales que se emplearn en la etapa de ejecucin de la AOP. Incluye la descripcin de las servidumbres requeridas y de los derechos sobre tierras, subsuelo, suelo en el sitio de la AOP. 2. DIAGNSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL AMBIENTE EXISTENTE Cuenta con la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales que involucre el medio fsico, qumico, biolgico, social y cultural del rea de influencia de la obra, actividad o proyecto, en concordancia con la categora de EEIA. Cuenta con una descripcin de las caractersticas de los suelos Cuenta con una descripcin de las caractersticas geolgicas Cuenta con una descripcin de la hidrografa en el rea de influencia de la AOP Cuenta con una descripcin de las caractersticas hidrogeolgicas en el rea de influencia de la AOP.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

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CRITERIOS TCNICOS Cuenta con una descripcin de las caractersticas climticas en el rea de influencia de la AOP. Cuenta con una descripcin de las caractersticas fisiogrficas del rea de influencia de la AOP. Presenta una descripcin de asentamientos humanos y establecimientos productivos en el rea de influencia de la AOP. Cuenta con la identificacin y caracterizacin de las fuentes puntuales y difusas de contaminacin. Se determinan los mecanismos de transporte y transferencia de contaminantes, desde las fuentes de contaminacin identificadas, hasta el rea de impacto dentro y fuera del predio de la AOP. Establece las condiciones ambientales existentes o lnea base en aire, agua (superficiales y subterrneas), suelos y sedimentos. Describe la flora, fauna y el paisaje. Presenta la identificacin, inventario, valoracin cuantitativa y cualitativa de los efectos de la AOP, sobre los aspectos ambientales y socioeconmicos en el rea de influencia (cuando corresponda). 3. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los efectos positivos y negativos generados por las actividades de la AOP, considerando en funcin al impacto los efectos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. Se toman en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos susceptibles de ser afectados por la AOP. 4. PREDICCIN DE IMPACTOS Cuenta con un pronstico de impactos ambientales producto de las actividades a ser desarrolladas en la AOP, tomando en cuenta el espacio y el tiempo. 5. EVALUACIN DE IMPACTOS La evaluacin de impacto ambiental efectuada contempla la evaluacin del efecto integral que la AOP ocasionara al medio ambiente, para lo cual considera las actividades y los factores ambientales. La evaluacin de impactos ambientales realizada, contempla la jerarquizacin de los impactos ambientales que defina su importancia relativa. 6. ANLISIS DE RIESGO Se identifican en el EEIA los peligros y riesgos tales como accidentes y emergencias, en todas las etapas del proyecto que correspondan. Se identifican los materiales o sustancias peligrosas que intervendrn en el proyecto, as como los riesgos al ambiente y a la poblacin durante el transporte, manejo, almacenamiento, tratamiento y disposicin final.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 25 RPCA

Art. RPCA

26

Art. 28 del RPCA

Art. 27 del RPCA

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CRITERIOS TCNICOS Se identifican las posibles causas por las que se pueden presentar estas fallas (por ejemplo, errores del operador, fallas de operacin) de los equipos e instalaciones, desgaste, prdida de control del proceso, fuego y explosin). Se cuantifica la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas fallas y sus consecuencias. 7. PLAN DE CONTINGENCIAS El EEIA cuenta con un Plan de Contingencias y Programa de Prevencin de Accidentes, con su respectiva evaluacin de amenazas, vulnerabilidades y su cuantificacin en trminos de probabilidad de ocurrencia, considerando las etapas y operaciones del Proyecto. El EEIA cuenta con un Plan de Contingencias y Programa de Prevencin de Accidentes, que permita responder a emergencias con la suficiente eficacia, minimizando los daos a la comunidad y al ambiente. El plan de contingencias cuenta con medidas para el control de derrames de combustibles, lubricantes, sustancias qumicas, residuos slidos, lodos, aguas contaminadas. El plan de contingencias cuenta con medidas para la prevencin y control de incendios Se identifican todas las sustancias peligrosas a ser utilizadas en los procesos y/o etapas de la AOP. Cuenta con medidas de prevencin especficas para cada uno de los riesgos identificados y evaluados en el anlisis de riesgo. Contiene informacin sobre la ubicacin del equipo necesario para el control de la contingencia, y su localizacin estratgica. Incluye el detalle de los procedimientos de comunicacin en caso de una contingencia. El Plan contiene la organizacin del personal responsable de aplicar el plan de contingencias. 8. FORMULACIN DE MEDIDAS DE MITIGACIN Se formulan las medidas de mitigacin o compensacin, para cada uno de los impactos negativos importantes identificados y se justifican las medidas adoptadas. Se incluyen medidas de mitigacin especficas, para aspectos biticos y abiticos sensibles. Las medidas planteadas en el programa de prevencin y mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos vigentes, en cada una de las etapas y actividades del proyecto. 9. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN Las medidas planteadas en el Programa de Prevencin y Mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

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CRITERIOS TCNICOS El Programa de Prevencin y Mitigacin contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin y mitigacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de mitigacin, con tiempos estimados. Contiene planes especficos para la aplicacin de las medidas de mitigacin que lo requieran (Ej. plan de control de erosin, plan de manejo de residuos slidos, plan de relacionamiento comunitario, plan de revegetacin). El programa de prevencin y mitigacin contiene las solicitudes en funcin a las recomendaciones establecidas por la AACN mediante la nota de categorizacin. 10. ANLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO El EEIA contiene el anlisis econmico realizado para el proyecto considerando la inclusin de los costos y benficos de la gestin ambiental. El anlisis econmico permite la seleccin de alternativas en las diferentes etapas, tomando en cuenta la evaluacin ambiental. 11. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de prevencin y mitigacin. El plan contempla las planillas del PPM y PASA. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo. 12. PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIN El programa de abandono especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones iniciales.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Ttulo IV del RGRS

Art. 32 RPCA

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CRITERIOS TCNICOS El programa de abandono y restauracin, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin. 13. IDENTIFICACIN DE LA LEGISLACIN APLICABLE El EEIA incluye las disposiciones legales aplicables a la AOP. 14. VACOS DE INFORMACIN Se identifican los vacos de informacin y se menciona en qu momento del desarrollo del proyecto estar disponible esa informacin.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

15. BIBLIOGRAFA, REFERENCIAS CIENTFICAS, TCNICAS, Y DE LOS MTODOS UTILIZADOS Y FUENTES DE MACIN Incluye la descripcin de las fuentes de informacin, con referencias, presentacin de la bibliografa y de las referencias tcnicas.

INFOR-

16. INFORME COMPLETO DEL EEIA Y DOCUMENTO RESUMEN Y DE DIVULGACIN, PARA EL PBLICO EN GENERAL Se describen las especificaciones, la metodologa y las herramientas, del proceso de la consulta pblica. El procedimiento evidencia el cumplimiento de lo establecido en la reglamentacin relacionada, considerando para proyectos de Telecomunicaciones de Torres, Antenas y Radio Bases, R.A.031/ 08. R.A. VBRFMA N 0 3 1 / 0 8 DS29124 09/05/2007

Se mencionan todas las comunidades involucradas y su relacin con el rea de influencia. Se aclaran los criterios bajo los cuales se incluy a determinadas comunidades. Refleja los resultados de la consulta pblica, evidenciando la inclusin de los mismos en los aspectos relevantes del EEIA. 17. ANEXOS Se incluyen en anexos toda la informacin relevante de la AOP. 18. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

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Lista de Verificacin 3: Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS / LINEAMIENTOS Plano de ubicacin. Mapa de demarcacin de las reas de influencia directa e indirecta Mapas temticos (verificar que se especifique el sistema utilizado). Mapas de sensibilidad por factor ambiental (segn corresponda). Mapa de vegetacin Mapa hidrolgico Mapa geolgico Mapa topogrfico base Mapa de suelos Imagen satelital Planos de la infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Anlisis de Impactos socioeconmicos negativos ocasionados por la afectacin a la propiedad pblica o privada por la implementacin de la AOP (cuando corresponda). Fotografas Se han incorporado todos los planes, programas, estudios, etc.,sealados por la AACN al momento de establecer la categorizacin de la FA. El programa de prevencin y mitigacin, se ha presentado adems, de acuerdo al formato establecido en la tabla 1 del Anexo 1. El plan de aplicacin y seguimiento ambiental, se ha presentado adems de acuerdo al formato establecido en la tabla 2 del Anexo 1. Documento del EEIA en formato digital

OBSERVACIONES

Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

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IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL Evaluacin de la secuencia de: Actividades Planteadas Aspectos Ambientales del entorno Evaluacin de Impactos Anlisis del PPM Anlisis de PASA Anlisis del Anlisis de Riesgo y Plan Contingencias Anlisis del Plan de Abandono V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. VI. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin del EEIA, es decir, el dictamen tcnico de la idoneidad y suficiencia del EEIA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin del EEIA, considerando su sustento tcnico y legal o la exposicin de las causales de devolucin o rechazo del EEIA. En caso de que la primera revisin permita la aprobacin del EEIA, se proceder a redactar las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin. En caso de que de la primera revisin se solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas). Se recomienda, que segn lo establecido en el Art. 9 del DS 28592, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de 30 das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin del EEIA se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO EEIA (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Empresa Responsable Legal. N de Cite. Antecedentes del primer informe.

II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido el EEIA segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS.

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de emisin de la DIA y de la LASP con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada y en consideracin con el dictamen tcnico del OSC, y habiendo verificado el cumplimiento de lo solicitado, se concluye que el EEIA cumplen con los requisitos establecidos en el Artculo 76 del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA), por cuanto se emite la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) N................ y la Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) N................(de acuerdo al formato establecido en la resolucin administrativa VBRFMA N 014/08 del 17 de marzo de 2008), para la AOP de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO PPM PASA (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

PPM-PASA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Empresa Responsable Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el PPM-PASA. N de Cite. Recomendaciones del OSC. II. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO (AOP) Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia).
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Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea donde se implementar la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los siguientes aspectos: Lista de Verificacin 1: Revisin de PPM PASA Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos)* La AOP ha sido categorizado como 3 El PPM-PASA fue presentado dentro de los tiempos prescritos en la norma al OSC.* Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de Solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas, use el Instructivo E.). Derecho propietario o Contrato de Arrendamiento principal y adendas en caso de existir. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). Licencia de funcionamiento municipal. Certificado de uso de suelo. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas.
*En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1, 2, 3 y 4, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.
CUMPLIMIENTO SI NO

Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).

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Lista de Verificacin 2: Cumplimiento de Criterios Tcnicos


CRITERIOS CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Los datos de identificacin del proyecto estn completos (Nombre de la AOP, ubicacin y entidad responsable de la operacin). Estn descritos los objetivos de la AOP. Presenta la descripcin de los materiales que se utilizarn, suelo a ocupar, y otros recursos naturales que se emplearn en la etapa de ejecucin de la AOP. Incluye la descripcin de las servidumbres requeridas y de los derechos sobre tierras, subsuelo, suelo en el sitio de la AOP. La descripcin de la AOP cuenta con un cronograma general de su ejecucin. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. Se toman en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos susceptibles de ser afectados por la AOP. 3. FORMULACIN DE MEDIDAS DE MITIGACIN Se formulan las medidas de mitigacin o compensacin, para cada uno de los impactos negativos importantes identificados y se justifican las medidas adoptadas. Se incluyen medidas de mitigacin especficas, para aspectos biticos y abiticos sensibles. Las medidas planteadas en el programa de prevencin y mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos vigentes, en cada una de las etapas y actividades del proyecto. 4. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN Las medidas planteadas en el Programa de Prevencin y Mitigacin, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP.

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CRITERIOS El Programa de Prevencin y Mitigacin contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin y mitigacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de mitigacin, con tiempos estimados. Contiene planes especficos para la aplicacin de las medidas de mitigacin que lo requieran (Ej. plan de control de erosin, plan de manejo de residuos slidos, plan de relacionamiento comunitario, plan de revegetacin). El programa de prevencin y mitigacin contiene las solicitudes en funcin a las recomendaciones establecidas por la AACN mediante la nota de categorizacin.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo y presentacin de informes. 6. PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIN El programa de abandono especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones iniciales. Art. 32 RPCA

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CRITERIOS El programa de abandono y restauracin, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin. 7. ANEXOS Se incluyen en anexos toda la informacin relevante de la AOP.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

8. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.

Lista de Verificacin 3: Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Plano de ubicacin Mapa de vegetacin Mapa de suelos Mapa hidrolgico Imagen satelital Planos de infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Fotografas Se han incorporado todos los planes, programas, estudios, etc.,sealados por la AACN al momento de establecer la categorizacin de la FA. El programa de prevencin y mitigacin, se ha presentado adems, de acuerdo al formato establecido en la tabla 1 del Anexo 1. El plan de aplicacin y seguimiento ambiental, se ha presentado adems de acuerdo al formato establecido en la tabla 2 del Anexo 1. Documento del PPM-PASA en formato digital
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

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IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL Evaluacin de la secuencia de: Actividades Planteadas. Aspectos Ambientales del entorno. Identificacin de Impactos. Anlisis del PPM. Anlisis de PASA. V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin del PPM-PASA requerido, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin del PPM-PASA, considerando su sustento tcnico y legal. En un contexto de primera revisin se incluir como constante en todos los informes: Se recomienda al representante legal RL, actualizar la identificacin de impactos, el planteamiento de medidas de mitigacin y las actividades de seguimiento y control, en base a las modificaciones solicitadas por el instrumento. Se recomienda al RL que en el documento final se consolide, e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones, en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se pone a conocimiento del RL, que segn lo establecido en el Art. 9 del DS 28592, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de......... das, caso contrario, o en caso de que las mismas no satisfagan a la AANC, se proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin del PPM-PASA, se proceder a redactar las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO PPM - PASA (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Responsable Legal. Empresa Aspectos importantes a considerar respecto al expediente revisado en el CEDOCA (si corresponde). Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el PPM-PASA. N de Cite. Antecedentes de la primera revisin realizada. II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido el PPM-PASA segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (las filas de la misma deben coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones). Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
N OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones, se basara en el desarrollo del procedimiento de anlisis tcnico ambiental (instructivo base C), as mismo las conclusiones debern reflejar en una sntesis, el cumplimiento de los requisitos y lineamientos de las listas de chequeo, y de los lineamientos especficos tomados en cuenta durante el proceso de revisin, considerando que los mismos tienen sustento tcnico y legal; logrando expresar el resultado final de la ejecucin de los procedimientos de revisin y las decisiones asumidas. En un contexto de segunda revisin, se incluir como constante en los informes el contenido de la carta de emisin de la CD-C3 y de la LASP: Como resultado de la evaluacin efectuada y en consideracin con el dictamen tcnico del OSC, se concluye que el documento tcnico presentado cumple con los requisitos establecidos en los Artculos 23 al 34 del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA), por cuanto se emite la CD-C3 y la LASP (de acuerdo al formato establecido en la resolucin administrativa VBRFMA N 014/08 del 17 de marzo de 2008) para la AOP de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, informes de monitoreo de frecuencia................que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, respecto al punto, se manifiesta la necesidad de que el representante legal enuncie la fecha de inicio de la implementacin de la AOP en cuestin. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO MANIFIESTO AMBIENTAL (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

MA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP Nombre de la AOP Representante Legal. Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite, (Segn corresponda), indicando el dictamen tcnico y su justificacin. N de Cite. Recomendaciones del OSC. II. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO (AOP) Objetivos y descripcin de la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores ambientales relevantes del rea, afectados por la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia).

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Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber informar acerca de los aspectos ms importantes verificados de revisin: Lista de Verificacin 1 Revisin de Manifiestos Ambientales Cumplimiento de Requisitos legales
REQUISITOS LEGALES 1. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida.* 2. Memorial de solicitud de registro y licencia para actividades con sustancias peligrosas, segn el Art. 30 del RASP (Para la revisin del Documento de solicitud de Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas). 3. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 4. Testimonio de Constitucin de la Empresa (promotor), para AOP del sector privado 5. Certificado de registro en Fundempresa del promotor (Para AOP del sector privado) 6. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 7. Instrumento legal de designacin del Promotor para la AOP (AOPs con promotores estatales). 8. Certificado de uso de suelo 9. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 10. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 11. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas.

CUMPLIMIENTO SI NO

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REQUISITOS LEGALES 12. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 13. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
*En caso de verificarse la ausencia de los requisitos 1 y 2, se deber interrumpir la revisin y proceder a la elaboracin del informe de devolucin del documento. Nota.- La LASP sebe ser tramitada de manera conjunta con la LA.

Lista de Verificacin 2: Revisin de Manifiesto Ambiental Cumplimiento de Criterios Tcnicos Los datos contenidos en los siguientes acpites del formulario del MA presentado: DATOS DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO DESCRIPCIN FSICO - NATURAL DEL REA CIRCUNDANTE DE LA AOP DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES DE LA AOP Son considerados como datos generales, los cuales, deben estar completamente descritos, codificados y guardar una relacin lgica en su estructura y composicin respecto a lo estipulado en el Anexo 5 del RPCA. Asimismo, los datos correspondientes a los puntos del formulario 4 al 11 deben estar tambin descritos, debido a que todos, los datos del formulario de MA presentado tienen el carcter de Declaracin Jurada.
CUMPLE SI NO

CRITERIOS TCNICOS 1. GENERACIN Y EMISIN DE CONTAMINANTES 1.1. Aguas Residuales. Los resultados de los anlisis de aguas residuales, presentados en los certificados de anlisis, se encuentran dentro de los lmites permisibles establecidos en el RMCH. Identifica las caractersticas de los puntos de descarga, los cuerpos receptores y los caudales diarios. En caso de que existan descargas de aguas residuales, describe el sistema de tratamiento, incluyendo su capacidad. Presenta diagramas de flujo del sistema. Presenta datos del volumen de agua residual que pasa por el tratamiento. Incluye el diseo del sistema de tratamiento de aguas residuales en actual operacin, incluyendo planos, de manera que sea posible evaluar la eficiencia del mismo. 1.2. Aire Cuenta con informacin de las fuentes fijas y mviles de emisin de contaminantes atmosfricos (fuente, tipo de emisin de contaminantes, cantidad emitida).

OBSERVACION

RESPALDO

Art. 25 al 30 del Anexo A-2 del RMCH.

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CRITERIOS TCNICOS Los parmetros presentados en los resultados de mediciones de emisiones atmosfricas exceden los lmites permisibles del RMCA y cuentan con respaldo del certificado de monitoreo emitido por laboratorio idneo. Los resultados de las mediciones de niveles de ruido presentados, exceden los lmites permisibles del RMCA y cuentan con respaldo del certificado de monitoreo emitido por laboratorio idneo. Describe los equipos y sistemas de control de la contaminacin atmosfrica y generacin de ruido. 1.3. Residuos slidos Proporciona datos sobre la generacin de residuos slidos (material, fuente, composicin, cantidad y disposicin final) En caso de que se declare que la disposicin final se entrega a terceros, se Incluye las constancias de la entrega y recepcin de residuos slidos (Ej: documentacin de entrega y recepcin de residuos slidos a terceros para su disposicin final). Proporciona datos sobre el almacenamiento de residuos slidos dentro de las instalaciones de la AOP, y describe sus caractersticas. Describe los sistemas de tratamiento de residuos slidos y sus caractersticas. Describe la disposicin final de los residuos slidos (en el rea de generacin o fuera de ella). Proporciona datos sobre sustancias, residuos y desechos peligrosos (fuente, sustancia, cantidad, clasificacin CRETIB). Cuenta con datos del almacenamiento de sustancias peligrosas (cantidad mensual, volumen del contenedor, presin de operacin, etc.). Describe las medidas de seguridad del almacn y las reas de almacenamiento. Cuenta con datos del tratamiento y disposicin de sustancias, residuos y desechos peligrosos (sistema de tratamiento, capacidad, disposicin final, caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas finales). Describe los medios de transporte de sustancias peligrosas, caractersticas, medidas de seguridad. Cuenta con un anlisis de riesgos respecto a las sustancias peligrosas.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO Anexos 1, 2, 4 y 5 del RMCA

Anexo 6 del RMCA

Art. 34 y 35 del RGRS Art. 64, 65 y 66 y 69 del RGRS Art. 70 y 75 del RGRS Art. 2 RASP del

Art. 52 y 53 del RASP Art. 52 RASP del

Art. 55 a 59 del RASP

Art. 45 a 51 del RASP Ttulo IV, Captulo I del RASP.

2. INFORMACIN ADICIONAL Cuenta con informacin sobre la seguridad e higiene industrial (EPP, nmero de accidentes por ao, promedio en los ltimos 5 aos, causas, nmero de enfermos por ao, promedio 5 ltimos aos, causas). 3. PLAN DE CONTINGENCIA El plan de contingencias de la AOP se presenta en anexo

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CRITERIOS TCNICOS El anlisis de riesgo cuenta con la evaluacin de las amenazas, vulnerabilidades y su cuantificacin en trminos de probabilidad de ocurrencia, considerando las etapas y operaciones del proyecto. El anlisis de riesgo realizado, considera todas las actividades y factores de riesgo. El plan cuenta con medidas de prevencin especficas para la AOP y el rea de emplazamiento. El MA, cuenta con un plan de contingencias que permita la atencin de cada uno de los riesgos identificados, incluyendo medidas de prevencin especficas para la AOP, mecanismos de respuesta que incluyan entre otros procedimientos de notificacin, registro, responsable, funciones, etc. 4. LEGISLACIN APLICABLE Identifica la legislacin aplicable para la AOP 5. IDENTIFICACIN DE DEFICIENCIAS Y EFECTOS Las deficiencias y efectos ambientales de la AOP, identificadas en el Anexo A del formulario de MA, consideran todos los factores ambientales involucrados. Las deficiencias y efectos ambientales de la AOP, identificadas en el Anexo A del formulario de MA, permiten determinar el efecto de las mismas. La codificacin presenta 6 dgitos, 2 alfanumricos que corresponden al factor Ambiental y 4 numricos que corresponden a la secuencia de procesos y a la secuencia de etapas. 6. PLAN DE ADECUACIN AMBIENTAL El Plan de Adecuacin Ambiental se presenta en el formato del Anexo B del Formulario MA del RPCA y de acuerdo a lo sealado en el Art. 104 del RPCA. El Plan de Adecuacin Ambiental del MA plantea acciones o medidas de adecuacin - mitigacin, acordes con las deficiencias y efectos identificados. El alcance de las acciones o medidas planteadas y los fundamentos tcnicos de su descripcin, permiten evaluar la pertinencia de las mismas. Las medidas de adecuacin planteadas, permiten el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, en cada uno de los procesos y operaciones de la AOP. 7. PROGRAMA DE MONITOREO El Programa de Monitoreo se circunscribe al Anexo C del formulario del MA del RPCA. Incluye un cronograma de ejecucin trimestral con plazos adecuados, para la implementacin de todas las medidas previstas.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO

Art. 30 y 52 del RASP

Art. 104 del RPCA.

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CRITERIOS TCNICOS El programa de monitoreo considera los parmetros pertinentes que permiten el seguimiento y control de las medidas de mitigacin propuestas.

CUMPLE SI NO

OBSERVACION

RESPALDO
Art.26,28 y 68 del RMCA. Art.17 y 74 del RMCH. Titulo IV, Capitulo I del RMCH.

8. PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIN El plan de cierre y rehabilitacin de operaciones especifica las actividades de esta etapa, con el objetivo de garantizar que el sitio de emplazamiento del proyecto minero y el entorno se rehabiliten de manera que se asemejen a las condiciones iniciales o parecidas a estas. 9. DATOS DEL CONSULTOR En el formulario los datos del consultor estn completos. 10. DECLARACIN JURADA Los datos del formato de Declaracin Jurada del formulario de Manifiesto Ambiental, se encuentran correctamente llenados (firmas, nombres completos, cdulas de identidad) deben ser originales en todos los ejemplares. 11. REGISTRO Y LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Se ha estructurado el cuaderno de registro para el manejo de las sustancias peligrosas. Anlisis de riesgo y plan de contingencias para el manejo de sustancias peligrosas.
Nota.- El MA es un instrumento que est previsto para actividades iniciadas y que se encuentran en pleno desarrollo de todas sus etapas.

Lista de Verificacin 3: Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS Presenta plano de ubicacin a escala adecuada. Presenta planos de infraestructura instalada. Presenta planos de ubicacin de puntos de monitoreo. Presenta informes de anlisis de laboratorios (laboratorio certificado). Presenta registro de residuos slidos. Presenta registro de medicin de niveles sonoros. Adjunta flujogramas de procesos y operaciones unitarias, balance general de materia y en c/u de los procesos (si corresponde) CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACION

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Adjunta diagramas del flujo del proceso que incluye el balance de aguas, incluyendo caudales mximos, mnimos y promedios (m3/da). (si corresponde) Adjunta Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas de la empresa encargada de la recoleccin y disposicin final de residuos peligrosos, si corresponde. Presenta fotografas de todas las actividades de la AOP. Presenta la documentacin tcnica en formato digital
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL Evaluacin de la secuencia de: Actividades Planteadas Aspectos Ambientales del entorno Evaluacin de Impactos Anlisis del PPM Anlisis de PASA Anlisis del Anlisis de Riesgo y Plan Contingencias Anlisis del Plan de Abandono V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. (El analista en gestin ambiental podr apoyar su criterio en las referencias a legislacin vigente citada en las listas de verificacin). VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin del MA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin del MA, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos:

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Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones, en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se recomienda, que segn lo establecido en el Art.9 del DS 28592, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de......... das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin del MA, se proceder a redactar las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO MANIFIESTO AMBIENTAL (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP Nombre de la AOP Representante Legal Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite la FA. (Segn corresponda), indicando el dictamen tcnico y su justificacin. N de Cite. Antecedentes del primer informe. II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido el MA segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Revisin de Fichas Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de aprobacin y emisin de la Licencia DAA y la LASP para su comunicacin al RL. Como resultado de la evaluacin efectuada al MA, se considera que el mismo cumple con los requisitos establecidos en los Artculos 103 Y 104 del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA), por cuanto se emite la emite la Declaratoria de Adecuacin Ambiental (DAA) N............... y la Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) N................(De acuerdo al formato establecido en la resolucin administrativa VBRFMA N 014/08 del 17 de marzo de 2008),del proyecto de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En caso de no darse estricto cumplimiento a lo provisto en el Plan de Adecuacin Ambiental, se aplicaran las sanciones previstas en la ley N 1333, DS 24176 y el DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO LASP (Primera revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

LASP

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP Nombre del AOP Empresa Responsable Legal N de Cite. II. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO (AOP) Objetivos y descripcin de la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores ambientales relevantes del rea, afectados por la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea donde se implementar la AOP. III. REVISIN DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los aspectos sobresalientes de la revisin Lista de Verificacin 1 : Revisin de LASP Cumplimiento de Requisitos Administrativos y Legales
REQUISITOS LEGALES 1. Memorial solicitando el certificado de Registro para Actividades con Sustancias Peligrosas, dirigido a la Autoridad Ambiental Competente Nacional. 2. Fotocopia de la LA de la AOP otorgada por la AACN. 3. Fotocopia de la Escritura de Constitucin de la empresa. 4. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que las sustancias peligrosas se encuentren en el listado de sustancias controladas. 5. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de la utilizacin de sustancias radioactivas. 6. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 7. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas. 8. Contrato de pliza del seguro en el marco del Art. 31 del RASP.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de solicitudes de Registro y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas Verificacin de la Presentacin de los Criterios Tcnicos
REQUISITO SI Datos Generales de la Actividad Obra o Proyecto (AOP) Se presenta las normas tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Anlisis de Riesgo y Plan de Contingencias para el manejo de sustancias peligrosas. Se ha presentado el cuaderno de registro estructura para el manejo de sustancias peligrosas. CUMPLE NO OBSERVACIONES RESPALDO

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REQUISITO Nmina del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento y disposicin de las Sustancias Peligrosas. Organigrama del Personal Jerrquico y encargado del manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las Sustancias Peligrosas. Presentacin del Currculo Vitae del personal B. Tcnicos Normas Tcnicas para manipulacin, transporte, almacenamiento y disposicin de las sustancias peligrosas, incluyendo la ficha tcnica y de seguridad individual, de acuerdo al Ttulo IV Captulos I, II, III, IV, V, VI y VII del RASP. Anlisis de Riesgo y Plan de Contingencias para el manejo de sustancias peligrosas. Seguro que cubra los posibles daos resultantes de las actividades con sustancias peligrosas, incluidas las inherentes a su comercializacin y transporte. Identificar medios de transporte y rutas a seguir Identificar a destinatarios Describir tratamiento (diagrama de flujo, operaciones, procesos, balance de materia y energa, as como emergencia en origen y destino) Describir caractersticas del desecho o residuo a generar Enumerara caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas de las sustancias peligrosas a manipular o utilizar. Identificar origen y destino de las sustancias peligrosas Indicar puertos de ingreso y salida Presentar certificados de autoridades importantes del pas de procedencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESPALDO

V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotar el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin de la LASP, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin del trmite, considerando su sustento tcnico y legal.

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En caso de que de la primera revisin se solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda, que segn lo establecido en la RA VMABCC N 006 /09, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de......... das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del trmite, de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

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FORMATO DE INFORME TCNICO LASP (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Empresa Responsable Legal. N de Cite. Antecedentes del primer informe.

II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido el EEIA segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS.

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Como resultado de la evaluacin efectuada, se concluye que el documento tcnico cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) y en el Artculo 15 del DS 28592, por cuanto se emite la LASP N................,para la AOP de referencia. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO INTEGRACIN DE LICENCIAS AMBIENTALES (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

ILA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Nombre de la AOP. Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes de la Licencia Ambiental Otorgada: Fecha, tipo de documento tcnico presentado para la LA. )

II. DESCRIPCIN DE LAS AOPS Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los aspectos ms importantes verificados en la revisin: Lista de Verificacin 1 Revisin de Requisitos administrativos y legales para Solicitud de Integracin
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Carta de solicitud de integracin de licencias ambientales, firmada por el RL. 2. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA). 3. Fotocopia de las licencias ambientales a ser integradas. 4. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos). 5. Otros documentos legales o tcnicos solicitados por la AAC.
CUMPLIMIENTO SI NO

Lista de Verificacin 2: Requisitos Tcnicos, Legales y Administrativos para la Integracin de Licencias Ambientales
CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS Es posible identificar cual es la Licencia Ambiental principal Se ha verificado que no existan modificaciones a los PPM-PASA y/o PAA-PASA. Se han cumplido los requerimientos de la AACN en caso de que la integracin sea a requerimiento de sta. Se incluye una planilla o tabla que cite todas las actividades sujetas a integracin, la Licencia Ambiental que les corresponde, definiendo si el componente integrado esta o no en ejecucin. Se realiza la identificacin de impactos sinrgicos y/o acumulativos resultantes de la integracin.

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REQUISITOS Se identifican deficiencias resultantes de algunas medidas de mitigacin no aplicadas, o de medidas aplicadas sin la eficacia necesaria. PPM integrado (1), (3). PASA integrado (1). PAA integrado (si corresponde) (2), (3). Verificar la inclusin de todas las licencias ambientales emitidas para las AOPs componentes de la integracin. Para la integracin de Licencias Ambintales se debe verificar la inclusin de las cartas de emisin de licencias ambientales, de cada uno de los componentes de la integracin. Las licencias ambientales deben haber sido emitidas por la misma autoridad ambiental (Nacional o Departamental). Presenta el reporte de los ltimos monitoreos de cada Licencia Ambiental.

CUMPLIMIENTO SI NO

(1)El PPM integrado(1),PASA integrado deben contener todos los componentes considerados para la obtencin de la licencias ambientales (DIA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del EEIA. (2) El PAA integrado(debe contener todos los componentes considerados para la obtencin de la licencias ambientales (DAA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del MA. (3) En caso de renovacin los PPM-PASA o PAA-PASA deben ser actualizados.

Lista de Verificacin 3 Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Planos de ubicacin de los nuevos puntos de monitoreo integrados. Se incluye el documento de integracin en formato digital.
Nota.- Todos los mapas y planos deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados.

CUMPLIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES

IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL En este punto del informe tcnico se debe citar los aspectos relevantes del contenido del documento como ser la incorporacin de un PAA (si as corresponde), los impactos ambientales causados por las AOPs, los impactos acumulativos y/o sinrgicos las medidas de prevencin y mitigacin planteadas, los principales riesgos identificados y si se diera el caso los impactos ambientales o medidas de prevencin o mitigacin omitidos, debindose resaltar los impactos de mayor magnitud. V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL.

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Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotar el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin de la solicitud de integracin o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin de la solicitud de integracin, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que de la primera revisin se solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones, en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se recomienda, que segn lo establecido en la RA VMABCC N 006 /09, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de......... das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin de la solicitud de integracin, se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO INTEGRACIN (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Responsable Legal. Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes del primer informe.

II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la solicitud de integracin segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no siendo corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
N OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 29595.

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe indicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de emisin de la Licencia Ambiental integrada con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada y en consideracin con el dictamen tcnico del OSC, se concluye que la solicitud de integracin cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3 de la RA VMABCC N 006 /09., por cuanto se emite la Licencia Ambiental integrada N..........., para la AOP de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO ACTUALIZACIN DE LICENCIA AMBIENTAL (Primera revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES

ALA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:


EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Nombre de la AOP. Representante Legal. Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes de la Licencia Ambiental Otorgada: Fecha, tipo de documento tcnico presentado para la LA. II. DESCRIPCIN DE LAS AOPS Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia).

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Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

Justificacin y respaldo de la solicitud de Actualizacin de LA: Se deben describir los elementos que se esta actualizando, y el marco de que articulo se esta actualizando la LA. Verificacin de la solicitud si corresponde una actualizacin. Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los aspectos ms importantes verificados en la revisin: Lista de Verificacin 1 Revisin de Solicitud de Actualizacin Cumplimiento de Requisitos Administrativos y legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. Carta de solicitud de ALA firmada por el RL. 2. Informe tcnico y recomendaciones del OSC (AOPs de electrificacin y caminos), incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida. 3. Fotocopia de la Licencia Ambiental y de la carta de emisin de la licencia ambiental original. 4. Descripcin del marco legal aplicable sobre el cual se solicita la ALA 5. Resolucin de aprobacin del Plan de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, o nota de presentacin de la carta de solicitud y boleta de presentacin, emitida por el Ministerio de Trabajo. 6. Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (En caso de manipulacin directa de sustancias peligrosas). 7. Expediente de la AOP (en caso de que ste exista en el CEDOCA).
CUMPLIMIENTO SI NO

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Lista de Verificacin 2: Revisin de Solicitudes de Actualizacin de Licencias Ambientales Cumplimiento de Criterios Tcnicos

En caso de Actualizacin por el Art. 90 de RPCA:


CRITERIOS 1.INFORME DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES MODIFICADAS Incluye la justificacin del proceso de actualizacin. Incluye el informe de anlisis de las condiciones ambientales modificadas. De acuerdo a lo explicado en el informe del anlisis de las condiciones ambientales modificadas, se requiere cambiar las Medidas de Mitigacin y el Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental. En caso de que la respuesta sea negativa, pase directo a la lista de verificacin 3 Art. 90 del RPCA Art. 90 del RPCA Art. 90 del RPCA CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

En caso de haberse requerido ajustes, complementaciones o mejoras a las medidas de mitigacin, necesarias para evitar daos al medio ambiente, estas son razonables y factibles de ser implementadas. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. 3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN O PROGRAMA DE ADECUACIN AMBIENTAL Se formulan las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin modificadas para las nuevas condiciones ambientales. Las medidas planteadas en el PPM o PAA actualizado, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. Contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin con tiempos estimados. 4. DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Cuenta con la identificacin y caracterizacin de las fuentes puntuales y difusas de contaminacin. Detalla los aspectos sobre los cuales se realizar el seguimiento ambiental. 5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Art. 32 RPCA

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CRITERIOS Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

En caso de Actualizacin por el Art. 150 de RPCA:


CRITERIOS CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

1. INFORME DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES MODIFICADAS Se determin mediante monitoreo que las medidas de mitigacin previstas en la DAA o la DIA resultan insuficientes o ineficaces. Incluye las medidas de mitigacin insuficientes o ineficaces identificadas dentro del monitoreo En caso de haberse requerido ajustes, complementaciones o mejoras a las medidas de mitigacin, necesarias para evitar daos al medio ambiente, estas son razonables y factibles de ser implementadas. 2. IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS Se identifican los impactos positivos y negativos de las acciones a ser emprendidas, considerando aquellos directos e indirectos, temporales y permanentes, de corto y largo plazo, reversibles e irreversibles, acumulables y sinrgicos. 3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN O PROGRAMA DE ADECUACIN AMBIENTAL Se formulan las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin para las medidas insuficientes identificadas. Las medidas planteadas en el PPM o PAA actualizado, permiten el cumplimiento de las normas tcnicas de los reglamentos ambientales vigentes, en cada una de las etapas y actividades de la AOP. Contiene el diseo, descripcin, ubicacin, rea a ocupar y recursos necesarios para la implementacin de todas las medidas propuestas. Existe una estimacin del costo de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin previstas. Incluye una secuencia de aplicacin (cronograma) de las medidas de prevencin, mitigacin o adecuacin con tiempos estimados. Art 150 RPCA Art. 150 del RPCA Art 150 RPCA

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CRITERIOS 5. PLAN DE APLICACIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Se especifican los objetivos del Plan. Se especifican las actividades de seguimiento ambiental: el control y el monitoreo considerando los reglamentos ambientales vigentes Se detallan los puntos y frecuencia de muestreo. Se detalla el personal a ser empleado y los materiales necesarios para realizar el monitoreo. Se especifican las obras e infraestructura que deber implementarse para la realizacin del Plan. El plan incluye una estimacin del costo para implementarlo, y los tiempos estimados en los que se har efectivo (cronograma). El plan describe los indicadores para la verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin. El plan contempla las especificaciones para la elaboracin de los informes de monitoreo.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

Art. 32 RPCA

Lista de Verificacin 3 Verificacin de la Presentacin de Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS/ LINEAMIENTOS CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACIONES

Plano de ubicacin Mapa de sensibilidad socio ambiental Imagen satelital Planos de infraestructura a instalar Planos de ubicacin de sitios de muestreo Fotografas Documento en formato digital
Nota: Todos los planos y mapas deben estar elaborados a escala adecuada y georeferenciados

V. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL En este punto del informe tcnico se debe citar los aspectos relevantes del contenido del documento como ser los impactos ambientales causados por las AOPs, impactos nuevos identificados, las alteraciones, modificaciones y /o adecuaciones del proyecto, las medidas de prevencin y mitigacin planteadas, los principales riesgos identificados y si se diera el caso los impactos ambientales o medidas de prevencin o mitigacin omitidos, debindose resaltar los impactos de mayor magnitud.

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V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo; para la aprobacin de la solicitud de actualizacin o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin de la solicitud de actualizacin, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones, en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se recomienda, que segn lo establecido en el Art.9 del DS 28592, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de.......das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin de la solicitud de actualizacin, se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO ACTUALIZACIN (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
2010

EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA:

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Responsable Legal. Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes del primer informe.

II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la solicitud de actualizacin segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS 28592.

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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de actualizacin de la Licencia Ambiental con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada y en consideracin con el dictamen tcnico del OSC, se concluye que el documento tcnico cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA) y en el Artculo 15 del DS 28592, por cuanto se emite la LA actualizada (DIA o DAA) N................, para la AOP de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO RENOVACIN DE LICENCIA AMBIENTAL (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

RLA

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Nombre de la AOP. Representante Legal. Empresa Entidad que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes de la Licencia Ambiental Otorgada: Fecha, tipo de documento tcnico presentado para la LA. II. DESCRIPCIN DE LAS AOPS Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin del monto de inversin y tiempo de vida til. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. Cumplimiento de las medidas de mitigacin: Se debe describir informacin referente al cumplimiento de las medidas de mitigacin descritas en el documento original que se renovar. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los aspectos ms importantes verificados en la revisin: Lista de Verificacin 1 Revisin de Requisitos administrativos y legales para Solicitud de Renovacin
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1. El proceso de renovacin se efectu con 120 das de antelacin a la fecha de vencimiento de la Licencia Ambiental. 2. Informe tcnico y recomendaciones del OSC, incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en rea protegida. 3. Matricula de Comercio para Empresas (FUNDEMPRESA) 4. NIT de la Empresa (AOPs con promotores privados). 5. Copia digital del documento de renovacin presentado. 6. Copia del Poder del Representante Legal 7. Copia del Testimonio de Constitucin de la empresa. 8. Memorial de presentacin de proceso de Registro y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (En caso de uso o manejo de sustancias peligrosas.) de acuerdo a lo establecido en la resolucin administrativa VBRFMA N 014/08 de fecha 17 de marzo de 2008 9. Fotocopia de la inscripcin y registro en la Direccin General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas. 10. Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilizacin de sustancias radioactivas. 11. Se verifica la presentacin de la nmina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. 12. Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas.
CUMPLIMIENTO SI NO

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Lista de Verificacin 2 Cumplimiento de Requisitos Tcnicos, Legales y Administrativos para la Renovacin de Licencias Ambientales
CUMPLIMIENTO SI NO

REQUISITOS DESCRIPCION GENERAL Formulario para la presentacin de la renovacin que considere mnimamente los datos de identificacin del proyecto completos (Nombre de la AOP, ubicacin (Municipio, Provincia y Dpto.), personera jurdica pertinente; entidad ejecutora y entidad responsable de la operacin. Describe los antecedentes, justificacin y objetivos de la AOP. Determina el alcance de las AOP (etapas o fases, actividades a desarrollarse, justificacin del proceso de integracin. Describe los componentes de la AOP, las caractersticas tcnicas, estado de funcionamiento actual, capacidad y otra informacin relevante que permita una adecuada evaluacin de los componentes de las AOPs. Se incluye una planilla o tabla que describa todas las actividades sujetas a renovacin y el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas en el documento a renovarse. Asimismo consigna todas las actividades de las adendas conexas a la DIA, CD3 o DAA. Cuenta con un reporte del grado de cumplimiento de planes y programa aprobados en el marco de LA objeto de renovacin. Identifica aquellos aspectos tcnicos modificados (medidas de mitigacin complementarias) y aspectos legales modificados (cambio de RL, razn social u otros similares) Cuenta con un diagnostico actual de lnea base, que incluye la descripcin de los componentes abiticos y biticos, anlisis de los parmetros monitoreados durante la vigencia de LA y anlisis de sensibilidad social y ambiental Cuenta con un resumen de los informes de reportes de monitoreo ambiental, presentados en el marco de los Planes y Programas aprobados, conforme a normativa establecida.

OBSERVACIONES

RESPALDO

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Y PLANTEAMIENTO DEL PPM, PASA Y PAA RENOVADO Se identifican deficiencias resultantes de algunas medidas de mitigacin no aplicadas, o de medidas aplicadas sin la eficacia necesaria. PPM renovado(1) PAA renovado (si corresponde) (2) PASA renovado (1)

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PLAN DE ABANDONO El Plan de Abandono contempla el abandono temporal y definitivo de la AOP, garantizando que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de manera que se asemejen a las condiciones inciales. El Plan de Abandono, se adecua a las caractersticas de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecucin. Cuenta con un Plan de Monitoreo que permite verificar la eficacia de su implementacin en un tiempo determinado. ANEXOS Se incluye una copia de la licencia ambiental, nota emitida para la AOP que ser renovada. Incluye: -Mapa de ubicacin a escala adecuada. -Imagen satelital a escala adecuada con la ubicacin de la AOP. -Mapas temticos a escala adecuada (verificar que se especifique el sistema utilizado y sealar las reas de sensibilidad por factor ambiental, segn corresponda). Mapa Geolgico Mapa de vegetacin. Mapa Hdrico. Mapa de zonificacin Agroecolgica. Mapa Topogrfico base. Mapa de suelos Mapa de sensibilidad socioeconmica. -Planos de infraestructura a instalar -Resultados de anlisis de calidad de factores ambientales. -Ubicacin geogrfica de puntos de muestreo (coordenadas geogrficas) -Planos o croquis de ubicacin de puntos de muestreo de factores ambientales. -Plan de respuesta a emergencia -Diagramas de respuesta a emergencias -Sistema de Gestin Ambiental -Fotografas Se incluye otros planes y programas: plan de manejo de residuos, plan de relaciones comunitarias, plan de control de erosin, plan contra incendios sistemas de gestin ambiental, etc.
(1) El PPM PASA debe contener todos los componentes considerados para la Renovacin de la Licencia Ambiental (DIA CD-3), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del EEIA y PPM-PASA (Instructivo B y C). (2) El PAA debe contener todos los componentes considerados para la Renovacin de la licencia ambiental (DAA), segn lo establecido por la reglamentacin vigente, el Analista II en Gestin Ambiental podr cotejar la informacin del documento presentado apoyndose con las listas de verificacin del MA (Instructivo D). (3) Reporte del estado de la vigencia de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.

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IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL En este punto del informe tcnico, se debe citar los aspectos relevantes del contenido del documento considerando que la renovacin no incluye nuevas actividades que no hayan sido aprobadas en el documento original, como ser las medidas de prevencin y mitigacin o las medidas de adecuacin pendientes o que se implementarn en el futuro, segn corresponda en este sentido se debe incluir informacin preferente al PPM-PASA o PAA-PASA. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin de la solicitud de renovacin o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin de la solicitud de renovacin, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener las siguientes recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales ambientales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones, en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se recomienda, que segn lo establecido en el DS 29595, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de......... das, caso contrario se dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 67, 79 y 145 del RPCA. Se recomienda adjuntar la presentacin del documento final en medio digital. En cuanto se informa para fines consiguientes del trmite de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

En caso de que la primera revisin permita la aprobacin de la solicitud de renovacin, se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO RENOVACIN (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Responsable Legal. Empresa Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite documento tcnico. N de Cite. Antecedentes del primer informe. II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la solicitud de renovacin segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS. III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de renovacin de la Licencia Ambiental con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada y en consideracin con el dictamen tcnico del OSC, se concluye que la solicitud de renovacin cumple con los requisitos establecidos en la legislacin, por cuanto se renueva la Licencia Ambiental, para la AOP de referencia. En este contexto se recomienda al RL, la presentacin ante esta Autoridad Ambiental, los IMAs con frecuencia...............que evidencien el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la AANC, debindose presentarse durante el desarrollo de las etapas planificadas de acuerdo a solicitud expresa de la norma y/o formatos del rea de fiscalizacin. En cuanto se informa para fines consiguientes del trmite de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

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FORMATO DE INFORME TCNICO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPENSACIN (PRIMERA REVISIN) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

CD4

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
2010

EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA:

Se deben citar los siguientes datos: Nombre de la AOP. Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite la FA. N de Cite. Antecedentes de la Licencia Ambiental Otorgada: Fecha, tipo de documento tcnico presentado para la LA. II. DESCRIPCIN DE LAS AOPS Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). UBICACIN POLTICA Y GEOGRFICA: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
COORDENADA(S) REFERENCIAL(ES) SISTEMA

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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea donde se implementar la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico. En este punto del informe se deber considerar los aspectos ms importantes verificados en la revisin: Lista de Verificacin 1 Revisin de FSCD- CD4 Cumplimiento de Requisitos legales
REQUISITOS LEGALES Poder del RL Formulario de Solicitud de Certificado de Dispensacin (DS 27173) con la firma del RL en original. Autorizacin de los propietarios para la construccin en terrenos privados. Autorizacin de las autoridades municipales para la construccin en terrenos municipales. Permiso de desmonte (en caso de requerirse el corte de rboles o desbroce de vegetacin). SI CUMPLE NO

Lista de Verificacin 2 Revisin de FSCD- CD4 Cumplimiento de Criterios Tcnicos


CRITERIOS CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

1. RESTRICCINES ESTABLECIDAS EN EL DS N 0477 DEL 14/04/10 (TELECOMUNICACIONES) En la estacin base se contempla la instalacin y funcionamiento de generadores de electricidad, que utilicen motores de combustin interna. La estacin base se encuentra ubicada en un rea Protegida, del Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP). En caso afirmativo no corresponde el trmite de FSCD CD-4 Art. 2 del DS 0477 del 14/04/10

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CRITERIOS

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

2. RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN EL DS N 27173 DEL 15/09/03 (ELECTRICIDAD) El proyecto se implementar en un rea Protegida. El Proyecto se implementar en zonas que tengan valores culturales o restos arqueolgicos conocidos. Los aceites dielctricos que se utilizarn en transformadores de distribucin contienen PCBs. El proyecto contempla la instalacin, montaje o ampliacin de subestaciones de potencia. El proyecto contempla la instalacin de lneas de transmisin. El proyecto considera la instalacin de campamentos base para el albergue de los trabajadores. En caso afirmativo no corresponde el trmite de FSCD CD-4 Art. 2 del DS 27173 del 15/09/03

V. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL Este punto del informe tcnico debe redactarse los impactos ambientales causados por la AOP, identificando si se diera el caso los impactos ambientales omitidos, debindose resaltar los impactos de mayor magnitud. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin de la solicitud de certificado de dispensacin o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin de la solicitud de certificado de dispensacin, considerando sus sustentos tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. Es cuanto se informa para fines consiguientes del trmite de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos: Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas). Se recomienda, que segn lo establecido en el Art. 9 del DS 28592, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de...... das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592.

En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

En caso de que la primera revisin permita la aprobacin de la solicitud de certificado de dispensacin, se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO CERTIFICADO DE DISPENSACIN (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
2010

EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA:

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Empresa Representante Legal Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite la FA. N de Cite. Antecedentes del primer informe.

II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la solicitud de certificado de dispensacin segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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En el caso de ue las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de categorizacin con las correspondientes recomendaciones al RL basadas en el siguiente modelo: Como resultado de la evaluacin efectuada al documento, se considera que el mismo cumple con los requisitos establecidos en los Artculos 16 y 22 del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA). La categora de Evaluacin de Impacto Ambiental determinada, corresponde a la CATEGORA 4, segn el Artculo 25 de la Ley del Medio Ambiente (1333). En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO HOMOLOGACIN DE LICENCIA AMBIENTAL (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA:

HOM

En caso de que existan causales de de devolucin del Documento En la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) V y VI.

I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Nombre de la AOP. Representante Legal. Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes de la Licencia Ambiental Otorgada: Fecha, tipo de documento tcnico presentado para la LA. II. DESCRIPCIN DE LA AOP Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP (Se pueden utilizar flujogramas). Ubicacin Poltica y Geogrfica: Departamento(s), Provincia(s), Municipio(s), Cantn (s), Localidad (s), Vas de acceso (slo en caso de que estas ltimas sean de relevancia). Tabla de ubicacin geogrfica (Se deben escribir los puntos referenciales de la AOP).
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Descripcin del alcance de la AOP Se deben describir las fases y actividades de la AOP. Descripcin ambiental del rea donde se instalar la AOP: Describir las caractersticas relevantes del rea de la AOP. Citar los factores relevantes biticos, abiticos, socioeconmicos y culturales del rea de influencia de la AOP. III. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo. En este punto del informe se deber considerar los aspectos ms importantes verificados en la revisin. LISTAS DE VERIFICACIN
En caso de homologacin de DIA, aplquese las listas de verificacin 1, 2 y 3, contenidas en el Instructivo (B) del presente Manual: Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental. En caso de homologacin de DAA, aplquese las listas de verificacin 1, 2 y 3, contenidas en el Instructivo (D) del presente Manual: Manifiesto Ambiental.

IV. ANALISIS TCNICO Y AMBIENTAL En este punto del informe tcnico se debe citar los aspectos relevantes del contenido del documento como ser los impactos ambientales causados por las AOPs, impactos nuevos identificados, las medidas de prevencin y mitigacin planteadas, los principales riesgos identificados y si se diera el caso los impactos ambientales o medidas de prevencin o mitigacin omitidos, debindose resaltar los impactos de mayor magnitud. V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos, legales, ambientales y/o administrativos. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin de la solicitud de homologacin o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas o la devolucin de la solicitud de homologacin , considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que la primera revisin solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos:
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Se recomienda que en el documento final se consolide e integre las respuestas y complementaciones a las observaciones en 3 copias (4 en caso de reas Protegidas), con el fin de contar con el documento final corregido para archivo. Se recomienda, que segn lo establecido en la RA VMABCC N 006 /09, las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a presentar en respuesta de la presente comunicacin, debern ser realizadas en un plazo de...... das, caso contrario se proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS 28592. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.
En caso de que la primera revisin permita la aprobacin de la solicitud de homologacin, se redactarn las recomendaciones y conclusiones como se indica en el formato de informe tcnico de segunda revisin.

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FORMATO DE INFORME TCNICO HOMOLOGACIN (Cuando corresponde una segunda revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMA TICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTIN AMBIENTAL COORDINADOR@ DE PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL ANALISTA I EN GESTIN AMBIENTAL DE: ANALISTA II EN GESTIN AMBIENTAL REFERENCIA: FECHA: I. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP. Nombre del AOP. Empresa Representante Legal Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. Antecedentes del primer informe. II. VERIFICACIN DE LAS OBSERVACIONES En este punto se debe verificar que el RL haya corregido la solicitud de homologacin segn las observaciones realizadas en la primera revisin, para lo cual se adjunta la siguiente tabla, (la primera columna debe coincidir con las observaciones tcnicas del primer informe, no corresponde incluir nuevas observaciones), as mismo se deber sealar si se acepta o no las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas por el RL, previa evaluacin de cada una. Tabla de Verificacin Cumplimiento de Criterios Tcnicos
OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA REVISION POR LA AACN

ACLARACIONES, COMPLEMENTACIONES Y/O ENMIENDAS

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En el caso de que las aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas realizadas al documento, no satisfagan lo establecido por la AACN, el Analista II en gestin ambiental revisor proceder la devolucin del documento y proceder al cumplimiento del Art. 7 del mencionado DS 28592. III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La redaccin de las conclusiones debe comunicar el resultado final y las recomendaciones para la toma de decisiones. Los informes tcnicos debern incluir el contenido de la carta de homologacin de la Licencia Ambiental con las correspondientes recomendaciones al RL. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad. Nota.- Conjuntamente el segundo informe de revisin (4 copias) se debe elaborar la nota dirigida al Representante Legal (4 copias), la nota de remisin al OSC (3 copias) adjuntando la nota e IRAP aprobado y el Informe sucinto dirigido al Viceministr@ (2 copias).

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FORMATO DE INFORME TCNICO IMA (Primera Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL COORDINADOR@ DEL REA DE FISCALIZACIN DE: ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL FECHA:

IMA

En caso de que existan causales de devolucin del Documento en la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) VI y VII.

I.

DATOS DEL MONITOREO

IMA

NUMERO DE MONITOREO

FECHA DE INGRESO

FRECUENCIA DE MONITOREO

ETAPA DEL PROYECTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

II.

ANTECEDENTES

HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC:


EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA: 2010

Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA. Nombre de la AOP. Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite.
LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS DETALLE DEL DOCUMENTO TCNICO RECOMENDACIONES DE LAS CARTAS DE EMISIN DE LICENCIA AMBIENTAL

FECHA

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Para Monitoreos:
IMA N DE MONITOREO FECHA DE INGRESO FRECUENCIA DE MONITOREO ETAPA DEL PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para Inspecciones:
N DE INSPECCIN FECHA DE INSPECCIN TIPO DE INSPECCIN ETAPA DEL PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para contingencias
CONTINGENCIAS REPORTADAS O REGISTRADAS

TIPO

FECHA

CARACTERSTICAS

OBSERVACIONES

III. DESCRIPCIN DE LA AOP Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP aprobadas. IV. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Para facilitar la comunicacin de este punto se considera el llenado de las siguientes tablas: 4.1 Cumplimiento del PPM- PASA o PAA-PASA (Por Factor)
MEDIDA DE MITIGACIN PROPUESTA PUNTO DE MONITOREO Y FRECUENCIA

FACTOR AMBIENTAL

PARMETROS

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIN(*)

Aire Ruido Suelo Residuos slidos Agua Socioeconmico

(*)

Debe considerar adems del cumplimiento, la definicin de la eficacia o no de la aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin, en base a la revisin realizada y al criterio profesional del fiscal.

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4.3 Programa de Monitoreo


CDIGO FACTOR AMBIENTAL Aire Suelo Residuos slidos Agua
(*) Debe considerar adems del cumplimiento, la definicin de la eficacia o no de la aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin, en base a la revisin realizada y al criterio profesional del fiscal.

PARMETROS

PUNTO DE MONITOREO Y FRECUENCIA

OBSERVACIONES DE INSPECCIN

IV. REVISION DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo. En este punto del informe se deber considerar los siguientes aspectos: Lista de Verificacin 1: Revisin de Informes de Monitoreos Ambientales Cumplimiento de Criterios administrativos y legales
CUMPLIMIENTO

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES Licencia Ambiental otorgada y carta de emisin de la Licencia Ambiental por la AACN. La Licencia Ambiental de la AOP esta vigente Correspondencia entre el IMA y la AOP. Relacin entre el IMA y los compromisos suscritos (PAA-PASA , PPM-PASA) Declaracin Jurada

SI

NO

Lista de Verificacin 2: Revisin de IMAS Cumplimiento de Criterios Tcnicos


CRITERIOS El IMA refleja el cumplimiento planteado para el PPM, PAA o PASA, asi como los compromisos asumidos ante a la AAC segn corresponda. El IMA incluye informacin que refleja la etapa en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. Se adjuntan las planillas de control de las mediciones de emisiones atmosfricas y de niveles de ruido, con los reportes de laboratorio (si corresponde). CUMPLE SI NO OBSERVACIONES RESPALDO

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CRITERIOS Se adjunta constancia de cumplimiento del plan de gestin de residuos slidos, residuos peligrosos y residuos industriales. Ej: Documentacin de entrega y recepcin de residuos slidos a empresas u otro encargado de su disposicin final Fotografas o registros de la empresa encargada de la disposicin final Licencia Ambiental y Licencia para actividades con sustancias peligrosas, de la empresa encargada de la recoleccin y disposicin final de residuos peligrosos. Detalla los parmetros de Monitoreos establecidos en el PASA y las Medidas de Mitigacin o Adecuacin en el PPM o PAA propuestos. Se adjuntan los documentos que certifiquen la calibracin de los equipos de medicin de emisiones y de sonido, otorgados por instancia competente o reportes de laboratorio emitido por instancia idnea. Incluye informes de los resultados de calidad de aguas crudas o tratadas y calidad de efluentes emitidas por un laboratorio idneo. Se especifican los puntos de monitoreo georeferenciados (especificando el sistema utilizado). El IMA se desarrolla en funcin a las actividades planteadas en el PASA, evidenciando la coherencia con el PPM o PAA. El IMA describe el avance de las medidas de prevencin, mitigacin y/ adecuacin cada actividad, detallando las caractersticas de las mismas. Se comparan los resultados obtenidos, con los lmites permisibles establecidos en la reglamentacin vigente (De acuerdo al Sector y si Corresponde). Se especifican datos de frecuencia de muestreo y aplicacin de las medidas, los materiales, el personal responsable los aspectos y parmetros de anlisis para cada factor, verificando que los mismos coincidan con el PASA y PPM o PAA/ PASA.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO

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CRITERIOS Cuenta con suficientes datos para demostrar el cumplimiento de las medidas de prevencin, mitigacin y adecuacin, as como la eficiencia de las mismas. De manera que sea posible modificar las medidas segn se evidencie la necesidad, previa aprobacin y aplicacin del Art. 152 y 156 del RPCA. El documento tcnico detalla el planteamiento de modificaciones o acciones, para adecuar las medidas de mitigacin inadecuadas o ineficaces. Se adjunta un detalle cronolgico de las contingencias que ocasionaron impactos ambientales.

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

RESPALDO Art. 152 y 156 del RPCA

Lista de Verificacin 3: Informacin Tcnica de Respaldo


REQUISITOS/ LINEAMIENTOS Planos de ubicacin de puntos de muestreo Fotografas CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACIONES

V. ANALISS TECNICO AMBIENTAL El anlisis tcnico Ambiental alberga consideraciones y criterios ambientales, tcnicos, legales y otros. VI. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL. Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos y/o criterios tcnicos. VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin del IMA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas del IMA, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos. En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

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FORMATO DE INFORME TCNICO IMA (Segunda Revisin) (CODIFICACIN DEL INFORME) A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL COORDINADOR@ DEL REA DE FISCALIZACIN DE: ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL FECHA:

En caso de que existan causales de devolucin del Documento en la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) VI y VII.

I. DATOS DEL MONITOREO


IMA NUMERO DE MONITOREO FECHA DE INGRESO FRECUENCIA DE MONITOREO ETAPA DEL PROYECTO

II. ANTECEDENTES HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica: Fecha de ingreso a la DGMACC: Se deben citar los siguientes datos: Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA. Nombre de la AOP. Empresa Representante Legal. Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico. N de Cite. III. DESCRIPCIN DE LA AOP Objetivos y descripcin de la AOP: Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP. Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP aprobadas.

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VI. REVISIN DEL DOCUMENTO Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo. En este punto del informe se deber considerar los siguientes aspectos: Lista de Verificacin 1: Revisin de Informes de Monitoreos Ambientales Cumplimiento de Criterios administrativos y legales
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES Licencia Ambiental otorgada y carta de emisin de la Licencia Ambiental por la AACN. La Licencia Ambiental de la AOP esta vigente Correspondencia entre el IMA y la AOP. Relacin entre el IMA y los compromisos suscritos (PAA-PASA , PPM-PASA) Declaracin Jurada
CUMPLIMIENTO SI NO

V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO En caso del Segundo Informe de acuerdo al anlisis y evaluacin del documento se debe verificar las respuestas a las observaciones realizadas durante la primera evaluacin e incorporar solo la siguiente tabla:
OBSERVACIONES RESPUESTA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico para la aprobacin del IMA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas del IMA, considerando su sustento tcnico y legal. En caso de que solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos legales y/o administrativos. Es cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

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ANEXO 3

MODELOS DE LICENCIAS AMBIENTALES

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MODELOS DE LICENCIAS AMBIENTALES


1.- OBJETIVO Establecer una metodologa uniforme para la emisin de Licencias Ambientales otorgadas por la AACN, incluyendo todos los sectores. 2.- ALCANCE El contenido de esta Instruccin Operativa es aplicable a todas las Licencias Ambientales que sean emitidas por la AACN. 3.- TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Actividad, Obra Proyecto: Trmino utilizado para referirse en genrico al conjunto de acciones, labores y operaciones que se desarrollan o se desarrollaran de manera estructurada a travs de procesos y etapas orientadas a la produccin de un bien y/o servicio. Codificacin: Cdigo alfa numrico que se asigna a una Licencia Ambiental emitida. Sector: Cada una de las reas de actividad, para la cual la AACN emite licencias. 4.- METODOLOGIA 4.1.- Designacin de la Licencia Ambiental La Licencia Ambiental deber presentar la identificacin clara del tipo de Licencia, acompaada por su correspondiente acrnimo: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) En caso de actualizaciones o renovaciones de Licencias Ambientales, por debajo del tipo de licencia se deber especificar el procedimiento realizado. DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) (LICENCIA AMBIENTAL ACTUALIZADA) En caso de integracin y renovacin de Licencias Ambientales, se deber sustituir la identificacin del tipo de Licencia Ambiental por la siguiente denominacin. LICENCIA AMBIENTAL INTEGRADA LICENCIA AMBIENTAL RENOVADA 4.2.- Numeracin de Proyectos Todas las Licencias Ambientales se identifican de acuerdo a la siguiente estructura: Cd.- AS-TL- N

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Donde: Cd.: Codificacin de Ubicacin, considerando los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Estadstica, el mismo se encuentra constituido de 6 dgitos numricos, los dos primeros corresponden al departamento, el tercero y cuarto a la provincia y los dos ltimos al municipio.
020804 02 Departamento La Paz 08 Provincia Ingavi 04 Municipio Desaguadero

La Licencia Ambiental tendr tantos Cd. como fueran necesarios, en funcin al lugar donde se desarrolle una AOP, el cual puede ser ms de un municipio, provincia departamento, cada uno de los cdigos debe estar separado por un guin, seguido del sector, del tipo de licencia y del nmero asignado por el CEDOCA. 020804-020807-021401/ S. TL.- N AS: Sector al que corresponde la actividad, obra o proyecto. Agropecuario: Minera: Industria y Turismo: Hidrocarburos: Energa: Transportes: Comunicaciones: Salud y Seguridad Social: Educacin y Cultura: Saneamiento Bsico: Urbanismo y Vivienda: Recursos Hdricos: Multisector: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

TL: Tipo de Licencia definido en funcin al IRAPs presentado o al trmite realizado. CD-C3: Certificado de Dispensacin Categora 3 DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental DAA: Declaratoria de Adecuacin Ambiental LASP: Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas CD-C4: Certificado de Dispensacin Categora 4 N: Nmero nico de la AOP asignado por el CEDOCA, el cual tiene entre 2 a 5 dgitos numricos, los cuales se encuentran separados por una barra inclinada / de los dos ltimos dgitos del ao en el que se realiza la atencin de la solicitud del trmite.

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DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

Cd./AS/DIA/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento al artculo 25 de la Ley N 1333 del Medio Ambiente,y con ajustes al Procedimiento de Evaluacin de Impacto Ambiental del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA), la (Nombre de la Empresa) legalmente representada, por el (Nombre del /la Representante Legal), ha presentado la Ficha Ambiental N (N nico de la AOP/Ao) y el correspondiente Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico (Especfico o Integral segn corresponda) del Proyecto (Nombre de la AOP); el mismo se encuentra ubicado en el municipio ______________, de la provincia ___________________ del departamento de ____________________, habindose cumplido con los requisitos mnimos desde el punto de vista ambiental, por lo cual queda autorizada la implementacin del Proyecto. La presente Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) se constituye conjuntamente el Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental aprobado, en particular con el Programa de Prevencin y Mitigacin (PPM) y el Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental (PASA), en referencia para la realizacin de los Procedimientos de inspeccin, vigilancia y control, establecidos en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental. En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en los planes anteriormente mencionados y el Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental, se aplicarn las sanciones previstas en la Ley N 1333 sus Reglamentos (Decreto Supremo 24176) y dems disposiciones conexas. Es cuanto certifico para los fines consiguientes.

La Paz, (fecha) de (mes) de (ao)

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CERTIFICADO DE DISPENSACIN CATEGORA 3

Cd./AS/CD-3/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento al artculo 25 de la Ley N 1333 del Medio Ambiente, y con ajustes al Procedimiento de Evaluacin de Impacto Ambiental establecido por el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental, la (Nombre de la Empresa), representada legalmente por el (Nombre del /la Representante Legal), la Ficha Ambiental N (N nico de la AOP/Ao), correspondiente al Proyecto (Nombre del Proyecto); ubicado en el municipio de ________________, provincia ___________________ del departamento de ________________, revisada la documentacin la actividad referida a sido catalogada en la Categora III, por lo tanto queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA), sin embargo, deber acogerse a las disposiciones vigentes en el pas, por lo que el REPRESENTANTE LEGAL, deber llevar a la practica las Medidas de Prevencin y Mitigacin aprobadas las cuales sern verificadas por la AAC de acuerdo con el Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental, en la referencia para la realizacin de los Procedimientos de Control de Calidad Ambiental establecidos en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental. En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en los Programas de Prevencin y Mitigacin y el Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental, se aplicarn las sanciones previstas en la Ley N 1333, sus Reglamentos (Decreto Supremo N 24176) y dems disposiciones conexas. Es cuanto certifico para los fines consiguientes.

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CERTIFICADO DE DISPENSACIN CATEGORA 4

Cd./AS/CD-4/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento al Art. 25 de la Ley N 1333 del Medio Ambiente, y con ajustes al Procedimiento de Evaluacin de Impacto Ambiental del Reglamento de Prevencin y Control Ambiental, el Proyecto (Nombre del Proyecto) de la...(Nombre de la Empresa), representada legalmente por (Nombre del /la Representante Legal), que ser implementado en el Municipio de __________, Provincia __________.del Departamento de __________, que ha sido catalogado en Categora 4, queda DISPENSADO DE ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA). El presente Certificado de Dispensacin (CD) se constituye conjuntamente con......... (la Ficha Ambiental o el Formulario de Solicitud de Certificado de Dispensacin), en la referencia tcnico legal para la realizacin de los procedimientos de Control de Calidad Ambiental establecidos en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental. En caso de no darse estricto cumplimiento a la Ley N 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos conexos, se aplicarn las sanciones previstas. Es cuanto certifico para los fines consiguientes.

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DECLARATORIA DE ADECUACIN AMBIENTAL (DAA)

Cd./AS/DAA/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente No 1333, Artculos 17, 18 y 19 y con ajustes al procedimiento de Control de la Calidad Ambiental (CCA), establecido en el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental (RPCA), el Manifiesto Ambiental N (especificar N del Manifiesto Ambiental), perteneciente a (Especificar el Nombre de la Empresa), legalmente representada por.... (Nombre del / la Representante Legal), de la unidad productiva (nombre de la AOP), ubicado en el municipio de ________________, de la provincia ____________________ del departamento de _________________, que segn el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental, ha cumplido con lo requerido en el mismo, por lo cual, queda autorizado para continuar con su funcionamiento de acuerdo al Plan de Adecuacin Ambiental, Programa de Monitoreo y al Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental presentados.. En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en los Planes y Programas anteriormente mencionados, se har pasible a las sanciones previstas por la Ley de Medio Ambiente No 1333, sus reglamentos (Decreto Supremo N 24176) y dems disposiciones conexas. Es cuanto certifica para los fines correspondientes.

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LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Cd./AS/LASP/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
En cumplimiento del Titulo III, Capitulo I, Art. 15, del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas, aprobado por Decreto Supremo N 24176 de 8 de diciembre de1995, se extiende la presente:

LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS (LASP).


A favor de (Nombre de la Empresa) , representada legalmente por el (Nombre del /la Representante Legal), actividad ubicada en el Municipio de __________., Provincia __________del Departamento de__________. Se acredita que el/la (Nombre de la AOP), est habilitada y registrada para desarrollar actividades con las sustancias peligrosas que a continuacin se detallan: Lista de Sustancias Peligrosas N Sustancia Peligrosa Formula Proceso Cdigo UN N de clase

La Presente Licencia, es parte de la (DIA o DAA), correspondiente a la AOP, denominada.. (el presente prrafo se debe incluir para los casos en que esta Licencia sea tramitada de forma conjunta a una DIA o DAA). La vigencia de la presente Licencia es de 10 aos computables a partir de la fecha de su otorgamiento. La presente Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas, es otorgada en la ciudad de La Paz, a los (Das) das del mes de (mes) del (ao).

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LICENCIA AMBIENTAL ACTUALIZADA

Cd./AS/TL/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente N 1333, la (Nombre de la Empresa), representada legalmente por el (Nombre del /la Representante Legal), ha cumplido con lo requerido en la normativa ambiental a efecto de actualizar su Licencia Ambiental por... (Describir los alcances de la actualizacin) de la (Nombre del AOP), ubicado en el municipio de ______________, de la provincia _____________ del departamento de _________________, por tanto, queda autorizada para continuar con su funcionamiento de acuerdo al (indicar el IRAP correspondiente) y documentacin de Actualizacin presentada. En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en los Planes anteriormente mencionados, al (IRAP) y al Documento de actualizacin, se aplicaran las sanciones previstas en la Ley No 1333 y sus Reglamentos (Decreto Supremo 24176) y dems disposiciones conexas. Es cuanto certifico para los fines consiguientes.

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LICENCIA AMBIENTAL INTEGRADA

Cd./AS/TL/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente N 1333 y a las Resoluciones Administrativas VMABCC N 006/09 y VMABCC N 031/09 de aprobacin, complementacin y modificacin del documento: Mecanismo de Integracin de Licencias Ambientales, habindose establecido el cumplimiento del procedimiento previsto para tal efecto, presentado por la (Nombre de la Empresa) legalmente representada por el (Nombre del/la Representante Legal), ubicada en el Municipio de __________, Provincia__________ del Departamento de__________, se procede a la integracin de las Licencias Ambientales: (enumerar los cdigos de todas las Licencias Ambientales, acompaadas del nombre de la AOP para el cual se otorgo la Licencia Ambiental y su correspondiente fecha de emisin, en caso de representar un nmero considerable de Licencias Ambientales, se recomienda el uso de una tabla). En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en el Programa de Prevencin y Mitigacin Integrado (si corresponde), Plan de Adecuacin Ambiental integrado (si corresponde), Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental Integrado y en el Plan de Cierre y Rehabilitacin Integrado, se har pasible a las sanciones previstas en la Ley N 1333 y reglamentos vigentes. A partir de la fecha de emisin de la Licencia Ambiental Integrada, se deber presentar Informes de Monitoreo Ambiental Integrados en el plazo fijado por los Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular que hubieran sido integrados. Es cuanto certifico, para los fines consiguientes.

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LICENCIA AMBIENTAL RENOVADA

Cd./AS/TL/N
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL CERTIFICA:
Que, dando cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente N 1333 y al Artculo 15 del Decreto Supremo 28592, de Renovacin de Licencia Ambiental, y habindose establecido el cumplimiento del procedimiento

previsto para tal efecto, presentado por la.. (Nombre de la Empresa),representada legalmente por el (Nombre del/la Representante Legal), ubicada en el Municipio de __________, Provincia__________del Departamento de__________, se procede a la Renovacin de la Licencia Ambiental. (Nombre de la AOP). En caso de no darse estricto cumplimiento a lo previsto en el Programa de Prevencin y Mitigacin Renovado o Plan de Adecuacin Ambiental Renovado, Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental Renovado, Plan de Abandono Renovado y otros planes, se har pasible a las sanciones previstas en la Ley N 1333 y reglamentos vigentes. A partir de la fecha de emisin de la Licencia Ambiental Renovada, se deber presentar Informes de Monitoreo Ambiental en el plazo fijado por los Instrumentos de Regulacin de Alcance Particular Renovados. Es cuanto certifico, para los fines consiguientes.

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerios de Medio Ambiente y Agua VIceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios climticos y de Gestin y Desarrollo Forestal

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