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P R O Y E C T O D E I N V E R S I N P B L I C A A N I V E L D E P E R F I L T E C N I C O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES, DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA

REGION PROVINCIA DISTRITO

: CAJAMARCA : CUTERVO : QUEROCOTILLO

CAJAMARCA PERU

INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
PROYECTO Nombre del Proyecto Ubicacin UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora Funcionario Responsable Propuesta de Unidad Ejecutora PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Comit de Regantes del Canal Santos Administracin Local del Agua Cutervo Municipalidad Distrital Querocotillo MARCO DE REFRENCIA Resumen de antecedentes del proyecto Lineamientos de poltica y su relacin funcional, regional y local

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05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 08 08 09

II.

IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Zona y poblacin afectada Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Intereses de los grupos involucrados DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central Anlisis de causas del problema Anlisis de los efectos del problema rbol Causas Efectos Importancia de la causa critica OBJETIVO DEL PROYECTO Definicin del Objetivo Central Determinacin de medios para alcanzar el objetivo central Determinacin de consecuencias positivas (Fines) rbol de objetivos o rbol de medios fines ALTERNATIVAS DE SOLUCION Clasificacin de los Medios Fundamentales Relacin de medios fundamentales rbol de medios fundamentales y planteamiento de acciones Relacionar las acciones Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar Breve Resumen rea atendida por el proyecto Metas Participacin de los beneficiarios en la ejecucin del proyecto Descripcin de los componentes del proyecto Determinacin de la pre viabilidad de las alternativas Capacidad fsica y tcnica de ser llevada a cabo Intento de soluciones anteriores Lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora

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10 10 11 15 16 19 19 20 20 22 24 21 24 24 25 26 28 28 28 29 31 31 33 33 33 33 34 32 38 38 39

III.

FORMULACION
ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO Cedula de cultivo Anlisis de la demanda de agua para riego Anlisis de la oferta de agua para riego actual Demanda insatisfecha de agua para riego Anlisis de la oferta de agua para riego situacin con proyecto Balance hdrico del proyecto situacin con proyecto PROGRAMACIN DE ALTERNATIVAS Horizonte de evaluacin Cronograma de acciones BENEFICIOS Y COSTOS Conceptos generales Condiciones de Vulnerabilidad COSTOS DEL PROYECTO Costos del proyecto Costos a precios privados y Sociales APORTES Aportes del estado Aportes de los beneficiarios Aporte de entidades cooperantes INGRESOS ECONOMICOS POR EL PROYECTO Determinacin de los ingresos del proyecto Primera condicin de sostenibilidad Segunda condicin de sostenibilidad Ingresos incrementales PLAN DE NEGOCIOS Anlisis de mercado Estrategia de comercializacin VALOR DE PRODUCCIN AGROPECUARIA Anlisis del valor neto de la produccin Situacin Sin Proyecto Situacin optimiza Situacin Con Proyecto Valor neto de la produccin incremental

40
40 40 42 50 51 52 53 54 54 55 57 57 58 62 62 63 63 63 63 66 67 67 67 72 73 76 76 76 81 81 81 89 96 102

IV.
4.1

EVALUACIN
EVALUACION DEL PROYECTO Evaluacin privada Evaluacin social Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Comparacin de alternativas de inversin MARCO LGICO

105
105 105 113 118 122 124 128

4.2

V.

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL INTRODUCCIN

126 130

METODOLOGA Factores ambientales Acciones humanas del proyecto MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Matriz de interaccin Calificacin cualitativa IMPACTOS AMBIENTALES Descripcin de impactos ambientales Impactos ambientales positivos Impactos ambientales negativos y medidas de control PLAN DE MITIGACION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA E.I.A VI. CONCLUSIONES

130 132 134 135 135 136 140 140 141 143 147 149 150

VII. ANEXOS

I.

ASPECTOS GENERALES
PROYECTO Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES DISTRITO QUEROCOTILLO CUTERVO - CAJAMARCA Ubicacin
Regin Provincia Distrito Localidad Cuenca Sub Cuenca : : : : : : Cajamarca Cutervo Querocotillo Aliso, Santos, Convento y Lanchepampa. Ro Maran Ro Chotano. Cutervo.

Administracin Local Del Agua ALA :

Geogrficamente el rea agrcola a irrigar se localiza entre los paralelos ESTE 7023 02 NORTE 93 22 39 y ESTE 708806 NORTE 932302, a una altitud que flucta entre 1,900 y 1,600 metros sobre el nivel del mar, entre la captacin y las reas a irrigar de Aliso; Santos, El Convento y Lanchepampa del Distrito de Querocotillo.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora


La unidad responsable de la elaboracin del perfil es la Municipalidad Distrital de Querocotillo, a travs de la Oficina de la Direccin de Desarrollo Urbano Rural, que constituye la Unidad Formuladota del presente proyecto.

Funcionario Responsable
Responsable : SR. MOISES GONZALES CRUZ Alcalde Distrital de Querocotillo

(e) Unidad Formuladora ING. HUGO ANTONIO FERREAN INOAN Formulador Celular RPM Email : : 941-836172 *0048694

: elcuranderodejaen@hotmail.com

Propuesta de Unidad Ejecutora


Se propone como Unidad Ejecutora, a la Municipalidad Distrital de Querocotillo, cuya competencia est enmarcada en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 y la Ley N 28802 Nueva Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El proyecto est ubicado en el mbito geogrfico de su competencia. Adems cuenta con la logstica necesaria y el personal profesional y Tcnico capacitado con experiencia en la ejecucin de obras de esta ndole. Nombre Sector Responsables : Municipalidad Distrital de Querocotillo. : Gobiernos Locales : SR. MOISE GONZALES CRUZ Alcalde Distrital de Querocotillo ING. CESAR SANDOVAL VIVAS. Jefe de la DIDUR.

PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

L OS

Las personas y/o entidades que se encuentran involucradas en el proyecto son los siguientes:

Comit de Regantes:
Los Beneficiarios estn organizados mediante el Comit de Regantes Santos. As mismo hay mucho inters en la Construccin de la Infraestructura del Canal de Riego Santos; para poder satisfacer de agua a sus tierras de cultivo; por lo que los beneficiarios organizadamente proponen la mano de obra No Calificada con un 20% del costo total de la obra, as como la Operacin y Mantenimiento una vez que la obra entre en funcionamiento (Ver compromisos en anexos).

Los beneficiarios estn organizados mediante el Comit de Regantes Santos, cuyo empadronamiento y reconocimiento por la Junta de Usuarios Cutervo, se encuentran en trmite. As mismo hay mucho inters en la Construccin de la Infraestructura del Canal santos; para poder satisfacer de agua a sus tierras de cultivo, por lo que los

beneficiarios proponen la mano de obra no calificada hasta un 20% del costo del proyecto, as como de asumir el compromiso de la Operacin y mantenimiento una vez que la obra entre en funcionamiento. Sus representantes estn reconocidos median Resolucin Municipal de Querocotillo y estando en trmite la Resolucin Administrativa del ALA Cutervo: Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero 1er Vocal 2do Vocal : Sr. Manuel Ramos Barturn. : Sr. Juan Tarrillo Cruz. : Sr. Adriano Vasquez Vasquez. : Sr. Adalberto Vargas Daz : Sr. Audon Copia Guerrero : Sr. Mara Jenny Estela Fernandez.

La Administracin Local del Agua ALA Cutervo.


La Administracin Local del agua ALA Cutervo, ha otorgado la libre disponibilidad del Recurso Hdrico con fines de riego para lo cual, brinda disponer de la Quebrada San Lorenzo un caudal de 300 litros por segundo que representa el 50% del volumen de 600 litros por segundo, que se tiene disponible en la quebrada San Lorenzo.

La Municipalidad Distrital de Querocotillo.


La Municipalidad Distrital de Querocotillo participa con el financiamiento para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil, en la gestin para el financiamiento de la ejecucin del proyecto, y en el aporte de una contrapartida del 20% del costo de la obra.

MARCO DE REFRENCIA Resumen de antecedentes del proyecto


El Proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL

SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES DISTRITO QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA, fue concebido por iniciativa de los propios agricultores beneficiarios, constituidos por pequeos Agricultores, agrupados
en el Comit de Regantes Santos. Actualmente el casero SANTOS y Sectores ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO, del Distrito de Querocotillo; cuentan con reas aptas para la agricultura en las cuatro localidades, habindose recopilado informacin de campo, mediante el empadronamiento, se cuenta con la disponibilidad de reas para riego de la siguiente manera: Sector Aliso cuenta con 203 Hectreas, Casero Santos con 191 Hectreas, Sector el convento con 114 Hectreas y el sector Lanchepampa con 170 Hectreas que hacen un total de 678.00 Hectreas disponibles para la agricultura bajo riego por gravedad; pero como en la fecha no se cuenta con un canal de riego estas reas no se explotan al mximo en la agricultura. Los cultivos en la fecha en la zona del proyecto son solamente al secano y se explotan 115.00 Hectreas entre las cuatro localidades, cuyos rendimientos no son satisfactorios, convirtindose la agricultura en una actividad de sobrevivencia, lo que contribuye an ms al empobrecimiento de las familias rurales que dependen de esta actividad. Los Agricultores Beneficiados han formulado por iniciativa propia un trazo de donde ser este canal, pero como no cuentan con los recursos financieros para la ejecucin de esta importante obra es que han credo por conveniente la Formulacin de un Proyecto de Inversin Pbica a Nivel de Perfil, para lo cual vienen realizando coordinaciones directas con la Municipalidad Distrital de Querocotillo. La Captacin y el canal principal de derivacin, servir para irrigar 565.00 Hectreas, donde se cultivar Caf, Lima, Yuca, Cacao y Pastos Etc. El proyecto ha ejecutar contempla la construccin de 13+031 KM de Canal Principal, para atender las necesidades de la agricultura y el de abastecimiento de agua para consumo de animales mayores y menores. El Canal Principal de derivacin, denominado Santos, captar las aguas, de la quebrada San Lorenzo, por la margen derecha en la mitad del caudal actual.

La entrega de las aguas para riego, lo realizar, para un riego por gravedad, pensando en un futuro no muy lejano la instalacin de riego localizado.

Lineamientos de Poltica y su relacin con lineamientos de poltica sectorial, funcional, Regional y local
Respecto al sector Agricultura, el proyecto se enmarca dentro del siguiente lineamiento de poltica: *Promover la participacin privada en el desarrollo de poroyectos de inversin en irrigacin de tierras eriazas con aptitud agrcola con la finalidad de ampliar la frontera agrcola. * Impulsar la construccin y rehabilitacin de la infraestructura de riego asegurando la disponibilidad y ptima utilizacin del recurso hdrico. *Otorgar seguridad jurdica al acceso del agua de riego, contenidos en los planes estratgicos del Ministerio de Agricultura para el periodo 2007-2011. * Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversin en tecnologas de riego moderno, con la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego existente, fortalecer la capacidad de las organizaciones del Ministerio de Agricultura. * Respecto a la Municipalidad de Querocotillo, la ejecucin del proyecto estara inmerso en una de las funciones y objetivos que a la letra dice: Ejecutar directamente o promover la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean dispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva: Captulo II, Art.79 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. * Respecto al Gobierno Regional de Cajamarca, la ejecucin del proyecto estara inmerso en el objetivo 3 que a la letra dice: Consolidar la integracin econmica de la Regin, con especial nfasis de la actividad agraria y turstica, ampliando y mejorando la infraestructura vial, de energa y de apoyo a la produccin; promoviendo el uso de tecnologa moderna y la organizacin de productores y empresarios. de usuarios para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego, contenido en los planes estratgicos

En cuanto a los lineamientos de Poltica Sectorial, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional programtica: FUNCIN 10: Agropecuaria Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. PROGRAMA 025: Riego Conjunto de acciones orientados a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la actividad agraria, con la finalidad de incrementar la produccin y productividad. SUB PROGRAMA 0050: Infraestructura de Riego Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinadas a incrementar la productividad de los suelos,

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II.

IDENTIFICACIN

El propsito de este modulo es definir claramente el problema central que se intenta resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y especficos del mismo y plantear las posible alternativas para alcanzar dichos objetivos.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto


Este futuro Sector de riego, Canal Santos, poseen una extensin agrcola de 678.00 hectreas de aptitud agrcola segn el empadronamiento con os beneficiarios; sin embargo todas estas reas, no se encuentran bajo riego. Actualmente, se est a la expectativa para construir el canal Principal Santos, el mismo que tomar las aguas de la Quebrada San Lorenzo hacia las reas bajo riego, en las cuatro, localidades de Aliso, Santos, El Convento y Lanchepampa. Esta situacin ha permitido que estas reas permanezcan inactivas e improductivas, contribuyendo a un mas al empobrecimiento de las familias que dependen de esta actividad. La ejecucin del proyecto es de gran inters de la poblacin, toda vez que los sectores tiene como principal actividad a la agricultura, la mayora como conductores de sus parcelas, otros como jornaleros, comerciantes y transportistas. Dado el alto riesgo que significa la actividad agrcola, es difcil la presencia del sector privado para financiar la ejecucin del proyecto, adems por ser reas de propiedad de los Agricultores, saneadas fsica y legalmente, por lo que es imprescindible la participacin del estado con el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

Zona y poblacin afectada


El rea objeto del diagnostico, son el distrito de Querocotillo, el rea afectada por el problema y el rea atendida por el proyecto, son las localidades de Aliso, Santos, El Convento y Lanchepampa, donde radican los agricultores; las localidades antes mencionada pertenecen al distrito de Querocotillo, Provincia Cutervo, Regin Cajamarca.

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La poblacin bajo estudio es la asentada en el distrito de Querocotillo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 01 POBLACIN BAJO ESTUDIO Distrito Querocotillo
Fuente: Censo Poblacional INEI-1993 Nota: La tasa de crecimiento utilizada para el distrito Querocotillo es intercensal 1981-1993, estimada en 0.3 % respectivamente por el INEI.

Poblacin Censo 2007 16,549 Proyectada al 2011 16,748

La poblacin afectada y poblacin beneficiaria directa corresponde a la asentada en las localidades El Aliso, Santos, El Convento y Lanchepampa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 02 POBLACIN AFECTADA Localidad Aliso Santos El Convento Lanchepampa TOTAL
Fuente: Censo Poblacional INEI-1993 Nota: La tasa de crecimiento utilizada para el distrito Querocotillo intercensal 1981-1993, estimada en 0.3 % respectivamente por el INEI

Poblacin Censo 2007 135 236 95 210 640 Proyectada al 2011 137 239 97 214 687

La poblacin atendida viene estar dada por los agricultores que actualmente vienen regando al secano, con sus respectivas familias; los agricultores son un numero de 35, con un promedio de 5 miembros por familias, tenemos un total de 175 Habitantes atendidos. La Poblacin Objetivo o la poblacin que van hacer beneficiadas con la ejecucin del proyecto son los agricultores empadronados por el Proyecto, que vienen hacer un total de 128 agricultores con sus respectivas familias, con un promedio de 5 miembros por familias, teniendo un total de 640 habitantes.

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a) Caractersticas Agro econmicos La actividad predominante es la agricultura, la misma que permite el uso de suelos de aceptable fertilidad, ubicados en su mayora en las partes medias y bajas de las localidades de ALISO, SANTOS, EL CONVENTO Y LANCHEPAMPA, las mismas que cuentan con regular sistemas de riego. En el sector agrcola, los suelos son cultivados bajo modalidad de riego por gravedad, siendo la mayora de sus reas aptas para el cultivo de Caf, Lima, Yuca, Maz, Fijol, cacao y pastos, sin embargo los volmenes de produccin son bajos debido al sistema de cultivo de siembra con lluvia. La regulacin del riego de 678.00 Hectreas. permitir intensificar los cultivos de Caf, Lima, Yuca, Maz, Fijol, cacao y pastos, mejorando la produccin y productividad e incrementando el flujo comercial entre los sectores antes mencionados a la ciudad de Chiclayo. Los beneficiando del proyecto son predominantemente agricultores, siendo la agricultura la principal fuente de trabajo, y por ende, base principal de su economa. La crianza de ganadera se desarrolla como una actividad complementaria a la agricultura; en la actualidad, estas actividades no reciben el apoyo crediticio por entidad alguna, siendo costeado todo el proceso de produccin por los propios agricultores, la misma que dada su escasez no permite un adecuado control del cultivo, tanto en el aspecto sanitario, fertilizacin y comercializacin. En el aspecto educativo, la localidad de Santos, cuenta con instituciones educativas donde funcionan los niveles de inicial, primaria, secundaria, cuyas infraestructura se encuentra en mal estado. En lo referente obras de saneamiento, en la localidades de Aliso, Santos, El Convento y Lanchepampa, cuentan con servicio de agua entubada y no cuentan con servicio de alcantarillado. En el sector transporte, la principal va de acceso que comunica al proyecto es la carretera Asfaltada Fernando Belaunde Ferry por el KM 126+000; y luego se contnina mediante carretera afirmada que va Sillangate; ingresando por el casero Moshoqueque con 6+000 KM de recorrido desde Puente Techn; luego se cruza el ro Chotano y se contina en camino de herradura con un recorrido de 12+000 KM hasta llegar al casero Santos. En el servicio elctrico, las localidades de Aliso, Santos, El convento y Lanchepampa, NO cuentan con servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da.

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b) Caractersticas culturales En el aspecto cultural se indica que el rea de influencia del proyecto que es el distrito de Querocotillo, est considerada como Zona Pobre; segn estratos de pobreza, tal como se muestra a continuacin:
CUADRO N 03 Estratificacin por Distrito segn porcentaje de Hogares con NBI. Direccin De Salud - 2007
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Total poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes Con al menos una NBI Con 2 ms NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI 16546 78.5 38.1 16.1 60.1 28.1 8.4 19.7

FUENTE: Anlisis de la situacin segn el INEI

Con respecto al idioma que habla la poblacin se indica que el 100% habla castellano; en cuanto al nivel de educacin promedio de la poblacin, su porcentaje de poblacin de 15 a ms aos, total con primaria completa o menos es el 26%. Como datos estadsticos y referentes importantes que reflejan el nivel de pobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos que corresponden al distrito de Querocotillo, al cual pertenecen las localidades de Aliso, Santos, Lanchepampa y El Convento y estos indicadores son los siguientes:

CUADRO N 04 INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DISTRITO-2007


Poblacin en hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas Poblacin en viviendas con hacinamiento Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 40.5 26.6 9.8 1.6 0.1

Fuente: ANLISIS DE LA SITUACIN DE SALUD SEGN EL INEI.

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Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin negativa viene existiendo desde que se empez a practicar la agricultura en esta zona; sin embargo, con la incorporacin del riego en el proceso productivo, en un porcentaje reducido de las reas cultivables, ha ido mejorando el rendimiento de los cultivos. De no llevarse a cabo el proyecto, esta situacin negativa se mantendr invariable, ya que el agua es un insumo insustituible en la agricultura, y la que brinda la lluvia nos es satisfactoria en cantidad y oportunidad. El rendimiento registrado por los cultivos en el rea de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distrital y provincial, en un 49.96% y 51.08% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 05
CULTIVOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. Provincial Distrital Local PROPORCION DE LOS RENDIMIENTOS Distrital Provincial

Caf Lima Yuca Maz Frijol grano verde Cacao Pastos

735 7100 7,184 1,799 3,500 750 23,700

690 8500 7,878 1,767 4,100 800 19,700

250 3500 3,850 650 350 250 9,250

36.23 41.18 48.87 36.79 8.54 31.25 46.95 49.96

34.01 49.30 53.59 36.13 10.00 33.33 39.03 51.08

Porcentaje promedio de los rendimientos

Nota : Los rendimientos locales fueron proporcionados por los mismos agricultores de zona de influencia del proyecto. Fuente: Oficina de Informacin Agraria Cutervo - MINAG para rendimiento distrital y provincial.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar a) Temporalidad: Esta situacin negativa viene presentndose por muchos aos, desde que se han creado el casero Santos y sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento, por lo que de no llevarse a cabo el proyecto, las pocas aguas de lluvias, no satisfacen el riego los cultivos que se implantan en la zona. b) Reelevancia: Esta situacin negativa refleja una circunstancia temporal en indiferencias entre beneficiarios por la falta de agua de riego, ya que lo poco que reciben de las lluvias no alcanza para satisfacer la necesidad de los cultivos. c) Grado de avance: Con el presente proyecto esperamos atender al 100% de la poblacin afectada, los mismos que viene hacer 128 agricultores asentados en el mbito del proyecto y al mismo tiempo como grado de avance es coberturar 565.00 Hectreas de cultivo que representan el 83% de todas las reas aptas al riego. La situacin negativa viene existiendo desde que se empez a practicar la agricultura en esta zona con aguas de lluvia, por consiguiente los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona estn muy por debajo de los rendimientos del Distrito de Querocotillo; este problema se ha ido agudizando ms en el sector. De no llevarse

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acabo el proyecto, esta situacin negativa se mantendr; ya que el agua es un insumo insustituible en la agricultura. El rendimiento registrado por los cultivos en el rea de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales, en un 36.23% y 34.01% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO


CULTIVOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. Provincial Distrital Local PROPORCION DE LOS RENDIMIENTOS Distrital Provincial

Caf Lima Yuca Maz Frijol grano verde Cacao Pastos

735 7100 7,184 1,799 3,500 750 23,700

690 8500 7,878 1,767 4,100 800 19,700

250 3500 3,850 650 350 250 9,250

36.23 41.18 48.87 36.79 8.54 31.25 46.95 49.96

34.01 49.30 53.59 36.13 10.00 33.33 39.03 51.08

Porcentaje promedio de los rendimientos

Intereses de los grupos involucrados


Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecucin del proyecto, los mismos que estn dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades; las caractersticas de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro:

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CUADRO N 06 CARACTERSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES


POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS INTERESES DIFICULTADES APARA TRABAJAR CON ELLOS No presentan canal Comit de Regantes Santos. Son agricultores con reas cultivadas al secano y presentan produccin de cultivos bajos. para riego por gravedad, pese a contar con agua en quebrada San Lorenzo. El atraso de los integrantes del Comit Santos impide el desarrollo del Distrito. Contribuir al desarrollo de las localidades que cruza el canal en su recorrido Fomentar el Institucin publica de derecho pblico, con mbito Provincial, que emana de la Municipalidad Provincial de Cutervo. voluntad popular, con autonoma poltica, econmica y administrativa, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo Provincial integral sostenible. El atraso del distrito de Querocotillo incide negativamente el desarrollo de la Provincia de Cutervo y de la Regin Cajamarca. desarrollo Provincial mediante la promocin y ejecucin de proyectos y obras de irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacin de los recursos hdricos y de suelos.
FUENTE: Elaboracin propia

Larga bsqueda de Asegurar dotacin de agua para cultivos e incrementar los rendimientos. apoyo para la construccin del canal principal y desalienta a muchos de sus integrantes. Recortes presupustales podran poner en riesgo el financiamiento del proyecto.

Municipalidad Distrital de Querocotillo.

Gobierno Local de Querocotillo con independencia Tcnica y Administrativa.

Recortes presupustales y/o otras prioridades que pudieran desplazar el financiamiento del proyecto.

A continuacin, en el Formato 1, la lista de problemas identificados por los diferentes grupos sociales del rea de influencia del proyecto.

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Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado FORMATO 1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA


SECTOR Ministerio de Agricultura UNIDAD FORMULADORA

07/03/2011

Municipalidad Distrital de Querocotillo Provincia Cutervo

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de Infraestructura Canal de Riego Santos.


IMPORTANCIA PARA LA POBLACIN

PROBLEMA Terrenos para cultivos en los sectores Aliso, Santos, Convento y Lanchepampa. Improductivos por falta de Agua.

MAGNITUD

GRAVEDAD Los rendimientos de los

Los nulos rendimientos afectan al 100% de los agricultores del rea de influencia del proyecto. Este problema afecta al

cultivos estn en el orden Los beneficiarios del proyecto del 0.00% de los rendimientos distrital y provincial respectivamente. El dficit de agua de lluvia afecta al 100% del rea Esta situacin hace que no se cultivable en los cuatro sectores . instales los cultivos. consideran que ste es el principal problema que los aqueja.

El aporte de la lluvia a los 100% de los agricultores cultivos de secano no es insuficiente. de los sectores Aliso, Santos, Convento y Lanchepampa.

Nulo el aprovechamiento de tierras aptas para el cultivo en los sectores Aliso, Santos, Convento y Lanchepampa

El 100% de los agricultores no aprovechan al mximo sus tierras, por falta de agua. N o existen rendimientos de los cultivos Agudiza la pobreza en el distrito de Querocotillo y la Provincia de Cutervo.

FUENTE: Elaboracin propia

Anlisis de peligro en la zona y poblacin afectada: Para determinar e identificar los peligros en la zona de ejecucin del proyecto, se utilizarn los siguientes formatos de anlisis de riesgo (AdR)

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Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 2-Existen estudios que pronostican la probable 1-Existen antecedentes de peligros en la zona en ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis la cual se pretende ejecutar el proyecto? Qu tipo de peligros? SI NO Comentarios Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Heladas Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames txicos X X X X X X X X X X X Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Heladas Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames txicos SI NO Comentarios X X X X X X X X X X X X SI SI NO NO

Otros X 3-Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4-La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin del proyecto?

ANALISIS DE RIESGO (AdR)


PELIGROS Lluvias Intensas Heladas Sismos Sequas Derrumbes VULNERABILIDAD Exposicin, resiliencia Exposicin, resiliencia Exposicin, fragilidad Resiliencia Exposicin, resiliencia Exposicin, resiliencia y fragilidad DAOS Deterioro de la captacin Prdida de cultivos Deterioro del canal por rajaduras de laderas Prdida de cultivos Deterioro de canal

La poblacin afectada por los peligros, seran la poblacin beneficiada por el proyecto, debido a que las viviendas de su poblacin, de cada una de las cuatro localidades se encuentran asentados por encima del canal Principal y son viviendas construidas de material frgil de la zona (adobe)

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central


En el casero Santos y Sectores de Aliso, Lanchepampa y El Convento, se cuenta con reas de cultivos que no son aprovechadas debido a la falta de una infraestructura de riego, por lo que el problema central identificado ha sido definido como:

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL CASERIO SANTOS Y SECTORES DE ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO DEL DISTRITO DE QUEROCTILLO.

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Anlisis de causas del problema


Para la identificacin de las causas del problema principal se llev a cabo una reunin con los agricultores del rea de influencia del proyecto, directivos de la organizacin de regantes, autoridades polticas de los cuatro sectores, con quienes se obtuvo una lluvia de ideas, las mismas que fueron relacionadas entre s, agrupndoseles por niveles en relacin al problema central. El problema central identificado tiene su origen, bsicamente, en causa directa: Bajo rendimiento de los cultivos en el casero Santos y sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento, del Distrito de Querocotillo. Esta a su vez es motivada por causas indirectas, las mismas que a continuacin se detallan:

a) Inexistencia de Infraestructura para Riego de los cultivos. Insuficiente disponibilidad de agua para riego.- Esta situacin se da
bsicamente por dos motivos:

Inexistencia de infraestructura de riego de conduccin: Desde la


quebrada San Lorenzo, no existe ninguna construccin de infraestructura para riego.

Lluvias totalmente espordicas y de baja intensidad: Esta zona del pas es castigada por las escasas lluvias las cuales no permiten establecer una agricultura al secano. Anlisis de los efectos del problema

Al igual como se procedi para la identificacin de las causa, tambin se han identificado a partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va ha permitir visualizar la situacin actual y futura del sectores si el problema central persiste. Los efectos directos que vienen sintiendo los agricultores afectados en la localidad de Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del distrito Querocotillo es: Bajos ingresos econmicos que les da la actividad agrcola y la disminucin del grado de

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integracin al mercado, los que a su vez propician la presencia de los denominados efectos indirectos; stos son:

a) Bajos ingresos econmicos de los agricultores


Los bajos ingresos econmicos de los agricultores del rea de influencia del proyecto, esta produciendo los siguientes efectos indirectos:

Prdida de capital de trabajo.- Muchos agricultores se estn dedicado a otras


actividades econmicas diferentes a la agricultura, debido a que en muchas ocasiones han tenido prdidas en sus cultivos, lo que los va descapitalizando poco a poco.

Abandono de la actividad agropecuaria.- Ante los bajos ingresos econmicos


que obtienen de la actividad agrcola, se esta produciendo un abandono de la agricultura. Se viene observando que algunos propietarios de parcelas se estn dedicando a labores agrcolas en parcelas de terceros en calidad de peones.

Desnutricin en la poblacin infantil en el rea de influencia del proyecto. En el rea de influencia del proyecto se viene observando desnutricin en la poblacin infantil, problema que en opinin de los docentes del lugar, se vienen comportando en forma creciente.

Migracin de agricultores a la ciudad.- De persistir el problema, se podra


producir un abandono de la agricultura y una migracin de la poblacin hacia las ciudades ms cercanas, como Chiclayo, considerado como efectos indirectos en el presente perfil.

b) Disminucin del grado de integracin al mercado


Los bajos rendimientos de los cultivos no permite mantener un continuo abastecimiento a los mercados cercanos lo que contribuye al retrazo de los pobladores de la zona afectada.

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Finalmente

el

efecto

final

que

se

viene

percibiendo

es

el

RETRASO

SOCIOECONMICO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO.

rbol Causas Efectos


Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado, se ha procedido a la elaboracin del rbol que a continuacin se muestra:

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GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL Retraso Socioeconmico la Localidad de Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito Querocotillo.

Efecto Indirecto Prdida de capital de trabajo

Efecto Indirecto Abandono de la actividad agropecuaria

Efecto Indirecto Desnutricin infantil en el rea de influencia del proyecto

Efecto Indirecto Migracin de agricultores a la ciudad.

Efecto Directo Bajo ingresos econmicos de los agricultores

Efecto Directo Disminucin del grado de integracin al mercado

PROBLEMA CENTRAL Bajos rendimiento de los cultivos en la localidad de Santos y sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito Querocotillo.

Causa Directa Inexistencia de infraestructura para riego de los cultivos

Causa Indirecta Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Causa Indirecta Insuficiente disponibilidad de capital para inversin

Inexistente infraestructura de riego

Insuficiente Lluvias que permitan una agricultura al secano

Deficiente Manejo del recurso econmico

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Importancia de la causa critica De todas las causa identificadas, las ms crticas es: Inexistencia de infraestructura para riego de los cultivos, por la falta de una inversin, con el fin de no permitir la prdida de agua para las reas agrcolas a irrigar en el casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito de Querocotillo. OBJETIVO DEL PROYECTO
Sobre la base del rbol de causas efectos, se construye el rbol de objetivos o rbol de medios fines, que mostrar la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central.

Definicin del Objetivo Central


El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central, que en nuestro caso seria:

Problema Central:
Bajos rendimientos de los cultivos en el Casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito de Querocotillo

Objetivo Central:
Incremento de los rendimientos de los cultivos en el casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y, El Convento del Distrito Querocotillo

Determinacin de medios para alcanzar el objetivo central


Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, y para el presente perfil son los siguientes:

a) Adecuada oferta de agua para riego de los cultivos Adecuada disponibilidad de agua para riego.- Esta situacin se dar
bsicamente por dos motivos:

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Eficiente infraestructura de riego: Para tener un canal de conduccin


funcionando eficientemente, se tiene que prever los daos que pueden ocasionar los deslizamientos de tierras y cada de piedras en con pequeas obras de arte. el canal principal. Esto se hace construyendo pequeas infraestructura de proteccin

Adecuada infraestructura de riego: Esto se mejorar cuando se cuente


con la infraestructura de conduccin y obras de arte, desde la Quebrada San Lorenzo hasta los puntos de entrega de las aguas; que permitan asegurar conducir el caudal de las agua, con la mnima filtracin.

Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos.- Este


medio se dar cuando se logre lo siguiente:

Eficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conduccin:


Esto se lograra cuando los directivos y los usuarios en general, conozcan y apliquen el reglamento de la Ley General de Aguas. Dependiendo del cuidado que se tenga en cuanto al manejo de la infraestructura hidrulica y de acuerdo al comportamiento del las lluvias, el canal demandar mantenimientos y reparaciones. Aparte de ello, se requiere atencin, por parte de los beneficiarios, en cuanto al mejoramiento permanente del sistema.

Determinacin de consecuencias positivas (Fines)


Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero, por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto; de manera similar al caso de los medios, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos, as se tiene:

a) Incremento de los ingresos econmicos de los agricultores


Con el incremento de los ingresos econmicos de los agricultores del rea de influencia del proyecto, se espera que se produzca los siguientes efectos indirectos:

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Recuperacin de capital de trabajo.- Muchos agricultores recuperan su capital


de trabajo al obtener mejores rendimientos de sus cultivos.

Armona entre los usuarios organizados.- Este fin ser logrado como
consecuencia de la aplicacin de tcnicas en manejo de agua de riego y manejo eficiente de la organizacin de regantes.

Permanencia en la actividad agrcola.- De lograr incrementos en los


rendimientos de los cultivos, la actividad agrcola ser mas rentable para los agricultores, quienes continuaran en esta fuente de trabajo.

Poblacin infantil con buena nutricin.- Se lograr revertir la situacin negativa


que viene viviendo la poblacin infantil del rea del proyecto.

Permanencia de la poblacin en la comunidad.- Las mejoras introducidas en


la economa de los agricultores disminuir los flujos poblacionales hacia las ciudades de la costa, principalmente.

b) Incremento del grado de integracin al mercado


Los mayores volmenes de productos agrcolas a comercializar permitir un incremento de la relacin entre los productores y el mercado. El fin ltimo que se espera lograr con la implementacin del proyecto ser el DESARROLLO SOCIOECONMICO EN EL CASERIO SANTOS Y SECTORES ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO DEL DISTRITO QUEROCOTILLO.

rbol de objetivos o rbol de medios fines


La relacin entre los medios y los fines se puede apreciar en el rbol de Medios Objetivo - Fines que se adjunta al presente perfil.

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GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO Desarrollo Socioeconmico en el casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito de Querocotillo

Fin Indirecto Recuperacin de capital de trabajo

Fin Indirecto Permanencia en la actividad agropecuaria

Fin Indirecto Poblacin estudiantil con buena nutricin

Fin Indirecto Permanencia de agricultores Alisos, Santos, Convento y Lanchepampa

Fin Directo Incremento de los ingresos econmicos de los agricultores

Fin Directo Incremento del grado de integracin al mercado

OBJETIVO CENTRAL Incremento de los rendimientos de los cultivos en el casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento del Distrito de Querocotillo.

Medio de Primer Nivel Adecuada Oferta de agua para riego.

Medio Fundamental Suficiente disponibilidad de agua para riego

Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos

Existencia de Infraestructura de Captacin y conduccin de agua para riego.

Eficiente Mantenimiento de infraestructura de riego de conduccin

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ALTERNATIVAS DE SOLUCION Clasificacin de los medios fundamentales


En el rbol de Medios y Fines se han identificado 02 medios Fundamentales, clasificndolos como Medios Fundamentales Imprescindibles por que constituyen el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo y son: Adecuada Disponibilidad de agua para riego y Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Suficiente disponibilidad de agua para riego

Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos

Relaciones de medios fundamentales


Una vez clasificados los Medios Fundamentales en Imprescindibles o no

imprescindibles, se determinaran las relaciones que existen entre ellos. En el punto anterior los Medios Fundamentales planteados en el rbol de MediosObjetivos-Fines, clasificados como Medios Fundamentales Imprescindibles, se analiza la relacin que existe entre ellos, clasificndolos como Medios Fundamentales

Complementario

resulta mas conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea

porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos.


MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental

Suficiente disponibilidad de agua para riego

Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos

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rbol de medios fundamentales y planteamiento de acciones


Despus de sealar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, y de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos. Las alternativas de solucin se dan a partir de la identificacin de las acciones para el logro de la superacin del dficit de agua para riego, identificados en el rbol de Medios Fundamentales y Acciones.

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GRAFICO N 03 ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS


IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Suficiente disponibilidad de agua para riego IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo de la Comisin de Regantes Santos

Existencia de Infraestructura de captacin y conduccin de agua para riego

Accin 1a Construccin de una captacin para captar 300 lit/seg en la quebrada San Lorenzo

Eficiente mantenimiento de infraestructura de riego.

Accin 1b Construccin de un canal principal para riego de 13+031 KM de longitud con tubera PVC- de 16 (5,500ml), de 14 (4,500ml) y de 10 (3,031 ml) dimetro y 26 cajas de concreto armado para limpieza Accin 1c Construccin de un canal principal para riego de 13+031 KM de longitud tipo rectangular tapado de concreto armado y obras de arte

Accin 3 Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua

para rie go. Accin 4 Aplicacin de un programa de mitigacin.

Accin 1d Construccin de 01 desarenador y 10 pases areos sobre quebradas

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Relacionar las acciones


Una vez planteado las acciones, se relacionan entre s tal como se hizo con los medios fundamentales. De acuerdo con las acciones planteadas se pueden identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental. Acciones Mutuamente Excluyentes: Son los siguientes: Accin 1b: Construccin de un canal principal de 13+031 KM de longitud, con tubera PVC UF-S25 de 16 (5,500ml), de 14 (4,500ml) y de 10 (3,031 ML) de dimetro y 26 caja de limpieza. Accin 1c: Construccin del canal principal para riego de 13+031 KM de longitud, tipo rectangular tapado de concreto armado y obras de arte. Acciones Complementarias: Son los siguientes:

Accin 1a: Construccin de captacin para captar 300 lit/seg.


Accin 1d: Construccin de 01 desarenador y 10 pases areos sobre quebradas de una luz de 87ml, 46ml, 40ml, 67ml, 60ml 2 de 48ml, 100ml, 45ml y 63ml (604ml) Accin 3: Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego; ser complementaria a cualquier de las cuatro acciones anteriores que se de decida realizar.

Accin 4: Aplicacin de un programa de mitigacin; ser complementaria a cualquier de las cuatro acciones anteriores que se de decida realizar.

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar


Del anlisis de las acciones se definen los proyectos alternativos que sern posteriormente formulados y evaluados; por lo tanto se han identificado los siguientes proyectos posibles:

Proyecto Alternativo N 01
Construccin de una captacin para captar 300 lit/seg.

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Construccin de un canal principal para riego de 13+031 KM de longitud con

tubera PVC UF-PAVCO de 16 (5,500ml), de 14 (4,500 ml) y de 10 (3,031 ml) de dimetro con 26 cajas de concreto armado de limpieza.
Construccin de un desarenador y 10 pases areos sobre quebradas de una luz

de 87ml, 46ml, 40ml, 67ml, 60ml, 02 de 48ml, 100ml, 45ml, y 63ml (604ML)
Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego. Aplicacin de un programa de mitigacin a los usuarios de agua para riego.

Proyecto Alternativo N 02
Construccin de captacin para captar 300 lit/seg. Construccin canal principal para riego de 13+031 KM tipo rectangular tapado

de concreto armado en la quebrada San Lorenzo.


Construccin de un desarenador y 10 pases areos sobre quebradas de una luz

de 87ml, 46ml, 40ml, 67ml, 60ml, 02 de 48ml, 100ml, 45 ml y de 63ml(604ml) Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego. Aplicacin de un programa de mitigacin a los usuarios de agua para riego. Se har el anlisis econmico para dos tipos de canales: canal con tubera corrugada PVCPAVCO de 16, 14 y 10 de dimetro y canal tipo rectangular tapado con concreto armado; en adelante, llamadas alternativas.

2.4.5.1. Breve resumen


Alternativa 1: - Construccin de una captacin para captar 300 lit/seg, y canal principal de riego de 13+031 KM de longitud con tubera PVC UF-PAVCO de 16 (5,500ml), de 14 (4,500ml) y de 10 (3,031ml) de dimetro, construccin de 26 cajas de concreto armado para limpieza y 01 desarenador con 10 pases areos sobre quebradas de una luz de 87ml, 46ml, 40ml, 67ml, 60ml 02 de 48ml, 100ml, 45ml y 63ml. . Aplicacin de un programa de capacitacin y mitigacin a los usuarios de agua para riego. Alternativa 2: Construccin de una captacin, para captar 300 lit/seg, construccin de un canal principal de riego de 13+031 KM de longitud, tipo rectangular tapado de concreto armado y 01 desarenador con 10 pases areos sobre quebradas de una luz de 87ml, 46ml, 40ml, 67ml, 60ml 2 de 48ml, 100ml, 45ml y 63ml.. Aplicacin de un programa de capacitacin y mitigacin a los usuarios de agua para riego.

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2.4.5.2. rea atendida por el proyecto


El rea atendida por el proyecto se ubica en el distrito de Querocotillo, Provincia de Cutervo, Regin Cajamarca, espacio donde se realizaran los cultivos, comprende una extensin de 687.00 Hectreas El proyecto atender 565 Hectreas que representan al 83% de las hectreas sin riego, afectadas por el problema central identificado en el presente perfil; porcentaje obtenido de la comparacin del total de rea de los agricultores y el rea atendida bajo riego por el proyecto.

2.4.5.3. Metas
Las metas planteadas para la ejecucin del proyecto son los siguientes: rea mejoradas Total rea bajo riego Poblacin objetivo : : : 565.00 Hectreas. 565 00 Hectreas 640 habitantes

Para el presente perfil, las reas Mejoradas corresponde a aquellas que actualmente no son cultivadas y que sern incorporadas al riego, no constituyendo reas incorporadas a la agricultura como lo establece La Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y Medianos.

2.4.5.4. Participacin de la poblacin beneficiaria en la ejecucin del proyecto.


La poblacin beneficiaria participar con el aporte del 20%, como mnimo, del costo total de la obra con mano de obra no calificada. As mismo se tiene.

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2.4.5.5. Descripcin de los componentes del proyecto


Los componentes sern los medios que se van ha implementar, incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de cada uno; los componentes son los siguientes:

a. Capacitacin
El programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego del futuro Canal Santos, bsicamente se estar dado en los siguientes temas: Manejo eficiente del agua de riego, Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de riego, Legislacin y Manejo eficiente del agua y Reglamento de la Organizacin Administrativa del agua; los temas anteriormente descritos estaran dadas por la Administracin Local del Agua Cutervo.

b. Mitigacin
El programa de mitigacin a los usuarios de agua para riego del futuro Canal Santos, bsicamente se estar dado para mitigar riesgos en la construccin del canal.

c. Planteamiento hidrulico de cada alternativa


Para una mejor concepcin y planificacin tcnica en la construccin, de la infraestructura hidrulica, el funcionamiento de stas, se analizar las siguientes etapas:

Sistema de conduccin.- A continuacin hablaremos sobre el


sistema de conduccin con respecto a las dos alternativas presentadas:

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Alternativa 01
Se proyecta la construccin de 01 Captacin, canal principal con tubera PVC-UF de 16 (5,500ml), de 14 (4,500ml) y de 10 (3,031 ml) de 13+031 KM, para conducir un caudal de 300 Lit/seg, suficiente para irrigar 565.00 Has, construccin de 10 pases areos, la construccin de 26 cmaras rompe presin y de limpieza. La pendiente, ser del 10 por mil y un coeficiente de rugosidad de n = 0.009.

Alternativa 02
Se proyecta, la construccin de un canal principal de seccin tipo rectangular tapado de concreto armado, para conducir un caudal de 300 lit/seg, suficiente para irrigar 565.00 Has, y la construccin de 10 pases areos sobre quebradas secas. Las caractersticas de la seccin hidrulica del canal son: Plantilla b=0.70 mt, altura talud h=0.60, borde libre Y=0.20 m, espesor de concreto e=01.5m. La pendiente para la construccin del canal es de 2 por mil, y un coeficiente de rugosidad de Manning n = 0.014. Las juntas de dilatacin sern cada dos metros y medio.

FIGURA N 01

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FIGURA N 02

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Determinacin de la pre viabilidad de las alternativas


Las dos alternativas son viables, tanto tcnica como administrativamente, por las siguientes condiciones:

2.4.6.1. Capacidad fsica y tcnica de ser llevada a cabo


Dentro de las instituciones con posibilidades de ejecutar el proyecto y dar solucin a este problema, que se viene acentuando con el transcurrir de los aos ante el crecimiento poblacional, es la Municipalidad Distrital de Querocotillo. Respecto a la Institucin que brindar el financiamiento, la ejecucin del proyecto estara inmerso en el objetivo 3 del plan Regional que a la letra dice: Consolidar la integracin econmica de la Regin, con especial nfasis de la actividad agraria y turstica, ampliando y mejorando la infraestructura vial, de energa y de apoyo a la produccin; promoviendo el uso de tecnologa moderna y la organizacin de productores y empresarios. Los limitantes para esta institucin estn en los escasos recursos econmicos que se asignan anualmente para ejecucin de obras, por lo que dicho proyecto debe ser ejecutado en etapas.

2.4.6.2. Intento de soluciones anteriores


Los intentos de soluciones a los problemas que se suscitan en el canal han sido muy pocas por parte de los beneficiarios, por tener un bajo recurso econmico, por tal motivo los Agricultores de Aliso, Santos, Lanchepampa y El convento, han solicitado a la Municipalidad Distrital de Querocotillo la ejecucin de la Construccin de Infraestructura de Riego Canal Santos para resolver la falta del agua para riego y as poder establecer una agricultura rentable y productiva.

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2.4.6.3. Lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora


La ejecucin del proyecto se encuentra enmarcado dentro de las funciones, en materia agraria, de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, rgano desconcentrado con autonoma econmica, tcnica y administrativa, tal como lo establece el captulo II, articulo 79 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, que a la letra dice: Ejecutar directamente o promover la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean dispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial

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III. FORMULACION
En este mdulo se ha recogido, organizado y procesado toda la informacin relacionada con las Alternativas identificadas en el mdulo anterior. Los resultados obtenidos son dos, principalmente: las metas del proyecto en trminos de volumen de agua a entregar; y la identificacin y cuantificacin de los costos totales, a precios de mercado, y su organizacin en flujos.

HORIZONTE DEL PROYECTO. Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima su maduracin en la generacin de los beneficios esperados. As mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. A efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin de cada una de ellas para el horizonte determinado del proyecto, se ha determinado el cuadro siguiente: Horizonte del Proyecto *Durante la construccin *Durante la operacin y mantenimiento : : : 10 Aos. 08 Meses. 10 Aos.

Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:

3.1 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


La oferta de agua para riego esta representada por el caudal disponible en Quebrada San Lorenzo; la demanda estar determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el rea de influencia del proyecto.

Cedula de cultivo
La cedula de cultivo y su distribucin mensual, para la situacin sin proyecto y con proyecto se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas identificadas.

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CUADRO N 07

CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACION SIN PROYECTO


Cultivos Campaa Principal Caf Cacao Yuca Pltano Pastos Frutales Ctricos Arboles Madereros Campaa de Rotacin Total (Has) Has. 0.00 0 0 0 Enero 0 0 0 0 0.00 0.00 CUADRO N 08 Cultivo Permanente Cultivo Permanente Junio Cultivo Permanente Cultivo Permanente Cultivo Permanente Cultivo Permanente Siembra Cosecha

CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACION CON PROYECTO


Cultivos Campaa Principal Caf Lima Yuca Cacao Pastos Campaa de Rotacin Total (Has) Has Actuales bajo riego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUADRO N 09 Has. "Incorporadas" 565.00 150.00 150.00 100.00 100.00 65.00 565.00 565.00 Total 565.00 150.00 150.00 100.00 100.00 65.00 565.00 565.00

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE CULTIVO PARA LA SITUACION SIN PROYECTO


Cultivo de Referencia
Caf Lima Yuca Cacao Pastos Area Cultiv.(Has)

rea (Has)

reas Mensuales (Has) Ene. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Feb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 May. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jun. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jul. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ago. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Set. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oct. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nov. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dic. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 155.00 100.00 100.00 75.00


500.00

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CUADO N 10

DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS AREAS INCORPORADAS

DISTRIBUCIN MENSUAL DE LAS REAS "MEJORADAS" Cultivo de Referencia Caf Lima Yuca Cacao Pastos Area Cultiv.(Has) rea (Has) Ene. Feb. Mar. Abr. reas Mensuales (Has) May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00

FUENTE: Elaboracion propia

Anlisis de la demanda de agua para riego


El anlisis de la demanda de agua para riego se har a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el tem anterior, para lo cual se tendr en cuenta los siguientes factores: a. Evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto).- Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetacin homognea, densa, en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del clculo de la Eto mediante el mtodo de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado informacin meteorolgica de la estacin de Jan, que es la mas cercana a la zona, y adems por su similitud geogrfica con el rea del proyecto, adems de las tablas que se muestran en anexos.

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CUADRO N 11
CLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL (mm/da) MTODO DE HARGREAVES ESTACIN: Parmetros TMC TMF HR CH CE MF Eto
1/ 1/

CO JAEN Ene. 26.24 79.23 77.80 0.78 1.01 2.432 Feb. 25.74 78.33 80.00 0.74 1.01 2.197 Mar. 25.72 78.30 79.60 0.75 1.01 2.363

Lat.: Abr. 25.76 78.37 79.00 0.76 1.01 2.126

05 40' 36'' May. 25.44 77.79 80.80 0.73 1.01 2.000 Jun. 25.40 77.72 79.60 0.75 1.01 1.837

Long.: 78 46' 27" Jul. 25.06 77.11 79.80 0.75 1.01 1.968 Ago. 26.04 78.87 73.80 0.85 1.01 2.115 Set. 26.90 80.42 71.60 0.88 1.01 2.230

Alt.: Oct. 26.86 80.35 71.00 0.89 1.01 2.417

654msnm Nov. 26.92 80.46 71.20 0.89 1.01 2.358 Dic. 26.36 79.45 75.00 0.83 1.01 2.425

VALORES MENSUALES

152.65 129.43 140.53 128.37 114.65 108.44 114.70 143.56 160.72 175.84 171.22 161.97

Promedio de los valores de 5 y 6 de Latitud Sur de la Tabla "FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACIN TMF = (9/5)TMC + 32; CE = 1.0 + 0.04(E/2000)

POTENCIAL" Frmulas Empleadas : ETo = MF x TMF x CH X CE; CH = 0.166 x (100 Donde: ETo = Evapotranspiracin potencial (mm/da) TMF = Temperatura media mensual (F) TMC = Temperatura media mensual (C) HR = Humedad relativa media mensual (%) MF = Factor mensual de latitud CE = Factor de correccin para la altura del lugar CH = factor de correccin para la humedad relativa E = Altitud o elevacin del lugar (msnm) HR)1/2 , para HR>64%; para HR<64%, CH = 1.

b. Factores de cultivo (Kc).- Este coeficiente depende de las caractersticas anatmicas, morfolgicas y fisiolgicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades. En el siguiente cuadro se muestran el Kc determinados para los cultivos del rea del proyecto.

43

CUADRO N 12
DISTRIBUCION DE LAS AREAS: SITUACION "SIN PROYECTO" Cultivo de Referencia Caf Lima Yuca Cacao Pastos Area Cultiv.(Has) rea (Has) Ene. Feb. Mar. Abr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valores del Kc May. Jun. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jul. 0.00 0.00 Ago. 0.00 0.00 Set. Oct. Nov. 0.00 0.00 Dic. 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO N 13
COEFICIENTE DE LOS CULTIVOS Kc PARA LAS REAS "MEJORADAS" Valores de Kc Area (hs) Ene. Caf Lima Yuca 150.00 150.00 100.00 0.85 0.50 0.60 Feb. 0.85 0.50 0.60 Mar. 0.85 0.60 0.60 Abr. 0.9 0.60 0.60 May. 0.9 0.60 0.60 Jun. 0.9 0.60 0.60 Jul. 0.75 0.60 Ago. 0.75 0.60 Set. 0.9 0.60 Oct. 0.9 0.60 Nov. 0.85 0.60 Dic. 0.85 0.60

Cultivos de Referencia

Cacao Pastos kc_ponderado FUENTE:


1/

100.00 65.00

0.65 1.00

0.65 1.00

0.65 1.00

0.65 1.00

0.70 1.00

0.70 1.00

0.60 1.00

0.60 1.00

0.60 1.00

0.60 1.00

0.60 1.00

0.60 1.00

565.00 0.72 0.72 0.75 0.76 0.77 0.77 0.70 0.70 0.75 0.75 0.74 0.74 Tesis para optar Titulo de Ingeniero Agrcola "Estudio del Uso Actual y Potencial del Agua en reas Regables de las Cuencas Altas del Sistema Tinajones". Tobas N. Aguirre C. Y Manuel J. Daz Quiroz. Lambayeque 1,995

www.unlu.edu.ar/riego/Necesiades%20de%20agua%20de%los%20cultivos.doc

c. reas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros N 09 y 10, para las situaciones sin proyecto y con proyecto. d. Factor Kc ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc de los cultivos del rea del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresin:

Kc _ ponderado

A x Kc A

44

Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual. Los resultados se muestran en los Cuadros N 12 y 13. e. Evapotranspiracin real del cultivo o uso consuntivo (UC) .- Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varia de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm.

La formula empleada para el clculo del UC es la siguiente:

UC

Eto x Kc _ ponderado

f.

Precipitacin efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha la

planta, del total de precipitacin de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. Para determinar la precipitacin efectiva, se ha adoptado el criterio emprico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la distribucin de la precipitacin efectiva de la siguiente forma:
CUADRO N 14 PRECIPITACIN EFECTIVA Incremento de la precipitacin (mm) 5 30 55 80 105 130 155 mas de 155
FUENTE: El Riego. Absaln Vsquez Villanueva

% de la precipitacin efectiva 0 95 90 82 65 45 25 5

Para el clculo de la precipitacin efectiva se ha utilizado los registros de precipitacin promedio mensual de la estacin meteorolgica de Jan, que a continuacin se muestran:

45

CUADRO N 15
ESTACIN: AO 1999 2000 2002 2003 Promedio Ene. 52.20 38.20 35.00 36.70 52.64 CP JAEN Feb. 233.90 121.80 33.40 103.00 135.60 125.54 Mar. 102.90 145.40 36.60 40.60 47.70 74.64 Lat.: Abr. 68.40 89.80 43.40 105.50 114.30 84.28 05 40' 36'' May. 107.30 58.40 61.70 118.00 130.40 95.16 Jun. 68.50 80.00 6.60 8.70 84.50 49.66 Long.: MESES Jul. 44.70 96.80 12.80 75.10 30.10 51.90 Ago. 5.90 23.20 11.90 2.30 25.00 13.66 Set. 66.00 58.20 59.40 25.60 24.80 46.80 Oct. 59.60 22.60 35.70 134.70 73.10 65.14 Nov. 37.50 13.80 84.40 80.20 44.50 52.08 Dic. 136.60 65.40 73.90 37.20 65.50 75.72 78 48' 27" Alt.: 654 msnm

2001 101.10

FUENTE: SENAMHI - Direccin Regional de Lambayeque.

Para determinar la precipitacin efectiva, se ha adoptado el criterio emprico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (Tabla N 01), tomando en cuenta las precipitaciones promedios mensuales (Cuadro N 15), precipitacin efectiva de la siguiente manera: Enero: 5*0+25*0.95+(52.64-30)*0.90 = 44.126 mm Febrero: 5*0+25*0.95+25*0.90+25*0.65+(125-105)*0.45 = 92.24 mm Marzo: 5*0+25*0.95+25*0.90+(74.64-55)*0.82 = 62.35 mm De esta manera se calcul la precipitacin efectiva de todos los meses, en el cuadro siguiente se presenta los resultados: calculndose la

CUADRO N 15 CLCULO DE LA PRECIPITACIN EFECTIVA (mm) MTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA) Estacin Jan MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 44.13 92.24 62.35 69.53 76.60 41.44 43.46 8.23 38.12 54.56 43.62 63.24

FUENTE: Elaboracin propia.

g. Requerimiento de agua (Req).- Considerad como la lmina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades.

46

Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitacin efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente expresin:

Re q

UC

P.Efect

h. Requerimiento volumtrico de agua (Req. Vol) .- Definido como el volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en m/Ha, y se determina de la siguiente manera:

Re q.Vol

Re q(mm) x 10

i.

Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de

riego; es decir, la eficiencia de conduccin, distribucin, y la aplicacin del agua que la infraestructura de riego transportara, indicara el porcentaje de agua que ser realmente utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. Para el presente perfil, se utilizaran porcentajes de eficiencia de conduccin, distribucin, y aplicacin de 90%, 80% y 55% respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 0.00 en la situacin Sin proyecto y para la situacin Con proyecto una eficiencia de riego del sistema de 65%. j.

Numero de horas de riego (N horas riego) .- Viene ha ser el tiempo de

riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil ser de 20 horas, considerando que el riego se dar desde las 06:00 am hasta las 04: a.m. k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectrea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su calculo se efectuar mediante la siguiente formula:

MR

Re q.Vol x

1000 3600 x N dasmes x N horasriego Ef .Riego

47

Para el presente proyecto, el clculo se efectuar para cada mes del ao, del cual se obtendr el nmero de das, siendo constante el nmero de horas de riego y la eficiencia. l.

rea total de la parcela (rea Total) .- Viene a ser la cantidad de terreno a

irrigar con la ejecucin del proyecto; es decir, el rea ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc ponderado. m. Caudal demandado (Qdem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su calculo se har a travs de la siguiente expresin:

Qdem

Area Total x MR

El siguiente cuadro muestra los resultados de los clculos efectuados, teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en los tems anteriores.

CUADRO N 16
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO EN REAS ACTUALES BAJO RIEGO Variable Eto Kc_ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego N horas riego MR rea Total Qdem. Unid. mm s/u mm mm mm Ene. 0.00 0.00 44.13 Feb. 0.00 0.00 92.24 Mar. 0.00 0.00 62.35 Abr. 0.00 0.00 69.53 May. 0.00 0.00 76.60 Jun. 0.00 0.00 41.44 Jul. 0.00 0.00 43.46 Ago. 0.00 0.00 8.23 -8.23 Set. 0.00 0.00 38.12 Oct. 0.00 0.00 54.56 Nov. 0.00 0.00 43.62 Dic. 0.00 0.00 63.24

152.65 129.43 140.53 128.37 114.65 108.44 114.70 141.14 160.72 175.84 171.22 161.97

-44.13 -92.24 -62.35 -69.53 -76.60 -41.44 -43.46 m/ha 441.30 922.40 623.50 695.30 766.00 414.40 434.60 s/u horas lt/seg ha lt/seg 0.35 20.00 -0.56 0.00 0.00 0.35 20.00 -1.31 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.80 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.92 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.98 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.55 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.56 0.00 0.00

-38.12 -54.56 -43.62 -63.24 -82.30 381.20 545.60 436.20 632.40 0.35 20.00 -0.11 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.50 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.70 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.58 0.00 0.00 0.35 20.00 -0.81 0.00 0.00

FUENTE: Elaboracin propia

48

CUADRO N 17
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PARA LAS REAS "MEJORADAS" Variable Eto Kc_ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego N horas riego MR rea Total Qdem. Unid. mm s/u mm mm mm s/u horas lt/seg ha lt/seg Ene. 0.72 109.15 44.13 65.02 0.70 22.00 0.38 0.72 0.27 Feb. 0.72 92.24 0.31 0.70 22.00 0.00 0.72 0.00 Mar. 0.75 62.35 42.67 0.70 22.00 0.25 0.75 0.19 Abr. 0.76 98.00 69.53 28.47 0.70 22.00 0.17 0.76 0.13 May. 0.77 88.76 76.60 12.16 0.70 22.00 0.07 0.77 0.05 Jun. 0.77 83.96 41.44 42.52 0.70 22.00 0.26 0.77 0.20 Jul. 0.70 80.78 43.46 37.32 0.70 22.00 0.22 0.70 0.15 Ago. 0.70 8.23 91.17 0.70 22.00 0.53 0.70 0.37 Set. 0.75 38.12 82.85 0.70 22.00 0.50 0.75 0.37 Oct. 0.75 54.56 77.79 0.70 22.00 0.45 0.75 0.34 Nov. 0.74 43.62 82.49 0.70 22.00 0.50 0.74 0.37 Dic. 0.74 63.24 56.06 0.70 22.00 0.33 0.74 0.24

152.65 129.43 140.53 128.37 114.65 108.44 114.70 141.14 160.72 175.84 171.22 161.97 92.55 105.02 99.40 120.97 132.35 126.11 119.30

m/ha 650.25

3.10 426.70 284.72 121.60 425.17 373.21 911.72 828.55 777.91 824.92 560.58

En el cuadro anterior se muestra la demanda de agua para riego de las reas a mejorar reas a incorporar al riego, notndose que en todos los meses se requiere agua para los cultivos, ya que la que aporta la lluvia no es lo suficiente. En el cuadro siguiente se muestra la demanda de agua para riego en el rea atendida por el proyecto en la situacin Con proyecto.
CUADRO N 18
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO: "SITUACIN "CON PROYECTO" Cultivo Has Actuales bajo riego Caf Lima Yuca Cacao Pastos Has Mejoradas Caf Lima Yuca Cacao Pastos Total Demanda Mensual (m/mes) miles reas (Has) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00 150.00 150.00 100.00 100.00 65.00 565.00 Demanda de agua en lt/seg Ene. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.77 56.75 56.75 37.83 37.83 24.59 213.77 Feb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.30 0.30 0.20 0.20 0.13 1.13 Mar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.28 37.24 37.24 24.83 24.83 16.14 140.28 Abr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.72 25.68 25.68 17.12 17.12 11.13 96.72 May. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.98 10.61 10.61 7.08 7.08 4.60 39.98 Jun. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jul. 0.00 0.00 0.00 Ago. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Set. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oct. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nov. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dic. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

144.43 100.98 299.73 281.46 255.74 280.23 184.29 38.35 38.35 25.56 25.56 16.62 21.72 14.12 32.57 32.57 79.57 79.57 53.05 53.05 34.48 74.72 74.72 49.82 49.82 32.38 67.89 67.89 45.26 45.26 29.42 74.40 74.40 49.60 49.60 32.24 48.93 48.93 32.62 32.62 21.20

144.43 100.98 299.73 281.46 255.74 280.23 184.29

3,185.31

333.99

1.76

219.17 151.12

62.46

225.66 157.77 468.29 439.76 399.56 437.83 287.94

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La demanda mxima de agua para riego se da en el mes de AGOSTO, con un caudal de 300.56 lit/seg. la grafica siguiente ilustra mejor el comportamiento de la demanda de agua de los cultivos durante el ao.
GRAFICA N 04

Anlisis de la oferta de agua para riego actual


Se captarn las aguas de la Quebrada San Lorenzo, las mismas que sern entregadas en las cmaras de limpieza con el recorrido que hace el canal principal hasta las reas agrcolas que sen encuentran el los sectores de Aliso, Santos, Lanchepampa y El Convento. El caudal captado, tendr una mnima infiltracin en el canal principal cubriendo la demanda que necesitan los cultivos que se siembran en los cuatro Sectores. En el siguiente cuadro se muestra el caudal que actualmente conduce el la Quebrada San Lorenzo.

50

CUADRO N 19 OFERTA DE AGUA PARA RIEGO SEGN FUENTE DE AGUA Fuentes de Agua para Riego Qda. San Lorenzo Total Caudal 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Caudal de agua en lt/seg

La siguiente grafica muestra el aporte de agua que en forma mensual se tiene en el rea del proyecto.
GRAFICA N 05

Demanda insatisfecha de agua para riego


En este punto se calcula el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Realizando un clculo de dficit de manera mensual para tener conocimiento de cuales son los meses en que el problema se acenta en la situacin Sin proyecto. Para el clculo de la demanda insatisfecha se ha tomado en cuenta la frmula dada en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de

51

Infraestructura de Riego Grandes y Medianos, proporcionada por la Oficina General de Planificacin de Agricultura. (Pg. N 60). En el siguiente cuadro se muestra la demanda insatisfecha de agua para riego en la situacin Sin proyecto.
CUADRO N 20
BALANCE DEMANDA OFERTA PARA LA SITUACIN "SIN PROYECTO" Fuentes de Agua para Riego Ene. Demanda total Oferta neta actual Demanda insatisfecha 0 Feb. 0 Mar. 0 Abr. 0 Caudal de agua en lt/seg May. 0 Jun. 0 Jul. 0 Ago. 0 Set. 0 Oct. 0 Nov. 0 Dic. 0

213.77 1.13 140.28 96.72 39.98 144.43 100.98 299.73 281.46 255.74 280.23 184.29

213.77 1.13 140.28 96.72 39.98 144.43 100.98 299.73 281.46 255.74 280.23 184.29

En la siguiente grfica se muestra las curvas de la demanda de agua para riego y la oferta de agua en la zona del proyecto.
GRAFICA N 06

Anlisis de la oferta de agua para riego situacin Con Proyecto


La fuente hdrica utilizada pora los agricultores es de la Quebrada San Lorenzo, verificndose que existe disponibilidad de recurso hdrico, las mismas que son otorgadas para la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES ALISO, LANCHEPMAPA Y EL CONVENTO DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO.

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En el cuadro siguiente se muestra la oferta de agua para riego en la situacin Con proyecto.
CUADRO N 21 OFERTA DE AGUA PARA RIEGO EN LA SITUACION CON PROYECTO Caudal de agua en lt/seg Fuentes de Agua para Riego Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Qda. San Lorenzo Total Caudal 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3.1.6 Balance Hdrico del Proyecto Situacin Con Proyecto


En la situacin con proyecto, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo adems excedentes de agua para algunos meses, a excepcin del mes de Agosto que es crtico, tal como se muestra en el cuadro y grfica siguiente.
CUADRO N 22 BALANCE DEMANDA OFERTA PARA LA SITUACIN "CON PROYECTO"
Caudal de agua en lt/seg Descripcin Ene. Demanda Total Oferta Total Total 213.77 300.00 -86.23 Feb. 1.13 300.00 298.87 Mar. 140.28 300.00 159.72 Abr. 96.72 300.00 203.28 May. 39.98 300.00 260.02 Jun. 144.43 300.00 155.57 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 184.29 300.00 115.71

100.98 299.73 281.46 255.74 280.23 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 199.02 -0.27 -18.54 -44.26 -19.77

GRAFICA N 07

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3.2 PROGRAMACIN DE ALTERNATIVAS 3.2.1. Horizonte de evaluacin


El horizonte de todo proyecto se puede dividir en tres partes: Estudio de Preinversin, Inversin y Operacin, y la Evaluacin Ex Post. El Grafico siguiente muestra las partes del presente proyecto, para todas sus alternativas.
GRAFICO N 08 PARTES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTOS - QUEROCOTILLO ESTUDIOS PRE INVERSION INVERSIN Y OPERACION EVALUACIN EX POST

a. Horizonte de tiempo requerido para los estudios de pre-inversin


El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, tres fases: Preinversin, Inversin y Post inversin. El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. En este paso, se deber determinar si se considera necesario la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y de factibilidad (posteriores al perfil) tomando en cuenta, para ello, la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados. Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del proyecto de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de preinversin de mayor nivel, como es la pre factibilidad o factibilidad, as como estudios de impacto ambiental mas rigurosos por el tamao y particularidad del proyecto.

b. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de inversin y operacin


La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.

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Las actividades que son considerados en esta fase son: el desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 60 das calendarios; los estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica de suelos, canteras y otros necesarios para la elaboracin del expediente tcnico; as mismo la ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos e intangibles, as como la realizacin de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado. En esta etapa se ejecutara los componentes de inversin en los primeros aos, as como la operacin del sistema, que es el que se tomar para medir la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Los horizontes estimados son los siguientes: Ejecucin del proyecto: 240 das. Operacin del sistema: 10 aos.

c. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de post inversin


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. La operacin y mantenimiento se dar durante todo el horizonte del proyecto, en tanto que para la evaluacin ex post se propone su realizacin en el tercero y dcimo ao del horizonte del proyecto.

3.2.2. Cronograma de acciones a. Horizonte de ejecucin


El cuadro siguiente muestra las acciones programadas para el horizonte de evaluacin del proyecto.

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CUADRO N 23
CRONOGRAMA DE ACCIONES TODAS LAS ALTERNATIVAS HORIZONTE DE EVALUACION Unidad 7 0 Componente /Acciones de al Medida .. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 . 1 2 3 4 5 6 0 Etapa de Inversin y Operacin Estudios definitvos X - Topografa Mes X X - Diseo de proyecto y evaluacin Mes X X - Dibujo y tipeo Mes Operacin X - Obras Provisionales Mes X - Obras Preliminares Mes X X - Construccin de Plataforma Mes - Colocado Tubo PVC-16" 14" y 10"en Canal X X X X Principal Mes X - Construccin de Captacin Mes X - Construccin de Desarenador Mes - Construccin de cmaras rompre presin y X X X de limpieza Mes - Construccin pases Areso sobre X X X quebradas Mes X - Prueba Hidralica Mes X - Capacitacin Mes X - Mitigacin Mes X X X X X X X X - Operacin del sistema Mes Etapa de Post Inversin X - Evaluacin de resultados y de impactos Ao Men./a X X X X X X X X - Mantenimiento o
OBSERVACIONES
* Se ha definido la Unidad de Tiempo en funcin de la duracin de las acciones principales y sus requerimientos presupuestales. Nota: Se recomienda el inicio de los trabajos en el segundo bimestre del ao 2011 (ao 0); sin embargo, esto estar sujeto a la asignacin de presupuesto a la obra.

En el cuadro N 23 se muestra el cronograma de acciones proyectada dependiendo de las acciones principales a realizar en el CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO DEL DISTRIRO DE QUEROCTILLO, en el que se va a ejecutar el canal Principal y obras de arte para entregar las aguas a los a los terrenos agrcolas de las cuatro localidades.

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El momento ptimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin del proyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Este periodo es el ms adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal abastecimiento de los materiales a la obra por que los caudales en las quebradas sern mnimos.

b. Horizonte de evaluacin
Para la evaluacin del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 aos, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura descrita en los prrafos anteriores.

3.3 BENEFICIOS Y COSTOS 3.3.1. Conceptos generales


El anlisis de los costos y beneficios del proyecto se ha realizado en Trminos Incrementales; existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo el proyecto: Los atribuibles al proyecto, y a la produccin.

a. Atribuibles al proyecto
Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a los Ingresos Incrementales del Proyecto, se esta refiriendo a la diferencia entre lo que se ganar por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana. Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; estn referidos a la suma de inversin y operacin. Cuando se mencione a los Costos Incremntales del Proyecto, se refiere a los costos del proyecto menos los costos en la situacin sin proyecto.

b. Atribuibles a la produccin
Ingreso por la venta de productos.- Referido al Valor Bruto de la Produccin Agropecuarias, que es el monto producto de a produccin vendida. El Valor Bruto de la Produccin Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en marcha del proyecto.

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Costos de produccin.- Son los costos directamente atribuibles a la produccin agrcola, objeto del proyecto de riego. As, se har referencia a los Costos de Produccin Incremental, al monto en que se ve incrementado el costo de produccin por la puesta en marcha del proyecto.
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Anlisis de exposicin: el proyecto se encuentra ubicado en una zona con probabilidades de producirse lluvias intensas, heladas, sismos, deslizamientos, sequas; el cual podra afectar la ejecucin del proyecto, la perdida o deterioro de la estructura de captacin del canal, la lnea de conduccin del canal y los cultivos; tambin se ubica en una zona con probabilidades de sismo y derrumbes los cuales podran ocasionar el deterioro del canal con rajaduras y su posible interrupcin del servicio del agua de riego en la zona agrcola del casero Santos y sectores. Anlisis de fragilidad: el diseo del canal es con tubera corrugada PVC Unin Flexible, enterrada en zanja de ancho de 0.90mt y de profundidad x0.90 mt. Anlisis de resiliencia: la poblacin del mbito del proyecto se encuentra organizado en el comisin y comits de de regantes de la zona agrcola Santos, pero tienen debilidades en gestin empresarial, liderazgo y trabajo en equipo.

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Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad o resiliencia en el Proyecto

x x

x x x x x x

x x x

x x

Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia

x x x x x x x x x x x

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IDENTIFICACIN DE LA MEDIDA DE REDUCCIN DEL RIESGO De acuerdo a los cuadros anteriores podemos clasificar al riesgo como riesgo de tipo medio, en consecuencia en las alternativas se plantear la construccin del canal con materiales sismo resistentes, tubera corrugada PVC-Unin Flexible, impermeable a las filtraciones de agua, tecnologa constructiva a usar de acuerdo a los estndares para la construccin de canales; la bocatoma se construir previniendo las pocas de avenidas altas, se considerar el flujo mas alto de los ltimos aos. Matriz para la sntesis del anlisis de vulnerabilidad Peligros Relevantes Elementos o componentes del proyecto Estructura de captacin (EC) Lluvias Intensas: incremento del caudal, desbordes Heladas Sismos La estructura de captacin puede colapsar Sequas Deslizamientos La estructura de conduccin puede colapsar La estructura de conduccin de 13031 m puede colapsar Prdida de cultivos Prdida de cultivos Prdida de cultivos La estructura de captacin puede colapsar Lnea de conduccin (LC) Prdida de cultivos Tierras Agrcolas (TA)

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Matriz para la sntesis de las medidas de reduccin del riesgo Peligros Relevantes Elementos o componentes del proyecto Estructura de captacin (EC) Lluvias Intensas: incremento del caudal, desbordes Heladas Sismos La estructura de captacin se construye de acuerdo a las normas tcnicas antissmicas Sequas Deslizamientos Se construye soportes para incrementar la resistencia. Se recupera cubierta de vegetacin en ladera La estructura de conduccin se construye de acuerdo a las normas tcnicas antissmicas Capacitaciones referidas al tema Capacitaciones referidas al tema Se refuerza la estructura de captacin construyendo muros de encauce como proteccin Capacitaciones referidas al tema Lnea de conduccin (LC) Capacitaciones referidas al tema Tierras Agrcolas (TA)

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3.4 COSTOS DEL PROYECTO 3.4.1. Costos del proyecto a. Estudios.- Se esta considerando los costos por el diseo definitivo
(Expediente Tcnico), siendo el monto total de S/. 136,063.90 Nuevos Soles, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto b. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la construccin de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas seleccionadas. Para el clculo de los costos unitarios de infraestructura para cada alternativa, con respecto a las partidas, se han tomado como referencia los siguientes expedientes tcnicos ejecutados por Instituciones del Estado.

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CUADRO N 26

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 01


CONSTRUCCION CANAL CON TUBERIA PVC-16" 14" Y 10" PULGADAS OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CANAL DE RIEGO SANTOS-QUEROCOTILLO METRADOS PART. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES Movilizacion y desmovilizacion de EquipoMaquinaria Cartel de Obra Campamento de obra TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza y desbroce de vegetacin Trazo, Nivelacin y Replanteo Control topogrfico MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 3.01 3.02 3.03 4.00 Excavacion plataforma en tierra manual Excavacion plataforma roca fija a mano Excavacion plataforma roca suelta a mano CANAL CON TUBERIA PVC-DE 16", 14" y 10" Longitud de canal 13,031.00 ml. Excavacin canal- terreno normal:0.90x0.90mt Ecvacin Canal-roca fija 0.90x.90m Excavacin Canla-Roca suelta Refine y nivelacin de zanja en terreno normal Cama de apoyo mat. Propio seleccionado e=4" Relleno y compactacin de zanjas Eliminacin de material excedente Suministro e Inst. Tub. PVC-16" Suministro e Inst. Tub. PVC-14" Suministro e Inst. Tub. PVC-10" Habilitado y colocado tubera PVC Suministro y colocado accesorios codos PVC 45 de 16"-14" y10" OBRAS DE ARTE 5.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION M2 M2 DIA M3 U 400.00 400.00 5.00 91.06 3.75 0.25 2.47 207.70 23.08 507.70 100.00 988.00 1,038.50 2,101.66 1,903.88 34,193.84 M3 M3 M3 26,192.70 1,524.00 810.00 23.08 31.04 37.77 604,527.52 47,304.96 30,593.70 2,292,701.95 M2 KM DIA 32,577.50 13.00 30.00 0.25 371.88 207.70 8,144.38 4,834.44 6,231.00 682,426.18 UNID. CANT. COSTOS UNITARIO COSTOS PARCIAL TOTAL 7,600.00 EST. GBL EST. 1.00 1.00 1.00 6,000.00 800.00 800.00 6,000.00 800.00 800.00 19,209.82

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12

M3 M3 M3 ML M3 M3 M3 ML ML ML % U

7,857.81 2,057.40 97.20 11,124.90 1,112.49 8,738.89 3,003.60 5,500.00 4,500.00 3,031.00 10.00 150.00

23.08 35.00 40.00 2.97 8.54 18.85 10.30 151.52 121.07 61.86 156,567.27 500.00

181,358.25 72,009.00 3,888.00 33,040.95 9,500.66 164,728.08 30,937.08 833,360.00 544,815.00 187,497.66 156,567.27 75,000.00

5.01.01 Dehierbo y limpieza 5.01.02 Trazo nivelaci'on y replanteo 5.01.03 Control topogrfico 5.02.00 Excavacin en suelo natural Suministro e Instal. Gavin tipo colchn 5.03.01 3x4x0.30mt

63

5.03.02 Suministro e Instal. Gavin tipo caja 1x4x1mt 5.03.03 Arrume y accareo de piedra mayor de 4" Llenado de gaviones con piedra en colchon 5.03.04 y caja 5.04.01 Concreto para solado f' c = 100 Kg/cm2 Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 en aleros 5.04.02 encauce Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 canal 5.04.03 derivacion Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 canal de 5.04.04 aliviadero 5.04.05 Sellado de juntas asflticas 5.04.06 Tarrajeo de muros caravista 5.04.07 Encofrado y desencofrado normal a 4 caras 5.04.08 Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 5.04.09 Piedra emboquillada con mortero C-A-1:5 5.04.10 Compuerta de tornillo 0.70x1.00 (1.70mt) 5.04.11 Eliminacin de material excedente 6.00 CONSTRUCCION DE 01 DESARENADOR:

U M3 M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M2 Kg M2 U M3

7.50 108.75 108.75 1.83 7.15 9.00 3.63 44.00 48.83 46.40 631.13 5.61 3.00 43.87

447.70 19.24 21.54 32.33 438.53 438.53 438.53 3.73 14.63 42.89 5.66 25.54 1,500.00 10.30

3,357.75 2,092.35 2,342.48 59.16 3,135.49 3,946.77 1,591.86 164.12 714.38 1,990.10 3,572.20 143.28 4,500.00 451.86

6.01.01 Limpieza y desbroce en terreno natural 6.01.02 Trazo niveles y replanteo 6.01.03 Control topogrfico 6.02.01 Excavacin en suelo natural 6.03.01 Concreto f' c = 210 Kg/cm2salida de canal 6.03.02 Concreto f' c = 210 Kg/cm2 en transiciones 6.03.03 Concreto f' c = 210 Kg/cm2Vaso decantador Concreto f' c = 210 Kg/cm2Fondo Vaso 6.03.04 decantador 6.03.05 Concreto f' c = 210 Kg/cm2En pantalla 6.03.06 Tarrajeo mortero C:A, 1:4 6.03.07 Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 5.03.08 Encofrado y desencofrado muros Compuerta de limpieza tipo tornillo de 5.03.09 30x30cm 5.03.10 Eliminacin de material excedente CONSTRUCCION 26 CAMARAS RP. Y DE 6.00 LIMPIEZA(2.55X1.6X2.45MT) 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 7.00 Excavacin en suelo natural Concreto para solado f' c = 100 Kg/cm2 Concreto f' c = 210 Kg/cm2 Fierro corrugado fy=4200 Kg/cm2 Encofrado y desencofrado muros Encofrado y desencofrado de losas macizas Tarrajeo mortero C-A, 1:4 CONSTRUCCION DE 10 PASES AEREOS (604 ML) Excavacin en terreno normal

M2 M2 DIA M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 Kg M2 U M3

100.00 100.00 10.00 44.83 1.04 1.43 7.40 3.46 0.54 45.08 715.65 82.79 1.00 13.45

0.25 2.47 207.70 23.08 438.53 438.53 458.53 438.53 438.53 17.15 5.66 42.89 1,500.00 10.30

25.00 247.00 2,077.00 1,034.68 456.07 627.10 3,393.12 1,517.31 236.81 773.12 4,050.58 3,550.86 1,500.00 138.54

19,627.19

150,391.42 M3 M3 M3 Kg M2 M2 M2 447.48 5.27 126.15 9,161.63 625.26 132.86 172.28 23.08 32.33 438.53 5.66 42.89 25.44 14.63 10,327.84 170.38 55,320.56 51,854.83 26,817.40 3,379.96 2,520.46 1,068,093.70 M3

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7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 9.00 9.01 10.00 10.01 11.00 11.01 12.00 12.01 12.02 Concreto f' c = 210 Kg/cm2-Dados, Zapatas Columnas Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 Tarrajeo en columnasmortero C:A, 1:4 Encofrado y desencofrado de columnas Cable alma de acero 1 1/4"-Tipo BOA Carro de dilatacin de rodillo Guarda cabospara proteger cable anclaje Grapas de acero de 1 1/4" Dispositivos para anclaje de 2"x1.50x1.50x0.10x0.40 Pndulas de fierro liso 1/2" de 3mt Abrazaderas tipo U de platino 1/4"x2"x1.20 para soporte tuberia Plancha rolada en U para falso puente de tuberia PVC Pernos grado 8, de 5/16"x3/4" para canaletas roladas Abrazadera tipo pera de platino 3/16"x 11/2"para soporte en cable Pernos grado 8, 3/4"x2"para abrazadera de cable en pendula Abrazadera auxiliar para evitar deslizamiento de pendulas Pernos grado 5, de 3/8"x1"para abrazadera auxiliar Geomembrana MG de aluminioNOCRACK para proteccin de tuberia PVC Control topogrfico Habilitado y colocado pase areo PRUEBA HIDRAULICA Prueba hidrulica de escorrenta en pvc 12" CAPACITACION Programa de capacitacin MITIGACION Reduccin de riesgo FLETE TERRESTRE Flete terrestre Flete Rural COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES. (10 %) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) UTILIDAD ( 8.0 %) COSTO DE OBRA IGV 18% EXPEDIENTE TECNICO 2.5% CD PRESUPUESTO TOTAL KG KG BGL GBL ML M3 Kg M2 M2 ML U U

800.00 1,050.00 715.00 500.00 500.00 1,504.00 40.00 40.00 239.00 U U U U U U U U U M2 DIA ML 40.00 917.00 461.00 547.00 2,807.00 938.00 1,842.00 896.00 1,586.00 713.00 60.00 604.00

23.08 438.53 5.66 20.96 35.59 65.00 1,200.00 250.00 95.00 350.00 50.00 50.00 150.00 0.50 25.00 8.50 15.00 0.80 35.00 207.70 200.00

18,464.00 460,456.50 4,046.90 10,480.00 17,795.00 97,760.00 48,000.00 10,000.00 22,705.00 14,000.00 45,850.00 23,050.00 82,050.00 1,403.50 23,450.00 15,657.00 13,440.00 1,268.80 24,955.00 12,462.00 120,800.00 13,040.00

13,040.00

1.0

13,040.00

1.00

4,000.0

4,000.00

4,000.00

1.00

5,000.0

5,000.00

672,320.13 672,320.13

0.10 0.20

67,232.01 134,464.03 S/.

201,696.04

4,497,980.14 449,798.01 134,939.40 359,838.41 5,442,555.97 979,660.07 136,063.90

S/.

6,558,279.94

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CUADRO N 27

COSTOS DE INFRESTRUCTURA ALTERNATIVA 02


PRESUPUESTO DE OBRA - ALTERNATIVA 02 CONSTRUCCION DE CANAL TIPO RECTANGULAR TAPADO DE CONCRETO ARMADO OBRA. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS-QUEROCOTILLO

METRADOS PART. DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT.

COSTOS C.PARCIAL TOTAL

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00

OBRAS PROVISIONALES Movilizacion y desmovilizacion de Equipo-Maquinaria Cartel dr Obra Campamento de obra TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza y desbroce de vegetacin Trazo, Nivelacin y Replanteo Control topogrfico MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Excavacion plataforma en tierra manual Excavacion plataforma roca fija a mano Excavacion plataforma roca suelta a mano OBRAS DE ARTE

7,600.00 EST. GBL EST. 1.00 1.00 1.00 6,000.00 800.00 800.00 6,000.00 800.00 800.00 21,978.82 M2 KM DIA 32,577.50 13.00 30.00 0.25 371.88 300.00 8,144.38 4,834.44 9,000.00 682,426.18

3.01 3.02 3.03

M3 M3 M3

26,192.70 1,524.00 810.00

23.08 31.04 37.77

604,527.52 47,304.96 30,593.70

5.00

CONSTRUCCION DE CAPTACION M2 M2 DIA M3 U U M3 M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M2 Kg 400.00 400.00 5.00 91.06 3.75 7.50 108.75 108.75 1.83 7.15 9.00 3.63 44.00 48.83 46.40 631.13 0.25 2.47 300.00 23.08 507.70 447.70 19.24 21.54 32.33 438.53 438.53 438.53 3.73 14.63 42.89 5.66 100.00 988.00 1,500.00 2,101.66 1,903.88 3,357.75 2,092.35 2,342.48 59.16 3,135.49 3,946.77 1,591.86 164.12 714.38 1,990.10 3,572.20

36,547.54

5.01.01 Dehierbo y limpieza 5.01.02 Trazo nivelaci'on y replanteo 5.01.03 Control topogrfico 5.02.00 Excavacin en suelo natural Suministro e Instal. Gavin tipo 5.03.01 colchn 3x4x0.30mt Suministro e Instal. Gavin tipo caja 5.03.02 1x4x1mt Arrume y accareo de piedra mayor 5.03.03 de 4" Llenado de gaviones con piedra en 5.03.04 colchon y caja Concreto para solado f' c = 100 5.04.01 Kg/cm2 Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 en 5.04.02 aleros encauce Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 canal 5.04.03 derivacion Concreto A. f' c = 210 Kg/cm2 canal 5.04.04 de aliviadero 5.04.05 Sellado de juntas asflticas 5.04.06 Tarrajeo de muros caravista Encofrado y desencofrado normal a 5.04.07 4 caras 5.04.08 Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2

66

Piedra emboquillada con mortero C5.04.09 A-1:5 Compuerta de tornillo 0.70x1.00 5.04.10 (1.70mt) 5.04.11 Eliminacin de material excedente CONSTRUCCION DE 01 6.00 DESARENADOR: Limpieza y desbroce en terreno 6.01.01 natural 6.01.02 Trazo niveles y replanteo 6.01.03 Control topogrfico 6.02.01 Excavacin en suelo natural Concreto f' c = 210 Kg/cm2salida de 6.03.01 canal Concreto f' c = 210 Kg/cm2 en 6.03.02 transiciones Concreto f' c = 210 Kg/cm2Vaso 6.03.03 decantador Concreto f' c = 210 Kg/cm2Fondo 6.03.04 Vaso decantador Concreto f' c = 210 Kg/cm2En 6.03.05 pantalla 6.03.06 Tarrajeo mortero C:A, 1:4 6.03.07 Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 5.03.08 Encofrado y desencofrado Compuerta de limpieza tipo tornillo 5.03.09 de 30x30cm 5.03.10 Eliminacin de material excedente CONSTRUCCION 26 CAMARAS RP. Y DE 6.00 LIMPIEZA(2.55X1.6X2.45MT) 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 Excavacin en suelo natural Concreto para solado f' c = 100 Kg/cm2 Concreto f' c = 210 Kg/cm2 Fierro corrugado fy=4200 Kg/cm2 Encofrado y desencofrado muros Encofrado y desencofrado de losas macizas Tarrajeo mortero C-A, 1:4 CONSTRUCCION DE 10 PASES AEREOS (604 ML) Excavacin en terreno normal Concreto f' c = 210 Kg/cm2-Dados, Zapatas Columnas Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 ( = 3/8) Tarrajeo mortero C:A, 1:4 Encofrado y desencofrado de columnas Cable alma de acero 1 1/4"-Tipo BOA Carro de dilatacin de rodillo Guarda cabospara proteger cable anclaje Grapas de acero de 1 1/4" Dispositivos para anclaje de 2"x1.50x1.50x0.10x0.40 Pndulas de fierro liso 1/2" de 3mt

M2 U M3

5.61 3.00 43.87

25.54 2,000.00 19.24

143.28 6,000.00 844.06

M2 M2 DIA M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 Kg M2 U M3

100.00 100.00 10.00 44.83 1.04 1.43 7.40 3.46 0.54 45.08 715.65 82.79 1.00 13.45

0.25 2.47 300.00 23.08 438.53 438.53 458.53 438.53 438.53 17.15 5.66 42.89 2,000.00 19.24

25.00 247.00 3,000.00 1,034.68 456.07 627.10 3,393.12 1,517.31 236.81 773.12 4,050.58 3,550.86 2,000.00 258.78

21,170.43

142,125.48 M3 M3 M3 Kg M2 M2 M2 447.48 5.27 126.15 9,161.63 625.26 132.86 172.28 23.08 32.33 438.53 5.66 29.67 25.44 14.63 10,327.84 170.38 55,320.56 51,854.83 18,551.46 3,379.96 2,520.46 1,068,093.70 M3 M3 Kg M2 M2 ML U U 800.00 1,050.00 715.00 500.00 500.00 1,504.00 40.00 40.00 239.00 U U 40.00 917.00 23.08 438.53 5.66 20.96 35.59 65.00 1,200.00 250.00 95.00 350.00 50.00 18,464.00 460,456.50 4,046.90 10,480.00 17,795.00 97,760.00 48,000.00 10,000.00 22,705.00 14,000.00 45,850.00

67

7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18

7.19 7.20 7.21

Abrazaderas tipo U de platino 1/4"x2"x1.20 para soporte tuberia Plancha rolada en U para falso puente de tuberia PVC Pernos grado 8, de 5/16"x3/4" para canaletas roladas Abrazadera tipo pera de platino 3/16"x 11/2"para soporte en cable Pernos grado 8, 3/4"x2"para abrazadera de cable en pendula Abrazadera auxiliar para evitar deslizamiento de pendulas Pernos grado 5, de 3/8"x1"para abrazadera auxiliar Geomembrana MG de aluminioNOCRACK para proteccin de tuberia PVC Control topogrfico Habilitado y colocado pase areo REVESTIMIENTO CANAL RECTANGULAR-C ARMADO C 210 kg/cm Longitud canal = 12,427.00 ml. Excavacin en terreno natural Concreto f' c = 210 Kg/cm2 Encofrado y desencofrado talud de canal a 04 caras Juntas dilatacin con material asfaltico @ 3 m; e= 1pulg. Acero corrugado f y = 4200 Kg/cm2 en caja y losa de canal CAPACITACION Programa de capacitacin MITIGACION Reduccin de riesgo FLETE TERRESTRE Flete Terrestre Flete Rural en Acemilas COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10 %) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) GASTOS DE UTILIDAD ( 8.0 %) COSTO DE OBRA IGV 18% EXPEDIENTE TECNICO (2.5 %) CD

U U U U U U U

461.00 547.00 2,807.00 938.00 1,842.00 896.00 1,586.00

50.00 150.00 0.50 25.00 8.50 15.00 0.80

23,050.00 82,050.00 1,403.50 23,450.00 15,657.00 13,440.00 1,268.80

M2 DIA ML

713.00 60.00 604.00

35.00 207.70 200.00

24,955.00 12,462.00 120,800.00

7.00

3,898,949.02

7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 8.00 8.01 9.00 9.01 10.00 10.01 10.02

M3 M3 M2 ML Kg

8,964.00 4,457.00 29,712.00 9,409.00 75,634.00

23.08 438.53 42.89 3.73 5.66

206,889.12 1,954,528.21 1,274,347.68 35,095.57 428,088.44

GBL

1.00

4,000.0

4,000.00

4,000.00

BGL

1.00

5,000.0

5,000.00

5,000.00 201,696.04

GLB GLB

672,320.13 672,320.13

0.1 0.2

67,232.01 134,464.03 S/. 6,089,587.21 608,958.72 182,687.62 487,166.98 7,368,400.52 1,326,312.09 184,210.01

COSTO TOTAL

S/.

8,878,922.63

c. Equipamiento.- Para el presente proyecto, no se est considerando gastos


en equipamiento, porque no se plantea modificar el sistema de riego (pasando

68

de riego por gravedad a un sistema por aspersin o por goteo), lo que se pretende con el proyecto es de construir la infraestructura de riego del canal principal d. Capacitacin.- Los costos para la aplicacin del programa de capacitacin asciende a la suma de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, este programa debe ser aplicado en los dos primeros aos.
CUADRO N 28
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 550.00 550.00 SUB TOTAL IMPUESTOS (sin impuest) 550.00 550.00 103.95 99.00 TOTAL

Ley de Recursos Hdricos N 29338 Reglamento de Organizacin Adminitrsativa del Agua Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua. TOTAL CAPACITACIN

Evento Evento

1 1

653.95 649.00

Evento

590.80

590.80

106.34

697.14

1,690.80

309.29

2,000.09

e. Operacin.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto, y sern asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida til de la infraestructura de riego. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluacin. f.

Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la

infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizara una ves por cada ao, y en casos de emergencias, sern ejecutadas por los propios beneficiarios despus de cada periodo lluvioso.

69

CUADRO N 29 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01


CONCEPTO Operacin Vigilante Utiles de escritorio Pasajes y mensajera Mantenimiento Limpieza de caminos Mantenimiento de cmaras de limpieza Reparaciones de Tubera PVC Caseta de vigilancia Herramientas TOTAL GASTOS Jornales Manten. Global Mes Global 20 30 1 1 1 50.00 50.00 1,000.00 240.00 201.28 Mes Global Estim. 17 1 1 150.00 100.00 74.08 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO A COSTO A FACTOR DE PRECIOS PRECIOS CONVERSIN PRIVADOS SOCIALES 2,724.08 2,550.00 100.00 74.08 3,941.28 1,000.00 1,500.00 1,000.00 240.00 201.28 6,665.36 0.490000 1.000000 0.490000 0.4900000 1.000000 0.490000 0.840336 0.840336 1,395.79 1,249.50 84.03 62.25 2,798.88 490.00 1,500.00 490.00 117.60 201.28 4,194.67

CUADRO N 30 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 02


PRECIO UNITARIO COSTO A COSTO A FACTOR DE PRECIOS PRECIOS CONVERSIN PRIVADOS SOCIALES

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Operacin Vigilante Utiles de escritorio Pasajes y mensajera Mantenimiento Limpiaza de caminos Mantenimiento de canal principal Reparaciones de caja de canal Defensa de bocatoma Herramientas TOTAL GASTOS Jornales Manten. Global Estim. Estim. 40 1 1 1 1 50.00 900.00 900.00 270.00 76.35 Mes Global Estim. 17 1 1 150.00 100.00 74.08

2,724.08 2,550.00 100.00 74.08 4,146.35 2,000.00 900.00 900.00 270.00 76.35 6,870.43 0.49 0.49 0.49 0.49 1.00 0.490000 0.840336 0.840336

1,395.79 1,249.50 84.03 62.25 2,070.65 980.00 441.00 441.00 132.30 76.35 3,466.44

g. Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos que actualmente vienen realizando los beneficiarios en la operacin y mantenimiento de la infraestructura existente, y que continuara efectundose de no ejecutarse el proyecto..

70

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto la operacin y mantenimiento es nulo debido a que no existe canal construido. h. Valor de recuperacin de la inversin (Valor de rescate ).- Dado a que la infraestructura hidrulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluacin, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin. Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica. Ley N 27293.

Considerando todos los costos antes presentados, para la determinacin de los costos incremntales del proyecto se tendr en cuenta el siguiente grafico:
GRAFICO N 09 COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES COSTOS DEL PROYECTO 1. Estudios 2. Infraestructura 3. equipamiento 4. capacitacin 5. operacin 6. Mantenimiento COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

3.4.2. Costos a precios privados


Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los clculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 18%, no se ha considerado otros impuestos debido a que todos los materiales son de origen nacional. Los costos del proyecto han sido actualizados al aos cero teniendo en cuenta el factor de actualizacin FA, los que han sido calculados con la siguiente frmula:

FAn
Donde:
n = Ao

1 1 TPD
n

TPD = Tasa Privada de Descuento: 11%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos incremntales de cada alternativa en evaluacin a precios privados.

71

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Agricultura UNIDAD FORMULADORA

Actualizado

Municipalidad distrital Querocotillo

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS - QUEROCOTILLO

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin Mitigacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,558,279.94 6,059.42 5,508.56 5,007.78 4,552.53 4,138.66 3,762.42 3,420.38 3,109.44 2,826.76 2,569.78 6,599,235.69 6,558,279.94 1.0000 6,558,279.94 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.9091 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.8264 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.7513 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.6830 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.6209 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.5645 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.5132 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.4665 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.4241 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 6,665.36 0.00 6,665.36 0.3855 6,558,279.94 136,063.90 6,413,216.04 2012 0.00 0.00 0.00 HORIZONTE DE EVALUACIN EN AOS 2013 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 6,558,279.94 136,063.90 6,413,216.04 4,000.00 5,000.00 66,653.59 27,240.80 39,412.79 6,624,933.53 0.00 6,624,933.53 TOTAL

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Agricultura UNIDAD FORMULADORA

Actualizado

Municipalidad Distrital Querocotillo

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS - QUEROCOTILLO

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin Mitigacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,878,922.63 6,245.85 5,678.04 5,161.86 4,692.60 4,266.00 3,878.18 3,525.62 3,205.11 2,913.73 2,648.85 8,921,138.45 8,878,922.63 8,878,922.63 184,210.01 8,685,712.62 4000.00 5,000.00 0.00 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 8,878,922.63 1.0000 6,870.43 0.9091 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.8264 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.7513 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.6830 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.6209 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.5645 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.5132 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.4665 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.4241 0.00 6,870.43 2,724.08 4,146.35 6,870.43 0.00 6,870.43 0.3855 2012 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 HORIZONTE DE EVALUACIN EN AOS 2014 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 8,878,922.63 184,210.01 8,685,712.62 4,000.00 5,000.00 68,704.30 27,240.80 41,463.50 8,947,626.93 0.00 8,947,626.93 TOTAL

57

3.4.3. Costos a precios sociales


Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, por que estn dados por el precio social. El precio social es el precio que existira si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto. Como en el tem 3.4.1. Se determinaron los costos con y sin impuestos, estos valores han sido tomados para establecer los costos a precios sociales, por lo que no se han utilizado factores de conversin para determinar los costos sociales. Los costos a precios sociales han sido actualizados al ao cero (ao 2011) aplicando los Factores de Actualizacin FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Frmula:

FAn

1 1 TSD
n

donde:
n = Ao TPD = Tasa Social de Descuento: 10%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos incremntales de cada alternativa en evaluacin, a precios sociales.

CUADRO N 32

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA-1 -CANAL CON TUBERIA PVC DE 16", 14" y10" OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CANAL SANTOSQUEROCOTILLO

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1 % MATERIALES E INSUMOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES. (10 %) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) UTILIDAD ( 8.0 %) COSTOS DE OBRA IGV 18% EXPEDIENTE TECNICO 2.5% CD MONTO F.C 0.85 P.SOCIAL 2782648.729 0 1.00 0.49 0.85 449798.0137 330601.54 76236.95147 3639285.23 363,928.52 109,178.56 291,142.82 4,403,535.13 792,636.32 110,088.38 5306,259.84

0.73 3,283,525.50 0.10 449,798.01 0.15 674,697.02 0.02 89,959.60 1.00 4497980.137

COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL

CUADRO N 33
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II - CANAL REVESTIDO DE CONCRETO A PRECIOS SOCIALES OBRA : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ALTO ZONANGA-JAEN % MATERIALES E INSUMOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10 %) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) GASTOS DE UTILIDAD ( 8.0 %) COSTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (2.5 %) CD IGV 18% COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 0.1 0.15 0.02 1.00 0.73 MONTO 4,445,398.66 608,958.72 913,438.08 121,791.74 6089587.21 492,704.37 147,811.31 394,163.50 5,961,722.91 149,043.07 1,073,110.12 7,183,876.10 1.00 0.49 0.85 F.C 0.85 P.SOCIAL 3767287.002 0 608958.7209 447584.6599 103213.3425 4927043.725

59

CUADRO N 34
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA FORMATO 3 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1) UNIDAD SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Agricultura FORMULADORA Querocotillo CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin Mitigacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5,416,348.21 1.0000 5,416,348.21 5,416,348.21 5,416,348.21 110,088.38 5,298,696.81 3,361.34 4,201.68 0.00 2012 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.9091 3,813.33 2013 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.8264 3,466.67 HORIZONTE DE EVALUACIN EN AOS 2014 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.7513 3,151.51 2015 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.6830 2,865.01 2016 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.6209 2,604.56 2017 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.5645 2,367.78 2018 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.5132 2,152.53 2019 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.4665 1,956.84 2020 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.4241 1,778.95 2021 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 4,194.67 0.00 4,194.67 0.3855 1,617.22 5,442,122.61 5,416,348.21 110,088.38 5,298,696.81 3,361.34 4,201.68 41,946.65 13,957.86 27,988.79 5,458,294.86 0.00 5,458,294.86 TOTAL Municipalidad Distrital Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA FORMATO 3 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Agricultura UNIDAD FORMULADORA

Actualizado

Municipalidad Distrital Querocotillo

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin Mitigacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 7,332,919.18 3,122.92 2,813.44 7,332,919.18 1.0000 7,332,919.18 7,332,919.18 149,043.07 7,176,313.08 3,361.34 4,201.68 0.00 2012 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.9009 2013 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.8116

HORIZONTE DE EVALUACIN EN AOS 2014 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.7312 2015 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.6587 2016 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.5935 2017 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.5346 2018 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.4817 2019 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.4339 2020 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.3909 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 3,466.44 0.00 3,466.44 0.3522 2021 0.00 0.00 0.00

TOTAL 7,332,919.18 149,043.07 7,176,313.08 3,361.34 4,201.68 34,664.36 13,957.86 20,706.50 7,367,583.53 0.00 7,367,583.53

2,534.63

2,283.45

2,057.16

1,853.30

1,669.64

1,504.18

1,355.12

1,220.82

7,352,113.00

61

3.5 APORTES
A continuacin se analiza las entidades que aportaran el dinero para la ejecucin del proyecto.

3.5.1. Aportes del estado


El aporte del estado, a travs de la Municipalidad Querocotillo para cada una de las alternativas estar destinado a costear las actividades de elaboracin de estudios, infraestructura y capacitacin con el 85%, tal como se detalla en los siguientes cuadros:

CUADRO N 35 APORTES POR CAMPAA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD QUEROCOTILLO: ALTERANTAIVA 01


RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura1/ Capacitacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL APORTES : "Municipalidad Querocotillo" Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "Municipalidad Querocotillo" 5,243,423.95 108,851.12 5,130,572.83 4,000.00 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMACIN ANUAL 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR ACTUAL 5,243,423.95 108,851.12 5,130,572.83 4,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,243,423.95 1.0000

0.00 0.9091

0.00 0.8264

0.00 0.7513

0.00 0.6830

0.00 0.6209

0.00 0.5645

0.00 0.5132

0.00 0.4665

0.00 0.4241

0.00 0.3855

5,243,423.95

5,243,423.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,243,423.95

CUADRO N 36 APORTES POR CAMPAA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD QUEROCOTILLO: ALTERANTAIVA 02

RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura


1/

PROGRAMACIN ANUAL 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR ACTUAL 7,099,938.10 147,368.01 6,948,570.09 4,000.00 0.00 0.00 0.00

7,099,938.10 147,368.01 6,948,570.09 4,000.00 0.00 0.00 0.00

Capacitacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL APORTES : "Municipalidad Querocotillo" Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "Municipalidad Querocotillo"

7,099,938.10 1.0000

0.00 0.9091

0.00 0.8264

0.00 0.7513

0.00 0.6830

0.00 0.6209

0.00 0.5645

0.00 0.5132

0.00 0.4665

0.00 0.4241

0.00 0.3855

7,099,938.10

7,099,938.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,099,938.10

3.5.2. Aporte de los beneficiarios


Este aporte ser realizado por los usuarios de agua para Riego del Canal Santos, quienes aportarn con el 20% de la inversin total del proyecto con mano de obra no calificada. Adems sern los responsables de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

63

CUADRO N 37 APORTES POR CAMPAA DE LA ENTIDAD "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 01

RUBRO 2011 I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin (33.65% del incremental) Mantenimiento (66.35% del incremental) TOTAL APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO"
1/

PROGRAMACIN ANUAL 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2021 0.00 0.00 6,665.36

VALOR ACTUAL

1,310,855.99 27,212.78 1,282,643.21 1,000.00 0.00

0.00 1,310,855.99 27,212.78 1,000.00 40,955.75 0.00 1,282,643.21

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

2,242.89

13,781.61

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

4,422.47

27,174.14

1,310,855.99 1.0000

6,665.36 0.9091

6,665.36 0.8264

6,665.36 0.7513

6,665.36 0.6830

6,665.36 0.6209

6,665.36 0.5645

6,665.36 0.5132

6,665.36 0.4665

6,665.36 0.4241

6,665.36 1,351,811.74 0.3855

1,310,855.99

6,059.42

5,508.56

5,007.78

4,552.53

4,138.66

3,762.42

3,420.38

3,109.44

2,826.76

2,569.78 1,351,811.74

CUADRO N 38 APORTES POR CAMPAA DE LA ENTIDAD "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 0 2

RUBRO I. INVERSIN Estudios Infraestructura


1/

PROGRAMACIN ANUAL 2011 1,774,984.53 36,842.00 1,737,142.52 1,000.00 0.00 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.43

VALOR ACTUAL 2021 0.00 1,774,984.53 0.00 0.00 6,870.43 36,842.00 1,000.00 42,215.82 0.00 1,737,142.52

Capacitacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin (32.65% del incremental) Mantenimiento (67.35% del incremental) TOTAL APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO"

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

2,243.20

13,783.46

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

4,627.23

28,432.35

1,774,984.53 1.0000

6,870.43 0.9091

6,870.43 0.8264

6,870.43 0.7513

6,870.43 0.6830

6,870.43 0.6209

6,870.43 0.5645

6,870.43 0.5132

6,870.43 0.4665

6,870.43 0.4241

6,870.43 1,817,200.34 0.3855

1,774,984.53

6,245.85

5,678.04

5,161.86

4,692.60

4,266.00

3,878.18

3,525.62

3,205.11

2,913.73

2,648.85 1,817,200.34

65

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA FORMATO 4

Actualizado

APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1 SECTOR Ministerio de Agricultura NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL QUEROCOTILLO

CONSTRUCCION DE INFRAESDTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS

APORTES VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: Gerencia Sub Regional Jan BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 5,243,423.95 1,351,811.74 TOTAL 6,595,235.69 5,243,423.95 1,377,509.58 6,620,933.53

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA FORMATO 4

Actualizado

APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 2 SECTOR Ministerio de Agricultura NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL QUEROCOTILLO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS

APORTES VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: Municipalidad Querocotillo BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 7,099,938.10 1,817,200.34 TOTAL 8,917,138.45 7,099,938.10 1,843,688.83 8,943,626.93

3.6 INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 3.6.1. Determinacin de los ingresos del proyecto
La fuente de ingreso definido para el presente proyecto ser la venta de agua para riego, para la cual ser necesario el clculo de la tarifa de agua. No se esta considerando como fuente de ingresos regaran con el Canal Santos. la venta de tierras por que ello no

suceder, toda ves que los terrenos son de propiedad de cada uno de los agricultores que

3.6.2. Primera condicin de sostenibilidad


Segn el Decreto Supremo N 003-90-AG, la tarifa de agua de ser tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al estado a lo largo de la vida til del proyecto, segn el siguientes esquema:

JUNTA USUARIOS RIEGO (JUR)

DE DE

CANON DE AGUA (CA)


10% de la tarifa de agua de riego que se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autnoma de la Cuenca Hidrogrfica.

AMORTIZACIN DE LA INVERSION (AI)


Es la parte de la tarifa de agua que se destina para recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto.

Gastos de mantenimiento, seguros, reposicin y administrativos de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes.

Para el presente caso, el tercer componente se considera nulo. La siguiente formula permite el calculo del costo total de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, mas el servicio de deuda de un posible financiamiento, durante el horizonte de evaluacin del proyecto
N

C.Operac t
t 1

C.Mantenimt

Servicio Deuda t

Donde:

67

t = periodo anual N = Horizonte de evaluacin del proyecto C.Operact = Costo de Operacin en el periodo t C.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t Servicio Deudat = Costo de Mantenimiento en el periodo t

Adems:

Servicio Deuda t

Intereses t

Amortizaci nt

Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin embargo se deber calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados. Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones:
N

X x V. t
t 1

Donde: t = periodo anual N = Numero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cbico) V = Volumen vendido de agua para riego (m)

X x Has. t
t 1

Donde: t = periodo anual N = Numero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectrea) Has = Numero de Has beneficiadas con agua

En el presente perfil, se utilizar la primera ecuacin, es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cbico.

La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condicin:

68

VAN
t 1

X xV

N t t t 1

C.Operact

C.Mantenimt 1 TPD
t

Servicio Deudat

1 TPD

donde VAN

Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cbico, para cada una de las alternativas en evaluacin, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros:

69

CUADRO N 39

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1 Rubros Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cbicos vendidos (en miles) 1/ 0.00 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 Tarifa por metro cbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operacin Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualizacin (11%) Valor Actual 0.00 0.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 AO 2011 0.0021 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021

0.00 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36

0 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 0 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 3,941.28 0.00 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 0.00 1.0000 0.00 0.9091 0.00 0.00 0.8264 0.00 0.00 0.7513 0.00 0.00 0.6830 0.00 0.00 0.6209 0.00 0.00 0.5645 0.00 0.00 0.5132 0.00 0.00 0.4665 0.00 0.00 0.4241 0.00 0.00 0.3855 0.00

CUADRO N 40

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2 Rubros Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cbicos vendidos (en miles) 1/ Tarifa por metro cbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operacin Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualizacin (11%) Valor Actual 0.00 AO 2011 0.0022 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021

0.00 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 3,185.31 0.00 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022

0.00 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43

0 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 2,724.08 0 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 4,146.35 0.00 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 0.00 1.0000 0.00 0.9091 0.00 0.00 0.8264 0.00 0.00 0.7513 0.00 0.00 0.6830 0.00 0.00 0.6209 0.00 0.00 0.5645 0.00 0.00 0.5132 0.00 0.00 0.4665 0.00 0.00 0.4241 0.00 0.00 0.3855 0.00

71

Segunda condicin de sostenibilidad


La segunda condicin de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporacin que al menos debera ser cubierto con la venta de las tierras. El costo de incorporacin se estima con la siguiente expresin:

C. I . Ha .
Donde:

C. I . T . N Ha I .

C. I. Ha = Costo de Incorporacin de una Hectrea C. I. T. = Costo de Incorporacin Total N Ha I. = Numero de Hectreas Incorporadas

El costo total por incorporacin de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuacin:

C. I . T .
Donde:

C. E. C. I . C. x

Has. I Has. T .

C. I. T. = Coso de Incorporacin Total C. E. = Costos de Estudios C. I. C. = Costos de Infraestructura Comn Has. I. = Hectreas Incorporadas Has. T. = Hectreas Totales atendidas por el proyecto

Para cumplir con la segunda condicin de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente:

PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTREA INCORPORADA

COSTO DE INCORPORACIN DE UNA HECTAREA

Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los agricultores que son usuarios del Canal Santos, por lo que no se tomara en cuenta esta segunda condicin de sostenibilidad.

Ingresos incremntales
Los ingresos incremntales del proyecto estar dado por la venta de agua para riego en la situacin con proyecto menos la venta de agua en la situacin sin proyecto. Los siguientes cuadros muestran los ingresos incremntales por concepto de la venta de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluacin.

73

CUADRO N VALOR INCREMENTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01


RUBRO 2011 INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ Venta de Tierras Incorporadas TOTAL Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES 0.00 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 2013 2014 PROGRAMACIN ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VALOR ACTUAL

0.00 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 6,665.36 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855

0.00 6,059.41 5,508.56 5,007.78 4,552.53 4,138.66 3,762.42 3,420.38 3,109.44 2,826.76 2,569.78 28,931.92

CUADRO N VALOR INCREMENTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02


RUBRO 2011 INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ Venta de Tierras Incorporadas TOTAL Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES 0.00 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 2013 2014 PROGRAMACIN ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VALOR ACTUAL

0.00 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 6,870.43 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855

0.00 6,245.85 5,678.04 5,161.86 4,692.60 4,266.00 3,878.18 3,525.62 3,205.11 2,913.73 2,648.85 30,638.60

PLAN DE NEGOCIOS Anlisis de mercado


El proyecto de irrigacin Canal Santos, de los sectores Aliso, Santos, Lanchepampa y El Convento de la Provincia de Cutervo, Regin Cajamarca, tiene aproximadamente 687 Has. aptas para la agricultura, de las cuales 0.00 Has. se encuentran bajo riego. Los Agricultores del futuro canal Santos se beneficiarn con la construccin de la infraestructura canal de riego Santos, con la finalidad de conducir el caudal mximo, cuyo propsito es asegurar el riego de las 565.00 Has. aptas para la agricultura. La principal actividad, como fuente de trabajo es la agricultura y por ende la base principal de sus economas. Los cultivos que predominan son: Frutales, Yuca, Cacao, Caf y Pastos, los mismos que son comercializados en la ciudad de Jan. Habindose determinado que la actividad principal de la poblacin es la agrcola y como actividad complementaria es la crianza de ganadera, determinamos la capacidad de uso de las tierras de los sectores, en referencia a su distrito de Jan, que estn determinadas segn el tipo de cultivo y en que condicin se encuentran los terrenos, es decir si estn tituladas e inscritas en Registros Pblicos o si son tierras de propiedad privada.

Destino de la Produccin Agrcola


En el cuadro 43 se puede apreciar, que el 67.13% de la produccin agrcola se dirige a la ciudad de Chiclayo y en los mercados de Pucar1/

CUADRO N 43
PRODUCTOS
Yuca Caf Lima Cacao Pastos

AUTOCONSUMO 75.09% 7.65% 22.81% 8.82% 50.00% 32.87%

% VENTA AL MERCADO 24.91% 92.35% 77.19% 91.18% 50.00% 67.13%

Promedio Porcentual

GRAFICA N 10
DESTINO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA 100.00% 90.00% 80.00%

PORCENTAJES

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Yuca Caf Lima PRODUCTOS
AUTOCONSUM O VENTA AL M ERCADO

Cacao

Pastos

El grafico nos indica que los productos comerciales, son: el Caf y el Cacao. Estos cultivos, son una fuente de ingresos bastante representativa para muchas familias, y su mercado es la ciudad de Jan.

76

Los productos de: Lima y la yuca, son de menor comerciable, tenindose mas en cuenta para el consumo humano. En cuanto a los pastos, estos son utilizados para alimento de los ganados en la mitad de su porcentaje, el 50% que se vende, son aquellos que les falta para sus animales.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
La proyeccin de la demanda durante el horizonte de evaluacin, para las situaciones sin proyecto y con proyecto se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO N 44 NUMERO DE HECTAREAS SIN PROYECTO
CONCEPTOS 2011 Caf Lima Yuca Cacao Pastos Numero de Hectreas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMACION ANUAL 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO N 45 NUMERO DE HECTAREAS CON PROYECTO


NUMERO DE HECTAREAS CON PROYECTO PROGRAMACION ANUAL 2011 Caf Lima Yuca Cacao Pastos Numero de Hectreas 0.00 0.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CONCEPTOS

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

0.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00

77

En el cuadro N 45, se observa que le nmero de hectreas en el horizonte del proyecto es de 565 Has.; cuyos cultivos que ms se destacan son: el Cafe, Lima, Yuca, Caco y pastos. El rendimiento de los cultivos ser el mismo para las tres alternativas en evaluacin, dado que se busca satisfacer la demanda de agua de riego en su totalidad. A continuacin, los rendimientos para las situaciones sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 46

RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA SIN PROYECTO


Rendimiento por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 250 3,500 3,850 250 9,250 2013 250 3,500 3,850 250 9,250 2014 250 3,500 3,850 250 9,250 2015 250 3,500 3,850 250 9,250 2016 250 3,500 3,850 250 9,250 2017 250 3,500 3,850 250 9,250 2018 250 3,500 3,850 250 9,250 2019 250 3,500 3,850 250 9,250 2020 250 3,500 3,850 250 9,250 2021 250 3,500 3,850 250 9,250

CUADRO N 47

RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO


RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO Rendimiento por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos

2011 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 690 8,500 7,878 800

2013 690 8,500 7,878 800

2014 690 8,500 7,878 800

2015 690 8,500 7,878 800

2016 690 8,500 7,878 800

2017 690 8,500 7,878 800

2018 690 8,500 7,878 800

2019 690 8,500 7,878 800

2020 690 8,500 7,878 800

2021 690 8,500 7,878 800

0.00 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

En el cuadro N 46 se observa que los rendimientos de los productos son menores, porque actualmente el canal no existe. En el cuadro N 47 con la Construccin del canal aumentan los rendimientos de los productos por hectrea. Los beneficiarios van hacer capacitados para un manejo eficiente del agua, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, ley general de aguas,

78

reglamento de organizacin administrativa del agua y reglamento de tarifas y cuotas por el uso del agua y por lo tanto los rendimientos van hacer mayores. En los cuadros N 48 y 49, es el resultado de multiplicar la cantidad de hectreas por los rendimientos de los productos por hectrea, esto se hace tanto sin proyecto como con proyecto; mediante esta operacin se encuentra la produccin total anual de los rendimientos de los cultivos. En el cuadro N 48 con respecto al Cuadro N 49 se aprecia, que el nmero de

produccin de los cultivos aumentan despus de un ao, debido a la construccin del Canal de irrigacin, ya que se tendrn una mayor eficiencia de conduccin, el cultivo con mayor representatividad es el CACAO.
CUADRO N 48
CULTIVOS 2011 Caf Lima Yuca Cacao Pastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0

CUADRO N 49
SITUACION "CON PROYECTO" CULTIVOS 2011 Caf Lima Yuca Cacao Pastos 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 103,500 787,800 80,000 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. 2013 103,500 787,800 80,000 2014 103,500 787,800 80,000 2015 103,500 787,800 80,000 2016 103,500 787,800 80,000 2017 103,500 787,800 80,000 2018 103,500 787,800 80,000 2019 103,500 787,800 80,000 2020 103,500 787,800 80,000 2021 103,500 787,800 80,000

1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000

0.00 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500 1,280,500

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN CHACRA En el cuadro N 50, nos indica los precios que cada producto, son precios de chacra, el producto que tiene el precio mas alto es el cacao, ste producto se utiliza para la industria de chocolates cuyo precio es 4.00 nuevos soles el Kg., el arroz 1.15 nuevo soles el Kg., la yuca 0.80 nuevos soles el Kg., el pltano 0.50 nuevos soles el Kg., el cultivo que tiene un menor precio son los pastos con 0.02 nuevos soles el kilogramo.

79

CUADRO N 50
CULTIVOS Caf Lima Yuca Cacao Pastos

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN CHACRA EN KILOS


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Estrategia de comercializacin
Los productos que se van a comercializar son: Tubrculos : Yuca Alimenticio : Arroz Industrial Frutas Pastos. Los productos que ms se comercializan son: el arroz, seguido del cacao. El arroz presenta la mayor actividad agrcola en el sector bajo estudio, por el volumen productivo. : Cacao : Pltano

Canales de comercializacin de los Productos

Productor

Mayorista Rural

Mercado Mayorista Urbano

Minorista

Consumidores

Otros Mercados Mayoristas Ferias

80

En el canal de comercializacin, la cadena comienza con el productor o agricultor luego pasa por el mayorista rural, el mayorista urbano, la cadena culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor final. El 57.55% de la produccin total se comercializa a los mercados de Jan, a travs de los intermediarios. Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias donde expenden los agricultores sus productos, que es la forma ms popular del comercio de productos agrcolas. Tambin se puede buscar otros mercados como Chiclayo, Piura. El objetivo de la comercializacin, es mejorar el ingreso y empleo de los productores, a travs de capacitaciones de asistencia tcnica, mejorar el manejo tecnolgico, para elevar la productividad y articulacin con el mercado nacional.

VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA Anlisis del valor neto de la produccin


El clculo del valor actual del cambio en el valor neto de la produccin agropecuaria, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en el Sector bajo estudio que es la localidad del distrito de Querocotillo El anlisis se realiza a partir de la comparacin entre la situacin con proyecto y la situacin optimizada.

Situacin sin proyecto


En el anlisis se ha tenido en cuenta lo siguiente: a. Cdula de los cultivos sin proyecto.- La cdula de cultivo en situacin sin proyecto se muestra en el Cuadro N08, y su distribucin mensual en Cuadro N 10.

81

b. Costo de producciones unitarios.- Se ha estimado los costos de produccin de los cultivos del rea del proyecto, para lo cual se ha tenido la participacin de los propios beneficiarios. En su anlisis debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Monto expresado en soles, Fecha de clculo Marzo 2,011. 2. Fuente: Agencia Agraria Cutervo - MINAG. - Beneficiarios Los cuadros siguientes muestran la estructura de los costos de produccin, a precios privados y precios sociales, para las situaciones sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 51 Cultivo: RUBRO A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de cafe. B. Maquinaria y equipo - Lampa - Machete C. Insumos - Guano de Isla - Cloruro de ptasio - Insecticidas - Fungisida TOTAL Unid. Unid.
2.00 60.00 2.00 20.00

Unid.

Caf Costo sin proyecto


Cantid. Unit. Monto

Costo con proyecto


Cantid. Unit. Monto

320.00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal


2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 3.00 3.00 3.00 3.00 8.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

500.00
75.00 75.00 75.00 75.00 200.00

160.00
120.00 40.00 830.00 400.00 240.00 70.00 120.00 2.00 75.00 2.00 20.00

190.00
150.00 40.00 458.00 240.00 120.00 42.00 56.00 1,148.00

Saco Bolsa Lit Lit

8.00 3.00 1.00 2.00

50.00 80.00 70.00 60.00

8.00 3.00 1.00 2.00

30.00 40.00 42.00 28.00

1,310.00

82

CUADRO N 52 RUBRO A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de cacao. B. Maquinaria y equipo C. Insumos TOTAL Unid. Cacao Costo sin proyecto Costo con proyecto
Cantid. Unit. Monto Cantid. Unit. Monto

420.00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal


4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

525.00
100.00 125.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

420.00

525.00

CUADRO N 53 COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECION PRIVADOS Cultivo: RUBRO A. Mano de obra * Siembra * Deshierbo y aporque B. Maquinaria y equipo * Aradura * Surcada C. Insumos * Semilla TOTAL h-m h-m Kg
2.00 60.00 3.00 70.00 8.00 8.00

Unid.

Yuca Costo sin proyecto


Cantid. Unit.

Costo con proyecto


Monto

Monto Cantid. Unit.

180.00 Jornal Jornal


3.00 20.00 6.00 20.00 60.00 120.00 3.00 25.00 6.00 25.00

225.00
75.00 150.00

330.00
120.00 210.00 64.00 64.00 2.00 70.00 3.00 70.00 8.00 8.00

350.00
140.00 210.00 64.00 64.00 639.00

574.00

83

CUADRO N 54 Cultivo: RUBRO A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de limas. B. Maquinaria y equipo - Ganchos de media luna C. Insumos - Guano de Isla - Cloruro de ptasio - Insecticidas - Fungisida TOTAL Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Unid.

Lima Costo sin proyecto


Cantid. Unit. Monto

Costo con proyecto


Cantid. Unit. Monto

500.00
120.00 100.00 80.00 80.00 120.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

625.00
150.00 125.00 100.00 100.00 150.00

80.00

80.00

Unid. Saco Bolsa Lit Lit

8.00 10.00 14.00 3.00 1.00 2.00 50.00 80.00 70.00 60.00

80.00 1,130.00 700.00 240.00 70.00 120.00

8.00 10.00 14.00 3.00 1.00 2.00 30.00 40.00 42.00 28.00

80.00 638.00 420.00 120.00 42.00 56.00 1,343.00

1,710.00

CUADRO N 55 Cultivo: RUBRO A. Mano de obra - Deshierbo Manual - Corte de pastos matratados - Riego a manto - Mantenimiento de cercos - Quema de pastos secos B. Maquinaria y equipo - Lampas - Machet C. Insumos TOTAL Unid. Pastos Costo sin proyecto Costo con proyecto
Cantid. Unit. Monto Cantid. Unit. Monto

520.00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal


12.00 20.00 6.00 6.00 1.00 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 120.00 120.00 20.00 20.00 80.00 60.00 20.00 0.00 12.00 25.00 6.00 6.00 1.00 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00

650.00
300.00 150.00 150.00 25.00 25.00 95.00 75.00 20.00 0.00

1.00 60.00 1.00 20.00

1.00 75.00 1.00 20.00

600.00

745.00

84

CUADRO N 56

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES


Cultivo: RUBRO Caf Costo sin proyecto
Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

Costo con proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de cafe. B. Maquinaria y equipo - Lampa - Machete C. Insumos - Guanod de Isla - Cloruro de ptasio - Insecticidas - Fungisida TOTAL

320.00
40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 160.00 120.00 40.00 830.00 400.00 240.00 70.00 120.00

156.80
19.60 19.60 19.60 19.60 78.40 145.44 109.08 36.36 697.45 336.12 201.67 58.82 100.84

500.00
75.00 75.00 75.00 75.00 200.00 190.00 150.00 40.00 518.00 300.00 120.00 42.00 56.00

245.00
36.75 36.75 36.75 36.75 98.00 172.71 136.35

0.9090 0.9090 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403

0.9090 0.9090 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403

36.36
435.28 252.09 100.84 35.29 47.06 852.99

1,310.00

999.69 1,208.00 CUADRO N 57

Cultivo: RUBRO

Cacao Costo sin proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

Costo con proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de cacao. B. Maquinaria y equipo C. Insumos TOTAL

420.00
80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

205.80
39.20 49.00 39.20 39.20 39.20 0.00 0.00

525.00
100.00 125.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

257.25
49.00 61.25 49.00 49.00 49.00 0.00 0.00 257.25

420.00

205.80

525.00

85

CUADRO N 58 COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES Cultivo: Cacao Costo sin proyecto Costo con proyecto CONCEPTO Prec. Fact Prec. Prec. Fact Prec.
Priv. Conv 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 Soc. Priv. Conv 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 Soc.

A. MANO DE OBRA
- Siembra - Riego preparacin te terreno - Deshierbo - Limpieza de canal - Poda - Cosecha

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,500.00 375.00 0.00 175.00 0.00 500.00 0.00 50.00 0.00 250.00 0.00 150.00 0.00

735.00
183.75 85.75 245.00 24.50 122.50 73.50

B. MAQUINARIA Y EQUIPO C. INSUMOS TOTAL

0.00

0.00 1,500.00

735.00

CUADRO N 59
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES

Cultivo: RUBRO

Unid.

Yuca Costo sin proyecto


Prec. Priv. Fact Conv Prec. Soc.

Costo con proyecto


Prec. Priv. Fact Conv Prec. Soc.

A. Mano de obra * Siembra * Deshierbo y aporque B. Maquinaria y equipo * Aradura * Surcada C. Insumos * Semilla TOTAL h-m h-m Kg Jornal Jornal

180.00
60.00 120.00 0.490 0.490

88.20
29.40 58.80

225.00
75.00 150.00 0.490 0.490

110.25
36.75 73.50

330.00 120.00 210.00 64.00 64.00 574.00 0.909 0.909 0.840

299.97
109.08 190.89 53.78 53.78

350.00 140.00 210.00 64.00 64.00 639.00 0.909 0.909 0.840

318.15
127.26 190.89 53.78 53.78

0.00 441.95
482.18

86

CUADRO N 60
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES

Cultivo: RUBRO

Lima Costo sin proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

Costo con proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Prec. Soc.

A. Mano de obra - Control de malezas - Fertilizacion - Control fitosanitario - Poda - Cosecha de limas. B. Maquinaria y equipo - Ganchos de media luna C. Insumos - Guanod de Isla - Cloruro de ptasio - Insecticidas - Fungisida TOTAL

500.00
120.00 100.00 80.00 80.00 120.00 80.00 80.00 1,130.00 700.00 240.00 70.00 120.00 0.909

245.00
58.80 49.00 39.20 39.20 58.80 72.72 72.72 949.54 588.21 201.67 58.82 100.84

625.00
150.00 125.00 100.00 100.00 150.00 80.00 80.00 638.00 420.00 120.00 42.00 56.00 0.909

306.25
73.50 61.25 49.00 49.00 73.50 72.72 72.72 536.11 352.93 100.84 35.29 47.06

0.8403 0.8403 0.8403 0.8403

0.8403 0.8403 0.8403 0.8403

1,710.00

1,267.26 1,343.00

915.08

Cultivo: RUBRO

Pastos Costo sin proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.8403 0.8403 Prec. Soc.

Costo con proyecto


Prec. Priv. Fact Conv 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.8403 0.8403 Prec. Soc.

A. Mano de obra - Deshierbo Manual - Corte de pastos matratados - Riego a manto - Mantenimiento de cercos - Quema de pastos secos B. Maquinaria y equipo - Lampa - Machet C. Insumos TOTAL

520.00
240.00 120.00 120.00 20.00 20.00 80.00 60.00 20.00 0.00

254.80
117.60 58.80 58.80 9.80 9.80 67.22 50.42 16.81 0.00

650.00
300.00 150.00 150.00 25.00 25.00 95.00 75.00 20.00 0.00

318.50
147.00 73.50 73.50 12.25 12.25 79.83 63.02

16.81 398.33

600.00

322.02

745.00

c. Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para la situacin sin proyecto estn dados por los rendimientos locales del Cuadro N 46.

87

d. Costos totales de produccin.- El clculo

de los costos totales de

produccin, para cada uno de los cultivos, esta dado por la siguiente expresin:
Costo Unitario Nmero de Hectreas Costo Total de Produccin

e. Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos agrcolas


han sido detallados en el Cuadro N 50, con los cuales se realizaran los clculos para determinar los ingresos incremntales. f.

Porcentaje de destino al mercado.- Referido a la cantidad de la produccin

que se dedica a la comercializacin, y ha sido obtenido del III CENAGRO, y se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO N 61

CULTIVOS TRANSITORIOS, POR DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIN Total Superficie Cultivos1/ con Cultivo Transitorio
Yuca 2,546.34 2,546.34 Venta en la U.A. 41.37 41.37

Destino de la Mayor Parte de la Produccin


Venta en el Mercado 592.85 592.85 Consumo en la U.A. 1,912.12 1,912.12 0.00 Venta para Semilla 24.91

% del Producto Comercializado

Total
1/

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario - Departamento Cajamarca, Tomo II Solo se ha considerado los cultivos que se practican en la zona del proyecto

88

CUADRO N 62 CULTIVOS PERMANENTES, POR DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIN. Total Superficie con Cultivo Permanente 14707.39 14.25
873.49 873.49

Destino de la Mayor Parte de la Produccin


Venta en la U.A. 420.5 1 7.75 7.75 Venta en el Mercado 13161.32 10 788.74 788.74 Consumo en la U.A. 1125.58 3.25 77.00 77.00 % Venta 92.35 77.19 91.18

Cultivos

1/

Caf Lima
Cacao

Total
1/

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario - Departamento Cajamarca, Tomo II Solo se ha considerado los cultivos que se practican en la zona del proyecto

g. Valor bruto de la produccin.- El VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea y por el precio de venta, tal como se ilustra a continuacin.
Rendimiento por Hectrea Nmero de Hectrea Precio del Cultivo % al Mercado

= VBP

h.

Valor neto de la produccin (VNP).- El clculo para obtener el Valor Neto

de la Produccin es el siguiente:
Valor Bruto de Produccin Costo Total Valor Neto de Produccin

Los cuadros 65 y 66 muestran el valor neto de la produccin agropecuaria para la situacin sin proyecto, a precios privados y sociales, respectivamente.

Situacin optimizada Se define la situacin actual optimizada, como aquella situacin mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que modifiquen la situacin actual, sin que se solucione la causa principal identificada. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES) que no estaban relacionados a la solucin del dficit de agua para riego.

89

Dada la naturaleza de la causa principal identificada, no es posible obtener una situacin mejor, por lo que para esta condicin se utilizaran muchos de los datos de la situacin sin proyecto a. Cdula de cultivo.- Es la misma que ha sido considerada para la situacin sin proyecto. b. Costos de produccin por hectrea por cultivo.- Sern los mismos que han sido calculados para la situacin sin proyecto. c. Rendimientos por cultivo.- Sern los mismos que han sido calculados para la situacin sin proyecto. d. Costos totales de produccin.- Para obtener los costos totales de produccin ANUALES proyectados a precios privados de efectuarse la multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas.

e. Precio de venta.- Sern lo que se muestran en el Cuadro N 50. f. Porcentaje de destino al mercado.- Esta referido a cunta parte de la
produccin es dedicada a la comercializacin. La cantidad restante se entiende que responden a mermas o autoconsumo. g. Valor bruto de la produccin (VBP).- Como se recordar el VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la produccin (VNP).- El Valor Neto de la Produccin ANUAL


proyectado a precios privados se calcular de similar manera como se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los Costos Totales de Produccin. Como ya se dijo, la situacin optimizada es la misma que para la situacin sin proyecto, por lo tanto, el valor actual neto del valor neto de la produccin

90

agropecuaria es de S/. 0.00 nuevos soles, a precios privados, y a precios sociales asciende a la suma de S/. 0.00 nuevos soles. A continuacin se muestran los cuadros con los clculos respectivos, tanto para precios privados como sociales.

91

CUADRO N 63
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIN ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONCEPTO Nmero de Hectreas Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Rendimientos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Precio de Venta Caf Lima Yuca Cacao Pastos % de Destino al mercado Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Bruto de la

2021

VALOR ACTUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

10.00 0.50 0.90 8.00 0.003

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00

Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costo Total Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Neto de la Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5935 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3522 0.00 0.00

93

CUADRO N 64
CONCEPTO Numero de Hectreas Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Rendimientos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Precio de Venta Caf Lima Yuca Cacao Pastos % de Destino al mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 10.00 0.50 0.90 8.00 0.0030 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) PROGRAMACIN ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR ACTUAL

2021

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 999.69 0.00 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 1,267.26 0.00 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 441.95 0.00 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 0.00 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02

0.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00

94

Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Bruto de la Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costo Total Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Neto de la Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9009 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8116 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7312 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6587 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5935 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5346 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4817 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4339 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3909 0.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3522 0.00 0.00

95

Situacin con proyecto


a. Cdula de cultivos beneficiados.- La cdula de cultivo, situacin con proyecto, se muestran en los Cuadro N 09 y 11, aclarndose que no se tratan de reas incorporadas a la actividad agrcola sino de reas que ya vienen siendo cultivadas al secano. b. Costos de produccin por hectrea por cultivo .- Estos costos se muestran en los cuadros N 51 al 55 para los precios privados, y del 56 al 60 a precios sociales. c. Rendimientos por cultivo.- Para la situacin con proyecto se ha tomado los rendimientos provinciales del Cuadro N 47; sin embargo, es posible que los productores obtengan rendimientos mayores. d. Costos totales de produccin.- Para obtener los costos totales de produccin ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas. e. Precio de venta.- Sern los mismos de la situacin sin proyecto, ya que la ejecucin del proyecto no tendr incidencia en los precios de ventas de los productos. Estos precios han sido mostrados en el Cuadro N 50. f.

Porcentaje de destino al mercado.- Sern los mismos considerados en la

situacin sin proyecto, ya que el incremento de la produccin no es muy significativa, y adems por que la zona es pobre, esperndose un mayor consumo por parte de los beneficiarios. Estos porcentajes se muestran en el Cuadro N 49

g. Valor bruto de la produccin (VBP)


Como se recordar el VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la produccin (VNP) .- El Valor Neto de la Produccin ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar manera como se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los Costos Totales de Produccin. El valor actual neto del valor neto de la produccin agropecuaria, para la situacin con proyecto, a precios privados es de S/. 7 664,764.72 nuevos soles, tal como se muestra en el Cuadro N 65. El valor actual neto del valor neto de la produccin agropecuaria, para la situacin con proyecto, a precios sociales es de S/. 8 325,467.76 nuevos soles, tal como se muestra en el Cuadro N 66.

97

CUADRO N 65 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIN ANUAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 VALOR ACTUAL

CONCEPTO Numero de Hectreas Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Rendimientos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Precio de Venta Caf Lima Yuca Cacao Pastos % de Destino al mercado Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Bruto de la Produccin

2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00

2020 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00

2021 500.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

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1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

1,310.00 1,343.00 639.00 525.00 745.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

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92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00 1,773,627.99

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

1,773,627.99 1,773,627.99

Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costo Total Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Neto de la Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP

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356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.8116

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.7312

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.6587

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.5935

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.5346

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.4817

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00 1,301,487.99 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.4339

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 472,140.00 91,700.00 208,165.00 63,900.00 52,500.00 55,875.00

1,301,487.99 1,301,487.99 265,128.19 265,128.19 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.3909 300,343.77 112,696.47 676,978.30 -53,658.75 0.3522

0.00

1,172,511.70

1,056,316.85

951,636.80

857,330.45

772,369.77

695,828.63

626,872.64

564,750.12

508,783.89

458,363.87

7,664,764.72

99

CUADRO N 66
CONCEPTO Numero de Hectreas Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costos por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Rendimiento s por Hectrea Caf Lima Yuca Cacao Pastos Precio de Venta Caf Lima Yuca Cacao Pastos % de Destino al mercado Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Bruto de la Produccin 2011 2012 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2013 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2014 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2015 PROGRAMACIN ANUAL 2016 2017 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2018 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2019 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2020 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 2021 500 70.00 155.00 100.00 100.00 75.00 3,258.00 852.99 1,267.26 482.18 257.25 398.33 VALOR ACTUAL

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37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

37,568.00 690.00 8,500.00 7,878.00 800.00 19,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

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8.00 0.50 0.90 10.00 0.003

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

92.35 77.19 24.91 91.18 50.00

0.00

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

1,773,627.9

Caf Lima Yuca Cacao Pastos Costo Total Caf Lima Yuca Cacao Pastos Valor Neto de la Produccin Caf Lima Yuca Cacao Pastos Factor de Actualizaci n Valor Actual Neto del VNP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

356,828.19 508,508.77 176,596.47 729,478.30 2,216.25 103,817.56 59,708.98 196,425.15 48,217.92 25,725.00 29,874.64 1,413,676.3 1 297,119.21 312,083.63 128,378.55 703,753.30 -27,658.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.0000

0.9009 1,273,582.2 6

0.8116 1,147,371.4 0

0.7312 1,033,667.9 3

0.6587

0.5935

0.5346

0.4817

0.4339

0.3909

0.3522

0.00

931,232.37

838,948.08

755,809.08

680,909.08

613,431.61

552,641.09

497,874.85

8,325,467.76

101

Valor neto de la produccin incremental


El valor neto de la produccin agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la produccin incremental, a precios privados y sociales, siendo los montos de S/.9700,860.32 y S/.12427,225.67 respectivamente. Dado que las tres alternativas en evaluacin buscan satisfacer el dficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solucin,

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO

Actualizado FORMATO 5 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN A PRECIOS PRIVADOS ( TODAS LAS ALTERNATIVAS) UNIDAD MUNICIPLAIDAD DISTRITAL Ministerio de Agricultura FORMULADORA QUEROCOTILLO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIN ANUAL 3 4 5 6 7

CONCEPTO Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual del VBP Incremental Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP Incremental

10

VALOR ACTUAL

0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.9009 1,990,986.42

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.8116 1,793,681.46

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.7312 1,615,929.24

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.6587 1,455,792.11

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.5935 1,311,524.42

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.5346 1,181,553.54

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.4817 1,064,462.64

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.4339 958,975.36

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.3909 863,941.76

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.3522 778,325.91

13,015,172.87 0.00 13,015,172.87

13,015,172.87

0.00 0.00 0.00 1.0000

562,775.00 0.00 562,775.00 0.9009

562,775.00 0.00 562,775.00 0.8116

562,775.00 0.00 562,775.00 0.7312

562,775.00 0.00 562,775.00 0.6587

562,775.00 0.00 562,775.00 0.5935

562,775.00 0.00 562,775.00 0.5346

562,775.00 0.00 562,775.00 0.4817

562,775.00 0.00 562,775.00 0.4339

562,775.00 0.00 562,775.00 0.3909

562,775.00 0.00 562,775.00 0.3522

3,314,312.55 0.00 3,314,312.55

0.00

507,004.50

456,760.81

411,496.23

370,717.32

333,979.57

300,882.50

271,065.31

244,202.98

220,002.69

198,200.62

3,314,312.55

0.00 0.00 0.00 1.0000

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.9009

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.8116

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.7312

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.6587

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.5935

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.5346

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.4817

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.4339

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.3909

1,647,219.93 0.00 1,647,219.93 0.3522

9,700,860.32 0.00 9,700,860.32

0.00

1,483,981.92

1,336,920.64

1,204,433.01

1,085,074.79

977,544.85

880,671.04

793,397.33

714,772.37

643,939.07

580,125.29

9,700,860.32

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES) CONCEPTO 2011 Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual del VBP Incremental Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP Incremental 0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00 99,834.27 0.00 99,834.27 0.9009 89,940.79 99,834.27 0.00 99,834.27 0.8116 81,027.74 99,834.27 0.00 99,834.27 0.7312 72,997.96 99,834.27 0.00 99,834.27 0.6587 65,763.93 99,834.27 0.00 99,834.27 0.5935 59,246.78 99,834.27 0.00 99,834.27 0.5346 53,375.48 99,834.27 0.00 99,834.27 0.4817 48,086.02 99,834.27 0.00 99,834.27 0.4339 43,320.74 99,834.27 0.00 99,834.27 0.3909 39,027.69 99,834.27 0.00 99,834.27 0.3522 35,160.08 587,947.19 587,947.19 0.00 587,947.19 2012 2013 2014 2015 PROGRAMACIN ANUAL 2016 2017 VALOR ACTUAL

2018

2019

2020

2021

0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.9009 1,990,986.42

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.8116 1,793,681.46

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.7312 1,615,929.24

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.6587 1,455,792.11

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.5935 1,311,524.42

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.5346 1,181,553.54

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.4817 1,064,462.64

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.4339 958,975.36

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.3909 863,941.76

2,209,994.93 0.00 2,209,994.93 0.3522 778,325.91

13,015,172.87 0.00 13,015,172.87

13,015,172.87

0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.9009 1,901,045.63

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.8116 1,712,653.72

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.7312 1,542,931.28

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.6587 1,390,028.18

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.5935 1,252,277.64

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.5346 1,128,178.06

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.4817 1,016,376.63

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.4339 915,654.62

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.3909 824,914.07

2,110,160.65 0.00 2,110,160.65 0.3522 743,165.83

12,427,225.67 0.00 12,427,225.67

12,427,225.67

104

IV. EVALUACIN
EVALUACIN DEL PROYECTO
La evaluacin del proyecto se har segn el siguiente esquema:

EVALUACIN PRIVADA DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

EVALUACIN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

MARCO LOGICO

COMPARACIN DE ALTERNATIVAS DE INVERSION

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Evaluacin privada
La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en l. En esta evaluacin se ha utilizado la metodologa COSTO BENEFICIO.

METODOLOGA COSTO - BENEFICIO


Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Slo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la construccin de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:

a. Valor actual neto (VAN)


Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida til, descontados a una tasa de inters (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cunto ms rico sern los inversionistas si realiza el

proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisin es que es rentable un
N

VAN
t 0

Flujot 1 TPD
t

b. Tasa interna de retorno (TIR)


La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.
N

VAN
t 0

Flujot 1
t

c. El ratio beneficio / costo (B/C)


El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del

proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
N

B/C

VAB 1 VAC

VAB
t 0

Beneficiost 1 TPD
t

VAC
t 0

Costos del proyectot 1 TPD


t

En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades involucradas en la ejecucin del proyecto, para cada una de las alternativas.

106

CUADRO N 67
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ENTIDAD "MUNICIPALIDAD QUEROCOTILLO" : Alternativa 1 RUBRO 2010 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de Posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C 0.00 0.00 2011 0.00 0.00 PROGRAMACIN ANUAL 2012 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 ... ... ... ... 2018 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 VALOR ACTUAL 0.00 0.00

5,243,423.95 5,243,423.95 108,851.12 5,130,572.83 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,243,423.95 1.0000 5,243,423.95

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,243,423.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.9009 0.00

0.00 0.00 0.00 0.8116 0.00

0.00 0.00 0.00 0.7312 0.00

0.00 0.00 0.00 0.4339 0.00

0.00 0.00 0.00 0.3909 0.00

0.00 0.00 0.00 0.3522 0.00 -5,243,423.95 ND 0.00 -5,243,423.95

107

CUADRO N 68
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ENTIDAD "MUNICIPALIDAD QUEROCOTILLO" : Alternativa 2 RUBRO 2010 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de Posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,099,938.10 1.0000 7,099,938.10 0.00 0.00 0.00 0.9009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3522 0.00 -7,099,938.10 ND 0.00 -7,099,938.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,099,938.10 7,099,938.10 147,368.01 6,948,570.09 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMACIN ANUAL 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ... ... ... 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR ACTUAL 0.00 0.00 7,099,938.10

108

CUADRO N69
RUBRO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de Posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ENTIDAD "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 1 PROGRAMACIN ANUAL 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310,855.9 9 1,310,855.9 9 27,212.78 1,282,643.2 1 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310,855.9 9 1.0000 1,310,855.9 9 2012 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2013 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2014 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2015 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2016 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2017 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2018 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2019 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2020 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 2021 6,665.36 6,665.36 0.00 1,647,219.9 3 VALOR ACTUAL 39,253.83

9,700,860.32

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.9009 1,477,977.0 9

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.8116 1,331,510.8 9

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.7312 1,199,559.3 6

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.6587 1,080,684.1 1

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.5935

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.5346

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.4817

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.4339

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.3909

13,330.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.36 2,724.08 3,941.28 0.00 6,665.36 0.00 0.00 1,640,554.5 7 0.3522

1,389,363.67

8,350,750.49

973,589.29

877,107.47

790,186.91

711,880.10

641,333.42

577,777.86

8,350,750.49 1.25 7.01

CUADRO N 70
RUBRO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de Posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ENTIDAD "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 2 PROGRAMACIN ANUAL 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774,984.5 3 1,774,984.5 3 36,842.00 1,737,142.5 2 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774,984.5 3 1.0000 1,774,984.5 3 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.9009 1,477,792.3 4 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.8116 1,331,344.4 5 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.7312 1,199,409.4 1 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.6587 1,080,549.0 2 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.5935 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.5346 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.4817 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.4339 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,349.5 0 0.3909 6,870.43 2,724.08 4,146.35 0.00 6,870.43 0.00 0.00 1,640,348.5 0 0.3522 2011 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2012 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2013 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2014 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2015 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2016 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2017 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2018 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2019 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,740.86 0.00 0.00 2020 6,870.43 6,870.43 0.00 1,647,219.9 3 13,741.86 1.00 1.00 9,700,860.32 1,855,908.01 VALOR ACTUAL 40,461.57

7,885,413.89

973,467.59

876,997.83

790,088.13

711,791.11

641,253.25

577,705.28

7,885,413.89 0.92 5.25

111

Para la Municipalidad Distriital de Querocotillo, los indicadores no son favorables debido a que estas instituciones no obtendrn ningn beneficio monetario directo del proyecto; sin embargo, por tratarse del desarrollo de los pobladores de esta parte del pas, deben participar con el financiamiento para la ejecucin del proyecto. En los siguientes formatos se presenta la informacin de los indicadores de evaluacin privada para cada una de las alternativas seleccionadas.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA FORMATO 7 EVALUACIN PRIVADA (ALTERNATIVA 1) SECTOR Ministerio de Agricultura UNIDAD

Actualizado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

NOMBRE DEL PROYECTO

FORMULADORA QUEROCOTILLO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS

VAN

TIR

B/C

ESTADO: Municipalidad Querocotillo BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua TOTAL

-5,243,423.95 8,350,750.49 3,107,326.54

ND 1.25

0.00 7.01

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA FORMATO 7 EVALUACIN PRIVADA (ALTERNATIVA 2) SECTOR Ministerio de Agricultura UNIDAD

Actualizado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

NOMBRE DEL PROYECTO

FORMULADORA QUEROCOTILLO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS

VAN

TIR

B/C

ESTADO: Municiplidad Querocotillo BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua TOTAL

-7,099,938.10 7,885,413.89 785,475.78

ND 0.92

0.00 5.25

Evaluacin social
La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas. Desde un punto de vista metodolgico, nicamente difiere de la evaluacin privada en que LA EVALUACIN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados. A diferencia de la evaluacin privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general. Para realizar la evaluacin social es posible utilizar dos metodologas: METODOLOGA COSTO BENEFICIO METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deber utilizar la metodologa de costo beneficio. Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluacin, a precios sociales, de las tres alternativas analizadas.

113

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 1) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Agricultura

Actualizado

UNIDAD Municipalidad Distrital FORMULADORA Querocotillo CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO VALOR ACTUAL 40,955.73

CONCEPTO 2011 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Capacitacin Mitigacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 5,416,348.2 1 5,416,348.2 1 110,088.38 5,298,696.8 1 3,361.34 4,201.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,416,348.2 1 1.0000 5,416,348.2 1 37.24% 2012 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.9091 2013 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.8264 2014 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.7513

PROGRAMACIN ANUAL 2015 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.6830 2016 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.6209 2017 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.5645 2018 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.5132 2019 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.4665 2020 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.4241 2021 6,665.36 6,665.36 0.00 2,110,160.6 5 10,860.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.67 1,395.79 2,798.88 0.00 6,665.36 0.00 0.00 2,105,965.9 9 0.3855

12,966,023.74 5,483,078.34

4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin

7,523,901.13

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

1,914,514.5 4

1,740,467.7 6

1,582,243.4 2

1,438,403.1 1 Ratio B/C =

1,307,639.1 9 2.37

1,188,762.9 0

1,080,693.5 4

982,448.68

893,135.16

811,941.05

7,523,901.13

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Capacitacin Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto

Ministerio de Agricultura

Actualizado FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 2) UNIDAD Municipalidad Distrital FORMULADORA Querocotillo CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL SANTOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO PROGRAMACIN ANUAL 2012 2013 2014 2015 2016 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.8264 1,741,069.6 0 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.7513 1,582,790.5 5 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.6830 1,438,900.5 0 Ratio B/C = 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.6209 1,308,091.3 6 1.76 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.5645 1,189,173.9 6 VALOR ACTUAL 42,215.83

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 7,329,557.8 3 7,329,557.8 3 149,043.07 7,176,313.0 8 4,201.68 3,361.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,329,557.8 3 1.0000 7,329,557.8 3 25.86%

2011 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.9091 1,915,176.5 6

2017 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.5132 1,081,067.2 4

2018 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.4665

2019 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.4241

2020 6,870.43 6,870.43 0.00 2,110,160.6 5 10,336.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466.44 1,395.79 2,070.65 0.00 6,870.43 0.00 0.00 2,106,694.2 2 0.3855

12,966,023.74 7,393,073.41

4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

5,615,166.16

982,788.40

893,444.00

812,221.82

5,615,166.16

115

Anlisis de sensibilidad.
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el anlisis son: Precio de los productos agrcolas, los costos de inversin, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El cuadro siguiente muestra los valores con que se han re estimado los indicadores de evaluacin.

CUADRO N 71
VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VARIABLE +30% Caf Lima Yuca Cacao Pastos Alternativa 1 Alternativa 2 Caf Lima Yuca Cacao Pastos 13.0000 0.6500 1.1700 10.4000 0.0039 +20% 12.0000 0.6000 1.0800 9.6000 0.0036 VARIACIONES PORCENTUALES +10% 11.0000 0.5500 0.9900 8.8000 0.0033 0% 10.0000 0.5000 0.9000 8.0000 0.0030 -10% 9.0000 0.4500 0.8100 7.2000 0.0027 -20% 8.0000 0.4000 0.7200 6.4000 0.0024 -30% 7.0000 0.3500 0.6300 5.6000 0.0021

Precios de venta de los productos agrcolas (En Soles)

Costos totales de inversin por cada alternativa 6,898,137.79 6,367,511.80 5,836,885.82 ######## 4,775,633.85 4,245,007.87 3,714,381.88

9,339,038.93 8,620,651.32 7,902,263.71 7,183,876.10 6,465,488.49 5,747,100.88 5,028,713.27 Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha. 897 11,050 10,241 1,040 25,610 828 10,200 9,454 960 23,640 759 9,350 8,666 880 21,670 690 8,500 7,878 800 19,700 621 7,650 7,090 720 17,730 552 6,800 6,302 640 15,760 483 5950 5515 560 13790

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a 30%.

CUADRO N 72
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (Diversas Alternativas)

VARIACIONES PORCENTUALES

(Diversas Alternativas) REESTIMACIN DEL REESTIMACIN VAN SOCIAL* DE LA TIR Alternat. 1 Alternat. 2 7,299.72 6,738.20 6,176.68 5,615.17 5,053.65 4,492.13 3,930.62 7,299.72 6,738.20 6,176.68 5,615.17 5,053.65 4,492.13 3,930.62 7,299.72 6,738.20 6,176.68 5,615.17 5,053.65 4,492.13 3,930.62

REESTIMACIN DEL RATIO B/C

Alternat. Alternat. 1 2 Alternat. 1 Alternat. 2 48.41% 44.69% 40.97% 37.24% 33.52% 29.79% 26.07% 48.41% 44.69% 40.97% 37.24% 33.52% 29.79% 26.07% 48.41% 44.69% 40.97% 37.24% 33.52% 29.79% 26.07% 33.62% 31.03% 28.45% 25.86% 23.27% 20.69% 18.10% 33.62% 31.03% 28.45% 25.86% 23.27% 20.69% 18.10% 33.62% 31.03% 28.45% 25.86% 23.27% 20.69% 18.10% 3.08 2.85 2.61 2.37 2.13 1.90 1.66 3.08 2.85 2.61 2.37 2.13 1.90 1.66 3.08 2.85 2.61 2.37 2.13 1.90 1.66 2.23 2.11 1.94 1.76 1.58 1.41 1.23 2.29 2.11 1.94 1.76 1.58 1.41 1.23 2.23 2.11 1.94 1.76 1.58 1.41 1.23

Variaciones de los precios de los productos agrcolas 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 9,798.54 9,044.80 8,291.07 7,523.90 6,783.60 6,029.87 5,276.13 9,781.07 9,028.68 8,276.29 7,523.90 6,771.51 6,019.12 5,266.73 9,798.54 9,044.80 8,291.07 7,523.90 6,783.60 6,029.87 5,276.13

Variaciones de los costos de inversin

Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos

* VAN expresados en miles de nuevos soles

Las siguientes grafican dan una mejor ilustracin del comportamiento de las variables ante cambios en sus valores:

117

GRAFICA N 11

GRAFICA N 12

118

GRAFICA N 13

GRAFICA N 14

119

GRAFICA N 15

GRAFICA N 16

120

GRAFICA N 17

GRAFICA N 18

121

GRAFICA N 19

El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los rangos de variacin; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo toleraran hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos. Para los montos de inversin, el proyecto sigue siendo rentable dentro del rango analizado. El resultado de la TIR en la sensibilizacin slo es favorable para las alternativas hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no as para la variable costos de inversin. La relacin B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los productos agrcolas y en los rendimientos hasta una disminucin del 19%.

Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica la cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos. Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

122

CUADRO N 73
COMPROMISO DE INVERSIN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1 RUBRO 2011 COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES 1,310.86 27.21 1,282.64 0.00 1.00 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMACIN ANUAL 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310.86 27.21 1,282.64 0.00 1.00 TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 6.67 6.67 0.00 164.83 171.49

0.00 66.65 66.65 0.00 1,648.25 3,025.76

TOTAL 1,310.86 171.49 NOTA: Los montos estn expresados en miles de nuevos soles

CUADRO N 74
COMPROMISO DE INVERSIN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2 RUBRO 2011 COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES TOTAL 1,774.98 36.84 1,737.14 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774.98 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 PROGRAMACIN ANUAL 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 164.83 171.70 2021 1,774.98 36.84 1,737.14 0.00 1.00 0.00 68.70 68.70 0.00 1,648.25 3,491.94 TOTAL

123

Comparacin de las alternativas de inversin


Los criterios de evaluacin son: Se seleccionar como ptima aquella alternativa de inversin que tenga el mayor valor actual neto a precios sociales, entre todas las que hayan obtenido un van a precios sociales positivo.

Siempre que una alternativa tenga un van a precios sociales positivo se tendr una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. esto equivale a decir que el proyecto generar una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos pblicos. El siguiente cuadro muestra algunos valores considerados en la seleccin de la mejor alternativa
CUADRO N 75

COSTOS INCREMENTALES Y APORTES DEL PROYECTO


RUBRO COSTO TOTAL DEL PROYECTO Costos incrementales del proyecto Costos incrementales de produccin NUMERO DE HAS TOTALES APORTES DE LOS BENEFICIARIOS APORTES DEL ESTADO ALTERNATIVA 1 9,872,592.48 6,558,279.94 3,314,312.55 565.00 1,351,811.74 5,243,423.95 ALTERNATIVA 2 12,193,235.18 8,878,922.63 3,314,312.55 565.00 1,817,200.34 7,099,938.10

La comparacin de los indicadores de rentabilidad de las alternativas se muestra en el siguiente formato:

124

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA FORMATO 9

Actualizado

COMPARACIN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIN SECTOR Ministerio de Agricultura UNIDAD FORMULADORA NOMBRE DEL PROYECTO Municipalidad Distrital Querocotillo

Construccin Infraestructura Riego Canal Santos

COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIN INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) Ratio B / C Costo por Hectrea Total Costo por Hectrea por Beneficiarios Costo por Hectrea aporte Estado

7,523,901.13 37.24% 2.37 17,473.62 8,258.63 9,280.40

5,615,166.16 25.86% 1.76 21,580.95 9,082.32 12,566.26

Como se puede observar, la alternativa que presenta mejores indicadores de rentabilidad del proyecto es la numero 01, con un VAN de S/. 7 523,901.13 Nuevos Soles, y una relacin B/C de 2.37 En lo que concierne al costo por hectrea, la cifra tambin incluye los gastos que demandan las actividades de operacin y mantenimiento.

125

MARCO LGICO
La matriz de marco lgico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir para la alternativa 2.

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

1. Aumentar el nivel de ingreso como sigue: 10% 3 aos despus del inicio del del

Realizacin encuestas. Visitas hogares.

de

Los encuentran para los

beneficiarios mercado productos no al

funcionamiento proyecto.

cultivados destinados autoconsumo. Los beneficiarios

25% 5 aos despus del inicio del del funcionamiento proyecto.

Organizacin de usuarios del agua de riego. Evaluacin impacto. de

se

mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. Los beneficiarios son no al ante

Desarrollo socioeconmico en el casero

2.

Reducir la tasa de migracin del sigue: 1 punto porcentual 3 aos inicio funcionamiento proyecto. 2 despus del del puntos inicio porcentuales 5 aos funcionamiento despus del del del de los como caseros de la mbito proyecto

FIN

Santos y Sectores Aliso, Lanchepmapa y El Convento.

capaces de innovar su produccin dedicada autoconsumo

cambios en la demanda de productos agrcolas.

del proyecto. Complementarios Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

126

1. rea cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue: 14% 1 ao despus del inicio del del funcionamiento

Estadsticas de la Agencia Agraria Cutervo Administracin Local del Agua Cutervo-ALA. Junta de Usuarios de Cutervo.

Los

agricultores de agraria en

se la y sus

mantienen actividad permanecen tiempo

sectores a lo largo del Ante la disponibilidad del agua, los habilitan se los beneficiarios sus tierras. Los para beneficiarios lograr encuentran capacitados

Incremento de los rendimientos de los cultivos en el casero Santos y Sectores Aliso, Lanchepampa y El Convento.

proyecto. 84% 2 aos despus del inicio del del funcionamiento proyecto. 2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

PROPSITO

rendimientos planteados. Los cuentan financiamiento Los de cultivo beneficiarios con para

aprovechar sus tierras. agricultores planteada implementan la Cdula para el proyecto.

127

1. Seguridad del riego en el 90 % de las tierras del sector.

Trabajo campo determinar aumento seguridad riego. Informes mensuales residente obra.

de para de de

La falta de agua es, realmente, el principal problema agricultura. No se producen desastres naturales que que no permite establecer una

1.
da

Adecua

Construccin

de

disponibilidad de agua para riego.

13,031 Km. De canal principal con tubera corrugada-PVC-UFPAVCO dimetros de (5,500ml), de de 16 14

del de

daen la infraestructura. Disponibilidad de agua en la quebrada San Lorenzo.

2.

Eficiente

manejo administrativo de la comisin

(4,400ml) y de 10 (3,031ml) y obras de arte a un Costo de de S/ Directo Construccin obras 4497,980.14

Estadsticas de la Agencia Agraria Cutervo. Administracin Local del Agua Cutervo. Junta Usuarios Cutervo. Acta to comisin regantes Cdula Cultivo: Identificacin de reas irrigadas. de como de ante de empadronamien se de

COMPONENTES

de Santos

regantes

Agua de Riego

distrito de riego.

128

Valorizaciones 1. de Construccin caja de canal principal. 4. de captacin, desarenador Construccin 01 01 y 26 de pases y 1. Construccin de un canal principal con tubera corrugada PVC de dimetros de 16 con 5,500 ml, de 14 con 4,400 ML y de 10 con 3,031 ML, y obras de arte un costo total de S/.3911,624.56 Nuevos Soles. de obra por el Ingeniero residente. Facturas gastos realizados Rendiciones de cuentas de la Municipalidad de Querocotillo. y

No ocurren desastres climatolgicos que retrasan la ejecucin de las obras o incrementen el costo del proyecto. Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. No se producen daos en la infraestructura por desastres naturales. Los miembros del comit de regantes del canal Santos mantienen representatividad.

boletas de los

ACTIVIDADES

10 areos cmaras limpieza.

5. Aplicacin de un programa de capacitacin usuarios agua riego. y de para mitigacin a los

129

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL


INTRODUCCIN
En el pas se vienen realizando proyecto de inversin con la finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto. En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido.

METODOLOGA
La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente:

130

Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluacin de Impactos Ambientales. Factores Ambientales del Medio Acciones Humanas del Proyecto

Matriz de Interaccin

Identificacin de los Impactos Ambientales Descripcin de los Impactos Ambientales Identificados Propuestas de Medidas de Control

131

Factores ambientales
Afn de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el rea de influencia del proyecto de riego son: ubicacin, clima, geologa, suelos, hidrologa, flora y fauna.

a. Ubicacin.Geogrficamente, los Recursos Hdricos aprovechables para el Proyecto se ubican en la parte alta de la micro cuenca de la quebrada EL SAUCE, en uno de los ramales denominado QUEBRADA SAN LORENZO cercano a las localidades de Aliso, Santos, Lanchepampa y El Convento del distrito de Querocotillo. Geogrficamente el rea agrcola a irrigar se localiza, en la margen derecha de la Quebrada San Lorenzo, y en la parte sur de las cuatro localidades a una altitud que flucta entre 1,935 a 1,801 m.s.n.m., entre la captacin y el ltimo punto de entrega de las aguas de riego.

b. Clima.De a cuerdo a la informacin meteorolgica de la estacin de Jan, registra la temperatura mxima promedio anual de 29 C y la mnima promedio de 19.9 C La precipitacin promedio anual en la cuenca es de aproximadamente 757.10 mm. La Humedad relativa media en la cuenca es de 71%, la mxima de 88% y la mnima de 56%. La informacin ms cercana al rea del proyecto es de la Estacin Jan y registra una evaporacin total mensual promedio de 95.5 mm, la mxima es de 182.9 mm y la mnima es de 23.4 mm. La insolacin promedio anual es de 3,677 horas de sol y el promedio diario de aproximadamente 10 horas. La evapotranspiracin potencial promedio mensual es de 132.80 mm.

132

c. Suelos.Los suelos de esta zona son suelos sdicos no salinos, por que contienen suficiente sdico intercambiable que impide el crecimiento de la mayor parte de los cultivos y no contiene cantidades grandes de sales solubles. El por ciento de sodio intercambiable es mayor de 15 y la conductividad elctrica de estrato de saturacin es menor de 4 milimhos por centmetro a 25 la pasta saturada es menor de 8.5. Los suelos agrcolas tienen una textura predominante de Fo Ar Ao donde la retencin del agua es mucho ms fcil. C. La lectura del PH de

d. Hidrologa.La Quebrada San Lorenzo, fuente de abastecimiento hdrico del proyecto, no cuenta con registros histricos de caudales que permitan efectuar un anlisis de frecuencias para predecir la disponibilidad de agua durante la campaa de siembra de los cultivos, sin embargo se ha tomado de base a los registros hidromtricos de la aforos en la quebrada San Lorenzo y tiene un mdulo multianual de 0.60 m3/seg. El agua de la quebrada San Lorenzo tiene una conductividad hidrulica de 84.00 Micromhos/cm y segn la clasificacin del agua de riego por U.S Salinity Laboratory el agua es de baja salinidad y puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad. El agua de la quebrada San Lorenzo con respecto a su salinidad efectiva es de una buena clase segn la clasificacin de aguas para riego segn su salinidad efectiva por Palacio y Aceves (1970) arrojando una salinidad efectiva de 0.33 Meq/l, resultado que calculado de la suma cationes menos la suma de calcio y magnesio. Analizando en el diagrama para la clasificacin de las aguas de riego por su Cex106 y por su RAS del Manual de Agricultura N 60 del USDA , se tiene que el agua es baja en sodio y puede usarse para riego en la mayor parte de los suelos con probabilidad de alcanzar nivele peligrosos de sodio intercambiable.

133

e. Flora.La flora presente en la zona donde se construir el canal esta constituida por especies arbustivas predominantemente, y pajonales. En la zona de explotacin se cuenta con rboles de mediana altura, tpicas de la regin natural Ceja de Selva.

f. Fauna.Desde el punto de vista de la macro diversidad, el rea de estudio corresponde a zonas de escasa composiciones faunsticas. De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental esta representado por aves como son: palomas, garzas, chiscos, guardacaballos, pava de monte; entre los reptiles cuentan las culebras, lagartijas y sapos. Entre los mamferos se hallan los zorros y otros de mayor tamao.

g. Aspectos Socio Agro econmicos.La poblacin objetivo son los 128 agricultores y sus respectivas familias con un promedio de 5 miembros por familia haciendo un total de 640 habitantes, empadronadas, y esta poblacin se ubican en el rea urbana y rural, la agricultura y la ganadera son las principales fuentes de ocupacin. En cuanto a la estructura agraria predomina el minifundio. Normalmente los agricultores conducen, en la parte baja o a orillas del rio Sacue, afluente del Ro Chotano y este afluente del Ro Huancabamba. En cuanto a los servicios bsicos, de Aliso, Santos, El Convento y Lanchepampa no cuentan con alumbrado elctrico, servicio de agua entubada sin tratamiento. Existen los servicios de educacin y salud; el grado de analfabetismo es medio en la zona.

Acciones humanas del proyecto


El proyecto contempla la conduccin del recurso hdrico desde la Quebrada San Lorenzo hasta el ltimo punto de entrega de las Aguas del sector El Convento.

134

a. Estructuras de Conduccin.Se construir 13+031 KM. de canal principal con tubera corrugada PVC-UFPAVCO de 16 14 y de 10, que conducir las aguas desde la Quebrada San Lorenzo KM 0+000 hasta el KM 13+031; ser de seccin circular, tambin se construir 01 captacin, 01 desarenador, 10 pases areos sobre quebrada y 26 cmaras rompe presin y de inspeccin de limpieza, cada 500 metros de recorrido.

b. Obras de Arte.A lo largo del tramo del canal principal del se construirn cmaras de inspeccin, las que tambin funcionaran como tomas de agua.

c. Labores Culturales.Las actividades agrcolas se inician con el uso del tractor y la yunta para la preparacin del terreno, introduccin de semillas mejoradas entre otras, y durante la conduccin de los cultivos se aplicaran lminas de riego, fertilizantes y pesticidas.

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES


Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones humanas, se procede a la construccin de la Matriz de Interaccin y la Calificacin Cualitativa.

Matriz de Interaccin.
La Matriz de Interaccin para el proyecto es el siguiente: a) una columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase de construccin y operacin, b) una fila donde se ubican los factores ambientales, c) para la identificacin de los impactos ambientales se confrontan las columnas y filas. La Matriz de Interaccin se puede apreciar en el Cuadro N 76. De acuerdo a lo descrito anteriormente, se han identificado los siguientes impactos ambientales: -I1 : -I2 : -I3 : Perdida de suelos Erosin Perdida del recurso forestal

135

-I4 : -I5 : -I6 : -I7 : -I8 : -I9 : +I10 : +I11 : +I12 : +I13 : +I14 : +I15 : +I16 : +I17 : +I18 : +I19 :

Contaminacin del suelo Alteracin de la calidad del agua Problemas de salud publica Alteracin del medio paisajstico Anegamientos Problemas de grupo Incremento de la mano de obra Elevacin de la calidad de vida Mejoramiento del microclima Incremento de flora y fauna Incremento de la produccin agropecuaria Incremento del uso del suelo Incremento de la eficiencia de riego Incremento de la economa regional Fortalecimiento de la organizacin de usuarios Mejoramiento del entorno paisajstico

Calificacin Cualitativa.
La matriz cualitativa (Cuadro N 76), esta conformado por los factores ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos socio econmicos y por actividades del proyecto durante la fase de construccin y operacin. Los impactos ambientales identificados en total suman 18. seguidamente se analizar la incidencia de las acciones antrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N 79) y la cantidad de impactos que generan las acciones antrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N 80).

a. Factores Ambientales.Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de construccin y operacin en orden decreciente se muestran en el Cuadro N 79. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmeros de impactos positivos que negativos es el socioeconmico con +18 puntos, le siguen los recursos agua y fauna con +2 puntos, el clima con +1 punto, flora con 0 puntos, y el suelo con 9 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 14 puntos positivos a favor del entorno ambiental.

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CUADRO N 76 MATRIZ DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES - QUEROCOTILLO FACTORES AMBIENTALES FASES Y ACTIVIDADES
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNA SOCIO ECONOMIC O Positivo IMPACTOS Negativo

C N S T R U C C I O N

Apertura de vas de acceso

-I1, -I2

+I10, +I11 +I10, -I9 +I10

2 1 1 1 1 1 1 7

-2 -1 0 -4 -2 0 0 -1

0 0 1 -3 -1 1 1 6

O Construccin de campamento
Construccin de bocatoma Construccin de plataforma canal Excavacin caja de canal Revestido de caja de canal-PVC Construccin de obras de arte

-I1, -I2 -I1, -I2

-I3

-I7, +I10 +I10 +I10 +I10

-2,+I15 +I12
Ampliacin de frontera agrcola

+I13

+I10, +I11 +I14, +I17

Operacin de bocatoma Operacin de conduccin hdrica

+I18 +I16 +I16 -I8, -I2 -I4 +I16 +I19 -I5 +I19 +I18 +I18 +I18 +I10 +I10, -I6 +I10, +I11

1 2 2 2 3 1 3

0 0 0 -2 0 -3 0

1 2 2 0 3 -2 3

O Operacin de distribucin a nivel P E R A C I O N


Operacin de cosechas y comercializacin de productos canales laterales Aplicacin de riego en parcelas Operacin de preparacin tierras Operacin de siembra, abonado control de plagas

+I17

Pos. IMPACTOS Neg.

1 -10 -9

1 1

3 -1 2

1 -1 0

2 2

21 -3 18

29 -15 14

137

b. Acciones antrpicas.Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de construccin y operacin sobre los factores ambientales en orden decreciente se enumeran en el Cuadro N 77. La actividad que provoca mayor impacto positivo es la ampliacin de la frontera agrcola con 6 puntos, luego le sigue la preparacin de tierras las cosecha y comercializacin con 3 puntos; seguidamente la operacin de conduccin y distribucin hdrica con 2 puntos. Luego le sigue la construccin de la caja de canal, la instalacin tubera corrugada PAVCO, la construccin de las obras de arte, operacin de bocatoma con 1 punto. Las actividades antrpicas neutras son: apertura de vas de acceso, construccin de campamento y la aplicacin del riego. Las actividades que generaran impactos ambientales negativos son: la excavacin de caja de canal, la operacin de siembra, abonado y control de plagas, y la construccin de la plataforma. En conclusin, las actividades que realizar el ser humano en el mbito del proyecto durante las fases de construccin y operacin sern ms positivos (+21) que negativos (-15), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +14 puntos.

138

CUADRO N 77

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL


SANTOS-EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES - QUEROCOTILLO. ACCIONES ANTROPICAS Ampliacin de frontera agrcola Operacin de preparacin tierras Operacin de siembra, abonado control de plagas Operacin de conduccin hdrica Operacin de distribucin a nivel canales laterales Construccin de bocatoma Instalacin de Tubera Corrugada PVC-PAVCO Construccin de obras de arte Operacin de bocatoma Apertura de vas de acceso Construccin de campamento Aplicacin de riego en parcelas Excavacin de caja de canal Operacin de cosechas y comercializacin de productos Construccin de plataforma Positivo IMPACTOS Negativo Total FASE Construccin Operacin Operacin Operacin Operacin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Operacin Construccin Operacin Construccin 29 -15 14 IMPACTOS Positivo 7 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 Negativo -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -2 -2 -3 -4 Total 6 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 -1 -2 -3

CUADRO N 78

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL


SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS YSECTORES - QUEROCOTILLO. N DE IMPACTOS FACTORES AMBIENTALES Socio econmico Fauna Agua Clima Flora Suelo TOTAL Positivo 21 2 3 1 1 1 29 Negativo -3 0 -1 0 -1 -10 -15 Total 18 2 2 1 0 -9 14

139

5.4. IMPACTOS AMBIENTALES.


Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 19 impactos ambientales, diez (10) son positivos y nueve (9) negativos. Segn la matriz indicada globalmente, existen mas impactos positivos que negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son 29 y negativos 15. en total ser 14 puntos positivos a favor del grado de desarrollo de actividades de construccin del canal San Lorenzo. El factor ambiental preservado en forma decreciente son: el aspecto socioeconmico (18), fauna y agua (2), clima (1), flora (0), y suelo con (-9). La actividad que mas genera conservacin en el mbito del proyecto ser la ampliacin de la frontera agrcola, y las que se tienen que tener en consideracin para prevenir impactos negativos son: la construccin de la plataforma, la operacin de siembra, abonamiento y control de plagas, y la excavacin de caja de canal.

Descripcin de Impactos Ambientales.


Los impactos ambientales, de acuerdo a la identificacin de la matriz, se pueden clasificar en positivos y negativos, de acuerdo al contexto en que se presenta la intensidad, naturaleza del impacto y la severidad. En el caso de impactos ambientales negativos se presentan las medidas alternativas de control o llamado tambin potencial de mitigacin. Los nueve (9) impactos ambientales negativos son reversibles en su mayora, de acuerdo a las medidas de control que se proponen. Los diecinueves (19) impactos ambientales anteriormente identificados se clasificaran en positivos y negativos:

Positivos: +I10 :
+I11 : +I12 : +I13 : +I14 : Incremento de la mano de obra Elevacin de la calidad de vida Mejoramiento del microclima Incremento de flora y fauna Incremento de la produccin agropecuaria

140

+I15 : +I16 : +I17 : +I18 : +I19 :

Incremento del uso del suelo Incremento de la eficiencia de riego Incremento de la economa regional Fortalecimiento de la organizacin de usuarios Mejoramiento del entorno paisajstico

Negativos:
-I1 : -I2 : -I3 : -I4 : -I5 : -I6 : -I7 : -I8 : -I9 : Perdida de suelos Erosin Perdida del recurso forestal Contaminacin del suelo Alteracin de la calidad del agua Problemas de salud publica Alteracin del medio paisajstico Anegamientos Problemas de grupo

A continuacin se describen los impactos ambientales positivos, negativos y sus medidas de control.

Impactos Ambientales Positivos. +I10 : Incremento de la mano de obra

La ampliacin de la frontera agrcola, la construccin del canal principal con tubera PVC, obras de arte, excavacin, la apertura de vas de acceso, las operaciones de preparacin de tierras, siembra, abonamiento y las operaciones de cosechas, generaran impactos ambientales positivos de gran magnitud e intensidad sobre el factor ambiental socio econmico.

+I11 :

Elevacin de la calidad de vida

El incremento del ingreso bruto, a partir del ao 1 del proyecto, permitir elevar las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto (salud, alimentacin, etc).

141

+I12 :

Mejoramiento del microclima

El cambio micro climtico en el mbito del proyecto ser de lo deseado por las actividades ampliacin de la frontera agrcola.

+I13 :

Incremento de flora y fauna

La flora y fauna del mbito del proyecto se incrementarn por las actividades de ampliacin de la frontera agrcola. +I14 : Incremento de la produccin agropecuaria

La ampliacin de la frontera agrcola, la aplicacin de riegos a las parcelas, las operaciones de preparacin de tierras, siembras, abonamiento y control de plagas incrementarn la produccin agropecuaria de la zona.

+I15 :

Incremento del uso del suelo

La disponibilidad del agua de riego permitir incrementar el rea cosechada mediante el uso intensivo de la tierra en 500.00 has. As mismo se espera un incremento en la productividad debido a la construccin de la prolongacin del canal principal y conduccin del agua.

+I16 :

Incremento de la eficiencia de riego

La construccin de un canal principal con tubera PVC de seccin circular y la construccin de obras de arte permitir disponer de mayor volumen de agua a nivel de parcela, consecuentemente se estar logrando un incremento en la eficiencia de riego.

+I17 :

Incremento de la economa regional

La construccin del Canal de Riego Santos; proporcionar seguridad en el riego, permitiendo un incremento importante en la produccin de la zona de acuerdo a la cdula de cultivo planteada. Este aumento de la produccin traer mayores beneficios a los agricultores, provocando un incremento de la demanda de mano de obra temporal en la regin. El proyecto permitir de esta forma una consolidacin de la economa agraria y un dinamismo en sus actividades productivas, por el incremento de los ingresos de los

142

agricultores, as como un mayor aporte tributario al gobierno local y regional, lo cual en conjunto constituir impactos positivos.

+I18 :

Fortalecimiento organizacin de usuarios

El grado de organizacin de los beneficiarios del proyecto han permitido realizar acciones y actividades conjuntas, las mismas que estn plasmadas en la prolongacin del canal principal obras de arte.

+I19 :

Mejoramiento del entorno paisajstico

El incremento de la frontera agrcola a travs del riego causar un impacto positivo, creando un mejor hbitat para la flora y fauna, cambiando positivamente el paisaje.

5.4.1. Impactos Ambientales Negativos y Medidas de Control. -I1 : Perdida de suelos

Este impacto se refiere a la posibilidad de que la construccin de las vas de acceso, la construccin de plataforma y caja de canal traigan como consecuencia la prdida de suelos, sin embargo estas actividades generaran impactos reversibles en magnitud e intensidad bajos.

Medidas:
Concertacin entre los constructores de las vas de accesos, plataforma y caja de canal, as como con los dueos de las parcelas aledaas. Realizar estudios de capacidad de uso de suelos para que en el futuro no se produzca perdida de suelos.

-I2 :

Erosin

La erosin se define como el desprendimiento, arrastre y acumulacin del suelo y/o fragmentos de roca por accin del agua, viento, hielo o la gravedad. En el mbito del proyecto se ha identificado grados de erosin ligera, moderada y de moderada a severa.

Medidas:
Rotacin de cultivos. Establecimiento de reas de proteccin por debajo del canal.

143

Promocin y capacitacin en conservacin de suelos.

-I3 :

Perdida del recurso forestal

La deforestacin es ms que todo una actividad que generan impactos indirectos. Las actividades causantes son la ampliacin de la frontera agrcola y la construccin de la plataforma; tendr repercusiones sobre el factor ambiental suelo, que a largo plazo provocara la erosin de los suelos, la sedimentacin de cauces naturales y prdida de la capa arable.

Medidas.Incentivo de los sistemas agroforestales para el desarrollo sostenible de la produccin forestal con la agricultura y la ganadera. Reforestacin en los taludes de la plataforma del canal.

-I4 :

Contaminacin del suelo

La ampliacin de la frontera agrcola generara actividades de aplicacin de agroqumicos, donde se incluye a los biocida y fertilizantes los cuales se extendern sobre los cultivos, el suelo y la escorrenta superficial, provocando impactos negativos en la alimentacin y consumo de agua poblacional. la alteracin de las caractersticas fsicas y qumicas de lo suelos tendr incidencias negativa en la produccin segn el grado de aplicabilidad de agroqumicos.

Medidas.Aplicacin de dosis adecuada segn clima, suelo y recursos hdricos. Monitores de residuos txicos en el suelo y venta en casas comerciales. Cumplir con las recomendaciones emitidas por los agroqumicos para disminuir los problemas de salud poblacional. Para combatir nematodos y parsitos de plantas agrcolas se deber instalar variedades resistentes, rotacin de cultivos y las practicas culturales. Implementar un programa de manejo integrado de plagas, donde se incluya un control biolgico, fsico y qumico selectivo de agroqumicos.

-I5 :

Alteracin de la calidad del agua

Los resultados de los anlisis fsico qumicos efectuados en la parte alta indican que las aguas del rea de estudio presenta una calidad adecuada para uso agrcola y

144

poblacional, sin embargo el incremento de la construccin de canales y la ampliacin de la frontera agrcola generara un incremento de la variacin de la calidad del agua en intensidad y magnitud baja en la parte baja de la micro cuenca.

Medidas.Instrumentacin de un programa de capacitacin a la poblacin, trabajadores y juventud. Formulacin y cumplimiento de instrumentos legales contenidos en ordenanzas y reglamento de la ley de aguas.

-I6 :

Problemas de salud pblica

Las enfermedades transmisibles del mbito del proyectos en estudio son: el aparto respiratorio, parasitosis, desnutricin y anemia. Los factores condicionantes del bajo nivel de salud son bsicamente los siguientes: bajo nivel de ingresos de la poblacin, bajo nivel educativo y escasa conciencia de salubridad, carencia de agua potable y de sistema de desage, condiciones insatisfactorias de vivienda.

Medidas.Participacin del Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin y el instituto Peruano de Seguridad Social (ESSALUD) en el distrito de Querocotillo. Vigilancia de infecciones en la mano de obra fornea y local, vacunacin, tratamiento de la poblacin local, eliminacin de excretas y educacin sanitaria. Construccin de una red de drenaje de parcelas; informes peridicos y especiales de enfermedades con propsito de difusin.

-I7 :

Alteracin del medio paisajstico

El paisaje esta formado por la flora, fauna, suelo, agua, clima, geomorfologa y las acciones humanas del mbito de la zona del proyecto. La alteracin del paisaje por las obras de infraestructura de riego, vas de acceso y reforestacin, sobre todo en el rea de influencia del proyecto, se darn por los cortes, desmontes, residuos dejados durante las obra y la ampliacin de la frontera agrcola.

Medidas.Realizar un control ambiental por la empresa supervisora de la construccin de las obras de infraestructura para evitar dejar montculos de tierra.

145

Escoger derecho de vas de tal manera que se eviten las reas frgiles incluyendo los sitios tursticos y panormicos. Entierro de los desperdicios que se encuentran en la superficie y limpieza de lo ensuciado en el terreno. Ubicacin de carteles indicando la conservacin de la biodiversidad y la visin del paisaje.

-I8 :

Anegamientos

La aplicacin de laminas de agua por encima de la necesidad de los cultivos, provocarn un impacto negativo sobre el factor suelo, de magnitud baja en intensidad.

Medidas.Capacitacin a los agricultores sobre laminas y mtodos de riego por cultivos, con participacin del Ministerio de Agricultura. Construccin de un sistema de drenaje de parcelas.

-I9 :

Problemas de grupo

La convivencia de grupos humanos de diferentes latitudes del Per durante la construccin de la infraestructura de riego, provocara alteraciones de carcter de comportamiento, que generara impactos ambientales negativos de ndole social, coyuntural y regional. Estas situaciones de conflictos son normales cuando existen gran cantidad de trabajadores que se asientan en campamentos o poblaciones. Los impactos a provocarse no sern de gran magnitud e intensidad.

Medidas:
Incentivar el compaerismo a travs de los ingenieros de obras. Participacin de la asistencia social si existiera, para resolver las necesidades que estn provocando los conflictos. Construccin de compartimientos adecuados de los trabajadores.

146

PLAN DE MITIGACION
El plan de mitigacin ser ejecutado durante las etapas de construccin, as como de operacin, en el cual participaran las instituciones involucradas con la preservacin de los recursos naturales comprometidos, tal como se detalla en el cuadro N 79.

CUADRO N 79 PLAN DE MITIGACION MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SANTOS


FASE IMPACTO NEGATIVO ACCION DE MITIGACION ENTIDAD RESPONSABLE COSTO APROX. S/. FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES

Prdida suelo

de Concertacin

entre

los Gerencia

Sub

Gastos Generales proyecto. 150

Impacto

negativo

constructores de vas de regional Jan, acceso, plataforma y caja como los propietarios de entidad de canal, as como con constructora parcelas

del durante la apertura de vas de acceso, construccin plataforma de canal de y

excavacin de caja Agencia Beneficiarios Impacto durante ampliacin 250 frontera plataforma canal. construccin negativo la de agrcola, de y

Erosin

Rotacin de cultivos.

Establecimiento de reas Agraria Jan. de proteccin por debajo Beneficiarios. del canal. Promocin y capacitacin en conservacin de suelos. Perdida recurso forestal del Incentivo de los sistemas Municipalidad agroforestales. Reforestacin del canal Alteracin del Control ambiental por la medio paisajstico empresa supervisora. Evitar sitios reas tursticos y Municipalidad 350 frgiles, Querocotillo en Quercotillo. los Agencia Cutervo. Beneficiarios. Gastos generales Proyecto 2,000 Proyecto reforestacin. Beneficiarios.

CONSTRUCCIN

excavacin caja de Impacto durante construccin plataforma negativo la de

taludes de la plataforma Agraria

Impacto del durante

negativo la de

Construccin plataforma

panormicos. Entierro de desperdicios

147

Problemas de Incentivo grupo compaerismo. Construccin Compartimentos adecuados Erosin

del Municipalidad de Querocotillo

Obras 2,000 proyecto

Impacto

negativo la de

provisionales del durante construccin campamento Beneficiarios. ALA-Cutervo. Componente capacitacin SENASA. Beneficiarios. 1,200 Impacto durante

Capacitacin en manejo Administracin de agua de riego. Local del Agua Cutervo

negativo la

aplicacin de riego Impacto durante operaciones negativo las de

Contaminacin Monitoreos de residuos Agencia del suelo txicos. Cumplimiento agroqumicos. Instalacin de variedades resistentes a plagas. Alteracin agua de Capacitacin a los SENASA. Local del agua Agraria de Cutervo.

recomendaciones de los SENASA.

Siembra, abonos y control de plagas

OPERACIN

Junta Usuarios. 1,500 Beneficiarios.

de Impacto durante

negativo las

la calidad del agricultores en el uso de Administracin los residuos txicos. general de Aguas. Problemas de Vigilancia de infecciones. salud publica drenaje de agua de riego. Anegamiento Capacitacin riego. parcelas. Direccin Salud. Beneficiarios. en Administracin Cutervo. Sub de Cumplimiento de la Ley Cutervo.

operaciones control de plagas Impacto durante operaciones negativo las de

Construccin de red de regional

control de plagas Junta Usuarios. Beneficiarios de Impacto durante a los cultivos negativo la

aplicacin de lminas de Local del agua Sistema de drenaje de Beneficiarios.

aplicacin de riego

148

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.


La metodologa desarrollada en el presente trabajo define una serie de pasos que se deben seguir para evaluar los impactos ambientales en Proyectos de Irrigacin. Los principales impactos ambientales detectados en el presente estudio son diecinueve (19), de los cuales nueve (9) son positivos y diez (10) negativos. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor numero de impactos ambientales

positivos que negativos es sobre los aspectos socio econmicos, con un puntaje de +18, luego le siguen los recursos agua y fauna con +2 puntos, clima con +1;en el caso del recurso flora se mantiene en condiciones normales con (0) puntos. El recurso suelo es el mas afectado por las acciones humanas con un puntaje de 9 puntos. Contaminacin por agroqumicos; debido al uso constante de estas sustancias en los cultivos se generara contaminacin a las aguas, la flora y la fauna, las cuales tienen como destino final el hombre. Se recomienda el manejo integrado de plagas para el tratamiento de problemas fitosanitarios y el humus de lombriz para la fertilizacin de los suelos. Las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto Construccin Canal San Lorenzo sern ms positivos (+29) que negativos (-15), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +14 puntos. Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada impacto ambiental negativo. Por los resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos ambientales, se recomienda la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL
SANTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS Y SECTORES DEL DISTRITO QUEROCOTILLO

149

V. CONCLUSIONES
El problema central identificado son los BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL
CASERIO SANTOS Y SECTORES ALISO, LANCHEPAMPA Y EL CONVENTO

El proyecto, para la alternativa recomendada, es rentable econmica y socialmente puesto que arroja un B/C de 2.37; TIR de 37.24 % y un Valor Actual Neto de S/.7523,901.13 a una tasa social de descuento del 10%, por lo que se puede concluir que el proyecto es viable econmicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el anlisis de sensibilidad. La alternativa 01 es la seleccionada; Construccin de canal principal con dimetro de Tubera corrugada PVC-UF-PAVCO de 16 (5,500ml), de 14 (4,400ml) y de 10 (3,031ml), en una longitud de 13 +031 KM en seccin circular para conducir 300 lit/seg, construccin de 01 captacin, 01 desarenado, 10 pases areos sobre quebrada (604ml), construccin de 26 cmaras de inspeccin las mismas que sirven como tomas laterales de agua y la aplicacin de un programa de capacitacin y mitigacin a los usuarios de agua para riego. La ejecucin del proyecto significa una INVERSION SOCIAL total de S/.5416,348.21 Nuevos Soles y una INVERSION A PRECIOS PRIVADOS total de S/. 6558,729.94 Nuevos Soles. Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un 18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las alternativas, sin embargo se recomienda utilizar tubera PVC corrugada en la caja de canal por ser este tipo de material impermeable y no producir zonas de humedecimiento lo que evita los derrumbes El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Santos es mnimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo. Se cuenta con la dotacin del agua de un volumen de 300 lit/seg, la misma que se encuentra disponible en la quebrada San Lorenzo. Se debe declarar la viabilidad del presente perfil

150

VI. ANEXOS

151

MAPA DEPARTAMENTO DEL PER: CAJAMARCA

152

MAPA PROVINCIAL CUTERVO EN LA REGION CAJAMARCA

153

MAPA DISTRITAL QUEROCOTILLO EN LA PROVINCIAL DE CUTERVO.

154

MAPA: CASERIO SANTOS EN EL DISTRITO QUEROCOTILLO

155