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PERFIL DE INVERSION AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO. 03 A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES. 16 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIN.. 20 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus causas Objetivos del Proyecto Alternativas de solucin. Anlisis de Riesgo

IV. FORMULACIN Y EVALUACION.. 46 4.1 4.2 4.3 4.4 Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta-Demanda Planteamiento tcnico de las Alternativas

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4.5 Costos 4.6 Beneficios 4.7 Evaluacin del Proyecto 4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de la mejor alternativa 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y Gestion 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES .. 81 ANEXOS84 01. FORMATOS SNIP 02. EVALUACION ECONOMICA 03. METRADO Y PRESUPUESTO 04. PUNTO DE ALIMENTACION 05. PADRON DE BENEFICARIOS 06. PLANOS 07. PLAN DE CAPACITACION 08. FUNDAMENTACION TECNICA DE CADA ALTERNATIVA 09. FOTOS

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA MULTISECTORIAL DE CHANCHAMAYO-JUNI B. OBJETIVO DEL PROYECTO:


Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

ELECTRIFICACION ALTO PENEDO,

A LA ZONA PROVINCIA DE

Con el servicio de electricidad se incrementan las oportunidades de desarrollo de las localidades involucradas en el presente proyecto de electrificacin Desarrollo Socioeconmico y Productivo de las Localidades: El efecto final traer consigo el desarrollo de las comunidades involucradas a travs de las actividades productivas, comerciales y tursticas las cuales tendrn la posibilidad de incrementar y potenciar su economa para superar la actual pobreza en que se encuentra.
La poblacin actual est conformada por 525 habitantes de los cuales constituyen un total de 105 abonados distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N 1.0 N
ANEXOS POBLACIN ABONADOS DISTRITO PROVINCIA

1 Santa Isabel 2 San Jos 3 Vista Alegre 4 La Colonia Sector 5 La Turqueza

227 79 89 67 63

35 24 25 11 10

Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo

Fuente: Trabajo de Campo

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA A partir de los anlisis de demanda y oferta realizados en los pasos previos, se procede a comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual, a fin de obtener la brecha entre ambos tanto en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. La oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. El balance oferta demanda sirve para verificar la condicin de satisfaccin de la demanda. En el caso que el dficit de potencia resultante tenga un valor negativo significa que no se cubre la demanda y por lo que se propone un aumento de la potencia, segn el formato N 4.
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Cuadro N 2.0
SUPERAVIT AO CANTIDAD DEMANDADA (KW) A 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 CANTIDAD OFRECIDA (KW) B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O (DEFICIT) B-A -7.7 -7.8 -7.8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -8.0 -8.0 -8.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP El limitado acceso al servicio de Electricidad se plantean dos alternativas tcnicas; la primera es la construccin de Redes a partir del Sistema Elctrico existente y la segunda es la instalacin de Paneles Fotovoltaicos en cada vivienda. Alternativa 01:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN , es una alternativa convencional desarrollada a partir de la energa proveniente del Sistema Elctrico de Chanchamayo, en la actualidad est en operacin existiendo reserva disponible para atender las etapas posteriores.

Alcances: o La construccin de 11.65 km. de lneas primarias Monofsica en 22.9/13,2 kV. o Redes Primarias en 22.9/13,2 kV, kV para 9 Subestaciones. o Redes Secundarias 440/220V de 9.0 km, instalando 105 medidores y acometidas domiciliarias. Alternativa 02: INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN Alcances: o Instalacin 105 sistemas fotovoltaicos domiciliarios.
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E. COSTOS DEL PIP COSTOS PRIVADOS Costos Con Proyecto Alternativa 1: Los costos a precios de mercado considerado para la ejecucin del proyecto se muestran a continuacin:

Cuadro N 3.0
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DESCRIPCION SUMINISTRO DE MATERIALES MONTAJE ELECTROMECANICO TRANSPORTE (7% DE SUMINISTRO) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5% DE C.D.) UTILIDAD (5% DE C.D.) SUB TOTAL SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CIRA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL INVERSION TOTAL SIN I.G.V. I.G.V. (19%) INVERSION TOTAL CON I.G.V.
LINEA Y RED PRIMARIA REDES SECUNDARIAS

S/. TOTAL 405,088.83 115,009.48 28,356.22 548,454.53 27,422.73 27,422.73 603,299.98 11,764.71 8,403.36 840.34 840.34 5,882.35 2,100.84 633,131.92 120,295.07

DLAR TOTAL 135,029.61 38,336.49 9,452.07 182,818.18 9,140.91 9,140.91 201,099.99 3,921.57 2,801.12 280.11 280.11 1,960.78 700.28 211,043.97 40,098.36 251,142.33

229,097.30 66,470.93 16,036.81 311,605.04 15,580.25 15,580.25 342,765.55

175,991.53 48,538.55 12,319.41 236,849.49 11,842.47 11,842.47 260,534.44

753,426.99

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

El costo de compra de energa para alimentar al Sistema Elctrico, ha sido regulado por OSINERGMIN-GART y es el siguiente; el Precio de Compra de la Energa de la Barra Equivalente en MT Tarma Chanchamayo es 15,06 ctm S/./kWh y laTarifa BT5B-Residencial segn pliego tarifario normado por OSINERG es 45.62 ctm S/./kWh y la tarifa BT5C - Alumbrado Pblico es de 43.20 ctm S/./kWh ( Precios sin incluir I.G.V)

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Alternativa 2 Los costos a precios de mercado considerado para su ejecucin son: Cuadro N 4.0 Monto de Inversin Total para Mdulos Fotovoltaicos
ITEM 1 DESCRIPCION EQUIPO Y MATERIALES PANEL SOLAR CON SOPORTE CONTROLADOR DE CARGA BATERIAS LUMINARIA C/LAMPARA CONDUCTORES INTERRUPTOR DE UN POLO CAJA DE CONEXIONES 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 MONTAJE TRANSPORTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% DE C.D.) UTILIDAD (7% DE C.D.) SUB TOTAL CAPACITACION MITIGACION SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO INVERSION TOTAL SIN I.G.V. I.G.V. (19% TOTAL) INVERSION TOTAL CON I.G.V. 302,400.00 31,500.00 85,050.00 17,388.00 11,645.55 1,795.50 11,355.75 40,950.00 22,050.00 524,134.80 41,930.78 36,689.44 602,755.02 5,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 652,755.02 124,023.45 776,778.47 100,800.00 10,500.00 28,350.00 5,796.00 3,881.85 598.50 3,785.25 13,650.00 7,350.00 174,711.60 13,976.93 12,229.81 200,918.34 1,666.67 1,666.67 6,666.67 6,666.67 217,585.01 41,341.15 258,926.16 TOTAL S/. TOTAL US$

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

Como costos tambin se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son: Bateras : 4 aos Controladores : 10 aos Reposicin Activos Generales : 20 aos

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Costos Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta optimizada y dado que actualmente no se realiza ningn tipo de intervencin son iguales a cero. COSTOS SOCIALES Costos Con Proyecto Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originadas a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son, al costo de montaje y de obras civiles, se considera que en este caso la mano de obra ser local, por lo tanto tendr menor precio al no requerirse transporte y significar un ingreso econmico para la zona. El costo del suministro importado ser igual al costo privado multiplicado por los factores de correccin indicados en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecnico y obras civiles. Costos Sin Proyecto Los Costos Sin Proyecto son iguales a cero. F. BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS PRIVADOS Beneficios Con Proyecto Alternativa 1 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en la venta de energa a los abonados en BT y por alumbrado pblico a las tarifas vigentes publicadas y aprobadas por el OSINERGMIN, las cuales son las siguientes: Cuadro N 5.0
PRECIOS DE VENTA DE ENERGA Tarifa de venta de energa BT5B (ctm S/./kWh)

45,62

Tarifa de venta de energa BT5C (AP) (ctm S/./kWh) 43,20 Fuente: Osinergmin para el Sistema Electrico Tarma-Chanchamayo

Para obtener el beneficio total se multiplica la energa consumida por la tarifa respectiva ao a ao. Alternativa 2 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en el Ingreso por Cuota Mensual por abonado, la cual segn el clculo es igual a 5.00 US$. Para obtener el beneficio total se multiplica la cantidad de abonados por la Cuota Mensual por los 12 meses del ao.
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Beneficios Sin Proyecto En este proyecto especfico, no existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido a que el problema persiste y se hace constante para la poblacin. Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero. BENEFICIOS SOCIALES Beneficios Con Proyecto Para la cuantificacin de los Beneficios Sociales se ha tomado en consideracin los valores de los beneficios que fueron recogidos en campo por NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural y se basan en la voluntad de pago de los pobladores, en el ahorro de fuentes alternativas de energa como son pilas, velas, kerosene, bateras y en el excedente del consumidor, stos valores son anuales y son obtenidos por usuario: Cuadro N 6.0 BENEFICIOS POR ELECTRIFICACIN RURAL Beneficio anual por iluminacin: 420,0 S/./abonado Beneficio anual por radio y televisin: 150,0 S/./abonado Beneficio anual por refrigeracin: 390,0 S/./abonado
Fuente: NRECA Internacional

Los beneficios sociales se calculan multiplicando la cantidad anual de usuarios resultante de la proyeccin de mercado por estos valores ao a ao. Beneficios Sin Proyecto Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Para realizar la evaluacin social se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto (Formato 6-A). Respecto a los costos incrementales, la situacin es similar a la evaluacin privada. De la misma forma que la evaluacin privada, se obtienen los beneficios netos totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los costos incrementales (Formato 7). Los indicadores econmicos que nos indican la viabilidad o no del proyecto, son el VAN y la TIR y se ha utilizado una tasa de descuento del 11%, lo que se aplica para proyectos de inters social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son los siguientes:

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Cuadro N 8.0 Indicadores del proyecto a precios sociales


ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (11%) 48,444.90 -335,557.31 TIR 13.15% -8.06%

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

Se puede apreciar que el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 11 % para la alternativa 1, por lo tanto el proyecto es viable desde el punto de vista social. Adems del beneficio econmico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es la disminucin de los actos delictivos por la mejora en el alumbrado pblico, el aumento de las horas de atencin mdica, el aumento de las horas de educacin pblica, el aumento del potencial turstico de la zona.

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FICHA DE I NDICADORES DE INVERSI ON PROYECTOS DE ELECTRIFI CACI ON RURAL


Nombre del Proyecto Departamento Provincia Distrito
"AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"

J UNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO

Especificaciones Descripcin tecnolgica: Redes Secundarias con postes de concreto de 9m, conductor autoportante de aluminio Conexiones Domiciliarias con caja portamedidor tipo L Poblacin electrificada Nmero de conexiones Inversiones (Sin IGV) Componentes Expediente Lnea y Red Primaria Subestaciones de Distribucin (MT-BT) (/ 1) Red secundaria Capacitacin Mitagacion Ambiental Supervisor Cira Declaracion de Impacto Ambiental Costo total de distribucin Inversin Total Notas : (/1) : Incluidas en la Red Primaria (/2) : Inlcluidas en Red Secundaria Indicadores del Componente (Sin IGV) kVA (MT-BT) / Conexiones BT $. / km Lnea y Red Primaria $. / Conexin Lnea y Red Primaria $. / Conexin Red Secundaria $. / Conexin Intangible $. / Conexin Total U.S.$ Cambio Dlar 525 105 Habitantes Conexiones

US$ 2,801.12 114,255.18 86,844.81 280.11 280.11 3,921.57 1,960.78 700.28 211,043.97

Cantidad 11.61 9.00

Unidad Glb km kVA km

633,131.92

211,043.97 3.00

0.00 9,841.10 1,088.14 827.09 94.70 2,009.94

kVA / Conexin $. / km $. / Conexin $. / Conexin $. / Conexin $. / Conexin

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y el Gobierno Regional de Junn y en la etapa de operacin el proyecto estar a cargo del COMIT DE ELECTRIFICACION. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico, que se tramitara ante el Gobierno Regional de Junin. c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energa a los beneficiarios del proyecto. En el Formato 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir sus costos de operacin y mantenimiento con los ingresos provenientes de la tarifa elctrica, sin requerir aportes del Estado. d) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se ejecutar en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

I.

IMPACTO AMBIENTAL: El rea de influencia directa del estudio abarca un rea delimitada por el trazo de las lneas primarias de distribucin y el ancho de la franja de servidumbre (11.00 m.). A esto se adiciona el rea ocupada por los poblados beneficiados con el suministro elctrico del Pequeo Sistema Elctrico. El rea de influencia indirecta esta determinado por el rea geogrfica donde todas las poblaciones beneficiadas realizan sus relaciones y actividades sociales, econmicas, as como por los lmites que demarca la carretera afirmada existente. El proyecto en trminos generales presenta un Impacto Ambiental positivo y/o neutro dentro del medio fsico natural, fsico biolgico y social; considerando que el rea de intervencin es rural y que el estado actual producido por la escasa

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accesibilidad al Servicio de Electricidad afecta la calidad de vida de sus pobladores cercanos. No se generan impactos Ambientales Negativos significativamente importantes, excepto en la etapa de construccin donde se deber atender a la poblacin a fin de evitar molestias e inseguridad en las reas de trabajo, etc. Por otro lado el impacto al ecosistema es mnimo en vista que el trazo de las lneas elctricas se han realizado con el criterio de estar paralelas a las vas de comunicacin. J. ORGANIZACIN Y GESTION La Institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin ser el Gobierno Regional de Junn, el que cuenta con la capacidad tcnica y administrativa, as como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Administracin por Contrata, as como en el manejo y rendicin de los fondos asignados al proyecto. K. PLAN DE IMPLEMENTACION Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto Ampliacin de la Electrificacin a la Zona Multisectorial de Alto Penedo, Provincia de Chanchamayo-Junin, compone de las siguientes fases: pre inversin, inversin y post inversin. El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para veinte aos (fase de inversin) el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin gradual de la poblacin objetivo: Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto. Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin embargo, el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de 05 meses, periodo en el que se desembolsar el presupuesto. Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
FASES Y ETAPAS
Aos Fases Mes Elaboracion Perfil Cira Declaracion de Impacto Ambiental Elaboracion del Expediente Linea y Red Primaria Red Secundaria Capacitacion Mitigacion Ambiental Operacin y Mantenimiento AO (0) PRE INVERSION 1 2 3 X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INVERSION 2 3 4 5 1 2 3 4 . POST INVERSION 9 10

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Despus de un anlisis tcnico, econmico, social y ambiental concluimos que la Alternativa 1 es la ptima. Por consiguiente, se le recomienda al Estado para que construya este Proyecto de Electrificacin Rural. Ventajas de la Alternativa Seleccionada
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a. El servicio de las Redes elctricas es ininterrumpido durante las 24 horas del da con algunas excepciones que puedan existir por descargas atmosfricas en la estacin de invierno o cuando se efecte labores de mantenimiento. b. La operacin y maniobra del sistema estar a cargo de Electrocentro SA. c. Las lneas y redes primarias de este Pequeo Sistema Elctrico estarn conectados al Sistema Interconectado Nacional. d. Los Impactos Ambientales negativos que pueden ocasionar son casi nulos, porque la energa elctrica en corriente alterna no deja residuos. Conclusiones El Valor Actual Neto y la Tasa interna de retorno nos sealan que el pequeo sistema elctrico no permitir recuperar las inversiones ni el costo de la Inversin, debido a que la demanda atendida es baja, desde el punto de vista privado el proyecto no es rentable. Debido a que este es un proyecto de inters social y el mayor beneficio que se obtiene es la posibilidad de impulsar el desarrollo de los pueblos que sern electrificados, se requiere que la participacin del estado para que el proyecto se haga econmicamente viable. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin costo-beneficio, del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad se concluye que este proyecto es Viable

Recomendaciones - Se recomienda que el presente proyecto pase al estado de Viable, debido que en la evaluacin efectuada arroja resultados de rentabilidad social positiva, el proyecto es auto sostenible y concuerda con la polticas de desarrollo distrital. 1.13 MARCO LOGICO

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MARCO LGICO (Alternativa Elegida) Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos *Estabilidad Econmica, Poltica y Legal propicia para la realizacin de la Inversin * Estadisticas del INEI *Registro de Consumo Electrico de Electrocentro S.A.

*Disminucion del Indice de Pobreza FIN CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO LOCAL

*Aumento del Consumo de Energia Electrica

PROPOSITO

* Electrificar al 100% de la Poblacion de la Zona ACCESO DE LA POBLACION Multisectorial del Alto AL SERVICIO DE Penedo ELECTRICIDAD

* Estadisticas de usuarios de la empresa Electrocentro S.A.

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MAS CERCANO

Lineas y Redes Primaria en 13.2 kv., Subestaciones de Distribucion y Tableros Redes secundarias Sistema 440/220 v. Retenidas, Puestas a Tierra, Alumbrado Publico y Acometidas Domiciliarias

* Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica * Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas

COMPONENTES

* La municipalidad de Chanchamayo, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea. * La poblacin y autoridades no se oponen y cumplen los acuerdo y convenios

ACCIONES AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION

* Instalacion de 11.61 Km * Los presupuestos requeridos se de Lineas y Redes * Registro Contable de la Unidad obtienen de manera oportuna Primarias * Instalacion Ejecutora del proyecto * Los acuerdos, contratos y de 9.00 Km. de Redes adquisiciones se hacen de secundarias. manera oportuna. * Instalacion de 105 * Participacin organizada de la Acometidas Domiciliarias. poblacin a ser beneficiada. *Capacitacion del Personal y Reorganizacion de los Sistemas de Gestion

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II.- ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:


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2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO Unidad Formuladora: Gobierno Local Sector Municipalidad Provincial de Chanchamayo Pliego Persona Responsable de Ing. Michell Angel Rutti Reyes / Ing. Jose Luis Gamboa Ore Formular el PIP Persona Responsable de la Ing. Luis Cabaillas Fernndez Unidad Formuladora GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Unidad Ejecutora: Gobierno Regionales Sector Gobierno Regional Junn Pliego Ing. Franklin Valenzuela Barrantes / Ing. Vctor de la Persona Responsable

Cruz Rojas

2.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: En el desarrollo del proyecto ser necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo. Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:
POBLACIN BENEFICIARIA:

La

poblacin de los Anexos que conforman la AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN, estn organizados y representados por la Junta Directiva elegida en Asamblea Extraordinaria y reconocidas por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. La poblacin comprendida en este proyecto han manifestado su deseo de que se ejecute este proyecto, y cumplir con el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe indicar que la poblacin fue informada mediante la realizacin de reuniones de la comunidad con la finalidad de que adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas al servicio de la energa
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elctrica, sealndoles que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO


Es la que tramitara y gestionara el financiamiento del proyecto por el monto de S/. 753,426.99 que cubre el 100% del Proyecto de Electrificacin en anlisis, y tambin incluye la supervisin y control del Proyecto, cubriendo as todos los gastos conjuntamente para posteriormente entregar para su administracin y mantenimiento a la Empresa Concesionaria Electrocentro SA responsable en la zona de este servicio. Adems es necesario considerar que los Proyectos de Electrificacin Rural estn priorizados por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Gobierno Regional de Junn y el Ministerio de Energa y Minas. Cabe resaltar que el presente proyecto de electrificacin se encuentra en el Presupuesto Participativo para el ao 2010 de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. INTERS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Limitado presupuesto y

INTERS

COMPROMISOS

Municipalidad recaudacin municipal, Provincial de para ejecutar proyectos de Chanchamayo infraestructura pblica con
recursos propios. Escaso desarrollo de las actividades econmico productivas.

Ejecutar proyectos de infraestructura Gestionar el financiamiento del pblica en el sector elctrico para el Proyecto para su Ejecucin desarrollo agroindustrial, comercial y turstico de la regin. Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa elctrica. Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial porque podrn hacer uso de medios de comunicacin como radio y televisin, as como de otros artefactos elctricos que les proporcionen mayores comodidades. Cumplir con el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica y encargarse de la operacin y mantenimiento del Proyecto a Implementarse.

Poblacin Beneficiaria

Baja calidad de vida en la poblacin de las localidades rurales que carecen de servicio de electrificacin

2.4

MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Este proyecto se origina de la necesidad de los pobladores de mejorar su estndar de vida, y constantes pedidos de las autoridades (distrital y locales) y los propios pobladores para la ejecucin de obras de Electrificacin, que an no la tiene y que es

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beneficiaria en el presente proyecto a los diferentes gobiernos de turno, tomando el pedido en este caso a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO. La ejecucin de este proyecto tendr una repercusin positiva en el desarrollo provincial y local, ya que se formara pequeas industrias para procesar sus productos y as tener mayores ingresos. El costo de la energa ser menor de lo que pagan en la actualidad por las fuentes alternativas de energa. 2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO *ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004-2006 Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
*PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIN RURAL (PNER) Objetivo general

El objetivo general del PNER es ampliar la frontera elctrica desarrollndola en forma articulada entre el Gobierno Nacional , los Gobiernos Regionales y Locales, utilizando tecnologas adecuadas que minimicen costos de inversin, proporcionando un medio para acelerar el desarrollo socioeconmico y mejorarla calidad de vida de los habitantes de las localidades aisladas y rurales del pas. Esta se basa en el Ttulo III de la Ley N 28749- Ley General de Electrificacin Rural cuyo objetivo es establecer el marco normativo para la promocin y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificacin de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera. Esta ley posee diez ttulos y son los siguientes: Ttulo I Necesidad y utilidad de la Electrificacin Rural Ttulo II De los Recursos para la Electrificacin Rural Ttulo III Del Planeamiento Elctrico. Ttulo IV Normas Tcnicas para los sistemas Elctricos Rurales. Ttulo V De la Tarifa Rural. Ttulo VI Declaracin Jurada de Impacto Ambiental. Ttulo VII Acceso a las Instalaciones Elctricas. Ttulo VIII De la servidumbre Rural. Ttulo IX De la transferencia de Obras y Suministros. Ttulo X De la Promocin de la Inversin Privada en Electrificacin Rural
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III.- IDENTIFICACIN

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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1


ANTECEDENTES DE LA SITUACIN O PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO:

La poblacin rural de los Centros Poblados de este proyecto de electrificacin no cuenta con el servicio bsico de electricidad, por ser zonas alejadas y en su mayora con limitados recursos econmicos. La bsqueda de soluciones ha llevado a los pobladores a organizarse para poder acceder al servicio bsico de luz elctrica. Los pobladores para cubrir sus necesidades de iluminacin utilizan las velas y mecheros de kerosene, estos suministran iluminacin de baja calidad, con un promedio de vida bastante bajo y con costos altos de combustible, en promedio 1 litro de kerosene hace funcionar los mecheros por 15 das. Para sus radios utilizan la pila y para aquellos que tiene su televisin lo hacen funcionar a batera cargndolo cada 30 das en la ciudad. Las desventajas de estas alternativas es que presenta una baja calidad de servicio como: -Iluminacin deficiente, 50 a 100 lumens contra los standares de 500 a 1000 lumens. -Problemas sanitarios y de salud como los humos contaminantes, irritacin ocular, etc. -Costos altos debido a la lejana para la carga de bateras de 75 Ah, por 5 soles cada 30 das. En promedio mensual cada familia gasta 18 soles mensuales para cubrir sus necesidades de iluminacin y entretenimiento: Kerosene Pilas Velas Carga Batera Costo mensual de reposicin de mecheros y lamparines Total S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 15.00

Por lo que la energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicacin, etc.
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Dicho anexo al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas, comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven con acceso a servicios bsicos de poca calidad. El limitado recurso econmico, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades. Estos hechos determinan una baja rentabilidad, lo que determina que para el sector privado no es atractiva la inversin en electrificacin de la zona y se requiere la participacin activa del Estado. 3.1.2
CARACTERSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA:

El Proyecto se encuentra ubicado en: Regin Provincia Distrito Capital : JUNIN : CHANCHAMAYO : CHANCHAMAYO : LA MERCED

Ubicacin en el Per

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Ubicacin en la Regin

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Ubicacin en la Provincia

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ZONA AFECTADA: El clima en la zona es clido - hmedo tanto a si como por los suelos accidentados, estos climas tienen como caracterstica general las temperaturas diurnas altas (promedio de 28.3C) y temperaturas nocturnas que descienden a 17.4 C durante los meses de invierno. Cuadro N 9.0
TEMPER ATUR A(C) MEDIA MAX MINIMA ENE 26 32 15 FEB 28 34 16 MAR 30 33 18 AB R 29 35 19 MAY 30 35 20 JUN 29 34 18 JUL 28 33 20 AGO 29 35 19 S EP 26 36 16 OCT 27 34 16 NOV 28 33 17 D IC PR OMED IO(C) 29 28.3 32 33.8 15 17.4

Fuente: Senamhi POBLACIN: La mayora de la poblacin del lugar vive en zonas rurales y se dedica a una agricultura, con los consiguientes efectos negativos de una mediana productividad. Las viviendas que ocupan son en un 95.00% hechos en base de madera lo que evidencia sus medianos ingresos econmicos. La poblacin en las reuniones realizadas para describir los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes, anotndose lo siguiente: Problemas Percibidos: -Limitada disponibilidad de recursos econmicos. -Desinters de las entidades por atender a las localidades rurales. -Falta de Energa Elctrica para promover otras actividades laborales. Estrategias: -Presentar el Perfil a la Municipalidad de Chanchamayo para que evalu, apruebe y tramite el financiamiento del Proyecto. Compromisos: -De los beneficiarios a realizar el Pago puntual del servicio de luz para cubrir los gastos y hacerse cargo de la operacin y mantenimiento del Proyecto y de la Municipalidad buscar el financiamiento para la ejecucin del Proyecto a travs del presupuesto participativo o ante otras entidades publicas. POBLACIN A SER BENEFICIADA: La poblacin actual est conformada por 525 habitantes de los cuales constituyen un total de 105 abonados distribuidos de la siguiente manera:

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Cuadro N 10.0
N
ANEXOS POBLACIN ABONADOS DISTRITO PROVINCIA

1 Santa Isabel 2 San Jos de 3 Vista Alegre 4 La Colonia Sector 5 La Turquesa

227 79 89 67 63

35 24 25 11 10

Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo Chanchamayo

Fuente: Trabajo de Campo CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN: EDUCACIN Se cuenta con educacin primaria y secundaria en la zona del proyecto segn la siguiente relacin: Santa Isabel Vista Alegre : Escuela Primaria : Escuela Primaria

Los servicios e infraestructura educativa que se ofrece en la zona del proyecto se puede inferir por el nmero de alumnos matriculados en los diferentes niveles, cantidad de profesores, nmero de aulas y turno de estudio.
N 1 2 Lugar Santa Isabel Vista Alegre Nivel Primaria Primaria N Alumnos 16 22 N Prof. 01 01 N aulas 01 01 Turno Maana Maana

El sector educacin es el que mayor presencia tiene en el mbito de estudio; sin embargo, en la gran mayora del distrito, la infraestructura y el equipamiento es insuficiente y deficiente, que se manifiesta en que la mayoria de centros educativos no renen las condiciones pedaggicas requeridas, por la carencia de bibliotecas, material didctico, mobiliarios y servicios bsicos. La poblacin rural del distrito de chanchamayo tiene una tasa de analfabetismo de 16.20% entre la poblacin comprendida de 3 a ms aos de edad.

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SALUD En La zona de Proyecto no cuenta con ningn Puesto de Salud, por lo que los pobladores deben recurrir al HOSPITAL DE LA MERCED que est a 60 min de viaje en automvil. Los datos del Censo 2007 mencionan que el poblador rural del Distrito de Chanchamayo est afiliado a los siguientes seguros: 566 pobladores al SIS (Seguro Integral de Salud). 114 pobladores a Essalud. 3,673 pobladores a ningn tipo de seguro. 12 pobladores a otros tipo seguro.
AGUA POTABLE

La poblacin de los anexos en la zona no cuenta con servicio de agua, se abastecen del lquido elemento de pozos, acequias, ros, manantiales y puquiales.
DESAGUE

La eliminacin de excretas, es un problema gravsimo en el mbito rural del distrito, pues no hay ninguna poltica de desarrollo en lo referente a la implementacin de sistemas de saneamiento bsico; solamente la capital del distrito de chanchamayo y algunas zonas urbanas cuenta con este servicio, solo en Anexos de Santa Isabel y Vista Alegre cuentan con 01 y 02 Letrinas respectivamente, los dems pobladores de los otros anexos hacen sus necesidades en terrenos inapropiados. Porcentualmente el 13% de la poblacin tiene acceso a letrinas.
ENERGIA ELECTRICA

La zona del proyecto no cuenta con el servicio de energa elctrica, recurriendo a otros medios como las velas, bateras y pilas. La Red elctrica ms cercana se encuentra a unos 10 km en el Anexo de Vaquera en plena carretera central a Perene, donde la Lnea Primaria Trifsica de 22.9 kv. Ase su paso hacia Perene y San Luis de Shuaro.
VIVIENDA

Tenencia

El 93.0% de las familias, manifiestan que habitan en casa propia, el 2.00% de las familias habitan en casas alquiladas, y el 5.00% manifiestan vivir solamente como cuidadores de las viviendas. Caractersticas de la Vivienda En cuanto a las caractersticas de las paredes de las viviendas de los habitantes del sector debemos sealar que el material predominante es la madera con un 95.23%, seguido del ladrillo que tiene un 2.85%, y en tercer lugar se encuentra el adobe con un 1.92%.

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Sobre el material utilizado en los techos de las viviendas podemos observar que el material predominante son las calaminas con 100%. As mismo, el material predominante en los pisos de las viviendas de los habitantes es la tierra con un 88.3%, frente a un 6.2% que tienen pisos de cemento y un 5.5% que tienen pisos de madera. La mayora de los pobladores utilizan como piso de sus viviendas la tierra.
TRANSPORTE

La carretera central que une La Merced con Lima es una va totalmente asfaltada, luego para acceder a la zona del proyecto, una partes es via asfaltada hasta el sector de Vaqueria luego se toma una va afirmadas de regular conservacin. Cuadro N 11.0
INICIO LLEGADA DISTANCIA KM.

LIMA LA MERCED VAQUERIA Fuente: Trabajo de Campo


COMUNICACIONES

LA MERCED VAQUERIA VISTA ALEGRE

320 Km. 3 Km. 6 Km.

En lo referente a las comunicaciones en la zona del proyecto, solo en los Anexos de San Jose y Santa Isabel capta la seal de celular de las empresas Telefnica y Claro, por encontrarse estos anexos a mayores alturas sobre el nivel del mar. Los centros poblados en su mayora (75%) tienen acceso a la informacin a travs de la radio local.
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERES

En la zona del proyecto se encontr los siguientes grupos de inters: Anexo Vista Alegre: -Comit de Electrificacin (Sr. Jesus Baldeon Ninahuanca) -Comit de Vaso de Leche (Sra. Olinda Huanuqueo Coca) -Agente Municipal (Sr. Juan Ulloa Guadalupe) -Teniente Gobernador (Sr. Jesus Baldeon Ninahuanca) Anexo Santa Isabel: -Comit de Vaso de Leche (Sra. Elsa Vilcapoma Cabezas) -Teniente Gobernador (Sr. Eduardo Quintana Lopez) -Agente Municipal (Sr. Nildo Flores Medina) Anexo San Jose:
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-Comit de Agricultores San Jos (Sr. Juan Isidoro Lpez) -Agente Municipal (Sr. Moises Galindo Cardenas) -Teniente Gobernador (Sr. Miguel Lpez Valero) Anexo La Colonia: -Agente Municipal (Sr. Francisco Garcia Araujo) Sector La Turqueza: -Teniente Gobernado (Sr. Miguel Lpez Valero)
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS

Agrcola Esta actividad es la privilegiada por la poblacin en el mbito del distrito y ocupa el primer lugar en la generacin de empleo e ingresos, por cuanto es la nica actividad a la cual se dedican los pobladores.

Cultivos, Produccin y Productividad. Los principales cultivos son el cafe con 194.00 has. Sembradas, cuyo rendimiento promedio es de 0.53 Tm/Ha, le sigue el Pltano con 5 Has, con rendimiento promedio de 8 Tm/Ha, Palta con 6 Has, sembradas con un rendimiento de 7.5 Tm/Ha. En algunas zonas el rendimiento por Ha. Es mucho mayor debido a la presencia de abundante agua que permite el riego; adems el uso de fertilizantes, pesticidas, insecticidas; tal es el caso del caf, platano, etc. No tienen asesoramiento tcnico, y la mayora de comuneros no tienen acceso al crdito; la asistencia tcnica no llega, el ministerio de agricultura no justifica su presencia en el mbito distrital, por tanto su rendimiento por Ha. Est por debajo de los niveles estndares.

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PRODUCCIN POR AO Cant. Has. Cultivadas 194.0 5.0 6.0 205.00 Rendimient o Ton/Ha. 0.53 8.00 7.50 Cantidad Mermas Volumen Volumen de o total Total de Cosechas prdidas Produccin Comercial Anual (%) 102.82x1 102.82 0.02 100.76 40x2 80.00 0.10 72.00 45x2 90.00 0.05 85.50 272.82 258.26

PRODUCTOS Caf Platano Palta TOTALES

Comercializacin La comercializacin de la produccin de caf, platano, etc en el mbito distrital se hace de dos formas: La principal es la comercializacin directa a los mercados de La Merced, el volumen que se comercializa es aproximadamente el 75% de la produccin quedando el resto para el autoconsumo y semilla. Asistencia Tcnica, Capacitacin La asistencia tcnica es inexistente por parte del Ministerio de Agricultura es insuficiente su accionar se remite al control de plagas de los principales productos como el caf. Pecuaria Esta es una actividad complementaria a la Agrcola, generalmente las ms importantes son la crianza del ganado porcinos, vacunos, en menor proporcin aves y animales menores. Recursos Naturales y Turstico. El mbito de la zona proyecto en los Anexo de La colonia y San Jos posee cataratas naturales que se encuentran a 30 min de caminata, estos sitios tursticos aun no son muy conocidos por los pobladores distrito de chanchamayo y esto representara una opcin de generar turismo para la zona del proyecto.

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Caractersticas Socio - Econmicas El promedio mensual de un agricultor es de S/. 500 que representa un costo bajo y solo cubre sus necesidades principales.
CARACTERISTICA SOCIO-ECONOMICA NIVELES EDUCATIVAS 1 POBLACIN ANALFABETA SEGN SEXO - Hombres - Mujeres 2 NIVEL EDUCATIVO - Sin Nivel - Inicial Preescolar - Primaria - Secundaria LABORALES 1 PEA De 6 a 14 aos 2 PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD - Ocupados - Desocupados 3 OCUPACIN PRINCIPAL Agricultores y trab. Calif. Agricolas Obreros de manuf., construc. Y otros Comerciantes al por menor Vendedores ambulantes Otros 4 ACTIVIDAD ECONMICA Extractiva Transformacin Servicios CARACTERISTICAS SOCIALES 1 ESTADO CIVIL Conviviente Casado (a) Soltero (a) Otros 2 JEFATURA DE HOGAR Hombre Mujer 3 DE LA MUJER Promedio hijos por mujer (40 a 49 aos) Mujeres de 15 a 49 con mas de 4 hijos Madres Solteras (12 a 49 aos) - De 12 a 19 - De 20 a 29 - De 30 a 49 Madres adolescentes (12 a 19 aos) 15 267 245 22 223 142 45 5 1 30 266 203 21 42 391 143 115 102 31 324 282 42 70 25 16 14 5 4 5 15 123 25 98 525 103 19 302 101 DESCRIPCIN TOTAL

La estructura ocupacional esta caracterizada por un PEA del 60 % (de 06 50 aos).


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Caractersticas Culturales:

El hombre es el jefe de la familia, la mujer es tmida y sumisa, mayormente espera las decisiones del hombre. El hombre es el sostn de la familia, trabajando en las chacras, la mujer apoya en el campo y actividades menores. El idioma que se habla oficialmente es el castellano.

3.1.3

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN: Aos anteriores se trato en vano la electrificacin de la localidad antes mencionada ya que no se contaba con los recursos necesarios, pero ahora se presento el Perfil Tcnico a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

3.1.4

INTERS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:


PROBLEMAS PERCIBIDOS
Limitado presupuesto y

GRUPOS

INTERS

COMPROMISOS

Municipalidad recaudacin municipal, Provincial de para ejecutar proyectos de Chanchamayo infraestructura pblica con
recursos propios. Escaso desarrollo de las actividades econmico productivas.

Ejecutar proyectos de infraestructura Gestionar el financiamiento del pblica en el sector elctrico para el Proyecto para su Ejecucin desarrollo agroindustrial, comercial y turstico de la regin. Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa elctrica. Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial porque podrn hacer uso de medios de comunicacin como radio y televisin, as como de otros artefactos elctricos que les proporcionen mayores comodidades. Cumplir con el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica y encargarse de la operacin y mantenimiento del Proyecto a Implementarse.

Poblacin Beneficiaria

Baja calidad de vida en la poblacin de las localidades rurales que carecen de servicio de electrificacin

3.2 3.2.1

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS DEFINICION DEL PROBLEMA. Los Anexos involucrados en el proyecto no cuenta con el Servicio de Energa Elctrica. Considerando que este servicio constituye una de las necesidades bsicas se hace indispensable y necesaria su pronta atencin para incrementar las oportunidades de desarrollo de su poblacin.

LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

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3.2.2 ANALISIS DE CAUSAS. IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL La problemtica que se presenta en el rea de influencia se genera por las siguientes causas identificadas: DESAPROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS CERCANOS A LA ZONA: Existen obras de electrificacin en la zona de estudio y dada la cercana de estas redes elctricas, las hace ideales para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto, pero la falta de infraestructura Elctrica no lo hace posible. INSUFICIENTE GENERACIN LOCAL DE ENERGA Las localidades involucradas en el proyecto mencionan de que no generan energa elctrica por el alto costo de los combustibles fsiles, solo en das festivos (por lo general una vez al ao), se recurren al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas, gas y kerosene para iluminacin, tambin gas como combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos sobre todo en el transporte y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. CAUSAS INDIRECTAS: AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MS CERCANO: Las autoridades locales y pobladores desconocen los procedimientos para aprovechar los sistemas elctricos cercanos a la zona, ya sea por que los municipios no cuentan con profesionales especialistas en la elaboracin de proyectos de electrificacin rural o sencillamente por la falta de inters de las autoridades.

INFRAESTRUCTURA OBSOLETA PARA GENERAR ENERGA: La constituye el grupo electrgeno para generar energa elctrica, dada la antigedad de los equipos es ineficiente y no cubre la demanda de energa elctrica de la poblacin total, y los pobladores de la localidad que comprende el proyecto no cuentan con recursos para comprar estos equipos para abastecerse de energa elctrica. MALA GESTIN DEL SERVICIO DE GENERACIN LOCAL DE ENERGA: El limitado acceso de la poblacin a la informacin y difusin de servicios de generacin resulta que la poblacin no tenga conocimiento de cmo administrar eficientemente el servicio de generacin local de energa. 3.2.3 ANLISIS DE EFECTOS.

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El problema provoca los siguientes efectos identificados, los cuales se refieren principalmente a los impactos negativos en las actividades, costos de operacin, contaminacin y molestias a la poblacin. EFECTOS DIRECTOS: INCREMENTO DE COSTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES: Las localidades involucradas se dedican principalmente a actividades tradicionales debido a la carencia de energa elctrica, las actividades comerciales resultan costosas incidiendo negativamente en la economa de los pobladores. Los pobladores tienen limitadas actividades productivas, sus actividades las realizan en horas del da limitando as sus ingresos econmicos y sus expectativas de desarrollo. BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES: La falta del servicio de electrificacin influye en las actividades productivas y comerciales porque se realizan solo durante las horas de sol desaprovechando el resto del da y generando bajo rendimiento en general. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas limitando sus actividades durante las horas laborales a lo que la luz del da puede ofrecer limitando sus ingresos econmicos y sus expectativas de desarrollo. Las actividades comerciales y tursticas se ven imposibilitadas de surgir en un medio poco rentable y carente de servicios bsicos principalmente. RESTRICCIONES
EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES:

La falta de energa elctrica hace que no se disponga de los servicios de comunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc. RESTRICCIONES EN LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIN: Para que los servicios de salud y educacin sean sostenibles es muy indispensable contar con el servicio de electricidad para el mejor desenvolvimiento al interior de las instituciones (Escuelas o Postas de Salud). ALMACENAMIENTO INADECUADO DE ALIMENTOS: La carencia de electricidad hace que la poblacin guarde sus alimentos y carnes en sitios inadecuados, y esto con lleva que sus productos rpidamente sean perecibles y no apto para el consumo.

EFECTOS INDIRECTOS: BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN


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La existencia del problema hace que el modo de vida este condicionado a lo que pueda realizarse durante las horas del da, as mismo esta carencia limita las oportunidades de desarrollo de la poblacin. BAJO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA LOCALIDAD: La carencia de los servicios bsicos como la electrificacin y el saneamiento hacen escasas las posibilidades de desarrollo para las localidades muchas de las cuales solo cuentan con trochas carrozables para sus comunicaciones y en mal estado de conservacin. EFECTO FINAL: RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONMICO LOCAL: El efecto final es el retraso en el desarrollo Socio Econmico Local: sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar el estado de pobreza en que se encuentran.

3.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.


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ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS.
NOMBRE DEL PROYECTO:
"AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"

EFECTO FINAL RETRAZO SOCIO ECONOMICO LOCAL

EFECTO INDIRECTO BAJO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA LOCALIDAD

EFECTO INDIRECTO BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

EFECTO DIRECTO BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES

EFECTO DIRECTO INCREMENTO DE COSTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES

EFECTO DIRECTO RESTRICCIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

EFECTO DIRECTO RESTRICCIONES EN LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIN

EFECTO DIRECTO

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE ALIMENTOS

PROBLEMA CENTRAL LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

CAUSA DIRECTA DESAPROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS CERCANOS A LA ZONA

CAUSA DIRECTA INSUFICIENTE GENERACION LOCAL DE ENERGIA

CAUSA INDIRECTA AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MAS CERCANO

CAUSA INDIRECTA INFRAESTRUCTURA OBSOLETA PARA GENERAR ENERGIA

CAUSA INDIRECTA MALA GESTION DEL SERVICIO DE GENERACION LOCAL DE ENERGIA

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

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3.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL: ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD Con el servicio de electricidad se incrementarn las oportunidades de desarrollo de las localidades involucradas en el presente proyecto de electrificacin. 3.3.2 ANLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO. MEDIOS DE PRIMER NIVEL: APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS CERCANOS A LA ZONA: La ampliacin de las redes elctricas, a travs de redes secundarias, permitira llevar la energa elctrica al centro poblado considerado en el proyecto. SUFICIENTE GENERACIN LOCAL DE ENERGA: Existen fuentes energticas como la solar la cual es abundante en la zona de estudio las cuales requieren de profesionales con conocimientos para aprovecharlas. MEDIOS FUNDAMENTALES: DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MS CERCANO: La ejecucin de obras de lneas Primarias y redes Secundarias, permitir a la poblacin acceder al servicio de electricidad que les ayudara para mejorar su calidad de vida. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA GENERAR ENERGA ELCTRICA: En equipamiento adecuado y disponible en el mercado para generar energa elctrica a partir de la energa solar (paneles solares) y la energa elica (molinos de viento). Todo esto es posible con el asesoramiento de profesionales con conocimientos en los temas antes mencionados. MEJORA DE LA GESTIN DEL SERVICIO DE GENERACIN LOCAL DE ENERGA. Mediante la capacitacin a profesionales para la aplicacin de sistemas tradicionales para generar electricidad y posteriormente realizar campaas de informacin a los pobladores a travs de boletines informativos, reuniones y/o charlas informativas. CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES: Luego de haber analizado el problema mediante el rbol de causas/efectos y determinado el objetivo que pretendemos lograr a travs del rbol de medios/fines se ha identificado tres medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 (IMPRESCINDIBLE) MEDIO FUNDAMENTAL 2 (IMPRESCINDIBLE) MEDIO FUNDAMENTAL 3 (IMPRESCINDIBLE)

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DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MS CERCANO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA GENERAR ENERGA ELCTRICA

MEJORA DE LA GESTIN DEL SERVICIO DE GENERACIN LOCAL DE ENERGA

Podemos determinar que los medios fundamentales determinados son imprescindibles. Estos medios fundamentales imprescindibles han dado lugar al planteamiento de las acciones, llevados a cabo en forma conjunta se lograrn mejores resultados que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. RELACIN
DE FUNDAMENTALES

MEDIOS

FUNDAMENTALES:

RBOL

DE

LOS

MEDIOS

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MS CERCANO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA GENERAR ENERGA ELCTRICA

MEJORA DE LA GESTIN DEL SERVICIO DE GENERACIN LOCAL DE ENERGA

ACCIN 01 AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION

ACCIN 02

ACCIN 03 CAPACITACION DEL PERSONAL Y REORGANIZACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS

ALTERNATIVA SOLUCION 01 AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO

ALTERNATIVA SOLUCION 02

INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS A LA ZONA


MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO

3.3.3

ANLISIS DE FINES DEL PROYECTO. FINES DIRECTOS: AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD COMERCIALES:

DE LAS ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

PERFIL DE INVERSION:
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Se desarrollarn nuevas actividades econmicas y productivas adems de las tradicionales aprovechando la energa elctrica, la economa de los pobladores mejorar por el incremento de sus ingresos, el costo para alumbrado y refrigeracin disminuir por que actualmente utilizan combustibles. Las localidades potenciarn el desarrollo de la actividad turstica en la zona hacindola atractiva para los visitantes y fomentando la no migracin de sus habitantes. REDUCCIN DE COSTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES: La localidad involucrada al contar con energa elctrica podr utilizar equipos y maquinarias para sus actividades comerciales, que reducirn sus costos de produccin, incidiendo positivamente en la economa de los pobladores. INCREMENTO
EN LA

DISPONIBILIDAD

DE

LOS

SERVICIOS

DE

COMUNICACIONES:

Los servicios de comunicacin tendrn acogida a travs de los medios existentes como la televisin, la radio, el internet y la telefona. De esta manera ser posible la existencia de telecomunicaciones en las localidades haciendo que estas se comuniquen con el resto del pas y del mundo. MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIN: Los servicios de salud y educacin mejoraran la calidad de su atencin haciendo posible incrementar la cobertura de los servicios de salud as como la ampliacin del horario de atencin. En los centros educativos ser posible el uso de equipos elctricos en laboratorios, centros de computo (biblioteca virtual), etc., del mismo modo ser posible estudiar en horario nocturno. ALMACENAMIENTO ADECUADO DE ALIMENTOS: Los pobladores al contar con el servicio de electricidad, podrn almacenar sus alimentos por ms tiempo con el uso de refrigeradoras o congeladoras . FINES INDIRECTOS: MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN: Con el servicio de electricidad las mejoras que trae en los servicios hacen que el modo de vida de la poblacin cambie positivamente interrelacionando a sus pobladores. INCREMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA LOCALIDAD: Las localidades incrementaran sus actividades hacindolas fluidas por las comunicaciones e incrementndose por el aprovechamiento del horario nocturno. FIN LTIMO: CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIOECONMICO LOCAL: El efecto final traer consigo el desarrollo de la comunidad involucrada a travs de las actividades productivas, comerciales y tursticas las cuales tendrn la
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posibilidad de incrementar y potenciar su economa y superar la actual pobreza en que se encuentran. 3.3.4 RBOL DE MEDIOS Y FINES
ARBOL DE MEDIOS - FINES
NOMBRE DEL PROYECTO:
"AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"

FIN ULTIMO CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO LOCAL

FIN INDIRECTO INCREMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD

FIN INDIRECTO MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN

FIN DIRECTO AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES

FIN DIRECTO REDUCCION DE COSTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES

FIN DIRECTO INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

FIN DIRECTO MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIN

FIN DIRECTO

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE ALIMENTOS

OBJETIVO CENTRAL ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

MEDIO DE PRIMER NIVEL APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS CERCANOS A LA ZONA

MEDIO DE PRIMER NIVEL SUFICIENTE GENERACION LOCAL DE ENERGIA

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA

MEDIO FUNDAMENTAL MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO DE GENERACION LOCAL DE ENERGIA

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MAS CERCANO

3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

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Las alternativas para la electrificacin de los anexos son las siguientes: ALTERNATIVA 01 Ampliacin de la Electrificacin Provincia de Chanchamayo-Junin ALTERNATIVA 02 Instalar Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios a la Zona Multisectorial de Alto Penedo, Provincia de Chanchamayo-Junin 3.5 ANALISIS DE RIESGO (AdR) Anlisis del Riesgo (AdR) es una metodologa para identificar y evaluar el tipo y nivel de daos y prdidas probables que podran afectar una inversin, a partir de la identificacin y evaluacin de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los est expuesta. As, el AdR es una herramienta que permite disear y evaluar las alternativas de inversin o accin con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. a) Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada En el proceso de elaboracin del diagnstico, se deben identificar los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto. Este proceso se realizo durante la visita de campo que el formulador realizo. Sobre la base de la informacin que est disponible, se utiliza el Formato N1 que permite definir el Grado de Peligro existente en la zona de ejecucin del Proyecto. a la Zona Multisectorial de Alto Penedo,

Formato N 01: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del Proyecto

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Dada la diversidad geogrfica del pas, no es posible contar con parmetros generales y aplicables a todos los proyectos para definir cundo una condicin de peligro es de alta
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frecuencia o de baja severidad, por lo que cada nivel de frecuencia y severidad (alta, media, baja), se realizo en funcin de la informacin de campo sobre las condiciones geogrficas, fsicas y climticas de la zona de ejecucin del proyecto. Conclusin: De acuerdo con los resultados de la Parte A y B, la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de Bajo Peligro. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo. b) Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resilencia. Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos sealados anteriormente, es decir: Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de probable impacto (localizacin). Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificacin como herramienta de apoyo para determinar si se estn incluyendo dichos conceptos (Formato N 2). El objetivo de esta lista de verificacin es que se compruebe si se estn tomando en cuenta elementos que eviten la generacin de vulnerabilidades durante la ejecucin y operacin del proyecto.

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Formato N 02: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidad por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto

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Los resultados del anlisis del Formato N 2 permiten verificar si en la formulacin del proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizar el Formato N 3.

Esto implica que del anlisis de las variables que explican la exposicin, fragilidad y resiliencia del proyecto, se define el grado de vulnerabilidad del proyecto (alto, medio, bajo), lo cual servir para definir el grado de riesgo. Conclusin: el proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Media, ya que la exposicin es baja y tiene variables de resiliencia que muestran media vulnerabilidad. c) Anlisis del Riesgo para la identificacin de medidas de reduccin de riesgo. Con el Formato N , se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N 3 se establece el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

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Siendo para este Proyecto el Grado de Peligro Bajo y una Vulnerabilidad Media, se define que el proyecto presenta un RIESGO BAJO. Con la identificacin del nivel de riesgo del PIP que presenta un RIESGO BAJO se determina que no se requiere incluir acciones de medidas de reduccin de riesgo en el presente proyecto.

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IV.-

FORMULACIN Y EVALUACION

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4.1

ANALISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, contados a partir de la ejecucin del proyecto, para nuestro caso consideramos el ao 2010 como inicio del proyecto, concluyendo el ao 2019.
FASES Y ETAPAS
Aos Fases Mes Elaboracion Perfil Cira Declaracion de Impacto Ambiental Elaboracion del Expediente Linea y Red Primaria Red Secundaria Capacitacion Mitigacion Ambiental Operacin y Mantenimiento AO (0) PRE INVERSION 1 2 3 X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INVERSION 2 3 4 5 1 2 3 4 . POST INVERSION 9 10

SERVICIO QUE OFRECER EL PROYECTO Consiste en la prestacin del SERVICIO DE ELECTRICIDAD. ANLISIS : El estudio del mercado elctrico del proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 10 aos. mbito Geogrfico Regin Provincia Distrito Anexo : : : : Junn Chanchamayo Chanchamayo San Isabel, San Jos, Vista Alegre, La Colonia y La Turqueza

INFORMACIN DE ZONAS SIMILARES AL PROYECTO Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas similares al proyecto Tomando en este caso al Anexo Alianza Rio Penedo del Distrito de Chanchamayo, obtenindose de ellos un promedio de consumos anual por usuario, los cuales fueron analizadas en las tarifas BT5, dichos datos de consumo fueron tomados de ELECTROCENTRO S.A. el cuadro de resumen se presenta a continuacin:

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Cuadro N 13.0 Promedio de Consumos (kWh) por Tarifas del Anexo Alianza Rio Penedo-Distrito de Chanchamayo Por Cliente
TARIFA BT5 Consumo en kWh Mensual 11,22 Consumo en kWh Anual 134,64

Fuente: Electrocentro S.A. Se tomo como referencia este Anexo por los siguientes aspectos: -Se ubica muy prximo a la zona de estudio (4 km aproximadamente) -Las viviendas son similares (pared de madera y techo de calamina) -La geografa, la forma de vida y los tipos trabajos son similares. PROYECCIN DE POBLACIN Y NMERO DE VIVIENDAS Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin en campo de la Poblacin actual. Para la proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones: Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn el Censo 2007 para el distrito de Chanchamayo es de 0.5% anual. PROCEDIMIENTO DE CLCULO, VARIABLES IMPORTANTES Y SUPUESTOS UTILIZADOS Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes: 1. Proyeccin del nmero de habitantes de cada sector y/o anexo a partir de la informacin del nmero de habitantes y viviendas proporcionadas por el INEI. 2. 3. Determinacin del nmero de familias de cada sector y/o anexo en base a un valor promedio de habitantes-familia. Determinacin del nmero de abonados domsticos aplicando al nmero de familias un coeficiente de electrificacin creciente. Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de registros de la Empresa Concesionaria de la Regin

4.

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ELECTROCENTRO S.A. (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo: Y= 12*A Donde: A: Consumo unitario mensual por abonado domstico (Kwh/abonado), para este caso A=11.22 kwh mensual Y: Consumo Unitario domstico anual por abonado domestico (Kwh/abonado) Entonces: Y = 12*11.22= 134.64 Kwh/abonado 5. El consumo por alumbrado pblico se estima en funcin al consumo total de energa de la localidad, que de acuerdo a normatividad de Electrocentro debe encontrarse dentro del 10% del consumo total. Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos. Energa total requerida por el sistema, que resulta de aadir a la sumatoria total las prdidas en las lneas primarias 8%. Mxima demanda neta
Potencia Requerida = Sistema Energa Requerida Ingreso del

6. 7. 8.

LA DEMANDA PROYECTADA A ATENDER ES LAde SIGUIENTE : (365 x 24 x Factor Demanda) Cuadro N 14.0
AOS UNIDADES Ao calendario Habitantes electrificados Nmero de lotes electrificados Nmero de abonados domsticos Consumo anual por abonado domstico Consumo anual total por abonados domsticos Consumo anual de alumbrado pblico Consumo total (KWh) Prdidas de energa Energa al ingreso del sistema (KWh) Factor de carga Potencia al ingreso del sistema (KW) 0 1 2,010 525 105 105 134.64 14,137 1,414 15,551 8% 16,903 25% 7.7 2 2,011 528 106 106 134.64 14,272 1,427 15,699 8% 17,064 25% 7.8 3 2,012 530 106 106 134.64 14,272 1,427 15,699 8% 17,064 25% 7.8 4 2,013 533 107 107 134.64 14,406 1,441 15,847 8% 17,225 25% 7.9 5 2,014 536 107 107 134.64 14,406 1,441 15,847 8% 17,225 25% 7.9 6 2,015 538 108 108 134.64 14,541 1,454 15,995 8% 17,386 25% 7.9 7 2,016 541 108 108 134.64 14,541 1,454 15,995 8% 17,386 25% 7.9 8 2,017 544 109 109 134.64 14,676 1,468 16,143 8% 17,547 25% 8.0 9 2,018 546 109 109 134.64 14,676 1,468 16,143 8% 17,547 25% 8.0 10 2,019 549 110 110 134.64 14,810 1,481 16,291 8% 17,708 25% 8.1

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto


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Cuadro N 15.0 RESUMEN DE LA DEMANDA DESCRIPCIN Potencia (kW) Energa Vendida (kW.h) 2010 7.7 16,903 2013 7.9 17,225 2016 7.9 17,386 2019 8.1 17,708

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto 4.2 ANLISIS DE LA OFERTA * OFERTA ACTUAL La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW. * OFERTA CON PROYECTO La oferta con proyecto est dada por el suministro de energa elctrica a 47 viviendas, que ser trasmitida por la Subestacin y Lnea Primaria existente en el Anexo.
CANTIDAD DEMANDADA (KW)

AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1

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4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA A partir de los anlisis de demanda y oferta realizados en los pasos previos, se procede a comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual, a fin de obtener la brecha entre ambos tanto en la situacin con proyecto como sin proyecto. La oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. En el caso de un Sistema Elctrico, la demanda es la potencia elctrica que requieren las cargas del mismo y la oferta es la capacidad de las instalaciones. El balance oferta demanda sirve para verificar la condicin de satisfaccin de la demanda. La demanda esta dada por el proyecto y la oferta por la capacidad de la S.E Chanchamayo interconectada con el SINAC. En el cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos para los 10 aos de proyeccin del estudio. Cuadro N 16.0
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1 SUPERAVIT AO CANTIDAD DEMANDADA (KW) CANTIDAD OFRECIDA (KW) B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O (DEFICIT) B-A -7.7 -7.8 -7.8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -8.0 -8.0 -8.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

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Cuadro N 17.0 OFERTA CON PROYECTO


SUPERAVIT AO CANTIDAD DEMANDADA (KW) CANTIDAD OFRECIDA (KW) B 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 O (DEFICIT) B-A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto 4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.4.1 PROYECTO ALTERNATIVO 01: Configuracin elctrica: El Punto de alimentacin para este Proyecto ser aquello que se indican en el plano adjunto, las redes proyectadas parten de un solo punto de alimentacin ya que se trata de dotar de energa a poblado que se encuentran en las proximidades del sistema existente, el mismo que est administrado por Electrocentro, atreves de una Lnea Primaria en 22.9 kv. desde la Subestacin de Potencia de Chanchamayo de 10/7/4 MVA con una Potencia Efectiva de 7000 Kw., actualmente la Demanda del Sistema Elctrico de La Merced y San Ramn es de 5500 Kw. quedando una potencia disponible de 1500 Kw., la cual garantiza la disponibilidad de energa y potencia, y la confiabilidad del sistema, posibilitando la implementacin de este proyecto. Lnea y Redes Primarias: Las principales caractersticas de las lneas primarias son: Tensin nominal : 13,2 kV Monofsico Nmero de ternas : uno Kilmetros de Lneas : 11.61 km
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Postes 13 m. Conductores Retenidas Puesta a tierra Transformadores Redes Secundarias:

: 50 Und : 23.92 km de Aleacin de aluminio de 25 mm2 : 49 Jgos de Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,15 m. : 22 Jgos Varilla cobre 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada Cu recocido, de 25 mm2. : 01 und de 15 KVA y 08 und de 10 KVA Monofsicos

Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1, 440/220 v., presentan las siguientes caractersticas: Lotes Postes 9 m. Conductor Pastoral Luminaria Lmpara Retenida Puesta a tierra : : : : : : : : 105 73 Und 9.0 km de 2x16+1x16+1x25mm2 AAAC 18 Und de FoGo de 1 m de avance horizontal. 18 Und de Vapor de Sodio, conductor cobre forado TWT 2x2,5mm2 18 Und Vapor de sodio de 50 W 48 Jgos de Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de anclaje de 1,8 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,15 m. 28 Jgos de Tipo PAT-1 aproximadamente cada 200 m, con varilla cobre 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada cobre recocido de 25 mm 2, terreno con tierra negra, estircol y bentonita en donde se requiera segn los planos del proyecto. 1935 m. de Cable concntrico 2 x 4 mm2, medidor de energa 220V 1 .

Acometidas

4.4.2 PROYECTO ALTERNATIVO 02: Los Sistemas fotovoltaicos son los que convierten directamente parte de la energa de la luz solar en electricidad., es por eso que se plantea como una segunda alternativa Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, que representa el segundo elemento ms abundante en la corteza terrestre, es el mismo material semiconductor usado en las computadoras. Cuando el silicio se contamina o dopa con otros materiales de ciertas caractersticas, obtiene propiedades elctricas nicas en presencia de luz solar y viene a ser el principio de la generacin de corriente elctrica. La conversin directa de la parte visible del espectro solar es, quiz, la va ms ordenada y esttica de todas las que existen para el aprovechamiento de la energa solar: sta consiste en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada
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vivienda que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). . Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los mdulos fotovoltaicos domiciliarios, la oferta mensual de energa por lote es de: 11 KWh/ mes Por su parte, la potencia lote por abonado es de: 30 Wp Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son: 2 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte 1 Batera de 100Ah, 12VCC.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional. 4.5 COSTOS COSTOS PRIVADOS Costos Con Proyecto En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo se muestra mas adelante. Alternativa 1 Los costos a precio de mercado considerado para la ejecucin del proyecto de Lneas, Redes Primarias y Redes secundarias Y Conexiones Domiciliarias son:

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Cuadro N 18.0
COSTOS ALTERNATIVA 01
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DESCRIPCION SUMINISTRO DE MATERIALES MONTAJE ELECTROMECANICO TRANSPORTE (7% DE SUMINISTRO) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5% DE C.D.) UTILIDAD (5% DE C.D.) SUB TOTAL SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CIRA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL INVERSION TOTAL SIN I.G.V. I.G.V. (19%) INVERSION TOTAL CON I.G.V.
LINEA Y RED PRIMARIA REDES SECUNDARIAS

S/. TOTAL 405,088.83 115,009.48 28,356.22 548,454.53 27,422.73 27,422.73 603,299.98 11,764.71 8,403.36 840.34 840.34 5,882.35 2,100.84 633,131.92 120,295.07

DLAR TOTAL 135,029.61 38,336.49 9,452.07 182,818.18 9,140.91 9,140.91 201,099.99 3,921.57 2,801.12 280.11 280.11 1,960.78 700.28 211,043.97 40,098.36 251,142.33

229,097.30 66,470.93 16,036.81 311,605.04 15,580.25 15,580.25 342,765.55

175,991.53 48,538.55 12,319.41 236,849.49 11,842.47 11,842.47 260,534.44

753,426.99

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Precio de Compra de la Energa de la Barra Equivalente en MT Tarma Chanchamayo es 15,06 ctm S/./kWh y laTarifa BT5B-Residencial segn pliego tarifario normado por OSINERG es 45.62 ctm S/./kWh y la tarifa BT5C - Alumbrado Pblico es de 43.20 ctm S/./kWh ( Precios sin incluir I.G.V)

Alternativa 2 Los costos a precio de mercado considerado para la Instalacin de Paneles solares son los que se muestran a continuacin:

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Cuadro N 19.0
COSTOS ALTERNATIVA 02

Estos costos fueron obtenidos en base a promedio por mdulo fotovoltaico segn lo estimado por la DEP/MEM.
ITEM 1 DESCRIPCION EQUIPO Y MATERIALES PANEL SOLAR CON SOPORTE CONTROLADOR DE CARGA BATERIAS LUMINARIA C/LAMPARA CONDUCTORES INTERRUPTOR DE UN POLO CAJA DE CONEXIONES 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 MONTAJE TRANSPORTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% DE C.D.) UTILIDAD (7% DE C.D.) SUB TOTAL CAPACITACION MITIGACION SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO INVERSION TOTAL SIN I.G.V. I.G.V. (19% TOTAL) INVERSION TOTAL CON I.G.V. 302,400.00 31,500.00 85,050.00 17,388.00 11,645.55 1,795.50 11,355.75 40,950.00 22,050.00 524,134.80 41,930.78 36,689.44 602,755.02 5,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 652,755.02 124,023.45 776,778.47 100,800.00 10,500.00 28,350.00 5,796.00 3,881.85 598.50 3,785.25 13,650.00 7,350.00 174,711.60 13,976.93 12,229.81 200,918.34 1,666.67 1,666.67 6,666.67 6,666.67 217,585.01 41,341.15 258,926.16 TOTAL S/. TOTAL US$

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Como costos tambin se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son: Bateras : 4 aos Controladores : 10 aos Periodo de Reposicin de Activos Generales : 20 aos

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

57

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente. CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 1, corresponden el servicio de un tcnico en caso ocurran fallas en el sistema Elctrico, el costo unitario se detalla a continuacin:
Descripcin Operacin Tcnico Electricista (Eventual) Mantenimiento Materiales y Herramientas TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL Cantidad 01 01 Precio Unitario S/. 310.00 43.00 Sub Total S/. 310.00 43.00 353.00 x 12 meses 4,236

ALTERNATIVA 02 Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las inspecciones por parte de un tcnico especializado a los paneles y dems componentes del Sistema Solar Domstico. El costo unitario se detalla a continuacin:
Descripcin Operacin Tcnico Electricista (Mensual) Mantenimiento Materiales y Herramientas TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL Cantidad 01 01 Precio Unitario S/. 540.00 57.75 Sub Total S/. 540.00 57.75 597.75 x 12 meses 7,173

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

58

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Alternativa 1 Este se construye a partir del Cronograma de ejecucin teniendo como inicio el ao 2 010, este flujo contiene la programacin anual a lo largo del horizonte de estudio Cuadro N 20 Flujo de Costos de Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1 A precios privados RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico Supervision 2. Inversin en activos fijos: LNEA Y RED PRIMARIA Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* 8403.36 11764.71 1 2 3 4 PERIODO 5

10

247294.50 4712.53 30709.57 42408.45 17640.49

3. Inversin en activos fijos: REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* 172295.71 21294.98 23492.66 29899.75 13551.35

4. Mitigacion Ambiental 5. Capacitacion 6. CIRA 7. Declaracion de Impacto Ambiental 8. Impuesto General a las Ventas I.G.V Subtotal costos de inversin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Compra de energa 2. Otros costos de operacin y mantenimiento 3. Impuesto a la renta (**) C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

840.34 840.34 5882.35 2100.84 120295.07 753,426.99

3,029 4,236 0 753,426.99 7,266

3,058 4,236 0 7,295

3,058 4,236 0 7,295

3,087 4,236 0 7,323

3,087 4,236 0 7,323

3,116 4,236 0 7,352

3,116 4,236 0 7,352

3,145 4,236 0 7,381

3,145 4,236 0 7,381

3,174 4,236 0 7,410

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Donde: *Compra Energa: Para el Ao 01: (16,903 Kwh)x(0.1506 s/. / Kwh)x(1+19%)= S/. 3,029 Para el Ao 02: (17,064 Kwh)x(0.1506 s/. / Kwh)x(1+19%)= S/. 3,058
PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

59

Cuadro N 21 Flujo de Costos de Alternativa 1


COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1 A precios sociales RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico Supervision 2. Inversin en activos fijos: LNEA Y RED PRIMARIA Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* Factor de correccin

S/.

10

1.00 1.00

8,403.36 11,764.71

0.8403 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000

207,801.57 4,277.09 27,918.07 20,780.14 17,640.49

3. Inversin en activos fijos: REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* 0.8403 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000 144,780.08 19,327.32 21,357.18 14,650.88 13,551.35

4. Mitigacion Ambiental 5. Capacitacion 6. CIRA 7. Declaracion de Impacto Ambiental 5. Impuesto General a las Ventas I.G.V Costos de inversin Total a Precios Sociales B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1. Compra de energa 2. Otros costos de operacin y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

840.34 840.34 5,882.35 2,100.84 0.00 521,916.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Factor Correcion excluye IGV

0.81 0.81

0 0 521,916

2,454 3,432 5,885

2,477 3,432 5,909

2,477 3,432 5,909

2,500 3,432 5,932

2,500 3,432 5,932

2,524 3,432 5,955

2,524 3,432 5,955

2,547 3,432 5,979

2,547 3,432 5,979

2,571 3,432 6,002

521,916.11

5,885

5,909

5,909

5,932

5,932

5,955

5,955

5,979

5,979

6,002

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

60

Cuadro N 22 Flujo de Costos de Alternativa 2


COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2 A precios privados RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos PANEL SOLAR CON SOPORTE* CONTROLADOR DE CARGA* BATERIAS* LUMINARIA C/LAMPARA* CONDUCTORES* INTERRUPTOR DE UN POLO* CAJA DE CONEXIONES* Montaje Electromecanico Mano de Obra Calificada * Mano de Obra No Calificada * Transporte * 3. Capacitacin 4. Supervision 5. Mitigacion 6. I.G.V. (19%) Subtotal costos de inversin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Costos de operacin y mantenimiento 2. Impuesto a la renta (**) C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 776,778.47 20,000.00 347,760.00 36,225.00 97,807.50 19,996.20 13,392.38 2,064.83 13,059.11 32,964.75 14,127.75 25,357.50 5,000.00 20,000.00 5,000.00 124,023.45 776,778.47 0 0 0 1 2 3 PERIODO 4 5

10

36,225

36,225 97,808

6,883 43,108 0

0 0

0 0

6,883 43,108 0

18,583 116,391

7,173 0 7,173

7,173 0 7,173

7,173 0 7,173

7,173 0 50,281

7,173 0 7,173

7,173 0 7,173

7,173 0 7,173

7,173 0 50,281

7,173 0 7,173

7,173 0 123,564

776,778.47

7,173

7,173

7,173

50,281

7,173

7,173

7,173

50,281

7,173

123,564

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

61

Cuadro N 23 Flujo de Costos de Alternativa 2


COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2 A precios sociales RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Expediente 2. Inversin en Activos Fijos PANEL SOLAR CON SOPORTE* CONTROLADOR DE CARGA* BATERIAS* LUMINARIA C/LAMPARA* CONDUCTORES* INTERRUPTOR DE UN POLO* CAJA DE CONEXIONES* Montaje Electromecanico Mano de Obra Calificada * Mano de Obra No Calificada * Transporte * 3. 4. 5. 6. Capacitacin Supervision Mitigacion I.G.V. (19%) Factor de correccin 1.0000 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 S/. 0 20,000.00 315,626.98 32,877.81 88,770.09 18,148.55 12,154.93 1,874.04 11,852.45 29,968.25 6,922.60 25,357.50 5,000.00 20,000.00 5,000.00 0.00 593,553.19
Factor Correcion excluye IGV

10

0 0

0 0

0 0

32,878 0

0 0

0 0

0 0

32,878 0

0 0

0 88,770

Costos Inversin Total a Precios Sociales B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1. Costos de operacin y mantenimiento

32,878

32,878

88,770

0.81

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

5,810

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

593,553.19

5,810

5,810

5,810

38,688

5,810

5,810

5,810

38,688

5,810

94,580

593,553.19

5,810

5,810

5,810

38,688

5,810

5,810

5,810

38,688

5,810

94,580

4.6

BENEFICIOS BENEFICIOS SOCIALES Beneficios Con Proyecto Los Beneficios Sociales consisten en la cuantificacin del beneficio que percibe la sociedad al tener los servicios bsicos a los que permite acceder la energa elctrica como son iluminacin, radio y televisin (informacin) y refrigeracin.

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

62

La determinacin del valor contable de cada uno de estos beneficios ha sido obtenida en campo y se basan en el ahorro de fuentes alternativas de energa como son pilas, velas, kerosene. Estos valores son anuales y son obtenidos por usuario. Cuadro N 24 Beneficios por electrificacin rural BENEFICIOS POR ELECTRIFICACIN RURAL Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y televisin: Beneficio anual por refrigeracin: Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Los beneficios sociales se calculan multiplicando la cantidad anual de usuarios resultante de la proyeccin de mercado por estos valores ao a ao. Cuadro N 25
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1 (A precios sociales)

420.00 150.00 390.00

S/./abonado S/./abonado S/./abonado

Ao 0 1.- Situacin con Proyecto Beneficio econmico iluminacin Voluntad de pago por radio y televisin Voluntad de pago por refrigeracin Beneficio econmico otros usos Otros beneficios valorables Sub total beneficios econmicos 2.- Situacin sin Proyecto Beneficio econmico sin proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Beneficios econmicos incrementales S/.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Beneficios Totales Ao 5 Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

44,100 15,750 40,950 0 0 100,800

44,520 15,900 41,340 0 0 101,760

44,520 15,900 41,340 0 0 101,760

44,940 44,940 16,050 16,050 41,730 41,730 0 0 0 0 102,720 102,720

45,360 16,200 42,120 0 0 103,680

45,360 45,780 45,780 46,200 16,200 16,350 16,350 16,500 42,120 42,510 42,510 42,900 0 0 0 0 0 0 0 0 103,680 104,640 104,640 105,600

100,800

101,760

101,760

102,720 102,720

103,680

103,680 104,640 104,640 105,600

Variables importantes: Tasa de IGV: Tipo de cambio (S/./US$): Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y televisin: Beneficio anual por refrigeracin: Beneficio anual por otros usos:

Valor 19% 3.00 140.0 US$/ abonado 50.0 US$/ abonado 130.0 US$/ abonado US$/ abonado

Fuente de informacin SUNAT

420.00 S/. / abonado 150.00 S/. / abonado 390.00 S/. / abonado

Trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

63

Cuadro N 26
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2 (A precios sociales)

Ao 0 1.- Situacin con Proyecto Beneficio econmico iluminacin Voluntad de pago por radio y televisin Sub total beneficios econmicos 2.- Situacin sin Proyecto Beneficio econmico sin proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Beneficios econmicos incrementales S/.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Beneficios Totales Ao 5 Ao 6 Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

44,100 15,750 59,850

44,520 15,900 60,420

44,520 15,900 60,420

44,940 16,050 60,990

44,940 16,050 60,990

45,360 16,200 61,560

45,360 16,200 61,560

45,780 16,350 62,130

45,780 16,350 62,130

46,200 16,500 62,700

59,850

60,420

60,420

60,990

60,990

61,560

61,560

62,130

62,130

62,700

Variables importantes: Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y televisin: Tasa de IGV: Tipo de cambio (S/./ US$)

Valor 140.0 US$/ abonado 50.0 US$/ abonado 19% 3.00

Fuente de informacin 420.00 S/. / abonado 150.00 S/. / abonado SUNAT Trabajo de campo Trabajo de campo

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Beneficios Sin Proyecto Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero.

BENEFICIOS PRIVADOS Beneficios Con Proyecto Alternativa 1 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en la venta de energa a los abonados en BT y por alumbrado pblico a las tarifas vigentes publicadas y aprobadas por el Osinergmin, las cuales son las siguientes:

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

64

Tarifa de venta de energa BT5B (Residencial) Tarifa de venta de energa BT5C (Alumbrado Pblico)

Cuadro N 24 Venta de Energa para el Periodo 01 Tarifa Consumo Anual Abonados (ctm S/./kWh (Kwh/Abonado) 134.64 105 45,62 13.46 43,20 Total 105

IGV 19% 19%

Venta de Energa (s/.) 7,675 727

8,402

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Para obtener el beneficio total se multiplica la energa consumida por la tarifa respectiva ao a ao. A continuacin se presenta el flujo de ingresos para el horizonte del proyecto Cuadro N 25 Flujo de Ingresos Alternativa 1
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1 (A precios privados)

0 1.- Situacin con Proyecto Venta de energa domsticos Venta de energa comerciales Venta de energa peq. Industrial Venta de energa de usos generales Venta de energa de cargas especiales Venta de energa alumbrado pblico Subtotal ventas de energa 2.- Situacin sin Proyecto Beneficios sin proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Total ventas de energa S/.

PERIODO 6

10

7,675 0 0 0 0 727 8,402

7,748 0 0 0 0 734 8,482

7,748 0 0 0 0 734 8,482

7,821 0 0 0 0 741 8,562

7,821 0 0 0 0 741 8,562

7,894 0 0 0 0 748 8,642

7,894 0 0 0 0 748 8,642

7,967 0 0 0 0 754 8,722

7,967 0 0 0 0 754 8,722

8,040 0 0 0 0 761 8,802

8,402

8,482

8,482

8,562

8,562

8,642

8,642

8,722

8,722

8,802

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Alternativa 2 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en el Ingreso por Cuota Mensual por abonado, la cual segn informacin de la DEP/MEM es igual a
PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

65

5.00 US$. Para obtener el beneficio total se multiplica la cantidad de abonados por la Cuota Mensual por los 12 meses del ao.

Cuadro N 26 Flujo de Ingresos Alternativa 2


BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2 (A precios privados)

0 1.- Situacin con Proyecto Ingresos por cuotas anuales reguladas 2.- Situacin sin Proyecto Beneficios sin proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Ingresos por cuotas mensuales reguladas

PERIODO 6

10

22,491

22,705

22,705

22,919

22,919

23,134

23,134

23,348

23,348

23,562

22,491

22,705

22,705

22,919

22,919

23,134

23,134

23,348

23,348

23,562

Variables importantes: Cuota mensual por abonado (sin IGV): Perodo de reposicin activos generales: Perodo de reposicin de bateras: Perodo de reposicin de controladores: Tasa de impuesto a la renta Tipo de cambio (S/.US$) Impuesto General a las Ventas I.G.V.

Valoracin 5.00 US$ 20 aos 4 aos 10 aos 30% 3.00 S/. US$ 19%

Fuente de informacin: Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERMING Fabricante. Fabricante. Fabricante.

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Beneficios Sin Proyecto Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero. Beneficios Netos para Cada Alternativa Habindose determinado el flujo de beneficios sociales incrementales, se procede a restar el flujo de costos sociales incrementales y se obtiene el flujo de beneficios netos a partir del cual se calcula el VAN y TIR a precios sociales.

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

66

Cuadro N 27
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 0

Ao 1 8,402 22,491

Ao 2 8,482 22,705

Ao 3 8,482 22,705

Beneficios Netos Totales Ao 4 Ao 5 Ao 6 8,562 22,919 8,562 22,919 8,642 23,134

Ao 7 8,642 23,134

Ao 8 8,722 23,348

Ao 9 8,722 23,348

Ao 10 8,802 23,562

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

753,427 776,778

7,266 7,173

7,295 7,173

7,295 7,173

7,323 50,281

7,323 7,173

7,352 7,173

7,352 7,173

7,381 50,281

7,381 7,173

7,410 123,564

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-753,427 -776,778

1,136 15,318

1,187 15,532

1,187 15,532

1,238 -27,361

1,238 15,747

1,289 15,961

1,289 15,961

1,340 -26,933

1,340 1,392 16,175 -100,002

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

Cuadro N 28
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 0

Ao 1 100,800 59,850

Ao 2 101,760 60,420

Ao 3

Beneficios Netos Totales Ao 4 Ao 5 Ao 6 102,720 60,990 102,720 60,990 103,680 61,560

Ao 7 103,680 61,560

Ao 8 104,640 62,130

Ao 9 104,640 62,130

Ao 10 105,600 62,700

101,760 60,420

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

521,916 593,553

5,885 5,810

5,909 5,810

5,909 5,810

5,932 38,688

5,932 5,810

5,955 5,810

5,955 5,810

5,979 38,688

5,979 5,810

6,002 94,580

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-521,916 -593,553

94,915 54,040

95,851 54,610

95,851 54,610

96,788 22,302

96,788 55,180

97,725 55,750

97,725 55,750

98,661 23,442

98,661 56,320

99,598 -31,880

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

67

4.7

EVALUACIN ECONMICA EVALUACIN SOCIAL La metodologa utilizada ser el de COSTO/BENEFICIO y para realizar la evaluacin social se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto. Estos pueden verse en el Formato 6-A. Respecto a los costos incrementales, la situacin es similar a la evaluacin privada, pero afectados de los factores de correccin. En la misma forma que la evaluacin privada, se obtienen los beneficios netos totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los costos incrementales, los cuales puede verse en el Formato 7-A. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio elctrico es decir sin impuestos, subsidios etc. Por esta razn el MEF ha estimado factores de correccin para algunos rubros. Costos Con Proyecto Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originadas a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles, pues se considera que en este caso la mano de obra ser local, por lo tanto tendr menor precio al no requerirse transporte y significar un ingreso econmico para la zona. El costo del suministro importado ser igual al costo privado multiplicado por los factores de correccin indicados en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecnico y obras civiles. Los factores de correccin que se han aplicado son:
a) Factor de correccin de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%).

b) Factor de correccin de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). c) Factor de correccin de la mano de obra Las remuneraciones que se ha aplicado es lo establecido por CAPECO, sin el IGV.

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

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Cuadro N 29 Costos a Precios Sociales de Alternativa 1


RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico Supervision 2. Inversin en activos fijos: LNEA Y RED PRIMARIA Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* Factor de correccin S/.

1.00 1.00

8,403.36 11,764.71

0.8403 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000

207,801.57 4,277.09 27,918.07 20,780.14 17,640.49

3. Inversin en activos fijos: REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Suministro de Materiales Nacional* Suministro de Materiales Importado* Montaje M.O Calificada* Montaje M.O No Calificada* Transporte* 0.8403 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000 144,780.08 19,327.32 21,357.18 14,650.88 13,551.35

4. Mitigacion Ambiental 5. Capacitacion 6. CIRA 7. Declaracion de Impacto Ambiental 5. Impuesto General a las Ventas I.G.V Costos de inversin Total a Precios Sociales

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

840.34 840.34 5,882.35 2,100.84 0.00 521,916.11

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

69

Cuadro N 30 Costos a Precios Sociales de Alternativa 2


RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Expediente 2. Inversin en Activos Fijos PANEL SOLAR CON SOPORTE* CONTROLADOR DE CARGA* BATERIAS* LUMINARIA C/LAMPARA* CONDUCTORES* INTERRUPTOR DE UN POLO* CAJA DE CONEXIONES* Montaje Electromecanico Mano de Obra Calificada * Mano de Obra No Calificada * Transporte * 3. Capacitacin 4. Supervision 5. Mitigacion 6. I.G.V. (19%) Costos Inversin Total a Precios Sociales Factor de correccin 1.0000 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.9091 0.4900 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 S/. 0 20,000.00 315,626.98 32,877.81 88,770.09 18,148.55 12,154.93 1,874.04 11,852.45 29,968.25 6,922.60 25,357.50 5,000.00 20,000.00 5,000.00 0.00 593,553.19

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Costos Sin Proyecto Los Costos Sin Proyecto son iguales a cero. Se necesita obtener los indicadores econmicos que nos indiquen la viabilidad o no del proyecto, estos sern tambin el VAN y la TIR. A diferencia de la evaluacin privada, para la evaluacin social se utiliza una tasa de descuento de 11%, que es lo normado para proyectos de inters social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son los siguientes:
PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

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Cuadro N 31 Indicadores del Proyecto a precios sociales


ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (11%) 48,444.90 -335,557.31 TIR 13.15% -8.06%

Cuadro N 32
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 0

Ao 1 100,800 59,850

Ao 2 101,760 60,420

Ao 3

Beneficios Netos Totales Ao 4 Ao 5 Ao 6 102,720 60,990 102,720 60,990 103,680 61,560

Ao 7 103,680 61,560

Ao 8 104,640 62,130

Ao 9 104,640 62,130

Ao 10 105,600 62,700

101,760 60,420

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

521,916 593,553

5,885 5,810

5,909 5,810

5,909 5,810

5,932 38,688

5,932 5,810

5,955 5,810

5,955 5,810

5,979 38,688

5,979 5,810

6,002 94,580

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-521,916 -593,553

94,915 54,040

95,851 54,610

95,851 54,610

96,788 22,302

96,788 55,180

97,725 55,750

97,725 55,750

98,661 23,442

98,661 56,320

99,598 -31,880

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN (11%) 48,444.90 -335,557.31

TIR 13.15% -8.06%

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Se puede apreciar que el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 11% para la alternativa 1, por lo tanto el proyecto tambin es viable desde el punto de vista social. Adems del beneficio econmico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es la disminucin de los actos delictivos por la mejora en el alumbrado pblico, el aumento de las horas de atencin mdica, el aumento de las horas de educacin pblica, el aumento del potencial turstico de la zona. EVALUACIN PRIVADA
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Para realizar la evaluacin privada se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto (Formato 6). Tambin se tiene los costos incrementales que resultan de la diferencia de los costos en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto. (Formato 5). Luego se obtienen los beneficios netos totales que resultan de la diferencia de los beneficios incrementales menos los costos incrementales, estos son obtenidos ao a ao. (Formato 7). Solo en el ao cero los beneficios netos resultan negativos ya que es el ao en el que se efecta la inversin. En los aos siguientes los beneficios netos dan valores positivos, lo que quiere decir que las ventas de energa son superiores a los costos de compra de energa y de operacin y mantenimiento llegando a un punto en donde la Relacin Costo Volumen Utilidad se hace presente y es el momento en que no ganamos ni perdemos, a este se le denomina Punto de Equilibrio y viene a constituir la interseccin de la curva de los ingresos y la curva de los Costos cuando el Valor Actual neto es cero. Para poder apreciar mejor los resultados econmicos del proyecto se trabaja con indicadores econmicos. Los ms utilizados son el VAN (Valor Actual de Beneficios Netos) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el perodo de recupero de la Inversin. El VAN da el valor para el ao de inversin del beneficio total del proyecto para los 20 aos de proyeccin. La tasa interna de retorno da la tasa de inters a la cual el valor actual neto se hace cero. La tasa de descuento utilizada para la evaluacin privada es igual a 12%. Los valores obtenidos de estos indicadores son los siguientes: Cuadro N 33 Indicadores del proyecto a precios privados
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (12%) -746,423.20 -770,053.50 TIR NA NA

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Cuadro N 34
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 0

Ao 1 8,402 22,491

Ao 2 8,482 22,705

Ao 3 8,482 22,705

Beneficios Netos Totales Ao 4 Ao 5 Ao 6 8,562 22,919 8,562 22,919 8,642 23,134

Ao 7 8,642 23,134

Ao 8 8,722 23,348

Ao 9 8,722 23,348

Ao 10 8,802 23,562

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

753,427 776,778

7,266 7,173

7,295 7,173

7,295 7,173

7,323 50,281

7,323 7,173

7,352 7,173

7,352 7,173

7,381 50,281

7,381 7,173

7,410 123,564

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-753,427 -776,778

1,136 15,318

1,187 15,532

1,187 15,532

1,238 -27,361

1,238 15,747

1,289 15,961

1,289 15,961

1,340 -26,933

1,340 1,392 16,175 -100,002

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN (12%) -746,423.20 -770,053.50

TIR NA NA

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Se puede apreciar que el VAN es negativo y que la TIR tiene no valor por lo tanto el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.

4.8

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dado a que en el medio ambiente donde se toman las decisiones existe la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables de estado que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un anlisis de sensibilidad de las variables relevantes en el resultado de rentabilidad, dado su estado de informacin que podran hacer cambiar la decisin de una alternativa por otra. Determinacin de las variables relevantes y su rango de variacin: En el estudio se han considerado como variables relevantes del los indicadores de rentabilidad a los siguientes:

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Se realiz la evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en la tarifa de venta a usuarios finales, dado que estos influyen de manera directa en los indicadores del proyecto. El resultado se presenta a continuacin: Cuadro N 36 Beneficios Incrementales
Variaciones % en la variable 1

Alternativa 1 VAN SOCIAL TIR


48,445 18,180 21 -42,351
DEL BENEFICIO INCREMENTAL, EN:

Alternativa 2 VAN SOCIAL TIR 13.15% 11.82% 11.00% 9.05%


-335,557 -353,527 -364,309 -389,467

0.00% -5.00% -8.00% -15.00%


RESUMEN:

-8.06% -9.73% -10.83% -13.81%

EL VAN TIENDE A CERO, Y LA TIR SE APROXIMA AL 11%, PARA UNA VARIACION

-8.00% Alternativa 1

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto Cuadro N 37 Beneficio econmico por Iluminacin
Variaciones % en la variable 2

Alternativa 1 VAN SOCIAL TIR


48,445 35,204 8,722 -4,519
del BENEFICIO ECONOMICO ILUMINACION, EN:

Alternativa 2 VAN SOCIAL TIR


13.15% 12.57% 11.39% 10.79% -335,557 -348,798 -375,280 -388,521 -8.06% -9.27% -12.05% -13.69%

0.00% -5.00% -15.00% -20.00%


RESUMEN:

EL VAN TIENDE A CERO, Y LA TIR SE APROXIMA AL 11%, PARA UNA VARIACION

-15.00% Alternativa 1

Fuente: Evaluacin Econmica del Proyecto 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto es una ampliacin del Sistema Elctrico, por lo tanto, la infraestructura elctrica estar a cargo del Comit de Electrificacin hasta transferir la infraestructura a Electrocentro. De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a Electrocentro por ser la encargada de la administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin de los sistemas electricos que ejecuta el estado en el mbito rural, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico. De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, se observa en el ndice de cobertura que los ingresos son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de estudio lo que hace sostenible el proyecto. Dicho esto el proyecto no necesitar de ningn subsidio por

PERFIL DE INVERSION:
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74

parte del estado para poder cubrir sus costos de operacin y mantenimiento requeridos.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL El rea del proyecto abarca un rea delimitada por el trazo de las lneas y el ancho de franja de la servidumbre de 11 metros, adems se considera el rea ocupada por los poblados beneficiados con este proyecto. En el rea del proyecto no se ha encontrado y no se ubica zona de reserva natural; durante los trabajos de campo no se identificaron restos arqueolgicos. DESCRIPCIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 1. AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION

A continuacin se nombran los elementos de los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, incluyendo una breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos. Los tres componentes del ecosistema son:
EFECTO POSITIVO NEGATIVO NEUTRO LOCAL PERMANENTES REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADOS FUERTES TEMPORALIDAD TRANSITORIOS CORTA LARGA MEDIA ESPACIO MAGNITUD

VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL

Contaminacin por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje, envases de caja o plstico.
MEDIO BIOLOGICO

Contaminacin por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje, envases de caja o plstico.
MEDIO SOCIAL

Este medio no se ver afectado con la


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75

implementacin Proyecto.

del

Impactos Positivos Los impactos ambientales positivos del proyecto se dan en el ambiente socioeconmico durante su etapa de operacin, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiada con dicho proyecto. Entre estos impactos podemos considerar: - Capacitacin de la mano de obra local, incrementando el nmero de personas activas por la generacin de empleos temporales. - Leve mejoramiento en el aprovechamiento del suelo: El control de la vegetacin a travs del cultivo de pastos y plantaciones agrcolas de tallo corto mejorarn el aprovechamiento de la tierra cultivable en el sector agrcola. - Existir mayor comodidad por el uso de la Energa. - Revalorizacin de las fincas rurales o tursticas por tenencia de energa elctrica. Expansin de industrias auxiliares debido a la energa elctrica. - La insercin en el mundo globalizado a travs de las telecomunicaciones y el Internet - Mejora en los servicios bsicos y se impulsar otros servicios. Impactos Negativos Estos se presentarn solo en la etapa de construccin y son: -Contaminacin por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje, envases de cemento, etc. Sobre lo descrito se concluye que se afectaran a dos variables ambientales que son el Medio Fsico Natural y el Medio Biolgico por lo que se debern tomar medidas de Prevencin:
VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL MEDIDA DE PREVENCION COSTO (S/.)

Contaminacin por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje, envases de caja o plstico.
MEDIO BIOLOGICO

LIMPIEZA PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

500.00

Contaminacin por LIMPIEZA desechos de material PERMANENTE EN reciclable, como residuos LA EJECUCION de embalaje, envases de DE LA OBRA caja o plstico.
TOTAL

500.00

S/. 1,000.00

PERFIL DE INVERSION:
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Alternativa 2. INSTALACIN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS A continuacin se nombran los elementos de los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, incluyendo una breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos. Los tres componentes del ecosistema son:
EFECTO POSITIVO NEGATIVO NEUTRO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS CORTA LARGA MEDIA ESPACIO LOCAL REGIONAL NACIONAL MAGNITUD LEVES MODERADOS FUERTES

VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL

Contaminacin por los acumuladores de energa (Bateras) que son desechados al cumplir su vida til.
MEDIO BIOLOGICO

PERMANENTES

Contaminacin por los acumuladores de energa (Bateras) que son desechados al cumplir su vida til.
MEDIO SOCIAL

Este medio no se ver afectado con la implementacin del Proyecto. Impactos Positivos

Los impactos ambientales positivos del proyecto se dan en el ambiente socioeconmico durante su etapa de operacin, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiada. Mejora en los servicios bsicos de la poblacin. Impactos Negativos
PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

77

Como los Mdulos solares se componen de partes que deben acumular energa, stos al cumplir su vida til deben ser desechados , ya que ofrecen un mediano grado de contaminacin por residuos txicos, por lo que estos desechos debern ser trasladados a sitios adecuados para su eliminacin. Sobre los descrito se concluye que se afectaran a dos variables ambientales que son el Medio Fsico Natural y el Medio Biolgico por lo que se debern tomar medidas de Prevencin:

VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL

MEDIDA DE PREVENCION

COSTO (S/.)

Contaminacin por los acumuladores de energa (Bateras) que son desechados al cumplir su vida til.
MEDIO BIOLOGICO

TRASLADO DE LAS BATERIAS A SITIOS ADECUADOS DE RECICLAJE TRASLADO DE LAS BATERIAS A SITIOS ADECUADOS DE RECICLAJE TOTAL

2,500.00

Contaminacin por los acumuladores de energa (Bateras) que son desechados al cumplir su vida til. 4.11

2,500.00

S/. 5,000.00

SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Despus de un anlisis tcnico, econmico, social y ambiental concluimos que la Alternativa 1 es la ptima. Por consiguiente, se le recomienda al Estado para que construya AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA
MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYOJUNIN

Ventajas de la Alternativa Seleccionada a. El servicio de las Redes elctricas es ininterrumpido durante las 24 horas del da con algunas excepciones que puedan existir por descargas atmosfricas en la estacin de invierno o cuando se efecte labores de mantenimiento. b. La operacin y maniobra del sistema es sencillo. c. Las lneas y redes primarias de este Sistema Elctrico estarn conectados al Sistema Interconectado Nacional. d. Permitir a la poblacin para que pueda trabajar con maquinas elctricas como por ejemplo despulpadora, cortadora, etc. que permitir que la poblacin pueda invertir en otras actividades productivas con maquinarias modernas, que en comparacin de la alternativa 2 sistema Fotovoltaico no puede ofrecer ya que su
PERFIL DE INVERSION:
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78

uso est limitado solo para iluminacin y radio. e. Los Impactos Ambientales negativos que pueden ocasionar porque la energa elctrica en corriente alterna no deja residuos.

son casi nulos,

Conclusiones - El Valor Actual Neto y la Tasa interna de retorno nos sealan que el pequeo sistema elctrico no permitir recuperar las inversiones ni el costo de la Inversin, debido a que la demanda atendida es baja, desde el punto de vista privado el proyecto no es rentable. Debido a que este es un proyecto de inters social y el mayor beneficio que se obtiene es la posibilidad de impulsar el desarrollo de los pueblos que sern electrificados, se requiere que la participacin del estado para que el proyecto se haga econmicamente viable. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin costo-beneficio, del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad se concluye que este proyecto es Viable

Recomendaciones - Se recomienda que el presente proyecto pase al estado de viable, debido que en la evaluacin efectuada arroja resultados de rentabilidad social positiva, el proyecto es auto sostenible y concuerda con la polticas de desarrollo distrital.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN , compone de las siguientes fases: pre inversin, inversin y post inversin. El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para veinte aos (fase de inversin) el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin gradual de la poblacin objetivo: Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto. Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin embargo, el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de 05 meses, periodo en el que se desembolsar el presupuesto. Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
FASES Y ETAPAS
Aos AO (0) 1 2 3 4 . Fases PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION Mes 1 2 3 1 2 3 4 5 Elaboracion Perfil X X X Cira X Declaracion de Impacto Ambiental X Elaboracion del Expediente X Linea y Red Primaria X X X X Red Secundaria X X X X PERFIL DE INVERSION: Capacitacion AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA X ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, Mitigacion PROVINCIA Ambiental X X X X DE CHANCHAMAYO-JUNIN Operacin y Mantenimiento X X X X X X 9 10

79

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de Avance) PRINCIPALES RUBROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Expediente Tcnico Cira Declaracion de Impacto Ambiental Linea y Red Primaria Red Secundaria Capacitacion Mitigacion Ambiental Supervision Mes 1 100 100 100 20 20 100 30 20
Cronograma de Inversion (Soles) PRINCIPALES RUBROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Expediente Tcnico Cira Declaracion de Impacto Ambiental Linea y Red Primaria Red Secundaria Capacitacion Mitigacion Ambiental Supervision TOTAL (S/.) Und Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Cant 1 1 1 1 1 1 1 1 Mes 1 10,000.00 7,000.00 2,500.00 81,578.20 62,007.20 1,000.00 500.00 2,800.00 147,885.40 122,367.30 93,010.79 200.00 4,200.00 219,778.09 183,550.95 108,512.59 200.00 5,600.00 297,863.54 TOTAL S/. 20,394.56 46,505.40 100.00 1,400.00 68,399.96 753,426.99 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

30 30 30 30

45 35 30 40

5 15 10 10

19,500.00

4.13

ORGANIZACIN Y GESTION

El Gobierno Regional de Junn a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura ser la Unidad Ejecutora, para ello se cuenta con el personal administrativo, tcnico, con experiencia, y equipos necesarios para el cumplimiento de las metas, va modalidad de Contrata.

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

80 4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


MARCO LGICO (Alternativa Elegida) Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos *Estabilidad Econmica, Poltica y Legal propicia para la realizacin de la Inversin * Estadisticas del INEI *Registro de Consumo Electrico de Electrocentro S.A.

*Disminucion del Indice de Pobreza FIN CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO LOCAL

*Aumento del Consumo de Energia Electrica

PROPOSITO

* Electrificar al 100% de la Poblacion de la Zona ACCESO DE LA POBLACION Multisectorial del Alto AL SERVICIO DE Penedo ELECTRICIDAD

* Estadisticas de usuarios de la empresa Electrocentro S.A.

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELCTRICO MAS CERCANO

Lineas y Redes Primaria en 13.2 kv., Subestaciones de Distribucion y Tableros Redes secundarias Sistema 440/220 v. Retenidas, Puestas a Tierra, Alumbrado Publico y Acometidas Domiciliarias

* Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica * Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas

COMPONENTES

* La municipalidad de Chanchamayo, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea. * La poblacin y autoridades no se oponen y cumplen los acuerdo y convenios

ACCIONES AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION

* Instalacion de 11.61 Km * Los presupuestos requeridos se de Lineas y Redes * Registro Contable de la Unidad obtienen de manera oportuna Primarias * Instalacion Ejecutora del proyecto * Los acuerdos, contratos y de 9.00 Km. de Redes adquisiciones se hacen de secundarias. manera oportuna. * Instalacion de 105 * Participacin organizada de la Acometidas Domiciliarias. poblacin a ser beneficiada. *Capacitacion del Personal y Reorganizacion de los Sistemas de Gestion

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AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

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V.-

CONCLUSIONES

PERFIL DE INVERSION:
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION A LA ZONA MULTISECTORIAL DE ALTO PENEDO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN

82

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES: La Definicin del Problema Central, se determina segn el diagnostico situacional del problema, por lo cual definimos el Problema Central de la siguiente manera LIMITADO ACCESO DE LA PROBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. Priorizacin de las Alternativas Evaluadas, considerando el monto total de la inversin requerido para cada proyecto alternativo, incluido la fase de preinversion y post inversin: Proyecto Alternativo I Proyecto Alternativo II : Inversin= S/. 753,426.99 : Inversin= S/. 776,778.47

La evaluacin econmica realizada, concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente en la evaluacin social. Evaluacin Social:
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (11%) 48,444.90 -335,557.31 TIR 13.15% -8.06%

Evaluacin Privada:
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (12%) -746,423.20 -770,053.50 TIR NA NA

Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la alternativa ms conveniente. Beneficios Incrementales
Variaciones % en la variable 1

Alternativa 1 VAN SOCIAL TIR


48,445 18,180 21 -42,351
DEL BENEFICIO INCREMENTAL, EN:

Alternativa 2 VAN SOCIAL TIR 13.15% 11.82% 11.00% 9.05%


-335,557 -353,527 -364,309 -389,467

0.00% -5.00% -8.00% -15.00%


RESUMEN:

-8.06% -9.73% -10.83% -13.81%

EL VAN TIENDE A CERO, Y LA TIR SE APROXIMA AL 11%, PARA UNA VARIACION

-8.00% Alternativa 1

Beneficio econmico por Iluminacin

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Variaciones % en la variable 2

Alternativa 1 VAN SOCIAL TIR


48,445 35,204 8,722 -4,519
del BENEFICIO ECONOMICO ILUMINACION, EN:

Alternativa 2 VAN SOCIAL TIR


13.15% 12.57% 11.39% 10.79% -335,557 -348,798 -375,280 -388,521 -8.06% -9.27% -12.05% -13.69%

0.00% -5.00% -15.00% -20.00%


RESUMEN:

EL VAN TIENDE A CERO, Y LA TIR SE APROXIMA AL 11%, PARA UNA VARIACION

-15.00% Alternativa 1

Por ser un proyecto de inters social se hace necesario la participacin del Estado para que este sea econmicamente viable. El mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generacin de desarrollo de los pueblos a los que se va a suministrar energa elctrica. El proyecto es sostenible desde el primer ao, por lo que no necesitar de ningn tipo de subsidio para cubrir los Costos de Operacin y Mantenimiento. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan en consecuencia el bienestar socioeconmico de la poblacin. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios. Permitir a la poblacin para que pueda trabajar con maquinas elctricas como por ejemplo despulpadora, cortadora, etc. que permitir que la poblacin pueda invertir en otras actividades productivas con maquinarias modernas, que en comparacin de la alternativa 2 sistema Fotovoltaico no puede ofrecer ya que su uso est limitado solo para iluminacin y radio. Con la implementacin de este proyecto el Poblador que mensualmente pagaba s/. 15.0 para sus pilas, velas, kerosene, bateras, con la implementacin de este proyecto se reducir aproximadamente su pago a S/. 6.67 mensual por el servicio de electricidad. RECOMENDACIONES:

Se recomienda que el presente proyecto Ampliacin de la Electrificacin a la Zona Multisectorial de Alto Penedo, Provincia de Chanchamayo-Junin pase al estado de Viabilidad y sea implementado con un costo de Inversion de S/.753,426.99 , debido que en la evaluacin efectuada arroja resultados de rentabilidad social positiva (Tir=13.15%), el proyecto es auto sostenible y concuerda con las polticas de desarrollo Provincial y Regional.

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ANEXOS
ANEXAN

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01.-

FORMATOS SNIP

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PERFIL DE INVERSION:
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02.-

EVALUACION ECONOMICA

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03.- METRADO Y PRESUPUESTO

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04.PUNTO DE ALIMENTACION

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93

05.PADRON DE BENEFICIARIOS

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94

06.-

PLANOS

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95

07.PLAN DE CAPACITACION

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08.-

FUNDAMENTACION TECNICA DE CADA ALTERNATIVA

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97

09.-

FOTOS

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

ANA

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