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UNIDAD DE CONTROL EXTERJO

INFORME FINAL

Hospital Claudio Vicuña

Número de Informe: 631207 3 de julio del 201;

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t.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N° 5.053

REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA

VALPARAÍSO, 08601 09.JÜL.2ü13

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditoría efectuada en el Hospital Claudio Vicuña.

Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentam te a Ud.,

CAROLI

TRABARRE

Jefe Unidad Contraloría Regional Valparaíso

C01111110RIA GENERAL DE LA REMO

AL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO

PRESENTE

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG 5.053

REMITE COPIA DEL INFORME FINAL QUE INDICA

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditoría efectuada al Hospital Claudio Vicuña.

Saluda atentamente a Ud.,

CAROLINALASTRA -BARRE-Rki

Jeie Unidad Jurídica Contraloría Regional Valparaíso

CON1RAIORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL SEÑOR AUDITOR INTERNO DEL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO PRESENTE

1n JUL.2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N° 5.053

REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA

VALPARAÍS0,0 8603 U9_1(11.2013

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditoría efectuada en el Hospital Claudio Vicuña.

Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones.

AL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

SAN ANTONIO

Saluda atentamente a Ud.,

CAROLINALASTRABARRERA

Jefe Unidad Jurídica Contraloría Regional Valparaíso

CORUÑA GOIRAL DE LA BREA

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PREG N" 5.053

ANTECEDENTES GENERALES

INFORME FINAL N° 63, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN EL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA.

VALPARAÍSO,

-

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2013

Con motivo de una denuncia efectuada por el Senador Ricardo Lagos Weber mediante referencia N° 59.095, de 2012, esta Contraloría Regional efectuó una auditoría en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio -HCV-. El equipo designado para desarrollar la fiscalización estuvo compuesto por la señora Mónica Carrasco Cavieres, señorita Rosario Cartes Landa, señorita Macarena Jara San Marín, señor Carlos Saavedra Pavez y señorita Alejandra Pavez Pérez, auditores, supervisor y ejecutiva de auditoría, respectivamente.

establecimiento

autogestionado, de mayor complejidad, que forma parte de la red del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y su funcionamiento está enfocado a entregar prestaciones de salud a pacientes de la Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. Tiene una dotación de 168 camas para las especialidades básicas de medicina, cirugía, pediatría y ginecología, además de un servicio de pensionado.

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Asimismo, dispone de un servicio de urgencia las 24 horas del día, pabellones quirúrgicos y un consultorio adosado de especialidades médicas y dentales.

Cabe mencionar que, con carácter confidencial, mediante oficio N° 2.821, de 7 de marzo de 2013, fue puesto en conocimiento del director de la entidad, el preinforme de observaciones N° 63 de 2012, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente planteadas.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar las situaciones denunciadas en la presentación N' 59.095, de 2012, relacionadas con la compra de ascensores a una empresa que no cumplía los requisitos para la comercialización de esos equipos: la suspensión unilateral de prestaciones médicas por parte de personal contratado a honorarios para la atención de pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios -UCIM-; la contaminación por hongos en pabellón sin que ello hubiera sido objeto de un sumario administrativo; l abandono de funciones y la creación de un falso turno de urgencia por parte de na profesional funcionaria de esa entidad; la falta de claridad respecto de la

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PRESENTE

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licitación de operaciones de rodillas; los incumplimientos de jornadas laborales de

médicos que tienen 44 horas contratadas y la concentración de actividades docentes en un solo facultativo, quién estaría ocupando para ello horas de atención hospitalaria.

Asimismo, se alega desconocer los resultados de varios procesos sumariales instruidos por ese hospital; la derivación de pacientes de urgencia a los consultorios para que retiren ahí sus licencias médicas; la existencia de un doble estándar en el hospital -ya que por un lado se desvincula a personal por ser familiar de alguna jefatura y por otra, se contrata al hijo del subdirector administrativo-; el hecho de que no existiría categorización o selección de demanda en la unidad de urgencia; la compra de un scanner que no es de última tecnología, la falta de capacitación al personal para su uso y la inexistencia de aplomado en las paredes para el funcionamiento de dicho equipo.

Por otra parte, fueron puestas en conocimiento de este Ente de Control otras anomalías relacionadas con las listas de espera de pacientes, las que serán objeto de fiscalización dentro de los planes y programas que ejecutará esta Sede Regional durante el año 2013.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados mediante resoluciones exentas Nos 1.485 y 1.486, ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.

1. RESULTADO DE LA AUDITORÍA

1. Compra de Ascensores de Pasajeros y Montacamillas

Se denuncia que el hospital auditado adjudicó la compra e instalación de ascensores a una empresa que no contaba con la certificación que exige la normativa para la venta de esos equipos, los cuales se encontrarían botados en un patio del establecimiento expuestos a deterioro, produciéndose un perjuicio patrimonial para el Estado y sin que se haya ordenado instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas.

Como cuestión previa, es menester indicar que mediante la resolución exenta N° 1.193, de 30 de septiembre de 2010. la entidad examinada adjudicó en $89.489.533, a la empresa Ingeniería y Servicios ESAT Ltda., la licitación pública ID N° 898-553-LP10, denominada "Compra de Ascensores de Pasajeros y Montacamillas", sin que hasta el término de la presente auditoría -esto es, noviembre de 2012-, se haya pagado monto alguno por la compra de dichos ascensores.

Al respecto, es útil manifestar que según

lo prevé el artículo 1° de la ley N° 20.296 -que Establece Disposiciones para la

Instalación, Mantención e Inspección Periódica de los Ascensores y Otras Instalaciones Similares-, la instalación y mantención de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas,

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deben ser ejecutadas por instaladores o mantenedores que cuenten con una inscripción vigente en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, requisito que según lo informado por ese establecimiento hospitalario, no se cumplió en la especie.

Por otra parte, se constató que el Hospital Claudio Vicuña, el 24 de mayo de 2012, entabló una demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios en contra de la citada empresa de ingeniería, en el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, Rol C-012841, la que según lo informado por la asesora jurídica del establecimiento, doña Marcela Parra Zárate, a febrero de 2013 se encuentra en tramitación.

Sobre este punto, es dable señalar que este Organismo Fiscalizador debe abstenerse de emitir un pronunciamiento en esta materia, por cuanto en virtud de lo establecido en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, a la Contraloría General no le corresponde informar ni intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como ocurre en la situación planteada (aplica criterio contenido en el dictamen N" 41.511, de 2012).

No obstante lo anterior, es menester anotar que se verificó la existencia de varias cajas en un patio del hospital -como se exhibe en el Anexo N" 1-, las que según lo informado por el Subdirector Administrativo del establecimiento, don Fernando Saa Galleguillos, corresponden a los referidos ascensores. Agregó esa autoridad que no se dejó constancia de su recepción, debido a que la empresa los envió en un camión, aduciendo que posteriormente documentaría el acto y que sólo se levantó un acta el 19 de junio de 2012, ante la presencia del notario público don Francisco Javier Fuenzalida Rodríguez.

Al efecto, se hace presente que la entidad hospitalaria no ha ordenado la instrucción de una investigación o sumario administrativo orientado a determinar eventuales faltas de quienes con su acción u omisión permitieron la ocurrencia de la situación reseñada.

2. Turnos irregulares de médicos

El recurrente expresa que los tres médicos de la UCIM suspendieron unilateralmente sus servicios argumentando cansancio, paralización que habría terminado al ser aceptadas sus peticiones de subir el valor de la hora del turno de $10.000 a $25.000.

Añade que similar situación aconteció en el servicio de anestesiología el 2 de mayo de 2011, oportunidad en que se solicitó aumentar el valor de ese turno, lo cual habría sido aceptado quedando éste en $600.000 y que, no obstante dicha medida, de igual forma hubo suspensión en el funcionamiento del pabellón el 16 del mismo mes.

En torno al tema, resulta conveniente indicar que conforme a lo establecido en el Manual de Organización del Hospital Claudio Vicuña, aprobado por resolución exenta N° 509, de 2008 y actualizado mediante la resolución exenta N° 1.635, de 2010, la Unidad de Tratamientos Intermedios está destinada al manejo del paciente crítico médico-quirúrgico que requiere de vigilancia estrecha y permanente durante las 24 horas del día para su cuidado y posibilidades de recuperación. Para ello, el establecimiento dispone de

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6 camas críticas, un médico jefe con un turno de 22 horas, una enfermera coordinadora, 4 enfermeras, 7 paramédicos y 4 auxiliares.

este acápite se determinó que:

Respecto a los hechos denunciados en

a) Por medio de 44 resoluciones exentas emitidas extemporánea y mensualmente -entre julio de 2011 y octubre de 2012-, se autorizó en calidad de contratación directa, con carácter de urgente, los servicios prestados por tres facultativos -doña Patricia Gutiérrez Jeria, don Javier Zomosa Miranda y don Carlos Vega Amaro-, puesto que, según tales instrumentos, la UCIM carece de médico de lunes a viernes entre las 20:00 y 22:00 horas y los sábados, domingos y festivos desde las 10:00 hasta las 13:00 horas (detalle en Anexo N° 2).

Sobre la materia, cabe manifestar que el artículo 52 de la ley N° 19.880 -que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado-, prevé que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, habilitando a las autoridades sólo de un modo excepcional a dictar extemporáneamente dichos actos en la medida que concurran los supuestos que la norma exige (aplica criterio contenido en el dictamen N° 8.156, de 2010).

las

contrataciones que se regularizan, además de extemporáneas, se fundamentan en una supuesta urgencia que se repite cada mes. Al efecto, se debe aclarar que el procedimiento utilizado para contratar a esos profesionales resulta improcedente, puesto que, por una parte, no consta que se hayan dictado las resoluciones del jefe de servicio que autoricen y fundamenten la aplicación de esa causal en los términos que exige el artículo 10, numeral 3, del decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -reglamento de la ley N° 19.886-, y por la otra, que aquélla es excepcional, por lo que corresponde que una vez superado el imprevisto o emergencia, se llame a licitación pública según las reglas generales (aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 23.027, de 2010).

Enseguida,

se

verificó

que

En otro orden de ideas, es del caso observar que según lo informado por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N OS 36.882, de 2011 y 61.467, de 2012, la contratación de profesionales funcionarios -calidad que ostentan los médicos de que se trata- al amparo de las normas de la ley N° 19.886, para que presten servicios fuera de su jornada ordinaria de desempeño, puede tener lugar sólo de manera excepcional, cuando las capacidades de atención se encuentren excedidas, para así dar efectivo cumplimiento al imperativo constitucional consagrado en el artículo 19, N° 9°, de la Carta Fundamental -que garantiza el derecho de las personas a la protección de la salud-,circunstancia que no consta que concurra en el caso de que se trata.

b) De los 44 actos administrativos citados, 34 no fueron publicados en el Portal de Compras Públicas, incumpliendo con ello lo previsto en el inciso penúltimo del artículo 8° de la citada ley N°19.886. En esta situación se encuentran los casos a que se refiere el Anexo N° 3.

c) Se verificó que hasta octubre de 2011 el hospital pagaba $15.000 por hora contratada a los mencionados profesionales y que a partir de noviembre del mismo año comenzó a pagar $25.000. En cuanto a

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dicha situación, es del caso anotar que según lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, a la Contraloría General no le corresponde evaluar los aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, razón por la cual no procede emitir un pronunciamiento en relación a este punto.

d) En cuanto a la suspensión de funcionamiento del pabellón el 16 de mayo de 2011, se comprobó que:

d.1) Debido a la renuncia del anestesista Carlos Camacho Canales, a contar del 1 de mayo de 2011 y con la finalidad de cubrir los turnos dejados por éste, la entidad examinada, mediante compra de servicios en calidad de urgente, contrató los servicios profesionales de los médicos Paula Maceiras García, Fernando Morales Pereira y Jorge Palma Cárdenas, aduciendo en los considerandos de las resoluciones exentas que aprobaron tales convenios una "imposibilidad práctica de contratar a un reemplazante, aun cuando se han realizado las publicaciones para reclutar y seleccionar al personal médico especialista en anestesia".

Sobre el particular, es del caso indicar que no consta la existencia de publicaciones para el aludido propósito ni los términos en que se habría realizado la convocatoria.

d.2) De acuerdo a lo informado por la doctora Paula Maceiras García -encargada del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud y jefe subrogante de pabellones quirúrgicos-, el 16 de mayo de 2011 fueron suspendidos todos los procedimientos bajo anestesia general, debido a la presencia de hongos detectada en una bolsa de anestesia.

Por lo anterior, el director del hospital, mediante la resolución exenta N' 1.039, de 15 de junio de 2011, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades, causas y la veracidad de los hechos y circunstancias en que ello se produjo, procedimiento disciplinario que según lo informado por la asesora jurídica del establecimiento hospitalario aún no ha concluido. lo que vulnera los plazos establecidos en los artículos 126 y siguientes de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

No obstante, se debe indicar que los términos fijados por el ordenamiento jurídico para que los órganos de la Administración del Estado o sus agentes desarrollen sus cometidos no son fatales, por lo que su inobservancia no afecta la validez de las actuaciones realizadas en forma extemporánea, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir los funcionarios por el retraso en el cumplimiento de sus deberes, siendo facultad de la superioridad que ordenó su instrucción determinar si amerita incoar un procedimiento disciplinario por tal motivo (aplica criterio contenido en el dictamen N° 69.998, de 2011).

3. Contaminación por hongos en el pabellón

El requirente indica que habría existido una contaminación por hongos en el pabellón, que dio lugar a la compra de tubos corrugados para su reemplazo, sin que ello haya sido objeto de un sumario sanitario o un proceso orientado a revisar los protocolos que determinen las causas de ello.

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Sobre este punto se comprobó que:

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a) A través del memorándum N° 124, de 16 de mayo de 2011, la doctora Maceiras García comunicó al director del hospital la suspensión de los procedimientos bajo anestesia general, debido a la presencia de hongos dentro de una bolsa de anestesia.

A su vez, la profesional informó a esta Contraloría Regional que la falta de set para ventilación en anestesia general provocó la reutilización en forma reiterada de ellos, no obstante que la norma autoriza un solo uso, lo que trajo como consecuencia la contaminación del insumo.

Por otra parte, consultada sobre el tema, la encargada de infecciones y epidemiología del establecimiento, doña Pamela Ortega Silva, manifestó que en la oportunidad en que se detectó la presencia de hongos no fue informada de ello, de lo cual sólo se enteró posteriormente, por lo que no participó en acciones tendientes a plantear mejoras, lo que no se aviene con el objetivo general de la unidad de infecciones intrahospitalarias previsto en el numeral 8.1.6.1 del manual de organización del Hospital Claudio Vicuña, cual es el de "Prevenir a través de políticas y normativas internas, brotes epidemiológicos dentro del establecimiento y disminuir los efectos nocivos que éstos pudieran provocar para la salud de pacientes, funcionarios y público en general".

b) Por medio de la orden de compra N° 898-911-SE11, de 11 de abril de 2011, la entidad fiscalizada solicitó al proveedor Mediplex S.A. la provisión de 100 "set para anestesia adulto con bolsa", pedido que de acuerdo a los antecedentes examinados fue recepcionado por la bodega del hospital 36 días después, esto es, el 17 de mayo de la misma anualidad, debido a que la empresa se rehusó a despachar lo solicitado en tanto no obtuviera el pago de las facturas que se le adeudaban a esa data.

Al respecto, se comprobó que el hospital ha pagado con retraso las facturas por las adquisiciones efectuadas a Mediplex S.A., incumpliendo el plazo de 30 días que, para tal efecto, señalan las correspondientes órdenes de compra y los formularios contenidos en el portal bajo los ID 898-715-L110 y 898-146-L111. En esta situación se encuentran:

ORDEN DE COMPRA N°

898-3359-SE10

898-911-SE11

18.148

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FACTURA

 

PAGADA EL

Fecha

$

18/01/2011

614.040

29/04/2011

16/05/2011

409.360

15/10/2011

ID

LICITACIÓN

898-715-L110

898-146-L111

4. Abandono de funciones y creación de un turno falso

del

Se

memorándum N° 48, de 29 de marzo de 2011, que da cuenta de un abandono de funciones y la creación de un turno falso, sin que se hubiera ordenado un sumario

administrativo en contra de la doctora Ximena Parada Debia.

denuncia

la

existencia

La labor realizada en este rubro determinó la existencia del referido memorándum 48, en el cual el jefe del servicio de urgencia, don Ricardo León Ortiz, informa a la subdirectora médica de la época, doña Leontina Salazar Espinoza, que la doctora Parada -por medio del memorándum N° 68, de 25 de marzo del mismo año-, solicitó tres días de feriado legal, indicando que el doctor Fabián González estaba en condiciones de asumir el turno del 3 de abril de esa anualidad. Añade ese jefe del servicio de urgencia que

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este último facultativo le manifestó por teléfono que no podía realizar el reemplazo, por lo que a su entender dicha profesional lo trató de engañar con una situación que no estaba solucionada.

El análisis efectuado a los datos entregados por el sistema de control horario determinó que la aludida profesional ingresó al turno del 3 de abril de 2011 a las 9:01 horas y registró su salida laboral al día siguiente a las 15:01 horas. Asimismo, a través de las hojas de atención de urgencia adulto se comprobó que atendió a 60 pacientes durante esa jornada de trabajo, por lo que no existen antecedentes de abandono de funciones o la creación de un falso turno por parte de la denunciada.

5. Licitación de operaciones de rodilla

Plantea el requirente que no existe claridad en lo referido a la licitación de operaciones de rodillas, sin aportar mayores antecedentes sobre su petición.

Sobre el particular, de acuerdo con lo certificado por la encargada de adquisiciones de ese hospital, doña Alejandra Ortiz Rocuant y según la revisión efectuada en el portal de compras públicas para el período comprendido entre los años 2011 y 2012, se advierte que durante esa data no se licitaron suministros como el comentado.

6. Médicos que no cumplen jornada contratada

Al respecto, se denuncia que existirían médicos contratados por 44 horas, de las cuales sólo cumplirían 41.

Como cuestión previa, es dable señalar que en el Hospital Claudio Vicuña se desempeñan 4 médicos con jornadas de 44 horas, sin perjuicio de lo cual, para este análisis, se incluyó a dos odontólogos por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2012, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE Mario Da Venezia Retamales Carmela Menares Vilches Roberto Rojas Iglesias Mercedes Vargas Ardiles Gloria Díaz Araujo Oscar Fuentes Villalobos

determinó que:

CARGO Medicina Integral Jefe servicio clínico Jefe cirugía Anestesiología Odontólogo Odontólogo

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.030/09, 22-22 horas 898/09, 22-22 horas 1.030/09, 22-22 horas 1.029/09, 44 horas 538/09, 44 horas 2.609/12, 44 horas

El

resultado de la labor señalada

a) No existen registros de ingreso y salida de la doctora Carmela Menares Vilches, situación que de acuerdo a lo certificado por la encargada de la oficina de personal, doña Marcela González Menares, se debe a que se desconoce el número asignado a ésta en el sistema de control biométrico, lo que deberá ser aclarado por ese ente asistencial.

b) Los profesionales Mario Da Venezia Retamales, Roberto Rojas Iglesias, Mercedes Vargas Ardiles y Gloria Díaz Araujo, no registran el ingreso y/o salida laboral en el sistema habilitado para ese efecto, lo que impide conocer si cumplieron sus respectivas jornadas de trabajo. Detalle de lo anterior, se consigna en el Anexo N° 4.

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En torno a este punto, es dable manifestar que conforme lo ha concluido la reiterada jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 39.943, de 2008, el cumplimiento de la jornada de trabajo debe acreditarse mediante el o los sistemas de control de asistencia que la autoridad haya adoptado, como forma de fiscalizar la asistencia de los funcionarios a sus labores.

A mayor abundamiento, es útil recordar que el incumplimiento de los sistemas de controles horarios fijados por la autoridad, aun cuando el profesional funcionario desempeñe la jornada habitual completa, constituye una infracción a la obligación prevenida en el artículo 61, letra f), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, la cual puede sancionarse, conforme al artículo 119 y siguientes del antedicho texto legal, con el propósito de hacer efectiva la responsabilidad administrativa correspondiente (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 33.097, de 2011 y 58.628, de 2012).

7. Concentración de docencia asistencial

Informa el requirente que existe una concentración de la actividad de docencia en un solo facultativo, don Jorge Rivas Negrete, traumatólogo infantil, quien ocupa horas de atención hospitalaria para dedicarse a esa labor.

En este tema, se determinó que el Hospital Claudio Vicuña mantiene convenios docentes asistenciales "sobre asignación y uso de los campos clínicos de formación profesional y técnica" con las universidades Andrés Bello y de Valparaíso, los que fueron aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 2.179, de 2009 y 799, de 2012, respectivamente.

En lo referente a los profesionales del establecimiento que ejercen docencia asistencial, el subdirector administrativo, mediante memorándum N° 381, de 2012, proporcionó un listado con el detalle de ellos, el cual no incluye al doctor Rivas Negrete, quien declaró a esta Contraloría Regional que no ha efectuado docencia en el referido hospital.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que no existen controles que permitan determinar el tiempo utilizado por los profesionales en actividades de docencia asistencial dentro del establecimiento.

8. Sumarios

Se denuncia un desconocimiento de los resultados del sumario instruido en contra de la doctora Parada por el fallecimiento de una paciente y del ordenado en contra del doctor Víctor Vásquez Rodríguez, quien dejó abierta en el pabellón a una persona que estaba operando. Asimismo, que no se conoce el resultado del proceso disciplinario instruido por la situación que afectó a una paciente cuya intervención comenzó en una clínica privada y concluyó en el hospital, por un médico que no es funcionario.

señalado se determinó lo siguiente:

En relación con lo precedentemente

a) Mediante el memorándum N° 387, de

2012, el hospital informó a esta Contraloría Regional que el deceso de la paciente

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atendida por la doctora Parada no fue investigado, por cuanto no todos los fallecimientos al interior del establecimiento deben ser auditados, agregando que la muerte ocurrió a causa de una sepsia de foco urinario, asociado a un absceso renal, con falla orgánica múltiple. Añade que la gravedad de la paciente fue tal que no permitió su traslado a un centro de mayor complejidad, siendo atendida en la unidad de cuidados intermedios, con apoyo de drogas vasoactivas y ventilación mecánica invasiva, no lográndose revertir su cuadro base, lo que finalmente determinó su defunción.

b) En el aludido memorándum, además se informa que la situación referida al doctor Vásquez Rodríguez no dio origen a un sumario administrativo, toda vez que de las entrevistas realizadas separadamente

a los integrantes del equipo quirúrgico, al director del establecimiento le asistió la

convicción de que la denuncia era infundada e incompleta, razón por la cual en uso de las facultades y atribuciones, la situación se dio por superada.

Por otra parte, en entrevista sostenida con el aludido doctor Vásquez, éste informó que durante la intervención, mientras esperaba el resultado de una biopsia, se dirigió a una clínica a atender una urgencia en un caso de vida o muerte, regresando luego al hospital y ya con los exámenes a la vista concluyó la operación, la que terminó sin mayores problemas.

En torno al tema, es menester considerar que el artículo 62, numeral cuarto, de la ley 18.575 -de Bases Generales de la Administración del Estado-, prescribe que contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa el ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

En armonía con lo expuesto, el artículo 61, letras a) y d) de la ley N° 18.834, preceptúa que son obligaciones de cada funcionario desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, así como cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que se le ordenen, en tanto que la letra g) de su artículo 84 les prohibe ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales.

Atendido lo anterior, ese hospital deberá informar detalladamente sobre la situación que se examina, precisando el tiempo utilizado por el profesional funcionario para atender a una persona fuera del establecimiento en forma particular mientras se esperaban los resultados de la biopsia, cuánto demoró el resultado de ese examen en llegar al pabellón y el lapso durante el cual estuvo abierta la paciente a la espera de que se concluyera la operación.

c) En cuanto al sumario instruido mediante

la resolución exenta N° 2.203, de 2011, por el fallecimiento de una paciente cuya

intervención se inició en una clínica privada, se determinó, según lo informado por

la asesor jurídico de la entidad auditada, que a febrero de 2013 dicho proceso aún

no concluye, incumpliéndose así lo previsto en los artículos 126 y siguientes de la

ley 18.834.

Por ello, corresponde indicar que en los procedimientos que se mantienen con diligencias pendientes, se debe tener en consideración lo establecido en los artículos 3° y 8°, de la ley 18.575, Orgánica

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Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el artículo 7° de la ley N° 19.880 -que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado-, relativo al principio de celeridad, que imponen a los entes públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la rapidez y oportunidad de sus decisiones.

9. Derivación de pacientes del Servicio de Urgencia a los consultorios de Atención Primaria de Salud -APS-.

El recurrente expone que el servicio de urgencia del hospital envía sus pacientes a los consultorios de APS para que retiren ahí sus licencias médicas, lo cual, según afirma, transgrede los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Añade que a dichos consultorios están llegando pacientes para que les remuevan los yesos, en circunstancia que los funcionarios de esas dependencias no tienen las competencias necesarias para ello.

Del análisis de los antecedentes obtenidos

y las pruebas efectuadas sobre este punto se determinó que:

a) El Hospital Claudio Vicuña no dispone

de procedimientos formales que regulen en qué circunstancias los facultativos del servicio de urgencias o del consultorio de especialidades se encuentran obligados

a extender la correspondiente licencia médica a los pacientes, lo que fue

corroborado por la directora del consultorio de especialidades, doña Christabel Jensen Pineda.

En este orden de ideas, el director del Centro de Salud Familiar de San Antonio, don Diego Bustos Carrasco, señaló a esta Contraloría Regional que en forma reiterada llegan hasta ese recinto pacientes evaluados por médicos del referido hospital para que se les otorgue una licencia médica sin ninguna fundamentación.

b) De acuerdo a lo informado por la citada directora del consultorio de especialidades, el manual que establece los protocolos

y flujogramas de pacientes que presentan fracturas de extremidades o que

consultan el servicio de urgencia y son derivados a atención en policlínicos de traumatología -a la fecha de la presente auditoría- se encuentra en proceso de ser acreditado por parte del Consejo de Integración de la Red Asistencial -CIRA-.

Al efecto, es menester señalar que la falta de protocolos no se aviene con lo dispuesto en el numeral 2.IV de la Norma General Administrativa N° 6, denominada Integración Funcional y Apoyo a la Atención Primaria de Salud, aprobada por la resolución exenta N° 583, de 1999, del Ministerio de Salud, que establece que cada dirección de servicio de salud actualizará y difundirá las normas técnicas y protocolos de referencia de los pacientes entre el nivel primario y secundario para las enfermedades más prevalentes de cada especialidad.

10. Funcionarios desvinculados del hospital por relación de parentesco

Se denuncia que existiría un doble estándar en el hospital, debido a que se desvincula a personas argumentando que son familiares de algún jefe de servicio, como fe habría ocurrido a doña María Angélica Parada Basualto, y que, sin embargo, se contrata al hijo del subdirector

10

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o

administrativo del establecimiento.

En este rubro se determinó lo siguiente:

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a) En relación al despido de personal por

encontrarse vinculados por relación de parentesco con funcionarios en cargos directivos, la directora subrogante, doña Patricia Gutiérrez Jeria, informó que no se han realizado procedimientos administrativos que hayan tenido como consecuencia la desvinculación de funcionarios por esa causal.

Añade que la única destitución ocurrida entre los años 2011 y 2012 se efectuó mediante la resolución 129, de 10 de febrero de 2012, correspondiente al sumario instruido a la ex funcionaria doña María Angélica Parada Basualto, por trabajar en el área privada mientras hacía uso de licencia médica.

Al respecto, se comprobó que la mencionada resolución fue tomada de razón por esta Contraloría Regional con fecha 7 de marzo de 2012.

b) A través de la resolución 663, de

2011, se contrató en un cargo de 28 horas, a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012, al médico Cristian Saa Garrido, hijo del subdirector administrativo del hospital, don Fernando Saa Galleguillos, quien se encuentra

nombrado a contrata en el grado 6°.

Sobre la materia, cabe precisar que el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, dispone que, sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la administración las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración del estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento

o su equivalente.

Enseguida, es menester destacar que la aludida causal de inhabilidad, tal como se ha informado en los dictámenes

N OS 18.544, de 2007 y 43.920, de 2008, entre otros, implica que el ingreso a la

Administración se encuentra condicionado a que el interesado no posea con alguna autoridad o funcionario directivo de la entidad a la que postula, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, uno de los vínculos de parentesco descritos en el referido precepto.

Ahora bien, con el objeto de resguardar el cumplimiento de la referida prohibición, el artículo 55 del mencionado texto

orgánico, obliga a los postulantes a un empleo público a presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos, en lo que importa,

a la inhabilidad de parentesco, es decir, recae en ellos la obligación de hacer

presente la existencia de alguna clase de prohibición que, conforme al mencionado artículo 54 de la ley N 18.575, le impida el ingreso al respectivo

organismo público.

Lo expuesto, implica que los interesados no sólo deben efectuar dicha declaración, sino que, además, se encuentran en el imperativo de emplear en ello la debida diligencia o cuidado, con el objeto de no incurrir en alguna inexactitud u omisión respecto de lo que declaran, ya que de lo

11

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-k

contrario su nombramiento o designación es nula y por un hecho de su exclusiva responsabilidad.

Así, en lo que respecta a don Cristian Saa

Garrido, resulta forzoso colegir que se encuentra afectado por la inhabilidad en razón de parentesco consagrada en el precitado artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, toda vez que del análisis efectuado, el empleo directivo, grado 6°, de la escala única de sueldos -EUS-, que desempeña en el Hospital Claudio Vicuña su padre, don Fernando Saa Galleguillos, le imposibilita para incorporarse a la mencionada repartición (aplica criterio contenido en el dictamen N° 32.684, de

2011).

11. Proceso de categorización o selección de demanda

Según se denuncia, el hospital no ha implementado el proceso de categorización o selección de demanda, aún cuando el Ministerio de Salud proveyó los recursos para tal propósito, lo que permitiría reducir los tiempos de espera en el servicio de urgencia,

En torno al tema se comprobó que:

a) Mediante el oficio N° 1.932, de 27 de junio de 2012, el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Luis Castillo Fuenzalida, informó a los directores de los establecimientos hospitalarios que ahí se indican, de la transferencia de recursos para que éstos realizaran los procesos de contratación de personal y de adquisición de módulos y equipamiento para el funcionamiento del proyecto denominado Servicio de Atención de Urgencia Diferida -SAUD-, que en el caso del Hospital Claudio Vicuña ascendió a la suma de $59.522.000, de los cuales, a la data en que se realizó la presente fiscalización, se habían transferido $36.220.800 -entregados por el Fondo Nacional de Salud según documento de tesorería ID N° 274.200-, encontrándose pendiente el traspaso de una segunda remesa.

En ese contexto, consta que mediante resolución exenta N° 1.731, de 2012, de ese hospital, se autorizó el trato directo celebrado con la empresa Offitainers Limitada, para la adquisición de 2 módulos de contenedores habilitados como SAUD, por la suma de $26.760.534, equipamiento que fue recibido el 14 de septiembre de la misma anualidad.

Al efecto, es menester consignar que no se advirtieron irregularidades en el citado proceso de compra directa, atendido que éste se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 10, numeral 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -esto es, la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, calificada por el jefe del servicio-, habida consideración que según lo estipulado en la resolución exenta que lo justifica los tiempos de espera para los pacientes de urgencia alcanzaban -a esa fecha- hasta un total de seis horas, la instalación de los módulos demoraría aproximadamente 45 días y el hospital se encontraba en el período del año en que se produce un aumento crítico de atenciones por enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores.

Asimismo, se debe anotar que en el sistema informático de la Dirección de Compras y Contratación Pública figuran publicados todos los antecedentes relativos al proceso en comento, tal como lo disponen los artículos 49, 50 y 57, letra d), del reglamento de la ley N° 19.886.

12

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Luego, cabe agregar que la inspección efectuada en terreno, en noviembre de 2012, permitió comprobar la existencia y utilización del equipamiento en el referido proyecto.

Finalmente, es útil hacer presente que se verificó que el dinero restante fue utilizado en el pago de remuneraciones del personal encargado de la atención y en la implementación del proyecto.

b) Por otra parte, se verificó que el hospital dispone de protocolos para la categorización de los pacientes, tanto pediátricos como adultos, aprobados a través de las resoluciones exentas N os 1.562 y 1.563, respectivamente, ambas de 2012, información que también se encuentra publicitada en las paredes del servicio de urgencia.

12. Deficiencias en la adquisición de tomógrafo axial computarizado

El recurrente expresa que el hospital, no obstante contar con los recursos financieros necesarios, adquirió un scanner de 16 canales en lugar de haber comprado uno de 32, de última tecnología. Añade que no se ha capacitado al personal encargado del funcionamiento del referido equipo, que no se aplomaron las paredes para proteger a los pacientes y a quienes trabajan con éste y que los servidores que operan dicha máquina no cuentan con instrumentos que les permitan medir los niveles de radiación a los que están expuestos.

Al respecto, se verificó lo siguiente:

a) A través de la licitación pública

denominada "Adquisición Tomógrafo Axial Computarizado para el Hospital Claudio Vicuña", ID 898-656-LP11, adjudicada a la empresa Tecnoimagen S.A., se adquirió, en la suma de $273.224.000, un equipo de 16 canales, condición que fue expresamente establecida en el numeral 5.1 de las bases administrativas especiales que regularon el proceso licitatorio. Al efecto, es dable reiterar que de conformidad con lo prescrito en el artículo 21 B de la ley 10.336, a este Organismo de Control no le corresponde evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, de manera tal que no resulta posible pronunciarse sobre dicho punto.

de

entrenamiento del personal del hospital para la operación del scanner proporcionado por la empresa Tecnoimagen S.A., se determinó que dicha actividad se efectuó en julio de 2012 y que en ella sólo participaron 5 de los 6 tecnólogos médicos y ninguno de los 9 técnicos paramédicos que se desempeñan en la unidad de imagenología.

b)

A

través

del

certificado

c) El Instituto de Seguridad Laboral -ISL-, a solicitud del departamento de prevención de riesgos del establecimiento hospitalario, el 30 de agosto de 2012, realizó una evaluación ambiental de radiaciones ionizantes que incluyó la sala de espera, de citaciones, puertas, ventanas y otras áreas de la unidad respectiva.

El resultado de esa labor se encuentra contenido en el informe N° 31 de 2012, de ese instituto que, entre otras recomendaciones, sugiere realizar una nueva medición cuando se terminen los trabajos de forraje de la pared de la sala de scanner -lado este-, sin que hasta la fecha de término de la visita ésta se haya efectuado.

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d) Según lo informado a esta Contraloría

Regional por la encargada de protección radiológica del hospital, doña Katerina Arriola Álvarez, al 22 de octubre de 2012, los siguientes funcionarios que se desempeñan en el servicio de imagenología no disponían ni han contado desde su ingreso a trabajar con un dosímetro personal:

FUNCIONARIO

FECHA DE INGRESO

María José Mella Vega

01/07/2012

Claudia Vidal Muñoz

19/07/2012

Felipe Céspedes Quijada

01/07/2012

Cristian Fernández Vargas

01/07/2012

Camila Álvarez González

01/09/2012

Angélica Salgado Silva

23/05/2011

Claudio Aclares Ampuero

09/01/2012

Lo anterior, constituye un incumplimiento al artículo 4° del decreto N° 3, de 1985, del Ministerio de Salud, Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas, que señala que toda persona ocupacionalmente expuesta debe portar durante su jornada de trabajo un dosímetro personal destinado a registrar las radiaciones ionizantes que pudiere recibir, el que le será proporcionado por el empleador cada vez que sea necesario.

No obstante lo indicado precedentemente, se hace presente que de acuerdo a lo consignado en el numeral V, denominado "Personal Expuesto al Momento de la Medición", del citado informe N° 31 de 2012, del ISL, el 30 de agosto de esa anualidad, fecha en que se efectuó dicha labor, los precitados funcionarios sí portaban un dosímetro, situación que debe ser aclarada por ese hospital.

e) Mediante correo electrónico de 5 de

octubre de 2012, don Héctor Herrera Godoy, funcionario de la sección contabilidad y finanzas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, -COCHIEN-, entidad que provee del aludido instrumento de medición, solicitó al Hospital Claudio Vicuña el pago de las facturas que a esa data se encontraban impagas, constatándose al respecto que por tal motivo fue rechazada la solicitud N° 28.756, de 7 noviembre de 2012, del ente auditado.

f) Se constató la emisión extemporánea de la siguiente orden de compra, mediante la cual se regularizaron servicios que ya habían sido provistos por la COCHIEN, lo que deberá ser aclarado por ese establecimiento asistencial:

FACTURA

FECHA

105390 19-07-12

105391 19-07-12

898-3592-SE 12

ORDEN DE COMPRA

FECHA

DETALLE

Arriendo de dosimetros de agosto a diciembre de 2011

28-09-12

Arriendo de dosímetros de enero a diciembre de 2011

II. OTRAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA FISCALIZACIÓN

1. Arriendo Casino

El hospital celebró el 7 de septiembre de 2009, un contrato de arrendamiento destinado a cafetería con doña María Eugenia

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González Palma, aprobado por resolución exenta N° 1.451, de 30 de diciembre de la misma anualidad, por el cual debía recibir mensualmente $150.000.

En torno al tema se comprobó que:

a) Como se puede apreciar en el siguiente

cuadro, la arrendataria no ha cumplido con lo establecido en el numeral 2 del citado contrato, en lo referido a que la renta mensual debe ser pagada por mes anticipado, los primeros cinco días de cada mes:

BOLETA

FECHA

PAGO

MONTO

$ MES QUE SE PAGA

MESES DE

ATRASO

3196

30/04/2012

150.000

Septiembre de 2011

7

1438

01/02/2012

150.000

Agosto de 2011

6

1183

29/12/2011

150.000

Julio de 2011

5

1130

28/11/2011

150.000

Junio de 2011

5

961

03/10/2011

150.000

Mayo de 2011

5

961

03/10/2011

75.000

Abril de 2011

6

734

08/08/2011

75.000

Abril de 2011

4

734

08/08/2011

150.000

Diciembre de 2010

8

527

02/06/2011

150.000

Noviembre de 2010

7

527

02/06/2011

75.000

Marzo de 2011

3

439

29/04/2011

150.000

Octubre de 2010

6

9

29/04/2011

75.000

Marzo de 2011

1

4276

25/03/2011

150.000

Septiembre de 2010

6

4276

25/03/2011

150.000

Febrero de 2011

1

1103

31/01/2011

150.000

Agosto de 2010

5

1103

31/01/2011

150.000

Enero de 2011

1

MEMO DE AUTORIZACIÓN N°

23/12, por don Fernando Sáa Galleguillos 22/12, por don Fernando Sáa Galleguillos 503/11, por don Fernando Sáa Galleguillos 364/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

363/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

276/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

173/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

159/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

28/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

11/11, por don Fernando Sáa Galleguillos

Además de lo anterior, se comprobó que no se ha cobrado la multa en caso de mora establecida en el numeral 5 del referido contrato.

b) La arrendataria a la fecha de término de

la visita de fiscalización adeuda las mensualidades correspondientes al período octubre de 2011 a noviembre de 2012.

2. Jornada laboral médicos

Se verificó que para los funcionarios que se detallan en Anexo N° 5, el establecimiento no ha fijado el horario en el cual deben cumplir sus respectivas jornadas laborales, a diferencia de lo que ocurre con los otros profesionales de las leyes N OS 15.076 y 19.664, situación que ya fue observada por esta Contraloría Regional en el informe final 54, de 2010.

3. Horas extraordinarias

a) Se constató que mediante resolución exenta N° 792, de 22 de marzo de 2012, el hospital autorizó horas extraordinarias diurnas y nocturnas, para todo el año 2012, situación que para el período 1 de enero al 21 de marzo de esa anualidad, no se ajusta a lo manifestado por la Contraloría General de la República en los dictámenes Nos 54.093, de 2009 y 74.556, de 2011, entre otros, en lo relativo a que éstas deben ordenarse en forma previa a la realización de las mismas.

b) La revisión efectuada al pago de horas

extraordinarias de agosto de 2012, a nueve funcionarios de la entidad, determinó que en los siguientes casos se pagaron más horas que las registradas en el sistema de control horario:

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N° HORAS

HORAS

HORAS

DIFERENCIAS

MONTO

AUTORIZADAS

PAGADAS

REGISTRADAS

PAGADAS

PAGADO

FUNCIONARIO

Ana González

Menares Miriam Pino Jerez

Héctor Reyes Arévalo Mirla Santis Larrañaga

AL

25%

40

40

40

20

 

EN

AL

50%

AL

25%

AL

50%

AL

25%

AL 50%

AL

25%

AL

50%

EXCESO

$

30

40

74

36

71

4

3

12.639

80

25

43

32

36

-

7

4.202

80

40

64

43

47

-

17

38.217

20

14

18

10

18

4

0

15.673

 

Total

70.731

Además, se constató el pago de 9 horas extraordinarias diurnas en el mes de agosto de 2012, por la suma de $37.791, a la funcionaria Celinda Cabrera Vera, sin que exista resolución que las autorice.

En este punto, cabe recordar que la jurisprudencia administrativa ha precisado, entre otros, en los ya citados dictámenes N OS 54.093 y 74.556, que las horas extraordinarias deben ordenarse por la superioridad del servicio, mediante actos administrativos exentos de toma de razón, los que deben dictarse en forma previa a la realización de las labores extraordinarias, individualizando al personal que las desarrollará, el número de horas a efectuar y el período que comprende la autorización.

4. Control de asistencia

Para el control de asistencia del personal se utilizan dos sistemas de reloj control -Proy Handy para el personal de la ley N° 18.834 y Computime, para el que se regula por las leyes N" 15.076 y 19.664-.

Con el objeto de evaluar la pertinencia de las modificaciones efectuadas a las anotaciones en los aludidos registros en el

período comprendido entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre, ambos de 2012, por medio del establecimiento se solicitaron al proveedor de soporte INDRA, un informe detallado de los mismos, lo que fue respondido a través del documento N° 32.882, constatándose al respecto que las funcionarias Ana González Menares

y Claudia Salazar Moraga efectuaron modificaciones a sus respectivos ingresos

y/o salida laborales, sin que existan respaldos que las justifiquen, lo que deberá

ser explicado por esa entidad. Detalle de lo señalado en el Anexo N°6.

5. Servicio de Remodelación y amoblado de casino comedor, sala de capacitación

y áreas clínicas proyecto MEL 2011.

En lo concerniente a la licitación pública N° 898-713-LE11, denominada "Servicio de Remodelación y Amoblado de Casino Comedor, Sala de Capacitación y Áreas Clínicas Proyecto MEL 2011 para el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio", adjudicada, en $21.998.787 a la Empresa DECORA-ARTE, representada legalmente por la Sra. Rosa González González, se comprobó que ésta tiene un hijo en común con el subdirector administrativo de esa entidad hospitalaria, quien no se marginó del proceso de evaluación de la propuesta.

En relación con lo anterior, es menester señalar que contraviene especialmente al principio de probidad administrativa, establecido en el artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el N°6, la de intervenir, en razón de las

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funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo posean el cónyuge y los parientes que señala, como también en participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, casos en los cuales las personas y funcionarios involucrados deben abstenerse de intervenir, informando a su superior jerárquico la implicancia que les afecta (aplica dictamen N° 64.603, de 2012).

6. Unidad de auditoría interna

No consta que la unidad de auditoría interna haya sido creada mediante acto administrativo.

Consultada sobre el particular, la encargada de dicha unidad, doña Marcela Díaz Muñoz, informó que no tenía conocimiento al respecto, lo que deberá ser aclarado por esa entidad.

7. Pago de honorarios sin informe

Se determinó que en los siguientes casos no se acompañan al expediente de pago el informe pormenorizado de actividades que se exige en la cláusula décima tercera de los contratos a honorarios suscritos por el hospital con el personal que se desempeña en el servicio de urgencia:

NOMBRE

Nerly Cerpa

Vásquez

Belkis Acosta

Villegas

Heidie Dama

Parra

Oriana

Urbina Callao

RESOLUCIÓN

RUN

FECHA

27-06-12Dama Parra Oriana Urbina Callao RESOLUCIÓN RUN N° FECHA 1.603 20-08-12 2.019 27-06-12 1.602 27-06-12 1

1.603

20-08-12Urbina Callao RESOLUCIÓN RUN N° FECHA 27-06-12 1.603 2.019 27-06-12 1.602 27-06-12 1 . 6 0

2.019

27-06-12RESOLUCIÓN RUN N° FECHA 27-06-12 1.603 20-08-12 2.019 1.602 27-06-12 1 . 6 0 0 CONCLUSIONES

1.602

27-06-12RUN N° FECHA 27-06-12 1.603 20-08-12 2.019 27-06-12 1.602 1 . 6 0 0 CONCLUSIONES V

1.600

CONCLUSIONES

VIGENCIA

DEL

CONTRATO

01/08/2012 al

31/12/2012

01/08/2012 al

31/12/2012

01/08/2012 al

31/12/2012

01/08/2012 al

31/12/2012

 

BOLETA

DOC.

 

MONTO

TESORERÍA

$

N°

FECHA

FECHA

149

04-09-12

768.000

272907

04-10-12

68

03-10-12

288.000

273360

09-10-12

173

04-09-12

1.152.000

272908

30-09-12

185

02-10-12

576.000

273361

09-10-12

En mérito de lo expuesto en el presente Informe Final, el Hospital Claudio Vicuña deberá efectuar las siguientes acciones:

1. Arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que las contrataciones de profesionales funcionarios, como las indicadas en el acápite I, numeral 2 letra a) de este documento, se dispongan en forma oportuna y que las mismas se sujeten al procedimiento de licitación pública, recurriendo sólo en caso excepcionales -cuando las capacidades de atención se encuentren excedidas y con la debida fundamentación-, a la causal establecida en el artículo 10, numeral 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2. Acatar, en lo sucesivo, lo establecido en el inciso penúltimo del artículo 8° y en el artículo 57, letra d), de la ley N°19.886, en orden a publicar en el Portal de Compras Públicas, las resoluciones relativas a los tratos o contrataciones directas (acápite I, numeral 2 letra b)).

3. Dar pronto término a los sumarios administrativos iniciados mediante las resoluciones exentas Nos 1.039 y 2.203, ambas de 2011, informando la etapa de los mismos a este Organismo Contralor

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en el plazo de 20 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente Informe Final. Ello sín perjuicio de la eventual toma de razón al que se encuentren afectos (acápite I, numerales 2, letra d.2) y 8, letra c), respectivamente).

4. Difundir entre el personal el manual de

organización del Hospital Claudio Vicuña, a objeto de evitar la reiteración de incumplimientos como el detallado en el acápite I, numeral, 3 letra a), de este

Informe Final.

5. Pagar a los proveedores en el plazo

establecido por esa entidad hospitalaria en el formulario del portal de compras públicas y reiterado en las respectivas órdenes de compras que ha emitido (acápite I, numerales 3, letra b) y 12, letra e)).

personal

relacionado con adquisiciones, sobre lo previsto en los artículos 19 y 57 del aludido decreto N° 250, de 2004, a fin de evitar la reiteración de los hechos

observados en el acápite I, numeral 3 letra b).

6. Instruir formalmente

al

7. Aclarar la causa de la falta de registros

de ingreso y salida laboral de los profesionales Carmela Menares Vilches, Mario Da Venezia Retamales, Roberto Rojas Iglesias, Mercedes Vargas Ardiles y Gloria Díaz Araujo, informando de ello a esta Sede Regional en el plazo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de este documento (acápite I, numeral 6 letras a) y b)).

8. Habilitar controles que permitan

determinar el tiempo utilizado por los profesionales en actividades de docencia

asistencial dentro del establecimiento hospitalario (acápite I, numeral 7).

9. Establecer procedimientos que regulen

la entrega de licencias médicas en el servicio de urgencia y la derivación de

pacientes desde esta última unidad al consultorio de especialidades y a los Centros de Salud Familiar (acápite I, numeral 9, letras a) y b)).

10. Regularizar la situación contractual por la inhabilidad que afecta a don Cristian Saa Garrido -detallada en el acápite I, numeral 10 letra b)-, informando de ello a esta Sede Regional en el plazo de 20 días hábiles, contados desde la recepción del presente Informe Final.

11. Informar a esta Contraloría Regional en el ya señalado plazo de 20 días hábiles, respecto a la falta de capacitación por parte de un tecnólogo médico y de los 9 paramédicos que operan el scanner adquirido a la empresa Tecnoimagen S.A., como asimismo de la nueva medición

de radiaciones ionizantes, sugerida por el ISL en su informe N° 31, de 2012

(acápite I, numeral 12, letras h) y c)).

12. Explicar, en el precitado plazo, la

incongruencia que existe respecto del uso de dosímetros, toda vez que según el

31 del ISL, el personal portaba dicho instrumento en la

oportunidad en que esta última entidad hizo su evaluación ambiental, lo que no

concuerda con lo verificado por esta Sede Regional y lo certificado por la encargada de protección radiológica de ese centro de salud, en lo relativo al personal que no dispone de ese instrumento de medición (acápite I, numeral 12 letra d).

aludido informe

18

joser-41.,›

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

:oNT:Lo i ;

;17/ .1:2

13. Adoptar las medidas para dictar

oportunamente las órdenes de compra (acápite I, numeral 12 letra f)).

14. Dar cumplimiento al contrato de

arrendamiento suscrito con doña María Eugenia González Palma y exigir el pago de los montos correspondientes a las mensualidades impagas (acápite II, numeral 1, letras a) y b)).

15. Emitir el acto administrativo que

apruebe las jornadas laborales de los profesionales detallados en el Anexo N°5 (acápite II, numeral 2).

16. Dictar los actos administrativos que

autorizan horas extraordinarias en forma previa a la realización de dichas labores, en los que se debe individualizar el personal que las efectuará, el número total de horas a ejecutar y el período por el cual se extiende dicha autorización (acápite II, numeral 3 letra a)).

17. Informar, en el plazo de 20 días

hábiles, respecto a las horas pagadas en exceso y de otras sin que existiera una resolución que las autorice, las que se detallan en el acápite II, numeral 3 letra b).

18. Aclarar, y si corresponde regularizar, la ausencia de acto administrativo que crea la unidad de auditoría interna de ese establecimiento hospitalario (acápite II, numeral 6).

19. Informar en el plazo de 20 días

hábiles, si existe o no el informe pormenorizado de actividades a que se refiere el

acápite II, numeral 7, de este documento.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sede Regional instruirá un proceso disciplinario orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios que con su actuar u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos observados en los acápites I, numerales 1; 2, letras a), b) y d.1); 8 letra b) y II. numerales 4 y 5 de este Informe Final.

Finalmente, respecto de las medidas que el Hospital Claudio Vicuña deberá adoptar para resolver las situaciones observadas, esta Contraloría Regional verificará la implementación y cumplimiento de las mismas, en una auditoría de seguimiento, conforme a sus políticas de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud

19

•. ;

REP1/811CA

••••

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1

ASCENSORES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 898-553-LP10

20

.0111144t,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

21

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 2

RESOLUCIONES EXENTAS QUE AUTORIZARON CONTRATACIONES DIRECTAS Y EL PAGO CORRESPONDIENTE.

PATRICIA GUTIÉRREZ JERIA

MES DE LA

RESOLUCIÓN

PRESTACIÓN DE LOS

EXENTA

SERVICIOS

FECHA

Junio de 2011

1319

15-07-11

Julio de 2011

1860

13-09-11

Agosto de

2011

1878

14-09-11

Septiembre de

2011

2092

12-10-11

Octubre de

2011

2495

05-12-11

Noviembre de

2011

2495

05-12-11

Diciembre de

2011

2718

30-12-11

Enero de 2012

370

07-02-12

Febrero de

2012

646

06-03-12

Marzo de

2012

880

09-04-12

Abril de 2012

1152

08-05-12

Mayo de 2012

1386

05-06-12

Junio de 2012

1699

06-07-12

Julio de 2012

1955

10-08-12

Agosto de

2012

2243

10-09-12

BOLETA DE

HONORARIOS

PAGO ID TESORERÍA

 

MONTO

FECHA

$

1493

11-07-11

227529

315.000

1500

13-09-11

233489

450.000

1499

13-09-12

233489

345.000

1

06-10-11

235479

210.000

10

05-12-11

241923

210.000

11

05-12-11

241923

325.000

20

30-12-11

244456

650.000

25

02-02-12

248920

225.000

34

02-03-12

251906

500.000

37

03-04-12

254789

625.000

46

01-05-12

257459

675.000

57

04-06-12

261071

725.000

64

04-07-12

263612

600.000

72

01-08-12

267264

500.000

79

03-09-12

270534

675.000

 

TOTAL

7.030.000

JAVIER ZOMOSA MIRANDA

RESOLUCIÓN

BOLETA DE

MES DE LA PRESTACIÓN DE

EXENTA

HONORARIOS

PAGO ID TESORERÍA MONTO

LOS SERVICIOS

N°

FECHA

FECHA

$

Junio de 2011

1318

15-07-11

679

11-07-11

227528

465.000

Julio de 2011

1838

08-09-12

701

07-09-11

233492

285.000

Agosto de 2011 Septiembre de

1838

08-09-12

702

07-09-11

233492

315.000

2011

2093

12-10-11

720

05-10-11

235475

330.000

Octubre de 2011 Noviembre de

2494

05-12-11

762

05-12-11

241911

435.000

2011

2494

05-12-11

759

02-12-11

241911

275.000

Diciembre de

2011

2719

30-12-11

772

30-12-11

244116

625.000

Enero de 2012

371

07-02-12

791

02-02-12

248714

700.000

Febrero de 2012

637

06-03-12

801

01-03-12

252404

525.000

Marzo de 2012

928

13-04-12

821

05-04-12

254869

650.000

Abril de 2012

1154

08-05-12

830

02-05-12

257458

600.000

Mayo de 2012

1387

05-06-12

855

30-06-12

225533

700.000

Junio de 2012

1700

06-07-12

877

06-07-12

263613

700.000

Julio de 2012

1950

02-08-12

892

03-08-12

267265

550.000

Agosto de 2012 Septiembre de

2245

10-09-12

900

03-09-12

270535

650.000

2012

2462

12-10-12

908

01-10-12

273907

725.000

 

TOTAL

8.530.000

22

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CARLOS VEGA AMARO

GENERA,

o <-\l's

Z<`

CONN I„ C9°7

o REGIW-`, '4)1 C 1

 

RESOLUCIÓN

 

BOLETA DE

MES DE LA PRESTACIÓN DE

EXENTA

HONORARIOS

PAGO ID TESORERÍA MONTO

LOS SERVICIOS

N'

FECHA

FECHA

$

Junio de 2011

1317

15-07-11

36

11/07/2011

227525

285.000

Julio de 2011

1738

31-08-11

41

31/08/2011

231431

345.000

Agosto de 2011 Septiembre de

1832

07-09-11

42

06/09/2011

233187

405.000

2011

2094

12-10-11

44

11/10/2011

235288

480.000

Octubre de 2011 Noviembre de

2293

14-11-11

47

14/11/2012

238791

360.000

2011

2480

02-12-11

48

02/12/2011

241632

300.000

Diciembre de

2011

2720

30-12-11

50

30/12/2011

244412

500.000

Enero de 2012

369

07-02-12

54

07/02/2012

248674

775.000

Febrero de 2012

632

06-03-12

55

01/03/2012

251469

575.000

Marzo de 2012

881

09-04-12

57

04/04/2012

254451

450.000

Abril de 2012

1153

08-05-12

60

03/05/2012

257347

400.000

Mayo de 2012

1385

05-06-12

62

05/06/2012

260978

225.000

Junio de 2012

1701

06-07-12

64

06/07/2012

263611

425.000

Julio de 2012

1954

10-08-12

66

02/08/2012

267103

725.000

Agosto de 2012 Septiembre de

2244

10-09-12

68

04/09/2012

270529

425.000

2012

2461

12-10-12

70

04/10/2012

273681

500.000

 

TOTAL

7.175.000

23

ta1 u.

271

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

,RAL nF

cobirmoR

REGIO«.

o vpoNRAISO,

RESOLUCIONES QUE NO FUERON INGRESADAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL

MES DE LA PRESTACIÓN DE

PROFESIONAL

LOS SERVICIOS

Junio de 2011

Julio de 2011

Agosto de 2011

Patricia Gutiérrez

Jeria

Javier Zomosa

Miranda

Septiembre de 2011

Octubre y noviembre de 2011

Diciembre de 2011

Enero de 2012

Febrero de 2012

Marzo de 2012

Julio de 2012

Agosto de 2012

Junio de 2011

Julio de 2011

Septiembre de 2011

Octubre de 2011

Noviembre de 2011

Diciembre de 2011

Enero de 2012

Febrero de 2012

Marzo de 2012

Julio de 2012

Agosto de 2012

Septiembre de 2012

 

Junio de 2011

Julio de 2011

Agosto de 2011

Septiembre de 2011

Octubre de 2011

Carlos Vega Amaro

Noviembre de 2011

Diciembre de 2011

Enero de 2012

Febrero de 2012

Marzo de 2012

Abril de 2012

24

RESOLUCIÓN EXENTA

N°

FECHA

1319

15-07-11

1860

13-09-11

1878

14-09-11

2092

12-10-11

2495

05-12-11

2718

30-12-11

370

07-02-12

646

06-03-12

880

09-04-12

1955

10-08-12

2243

10-09-12

1318

15-07-11

1838

08-09-12

2093

12-10-11

2494

05-12-11

2494

05-12-11

2719

30-12-11

371

07-02-12

637

06-03-12

928

13-04-12

1950

02-08-12

2245

10-09-12

2462

12-10-12

1317

15-07-11

1738

31-08-11

1832

07-09-11

2094

12-10-11

2293

14-11-11

2480

02-12-11

2720

30-12-11

369

07-02-12

632

06-03-12

881

09-04-12

1153

08-05-12

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

FALTA DE REGISTRO DE INGRESO Y/0 SALIDA LABORAL

PROFESIONAL

MES

DÍAS EN QUE NO SE REGISTRÓ EL INGRESO Y1 O SALIDA LABORAL

Enero

16 al 20

 

23

al 27

06

al 10

Mario Da Venezia

Febrero

13

al 17

 

20

al 24

 

Abril

02 al 06

16, 17, 19 y_ 20

 

02

al 05

 

Enero

09

al 13

 

16

al 20

 

23, 24, 26 y 27

Febrero

20 al 23

 

27

y 28

Roberto Rojas Iglesias

05

al 09

 

Marzo

12

al 16

 

19

al 23

26

al 30

02

al 06

 

Abril

09

al 13

 

16

al 20

23

10

al 13

 

Enero

23 al 27

 

30

y 31

Mercedes Vargas Ardiles

Febrero

06

al 10

27

al 29

 

Marzo

05 al 09

Abril

02 al 06

16, 17, 18 y 20

Febrero

27 al 29

Gloria Díaz Araujo

Marzo

06 al 09

Abril

10 al 13

25

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

MÉDICOS A LOS CUALES NO SE LES HA FIJADO LA JORNADA INTEGRAL DE TRABAJO

FUNCIONARIO

Fabián González Pardo

Fabián González Vargas

Carmela Menares Vilches

Fernando Morales Pereira

Stephanie Marín Said

Pamela González

Chamas

Julio Alvarez Soriano

Paolo Catalán Vera

Nerly Cerpa Vásquez

Héctor Díaz Soto

Juan Riquelme Pereira

Pelegrino Romano De la Torre

Marco Vargas Lazo

Paolo Catalán Vera

Mario Da Venezia Retamales

Carmela Menares Vilches

Roberto Rojas Iglesias

Luis Toro Paz

Christabel Jensen Pineda

RUN

CARGO

JORNADA

LABORAL

ESTABLECIDA

Medicina 28 horas Integral semanales 28 horas Cirugía General semanales 28 horas Pediatría semanales
Medicina
28 horas
Integral
semanales
28 horas
Cirugía General
semanales
28
horas
Pediatría
semanales

28 horas 2 8 h o r a s

28 horas Pediatría semanales 2 8 h o r a s Anestesiología Cirugía General Medicina Integral

28 horas Pediatría semanales 2 8 h o r a s Anestesiología Cirugía General Medicina Integral

Anestesiología

Cirugía General

Medicina

Integral

semanales

11 horas

semanales

11

semanales

horas

semanaless e m a n a l e s 11 s e m a n a

Integral

Medicina

11 horas

11 horas

semanalesl e s horas semanales Integral Medicina 11 horas 11 horas I m a g e

Imagenólogo

11 horas

semanales11 horas semanales I m a g e n ó l o g o 11 horas

Cirugía General

semanaleshoras semanales C i r u g í a G e n e r a l

Ginecólogo

Obstetra y

11 horas

semanalese n e r a l semanales Ginecólogo Obstetra y 11 horas Ginecólogo Obstetra y 11

Ginecólogo

Obstetra y

11 horas

semanalesy 11 horas semanales Ginecólogo Obstetra y 11 horas Integral Medicina 11 horas semanales clínico Jefe

Integral

Medicina

11 horas

semanalesObstetra y 11 horas semanales Integral Medicina 11 horas clínico Jefe servicio 11 horas J efe

clínico

Jefe servicio

11 horas

Medicina 11 horas semanales clínico Jefe servicio 11 horas J efe i magenología 22 semanales horas

Jefe

i magenología

22

semanales

horas

semanalesservicio 11 horas J efe i magenología 22 semanales horas Integral Medicina 22 horas semanales cl

Integral

Medicina

22 horas

semanales22 semanales horas semanales Integral Medicina 22 horas cl í n ico Jefe servicio 22 horas

clínico

Jefe servicio

22 horas

22 horas

semanaleshoras semanales cl í n ico Jefe servicio 22 horas 22 horas Jefe cirugía semanales Integral

Jefe cirugía

semanalesico Jefe servicio 22 horas 22 horas semanales Jefe cirugía Integral Medicina 22 horas semanales diagnostico

Integral

Medicina

22 horas

semanalessemanales Jefe cirugía semanales Integral Medicina 22 horas diagnostico Jefe apoyo 33 horas 26 OBSERVACIÓN Sin

diagnostico

Jefe apoyo

33 horas

26

OBSERVACIÓN

Sin resolución

Sin resolución

Sin resolución

Sin resolución

Sin resolución

Sin resolución

Sólo de fijan 11 de las 22

horas contratada según resolución N° 1.364/12, señala 22 horas.

Sólo de fijan 11 de las 33 horas contratada según resolución N° 675/12.

Sólo de fijan 11 de las 22 horas contratada según resolución N° 2.318/11.

Sólo de fijan 11 de las 22 horas contratada según resolución N° 1.210/09.

Sólo de fijan 11 de las 22 horas contratada según Resolución N° 1.210/09.

Sólo de fijan 11 de las 28 horas contratada según resolución N° 2.468/12.

Sólo de fijan 11 de las 28 horas contratada según resolución N° 1.210/09. Sólo de fijan 22 de las 33 horas contratada según resolución N° 675/12.

Sólo de fijan 22 horas de las 22-22 contratada según

resolución N

Sólo de fijan 22 de las 22 -22 horas contratada según resolución N 898/09.

Sólo de fijan 22 de las 22 -22 horas contratada según resolución N° 1030/09. Sólo de fijan 22 de las 33 horas contratada según resolución N° 897/09. Se fijan 33 horas en circunstancias que sólo tiene contratadas 22 según resolución N° 570/12.

1030/09.

60 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA LABORAL

FECHA EN

QUE SE

EFECTUÓ EL

CAMBIO

07/09/2012

07/09/2012

22/10/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

09/10/2012

09/10/2012

09/10/2012

09/10/2012

09/10/2012

09/10/2012

09/10/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

13/11/2012

ANA GONZÁLEZ MENARES

FECHA DEL

HORARIO ORIGINAL

HORARIO

CAMBIADO

 

ENTRADA

SALIDA

12/08/2012

0:00

9:09

13/08/2012

7:40

17:17

14/08/2012

7:51

0:00

15/08/2012

0:00

0:00

23/08/2012

7:44

0:00

24/08/2012

0:00

18:05

03/09/2012

7:44

17:08

04/09/2012

7:53

17:07

07/09/2012

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La entrada

CLAUDIA ANDREA SALAZAR MORAGA

 

FECHA DEL

FECHA

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La entrada y la salida

27

t CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

.,

,

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CLAUDIA ANDREA SALAZAR MORAGA

 

FECHA DEL

FECHA

HORARIO

CAMBIADO

05/11/2012

03/10/2012

09/11/2012

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09/11/2012

24/10/2012

HORARIO ANTIGUO

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MODIFICA:

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28

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\i"u2015°

J

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