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UNIDAD DE CONTROL EXTERJO

INFORME FINAL

Hospital Claudio Vicua

Nmero de Informe: 631207  3 de julio del 201;

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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA

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VALPARASO,

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditora efectuada en el Hospital Claudio Vicua. Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los trminos previstos en el citado informe, cuya efectividad ser verificada por esta Contralora Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentam te a Ud.,

CAROLI

Jefe Unidad Contralora Regional Valparaso

TRA BARRE

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AL SEOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD VALPARASO - SAN ANTONIO PRESENTE


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REMITE COPIA DEL INFORME FINAL QUE INDICA

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditora efectuada al Hospital Claudio Vicua.

Saluda atentamente a Ud.,

CAROLINA LASTRA -BARRE-Rki


Jeie Unidad Jurdica Contralora Regional Valparaso

CON1RAIORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL SEOR AUDITOR INTERNO DEL SERVICIO DE SALUD VALPARASO - SAN ANTONIO PRESENTE

1 n JUL. 2013

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA

PREG N 5.053

VALPARAS0,0

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 63, de 2012 debidamente aprobado, sobre auditora efectuada en el Hospital Claudio Vicua. Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los trminos previstos en el citado informe, cuya efectividad ser verificada por esta Contralora Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

CAROLINA LASTRA BARRERA


Jefe Unidad Jurdica Contralora Regional Valparaso

CORUA GOIRAL DE LA BREA

AL SEOR DIRECTOR DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUA SAN ANTONIO

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PREG N" 5.053

INFORME FINAL N 63, DE 2012, SOBRE AUDITORA EFECTUADA EN EL HOSPITAL CLAUDIO VICUA.

VALPARASO,

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2013

ANTECEDENTES GENERALES
Con motivo de una denuncia efectuada por el Senador Ricardo Lagos Weber mediante referencia N 59.095, de 2012, esta Contralora Regional efectu una auditora en el Hospital Claudio Vicua de San Antonio -HCV-. El equipo designado para desarrollar la fiscalizacin estuvo compuesto por la seora Mnica Carrasco Cavieres, seorita Rosario Cartes Landa, seorita Macarena Jara San Marn, seor Carlos Saavedra Pavez y seorita Alejandra Pavez Prez, auditores, supervisor y ejecutiva de auditora, respectivamente. El HCV es un establecimiento autogestionado, de mayor complejidad, que forma parte de la red del Servicio de Salud Valparaso-San Antonio y su funcionamiento est enfocado a entregar prestaciones de salud a pacientes de la Provincia de San Antonio, Regin de Valparaso. Tiene una dotacin de 168 camas para las especialidades bsicas de medicina, ciruga, pediatra y ginecologa, adems de un servicio de pensionado. Asimismo, dispone de un servicio de urgencia las 24 horas del da, pabellones quirrgicos y un consultorio adosado de especialidades mdicas y dentales. Cabe mencionar que, con carcter confidencial, mediante oficio N 2.821, de 7 de marzo de 2013, fue puesto en conocimiento del director de la entidad, el preinforme de observaciones N 63 de 2012, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente planteadas.

OBJETIVO
La auditora tuvo por finalidad verificar las situaciones denunciadas en la presentacin N' 59.095, de 2012, relacionadas con la compra de ascensores a una empresa que no cumpla los requisitos para la comercializacin de esos equipos: la suspensin unilateral de prestaciones mdicas por parte de personal contratado a honorarios para la atencin de pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios -UCIM-; la contaminacin por hongos en pabelln sin que ello hubiera sido objeto de un sumario administrativo; l abandono de funciones y la creacin de un falso turno de urgencia por parte de na profesional funcionaria de esa entidad; la falta de claridad respecto de la A LA SEORA CONTRALOR REGIONAL CONTRALORA REGIONAL. DE VALPARASO PRESENTE

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licitacin de operaciones de rodillas; los incumplimientos de jornadas laborales de mdicos que tienen 44 horas contratadas y la concentracin de actividades docentes en un solo facultativo, quin estara ocupando para ello horas de atencin hospitalaria.

Asimismo, se alega desconocer los resultados de varios procesos sumariales instruidos por ese hospital; la derivacin de pacientes de urgencia a los consultorios para que retiren ah sus licencias mdicas; la existencia de un doble estndar en el hospital -ya que por un lado se desvincula a personal por ser familiar de alguna jefatura y por otra, se contrata al hijo del subdirector administrativo-; el hecho de que no existira categorizacin o seleccin de demanda en la unidad de urgencia; la compra de un scanner que no es de ltima tecnologa, la falta de capacitacin al personal para su uso y la inexistencia de aplomado en las paredes para el funcionamiento de dicho equipo. Por otra parte, fueron puestas en conocimiento de este Ente de Control otras anomalas relacionadas con las listas de espera de pacientes, las que sern objeto de fiscalizacin dentro de los planes y programas que ejecutar esta Sede Regional durante el ao 2013.

METODOLOGA

El examen se practic de acuerdo con la Metodologa de Auditora de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados mediante resoluciones exentas Nos 1.485 y 1.486, ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinndose la realizacin de pruebas de auditora en la medida que se estimaron necesarias.

1. RESULTADO DE LA AUDITORA

1. Compra de Ascensores de Pasajeros y Montacamillas Se denuncia que el hospital auditado adjudic la compra e instalacin de ascensores a una empresa que no contaba con la certificacin que exige la normativa para la venta de esos equipos, los cuales se encontraran botados en un patio del establecimiento expuestos a deterioro, producindose un perjuicio patrimonial para el Estado y sin que se haya ordenado instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas. Como cuestin previa, es menester indicar que mediante la resolucin exenta N 1.193, de 30 de septiembre de 2010. la entidad examinada adjudic en $89.489.533, a la empresa Ingeniera y Servicios ESAT Ltda., la licitacin pblica ID N 898-553-LP10, denominada "Compra de Ascensores de Pasajeros y Montacamillas", sin que hasta el trmino de la presente auditora -esto es, noviembre de 2012-, se haya pagado monto alguno por la compra de dichos ascensores. Al respecto, es til manifestar que segn lo prev el artculo 1 de la ley N 20.296 -que Establece Disposiciones para la Instalacin, Mantencin e Inspeccin Peridica de los Ascensores y Otras Instalaciones Similares-, la instalacin y mantencin de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas,

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deben ser ejecutadas por instaladores o mantenedores que cuenten con una inscripcin vigente en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, requisito que segn lo informado por ese establecimiento hospitalario, no se cumpli en la especie. Por otra parte, se constat que el Hospital Claudio Vicua, el 24 de mayo de 2012, entabl una demanda de resolucin de contrato con indemnizacin de perjuicios en contra de la citada empresa de ingeniera, en el Vigsimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, Rol C-012841, la que segn lo informado por la asesora jurdica del establecimiento, doa Marcela Parra Zrate, a febrero de 2013 se encuentra en tramitacin. Sobre este punto, es dable sealar que este Organismo Fiscalizador debe abstenerse de emitir un pronunciamiento en esta materia, por cuanto en virtud de lo establecido en el artculo 6, inciso tercero, de la ley N 10.336, a la Contralora General no le corresponde informar ni intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como ocurre en la situacin planteada (aplica criterio contenido en el dictamen N" 41.511, de 2012). No obstante lo anterior, es menester anotar que se verific la existencia de varias cajas en un patio del hospital -como se exhibe en el Anexo N" 1-, las que segn lo informado por el Subdirector Administrativo del establecimiento, don Fernando Saa Galleguillos, corresponden a los referidos ascensores. Agreg esa autoridad que no se dej constancia de su recepcin, debido a que la empresa los envi en un camin, aduciendo que posteriormente documentara el acto y que slo se levant un acta el 19 de junio de 2012, ante la presencia del notario pblico don Francisco Javier Fuenzalida Rodrguez. Al efecto, se hace presente que la entidad hospitalaria no ha ordenado la instruccin de una investigacin o sumario administrativo orientado a determinar eventuales faltas de quienes con su accin u omisin permitieron la ocurrencia de la situacin reseada. 2. Turnos irregulares de mdicos El recurrente expresa que los tres mdicos de la UCIM suspendieron unilateralmente sus servicios argumentando cansancio, paralizacin que habra terminado al ser aceptadas sus peticiones de subir el valor de la hora del turno de $10.000 a $25.000. Aade que similar situacin aconteci en el servicio de anestesiologa el 2 de mayo de 2011, oportunidad en que se solicit aumentar el valor de ese turno, lo cual habra sido aceptado quedando ste en $600.000 y que, no obstante dicha medida, de igual forma hubo suspensin en el funcionamiento del pabelln el 16 del mismo mes. En torno al tema, resulta conveniente indicar que conforme a lo establecido en el Manual de Organizacin del Hospital Claudio Vicua, aprobado por resolucin exenta N 509, de 2008 y actualizado mediante la resolucin exenta N 1.635, de 2010, la Unidad de Tratamientos Intermedios est destinada al manejo del paciente crtico mdico-quirrgico que requiere de vigilancia estrecha y permanente durante las 24 horas del da para su cuidado y posibilidades de recuperacin. Para ello, el establecimiento dispone de

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6 camas crticas, un mdico jefe con un turno de 22 horas, una enfermera coordinadora, 4 enfermeras, 7 paramdicos y 4 auxiliares. Respecto a los hechos denunciados en este acpite se determin que: a) Por medio de 44 resoluciones exentas emitidas extempornea y mensualmente -entre julio de 2011 y octubre de 2012-, se autoriz en calidad de contratacin directa, con carcter de urgente, los servicios prestados por tres facultativos -doa Patricia Gutirrez Jeria, don Javier Zomosa Miranda y don Carlos Vega Amaro-, puesto que, segn tales instrumentos, la UCIM carece de mdico de lunes a viernes entre las 20:00 y 22:00 horas y los sbados, domingos y festivos desde las 10:00 hasta las 13:00 horas (detalle en Anexo N 2). Sobre la materia, cabe manifestar que el artculo 52 de la ley N 19.880 -que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los rganos de la Administracin del Estado-, prev que los actos administrativos no tendrn efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, habilitando a las autoridades slo de un modo excepcional a dictar extemporneamente dichos actos en la medida que concurran los supuestos que la norma exige (aplica criterio contenido en el dictamen N 8.156, de 2010). las verific que Enseguida, se contrataciones que se regularizan, adems de extemporneas, se fundamentan en una supuesta urgencia que se repite cada mes. Al efecto, se debe aclarar que el procedimiento utilizado para contratar a esos profesionales resulta improcedente, puesto que, por una parte, no consta que se hayan dictado las resoluciones del jefe de servicio que autoricen y fundamenten la aplicacin de esa causal en los trminos que exige el artculo 10, numeral 3, del decreto N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -reglamento de la ley N 19.886-, y por la otra, que aqulla es excepcional, por lo que corresponde que una vez superado el imprevisto o emergencia, se llame a licitacin pblica segn las reglas generales (aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen N 23.027, de 2010). En otro orden de ideas, es del caso observar que segn lo informado por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictmenes NOS 36.882, de 2011 y 61.467, de 2012, la contratacin de profesionales funcionarios -calidad que ostentan los mdicos de que se trata- al amparo de las normas de la ley N 19.886, para que presten servicios fuera de su jornada ordinaria de desempeo, puede tener lugar slo de manera excepcional, cuando las capacidades de atencin se encuentren excedidas, para as dar efectivo cumplimiento al imperativo constitucional consagrado en el artculo 19, N 9, de la Carta Fundamental -que garantiza el derecho de las personas a la proteccin de la salud-,circunstancia que no consta que concurra en el caso de que se trata. b) De los 44 actos administrativos citados, 34 no fueron publicados en el Portal de Compras Pblicas, incumpliendo con ello lo previsto en el inciso penltimo del artculo 8 de la citada ley N19.886. En esta situacin se encuentran los casos a que se refiere el Anexo N 3. c) Se verific que hasta octubre de 2011 el hospital pagaba $15.000 por hora contratada a los mencionados profesionales y que a partir de noviembre del mismo ao comenz a pagar $25.000. En cuanto a
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dicha situacin, es del caso anotar que segn lo dispuesto en el artculo 21 B de la ley N 10.336, a la Contralora General no le corresponde evaluar los aspectos de mrito, oportunidad o conveniencia de las decisiones polticas o administrativas, razn por la cual no procede emitir un pronunciamiento en relacin a este punto. d) En cuanto a la suspensin de funcionamiento del pabelln el 16 de mayo de 2011, se comprob que: d.1) Debido a la renuncia del anestesista Carlos Camacho Canales, a contar del 1 de mayo de 2011 y con la finalidad de cubrir los turnos dejados por ste, la entidad examinada, mediante compra de servicios en calidad de urgente, contrat los servicios profesionales de los mdicos Paula Maceiras Garca, Fernando Morales Pereira y Jorge Palma Crdenas, aduciendo en los considerandos de las resoluciones exentas que aprobaron tales convenios una "imposibilidad prctica de contratar a un reemplazante, aun cuando se han realizado las publicaciones para reclutar y seleccionar al personal mdico especialista en anestesia". Sobre el particular, es del caso indicar que no consta la existencia de publicaciones para el aludido propsito ni los trminos en que se habra realizado la convocatoria. d.2) De acuerdo a lo informado por la doctora Paula Maceiras Garca -encargada del programa de prevencin y control de infecciones asociadas a la atencin en salud y jefe subrogante de pabellones quirrgicos-, el 16 de mayo de 2011 fueron suspendidos todos los procedimientos bajo anestesia general, debido a la presencia de hongos detectada en una bolsa de anestesia. Por lo anterior, el director del hospital, mediante la resolucin exenta N' 1.039, de 15 de junio de 2011, orden la instruccin de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades, causas y la veracidad de los hechos y circunstancias en que ello se produjo, procedimiento disciplinario que segn lo informado por la asesora jurdica del establecimiento hospitalario an no ha concluido. lo que vulnera los plazos establecidos en los artculos 126 y siguientes de la ley N 18.834, sobre Estatuto Administrativo. No obstante, se debe indicar que los trminos fijados por el ordenamiento jurdico para que los rganos de la Administracin del Estado o sus agentes desarrollen sus cometidos no son fatales, por lo que su inobservancia no afecta la validez de las actuaciones realizadas en forma extempornea, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir los funcionarios por el retraso en el cumplimiento de sus deberes, siendo facultad de la superioridad que orden su instruccin determinar si amerita incoar un procedimiento disciplinario por tal motivo (aplica criterio contenido en el dictamen N 69.998, de 2011). 3. Contaminacin por hongos en el pabelln El requirente indica que habra existido una contaminacin por hongos en el pabelln, que dio lugar a la compra de tubos corrugados para su reemplazo, sin que ello haya sido objeto de un sumario sanitario o un proceso orientado a revisar los protocolos que determinen las causas de ello.

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CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Sobre este punto se comprob que:

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a) A travs del memorndum N 124, de 16 de mayo de 2011, la doctora Maceiras Garca comunic al director del hospital la suspensin de los procedimientos bajo anestesia general, debido a la presencia de hongos dentro de una bolsa de anestesia. A su vez, la profesional inform a esta Contralora Regional que la falta de set para ventilacin en anestesia general provoc la reutilizacin en forma reiterada de ellos, no obstante que la norma autoriza un solo uso, lo que trajo como consecuencia la contaminacin del insumo. Por otra parte, consultada sobre el tema, la encargada de infecciones y epidemiologa del establecimiento, doa Pamela Ortega Silva, manifest que en la oportunidad en que se detect la presencia de hongos no fue informada de ello, de lo cual slo se enter posteriormente, por lo que no particip en acciones tendientes a plantear mejoras, lo que no se aviene con el objetivo general de la unidad de infecciones intrahospitalarias previsto en el numeral 8.1.6.1 del manual de organizacin del Hospital Claudio Vicua, cual es el de "Prevenir a travs de polticas y normativas internas, brotes epidemiolgicos dentro del establecimiento y disminuir los efectos nocivos que stos pudieran provocar para la salud de pacientes, funcionarios y pblico en general". b) Por medio de la orden de compra N 898-911-SE11, de 11 de abril de 2011, la entidad fiscalizada solicit al proveedor Mediplex S.A. la provisin de 100 "set para anestesia adulto con bolsa", pedido que de acuerdo a los antecedentes examinados fue recepcionado por la bodega del hospital 36 das despus, esto es, el 17 de mayo de la misma anualidad, debido a que la empresa se rehus a despachar lo solicitado en tanto no obtuviera el pago de las facturas que se le adeudaban a esa data. Al respecto, se comprob que el hospital ha pagado con retraso las facturas por las adquisiciones efectuadas a Mediplex S.A., incumpliendo el plazo de 30 das que, para tal efecto, sealan las correspondientes rdenes de compra y los formularios contenidos en el portal bajo los ID 898-715-L110 y 898-146-L111. En esta situacin se encuentran:
ORDEN DE COMPRA N 898-3359-SE10 898-911-SE11 FACTURA
N

Fecha 18/01/2011 16/05/2011

$ 614.040 409.360

PAGADA EL 29/04/2011 15/10/2011

ID LICITACIN 898-715-L110 898-146-L111

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4. Abandono de funciones y creacin de un turno falso del Se denuncia la existencia memorndum N 48, de 29 de marzo de 2011, que da cuenta de un abandono de funciones y la creacin de un turno falso, sin que se hubiera ordenado un sumario administrativo en contra de la doctora Ximena Parada Debia. La labor realizada en este rubro determin la existencia del referido memorndum N 48, en el cual el jefe del servicio de urgencia, don Ricardo Len Ortiz, informa a la subdirectora mdica de la poca, doa Leontina Salazar Espinoza, que la doctora Parada -por medio del memorndum N 68, de 25 de marzo del mismo ao-, solicit tres das de feriado legal, indicando que el doctor Fabin Gonzlez estaba en condiciones de asumir el turno del 3 de abril de esa anualidad. Aade ese jefe del servicio de urgencia que
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este ltimo facultativo le manifest por telfono que no poda realizar el reemplazo, por lo que a su entender dicha profesional lo trat de engaar con una situacin que no estaba solucionada. El anlisis efectuado a los datos entregados por el sistema de control horario determin que la aludida profesional ingres al turno del 3 de abril de 2011 a las 9:01 horas y registr su salida laboral al da siguiente a las 15:01 horas. Asimismo, a travs de las hojas de atencin de urgencia adulto se comprob que atendi a 60 pacientes durante esa jornada de trabajo, por lo que no existen antecedentes de abandono de funciones o la creacin de un falso turno por parte de la denunciada. 5. Licitacin de operaciones de rodilla Plantea el requirente que no existe claridad en lo referido a la licitacin de operaciones de rodillas, sin aportar mayores antecedentes sobre su peticin. Sobre el particular, de acuerdo con lo certificado por la encargada de adquisiciones de ese hospital, doa Alejandra Ortiz Rocuant y segn la revisin efectuada en el portal de compras pblicas para el perodo comprendido entre los aos 2011 y 2012, se advierte que durante esa data no se licitaron suministros como el comentado. 6. Mdicos que no cumplen jornada contratada Al respecto, se denuncia que existiran mdicos contratados por 44 horas, de las cuales slo cumpliran 41. Como cuestin previa, es dable sealar que en el Hospital Claudio Vicua se desempean 4 mdicos con jornadas de 44 horas, sin perjuicio de lo cual, para este anlisis, se incluy a dos odontlogos por el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2012, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
NOMBRE Mario Da Venezia Retamales Carmela Menares Vilches Roberto Rojas Iglesias Mercedes Vargas Ardiles Gloria Daz Araujo Oscar Fuentes Villalobos CARGO Medicina Integral Jefe servicio clnico Jefe ciruga Anestesiologa Odontlogo Odontlogo RESOLUCIN EXENTA N 1.030/09, 22-22 horas 898/09, 22-22 horas 1.030/09, 22-22 horas 1.029/09, 44 horas 538/09, 44 horas 2.609/12, 44 horas

El determin que:

resultado de la labor sealada

a) No existen registros de ingreso y salida de la doctora Carmela Menares Vilches, situacin que de acuerdo a lo certificado por la encargada de la oficina de personal, doa Marcela Gonzlez Menares, se debe a que se desconoce el nmero asignado a sta en el sistema de control biomtrico, lo que deber ser aclarado por ese ente asistencial. b) Los profesionales Mario Da Venezia Retamales, Roberto Rojas Iglesias, Mercedes Vargas Ardiles y Gloria Daz Araujo, no registran el ingreso y/o salida laboral en el sistema habilitado para ese efecto, lo que impide conocer si cumplieron sus respectivas jornadas de trabajo. Detalle de lo anterior, se consigna en el Anexo N 4.

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CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO En torno a este punto, es dable manifestar que conforme lo ha concluido la reiterada jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N 39.943, de 2008, el cumplimiento de la jornada de trabajo debe acreditarse mediante el o los sistemas de control de asistencia que la autoridad haya adoptado, como forma de fiscalizar la asistencia de los funcionarios a sus labores. A mayor abundamiento, es til recordar que el incumplimiento de los sistemas de controles horarios fijados por la autoridad, aun cuando el profesional funcionario desempee la jornada habitual completa, constituye una infraccin a la obligacin prevenida en el artculo 61, letra f), de la ley N 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, obedecer las rdenes impartidas por el superior jerrquico, la cual puede sancionarse, conforme al artculo 119 y siguientes del antedicho texto legal, con el propsito de hacer efectiva la responsabilidad administrativa correspondiente (aplica criterio contenido en los dictmenes Nos 33.097, de 2011 y 58.628, de 2012). 7. Concentracin de docencia asistencial Informa el requirente que existe una concentracin de la actividad de docencia en un solo facultativo, don Jorge Rivas Negrete, traumatlogo infantil, quien ocupa horas de atencin hospitalaria para dedicarse a esa labor. En este tema, se determin que el Hospital Claudio Vicua mantiene convenios docentes asistenciales "sobre asignacin y uso de los campos clnicos de formacin profesional y tcnica" con las universidades Andrs Bello y de Valparaso, los que fueron aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 2.179, de 2009 y 799, de 2012, respectivamente. En lo referente a los profesionales del establecimiento que ejercen docencia asistencial, el subdirector administrativo, mediante memorndum N 381, de 2012, proporcion un listado con el detalle de ellos, el cual no incluye al doctor Rivas Negrete, quien declar a esta Contralora Regional que no ha efectuado docencia en el referido hospital. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que no existen controles que permitan determinar el tiempo utilizado por los profesionales en actividades de docencia asistencial dentro del establecimiento. 8. Sumarios Se denuncia un desconocimiento de los resultados del sumario instruido en contra de la doctora Parada por el fallecimiento de una paciente y del ordenado en contra del doctor Vctor Vsquez Rodrguez, quien dej abierta en el pabelln a una persona que estaba operando. Asimismo, que no se conoce el resultado del proceso disciplinario instruido por la situacin que afect a una paciente cuya intervencin comenz en una clnica privada y concluy en el hospital, por un mdico que no es funcionario. En relacin con lo precedentemente sealado se determin lo siguiente: a) Mediante el memorndum N 387, de

2012, el hospital inform a esta Contralora Regional que el deceso de la paciente


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atendida por la doctora Parada no fue investigado, por cuanto no todos los fallecimientos al interior del establecimiento deben ser auditados, agregando que la muerte ocurri a causa de una sepsia de foco urinario, asociado a un absceso renal, con falla orgnica mltiple. Aade que la gravedad de la paciente fue tal que no permiti su traslado a un centro de mayor complejidad, siendo atendida en la unidad de cuidados intermedios, con apoyo de drogas vasoactivas y ventilacin mecnica invasiva, no logrndose revertir su cuadro base, lo que finalmente determin su defuncin. b) En el aludido memorndum, adems se informa que la situacin referida al doctor Vsquez Rodrguez no dio origen a un sumario administrativo, toda vez que de las entrevistas realizadas separadamente a los integrantes del equipo quirrgico, al director del establecimiento le asisti la conviccin de que la denuncia era infundada e incompleta, razn por la cual en uso de las facultades y atribuciones, la situacin se dio por superada. Por otra parte, en entrevista sostenida con el aludido doctor Vsquez, ste inform que durante la intervencin, mientras esperaba el resultado de una biopsia, se dirigi a una clnica a atender una urgencia en un caso de vida o muerte, regresando luego al hospital y ya con los exmenes a la vista concluy la operacin, la que termin sin mayores problemas. En torno al tema, es menester considerar que el artculo 62, numeral cuarto, de la ley N 18.575 -de Bases Generales de la Administracin del Estado-, prescribe que contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa el ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. En armona con lo expuesto, el artculo 61, letras a) y d) de la ley N 18.834, precepta que son obligaciones de cada funcionario desempear personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, as como cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que se le ordenen, en tanto que la letra g) de su artculo 84 les prohibe ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o informacin reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales. Atendido lo anterior, ese hospital deber informar detalladamente sobre la situacin que se examina, precisando el tiempo utilizado por el profesional funcionario para atender a una persona fuera del establecimiento en forma particular mientras se esperaban los resultados de la biopsia, cunto demor el resultado de ese examen en llegar al pabelln y el lapso durante el cual estuvo abierta la paciente a la espera de que se concluyera la operacin. c) En cuanto al sumario instruido mediante la resolucin exenta N 2.203, de 2011, por el fallecimiento de una paciente cuya intervencin se inici en una clnica privada, se determin, segn lo informado por la asesor jurdico de la entidad auditada, que a febrero de 2013 dicho proceso an no concluye, incumplindose as lo previsto en los artculos 126 y siguientes de la ley N 18.834. Por ello, corresponde indicar que en los procedimientos que se mantienen con diligencias pendientes, se debe tener en consideracin lo establecido en los artculos 3 y 8, de la ley N 18.575, Orgnica
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Constitucional de Bases Generales de la Administracin del Estado, y el artculo 7 de la ley N 19.880 -que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los rganos de la Administracin del Estado-, relativo al principio de celeridad, que imponen a los entes pblicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la rapidez y oportunidad de sus decisiones. 9. Derivacin de pacientes del Servicio de Urgencia a los consultorios de Atencin Primaria de Salud -APS-. El recurrente expone que el servicio de urgencia del hospital enva sus pacientes a los consultorios de APS para que retiren ah sus licencias mdicas, lo cual, segn afirma, transgrede los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Aade que a dichos consultorios estn llegando pacientes para que les remuevan los yesos, en circunstancia que los funcionarios de esas dependencias no tienen las competencias necesarias para ello. Del anlisis de los antecedentes obtenidos y las pruebas efectuadas sobre este punto se determin que: a) El Hospital Claudio Vicua no dispone de procedimientos formales que regulen en qu circunstancias los facultativos del servicio de urgencias o del consultorio de especialidades se encuentran obligados a extender la correspondiente licencia mdica a los pacientes, lo que fue corroborado por la directora del consultorio de especialidades, doa Christabel Jensen Pineda. En este orden de ideas, el director del Centro de Salud Familiar de San Antonio, don Diego Bustos Carrasco, seal a esta Contralora Regional que en forma reiterada llegan hasta ese recinto pacientes evaluados por mdicos del referido hospital para que se les otorgue una licencia mdica sin ninguna fundamentacin. b) De acuerdo a lo informado por la citada directora del consultorio de especialidades, el manual que establece los protocolos y flujogramas de pacientes que presentan fracturas de extremidades o que consultan el servicio de urgencia y son derivados a atencin en policlnicos de traumatologa -a la fecha de la presente auditora- se encuentra en proceso de ser acreditado por parte del Consejo de Integracin de la Red Asistencial -CIRA-. Al efecto, es menester sealar que la falta de protocolos no se aviene con lo dispuesto en el numeral 2.IV de la Norma General Administrativa N 6, denominada Integracin Funcional y Apoyo a la Atencin Primaria de Salud, aprobada por la resolucin exenta N 583, de 1999, del Ministerio de Salud, que establece que cada direccin de servicio de salud actualizar y difundir las normas tcnicas y protocolos de referencia de los pacientes entre el nivel primario y secundario para las enfermedades ms prevalentes de cada especialidad. 10. Funcionarios desvinculados del hospital por relacin de parentesco Se denuncia que existira un doble estndar en el hospital, debido a que se desvincula a personas argumentando que son familiares de algn jefe de servicio, como fe habra ocurrido a doa Mara Anglica Parada Basualto, y que, sin embargo, se contrata al hijo del subdirector

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CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO administrativo del establecimiento. En este rubro se determin lo siguiente:
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a) En relacin al despido de personal por encontrarse vinculados por relacin de parentesco con funcionarios en cargos directivos, la directora subrogante, doa Patricia Gutirrez Jeria, inform que no se han realizado procedimientos administrativos que hayan tenido como consecuencia la desvinculacin de funcionarios por esa causal. Aade que la nica destitucin ocurrida entre los aos 2011 y 2012 se efectu mediante la resolucin N 129, de 10 de febrero de 2012, correspondiente al sumario instruido a la ex funcionaria doa Mara Anglica Parada Basualto, por trabajar en el rea privada mientras haca uso de licencia mdica. Al respecto, se comprob que la mencionada resolucin fue tomada de razn por esta Contralora Regional con fecha 7 de marzo de 2012. b) A travs de la resolucin N 663, de 2011, se contrat en un cargo de 28 horas, a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012, al mdico Cristian Saa Garrido, hijo del subdirector administrativo del hospital, don Fernando Saa Galleguillos, quien se encuentra nombrado a contrata en el grado 6. Sobre la materia, cabe precisar que el artculo 54, letra b), de la ley N 18.575, dispone que, sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrn ingresar a cargos en la administracin las personas que tengan la calidad de cnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administracin del estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Enseguida, es menester destacar que la aludida causal de inhabilidad, tal como se ha informado en los dictmenes NOS 18.544, de 2007 y 43.920, de 2008, entre otros, implica que el ingreso a la Administracin se encuentra condicionado a que el interesado no posea con alguna autoridad o funcionario directivo de la entidad a la que postula, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, uno de los vnculos de parentesco descritos en el referido precepto. Ahora bien, con el objeto de resguardar el cumplimiento de la referida prohibicin, el artculo 55 del mencionado texto orgnico, obliga a los postulantes a un empleo pblico a presentar una declaracin jurada que acredite que no se encuentran afectos, en lo que importa, a la inhabilidad de parentesco, es decir, recae en ellos la obligacin de hacer presente la existencia de alguna clase de prohibicin que, conforme al mencionado artculo 54 de la ley N 18.575, le impida el ingreso al respectivo organismo pblico. Lo expuesto, implica que los interesados no slo deben efectuar dicha declaracin, sino que, adems, se encuentran en el imperativo de emplear en ello la debida diligencia o cuidado, con el objeto de no incurrir en alguna inexactitud u omisin respecto de lo que declaran, ya que de lo

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CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -k contrario su nombramiento o designacin es nula y por un hecho de su exclusiva responsabilidad. As, en lo que respecta a don Cristian Saa Garrido, resulta forzoso colegir que se encuentra afectado por la inhabilidad en razn de parentesco consagrada en el precitado artculo 54, letra b), de la ley N 18.575, toda vez que del anlisis efectuado, el empleo directivo, grado 6, de la escala nica de sueldos -EUS-, que desempea en el Hospital Claudio Vicua su padre, don Fernando Saa Galleguillos, le imposibilita para incorporarse a la mencionada reparticin (aplica criterio contenido en el dictamen N 32.684, de 2011).

11. Proceso de categorizacin o seleccin de demanda Segn se denuncia, el hospital no ha implementado el proceso de categorizacin o seleccin de demanda, an cuando el Ministerio de Salud provey los recursos para tal propsito, lo que permitira reducir los tiempos de espera en el servicio de urgencia, En torno al tema se comprob que: a) Mediante el oficio N 1.932, de 27 de junio de 2012, el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Luis Castillo Fuenzalida, inform a los directores de los establecimientos hospitalarios que ah se indican, de la transferencia de recursos para que stos realizaran los procesos de contratacin de personal y de adquisicin de mdulos y equipamiento para el funcionamiento del proyecto denominado Servicio de Atencin de Urgencia Diferida -SAUD-, que en el caso del Hospital Claudio Vicua ascendi a la suma de $59.522.000, de los cuales, a la data en que se realiz la presente fiscalizacin, se haban transferido $36.220.800 -entregados por el Fondo Nacional de Salud segn documento de tesorera ID N 274.200-, encontrndose pendiente el traspaso de una segunda remesa. En ese contexto, consta que mediante resolucin exenta N 1.731, de 2012, de ese hospital, se autoriz el trato directo celebrado con la empresa Offitainers Limitada, para la adquisicin de 2 mdulos de contenedores habilitados como SAUD, por la suma de $26.760.534, equipamiento que fue recibido el 14 de septiembre de la misma anualidad. Al efecto, es menester consignar que no se advirtieron irregularidades en el citado proceso de compra directa, atendido que ste se fundament en lo dispuesto en el artculo 10, numeral 3, del decreto N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -esto es, la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, calificada por el jefe del servicio-, habida consideracin que segn lo estipulado en la resolucin exenta que lo justifica los tiempos de espera para los pacientes de urgencia alcanzaban -a esa fecha- hasta un total de seis horas, la instalacin de los mdulos demorara aproximadamente 45 das y el hospital se encontraba en el perodo del ao en que se produce un aumento crtico de atenciones por enfermedades respiratorias en nios y adultos mayores. Asimismo, se debe anotar que en el sistema informtico de la Direccin de Compras y Contratacin Pblica figuran publicados todos los antecedentes relativos al proceso en comento, tal como lo disponen los artculos 49, 50 y 57, letra d), del reglamento de la ley N 19.886.

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Luego, cabe agregar que la inspeccin efectuada en terreno, en noviembre de 2012, permiti comprobar la existencia y utilizacin del equipamiento en el referido proyecto. Finalmente, es til hacer presente que se verific que el dinero restante fue utilizado en el pago de remuneraciones del personal encargado de la atencin y en la implementacin del proyecto. b) Por otra parte, se verific que el hospital dispone de protocolos para la categorizacin de los pacientes, tanto peditricos como adultos, aprobados a travs de las resoluciones exentas Nos 1.562 y 1.563, respectivamente, ambas de 2012, informacin que tambin se encuentra publicitada en las paredes del servicio de urgencia. 12. Deficiencias en la adquisicin de tomgrafo axial computarizado El recurrente expresa que el hospital, no obstante contar con los recursos financieros necesarios, adquiri un scanner de 16 canales en lugar de haber comprado uno de 32, de ltima tecnologa. Aade que no se ha capacitado al personal encargado del funcionamiento del referido equipo, que no se aplomaron las paredes para proteger a los pacientes y a quienes trabajan con ste y que los servidores que operan dicha mquina no cuentan con instrumentos que les permitan medir los niveles de radiacin a los que estn expuestos. Al respecto, se verific lo siguiente: a) A travs de la licitacin pblica denominada "Adquisicin Tomgrafo Axial Computarizado para el Hospital Claudio Vicua", ID 898-656-LP11, adjudicada a la empresa Tecnoimagen S.A., se adquiri, en la suma de $273.224.000, un equipo de 16 canales, condicin que fue expresamente establecida en el numeral 5.1 de las bases administrativas especiales que regularon el proceso licitatorio. Al efecto, es dable reiterar que de conformidad con lo prescrito en el artculo 21 B de la ley N 10.336, a este Organismo de Control no le corresponde evaluar los aspectos de mrito o de conveniencia de las decisiones polticas o administrativas, de manera tal que no resulta posible pronunciarse sobre dicho punto. del certificado de b) A travs entrenamiento del personal del hospital para la operacin del scanner proporcionado por la empresa Tecnoimagen S.A., se determin que dicha actividad se efectu en julio de 2012 y que en ella slo participaron 5 de los 6 tecnlogos mdicos y ninguno de los 9 tcnicos paramdicos que se desempean en la unidad de imagenologa. c) El Instituto de Seguridad Laboral -ISL-, a solicitud del departamento de prevencin de riesgos del establecimiento hospitalario, el 30 de agosto de 2012, realiz una evaluacin ambiental de radiaciones ionizantes que incluy la sala de espera, de citaciones, puertas, ventanas y otras reas de la unidad respectiva. El resultado de esa labor se encuentra contenido en el informe N 31 de 2012, de ese instituto que, entre otras recomendaciones, sugiere realizar una nueva medicin cuando se terminen los trabajos de forraje de la pared de la sala de scanner -lado este-, sin que hasta la fecha de trmino de la visita sta se haya efectuado.

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d) Segn lo informado a esta Contralora Regional por la encargada de proteccin radiolgica del hospital, doa Katerina Arriola lvarez, al 22 de octubre de 2012, los siguientes funcionarios que se desempean en el servicio de imagenologa no disponan ni han contado desde su ingreso a trabajar con un dosmetro personal:
FUNCIONARIO Mara Jos Mella Vega Claudia Vidal Muoz Felipe Cspedes Quijada Cristian Fernndez Vargas Camila lvarez Gonzlez Anglica Salgado Silva Claudio Aclares Ampuero FECHA DE INGRESO 01/07/2012 19/07/2012 01/07/2012 01/07/2012 01/09/2012 23/05/2011 09/01/2012

Lo anterior, constituye un incumplimiento al artculo 4 del decreto N 3, de 1985, del Ministerio de Salud, Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas, que seala que toda persona ocupacionalmente expuesta debe portar durante su jornada de trabajo un dosmetro personal destinado a registrar las radiaciones ionizantes que pudiere recibir, el que le ser proporcionado por el empleador cada vez que sea necesario. No obstante lo indicado precedentemente, se hace presente que de acuerdo a lo consignado en el numeral V, denominado "Personal Expuesto al Momento de la Medicin", del citado informe N 31 de 2012, del ISL, el 30 de agosto de esa anualidad, fecha en que se efectu dicha labor, los precitados funcionarios s portaban un dosmetro, situacin que debe ser aclarada por ese hospital. e) Mediante correo electrnico de 5 de octubre de 2012, don Hctor Herrera Godoy, funcionario de la seccin contabilidad y finanzas de la Comisin Chilena de Energa Nuclear, -COCHIEN-, entidad que provee del aludido instrumento de medicin, solicit al Hospital Claudio Vicua el pago de las facturas que a esa data se encontraban impagas, constatndose al respecto que por tal motivo fue rechazada la solicitud N 28.756, de 7 noviembre de 2012, del ente auditado. f) Se constat la emisin extempornea de la siguiente orden de compra, mediante la cual se regularizaron servicios que ya haban sido provistos por la COCHIEN, lo que deber ser aclarado por ese establecimiento asistencial:
FACTURA N 105390 FECHA 19-07-12 898-3592-SE 12 105391 19-07-12 28-09-12 Arriendo de dosmetros de enero a diciembre de 2011 N ORDEN DE COMPRA FECHA DETALLE Arriendo de dosimetros de agosto a diciembre de 2011

II. OTRAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA FISCALIZACIN 1. Arriendo Casino El hospital celebr el 7 de septiembre de 2009, un contrato de arrendamiento destinado a cafetera con doa Mara Eugenia

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Gonzlez Palma, aprobado por resolucin exenta N 1.451, de 30 de diciembre de la misma anualidad, por el cual deba recibir mensualmente $150.000. En torno al tema se comprob que: a) Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la arrendataria no ha cumplido con lo establecido en el numeral 2 del citado contrato, en lo referido a que la renta mensual debe ser pagada por mes anticipado, los primeros cinco das de cada mes:
N

BOLETA 3196 1438 1183 1130 961 961 734 734 527 527 439 9 4276 4276 1103 1103

FECHA PAGO 30/04/2012 01/02/2012 29/12/2011 28/11/2011 03/10/2011 03/10/2011 08/08/2011 08/08/2011 02/06/2011 02/06/2011 29/04/2011 29/04/2011 25/03/2011 25/03/2011 31/01/2011 31/01/2011

MONTO $ 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 75.000 75.000 150.000 150.000 75.000 150.000 75.000 150.000 150.000 150.000 150.000

MES QUE SE PAGA Septiembre de 2011 Agosto de 2011 Julio de 2011 Junio de 2011 Mayo de 2011 Abril de 2011 Abril de 2011 Diciembre de 2010 Noviembre de 2010 Marzo de 2011 Octubre de 2010 Marzo de 2011 Septiembre de 2010 Febrero de 2011 Agosto de 2010 Enero de 2011

MESES DE ATRASO 7 6 5 5 5 6 4 8 7 3 6 1 6 1
5

MEMO DE AUTORIZACIN N 23/12, por don Fernando Sa Galleguillos 22/12, por don Fernando Sa Galleguillos 503/11, por don Fernando Sa Galleguillos 364/11, por don Fernando Sa Galleguillos 363/11, por don Fernando Sa Galleguillos 276/11, por don Fernando Sa Galleguillos 173/11, por don Fernando Sa Galleguillos 159/11, por don Fernando Sa Galleguillos 28/11, por don Fernando Sa Galleguillos
11/11, por don Fernando Sa Galleguillos

Adems de lo anterior, se comprob que no se ha cobrado la multa en caso de mora establecida en el numeral 5 del referido contrato. b) La arrendataria a la fecha de trmino de la visita de fiscalizacin adeuda las mensualidades correspondientes al perodo octubre de 2011 a noviembre de 2012. 2. Jornada laboral mdicos Se verific que para los funcionarios que se detallan en Anexo N 5, el establecimiento no ha fijado el horario en el cual deben cumplir sus respectivas jornadas laborales, a diferencia de lo que ocurre con los otros profesionales de las leyes NOS 15.076 y N 19.664, situacin que ya fue observada por esta Contralora Regional en el informe final N 54, de 2010. 3. Horas extraordinarias a) Se constat que mediante resolucin exenta N 792, de 22 de marzo de 2012, el hospital autoriz horas extraordinarias diurnas y nocturnas, para todo el ao 2012, situacin que para el perodo 1 de enero al 21 de marzo de esa anualidad, no se ajusta a lo manifestado por la Contralora General de la Repblica en los dictmenes Nos 54.093, de 2009 y 74.556, de 2011, entre otros, en lo relativo a que stas deben ordenarse en forma previa a la realizacin de las mismas. b) La revisin efectuada al pago de horas extraordinarias de agosto de 2012, a nueve funcionarios de la entidad, determin que en los siguientes casos se pagaron ms horas que las registradas en el sistema de control horario:

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N HORAS AUTORIZADAS FUNCIONARIO AL 25% 40 AL 50% 30 HORAS PAGADAS AL 25% 40 AL 50% 74 HORAS REGISTRADAS AL 25% AL 50% DIFERENCIAS PAGADAS AL 25% AL 50% MONTO PAGADO EN EXCESO $

Ana Gonzlez

Menares Miriam Pino Jerez Hctor Reyes Arvalo Mirla Santis Larraaga

36 32 43 10

71 36 47
18

4 4

3 7 17 0

12.639 4.202 38.217 15.673 70.731

40 40 20

80 80 20

25 40 14

43 64 18

Total

Adems, se constat el pago de 9 horas extraordinarias diurnas en el mes de agosto de 2012, por la suma de $37.791, a la funcionaria Celinda Cabrera Vera, sin que exista resolucin que las autorice. En este punto, cabe recordar que la jurisprudencia administrativa ha precisado, entre otros, en los ya citados dictmenes NOS 54.093 y 74.556, que las horas extraordinarias deben ordenarse por la superioridad del servicio, mediante actos administrativos exentos de toma de razn, los que deben dictarse en forma previa a la realizacin de las labores extraordinarias, individualizando al personal que las desarrollar, el nmero de horas a efectuar y el perodo que comprende la autorizacin. 4. Control de asistencia Para el control de asistencia del personal se utilizan dos sistemas de reloj control -Proy Handy para el personal de la ley N 18.834 y Computime, para el que se regula por las leyes N" 15.076 y 19.664-. Con el objeto de evaluar la pertinencia de las modificaciones efectuadas a las anotaciones en los aludidos registros en el perodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre, ambos de 2012, por medio del establecimiento se solicitaron al proveedor de soporte INDRA, un informe detallado de los mismos, lo que fue respondido a travs del documento N 32.882, constatndose al respecto que las funcionarias Ana Gonzlez Menares y Claudia Salazar Moraga efectuaron modificaciones a sus respectivos ingresos y/o salida laborales, sin que existan respaldos que las justifiquen, lo que deber ser explicado por esa entidad. Detalle de lo sealado en el Anexo N6. 5. Servicio de Remodelacin y amoblado de casino comedor, sala de capacitacin y reas clnicas proyecto MEL 2011. En lo concerniente a la licitacin pblica N 898-713-LE11, denominada "Servicio de Remodelacin y Amoblado de Casino Comedor, Sala de Capacitacin y reas Clnicas Proyecto MEL 2011 para el Hospital Claudio Vicua de San Antonio", adjudicada, en $21.998.787 a la Empresa DECORA-ARTE, representada legalmente por la Sra. Rosa Gonzlez Gonzlez, se comprob que sta tiene un hijo en comn con el subdirector administrativo de esa entidad hospitalaria, quien no se margin del proceso de evaluacin de la propuesta. En relacin con lo anterior, es menester sealar que contraviene especialmente al principio de probidad administrativa, establecido en el artculo 62 de la ley N 18.575, Orgnica Constitucional de Bases Generales de la Administracin del Estado, el N6, la de intervenir, en razn de las

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CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO funciones, en asuntos en que se tenga inters personal o en que lo posean el cnyuge y los parientes que seala, como tambin en participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, casos en los cuales las personas y funcionarios involucrados deben abstenerse de intervenir, informando a su superior jerrquico la implicancia que les afecta (aplica dictamen N 64.603, de 2012). 6. Unidad de auditora interna No consta que la unidad de auditora interna haya sido creada mediante acto administrativo. Consultada sobre el particular, la encargada de dicha unidad, doa Marcela Daz Muoz, inform que no tena conocimiento al respecto, lo que deber ser aclarado por esa entidad. 7. Pago de honorarios sin informe Se determin que en los siguientes casos no se acompaan al expediente de pago el informe pormenorizado de actividades que se exige en la clusula dcima tercera de los contratos a honorarios suscritos por el hospital con el personal que se desempea en el servicio de urgencia:
RESOLUCIN NOMBRE RUN N Nerly Cerpa Vsquez Belkis Acosta Villegas Heidie Dama Parra Oriana Urbina Callao FECHA VIGENCIA DEL CONTRATO 01/08/2012 al 1.603 27-06-12 31/12/2012 01/08/2012 al 2.019 20-08-12 31/12/2012 01/08/2012 al 1.602 27-06-12 31/12/2012 01/08/2012 al 1.600 27-06-12 31/12/2012 185 02-10-12 576.000 273361 09-10-12 173 04-09-12 1.152.000 272908 30-09-12 68 03-10-12 288.000 273360 09-10-12 149 04-09-12 768.000 272907 04-10-12 BOLETA MONTO $ N FECHA N DOC. TESORERA FECHA

CONCLUSIONES

En mrito de lo expuesto en el presente Informe Final, el Hospital Claudio Vicua deber efectuar las siguientes acciones: 1. Arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que las contrataciones de profesionales funcionarios, como las indicadas en el acpite I, numeral 2 letra a) de este documento, se dispongan en forma oportuna y que las mismas se sujeten al procedimiento de licitacin pblica, recurriendo slo en caso excepcionales -cuando las capacidades de atencin se encuentren excedidas y con la debida fundamentacin-, a la causal establecida en el artculo 10, numeral 3, del decreto N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 2. Acatar, en lo sucesivo, lo establecido en el inciso penltimo del artculo 8 y en el artculo 57, letra d), de la ley N19.886, en orden a publicar en el Portal de Compras Pblicas, las resoluciones relativas a los tratos o contrataciones directas (acpite I, numeral 2 letra b)). 3. Dar pronto trmino a los sumarios administrativos iniciados mediante las resoluciones exentas Nos 1.039 y 2.203, ambas de 2011, informando la etapa de los mismos a este Organismo Contralor
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en el plazo de 20 das hbiles, contados desde la fecha de recepcin del presente Informe Final. Ello sn perjuicio de la eventual toma de razn al que se encuentren afectos (acpite I, numerales 2, letra d.2) y 8, letra c), respectivamente). 4. Difundir entre el personal el manual de organizacin del Hospital Claudio Vicua, a objeto de evitar la reiteracin de incumplimientos como el detallado en el acpite I, numeral, 3 letra a), de este Informe Final. 5. Pagar a los proveedores en el plazo establecido por esa entidad hospitalaria en el formulario del portal de compras pblicas y reiterado en las respectivas rdenes de compras que ha emitido (acpite I, numerales 3, letra b) y 12, letra e)). 6. Instruir formalmente al personal relacionado con adquisiciones, sobre lo previsto en los artculos 19 y 57 del aludido decreto N 250, de 2004, a fin de evitar la reiteracin de los hechos observados en el acpite I, numeral 3 letra b).
7. Aclarar la causa de la falta de registros de ingreso y salida laboral de los profesionales Carmela Menares Vilches, Mario Da Venezia Retamales, Roberto Rojas Iglesias, Mercedes Vargas Ardiles y Gloria Daz Araujo, informando de ello a esta Sede Regional en el plazo de 20 das hbiles, contados desde la recepcin de este documento (acpite I, numeral 6 letras a) y b)).

8. Habilitar controles que permitan determinar el tiempo utilizado por los profesionales en actividades de docencia asistencial dentro del establecimiento hospitalario (acpite I, numeral 7). 9. Establecer procedimientos que regulen la entrega de licencias mdicas en el servicio de urgencia y la derivacin de pacientes desde esta ltima unidad al consultorio de especialidades y a los Centros de Salud Familiar (acpite I, numeral 9, letras a) y b)). 10. Regularizar la situacin contractual por la inhabilidad que afecta a don Cristian Saa Garrido -detallada en el acpite I, numeral 10 letra b)-, informando de ello a esta Sede Regional en el plazo de 20 das hbiles, contados desde la recepcin del presente Informe Final. 11. Informar a esta Contralora Regional en el ya sealado plazo de 20 das hbiles, respecto a la falta de capacitacin por parte de un tecnlogo mdico y de los 9 paramdicos que operan el scanner adquirido a la empresa Tecnoimagen S.A., como asimismo de la nueva medicin de radiaciones ionizantes, sugerida por el ISL en su informe N 31, de 2012 (acpite I, numeral 12, letras h) y c)). 12. Explicar, en el precitado plazo, la incongruencia que existe respecto del uso de dosmetros, toda vez que segn el aludido informe N 31 del ISL, el personal portaba dicho instrumento en la oportunidad en que esta ltima entidad hizo su evaluacin ambiental, lo que no concuerda con lo verificado por esta Sede Regional y lo certificado por la encargada de proteccin radiolgica de ese centro de salud, en lo relativo al personal que no dispone de ese instrumento de medicin (acpite I, numeral 12 letra d).

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13. Adoptar las medidas para dictar oportunamente las rdenes de compra (acpite I, numeral 12 letra f)). 14. Dar cumplimiento al contrato de arrendamiento suscrito con doa Mara Eugenia Gonzlez Palma y exigir el pago de los montos correspondientes a las mensualidades impagas (acpite II, numeral 1, letras a) y b)). 15. Emitir el acto administrativo que apruebe las jornadas laborales de los profesionales detallados en el Anexo N5 (acpite II, numeral 2). 16. Dictar los actos administrativos que autorizan horas extraordinarias en forma previa a la realizacin de dichas labores, en los que se debe individualizar el personal que las efectuar, el nmero total de horas a ejecutar y el perodo por el cual se extiende dicha autorizacin (acpite II, numeral 3 letra a)). 17. Informar, en el plazo de 20 das hbiles, respecto a las horas pagadas en exceso y de otras sin que existiera una resolucin que las autorice, las que se detallan en el acpite II, numeral 3 letra b). 18. Aclarar, y si corresponde regularizar, la ausencia de acto administrativo que crea la unidad de auditora interna de ese establecimiento hospitalario (acpite II, numeral 6). 19. Informar en el plazo de 20 das hbiles, si existe o no el informe pormenorizado de actividades a que se refiere el acpite II, numeral 7, de este documento. Sin perjuicio de lo anterior, esta Sede Regional instruir un proceso disciplinario orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios que con su actuar u omisin, permitieron la ocurrencia de los hechos observados en los acpites I, numerales 1; 2, letras a), b) y d.1); 8 letra b) y II. numerales 4 y 5 de este Informe Final. Finalmente, respecto de las medidas que el Hospital Claudio Vicua deber adoptar para resolver las situaciones observadas, esta Contralora Regional verificar la implementacin y cumplimiento de las mismas, en una auditora de seguimiento, conforme a sus polticas de fiscalizacin. Saluda atentamente a Ud..

. ;

REP1/811CA

s s

19

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ANEXO N 1 ASCENSORES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA ID N 898-553-LP10

20

.0111 144 t,

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ANEXO N 2

RESOLUCIONES EXENTAS QUE AUTORIZARON CONTRATACIONES DIRECTAS Y EL PAGO CORRESPONDIENTE. PATRICIA GUTIRREZ JERIA
MES DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Junio de 2011 Julio de 2011 Agosto de 2011 Septiembre de 2011 Octubre de 2011 Noviembre de 2011 Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Abril de 2012 Mayo de 2012 Junio de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 RESOLUCIN EXENTA N 1319 1860 1878 2092 2495 2495 2718 370 646 880 1152 1386 1699 1955 2243 FECHA 15-07-11 13-09-11 14-09-11 12-10-11 05-12-11 05-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 09-04-12 08-05-12 05-06-12 06-07-12 10-08-12 10-09-12 BOLETA DE HONORARIOS N 1493 1500 1499 1 10 11 20 25 34 37 46 57 64 72 79 FECHA 11-07-11 13-09-11 13-09-12 06-10-11 05-12-11 05-12-11 30-12-11 02-02-12 02-03-12 03-04-12 01-05-12 04-06-12 04-07-12 01-08-12 03-09-12 PAGO ID TESORERA N 227529 233489 233489 235479 241923 241923 244456 248920 251906 254789 257459 261071 263612 267264 270534 TOTAL MONTO $ 315.000 450.000 345.000 210.000 210.000 325.000 650.000 225.000 500.000 625.000 675.000 725.000 600.000 500.000 675.000 7.030.000

JAVIER ZOMOSA MIRANDA


MES DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Junio de 2011 Julio de 2011 Agosto de 2011 Septiembre de 2011 Octubre de 2011 Noviembre de 2011 Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Abril de 2012 Mayo de 2012 Junio de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 Septiembre de 2012 RESOLUCIN EXENTA N 1318 1838 1838 2093 2494 2494 2719 371 637 928 1154 1387 1700 1950 2245 2462 FECHA 15-07-11 08-09-12 08-09-12 12-10-11 05-12-11 05-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 13-04-12 08-05-12 05-06-12 06-07-12 02-08-12 10-09-12 12-10-12 N 679 701 702 720 762 759 772 791 801 821 830 855 877 892 900 908 BOLETA DE HONORARIOS FECHA 11-07-11 07-09-11 07-09-11 05-10-11 05-12-11 02-12-11 30-12-11 02-02-12 01-03-12 05-04-12 02-05-12 30-06-12 06-07-12 03-08-12 03-09-12 01-10-12 PAGO ID TESORERA MONTO N $ 227528 233492 233492 235475 241911 241911 244116 248714 252404 254869 257458 225533 263613 267265 270535 273907 TOTAL 465.000 285.000 315.000 330.000 435.000 275.000 625.000 700.000 525.000 650.000 600.000 700.000 700.000 550.000 650.000 725.000 8.530.000

22

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
o

<-\l's o

GEN ERA,

Z<`

CONNI C 9 7 REGIW-`, '4) 1 C..1

CARLOS VEGA AMARO


MES DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Junio de 2011 Julio de 2011 Agosto de 2011 Septiembre de 2011 Octubre de 2011 Noviembre de 2011 Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Abril de 2012 Mayo de 2012 Junio de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 Septiembre de 2012 RESOLUCIN EXENTA N' 1317 1738 1832 2094 2293 2480 2720 369 632 881 1153 1385 1701 1954 2244 2461 FECHA 15-07-11 31-08-11 07-09-11 12-10-11 14-11-11 02-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 09-04-12 08-05-12 05-06-12 06-07-12 10-08-12 10-09-12 12-10-12 BOLETA DE HONORARIOS PAGO ID TESORERA MONTO N $ 227525 231431 233187 235288 238791 241632 244412 248674 251469 254451 257347 260978 263611 267103 270529 273681 TOTAL 285.000 345.000 405.000 480.000 360.000 300.000 500.000 775.000 575.000 450.000 400.000 225.000 425.000 725.000 425.000 500.000 7.175.000

N
36 41 42 44 47 48 50 54 55 57 60 62 64 66 68 70

FECHA 11/07/2011 31/08/2011 06/09/2011 11/10/2011 14/11/2012 02/12/2011 30/12/2011 07/02/2012 01/03/2012 04/04/2012 03/05/2012 05/06/2012 06/07/2012 02/08/2012 04/09/2012 04/10/2012

23

,RAL nF

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


u. 271 ta1
CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cobirmoR
REGIO. o vpoNRAISO,

ANEXO N 3 RESOLUCIONES QUE NO FUERON INGRESADAS AL PORTAL DE COMPRAS PBLICAS


NOMBRE DEL PROFESIONAL MES DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Junio de 2011 Julio de 2011 Agosto de 2011 Septiembre de 2011 Octubre y noviembre de 2011 Patricia Gutirrez Jeria Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 Junio de 2011 Julio de 2011 Septiembre de 2011 Octubre de 2011 Noviembre de 2011 Javier Zomosa Miranda Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 Septiembre de 2012 Junio de 2011 Julio de 2011 Agosto de 2011 Septiembre de 2011 Octubre de 2011 Carlos Vega Amaro Noviembre de 2011 Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 Marzo de 2012 Abril de 2012 RESOLUCIN EXENTA N 1319 1860 1878 2092 2495 2718 370 646 880 1955 2243 1318 1838 2093 2494 2494 2719 371 637 928 1950 2245 2462 1317 1738 1832 2094 2293 2480 2720 369 632 881 1153 FECHA 15-07-11 13-09-11 14-09-11 12-10-11 05-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 09-04-12 10-08-12 10-09-12 15-07-11 08-09-12 12-10-11 05-12-11 05-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 13-04-12 02-08-12 10-09-12 12-10-12 15-07-11 31-08-11 07-09-11 12-10-11 14-11-11 02-12-11 30-12-11 07-02-12 06-03-12 09-04-12 08-05-12

24

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N 4 FALTA DE REGISTRO DE INGRESO Y/0 SALIDA LABORAL


DAS EN QUE NO SE REGISTR EL INGRESO Y 1 O SALIDA LABORAL 16 al 20 23 al 27 06 al 10 Mario Da Venezia Febrero 13 al 17 20 al 24 Abril 02 al 06 16, 17, 19 y_ 20 02 al 05 Enero 09 al 13 16 al 20 23, 24, 26 y 27 Febrero Roberto Rojas Iglesias Marzo 20 al 23 27 y 28 05 al 09 12 al 16 19 al 23 26 al 30 02 al 06 Abril 09 al 13 16 al 20 23 10 al 13 Enero 23 al 27 30 y 31 Mercedes Vargas Ardiles Febrero Marzo Abril Febrero Gloria Daz Araujo Marzo Abril 06 al 10 27 al 29 05 al 09 02 al 06 16, 17, 18 y 20 27 al 29 06 al 09 10 al 13

PROFESIONAL

MES Enero

25

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N 5 MDICOS A LOS CUALES NO SE LES HA FIJADO LA JORNADA INTEGRAL DE TRABAJO


FUNCIONARIO Fabin Gonzlez Pardo Fabin Gonzlez Vargas Carmela Menares Vilches Fernando Morales Pereira Stephanie Marn Said Pamela Gonzlez Chamas Julio Alvarez Soriano RUN CARGO Medicina Integral Ciruga General Pediatra Anestesiologa Ciruga General Medicina Integral Medicina Integral JORNADA LABORAL ESTABLECIDA 28 horas semanales 28 horas semanales 28 horas semanales OBSERVACIN Sin resolucin Sin resolucin Sin resolucin Sin resolucin Sin resolucin Sin resolucin Slo de fijan 11 de las 22 horas contratada segn resolucin N 1.364/12, seala 22 horas. Slo de fijan 11 de las 33 horas contratada segn resolucin N 675/12. Slo de fijan 11 de las 22 horas contratada segn resolucin N 2.318/11. Slo de fijan 11 de las 22 horas contratada segn resolucin N 1.210/09. Slo de fijan 11 de las 22 horas contratada segn Resolucin N 1.210/09. Slo de fijan 11 de las 28 horas contratada segn resolucin N 2.468/12. Slo de fijan 11 de las 28 horas contratada segn resolucin N 1.210/09. Slo de fijan 22 de las 33 horas contratada segn resolucin N 675/12. Slo de fijan 22 horas de las 22-22 contratada segn resolucin N 1030/09. Slo de fijan 22 de las 22 -22 horas contratada segn resolucin N 898/09. Slo de fijan 22 de las 22 -22 horas contratada segn resolucin N 1030/09. Slo de fijan 22 de las 33 horas contratada segn resolucin N 897/09. Se fijan 33 horas en circunstancias que slo tiene contratadas 22 segn resolucin N 570/12.

28 horas
semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 11 horas semanales 22 horas semanales 22 horas semanales 22 horas semanales 22 horas semanales 22 horas semanales 33 horas semanales

Paolo Cataln Vera

Imagenlogo

Nerly Cerpa Vsquez

Ciruga General Obstetra y Gineclogo Obstetra y Gineclogo Medicina Integral Jefe servicio clnico

Hctor Daz Soto

Juan Riquelme Pereira Pelegrino Romano De la Torre Marco Vargas Lazo

Paolo Cataln Vera Mario Da Venezia Retamales Carmela Menares Vilches

Jefe
i magenologa Medicina Integral Jefe servicio

clnico
Jefe ciruga Medicina Integral Jefe apoyo diagnostico

Roberto Rojas Iglesias

Luis Toro Paz

Christabel Jensen Pineda

26

60

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA


CONTRALORA REGIONAL VALPARASO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N 6
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA LABORAL
ANA GONZLEZ MENARES FECHA EN QUE SE EFECTU EL CAMBIO 07/09/2012 07/09/2012 22/10/2012 07/09/2012 07/09/2012 07/09/2012 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012

FECHA DEL HORARIO CAMBIADO

HORARIO ORIGINAL

HORARIO NUEVO

MODIFICA:

ENTRADA 12/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 15/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 03/09/2012 04/09/2012 07/09/2012 11/09/2012 14/09/2012 26/09/2012 28/09/2012 05/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 04/10/2012 07/10/2012 19/10/2012 22/10/2012 25/10/2012 0:00 7:40 7:51 0:00 7:44 0:00 7:44 7:53 8:01 7:49 7:47 7:46 7:41 0:00 0:00 0:00 7:47 0:00 0:00 7:53 0:00

SALIDA 9:09 17:17 0:00 0:00 0:00 18:05 17:08 17:07 0:00 19:06 17:30 19:15 17:30 0:00 0:00 0:00 0:00 9:03 7:31 0:00 17:17

ENTRADA 9:09 7:40 7:51 10:00 7:44 8:00 7:44 7:53 8:01 7:49 7:47 7:46 7:41 8:00 8:00 8:00 7:47 9:03 7:31 7:53 8:00

SALIDA 16:35 19:17 17:00 17:00 19:00 18:05 19:08 19:34 19:00 20:06 20:32 20:38 20:45 16:00 17:00 17:00 17:00 17:02 16:25 17:00 17:17 La entrada y salida La salida La salida La entrada y salida La salida La entrada La salida La salida La salida La salida La salida La salida La salida La entrada y salida La entrada y salida La entrada y salida La salida La entrada y salida La entrada y salida La entrada y salida La entrada

CLAUDIA ANDREA SALAZAR MORAGA FECHA 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 FECHA DEL HORARIO CAMBIADO 03/08/2012 08/08/2012 16/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 27/08/2012 06/09/2012 07/09/2012 11/09/2012 13/09/2012 14/09/2012 15/09/2012 20/09/2012 21/09/2012 HORARIO ANTIGUO ENTRADA 8:00 8:02 0:00 8:02 8:01 0:00 8:00 8:04 7:58 7:59 8:02 8:01 0:00 8:00 0:00 SALIDA 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 16:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 11:24 0:00 0:00 HORARIO NUEVO ENTRADA 8:00 8:02 8:00 8:02 8:01 8:00 8:00 8:04 7:58 7:59 8:02 8:01 11:24 8:00 8:00 SALIDA 17:00 17:12 19:00 18:00 19:32 16:03 18:35 18:30 18:00 18:30 18:00 17:34 17:00 19:00 17:30 La salida La salida La entrada y la salida La salida La salida La entrada La salida La salida La salida La salida La salida La salida La entrada y la salida La salida La entrada y la salida MODIFICA:

27

ERA Dt

.,

t CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA , CONTRALORA REGIONAL VALPARASO


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
J

0 -0 0

01 09 , 113k

\i " u2015

CLAUDIA ANDREA SALAZAR MORAGA FECHA 05/11/2012 09/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 FECHA DEL HORARIO CAMBIADO 03/10/2012 04/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 18/10/2012 30/10/2012 05/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 HORARIO ANTIGUO ENTRADA 7:56 8:03 7:58 7:56 8:02 8:02 0:00 0:00 0:00 0:00 SALIDA 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 HORARIO NUEVO ENTRADA 7:56 8:03 7:58 7:56 8:02 8:02 8:00 8:00 8:00 8:00 SALIDA 18:02 18:00 17:31 1731 18:08 18:30 18:30 17:00 18:00 18:00 La salida La salida La salida La salida La salida La salida La entrada y la salida La entrada y la salida La entrada y la salida La entrada y la salida MODIFICA:

28

www.contraloria.c1