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CDIGO : REV. :
PRO-09. 00
Nombre Elabor Cecilia Huerta A. Encargado de Calidad Jaime Iriarte M Gerente. Jaime Iriarte M Gerente.
Firma
Revis
Mayo - 2008
Aprob
Mayo - 2008
Este documento solo es vlido en orig inal impreso o en copia controlada digital 1
INDICE
OBJETIVO .................................................................................................................................................................................... 3 -
ALCANCE..................................................................................................................................................................................... 3 -
DEFINICIONES........................................................................................................................................................................... 3 RESPONSABILIDADES
REUNION DE INICIO ................................................................................................................................................. 6- 1.2. DEFINICION DE LA OBRA A EJECUTAR ........................................................................................................... -7 A) Descripcin del Contrato....................................................................................................................................... - 7 B) Organigrama:............................................................................................................................................................. - 8 C) Programa de Trabajo: ............................................................................................................................................. 9 - D) Infraestructura Asignada ..................................................................................................................................... - 10 - E) Contratistas ............................................................................................................................................................... - 11 FASE 2 EJECUCIN Y CONTROL DE OBRA .................................................................................................... - 13 -
2.1 ADMINISTRACIN DE RECURSOS ................................................................................................................... -14 A) Compras ..................................................................................................................................................................... 14 - B) Bodega ........................................................................................................................................................................ - 15 - C) Recursos Humanos ................................................................................................................................................ - 16 2.2 CONTROL DE AVANCES ....................................................................................................................................... 18 - A) Presupuesto .............................................................................................................................................................. - 18 - B) Avances de la Obra................................................................................................................................................. - 18 - C) Estados de Pago...................................................................................................................................................... - 19 2.3 CONTROL DE PLANOS ......................................................................................................................................... 202.4 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................................ 21A) Control y Cierre de Partidas ................................................................................................................................ 21 B) Control de No Conformidades ............................................................................................................................ - 22 - C) Otras Inspecciones ................................................................................................................................................. - 22 2.5 SEGURIDAD ..............................................................................................................................................................2-3 A) Informes...................................................................................................................................................................... 23 - B) Charlas ........................................................................................................................................................................ - 23 - C) Verificacin Condiciones de Trabajo ............................................................................................................... - 23 D) Control Maquinarias Equipos Contratistas ................................................................................................ - 24 FASE 3 3.1 3.2 3.3 RECEPCION.................................................................................................................................... 25 RECEPCIN PROVISORIA .................................................................................................................................. 26RECEPCIN DEFINITIVA ..................................................................................................................................... 26DESMOVILIZACIN DE OBRA EN FAENA ..................................................................................................... -27 -
EVALUACION DE LA OBRA................................................................................................................. - 28 DEL COSTO...............................................................................................................................................................29DEL CLIENTE............................................................................................................................................................29EVALUACION DEL PERSONAL .......................................................................................................................... 3- 0 EVALUACION DEL CONTRATISTA ................................................................................................................... -30 INFORME FINAL ......................................................................................................................................................31-
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OBJETIVO
Establecer formas, normas y estndares de procedimientos operacionales y administrativos en faena durante la ejecucin de una obra.
ALCANCE
Aplicable a todas las actividades, responsabilidades y recursos que participan en la ejecucin de una obra.
DEFINICIONES
Manual de Obra: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Carta Gantt: Documento que se elabora en MS Project que permite planificar, evaluar y controlar el tiempo y avance de una faena, reflejado en una secuencia lgica de las diferentes actividades operacionales y adm inistrativas de la Obra. Programa Financiero: Estado de flujo caja que consiste en controlar y evaluar ingresos e egresos de efectivos en una obra, paralelamente al avance operacional segn Carta Gantt, materializado en estados de pago acordados en contrato. Libro de Obras: Registro que permite anotar los aspectos ms relevantes que ocurren en la Obra Subcontratista: Empresa asignadas para la ejecucin de alguna partida de la Obra, que tiene relacin contractual con IVSA a travs de un contrato. Dossier: Carpeta entregada al cliente con antecedentes histricos de planos, especificaciones tcnicas, control de calidad u otra informacin relevante relacionado con el proyecto o obra realizada. Orden de Trabajo O.T: Nmero correlativo entregado por el ingeniero de estudios por cada obra adjudicada. Partida: Es el inicio y trmino de una o mas actividades definidos en el programa de obra, por el Administrador o Autocontrol
: Smbolo que caracteriza un registro que debe ser utilizado en la ejecucin de la Obra, Operacionales o de Administracin. Estos registros sern controlados por el procedimiento Control de Documentos y Registros.
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RESPONSABILIDADES
Gerente : Designa al Administrador de Obra y entrega todos los antecedentes del proyecto y los recursos necesarios para su realizacin. Ingeniero de Estudio: Responsable de entregar todos los antecedentes tcnicos, cotizaciones, evaluacin econmica, anlisis de precios y detalle de Gastos Generales considerados en el estudio y evaluacin del proyecto. Asignar nmero de Orden de Trabajo (O.T.) por obra. Administrador de Obras: Es responsable de planificar y organizar la ejecucin de la obra, definiendo las personas que asumirn los cargos que intervendrn en el desarrollo de la obra, basado en el manual de obras. Es responsable que debe almacenar todos los registros que tiene el procedimiento, exceptuando los registros de carcter confidencial, los de formato digital, o los que por su volumen o cantidad no alcancen dentro del manual. Inspector de Obra Interno o Autocontrol: Deber realizar inspeccin, seguimiento y control de cada una de las partidas que se ejecuten, debiendo informar de estos registros al Administrador de Obra. Jefe de Obras : Responsable de ejecutar las directrices en faena planteadas por el administrador de obra. Responsable de la contratacin y direccin del personal de operaciones que ejecutar la obra. Capataz: Es la persona responsable de organizar al personal de terreno para realizar faenas especficas, de acuerdo a instrucciones entregadas por el Jefe de Obra. Administrativo: Es responsable de aplicar el Procedimiento de Recursos Humanos, para el ingreso y control del personal de la obra. Experto En Prevencin: Asesor encargado de entregar las charlas del derecho a saber de todo el personal que ingrese por primera vez a la obra, adems realiza visitas a la obra de acuerdo al requerimiento de esta. Deber crear un Plan de prevencin de Riesgos para cada obra en ejecucin.
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FASE 1
INICIO
El proceso de una obra comienza en su primera fase participando en algunas de los tres siguientes tipos de propuestas, de acuerdo a procedimientos de Evaluacin y Estudios: I.- Contacto directo producto de una visita anterior realizado por IVSA al cliente, o bien por invitacin informal del cliente a participar en una propuesta de un posible proyecto futuro. II.proyecto. III.- Propuesta privada por medio de invitacin directa del cliente. Propuesta pblica informada en los medios de comunicacin adquiriendo las bases de
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1.1.
REUNION DE INICIO
Una vez adjudicada la Obra y formalizada a travs de contrato, Gerencia rene a los siguientes encargados de rea; Ingeniera de Estudios y Evaluacin, Adquisiciones, Administracin y Finanzas Encargado de Calidad para entregar todos los antecedentes relacionados con el proyecto y asignar al Administrador de Obras, de acuerdo a la envergadura y complejidad de la obra. Al inicio de las actividades, previamente de haber recibido del Ingeniero de Estudio nmero de Orden de Trabajo (O.T.), antecedentes econmicos de la propuesta, planos, especificaciones tcnicas, carta Gantt tentativa, adems toda informacin necesaria que favorezca y origine una ejecucin eficiente a la obra, el Administrador de Obra proceder a confeccionar la carta Gantt definitiva. La reunin inicial debe estar documentada, a travs, de registro de Asignacin Adm. De Obra Anexo 01.
A N EX O N 1
A S IG N AC I N BRA
AD M IN IS T R AD O R D E O
O .T .N
F ec ha
A D M IN I ST R A D O R AS IG N AD O
D AT O S D E L A O B R A
D ato s G en e ra le s N o m b re d e l a O b ra C lie n t e C o n ta ct o F ec h a d e I ni cio F ec h a d e T rm in o F ec h a d e E n t reg a
Debe contener toda otra informacin no considerada en los recuadros, de la propuesta entregada por el Ingeniero de Estudios al Administrador de Obra
E N T R E G A D E D O C U M E N T AC I O N
Ar q u ite ct u ra In g e n iera Esp ec if icac ion e s T c n ica s Pro ye ct o d e In s ta lac i n : A gu a Po t ab le - A lc an ta ril la d o E le ct ric id ad O tr o s ( es p e c ifi ca r) B as es C o n tr at o s Pre su p u e st o An t ec ed en t es d e E s tu d io s (e s p e cific ar ) Es p e c if ica r Ot r os :
F irm a G e ren te
cc : A rch iv o s - G e renc i a
CHEK LIST Gerente deber definir las exigencias y la periodicidad con que revisar el funcionamiento de la Obra. Esto lo har por medio de una lista de chequeo, que corresponder estar al inicio del Procedimiento de Obras.
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1.2.
DEFINICIN
Es aplicable a todas las actividades, recursos y responsables pertenecientes a la obra. Deber ser aprobado por el Gerente. Consta de cinco temas: A) B) C) D) E) Descripcin del Contrato Organigrama Programa de Trabajo (Carta Gantt) Infraestructura Asignada Contratistas
A) Descripcin del Contrato Realizar una descripcin general del contrato, considerando posibilidad de agregar otras caractersticas, segn necesidad de informacin, como cantidad de personas, turnos, etc, Registro Excel Descripcin del Contrato
ANEXO N 2
O .T. N
No mbre del C on trato Ub icacin No mbre del C liente (M andante) Caractersticas del Trabajo Ad ministrador del C on trato Encargado de C alid ad de la O b ra Prevencion ista de R iesgos Plazo de Ejecu cin Fech a de Inicio Fech a de T rmino Period icidad C ontrol Presupuesto Period icidad C ontrol Avance O b ra Period icidad C ontrol Estados d e Pago N aproximado de trabajado res Turno s
otras
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B) Organigrama: Confeccionar un organigrama de la obra (VER ESQUEMA) considerando todos los niveles con el objetivo de obtener informacin de la especialidad del personal que participar en faena y su dependencia directa. Es importante tener presente que no corresponde a un organigrama de la empresa, sino de personal directo de la obra.
I n g e n ie r a y C o n s tr u c c i n
A N EX O N 3
O R G AN IG R A
MA
O. T. N
O R G AN I G R A M A D E O BR A
A dm i ni s tra d or
P re ve n c io n ist a
J ef e d e O bra
I ng .A u t oC o n trol
A d m in is tr a tiv o
B o deg ue ro
C a p a ta z 1 2
C a pa ta z
S ub c on t r at is ta
M ae s tr o 1
M a e st r o 2
A yud a nt es 1
A yu d an t es 1
A yu da n te s 2
A yud a n te s 2
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C) Programa de Trabajo: Confeccin Carta Gantt: En este tercer paso se debe incluir la carga Gantt (si aplica) o programa de trabajo considerando los turnos y las actividades especficas a cumplir durante la ejecucin de la obra. La carta Gantt deber mantenerse actualizada de acuerdo a los avances de la obra. Carta Gantt a Definir por cada Obra Por su tamao la Carta Gantt, podr ser almacenada en forma digital. Administrador de Obra deber controlar el avance del proyecto, a travs, de las inspecciones realizadas en terreno y la informacin recibida de parte del Ingeniero Autocontrol, si aplica, o del Jefe de Obra.
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D) Infraestructura Asignada d.1 IVSA Es deber tener un registro actualizado de la infraestructura asignada y utilizada por IVSA en faena, entendindose como Instalaciones, Maquinarias y Equipos de propiedad de IVSA. Registro Excel Infraestructura Utilizada en Faena por IVSA
Ingenie ra y uccin
ANEXO
N 4
O.T. N
Indicar infraestructura utilizada en faena que pertenezca a IVSA (Container, muebles, baos
Cant idad
Re sponsable
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E) Contratistas e.1 Listado Segn necesidades de la faena el Administrador de Obra proceder a contratar los servicios de un Contratista. Es deber de tener un registro actualizado de todos los Contratistas ejecutantes de la Obra, indicando nombre del Contratista, trabajo a realizar (partidas) y nombre responsable del Contratista. Registro Excel Listado Contratistas
Ingeniera y Construccin
ANEXO N 5
LISTADO CONTRATISTAS
O.T. N
Partidas
Responsable
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e.2 Apertura e Infraestructura Asignada . El Contratista recibir del Administrador todos los antecedentes, especificaciones tcnicas, planos y detalles especficos de la actividad a ejecutar, de acuerdo al contrato firmado. El detalle de documentos entregados incluidos infraestructuras asignadas y utilizadas por el Contratista en faena, entendindose como Instalaciones, Maquinarias y Equipos de propiedad de IVSA y dems informacin necesaria, sern reconocidos en el registro Acta de Apertura Contratista ANEXO N 6 firmados por el Administrador de Obra y el Proveedor. Registro Excel Acta Apertura Contratista
Se deben elaborar un acta por cada contratista asignado.
In g e n ie r a y C o n s t r u c c i n
AN EX O N 6
A C T A D E A P E R T U R A C O N T R A T IS TA
F echa
O .T . N
A d m in is tr a d o r d e O b r a A s i g n a d o
DAT O S G E N ERALES
N o m b r e d e l a O b ra E m p r e s a C o n tr a ti s ta N o m b r e R e p r e s e n t a n te T r a b a j o E s p e c f ic o a E j e c u t a r
de de de de
I n i c io T r a b a j o s E n tr e g a P a r c ia l 1 E n tr e g a P a r c ia l 2 T r m in o / E n tr e g a
E N T R E G A D E D O C U M E N T A C IO N
F u e r o n e n tr e g a d o s l o s s ig u ie n t e s d oc u m e n t os:
Se debe registrar todos los documentos entregados al contratista para la ejecucin de la obra, como ejemplo: Planos, especificaciones tcnicas, etc.
IN F R A E S T R U C T U R A A S I G N A D A A C O N T R A T I S T AS
C a n ti d a d In s ta l a c i n - M a q u in a r ia s . - E q u ip o s R e s p o n s a b le
Firma A d m in i st r a d o r d e O b r a
c c : A r c h i v o s - G e r e n c ia
F i r ma R e p r e s e n t a n te C o n tr a tis ta
Si en la eventualidad al surgimiento inesperado de una situacin que escapa de la planificacin y afecte la normalidad de las operaciones en faena, y se necesitase los servicios de un Contratista para su solucin; deber ser autorizado por el Administrador de Faena o el Gerente y proceder segn procedimientos sealados para servicios de Contratistas y crearse para ello un Registro Acta de Apertura y actualizar en Listado de Contratistas.
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FASE 2
Esta Fase refiere sobre prcticas a seguir en las operaciones de terreno y administracin durante la construccin de la obra misma. La Fase 2 debe ser ejecutada posteriormente de tener seguridad de haber completado con xito la Fase 1.
CONTENIDO 2.1 Administracin de Recursos A) B) C) Compras Bodega Recursos Humanos c.1 Contratacin Personal c.2 Administracin RR.HH en Faena
2.2
2.3 2.4
Control de Planos Control de Calidad A) B) C) Control y Cierre de Partidas Control de No Conformidades Otras Inspecciones
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DE
Para el abastecimiento de materiales y/o servicios en Faena, estar limitado de acuerdo a los procedimientos de compra y bodega establecidos por IVSA. Solamente el Administrador de Contrato y Jefe de Obra estn autorizados para solicitar materiales o insumos. Un talonario de Solicitud de Materiales y Servicios es entregada por el Comprador al Administrador de Obra, el cual, ser responsable de su custodia. En la contingencia de la lejana de la obra y no poder enviar fsicamente las Solicitudes de Materiales y Servicios al comprador, de acuerdo a los procedimientos establecidos para ellos, es posible utilizar otros medios de comunicacin para su envo. No excluyendo la responsabilidad del solicitante el enviar, posteriormente al comprador las originales de las solicitudes.
nica va valida para solicitar materiales e insumos es, a travs de, esta solicitud, y debe ser entregada al encargado de compra para su activacin.
Importante: El Encargado de Compras enviar un resumen al Adm. De Obra respecto a todas las compras realizadas en el mes o en una periodicidad acordada, el cual formar parte de los registros de Administracin de Recursos. El formato ser decisin del Encargado de Compra
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B) Bodega Para el abastecimiento de materiales, elemento de proteccin personal y herramientas de uso habitual, se ha asignado una bodega en obra. El control del ingreso, almacenamiento y salida de estos elementos se realizar de acuerdo al Procedimiento de Bodega PRO - 08 Importante: El Encargado de Bodega enviar un resumen al Adm. De Obra respecto a todos los movimientos de entrada y salida de equipos y maquinarias, desde o hacia la obra.
Ingeniera y Construccin
ANEX O N 20
INGRESO/SALIDAMAQUINARIASEQUIPOSIVSA
O. T. N
Cantidad
MaquinariasEquipos
Ingreso
Salida
Destino
Nombr e
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C) Recursos Humanos c.1 Contratacin del Personal De acuerdo a la magnitud de la obra, el Administrador deber seleccionar y contratar al personal con las competencias necesarias para desarrollar el proyecto, considerando los siguientes cargos: Jefe de Obra, Capataz, Bodeguero, Trazador, Inspector de Obra (autocontrol) y Administrativo. El Administrador de Obras designar las responsabilidades de cada uno de los cargos, haciendo entrega de todos los antecedentes tcnicos al Jefe de Obra y Trazador. Estas actividades se ejecutarn una vez recibido el terreno por parte del mandante y oficializado a travs del Libro de Obra. El Administrador de Obra determinar la cantidad de personal y cargos que el Jefe de Obra deber contratar. Todo contrato elaborado en faena, deber remitirse copia original al Departamento de Finanzas y Recursos Humanos oficina central. Si por la magnitud de la obra no requiere de un administrativo o personal que proceda a la confeccin de los contratos u otros documentos, estos sern realizados por personal de Finanzas y RRHH de la oficina central. De acuerdo a lo establecido en procedimientos de RRHH . PRO - 03, a cada trabajador nuevo se deber entregar: I. II. III. IV. Reglamento Interno Elementos de Proteccin Personal Charla de induccin Derecho a saber (DAS)
El trabajador se considerar nuevo, cuando no provenga de una obra anterior de la Empresa, y los trabajadores antiguos slo se harn un recambio de los elementos de proteccin personal, si lo amerita. c.2 Aspectos Relativos a Administracin de RRHH en Faena En situacin de existencia de un administrativo de faena, este ser informado por el Jefe de Obras de las contrataciones o finiquitos del personal operativo, adems de anticipos, bonos, prstamos que beneficien al trabajador operativo, previa aprobacin del Administrador de Obra. Ser responsabilidad del Administrativo: - Crear e enviar al Departamento de Finanzas y RRHH en planilla Excel clculo de las liquidaciones de sueldos del personal de Faena, adems de mantener en su custodia archivos de copias de finiquitos, contratos, anexos contratos, antecedentes personales de los trabajadores u otra informacin que fue requerida en la contratacin del personal. - Crear y mantener en planilla Excel informacin diaria de las horas extras, asistencias y motivos de ausencias del personal en faena, los cuales, sern validos para los clculos de remuneraciones La responsabilidad final de confeccin e informacin exacta de planillas de sueldos, finiquitos, pagos leyes sociales u otros documentos que relacionen al trabajador operativo con la empresa ser de responsabilidad del Depto. de Administracin Finanzas y Recursos Humanos, quin proceder segn indicado en sus propios procedimientos
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Ser responsabilidad del Administrador de Obra, autorizar la salida de obra de algn trabajador, mediante el registro de Autorizacin de Salida y su correspondiente Liberacin de la Responsabilidad a la empresa. Planilla Excel Clculo Remuneraciones
Ingeniera y Construccin
ANEX O N 7
PLANILLADE SUELDOS
O.T
N Nombre Rut Cargo Jornal Aydte Carpintero Portero Jefe de Obra Admininistrador de Obra Ing. Autocontrol Chofer Albail Carpintero Albail Trazador Capataz Aydte Albail Maestro Yesero Aydte Albail Sereno Sereno Maestro Mantencin Aydte Yesero Maestro Yesero Jornal Bodeguero Albail
AFP Sin A.F.P. Provida Ha bitat Ha bitat Ha bitat Summa Ban Provida INP Provida Ha bitat Sta Mara Ha bitat Sta Mara Ha bitat Ha bitat Sin A.F.P. Sta Mara Ha bitat Sin A.F.P. Ha bitat Ha bitat Plan V ital Provida
Salud Fona sa Fona sa Consalud Consalud Consalud Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa I.N.G Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Fona sa Consalud Fona sa Banmedica
Dia s Trab.
Sueldo Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gratif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tot ales $
Administrativo
Bansander
A N E X ON 8
A s i s t e n c ia P e rs o n al O b ra
P L A N ILL A D E AS IS TE N C IA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P l a n il l a
O.T. N
de A s is t e n c i a Mi rc oles O .T. M es de Mi rc oles
No m
b r e Pe rs ona
R . u .t .
Domi ng o
Vier ne s
Sbado
J ue ves
2 1 2
3 13
J ueves 0 0
Mar tes
Lunes
Lunes
1 0
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 T N T F E o m e n c l a t u r a: = T r as la d a d o a = F a ll a E n fe r m o o tr a O b r a T o ta l T o ta l T o ta l T o ta l ot a l H rs D i a ri a s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E n fe r m o s / A c c i d e n t a d o s / L0i c e n c i a 0s /R F a ll a s D i a ri a s 0 0 0 0 P e r m is os D ia r io s 0 0 0 P e r s o n a l D ia r io 0 0 0 0 e n 0u n c ia 0 0 0 0 0 0
L = L i c e nc i a P = Pe rm iso R X A = = = R e n u n c ia f er i a d o A c c i d e nte V o l u n t a ri a
A s i st e n c ia e n T e r r e n o J o r n al C a r p i n ter o A d m i n i s t r a ti v o C a p at a z A y d t e T r az a d o r A P J C A A T S y d t e C a r p i n te o rt e r o ro 0 0 0 0 0 0 0 0 o n t r o l0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e fe d e O b r a In g e n i e r o A ut o c h o f er lb a il y d t e A l b a il ra z a d o r e r e n o
El Administrativo deber mantener y actualizar en archivos un mnimo de los siguientes registros o documentos:
I. Libro de Asistencia II. Planilla de Remuneraciones en formato Excel III. Copia original de Contratos (otra copia en archivos de Finanzas y RRHH oficina central) IV. Anexo de contratos (otra copia en archivos de Finanzas y RRHH oficina central) V. Registros de antecedentes personales solicitados a trabajadores para su contratacin. VI. Copias de finiquitos (Original en archivos de Finanzas y RRHH oficina central). VII. Varios
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DE
El Administrador de Obra vigilar, analizar una evaluacin del presupuesto programado con el real basado en la periodicidad definida en Descripcin del Contrato Anexo 2; que permita entender sus desviaciones y correcciones posibles para una eficacia en el manejo de los recursos, entendindose como recursos mnimos a controlar: Horas Hombres, Materiales, Insumos y Contratistas. Planilla Excel de Control Presupuestario
Ingeniera y Construccin
ANEX O N 10
N O.T.:
PRESUPUEST O
O.T . N
En esta planilla puede agregar ms columnas de Presupuesto Actual en acuerdo al nmero de veces que est programado controlar el plan
presupuestario
RECURSOS
MES 1
120000
MES 2
8000
MES 2+N
2000
ACUMULADO
130.000
PLAN
130000
% VAR
100%
B) Avances de la Obra Administrador de Obra deber controlar el avance del proyecto, a travs de, inspecciones realizadas en terreno y la informacin recibida de parte del Ingeniero Autocontrol, si aplica, o del Jefe de obra. La carta Gantt deber mantenerse actualizada de acuerdo a los avances de la obra. La carta Gantt deber ser actualizada a travs de la informacin obtenida por el Libro de Obra y Cierre y Recepcin de Partidas. Documentos y Registros a utilizar: I. Libro de Obras II. Cierre y Recepcin de Partidas III. Documento Carta Gantt Notas: En algunas obras dependiendo de las exigencias del Cliente no se exigir tener un Libro de Obras.
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C) Estados de Pago En arreglo a las condiciones de contrato, el Administrador de Obra prepara los Estados de Pagos segn informacin de avance de obra entregada por al Ingeniero Autocontrol. El Estado de Pago deber ser aprobado por el Gerente. Planilla Excel Estado de Pago
necesidad de informacin.
AN E XO N 11
E PAGO
O BRA PROPIETAR IO FECH A
E ST ADO DE P AGO
O .T . N
Item
P artid as
U nid.
C ant.
T otal
% Avan ce
M on to E .P .
E .P . Ante rior
Cos to d e o bra Gas to G en eral es Tota l Ne to 19 % IV A Tota l Avan ce Tota l P rese nte Es tado de P ago Dev olu ci n Anti cip o
A dmi ni strad or Ob ra IV SA
M anda nte
A r qu itecto
I.T .O .
- 19 -
2.3 PLANOS
CONTROL
DE
Todos los planos originales, especificaciones tcnicas u otros documentos relacionados entre s, mantenidos en forma de ploteo, diskette u otro tipo, en el momento del cierre y entrega definitiva de la obra, debern ser mantenidos en un espacio fsico ubicado en bodega IVSA calle OHiggins. En relacin a los planos y especificaciones tcnicas que por el ejercicio de la obra quedasen obsoletos, debern ser timbrados con la frase Planos/Especificaciones Obsoletas. Es exigible este timbre en todos los planos y especificaciones tcnicas no vigentes y ser almacenados con un rtulo de Documentos Obsoletos. Es responsabilidad del Administrador de Obra el controlar y archivar los planos, especificaciones tcnicas u otros documentos relacionados segn procedimientos indicados en prrafos anteriores. Planilla Excel Control Copias de Planos
Ingeniera y Construccin
ANEXO N 12
O.T.
N
Cdigo
Especialidad
Contenido
- 20 -
DE
Cada obra requerir de personal encargado de inspeccionar las distintas etapas de cada partida, puntualizada en el programa de obra. Estas etapas son definidas e inspeccionadas por el Ingeniero Autocontrol o a la falta de este, por el Administrador de Contrato. Las inspecciones del control de calidad sern sobre la base de observaciones del Ingeniero Autocontrol o quin lo reemplace y estarn sujetas a las especificaciones tcnicas de la obra y/o exigencias del mandante. Debern ser registradas en el documento Cierre y Recepcin de Partidas Anexo N 13 y N 21 segn corresponda Planilla Excel Control - Cierre - Recepcin de Partidas
Ingeniera y Construccin
Ingeniera y Construccin
ANEXO N 13
ANEXO N 21
O.T. N
IDENTIFICACIN DE LA OBRA NOMBRE RESPONSABLE Fecha Inicio Fecha Trmino SUPERVISOR IVSA ENCARGADO AUTOCONTROL EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISOR SUBCONTRATO UNIDAD DE OBRA 01. OBRA GRUESA Excavaciones Enfierradura Moldaje Hormign otros Especificar 02. Estructura Metalica Especificar IVSA CONTRATISTA (evaluar) Fecha Revisin Insatisfactorio 25% 03. Instalaciones Elctricas Gas Alcantarillado Agua Potable Otros Especificar
IDENT IFICACIN DE LA OBRA NOMBRE RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA TRMINO SUPERVISOR IVSA EN CAR GADO AU TOCONTROL EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISOR SUBCONTRATO
UNIDAD DE OBRA 01. CALDERERA Y ESTRUCTURA Control Dimensional Motriz Inspeccin Visual Soldadura Inspeccin Soldadura Externa Otros Especificar 02. TERMINACINN SUPERFIC IE
Prep arac i n Su perf icie Manua l Prep arac i n Su perf icie Aren ado Co ntrol Parmetro Amb ient al Pintura Ant ic orros ion Capa 1 Pintura Te rminac in Prueba A dhe renc ia Otros
PARTIDA : desglose unidad de obras BLOQUE : UBICACION DE LA OBRA: segn planos de estructura Datos de acuerdo a planos EJES EJES EJES
PISO
PARTIDA : des glose unidad de obr as BLOQUE : UBICACION DE LA OBRA: segn planos de estructura Datos de acuerdo a planos EJES EJES EJES
PI SO
U NI DA D
DE O B R
(Indicar N me ro )
ESV IA C I N M eno r :
N IDA D D E O B R A
S P ro blem a
(Indica r Nm ero)
Acci n T o m ada : A c c i n T o m a d a:
(P AS AR
N O C ON FO R M ID A D ( P r ob l e m a M ayor ) D escr i pc i n
E n fierradur a M o lda je Hor m igon E structura M et lica Inst a lacio n es Terminac io ne s O tros .. DO C U M E N T O S R E C IB IDO S E n f ie r r a d u r a c a I n s ta la c i o n e s M o l d aj e H o r m ig o n E st r u c tu r a T er m i n a c i o n e s O tr o s .. M e tl i
V B SU PE RV IS O R IV S A
ON
TR
VB I N G E N I E R O A U T O C O N T R O L I V SA
- 21 -
B) Control de No Conformidades Si durante la obra se detectan problemas menores o mayores las acciones a tomar debern estar condicionadas al procedimiento de No Conformidades COD. PRO-02
C) Otras Inspecciones Las inspecciones otras, estarn de acuerdo a las exigencias del mandante y/o calidad de la obra. Es responsabilidad del Administrador de Obra el control, solicitud, recepcin y archivo de estas inspecciones. Ejemplos: I. II. III. IV. V. Instalaciones de Gas Instalaciones Elctricas Ensayos Hormigones Agua Potable y Alcantarillado Otras
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2.5 SEGURIDAD
A) Informes El Administrador de Obra se obligar solicitar al Experto en Prevencin de Riesgos un plan de prevencin y seguridad que garantice la normalidad de las operaciones y actividades en la faena. Este ltimo deber enviar un informe de Estadsticas Mensual de Accidentes a la Asociacin Chilena de Seguridad u otro organismo de Seguridad que lo reemplace. B) Charlas En toda obra, al inicio del da en cada actividad laboral el Jefe de Obra efectuar una charla de cinco minutos, exponiendo temas relacionado con prevencin de riesgos segn la obra en curso. Ser exigible la participacin de todos los trabajadores concernientes a la obra, sin exclusin alguna sea su condicin de trabajador perteneciente a la empresa o no. Ser deber de todo Contratista participar en charlas de seguridad que el Experto en Prevencin de Riesgo planifique y ordene su asistencia. Registro Charla Seguridad Diaria
I n g en i e r a y C o ns t r u c c i n
A NE X O N 14 ES
C O M U N IC A C IO N
O .T . N
C h a rla S e g u ri d a d 5 M i n u to s C h a rla I n d u c c i n H o ra In ic io R eu n i n H o ra Te r m in o R N e l a t or o m b re d e la O b ra
Fe c ha N P a rti c i p an te s T o ta l H H C ap a ci ta d a s
T E M A R IO : 1.2.3.4.-
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N O MBR E
R UT
C A R GO / E M P R ES A
F IR M A
a) El Administrador de Obra o Jefe de Obra verificar en terreno a cada trabajador, las veces que estime conveniente, si ellos mantienen en su poder y en qu condiciones los EEPP, segn Anexo 22; Elementos de Proteccin Personal de Manual de obra, la falta de estos se limitar de acuerdo a indicaciones del procedimiento de bodega. Registro Control Elementos de Proteccin Personal
- 23 -
In
ge
n i er
on
s t ruc
ci
A N EX O N 22
F
C O NT RO L EL EM ENTO S D E PR O T EC C IO N P E R SO N A L O .T . N
O R M U LA R IO D E C H E Q U EO D E EL EM EN T OS D E P R O T E C C IO N PE R S O N AL
S U P E R V IS O R R : O B S E R V A DO P O R : C AR G O : IN F O R M A D O P O R : TIE NE S I NO M E S TA D O B R
R AB AJ A D :
C AR GO F EC H A
LE M EN TO S E M PL EA DO S
B SE RV AC ION ES Y /0 M ED ID AS CO RR EC TIV A S
FE CH A P LA ZO
B O B S ER VA C IO N ES G EN E R AL E S
= B ue n o
= Re g
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alo
O M
B RE
Y F IR M V AD O R
A O BS
ER N O M BR E Y FI R M A P E R S O N A O B S E R V AD A
S U P ER V IS O R GE R EN C IA
b) Control Maquinarias Equipos Contratistas Con el fin de ser consecuentes con las normas de seguridad, cada contratista que ingrese a la obra con herramientas, maquinarias o equipos que sean de su propiedad, deber declarar y registrar en portera el ingreso o salida de estos elementos en acuerdo al Registro de Ingreso y Salida Maquinarias-Equipos Contratistas. Es responsabilidad del Portero o a falta de este el bodeguero, sobre los archivos y control de estos registros. . Planilla Excel Registro Ingreso/Salida Maquinarias-Equipos Contratistas
Ingeniera y Construccin
ANEXO N 15
pertenecientes a Contratistas.
Nombre Contratista
Cant.
Maquinarias-Equipos
Ingreso
Salida
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FASE 3
RECEPCION
Esta fase refiere a los procedimientos que se deben seguir en la ejecucin del Cierre de una Obra, una vez, que las dos fases anteriores se encuentren finalizadas.
CONTENIDO
3.1 Recepcin Provisoria 3.2 Recepcin Definitiva 3.3 Desmovilizacin De Obra en Faena
- 25 -
Ing enier a
y C ons c in
AN E X O N 16
A C T A C I E R R E F IN A L D E O
BRA
O .T . N
Fe cha
F ech a d e In icio T rab a jo s F ech a d e En t reg a P ro g ram ada F ech a d e En t reg a Real
Fi rm a Repr es en t an te d e l M anda n te
- 26 -
- 27 -
FASE 4
EVALUACION DE LA OBRA
En esta fase final, una vez terminada todas anteriores, se debe evaluar la obra con el objetivo de realizar un seguimiento, anlisis, estudio y evaluacin del comportamiento de la empresa en sus obras realizadas y terminadas, que permita generar retroalimentacin con el propsito de mejorar los procesos para el logro de las metas y objetivos de IVSA.
CONTENIDO
- 28 -
4.1 DEL COSTO El Administrador de la obra ejercer control sobre los costos de mano de obra directa e indirecta, costos de materiales e insumos y contratistas, informacin obtenida, a travs, de las ordenes de compra enviadas por abastecimiento y las planilla de liquidaciones de sueldos mensuales enviadas por finanzas. Esta informacin es contrarrestada con el informe de finanzas sobre los egresos realizados durante la Obra, el cual, permitir analizar y evaluar los usos, desviaciones y causas del presupuesto inicial versus presupuesto real. Los resultados obtenidos sern parte del Informe Final.
4.2 DEL CLIENTE El Administrador de la Obra solicitar al mandante una evaluacin de satisfaccin del cliente segn documento Encuesta Evaluacin del Cliente Anexo N 17 Los resultados obtenidos sern parte del Informe Final. Planilla Excel Evaluacin del Cliente
In g e n i e r a y C o n s t r u c c i n
ANEXO
O .T . N
N 17
EVALUACION CLIENTES
F ec h a
C o n f ia b il id a d y G a r a n t a d e l S e r v i c i o F a c il id a d C o n t a c t o c o n I V S A a l g u n a t r i b u t o q u e c o n s i d era ev a l u a r e n l as p r x i m as e n c u e s t as:
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4.3
Se deber evaluar el desempeo del personal, con una permanencia mnima de un 50% de la duracin de la obra. . Los resultados obtenidos sern parte del Informe Final. Planilla Excel Evaluacin Personal de Obra
Solamente evaluar personal de IVSA en la obra.
O .T. E V A L U A C IO N P E R S O N A L D E O B R A
Fec h a
AN E XO N 18
No m b re
C argo
Pro m ed io 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F IR M A D E L E V ALU AD O R
4.4
Ser evaluado en cada partida o etapa de la obra, el cual, se informar en el registro Cierre y Recepcin de Partidas establecido en la Fase 2 Punto 2.4 A) Anexo 13
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4.5 FINAL
INFORME
El Administrador de Obra deber elaborar un informe final con los resultados de Fase 4, considerando una evaluacin mnima de: I. II. III. IV. Cumplimiento en los plazos comprometidos Uso de los recursos presupuestados (costos directos e indirectos) Desempeo del Contratista. Satisfaccin del cliente (Resultado encuesta Satisfaccin del Cliente)
Si producto de la evaluacin resultasen No Conformidades, se proceder a: Emitir un registro de No Conformidad, analizar las causas y tomar acciones correctivas. Este registro deber ser parte del informe final. El informe final debe ser entregado al Gerente y archivado junto con otros documentos de la Obra que tengan el carcter de confidencial, en la Oficina Central de IVSA . Planilla Excel Informe Final
I n g e n i e r a y C o n str u c c i n
A NEXO N 19
INFORM E FINAL
F e ch a
O .T .N
R
N o m bre Adm inistrad or de O br a: P R ES U PUE S TO I TEM D ES C R IPC ION S
D E LO S RECURSO
P LAN
R E AL
D ESV . %
C O M E N T A R IO
C O N T R A T IS T A T IP O N O M B R E
E L C
O N
T R A T IS T A
E V A L U A C
I N
C O M E N T A R IO
R A r a l d e l p e r s o n a l q u e p a r t i c i p e n l a O b r a c o n s i d e r a n d o s it u a c i o n e s d e :
d la s n o rm a s d e s e g u rid a d
o ta :
v a lu a c i n d e 1 7
F irm a d m in ist ra d o r d e O b ra
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