Informe Ejecutivo Gestion IV Trimestre 2011

COMIT DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA
Informe Ejecutivo de Gestin

IV Trimestre 2011
Tacna, Febrero 2012
Informe de Gestin IV Trimestre 2011
ndice
ndice Presentacin Resumen Ejecutivo de Indicadores y Metas de Gestin Gerencia de Negocios Gerencia de Servicios Gerencia de Operaciones rea de Fiscalizacin Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Asesora Legal Oficina de Administracin y Finanzas
2 3 4 15 20 26 30 31 35 49
Presentacin
El Informe de Gestin correspondiente al IV Trimestre del 2011 se realiza, teniendo como fuente principal los informes remitidos por las diferentes Unidades Orgnicas de ZOFRATACNA, los cuales han sido evaluados y consolidados en el presente documento, observndose en lneas generales que el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Metas le Plan Operativo Anual (POA) 2011 es de 79.04%. Por otro lado, es de sealar que las expectativas cifradas en la reglamentacin de la Ley N 29739, que establece importantes beneficios al Sistema, han quedado postergados al no haber sido promulgada la norma reglamentaria; sin embargo algunos aspectos de la dicha ley ya estn siendo aplicados, considerando que la disposicin no requiere mayor precisin reglamentaria. Cabe indicar que el informe de gestin tiene como referentes dos documentos de gestin: el PEI 2011-2014 y el POA 2011. El Plan Estratgico Institucional Revisado 2011-2014 establece tres objetivos estratgicos: 1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes. 2. Promover la inversin privada para contribuir al desarrollo socioeconmico sostenible en la Regin. 3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA.
Resumen Ejecutivo de Indicadores y Metas de Gestin

1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes
OBJETIVOS ESPECFICOS 1.1 Mejorar la calidad de los servicios INDICADOR RESPONSABLE OPP/ GO/ OAF / GS OPP/GO Meta Anual 2011 75 Medicin 2010 79.46 I Sem II Sem OBSERVACIONES
1. Nivel de satisfaccin usuarios instalados en el Complejo ZOFRATACNA (%) 2. Nivel de satisfaccin usuarios de Rgimen Simplificado (%) 3. Proyectos ejecutados
79.51
76.59 Se efectuaron 61 encuestas a administradores de Depsitos Francos, industrias y transportistas. 60.83 Se efectuaron 129 encuestas a usuarios de Despacho Simplificado 0 Considera el proyecto de la III Etapa, renovacin tecnolgica y SIGO para 2011. El proyecto de la III Etapa incluye la ejecucin de trabajos preliminares, compra de materiales y los trabajos propios de implementacin de la lnea informtica; todos vinculantes. A la fecha no se ha culminado por que el proceso de contratacin de los trabajos preliminares fue declarado desierto en dos oportunidades. Esto viene retrasando el trabajo. La renovacin tecnolgica ha sido implementado en un 80%, y el retraso es debido a los procesos mismos de cotizaciones y demoras en las respuestas de los proveedores. El proyecto SIGO tiene un avance del 80% y el retraso se debi a la disponibilidad de personal.
66
64.07
67.37
1.2 Incrementar y modernizar la infraestructura tecnolgica y de soporte
GS
OBJETIVOS ESPECFICOS
INDICADOR
RESPONSABLE GS
1.3 Implementar nuevos 4. Nmero de nuevos servicios servicios implementados
Meta Anual 2011 2
Medicin 2010 0
I Sem
II Sem
OBSERVACIONES
Se formul el procedimiento para la capacitacin de los usuarios en el Sistema Unificado de Depsitos Francos. Se tiene un avance de 85%. Se prioriz las tareas asociadas con la renovacin tecnolgica
2. Promover la inversin privada para contribuir al desarrollo socioeconmico sostenible de la Regin

OBJETIVOS ESPECFICOS 2.1 Incrementar inversionistas INDICADOR RESPONSABLE GN Meta Anual 2011 6 Medicin 2010 12 I Sem II Sem OBSERVACIONES
5. Nmero de nuevas empresas que se adjudican terrenos 6. Nmero de nuevas empresas usuarias de D.F. Pblico y/o Zona Comercial
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Al II Semestre, 14 nuevas empresas se adjudicaron terrenos. Al II Semestre 136 empresas se incorporaron al sistema; 92 usuarios de D.F. Pblico y 44 usuarios de zona comercial Las empresas que obtuvieron lotes en el proceso de subasta al II semestre indicaron en su ficha de negocios que van a invertir 7,022,900 dlares americanos.
GN
12
65 (DFP: 42; ZC:23)

971,000
71 (DFP= 50 ZC = 21)
6,121,900
GN 7. Monto de inversin nuevas empresas
5000,000
27809,900
OBJETIVOS ESPECFICOS 2.2 Proveer de lotes y galpones para las actividades autorizadas
INDICADOR
RESPONSABLE OAL
8. Nmero de lotes o galpones recuperados
Meta Anual 2011 14
Medicin 2010 -
I Sem
II Sem
OBSERVACIONES
13
9. Nmero de lotes o galpones nuevos
GS
250 lotes III Etapa
2.3 Promover el incremento de las ventas a travs del sistema
10 % incremento de ventas a la Zona Comercial
GN
15%
22.52%
13.67%
5.98%
7 se encuentran revertidos con Acta Notarial. 3 tienen consentida la resolucin contractual y estn en proceso de formalizar la reversin. 3 fueron impugnados, la resolucin contractual qued consentida y debe solicitarse la intervencin de la Notara Pblica para la formalizacin de la resolucin. El caso N 14 ha sido descartado por tratarse de un error de informacin. El porcentaje de avance es de 99.5% La culminacin de esta actividad est supeditada a la ejecucin de trabajos civiles previos, cuyo proceso de adquisicin ha sido declarado desierto en dos oportunidades. Las ventas a la Zona Comercial de Tacna en el II semestre tuvieron un incremento de 5.98% respecto al II semestre de 2010 (US$ 73.04 millones en 2010 y US$ 77.41 millones en 2011).
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA

OBJETIVOS ESPECFICOS 3.1 Maximizar utilidades para el desarrollo del sistema 3.2. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa 3.3 Mejorar el desempeo de la fuerza laboral INDICADOR RESPONSABLE OAF Meta Anual 2011 >= 100% Medicin 2010 104.35% I Sem II Sem OBSERVACIONES
11. Porcentaje de excedentes del ejercicio para generar inversin 12. Ingresos totales respecto a gastos de personal
107%
103%
Se ha generado un excedente de 3%, para generar inversin Los ingresos totales respecto a los gastos de personal se mantienen por debajo del 25% en el I Semestre de 2011. En julio de 2010 se obtuvo un 35% en la encuesta de clima laboral. En diciembre de 2011 se obtuvo un 34.19% Se aplicar a partir de 2013. Se ha efectuado las acciones de control extraordinario programadas de acuerdo al cronograma de trabajo del rea de Fiscalizacin.
OAF
<= 25%
18.84%
17%
17%
13. Porcentaje de mejora del clima laboral
OAF
5%
-2.4%
3.4 Desarrollar acciones de control extraordinario destinadas a prevenir la comisin de infracciones administrativas y, de corresponder, delitos tributarios y aduaneros.
14. Promedio de evaluacin de desempeo 15 N de intervenciones en la Zona Franca y/o en la Zona Comercial
OAF AF
18
10
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Anlisis de los principales ratios financieros Analizando los principales ratios financieros, referidos y relacionados especficamente al IV trimestre del ao 2010 y 2011, podemos sealar que estos presentan cifras positivas, como se muestra en el siguiente cuadro: Ratios financieros de ZOFRATACNA Al IV Trimestre - 2010/2011
Ratio Financiero Liquidez General Prueba cida
Fuente: Informacin Financiera - rea Contabilidad
Al IV Trimestre Ao 2010 7.194 7.149
Al IV Trimestre Ao 2011 7.725 7.656
1. La cifra del ratio de Liquidez General al IV Trimestre del 2011, con respecto al mismo periodo del 2010, se ha incrementado, lo que demuestra que ZOFRATACNA, viene mejorando su capacidad de pago frente a sus compromisos, presentando una situacin econmica y financiera saludable, posicin que es ratificada por el ratio de Prueba cida, que al IV Trimestre del 2011, tambin muestra cifras superiores con respecto a las del 2010. 2. Se puede concluir que la Entidad mantiene un buen nivel de liquidez, debido principalmente a la enajenacin de Activos Fijos por la venta de lotes en un total de 11.275036 Has. que hacen un total de S/. 3195,224 de nuevos soles de terrenos sin edificaciones, as como a la venta de cremalleras en calidad de chatarra y a una adecuada aplicacin de medidas de austeridad en el gasto, as como al mejoramiento en la recaudacin del Arancel Especial, en un 14 % aproximadamente con respecto al ao anterior. 3. Finalmente en lo relacionado a los gastos de personal con respecto al total de los ingresos, se puede observar que dichos gastos durante el IV trimestre del ao 2011, con respecto al mismo periodo del ao 2010, se ha incrementado en un punto porcentual, debido a la contratacin de personal CAS, para efectuar un inventario completo de vehculos de segundo uso, por otro lado se puede observar que estos gastos con respecto al IV trimestre de ambos aos se ha incrementado, debido a que en el mes de noviembre se deposita en los bancos el 50 % de las CTS, as
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como en el mes de diciembre se deposita la gratificacin por Navidad a favor de los trabajadores, tal como de puede observar en el siguiente cuadro: Ratio Financiero Gastos de Personal
Fuente: Flujo de Caja
III Trimestre Ao 2010 18 %
III Trimestre Ao 2011 17 %
IV Trimestre Ao 2010 22 %
IV Trimestre 2011 23 %
Anlisis de informacin presupuestal Ejecucin Presupuestal al IV trimestre 2010-2011 (En Nuevos Soles)
Descripcin INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS INGRESOS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SALDOS DE BALANCE GASTOS PRESUPUESTARIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Transf. Arancel) OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Adquisic. Equipos) Presupuesto Ejecutado 2010 22,786,673 4,222,365 1,913,192 2011 24,474,914 3,153,705 2,496,425 30,019,833 33,112,402 Variacin % 10 7 -25 30 172 17 10 2 2 7 7 287 20
1,097,603 2,987,358 14,104,296 16,451,637 27,611,162 30,469,438 5,254,127 290,016 4,607,105 16,831,889 399,333 228,692 5,351,095 295,849 4,910,662 18,091,774 1,544,666 275,392
Anlisis de ingresos 1. Los ingresos del ao 2011 son mayores al del ao 2010 principalmente por la mayor recaudacin del Arancel Especial y la venta de espacios fsicos a los usuarios . Se aprecia un descenso en la venta de bienes y servicios, por la culminacin, a partir de este ao de la actividad de reacondiconamiento de vehculos de segundo uso, lo cual se debe revertir con la revisin de los procedimientos que sustentan los servicios prestados a nuestros clientes, as como a la identificacin de nuevos servicios y el repunte de la recaudacin del Arancel Especial.
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Anlisis de gastos 1. Los gastos del ao 2011 son mayores principalmente por el incremento en las transferencias del Arancel Especial, por haberse recaudado una mayor cifra de este concepto y por haberse pagado a la Municipalidad Provincial el total de la deuda del Impuesto Predial. Anlisis del movimiento operativo 1. Las compras totales de usuarios de ZOFRATACNA (mercancas y vehculos) en el IV Trimestre han disminuido en 8.05%, bajando de US$ CIF 85.33 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 78.46 millones en el IV Trimestre de 2011. (Anexo N 02) Las compras acumuladas al IV Trimestre de 2011 han disminuido en 14.62%, bajando de US$ CIF 304.83 millones en 2010, a US$ CIF 260.27 millones. (Anexo N 02) 2. Las compras de mercancas en el IV Trimestre de 2011 tuvieron un incremento de 14.51%, subiendo de US$ CIF 61.00 millones (IV Trimestre de 2010) a US$ CIF 69.86 millones (IV Trimestre de 2011). (Anexo N 02) Las compras de mercanca acumuladas al IV Trimestre de 2011 se han incrementado en 21.66%, subiendo de US$ CIF 190.63 millones en 2010 a US$ CIF 231.93 millones. (Anexo N 02) 3. En el caso de compras de vehculos de segundo uso, en el IV Trimestre se experiment una contraccin de -64.65%, bajando de US$ CIF 24.32 millones a US$ CIF 8.6 millones, debido a la culminacin de la actividad de reparacin y reacondicionamiento de vehculos de segundo uso, el 31 de diciembre de 2010. Estos vehculos han sido reparados y reacondicionados en Ilo y Matarani. (Anexo N 02) Asimismo, al IV Trimestre de 2011 las compras de vehculos de segundo uso han disminuido en -75.18%, bajando de US$ CIF 114.2 millones (al IV Trimestre de 2010) a US$ CIF 28.35 millones. (Anexo N 02) 4. Las ventas a travs de ZOFRATACNA en el IV Trimestre del ao 2011 fueron de US$ CIF 77.52 millones, lo que representa una disminucin de 7.64% en relacin al mismo periodo del 2010, donde las ventas alcanzaron los US$ CIF 83.93 millones. (Anexo N 04)
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Asimismo, al IV Trimestre de 2011 las ventas acumuladas han disminuido en 8.26%, bajando de US$ CIF 300.57 millones en el 2010 a US$ CIF 275.75 millones. (Anexo N 04) 5. En el IV Trimestre, las ventas de mercancas a la Zona Comercial de Tacna se han incrementado en 15.55%, pasando de US$ CIF 39.43 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 41.19 millones. (Anexo N 06) Asimismo, al IV Trimestre de 2011 las ventas acumuladas de mercancas a la Zona Comercial se han incrementado en 9.22%, subiendo de US$ CIF 126.2 millones en 2010 a US$ CIF 137.83 millones. (Anexo N 06) Por su parte, las ventas de mercancas al rgimen general en el IV Trimestre, se han incrementado en 48.31%, pasando de US$ CIF 16.67 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 19.15 millones en el mismo periodo de 2011. (Anexo N 06) Asimismo, las ventas acumuladas al IV Trimestre de 2011 de mercancas al rgimen general se han incrementado en 21.9%, subiendo de US$ CIF 43.37 millones (al IV Trimestre de 2010) a US$ CIF 52.87 millones. (Anexo N 06) 6. En el IV Trimestre de 2011 las exportaciones de la industria han experimentado un incremento de 45.83%, pasando de US$ CIF 1.07 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 1.56 millones. (Anexo N 09) Asimismo, las exportaciones acumuladas al IV Trimestre de 2011 se han incrementado en 138.97%, subiendo de US$ CIF 3.2 millones en 2010 a US$ CIF 7.75 millones. (Anexo N 09) 7. En el IV Trimestre de 2011 las reexpediciones han experimentado una disminucin de 2.26% pasando de US$ CIF 8.18 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 8.00 millones. (Anexo N 09) Asimismo, las reexpediciones acumuladas al IV Trimestre de 2011 se han incrementado en 40.95%, subiendo de US$ CIF 19.54 millones en el IV Trimestre de 2010 a US$ CIF 27.55 millones. (Anexo N 09) 8. En el IV Trimestre de 2011 el nmero de declaraciones juradas presentadas en el Terminal Terrestre Manuel A. Odra y Aeropuerto Carlos Ciriani ha tenido una disminucin de 14.58%, bajando de 53,202 declaraciones en el IV Trimestre de 2010 a 45,444 declaraciones en el mismo periodo de 2011. (Anexo N 10) Asimismo, al IV Trimestre de 2011 el nmero de declaraciones juradas presentadas en el Terminal Terrestre Manuel A. Odra han disminuido en 12.23%, bajando de 164,573 (al IV Trimestre de 2010) a 144,541. (Anexo N 10)
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9. En el IV Trimestre de 2011 las ventas de vehculos usados a travs de ZOFRATACNA han experimentado una disminucin de 87.68%, registrndose ventas de 466 unidades en el IV Trimestre de 2011, frente a las 3,781 unidades vendidas en el IV Trimestre 2010. (Anexo N 11) Asimismo, al IV Trimestre de 2011 las ventas de vehculos usados a travs de ZOFRATACNA han disminuido en 66.8%, bajando de 20,074 (al IV Trimestre de 2010) a 6,664. (Anexo N 11) 10. La recaudacin del arancel desde setiembre de 1990 asciende a US$ 214.98 millones, siendo el PET la institucin que ms recursos ha recibido (US$ 87 millones). (Anexo N 12) En el IV Trimestre de 2011 la recaudacin del arancel ha experimentado un incremento de 5.07%, subiendo de 2.55 millones de dlares en el IV Trimestre de 2010 a 2.68 millones de dlares. (Anexo N 13) Asimismo, la recaudacin acumulada al IV Trimestre de 2011 se ha incrementado en 10.57%, subiendo de 8.09 millones de dlares (al IV Trimestre de 2010), a 8.95 millones. (Anexo N 13)
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Sistema de Gestin de Calidad - SGC Desde diciembre de 2002, ZOFRATACNA tiene un Sistema de Gestin de Calidad, para el siguiente alcance: Plataforma de servicios para la atencin del ingreso y salida de mercancas hacia y desde depsitos francos e industrias respectivamente El SGC posee indicadores de proceso, cuyo resultado global, agrupado por unidades orgnicas se resume a continuacin:
Unidad Orgnica Gerencia General Gerencia de Negocios Gerencia de Servicios Gerencia de Operaciones Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Asesora Legal Oficina de Administracin y Finanzas
Cumplimiento Indicadores SGC 100 51.22 72.32 75.45 76.28 85.97 78.65
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Gerencia de Negocios1
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
Visitas personalizadas a clientes potenciales
UNIDAD META META COMENTARIO ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM Visitas 30 30 De acuerdo con el Informe N 009/2011-GN -ZOFRATACNA, se ha efectuado visitas a las siguientes empresas: 1. STEEL INDUSTRY 2. EPSILON SUPL PERU SAC 3. MHA ENGEHARIA LTDA De acuerdo con el Informe N015/2011-GN-ZOFRATACNA, se ha efectuado visitas a: 4. GRUPO ABN 5. ALVEDRO SAC De acuerdo con el Informe N020/2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 6. ANDRES CHANG De acuerdo con el Informe N027/2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 7. STEEL INDUSTRY 8. WESTERN COTTON 9. FREDDY HUAMAN (Empresario de Gamarra) 10. ROBERTO MARURE (Empresario de Gamarra) De acuerdo con el Informe N042/2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 11. STEEL INDUSTRY 12. EPSILON SUPL PERU SAC De acuerdo con el Informe N054/2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 13. FUREL S.A. 14. VIETTEL GROUP.. De acuerdo con el Informe N090/2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 15. Directivos de la Empresa PT MARKET 16. EMPRESA YURA De acuerdo con el Informe N127-2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 17. EDIPESA
Memorando N 004-2011-GN-ZOFRATACNA del 18/01/2012.
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Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD META META ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM
COMENTARIO
Participacin en eventos nacionales para promocin de negocios.
Participacin
Visitas y participacin en eventos internacionales para promocin del sistema.
Visitas
18. Manuel Figueroa Vega (Instituto de Regulacin y Finanzas de la Universidad ESAN) 19. Ing. Leopoldo Bendetti, Gerente General de la Zona Libre Coln - Panam. 20. Sr. Henry Guzmn, Gerente Comercial de MODASA (Empresa de montaje de vehculos de transporte urbano) 21. Sr. Vctor Figueroa, Gerente de Administracin y Finanzas de PUMA Per. De acuerdo con el Informe N133-2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 22. Sr Jorge Muoz Njar, de la empresa Aceros del Per S.A.C. De acuerdo con el Informe N136-2011-GN-ZOFRATACNA , se ha efectuado visitas a: 23. SOLDEXA, empresa del grupo Brescia. De acuerdo con el Informe N 148-2011-GN-ZOFRATACNA, se ha efectuado visitas a: 24. Sr. David Edery, Gerente General de Programas y Proyectos Multisectoriales de PROMPER 25. EBD, empresa lder en e-business 26. Industrias Plsticas S.A. representantes de marcas Viniball y Vinifan 27. NEKTRON PER 28. GOALS S.A. empresa dedicada a brindar servicios informticos De acuerdo con el Informe N 148-2011-GN-ZOFRATACNA, se ha efectuado visitas a: 29. Inversiones ANCONA 30. Grupo Pxel, empresa interesada en operar desde Depsito Franco Pblico De acuerdo con los informes N 042 /2011-GN-ZOFRATACNA (Evento con Cmara de Comercio Peruano-China), informe N 002-GTC-GN-ZOFRATACNA (II FERIA INDUSTRIAL DE LAS AMERICAS), informe N 136-2011-GN-ZOFRATACNA (EXTEMIN 2011), informe N 144-2011-GN-ZOFRATACNA (EXPOALIMENTARIA 2011), informe N 186-2011-GN-ZOFRATACNA (Participacin en V Cumbre China-Latinoamrica) e informe N 198-2011-GN-ZOFRATACNA (Foro Per Regiones 2011), se particip en 6 eventos. A pesar de haber solicitado con los informes N 032-2011-GN-ZOFRATACNA (28 feria Internacional de Cochabamba Bolivia) e Informe N 088-2011-GN-ZOFRATACNA (EXPOACRE 2011) la participacin en eventos internacionales, ambas solicitudes no fueron atendidas por la instancia correspondiente.
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Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD META META ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM
COMENTARIO
Campaas publicitarias para la Zona Comercial
Campaa Promocional
Programa de fortalecimiento de la imagen institucional a nivel local y nacional.
% de Ejecucin
100
100
De acuerdo con el memorando N 127/2011-GN-ZOFRATACNA se efectu la publicidad en un diario del norte de Chile y de acuerdo con el memorando N 144/2011-GN-ZOFRATACNA; se efectu la publicidad en Diario La Repblica. En los meses de noviembre y diciembre se realiz una agresiva campaa publicitaria en medios locales, nacionales e internacionales dirigida a turistas, principalmente del norte de Chile, con el propsito de incrementar las ventas en la Zona Comercial de Tacna, con el siguiente detalle: Informe N 153-2011-GN-ZOFRATACNA Publicacin de avisos en un diario del norte de Chile Informe N 154-2011-GN-ZOFRATACNA Publicacin de 4 avisos en la revista Domingo de La Repblica, con distribucin a nivel nacional Informe N 157-2011-GN-ZOFRATACNA Servicio de reparto de material grfico publicitario en el Terminal Terrestre de la ciudad de Arica. Esta actividad se realiz en dos oportunidades. Informe N 164 -2011-GN-ZOFRATACNA Se contrat servicio de mailing internacional (Envo de correos masivos) Informe N 173-2011-GN-ZOFRATACNA Se contrat espacio en Gua Comercial para el turista del norte c hileno Informe N 180-2011-GN-ZOFRATACNA e informe N 189-2011-GN-ZOFRATACNA Se contrat espacios publicitarios en tres medios radiales, para la difusin de un jingle navideo promocionando las compras en la Zona Comercial. De acuerdo con Informe N 033/2011-GN-ZOFRATACNA, se emiti un publirreportaje promocionando la actividad Industrial en ZOFRATACNA. De acuerdo con el Informe N 086-2011-GN-ZOFRATACNA, se organiz el "Frum Taller Ley de ZOFRATACNA". De acuerdo con los informes N 109, 111, 112 y 1142011-GN-ZOFRATACNA, se public un aviso de saludo, se realiz un spot televisivo y un spot radial por el 82 Aniversario de la Reincorporacin de Tacna al Per. De acuerdo con el Informe N 128-2011-GN-ZOFRATACNA, se particip en la FITAC 2011. De acuerdo con el Informe 161-2011-GN-ZOFRATACNA, se efectu el apoyo y participacin en el relanzamiento de la Feria 28 de Julio.
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Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD META META ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM Documento Documento % de Ejecucin Evento 1 1 100 1 50
COMENTARIO
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Formulacin del Plan Estratgico de Promocin 2011 Formulacin del Plan de Estrategia Publicitaria Pginas web para la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna Organizacin de Evento para Captar Inversionistas en Lima Promover la asociatividad entre los comerciantes de la Zona Comercial, que les permita una mayor competitividad - Evento con Cmara de Comercio PeruanoChina Promover la instalacin de empresas agroexportadoras de la Regin Realizar una misin comercial a Manaos
En proceso de reformulacin, para su adecuacin a la nueva Ley N 29739 Ley de Promocin de inversiones en la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna. Al IV Trimestre se tiene un avance de 50% Mediante Informe 081/2011-GN-ZOFRATACNA, se formul el Plan de Estrategia Publicitaria. En revisin para su adecuacin a la Ley 29739
Se desarroll el Desayuno informativo Beneficios y Ventajas Competitivas de la Zona Franca de Tacna en el centro cultural de la PUCP, evento que se realiz exitosamente el 6 de octubre en la ciudad de Lima. Se realiz el FORO DE NEGOCIOS TACNA CHINA, el 24 de marzo de 2011.
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Evento
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Evento
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Evento
El 15 de abril se particip en el evento Seminario Alegora al Pisco y la Aceituna organizado por la Universidad Privada de Tacna. Adems, se tuvo reuniones con empresas exportadoras de la Regin: como Piscos Don Csar, ESTELA Y COMPAA SCRL, DESCALS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C y se efectu la coorganizacin del seminario "Ventajas competitivas del comercio interno y externo a travs de ZOFRATACNA" (Informe N 125-2011-GN-ZOFRATACNA) Actividad no se realiz, reprogramndose para 2012.
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INDUSTRIAS OPERANDO EN ZOFRATACNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA USUARIO 22-dic-10 20-ago-07 28-sep-07 7-jul-08 5-dic-08 20-may-09 23-sep-10 24-ene-11 TRABAJADORES FIJOS EVENTUAL 40 20 30.0 10 2.0 10.0 35.0 3.0 10.0 140.0 30.0 10 6.0 15.0 10.0 7.0 15.0 113.0 INVERSIN US$ 2,500,000 1,500,000 900,000 930,000 500,000 500,000 50,000 200,000 7,080,000.0
EMPRESA CHYFLY SHOES S.A.C. CORPORACION EL CORCEL NEGRO S.A.C. PERU SWEET HOME E.I.R.L. MODULO DE SERVICIOS TACNA AGRO INDUSTRIAS INCA PERU E.I.R.L. AFTER MARKET CORPORATION S.A.C.
INDUSTRIA SANDALIAS SANDALIAS MANTAS POLARES SERVICIOS AGROINDUSTRIALES PROCESAMIENTO DE ACEITUNA ENSAMBLAJE DE BUSES
REA M2 4,050.0 6,750.0 1,350.0 1,832.0 2,700.0 6,075.0 675.0 1,350.0 24,782.0
INVERSIONES YEKATEX E.I.R.L. SABANAS Y MANTAS POLAR IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SANG FRAZADAS POLARES E.I.R.L. TOTAL
19
Gerencia de Servicios2
Nro. ACTIVIDAD / ACCIN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META EJEC. AL IV TRIM. COMENTARIO Se tuvo un retraso por acumulacin de trabajo en el rea administrativa. Con fecha 29 de diciembre se dio la Buena Pro al Consorcio Fortaleza para que elabore el Expediente Tcnico con un plazo de 55 das (del 13 de enero al 6 de marzo de 2012) Se elabor los trminos de referencia, los que fueron aprobados por el Gobierno Regional de Tacna. Se efectu la convocatoria para elaborar el perfil; sin embargo se declar desierta por lo que se reprogram para 2012. No se ha cumplido con la construccin de las plantas agroindustriales, debido a que se ha presentado al GRT el Expediente Tcnico con Oficio N 024-2011-GS-ZOFRATACNA de fecha 20/04/2011 quienes con Oficio N 792-2011SGPIE-GRDE/GOB.REG.TACNA del 20/05/2011 nos formulan observaciones que fueron trasladadas al CONSULTOR del servicio, Arq. Ulrich Cornelio, con Oficio N 049-2011-GSZOFRATACNA del 07/10/2011 y al 31/12/2011 no se ha recibido respuesta. Actividad que no se ha completado por retraso en la ejecucin de la colocacin de la malla protectora. Con fecha 09/12/2011 se realiz el
Desarrollo e implementacin de PIP: "Implementacin de Infraestructura para centro piloto de atencin de llamadas (Call Center) en la Mz J1 del Complejo ZOFRATACNA"
Expediente Tcnico
5%
Infraestructura de servicios para nuevas empresas (6 galpones)
Perfil presentado GRTacna
Ejecucin del PIP "Plantas agroindustriales" (va convenio MST y GRTacna)
Proyecto ejecutado
Proyecto de mejora de infraestructura y seguridad en el DFRS 4 % 100 -
Memorando N 005-2012-GS-ZOFRATACNA del 23/01/2012
20
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL IV TRIM.
COMENTARIO acto de la Buena Pro favoreciendo a la empresa VISATEL, acto que fue impugando por la empresa CASTILLO CONSTRATISTA (2 lugar). La entidad, con Resolucin 222-2011/GGZOFRATACNA, de fecha 29/12/2011, declara fundado el recurso de apelacin interpuesto por la empresa CASTILLO CONTRATISTAS SAC, otorgndole la buena pro a esta empresa. No se ha elaborado el Expediente Tecnico porque el PIP no ha sido declarado viable. Con Oficio N Oficio N 598-2011-GGROPI/GOB.REG.TACNA, el GRT observ el documento y la ZOFRATACNA con Oficio N 893-2011-GG-ZOFRATACNA, levant las observaciones. De ser conforme, en enero del 2012 se estara declarando viable el proyecto. Con carta N 08-2011-GL-SOLUCIONES SAC TACNA se recepcion el estudio tcnico "Determinacin de la estructura de costo del servicio de agua cruda y alcantarillado ZOFRATACNA" Con Informe N 072-2011-CP-GS/ZOFRATACNA del 30.09.2011 la seccin de Control Patrimonial entrega el expediente tcnico "Gestin Patrimonial con Cdigo de Barras". Al 31 de diciembre se ha elaborado las Especificaciones Tcnicas para la compra de etiquetas autoadhesivas y terminales porttiles con lector de cdigo de barras. No se ha concluido por falta de personal y luego cuando se asign este, fue trasladado a las acciones del inventario institucional del ao 2011. Se proyecta para el I Trimestre de 2012
Implementacin de infraestructura para acciones de control de vehculos y mercancas en el Complejo ZOFRATACNA 5 Unidad Expediente tcnico -
Revisar la estructura de costos de los servicios bsicos de agua y energa 6 Estudio 1 1
Implementacin de sistema para toma de Inventario Fsico con Cdigo de Barras.
Sistema implement ado 100%
75%
21
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN Venta de cremalleras y material de desecho
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL IV TRIM. 100%
COMENTARIO Con Informe N 001-2011-MDS-ZOFRATACNA, del 07/09/2011, el Comit de Venta de Cremalleras por Subasta Pblica, da por concluido el proceso de venta. Se adquiri 1 vehculo en el I Trimestre y otro en el IV Trimestre. Se ha ejecutado el 95%. Se ha ordenado aprox. 3,000 bienes segn sus caractersticas. Dos motivos han influido para no completar la actividad: falta de personal y luego el proceso de inventario institucional de fin de ao. (El ordenamiento hecho ha contribuido a certificar la ubicacin de bienes en el inventario). Se ha conciliado con el rea de bienes patrimoniales y se encuentra apta para promulgar las resoluciones de baja, programadas para la tercera semana de enero 2012. El expediente tcnico fue aprobado con Resolucin N 163-2011-GG-ZOFRATACNA con fecha 24/10/2011 pero no se puede ejecutar la obra de renovacin por encontrarse en arbitraje. Se est programando el peritaje para fines del mes de enero 2012. Luego se ejecutar. Con Resolucin N 073-2011-GG-ZOFRATACNA del 18/05/2011 se aprueba el expediente tcnico. Por razones presupuestales se posterg su ejecucin. En el ao 2012 se ha considerado para el I Trimestre. Se cumpli.
8 Adquisicin de vehculos Dar de baja a bienes muebles sin uso
100%
Unidad %
2 vehculos 100%
1 95%
10
11
Proyecto "Renovacin de la Red de alcantarillado de la III Etapa del complejo ZOFRATACNA"
Unidad
Proyecto ejecutado
N/C
12
Mantenimiento de vlvulas y grifos - servicio de agua
Proyecto ejecutado
Unidad
N/C
13
Saneamiento fsico-registral de terrenos 1 y 3
Unidad
Proyecto ejecutado
100%
22
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN Construccin de centro de atencin al cliente
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO Al 31/12/2011 no se ha terminado con la elaboracin del expediente tcnico, debido a que se presentaron otras tareas. Sin embargo se presentar el Expediente Tcnico la primera quincena de Enero 2012. Documento elaborado. Se derivar a la OPP para su revisin. Expediente elaborado y aprobado con Resolucin N 065-2011-GG-ZOFRATACNA. No se ejecut por razones presupuestales. Se cumpli. Se present propuestas. Expediente elaborado. No se ejecut por razones presupuestales. La obra ha sido concluida al 100%, sin embargo queda pendiente la recepcin y liquidacin de la misma. Se ha remitido el borrador de procedimiento para la capacitacin de los usuarios en el Sistema Unificado de Depsitos Francos. Se tiene un avance de 85%. En el ltimo comit de TI realizado el 30 de noviembre, se indic que los procesos tienen convocatoria y la Buena Pro ser en el mes de diciembre. En diciembre se otorg la Buena Pro a los procesos de servidores y libreras backup, dispositivos de seguridad informtica y equipos de comunicacin, quedando pendiente el proceso de adquisicin de estaciones de trabajo, que qued desierto, y el de antivirus que se ratificar en 2012. El avance de la actividad en la Gerencia de Servicios es de
14
Unidad
Proyecto ejecutado
15 16 17 18 19
Formulacin de un Procedimiento de control inmobiliario Mantenimiento de SSHH de la zona administrativa y adecuacin de zonas para personas con capacidades diferentes Evaluacin de alternativas de uso de oficina de apoyo Cobertura zona de estacionamiento
Unidad Unidad Unidad Unidad
Documento Documento Documento Proyecto ejecutado 1
100% 1 -
Construccin Operaciones
de SSHH
en garita
de
la
Gerencia
de
Obra ejecutada
N/C
rea de Tecnologas de Informacin 20 servicio Implementacin de Nuevos Servicios de Tecnologas de implemenInformacin tado 1 N/C
21
Renovacin tecnolgica de servidores y libreras backup, dispositivos de seguridad informtica, equipos de Especif. Tc comunicacin (switches y fibra ptica), software antivirus, estaciones de trabajo
Documento
ET presentadas a OAF
23
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL IV TRIM. 100%.
COMENTARIO
22
Implementacin del Proyecto de Mejoramiento de las TIC's del proceso operativo de ZOFRATACNA
Aplicativo
N/C
23
Formulacin del Plan de Contingencias de TI
100
100%
24
Implementacin del SGSI
30
10%
25
Propuesta para fortalecer el rea de desarrollo de sistemas Implementacin del proyecto "Instalacin de equipamiento de redes informtica, telecomunicaciones y seguridad III Etapa de ZOFRATACNA"
Documento Proyecto ejecutado
26
N/C
En el comit de TI del 30 de noviembre se present el informe respectivo por el Jefe del Proyecto, Ing. Miguel Linares, indicando un avance de 90%. se inform haber avanzado con los servicios de implementacin (Informe N086-2011-ATI-GS-ZOFRATACNA), otorgando la conformidad de servicios (Informe N087, 088, 095, 102, 103-2011-ATI-GS-ZOFRATACNA) y de asesora en administracin de proyectos durante el desarrollo del sistema integrado de gestin operativa (Informe N 098-2011-ATIGS-ZOFRATACNA). Existen actividades que se encargan a los desarrolladores por las unidades orgnicas que han retrasado el proyecto. Se debe incluir adicionalmente la migracin de datos como un proyecto fuera del alcance del PIP. El Plan de Contingencias fue aprobado por la Gerencia de Servicios Se ha revisado la Poltica de Seguridad de la Informacin. Respecto al Anlisis de Brechas en la NTP ISO/IEC 17799:2007, no tiene mayor avance por estar pendiente la renovacin tecnolgica. Se present en Comit de Tecnologas de la Informacin del 30 de setiembre el Plan de Fortalecimiento de la Seccin de Desarrollo. Se ha remitido las especificaciones tcnicas de los materiales (Informe N 096-2011-ATI-GSZOFRATACNA). Se ha convocado el proceso de
24
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO seleccin AMC 014-2011 Segunda Convocatoria "Acondicionamiento de las obras civiles de la III Etapa de ZOFRATACNA". El avance es de 50%.
Seccin de Desarrollo Se tiene pendiente los reportes de los libros contables a los nuevos formatos; adems, se han presentado adicionalmente otras solicitudes de mantenimiento al rea de TI ,las cuales han sido atendidas. El avance es de 75% Esta actividad se ha definido con el Informe N 059-2011-ACONT/OAF-ZOFRATACNA del 11 de octubre de 2011, en el cual indican que esta actividad se incluya en el Plan Operativo 2013. Se han ejecutado las actividades de mantenimiento segn cronograma del Plan de mantenimiento 2011, ha quedado pendiente el servicio de mantenimiento de planta externa y un mantenimiento del sistema de seguridad. El avance es 88%.
27
Adecuacin de los sistemas administrativos al nuevo Plan Contable de Cuentas General Empresarial
Aplicativo
28
Adecuacin de los sistemas de informacin para adaptarlos al manejo del SIAF
Aplicativo
Seccin de Soporte Tcnico Ejecucin del plan de mantenimiento preventivo de equipos informticos 29 % 80% 88%
25
Gerencia de Operaciones3
N ACTIVIDAD / ACCIN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META EJEC. AL IV TRIM COMENTARIO En este trimestre la capacitacin y asistencia tcnica estuvo orientado especialmente a los usuarios de la actividad industrial, agroindustrial, maquila y ensamblaje, as tenemos: Revisin del "PROCEDIMIENTO ESPECIFCO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL, MAQUILA Y ENSAMBLAJE". Grupo de trabajo con usuarios de la actividad industrial para recoger opiniones y mejoras al procedimiento, realizado el 15 de diciembre de 2011, se cont con seis empresas. Se realiz la capacitacin a 4 empresas: Fratelli, French Company, Perflex y Chyfly shoes. Se absolvi las consultas sobre el Drawback a French Company y sobre maquila al empresario Dionicio Chambe. Se han identificado las principales Normas que regulan el funcionamiento de la ZOFRATACNA. Sin embargo para imprimir el compendio de Normas se debe esperar la aprobacin del Reglamento de la Ley N 29739 Ley de Promocin de Inversiones en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y los dems documentos que deriven de su aprobacin.
Difusin de normas y procedimientos operativos para los usuarios
Difusin
Formulacin de un compendio de normas y procedimientos vigentes de Operaciones
Documento
Memorando N 017-2012-GO-ZOFRATACNA del 18/01/2012
26
N ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL IV TRIM
COMENTARIO Mediante Memo N 321-2011/GO-ZOFRATACNA, se inform que con el fin de actualizar los datos de los usuarios, el rea de Control Operativo y Franquicia Turstica dentro de su Plan de Trabajo ha programado en forma selectiva la verificacin de los locales comerciales declarados por los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna, el que ha sido cumplido al 100%. Mediante Informe N001-2011-MTA-MDC/ACSO-GOZOFRATACNA, el Jefe del rea de Control Operativo y Franquicia informa que se ha concluido con identificar las maquinarias, equipos que han ingresado a la ZOFRATACNA, procedentes del exterior acogindose a la suspension del pago de derechos arancelarios. La actualizacin de los procedimientos est en funcin a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N27688 "Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna" y modificatorias. En el POA 2012 se acord desestimar esta propuesta de mejora y reemplazarla por convenios con Universidades locales, baja la modalidad de prcticas profesionales, el mismo que se llevar a cabo en el periodo 2012. El Ing. Miguel Linares Alarcn responsable del proyecto, informa que el proyecto de mejoramiento de las TICs tiene un avance total del 90 %.
% Completado Nombre de Tarea SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN OPERATIVA - SIGO FASE 1 : REDISEO DEL SIGO FASE 2 - IMPLEMENTACIN DEL SIGO Implementacin del SIGO Implantacin del SIGO
Actualizacin de los padrones de los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna
Documento
Uniformizacin, a nivel de Declaraciones de Ingreso, de la destinacin de bienes para el uso de actividades de los usuarios
Documento
Incluir en el Procedimiento General de Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancas hacia y desde los Depsitos Francos, el Sistema del Rgimen Simplificado de Mercancas. Subcontratar los servicios de digitacin en el Terminal Terrestre y Aeropuerto.
Documento
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
90%
90% 100% 80% 77% 0%
27
N ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL 1
Actualizacin de procedimientos operativos con Documento incidencia en aspectos de control al ingreso, permanencia y salida de mercancas
Incluir en procedimientos operativos el Abandono Documento Legal, Abandono Voluntario y Destruccin de 9 mercanca en mal estado o no apta para el consumo humano, servicios a nuevas industrias Elaborar propuesta de actualizacin de subpartidas Documento nacionales de mercanca que pueden ingresar y 10 comercializarse en la Zona Comercial de Tacna
META EJEC. AL COMENTARIO IV TRIM La actualizacin de los procedimientos operativos estuvo supeditado a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatorias. Sin embargo debido al tiempo transcurrido, se ha tomado la decisin de actualizar los procedimientos en base al TUO del Reglamento de la Ley N 27688, aprobado por D.S. 002/2006-MINCETUR y modificatoria. Inicindose con los siguientes procedimientos: Procedimiento del Depsito Franco de Rgimen Simplificado de Mercancas de ZOFRATACNA. Procedimiento Especfico para el desarrollo de la Actividad Industrial y Agroindustrial, Maquila y/o Ensamblaje. La actualizacin de los procedimientos est en funcin a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N27688 "Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna" y modificatorias. 100% Mediante Informe N102-2011-GO/ZOFRATACNA, se remiti a la Gerencia General el Proyecto de Decreto Supremo que amplia la lista de Sub Partidas Nacionales con el respectivo Sustento Tcnico.
Otras actividades 1. Se ha implementado la identificacin de vehculos de importacin nuevos y usados con el sistema de cdigo de barras, mejorndose el control en este aspecto. 2. Se ha culminado con el Inventario de los vehculos usados que permanecen en stock en los Depsitos Francos. 3. Se ha elaborado sustento tcnico de la propuesta de modificacin del TUO del reglamento de la Ley N 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatoria, respecto a la propuesta del Ejecutivo. 4. Se ha elaborado el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Artculo 4 del TUO del Reglamento de la Ley, que hace
28
referencia a los montos del valor de la mercanca que los usuarios puedan ingresar a la Zona Comercial bajo el Rgimen Simplificado.
29
rea de Fiscalizacin4
ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL III TRIM
Comentario
rea de Fiscalizacin 1 Liquidacin de las empresas usuarias de la actividad de reparacin y reacondicionamiento de vehculos usados en la ZOFRATACNA Inventario fsico integral al Depsito Franco Pblico de Regimen Simplificado de Mercancas de la Gerencia de Operaciones Inventario fsico integral de mercancas especficamente vehculos usados y/o nuevos5 Documento 1 1 Culminada en el I Trimestre
Inspeccin
Culminada en el I Trimestre Se levantaron las actas N 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037 038, 039, 054, 055, 056, 061, 063, 064, 065, 067, 068, 069, 070-AF-GGZOFRATACNA. Reprogramada
Inspeccin
18
37
Verificacin selectiva y aleatoria de descarga de mercancaa nivel de bultos en el DFRS
Inspeccin
4 5
Informe N 001-2012-AF-GG-ZOFRATACNA del 09/01/2012 Mediante informe N 098-2011-AF-GG-ZOFRATACNA, la actividad "Verificacin selectiva y aleatoria de descarga de mercancaa nivel de bultos en el DFRS" se reprogram y se modific la meta de la actividad " Inventario fsico integral de mercancas especficamente vehculos usados y/o nuevos", incrementndose de 12 a 18.
30
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

N ACTIVIDAD / ACCIN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META EJEC. AL III TRIM. COMENTARIO
SISTEMA DE RACIONALIZACIN Mediante Resolucin N 020-2011-GG-ZOFRATACNA de fecha 03/02/2011 se aprob el Manual Clasificador de Cargos (MCC); Mediante Resolucin N 084-2011-GG-ZOFRATACNA de fecha 09/06/2011, se aprob el reordenamiento de cargos del CAP vigente, Mediante Resolucin N 094-2011-GG-ZOFRATACNA de fecha 21/06/2011, se aprob la actualizacin del CAP vigente y mediante Acuerdo de Directorio N 004-682-2011 y Resolucin N 143-2011/SR-OPP-ZOFRATACNA de fecha 12.09.2011, se aprob el nuevo Manual de Organizacin y Funciones. En este sentido se ha cumplido con el 100% de esta actividad programada en el POA 2011. Conforme se informar en el trimestre anterior, mediante Resolucin N 051-2011-GG-ZOFRATACNA se aprob el procedimiento PC-112-GS-34 "Servicio de corte y reconexin de medidores de agua o energa elctrica" (nuevo) y Mediante Resolucin N 147-2011-GG-ZOFRATACNA se aprob la actualizacin del Procedimiento PC-013-GG-09 Autorizacin para adquirir la condicin de Usuario industrial, agroindustrial, de maquila o ensamblaje, sin embargo al aplicarse la metodologa de simplificacin administrativa (establecida por el D.S. N 007-2011PCM) en el IV Trimestre, se procedi a iniciar la revisin de todos los procedimientos que sustentan los conceptos contenidos en el TUPA y TARIFARIO, habindose rediseado o elaborado y elevados a Gerencia General para su aprobacin 08 procedimientos: PC- 001ZT-01, PC-002-ZT-02, PC-122-ZT-12, PC-003-ZT-03, PC-004-ZT-04, PC-005-GG-01, PC-129-ZT-13 y PC-129-GG-12, de los cuales el primero fue aprobado mediante Resolucin N 214-2011-GGZOFRATACNA, con lo cual se ha superado ampliamente la meta programada para el ejercicio 2011.
Actualizar los documentos gestin (MCC, CAP, MOF)
de
Documento
100%
100%
Actualizacin y Elaboracin de procedimientos que sustentan conceptos que contendrn nuevo TUPA y Tarifario
Manual
31
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META EJEC. AL III TRIM.
COMENTARIO Teniendo como marco el MOF anterior que estuvo vigente hasta el 12/09/2011, al culminar el IV Trimestre se actualizaron 07 procedimientos a travs de los rganos correspondientes: PC-013GG-09, PC-017-GS-01, PC-066-ZT-09, PC-068-ZT-11, PC-070-GG-10, PC-80-OAF-05 y PC-085-GS-21; asimismo, a travs de la Gerencia de Servicios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se generaron dos (02) nuevos procedimientos: PC-112-GS-34 y PC-113-0PP-08.
Actualizacin y procedimientos institucional
Elaboracin de del MAPRO Porcentaje
55%
9%
Posteriormente al entrar en vigencia el nuevo MOF de ZOFRATACNA, aprobado mediante Resolucin N 143-2011-GG-ZOFRATACNA, se genera la necesidad de adecuar todos los procedimientos a los nuevos instrumentos normativos de gestin (CAP y MOF), lo que aunado al proceso de simplificacin administrativa aprobado mediante Resolucin N168-2011-GG-ZOFRATACNA e iniciado en el IV Trimestre, determina la reprogramacin de esta actividad. En este sentido, considerando lo expuesto en el prrafo anterior la ejecucin de la meta programada fue del 9%, dentro lo cual no se considera el trabajo desarrollado en el marco del proceso de simplificacin administrativa. En concordancia a lo informado en el trimestre anterior, esta actividad ha sido reprogramada para el POA 2012 cuyo cumplimiento estar a cargo de la Oficina de Administracin y Finanzas por ser de su competencia. Cabe sealar que constituye un requisito normativo, culminar con el proceso de simplificacin administrativa para aplicar la nueva metodologa de costos establecida por el Decreto Supremo N 064-2010-PCM. En este sentido la ejecucin de esta actividad al culminar el IV trimestre es 0%. Esta actividad tambin ha sido reprogramada para el POA 2012, considerando que previamente debe culminarse el proceso de simplificacin administrativa y luego a travs de la OAF, establecer los nuevos costos, tasas y tarifas, segn la nueva metodologa de costeo establecida por el Decreto Supremo N 064-2010-PCM. En este sentido la ejecucin en esta actividad al culminar el IV trimestre es 0%.
Revisin y actualizacin de los costos del TUPA y Tarifario 4 Documento 100% 0%
Elaborar nuevo TUPA (Texto nico de Procedimientos administrativos) Documento incorporando nuevos conceptos de ingreso
100%
0%
32
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO En el marco del Proceso de simplificacin administrativa se viene identificando nuevos procedimientos que sern incorporados al TARIFARIO, sin embargo esta actividad ha sido reprogramada para el POA 2012, considerando que se establecer una nueva estructura de costos, por lo tanto, la ejecucin de esta actividad al culminar el IV Trimestre es 0%. Tal como fuera informado en el trimestre anterior, mediante Informe N 110-2011-OPP-ZOFRATACNA se elev a Gerencia General la propuesta de implementacin de bonificacin por responsabilidad directiva, sin embargo no fue implementada al culminar el ejercicio 2011 por limitaciones presupuestales. En este sentido la ejecucin en esta actividad al culminar el ao 2011 fue de 0%. El cumplimiento de esta actividad fue del 100%, conforme puede verificarse en la opcin "Consulta leyes en la Red" de la Intranet Institucional. Mediante Resolucin N 217-2011-GG-ZOFRATACNA del 28 de diciembre de 2011, se aprob el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2012 del Comit de Administracin de ZOFRATACNA. Mediante Oficio N 017-2011-PCA-ZOFRATACNA, se remiti al Gobierno Regional el Plan Estratgico Institucional 2011-2014 aprobado mediante Acuerdo N 003 de Sesin Ordinaria de Directorio N 678, para su aprobacin mediante Resolucin Ejecutiva Regional. Aprobado con Resolucin N112-2011-GG-ZOFRATACNA, del 21/07/2011 Mediante Informe N 134-2011-OPP-ZOFRATACNA del 16/11/2011, se evalu el avance del Plan de Mejoramiento Organizacional, el cual es de 60.17% Mediante Informe N 132-OPP-ZOFRATACNA se evalu el avance del Plan de Contingencias ante la culminacin de la actividad de reparacin y reacondicionamiento de vehculos de segundo uso y la
Incorporar nuevos conceptos ingresos en el Tarifario
de
Documento
100%
0%
Implementacin de bonificacin por Documento responsabilidad directiva
100%
0%
Difusin de la normatividad del Estado a travs de la Intranet
Porcentaje
100%
100%
SISTEMA DE PRESUPUESTO 9 Formulacin y aprobacin Presupuesto de 2012 del Documento Ppto 2 2
SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS 10 Revisin y Actualizacin del PEI Documento 1 1
11 12
Revisar y aprobar el Plan Operativo Documento 2011 Evaluacin de la implementacin del Plan de Mejoramiento Documento Organizacional Evaluacin de la ejecucin del Plan de Contingencias Documento
1 3
1 3
13
33
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO amenaza por la suspensin de frecuencias navieras de mercancas con destino al Muelle Peruano en Arica. El avance global de dicho plan es de 61.33% Mediante Informe N 002-SPP-OPP-ZOFRATACNA del 31 de mayo, se alcanza a la Gerencia de Servicios la Solicitud de Nuevo Sistema N 01-2011 para su implementacin
14
Propuesta de Sistema de Informacin para el Sistema de Documento Planes y Programas
SISTEMA DE PROYECTOS Y COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Se elabor los siguientes perfiles: "Implementacin de Infraestructura para acciones de Control de Vehculos y Mercancias en el Complejo ZOFRATACNA", "Renovacin de la Red de Alcantarillado de la III Etapa del Complejo ZOFRATACNA" y "Ampliacin de la Red de Agua Potable en el Complejo ZOFRATACNA". Los tres se encuentran observados por la OPI del GR Tacna Mediante Informe N 142-2011-OPP-ZOFRATACNA del 15 de diciembre de 2011, se present a la Gerencia General el Diagnstico y Plan de Trabajo para la implementacin del Sistema de Control Interno, para su aprobacin mediante Resolucin. Mediante la Solicitud de Mantenimiento N 005-2011, entregada el 23/03/2011, se culmin la actividad, que consiste en la automatizacin de las fichas de indicadores y la tabla de objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, adems de alertas de correo que permitan la aprobacin y recepcin de estos documentos.
15
Elaboracin de Perfiles
Perfil
16
Planificacin de la Implementacin del Sistema de Control Interno
Plan de trabajo aprobado
100%
100%
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Simplificacin documentaria SGC Porcentaje Automatizacin registro indicadores
17
100%
100%
34
Oficina de Asesora Legal6

Nro. 1 ACTIVIDAD / ACCIN Saneamiento Legal Lote 01, 04 y 05 UNIDAD DE MEDIDA Procedimiento Legal Concluido META ANUAL 100% META EJEC. COMENTARIO AL IV TRIM 80% Con respecto a los lotes No. 1 y 5, ubicados fuera del permetro cercado del Complejo ZOFRATACNA, hemos precisado que de acuerdo a la Partida Electrnica de inscripcin en Registros Pblicos No. 13711 de fecha 03 de enero de 1990, el verdadero propietario de los lotes No. 1 y 5 es la Asociacin de Agricultores Arunta; sin embargo, se tiene conocimiento que una parte de dicha rea no se encuentra a su cargo, por lo que se ha solicitado a COFOPRI nos brinden informacin sobre cul sera el rea que se encuentra libre para posteriormente iniciar una accin de prescripcin adquisitiva, previa independizacin; pese a que se ha oficiado reiterativamente a COFOPRI (Oficio N 0732010/GG-ZOFRATACNA; Oficio N 117-2010/GG/ZOFRATACNA; Oficio N 205-2010/GG-ZOFRATACNA; Oficio N 368-2010/GG-ZOFRATACNA; Oficio N 409-2010/GG-ZOFRATACNA; Oficio N 607-2010/GGZOFRATACNA; Oficio N 746-2011/GG-ZOFRATACNA), no se ha obtenido informacin por parte de esta Entidad por encontrarse en proceso de reorganizacin, consecuentemente se solicitar la intervencin del Gobierno Regional de Tacna. De otro lado, con respecto al lote No. 4, se interpusieron las respectivas demandas de prescripcin adquisitiva en contra de tres (03) supuestos propietarios , cuyas reas se superponen a las nuestras en forma total: 1) Edwin Poire; 2) Csar Bedoya Chanove y 3) Felipe Ramos Pacsi; y en el caso del primer demandado, ste interpuso nulidad; la cual se declar improcedente, luego apel y se le ha concedido la admisin de su recurso de nulidad sin efecto suspensivo y con calidad de diferida; asimismo, ha deducido excepciones de incompetencia; de legitimidad para obrar; de representacin defectuosa; de cosa juzgada y de caducidad, las cuales se encuentran pendientes de resolver. Con respecto al segundo demandado: Csar Bedoya Chanove, a solicitud del
Memorando N 015-2012-OAL-ZOFRATACNA del 20/01/2012
35
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO juzgado se ha remitido el nuevo croquis sealando la ubicacin del domicilio del demandado, con el fin de proceder a efectuar una nueva notificacin. Con respecto al demandado Felipe Ramos Pacsi; ste al no haber contestado la demanda ha sido declarado rebelde, habindose llevado a cabo la audiencia de saneamiento y conciliacin; sin embargo interpusieron recurso de nulidad sus herederos sealando que el demandado haba fallecido, por lo que el juzgado declar nulo todo lo actuado hasta el momento de admisin de la demanda y concedi dos das a nuestra entidad para la subsanacin, la cual se cumpli dentro del plazo concedido, interponiendo la demanda en contra de doa Anastacia Vargas de Ramos, Alejandrina Ramos Vargas de Sosa y Franklin Ramos Vargas, representados por Adelina Asunta Ramos Vargas.
Revertir a la Entidad 14 lotes y galpones en abandono
Galpn Operativo
14
13
Se ha resuelto los contratos de cesin de uso celebrados con las empresas:

N 1 2 3 4 5 6 7 CESIONARIO TICONA CUADROS WILLIAM IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK TOKIO S.R.L. MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.R. UNITED ENTERPRISE S.R.LTDA. ASAD ENTERPRISE EIRL. INVERSIONES MUKHTAR E.I.R.L. IMPORT EXPORT RAFIQ INTERNATIONAL TRAFALGAR IMPORT EXPORT S.R.LTDA. TRAFALGAR IMPORT. EXPORT S.R.LTDA YAMAZAKI SRLTDA. AGROVICTORIA S.A.C CIMEX S.A. BEAGLE WAREHOUSE S.A. AL-MAHAD INTERNACIONAL SOC. RESP. LIMITADA. UBICACIN L-13-14 R-07-08-21-22 U-05-06-19-20 U-07-18 U-08-17 V-11-12-13-14 U-03-04-21-22 U-09-10-11-12-13-1415-16 V-07-08-09-10-151617-18 K-04 J-17 K-12 L-03-22 E-07 ACTIVIDAD D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PART. D.F.PUB. D.F.PART.
8 9 10 11 12 13 14
Del 01 al 07 se encuentran revertidos con Acta Notarial. Del 08 al 10 (03 Contratos de cesin de uso), se devolvi por la
36
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO Notara Pblica para su notificacin en el Diario Oficial El Peruano; el aviso se public el da 23 de noviembre de 2010. Al no haber interpuesto recurso impugnativo las referidas empresas dentro del trmino de ley, La resolucin contractual ha quedado consentida, por lo que se debe solicitar la intervencin de la Notara Pblica para la formalizacin de la reversin. Del 11 al 13, (03 contratos de cesin de uso) , las referidas empresas impugnaron y agotaron la va administrativa, al no haber interpuesto demanda contencioso administrativa dentro del trmino legal, la resolucin contractual ha quedado consentida, por lo que debe solicitarse la intervencin de la Notara Pblica para la formalizacin de la resolucin. El caso N 14 ha sido descartado por tratarse de un error de informacin. El porcentaje de avance es de 99.5% Se justifica que el postergarmiento de esta recomendacin, orientada a garantizar el uso exclusivo de nuestra Entidad de dichos signos distintivos, se debi a que se consider de mayor prioridad la elaboracin de las siguientes iniciativas legislativas, a ser coordinadas con el Gobierno Regional y con el Poder Ejecutivo: 1. Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba Directiva de Autorizacin de Viajes al Exterior para funcionarios y servidores pblicos de Entidad adscrita conforme a Ley N 29014; 2. Proyecto de Reglamento Interno de ZOFRATACNA, que aprueba lineamientos para la entrega de cesin de uso de lotes y galpones y venta de terrenos sin construir; para la formulacin de contratos de usuario de depsito Franco Pblico; Administrador de Depsito Franco Pblico; Administrador de Depsito Franco Particular y elaboracin de procedimientos internos. 3. Proyecto de Decreto Supremo que excepta por necesidad pblica de la prohibicin de adquirir propiedades a extranjeros en la Zona Franca de Tacna. Debemos precisar que si bien es cierto el presente proyecto fue presentado con Informe No. 01-2012/OALZOFRATACNA, del 04 de enero de 2012, fue elaborado durante el mes de diciembre de 2011.
Registro del logotipo y razn social de ZOFRATACNA ante INDECOPI.
Documento
100%
37
Nro. 4
ACTIVIDAD / ACCIN Incorporar a los contratos de usuario un pago porcentual por los ingresos de las empresas de servicios intangibles.
UNIDAD DE MEDIDA %
META ANUAL 100%
META EJEC. COMENTARIO AL IV TRIM Debemos precisar que la para la implementacin de la presente actividad es necesario contar previamente con el reglamento de la modificacin de la Ley, luego se proceder a gestionar ante el Gobierno Regional de Tacna, la modificacin de los contratos para la incorporacin del referido cobro porcentual.
38
De otro lado, se adjunta informacin correspondiente a los 53 procesos judiciales seguidos por la Entidad, de los cuales se podr apreciar su estado situacional, adems de la siguiente informacin: 1) En 33 procesos judiciales ZOFRATACNA es demandada; 2) En 20 procesos judiciales ZOFRATACNA es demandante; 3) Desde el ao 2009 a fines del ao 2011, culminaron 30 procesos judiciales, de los cuales : 3.1) Veintitrs (23) procesos judiciales culminaron con resultado a favor de ZOFRATACNA; y 3.2. ) Siete (07) procesos judiciales culminaron con resultado en contra de ZOFRATACNA.
PROCESOS DONDE ZOFRATACNA ES DEMANDANTE

N N EXPE. JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO NATURALEZA DEL PROCESO MONTO ESTADO SITUACIONAL CONTROVERTIDO A FAVOR 159,372.44 Con fecha 14-03-2007 a horas 09:00 am se realizo la Audiencia de Pruebas / Esta para Sentenciar 21,563,18 SENTENCIA declara Fundada la demanda , el demandante presenta recurso de apelacin. / Resolucin de Vista N 53 la sala ANULA la sentencia que declara fundada la demanda, y dispone que el Juez expida nueva sentencia. 104,944,29 Se apersono Ddo, y contesto la demanda. Se presento sucesin procesal, sin resolver aun. Presentamos apersonamiento 07,11,2007 y delgacion de facultades. Se corri traslado al dte. Res 4 / se presente escrito reiterando se realice saneamiento del proceso / Autos para sentenciar / Resol. N 13 Resuelve declara saneado el proceso, y seala fecha para la AUDIENCIA DE CONCILIACION para el da 25 - 06- 2009 h. 10:30 am /Se realiz la Audiencia sin la presencia de la parte demandada / Se encuentra para sentenciar. 113,843.00 Resol N 18 (SENTENCIA) Declara Fundada en parte la demanda y ordena que la empresa Import export Ortiz de Orue Eirl cumpla con pagar a la demandante la suma de US$ 36,542.77 por concepto de cesin de uso del local,
01
34-2002
1ER JUZG. CIVIL 1er juzgado civil
ZOFRATACNA
02
38-2005
ZOFRATACNA. Pocuradora de MINCETUR MINCETUR ZOFRATACNA
JOSE LOMBARDI INDEMNIZACION POR ARGUELLES Y OTROS RSPOSNABILIDAD CONTRACTUAL - CONOCIMIENTO EDMUNDO BENITO INDEMINIZACION POR DAOS Y ACURIO PERJUDICIOS VILLAVICENCIO EMPRESA KEIZO SERVICE IMPORT EXPORT SRL OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
03
103-2007
1ER JUZGADO CIVIL
04
104-2007
2DO JUZGADO CIVIL
MINCETUR ZOFRATACNA
EMPRESA IMPORT EXPORT ORTIZ DE ORUE EIRL
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO - CONOCIMIENTO
39
N EXPE.
JUZGADO
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA DEL PROCESO
MONTO CONTROVERTIDO A FAVOR
ESTADO SITUACIONAL
05
105-2007
1ER JUZGADO CIVIL
MINCETUR ZOFRATACNA
EMPRESA IMPORT EXPORT ORTIZ DE ORUE EIRL
DESALOJO
06
106-2007
2DO JUZGADO CIVIL
MINCETUR ZOFRATACNA
EMPRESA PRIME INTERNATIONAL EIRL
08
2009-494
Juzgado de Paz no letrado de leoncio prado (26,12,2007) 1er. JUZGADO DE PAZ LETRADO 23AVO JUZGADO CIVIL DE LIMA
ZOFRATACNA PROCURADURI A DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA. RER N 281-2007P.R./G.R.TACNA - AUTORITATIVA
ORLANDO ANTONIO GIL REJAS
INDEMNIZACION DE DAOS Y PERJUICIOS POR INEJECUCION DE OBLIGACIONES
09
10
32012000-01801-JRCI-23 / 18822008 4ta. Sala Civil 12312008
MINCETUR ZOFRATACNA
J.ALVA CENTURION CONTRATOSTAS S.A.; NOVOA INGENIEROS S.A. NBK EN LIQUIDACION, BANCO NORBANK INDECOPI
mas los intereses legales. / El demandado apelo a la sentencia y fue concedida con efecto suspensivo Se aperson Ddo, y SE ALLANA a la demanda. MINECTUR solicita se declare improcedente el allanamiento a la demanda, pues no ha cumplido con devolver el lote 23. Se presento sucesin procesal, sin resolver aun. Se aperson dra. Carina / Escrito de Impulso 127,629,94 El demandando se aperson al proceso, y seala domicilio procesal. Mas no contesta la demanda. Se aperson dra Carina y delga facultades / Escrito se declare rebelda y otros. / Resol. N 13 (11-07-2008) RESUELVE DECLARA R LA REBELDA DE LA DEMANDADA y por Saneado el Proceso por existir una relacin jurdica procesal valida. /Resol N 19 Autos a despacho para Sentenciar US$ 346.14 Con Resolucin de fecha 20-01-2009 (SENTENCIA) Falla Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por la Procuradura, ordena le pago de $346.14 o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio del da, ms intereses legales respectivos, costos y costas del proceso dentro del tercer da de notificado. / Resolucin de VISTA. Confirmaron la Resolucin de fecha 20-01-2009 que falla declarando Fundada la demanda / Se present escrito al juzgado de origen solicitando la ejecucin de sentencia. / SE REITERO VARIAS VECES AL JUZGADO EJECUTE LA SENTENCIA 640,376.34 Con resolucin N 36 la Cuarta Sala Civil de Lima d eclara NULA la sentencia en el extremo que declara fundada en parte la demanda de pago de soles
4ta. Sala Contenciosa Adminsitrativ a de Lima
PROCURADURI A PUBLICA REGIONAL ZOFRATACNA
ACCION CONTENCIOSO ADMINSITRATIVA
Con Resol N 17 la 4ta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Falla declarando FUNDADA en Parte la demanda, en consecuencia Nulas las Resoluciones N 1444-2007/CCO-INDECOPI, N 13862007/CCO-INDECOPI y N 1192-2008/TDC-INDECOPI, Y ORDENA a la entidad demandada calificar nuevamente el recurso de reconsideracin interpuesto en fecha 29 de noviembre de 2005. INFUNDADA la demanda en el extremo que solicita la declaracin de nulidad de la Resolucin N N 14286-2006/CCO-INDECOPI / La Sala
40
N EXPE.
JUZGADO
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA DEL PROCESO
MONTO CONTROVERTIDO A FAVOR
ESTADO SITUACIONAL
11
171-2009
J. LABORAL
12
172-2009
J. LABORAL
PROCURADURI A PUBLICA REGIONAL ZOFRATACNA PROCURADURI A PUBLICA REGIONAL ZOFRATACNA
Roberto A. Anguis Sayers Walter M. Cano Zavala Jorge Pea Torres Roberto A. Anguis Sayers Maximiliano A. Jauregui M Eloy D. Albarrac del Pino Walter M. Cano Zavala DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO CARLOS HURTADO CHIANG
INDEMNIZACION DE DAOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SOLIDARIA INDEMNIZACION DE DAOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SOLIDARIA
Civil permanente CONFIRME LA SENETNCIA. / INDECOPI impugna dicha resolucin en recurso de casacin la cual es admitida 9,600.00 Se seala fecha para la Audiencia nica de Ley para el da 23 de agosto de 2011 a horas 11:00 amb (se realiz)
13
16532006
J. CIVIL
14
20080008
Juzgado de Paz (A. Leguia)
PROCURADURI A PUBLICA REGIONAL MINCETUR ZOFRATACNA
ACCIN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
173,257.00 SENTENCIA declara fundada en parte la demanda, y Dispone que los demandados solidariamente cumplan con pagar el 20 % del total Se apela a dicha sentencia, los demandados hacen lo mismo/ se concede la apelacin con efecto suspensivo. / se realizo Vista de la Causa (21-092011) SENTENCIA declara infundada la demanda / Resolucin de Vista CONFORMA la sentencia
Obligacin de Dar Suma de Dinero
15
12242009
3er. J. CIVIL ZOFRATACNA COMERCIAL
EDGAR CALDERON ANCHAPURI
EJECUCIN DE GARANTA HIPOTECARIA
16
000492011 0003192011 0003202011
17
18
2do. JUZGADO CIVIL 1er. JUZGADO CIVIL 2do. JUZGADO CIVIL
ZOFRATACNA
EDWIN POIRE HUANCA CESAR ALFREDO BEDOYA CHANOVE Y OTRO FELIPE RAMOS PACSI Y OTRO
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ZOFRATACNA
3,667.14 Contestaron la demanda y se sealo fecha para la audiencia el da 11-06-2009 h. 11:30 am (se suspendi) / Se presento escrito reprogramando la audiencia en nueva fecha. / Se presenta apersonamiento, impulso del proceso y nueva fecha para audiencia. / Resol N 14 Audiencia Unica de Ley 07-01-2010 h. 12:30 am / se asisti a dicha audiencia 85,794.70 Resol N 46 nos dan a conocimiento el informe peric ial con nueva Tasacin valuada ahora en S/. 120,961.00 / la parte ejecutada observa el informe pericial a lo cual se absuelve traslado a dicha observacin / Se encuentra en sala por apelacin de la misma por parte del demandado Con fecha 13 de enero de 2011 se presento demanda de Prescripcin Adquisitiva de Dominio, el demandante contesto la demanda Con fecha 04 de marzo de 2011 se presento demanda de Prescripcin Adquisitiva de Dominio / se admite la demanda Con fecha 04 de marzo de 2011 se presento demanda de Prescripcin Adquisitiva de Dominio / Resol N 04 R esuelve declarar REBELDE los demandados Ramos Pacsi Felipe y Vargas de Ramos Anastacia / se realizo la audiencia de ley sealando fecha para la inspeccin para el 18-10-2011
ZOFRATACNA
41
PROCESOS DONDE ZOFRATACNA ES DEMANDADO Procesos civiles

N N EXPE. 000092003 000132004 000032004 200700448 JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO NATURALEZA DEL PROCESO PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES COBRO DE REMUNERACIONES OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO MONTO CONTROVERTIDO EN CONTRA 01 3er. Juzgado de Paz Letrado 2do. Juzgado de Paz Letrado 2do. Juzgado de Paz Letrado 3er. Juzgado de Paz Letrado CESAR ZEVALLOS EYZAGUIRRE JORGE ARRASCO FIGUEROA RAUL TEJADA LOZANO AFP Integra CORPORACION UNIDA / ZOFRATACNA SERVIS COMPANY / ZOFRATACNA ALTESA / ZOFRATACNA ZOFRA TACNA 1,649.51 A FAVOR Se contest la demanda / el demandante no ha impulsado el proceso. Se nombr nuevo perito para realizar peritaje / el demandante no ha impulsado el proceso. Se contest demanda y se interpuso denuncia civil. / el demandante no ha impulsado el proceso. Sentencia falla delirando fundada la demanda, se ordena que se pague la suma de S/.290.12 / Se apela a la sentencia. / Resol N 08 pasen los autos a despacho para resolver la nulidad planteada por la Procuradura Pblica Regional Se contesta la demanda; sentencia falla declarando fundada la demanda; se interpuso recurso de apelacin. / Con Resolucin de Vista N 15 resuelve confirmar la sentencia / Se presenta escrito solicitando la nulidad de la resolucin N 15 Se contest demanda. SENTENCIA declaro FUNDADA la excepcin de falta de legitimidad para obrar, EN CONSECUENCIA DE Declara INFUNDADA la demanda interpuesta por la AFP INTEGRA .Resol N 20 SENTENCIA Falla declarando Fundada en parte la contradicin , en consecuencia ordena que ZOFRATACNA cumpla con pagar la suma de S/. 4,518.02 nuevos soles ms los intereses y las penalidades regulados segn las normas provisionales. / Se presenta recurso de apelacin / Conceden recurso de apelacin con ESTADO SITUACIONAL
02 03
760.85 3,097.83
04
290.12
05
200700498
1er. Juzgado de Paz Letrado
AFP Integra
ZOFRA TACNA
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
8,805.23
06
20080300
Juzgado de Paz Letrado
AFP INTEGRA
ZOFRA TACNA
549.86
07
2008445
1er. Juzgado de Paz Letrado
AFP INTEGRA
ZOFRA TACNA
4,637.32
42
efecto suspensivo
08
200800933
2do. Juzgado de Paz Letrado
Programa a Trabajar Urbano.
ZOFRA TACNA
Contencioso Administrativa PRUEBA ANTICIPADA
09
200901717
2do. Juzgado Civil
KANAGAWA SAC
ZOFRA TACNA
Nulidad de Resolucin Administrativa
No indica
10
20100169
1er. Juzgado Civil
H.A. MOTOR SAC
ZOFRA TACNA
Nulidad de Resolucin Administrativa
No indica
Resolucin N 31 (Resolucin de Vista) Resuelve CONFIRMAR la resolucin N 23 dictada en audiencia de y declaracin judicial por la cual declara fundada la oposicin efectuada por el Procurador Pblico del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y declara Nulo todo lo actuado y la conclusin del presente proceso. En el plazo de ley se contesto la demanda / La procuradura presente escrito solicitando el abandono del proceso. / Fue desestimado nuestra peticin Resol. N 07 Autos a despacho para sentenciar
Procesos constitucionales
N N EXPE. 9022005 JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO NATURALEZA DEL PROCESO ACCION DE AMPARO MONTO CONTROVERTIDO EN CONTRA A FAVOR ESTADO SITUACIONAL
01
1ER JUZG. CIVIL
CECILIA AMELIA SOLIS SARMIENTO
ZOFRA TACNA
02 03 04
20091688 200900711 7452008
1er. JCT 2do. JCT 1er. JCT
CALDERON ZOFRATACNA ANCHAPURI DISTRIBUIDORA EL ZOFRATACNA PACIFICO SA JORGE ALEJANDRO PACORA FUENTES ZOFRATACNA
ACCIN DE AMPARO ACCIN DE AMPARO ACCION DE AMPARO
NO DETERMINA SENTENCIA declara INFUNDADA la demanda, la demandante apela a la sentencia y sealan fecha para la vista de la causa para el da 07.11.2011 h. 09:15 am., VISTA DE LA CAUSA 07.11.2011 h. 09:15 am NO DETERMINA Resol N 21 Autos a despacho para emitir el auto de saneamiento procesal. NO DETERMINA Se contesto demanda en el plazo de Ley NO DETERMINA Con Resol N 29 sentencia declarando infundada la demanda, / con resol N 30 es declara consentida la sentencia / el demandante presenta nulidad de resolucin que declara consentida. / con Resol N 34 el Juzgado resuelve declara infundado la nulidad, la cual es apelada por el demandante / en Sala para resolver.
43
Procesos laborales
N N EXPE. JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO NATURALEZA DEL PROCESO MONTO CONTROVERTIDO EN CONTRA 01 025-2001 J. LABORAL TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CESAR MURILLO SALAS JUAN ENRIQUE QUISPE CONTRERAS EMP. CONTRATISTA COOPORACION UNIDA y ZOFRATACNA (responsable solidario) ZOFRATACNA REINTEGRO DE SALARIOS 22,564.71 A FAVOR Se contest demanda, se libr exhorto a Corporacin Unida, fue devuelto sin diligenciar, juzgado requiri al demandante indicar nuevo domicilio de demandado. Se llev a cabo la Audiencia nica de Ley demandado formul tacha, se resuelve se reserve al momento de expedir sentencia. Apersonada Dra Carina. Conforme solicita concdase el uso de la palabra a los abogados para el informe oral correspondiente, el que se llevara a cabo el 30 ENERO 2007 A HORAS 11:30 PM / Se encuentra expedito para sentenciar Aparentemente se han presentado 29 desestimientos , falta resolverse .Por apersonada Dra Carina y delegadas facultades SENTENCIA declara FUNDADA la demanda / Resol. N 74 Resolucin de Vista Resolvieron se anule la sentencia, y dispone que el juzgado expida nueva sentencia. / Autos a despacho para sentenciar. Sentencia declarada FUNDADA / Resolucin de Vista declara NULA la sentencia (Resol. N 75) / se apelo Resol. N 63 SENTENCIA Falla declarando FUNDADA EN PARTE ordena que la entidad pague la suma de S/23.306.42 / Se apel ESTADO SITUACIONAL
02
128-2004
J. LABORAL
COBRO DE BENEFICIOS SOCALES IMPUGNACION DE DESPIDO REPOSICION
46,269.22
03
96-2002
J. LABORAL
ZOFRA TACNA
13,860.00
04
170-2004
J. LABORAL
DANTE BARRETO AREVALO
05
937-2004
JUZG. LABORAL
SIND.TRABAJ.ZOF RA TACNA
ZOFRA TACNA Y EMPRESA DE SERVICIOS "SERVIS COMPANY" ZOFRA TACNA
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
50,636,49
PAGO DE BENEFICIOS ECONOCMICOS (MAY DE 10 URP)
1,200,725.00
06
289-2005
J. LABORAL
ZENAIDA ESTHER VIZCARRA ORDOEZ LUZ MARLENE BERRIOS MELO
ZOFRA TACNA
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
54,160.68
07
341-2005
JUZG. LABORAL
ZOFRA TACNA
73,277,02
44
08
342-2005
JUZG. LABORAL
RENATA ZOFRA TACNA ESMERALDA ALANOCA VARGAS
09
481-2005
JUZG. LABORAL
CESAR TIRSO PILCO FLORES
ZOFRA TACNA
NULIDAD DE DESPIDO
10
179-2006
J. LABORAL
WILMA NIEVES SOTO PORTUGAL
ZOFRA TACNA
11
064-2007
J. LABORAL
HUGO RAMIRO MONTENEGRO VALLE
ZOFRA TACNA
IMPUGNACION DE SANCION DISICPLIBNARIA
Resol. N 45 SENTENCIA Falla declarando FUNDADA EN PARTE ordena que la entidad pague la suma de S/.45.333.34 / Se present recurso de APELACION / Fecha para la Vista de la Causa el da 21 nov 2008, h 09:00 am / Resol. N 54.- La Sala Civil resuelve Anular la sentencia, que el A-quo emita nueva sentencia./ Se present observacin al informe pericial / Resol N 62 tngase por formulada la observacin al informe pericial. / Con resol. N 65 resuelve declarar Infundada la observacin formulada al informe pericial. / AUTOS A DESPACHO PARA SENTENCIAR NO DETERMINA Resol. N 42.- SENTENCIA: Falla declarando Fundada la demanda, se ordena a la entidad demandada reponga al demandante en su puesto habitual o de otro de similar jerarqua 05-DIC-2008 .- Se presenta recurso de Apelacin / Concede Apelacin con efecto suspensivo. / VISTA DE LA CAUSA 01-07-2009 h. 09:20 am (se llevo a cabo) / Con Resol N 65 la Sala resuelve Anular la resolucin N 52 que declara Fundada la demanda, dispusieron que el juzgado de origen emita nuevo pronunciamiento. Resol N 11 a conocimiento la bajada de autos del cuaderno cautelar. / Resol N 28 Autos a despacho para resolver el pedido de dejar sin efecto la medida cautelar. / PROCESO CAUTELAR Resol N 34 Resuelve declarar infundada la medida cautelar innovativa disponiendo dejar sin efecto la medida cautelar /VISTA DE LA CAUSA (CAUTELAR) La Sala CONFIRMA EN PARTE la resolucin 34 Resolucin N 36 SENTENCIA.- Falla 75,196.22 declarando Fundada en parte la demanda; y ordena que la demandada pague la suma de S/.21,708.75 , mas intereses legales con costas y costos. / Resol. N 46 (AUTO DE VISTA) La sala declara NULA la senetencia; mandaron expedir nueva sentencia. NO DETERMINA SENTENCIA (Resol N 25 - 30.09.2010) Declara FUNDADA al demanda interpuesta por Hogo Montenegro en contra de la ZOFRATACNA. Se declara la NULIDAD de la Resolucin N 012-2007/GG-ZOFRATACNA de fecha 23.01.2007 y la Resolucin N 027-2007GG-ZOFRATACNA de fecha 13.02.2007 / Se 58,481.55
45
interpuso recurso de apelacin / Resol N 26 Conceden apelacin con efecto suspensivo
12
53-2008
JUZGADO LABORAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ZONA FRANCA DE TACNA
ZOFRA TACNA
ORDINARIO LABORALPAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO MATERIA POR DETERMINAR
711,876,14
13
37-2008
JUZGADO LABORAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ZONA FRANCA DE TACNA WILLER ABEL PAREDES VILLARROEL PEDRO PABLO ESCRIBA GUTIERREZ MARIA LUISA FLORES CARBAJAL
ZOFRA TACNA
IMPUGNACION DE SANCION DISCIPLINARIA
NO DETERMINA
14
000012009
JUZGADO LABORAL
ZOFRATACNA
ORDINARIO LABORALNULIDAD DE DESPIDO
NO DETERMINA
15
002082008
JUZGADO LABORAL
ZOFRATACNA
REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
19,395.95
16
004552009
JUZGADO LABORAL
ZOFRATACNA
INDEMNIZACIN POR DAOS Y PERJUICIOS
67,583.00
17
006122010
JUZGADO LABORAL
SIDEZOFRA
ZOFRATACNA
PAGO DE BENEFICOS ECONOMICOS (AFP)
447,100.00
Resol. N 05 AUDIENCIA DE LEY 08 -SET2008 H. 09:30 AM / Se realiz la audiencia Unica de Ley (se llevo a cabo) / Juzgado requiri a la Direccin Regional de Trabajo remita el expediente No. 261-2004-SDI-TACESP. / Resol. N 13 remite informe pericial concluyendo que falta la exhibicin de libro de planillas / Con escrito de fecha 30-09-2009 se solicita al juzgado oficie nueva visita al perito para revisar las planillas ya encontradas. / Resol N 14 cumpla el perito con constituirse por ltima vez. / Resol N 15 a conocimiento el desistimiento de Jose Coaguila Pizano, Ignacio Carrasco Chahua y Rosa Olivia Mendoza Nuez. Audiencia de Ley el 18-08-2008, h. 11:30 am / Se presenta Recurso impugnatorio de apelacin contra la Resol. N 08 / Con Resol. N 09 se resuelve conceder apelacin sin efecto suspensivo y con calidad de diferida. / Resol N 21 Autos a despacho para resolver. LA PRINCIPAL SENTENCIA declara fundada la demanda, se apela sentencia, sealan fecha para la vista de la causa para el da 07.11.2011 h. 09:10 am. Se asisti a la Audiencia nica de Ley. Concede recursos de apelacin en contra de la resolucin 09 emitida en audiencia nica, sin efecto suspensivo y en calidad de diferida. Resolucin N 13 SENETNCIA declara FUNDADA en parte la demanda y dispone que la demandada cumpla con pagar a favor de la demandante la suma de S/. 46,638.50 sin costas ni costos. Se formul excepcin de litispendencia y se contesto la demanda en el trmino de Ley. / los demandantes absuelven la excepcin
46
Arbitrajes
N 01 N EXPE. JUZGADO TRIBUNAL ARBITRAL DEMANDANTE ZOFRATACNA DEMANDADO NATURALEZA DEL PROCESO ACRUTA & TAPIA INGENIEROS MONTO CONTROVERTIDO ESTADO SITUACIONAL A FAVOR S/. 500,933.74 Con Resolucin N 27 ordena que se cumpla con pagar la suma de S/. 4,400.00 al arbitro sustituto Dr. Carlos Gamarra Ugaz. / Se interpone recurso de reposicin por no estar de acuerdo con las resoluciones anteriores / el Tribunal declara Improcedente nuestro recurso de reposicin.
Procesos penales (ZOFRATACNA es agraviado)

N N EXPE. JUZGADO DENUNCIADO DENUNCIANTE NATURALEZA DEL PROCESO MONTO CONTROVERTIDO EN CONTRA 01 3er. DESPACHO DE INVESTIGACI N 2011-3915 7mo. Despacho de Investigacin 2011-4994 5to. Despacho de Decisin Temprana 20102051-0 JAVIER KUONG ZOFRATACNA CESAR TIRSO PILCO FLORES ABUSO DE AUTORIDAD A FAVOR Con disposicin Fiscal N 03-2010-3DDTTACNA de fecha 02 de diciembre de 2010 dispone declarar no ha lugar formalizar y continuar la investigacin preparatoria y archvese los actuados. Investigacin preliminar ESTADO SITUACIONAL
02
03
KHAN SHAZAD AHMAD (Lluvia de Autos) CESAR PILCO JORGE SANCHEZ
ZOFRATACNA
CONTRABANDO
JAVIER KUONG GUILLERMO ACUA
CAJ - FALSA DENUNCIA
Disponen promover investigacin preliminar
47
Resumen
ZOFRATACNA ES DEMADADO PROCESOS CIVILES PROCESOS CONSTITUCIONALES PROCESOS LABORALES PROCESOS PENALES TOTAL ZOFRATACNA ES DEMANDANTE PROCESOS CIVILES PROCESOS PENALES ARBITRAJES TOTAL TOTAL PROCESOS 10 4 17 2 33 18 1 01 20 53
48
Oficina de Administracin y Finanzas7

Nro. ACTIVIDAD / ACCIN UNIDAD DE MEDIDA %
META ANUAL
Efectuar la renovacin tecnolgica de servidores, equipos de comunicacin y equipos de seguridad
100%
META EJEC. AL IV TRIM 95%
COMENTARIO
1) El proceso para la adquisicin de las 65 PC (Estaciones de trabajo), se declar desierto, se deber realizar una segunda convocatoria en mes de enero del 2012. Accin cumplida al 100%. 2) Respecto al proceso para la adquisicin de los servidores (Solucin de Servidores Blade, virtualizacin, almacenamiento y respaldo), la buena pro fue adjudicada en el mes de diciembre, al postor ganador GOALS S.A. por el monto de: S/. 921,924.45 nuevos soles, habiendo obtenido un ahorro de S/. 417.45, con respecto al valor referencial (S/. 922,341.90 nuevos soles), el avance logrado en este proceso es del 100 %. 3) En lo relacionado al proceso de adquisicin de equipos de seguridad, (Equipos de seguridad informtica UTM - firewall y antispam ), la buena pro fue otorgada al postor ganador VILSOL S.A.C. por el monto de: S/. 139,000 nuevos soles, monto menor al valor referencial ( S/. 197,192 )de: S/., habiendo obtenido un ahorro de S/. 58,192 nuevos soles, por efectos de aplicacin de la exoneracin del IGV, el avance logrado en el presente procesos es del 100 %. 4) Con relacin a los equipos de conmutacin, (Solucin de equipos de Red: Equipos de conmutacin de red: Switches y Backbone de fibra ptica), la buena pro fue otorgada al postor ganador EBD Per S.A., por el monto de: S/. 398,245.09 nuevos soles, el avance logrado en este proceso es del 100 %. 5) Finalmente respecto al proceso de licencias antivirus, est
Memorando N 037-2012-OAF-ZOFRATACNA, del 13/01/2012
49
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO
Aplicacin de medidas de austeridad
100%
100%
qued pendiente para adquirirse cuando se recepcionen los equipos adquiridos, con la finalidad de que estas licencias sean compatibles a los nuevos equipos, el presente proceso ya contaba con el estudio de posibilidades. El avance acumulado se estima en 95% 1) Por aplicacin de las exoneraciones tributarias para el funcionamiento administrativo del sistema, dispuesto en la Ley Nro. 29739, Ley de Promocin de Inversiones en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y que Modifica la Ley Nro. 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de y sus modificatorias, en la compra de equipos de seguridad, se ha obtenido un ahorro de S/. 58,192 nuevos soles y en la compra de servidores se obtuv un ahorro de S/. 417.45 nuevo soles, con un total de ahorro de S/. 58,609.45 nuevos soles.
Proceso Equipos de Seguridad Servidores Valor Referencial Valor Adjudicado 197,192.00 922,341.90 Total Ahorro 139,000.00 921,924.45 Ahorro (S/.) 58,192.00 417.45 58,609.45
2) En los procesos de seleccin del ao 2001 (Adjudicaciones de menor cuanta, Adjudicaciones directas selectivas, Adjudicaciones directas pblicas, Concursos pblicos y Licitaciones pblicas), se ha obtenido un ahorro equivalente al monto de S/. 260,854.32 nuevos soles, con respecto al valor referencial, dicho resumen se muestra a continuacin: Valor Referencial Monto adjudicado Ahorro S/. 3,792,644.96 S/. 3,531,790.64 ---------------------S/. 260,854.32
50
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO
3) A travs del Comprobante de pago Nro. 1546, de fecha 26 de diciembre del 2011, as como con los informes de la Gerencia de Servicios, del rea de Control Patrimonial, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administracin y Finanzas y del rea de Contabilidad, acogindonos al beneficio tributario, se cancel el Impuesto predial de los aos 2004, 2005 y 2008, obteniendo un ahorro por concepto de intereses de S/. 882,811.41 nuevos soles aproximadamente, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
AOS 2004 2005 2008 TOTAL IMPUESTO INSOLUTO S/. 324,423.24 254,966.52 309,734.27 889,124.03 AHORRO EN INTERESES (S/.) 463,113.18 270,105.30 149,592.93 882,811.41
Revisar la estructura de costos y determinar nuevas tasas de los servicios brindados
Documento
La presente actividad fue reprogramada para implementarla el ao 2012.
en
rea de Contabilidad Adecuacin del sistema de contabilidad 4 empresarial al sistema gubernamental Aplicacin e implementacin del SIAF-SP 5 rea de Recursos Humanos 6 Formulacin y ejecucin del plan anual de capacitacin 2011 por competencias
% %
Plan e informes de ejecucin
100% 100%
No se aplic por decisin de la Direccin General de Contabilidad No se aplic por decisin de la Direccin General de Contabilidad
100%
100%
Actividad ejecutada al 100 % en el Tercer trimestre
51
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA Programa
META ANUAL
Formulacin del Plan de Bienestar Social 2011
META EJEC. AL IV TRIM 1
COMENTARIO
Elaboracin e implementacin del programa de desarrollo del capital humano
Plan e informes de ejec.
100%
93%
El presente plan comprende la implementacin de 05 proyectos de la forma siguiente: 1) Programas de prevencin de la salud de los trabajadores y sus familiares directos La unidad de bienestar social, atendi de manera permanente este proyecto, contando con el apoyo del personal mdico de la posta, que se encuentra instalada en el Complejo ZOFRATACNA. Asimismo lleva un registro y control del ausentismo laboral por enfermedades y/o accidentes. Actividad cumplida al 100%. 2) Promover y apoyar las actividades Socio - Culturales, deportivas de confraternidad realizadas por la entidad El presente proyecto fue cumplido casi en su totalidad, no logrndose implementar solamente el da familiar, por ello se logr un avance del 90%. 3) Incorporacin a la intranet de una seccin para difundir los servicios que brinda al trabajador Bienestar Social Solamente se han realizado coordinaciones, por lo que el avance es de solamente 10%, en este IV trimestre no se ha podido implementar. 4) Promover talleres danzas y/o teatro con la participacin de los trabajadores Durante el IV trimestre se implement el taller de teatro, cumplindose con el 100% de esta actividad, puesto que anteriormente se haba implementado el taller de cajn peruano. 5) Promover talleres de manualidades para los trabajadores y su entorno familiar: Actividad reprogramada para el 2012 La implementacin del presente programa se ha venido desarrollando a travs del Plan de Capacitacin y Desarrollo para el recurso humano, cumplido al 100%, a travs del Plan de Bienestar ejecutado a un 80% aproximadamente y a travs del
52
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO
Formulacin y ejecucin del Plan de mejora del clima laboral
Progra ma
Plan de Mejoramiento del Clima laboral, cuyas propuestas fueron realizadas por esta Oficina, con un cumplimiento del 100%. El Plan se ha venido desarrollando con la implementacin de las siguientes actividades: Negociacin colectiva, actividades de capacitacin, asistencia y otros, realizacin de actividades culturales, recreativas y deportivas. Por otro lado, con la finalidad de mejorar el clima laboral la OAF, a travs del Informe N146-2011-OAF-ZOFRATACNA, de fecha 04 de agosto, present un anlisis legal y tcnico para que se restituya el pago de la AFP, sin haber obtenido a la fecha resultados positivos, as mismo a travs del Informe N 161-2011OAF-ZOFRATACNA, de fecha 23 del agosto, present una propuesta de nueva politica remunerativa, sin haberse logrado algo al respecto. Todos estos intentos realizados por la entidad, con la finalidad de mejorar el clima laboral, no han servido de mucho, porque no hemos podido lograr mejorar el clima en 5% con respecto al ao 2010, tal como fue la meta del ao 2011, dichos resultados se observa en la medicin del clima laboral, realizado el 14 de diciembre del 2011, cuyos resultados fueron informados por el rea de recursos humanos a travs del Informe N 1952011/ARH-OAF-ZOFRATACNA, dichos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
DIMENSION Reconocimiento Relacin Laboral Posibilidades Promocin Ambiente de Trabajo Flexibilidad Compromiso Resultado % AO 2010 25 34 28 38 44 41 35 % AO 2011 29 30 30 36 39 41 34.16
53
Nro.
ACTIVIDAD / ACCIN
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COMENTARIO
10
Modificacin del Reglamento Interno de Trabajo RIS
RIS
N/C
Como se puede observar, en el ao 2011, el porcentaje de medicin del clima laboral clima laboral ha disminuido en 0.84 %, es decir casi un punto porcentual con respecto al ao 2010. A travs del Informe Nro. 254-2011-OAF-ZOFRATACNA, de fecha 09 de diciembre del 2011, est oficina elev a la Gerencia General el proyecto de Nuevo Reglamento Interno de Trabajo, con lo cual esta actividad ha sido cumplida al 100%. A travs del Informe Nro. 079-2011-AT-OAF-ZOFRATACNA, de fecha 15 de junio del presente ao, el rea de Tesorera no ha remitido la propuesta de Procedimiento sobre: Modificacin del Control de Tickets en el Terminal Terrestre y Aeropuerto , el mismo que en el transcurso de los prximos das estaremos remitindole a la Gerencia de Servicios para que lo derive al rea de Informtica y puedan realizar el Mdulo informtico respectivo. Se inform en el I Trimestre
rea de Tesorera
11
Propuesta de Modificacin del mdulo de control de ticket (arqueo de caja y reportes de tesorera) - Terminal Terrestre
100%
100%
12
Formulacin de nuevo mdulo de garantas
100%
100%
54
Conclusiones
1. El avance global de actividades del POA 2011 es de 79.04%, que se detalla a continuacin:
Nro
1 2 3 4 5 6 7
II Trimestre Programado Ejecutado % % Gerencia de Servicios 34.15 23.55 Gerencia de Negocios 14.63 10.98 Gerencia de Operaciones 12.20 9.27 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15.85 15.20 Oficina de Asesora Legal 4.88 2.14 Oficina de Administracin y Finanzas 13.41 13.02 rea de Fiscalizacin 4.88 4.88 Avance global % 79.04%
Unidad orgnica
Atraso % 10.60 3.66 2.93 0.65 2.74 0.39 0.00
(*) Meta adelantada
Las actividades con retraso, as como la recomendacin para su tratamiento, son las siguientes:
Nro Actividad Programado Ejecutado al IV al IV Trimestre Trimestre 100 Razones de atraso Recomendacin
GERENCIA DE NEGOCIOS 1 Visitas y participacin en eventos internacionales para promocin del sistema. 2 Formulacin del Plan Estratgico de Promocin 2011
100
50
0 Solicitudes de viaje al exterior no INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad fueron atendidas por la instancia 5) correspondiente. En revisin para su adecuacin a la Ley INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 29739 9)
55
Nro 3
Actividad Pginas web para la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna Realizar una misin comercial a Manaos
Programado Ejecutado Razones de atraso Recomendacin al IV al IV Trimestre Trimestre 100 50 En revisin para su adecuacin a la Ley Se encuentra en proceso de 29739 culminacin; se informar en Informe de Gestin Trimestral 100 0 Teniendo en cuenta las dificultades INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad para la aprobacin de viajes al 13) exterior, se priorizaron otras actividades destinadas a captar inversionistas. 100 5 El retraso es debido a que la solicitud presentada el 22 de noviembre recin se est atendiendo, encontrndose en estudio de mercado (Informe N 092ABAS-OAF-ZOFRATACNA) Proceso de adjudicacin del estudio de preinversin se declar desierto El expediente tcnico fue observado por el GRTacna, trasladndose las observaciones al CONSULTOR del servicio, Arq. Ulrich Cornelio, el 07/10/2011 y al 31/12/2011 no se ha recibido respuesta. Actividad que no se ha completado por retraso en la ejecucin de la colocacin de la malla protectora. Con fecha 09/12/2011 se realiz el acto de la Buena Pro favoreciendo a la empresa VISATEL, acto que fue impugando por la empresa CASTILLO CONSTRATISTA (2 lugar). La entidad, con Resolucin 222-2011/GG-ZOFRATACNA, de fecha 29/12/2011, declara fundado el recurso de apelacin interpuesto por la empresa CASTILLO CONTRATISTAS SAC, INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 6)
GERENCIA DE SERVICIOS 1 Desarrollo e implementacin de PIP: "Implementacin de Infraestructura para centro piloto de atencin de llamadas (Call Center) en la Mz J1 del Complejo ZOFRATACNA" 2 Infraestructura de servicios para nuevas empresas (6 galpones) 3 Ejecucin del PIP "Plantas agroindustriales" (va convenio MST y GRTacna)
100 100
0 0
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 7) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 4)
Proyecto de mejora de infraestructura y seguridad en el DFRS
100
50
Se encuentra en proceso de culminacin; se informar en Informe de Gestin Trimestral
56
Nro
Actividad
Programado Ejecutado al IV al IV Trimestre Trimestre
Razones de atraso otorgndole la buena pro a esta empresa. No se ha elaborado el Expediente Tecnico porque el PIP no ha sido declarado viable. Con Oficio N Oficio N 598-2011-GGROPI/GOB.REG.TACNA, el GRT observ el documento y la ZOFRATACNA con Oficio N 893-2011-GG-ZOFRATACNA, levant las observaciones. De ser conforme, en enero del 2012 se estara declarando viable el proyecto No se ha concluido por falta de personal y luego cuando se asign este, fue trasladado a las acciones del inventario institucional del ao 2011. Se proyecta para el I Trimestre de 2012 Retrasado por falta de personal y proceso de inventario institucional de fin de ao. Se ha conciliado con el rea de bienes patrimoniales y se encuentra apta para promulgar las resoluciones de baja, programadas para la tercera semana de enero 2012. Retraso debido a que la red de alcantarillado se encuentra en arbitraje. Por razones presupuestales se posterg su ejecucin. Al 31/12/2011 no se ha terminado con la elaboracin del expediente tcnico, debido a que se presentaron otras tareas. No se ejecut por razones
Recomendacin
Implementacin de infraestructura para acciones de control de vehculos y mercancas en el Complejo ZOFRATACNA
100
60
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 8)
Implementacin de sistema para toma de Inventario Fisico con Codigo de Barras.
100
75
Dar de baja a bienes muebles sin uso
100
95
9 10
Proyecto "Renovacin de la Red de alcantarillado de la III Etapa del complejo ZOFRATACNA" Mantenimiento de valvulas y grifos servicio de agua Construccin de centro de atencin al cliente
100.00
30
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 18) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 14) REPROGRAMAR EN POA 2012
100 100
20 0
11
Mantenimiento de SSHH de la zona
100
REPROGRAMAR EN POA 2012
57
Nro
Actividad administrativa y adecuacin de zonas para personas con capacidades diferentes Cobertura zona de estacionamiento Construccipn de SSHH en garita de la Gerencia de Operaciones
Razones de atraso presupuestales.
Recomendacin
12 13
100 100
20 95
14
Implementacin de Nuevos Servicios de Tecnologas de Informacin
100
85
Expediente elaborado. No se ejecut por razones presupuestales Con Informe N 096-2011-GSZOFRATACNA del 15/04/2011, se present el expediente tcnico aprobado para solicitar a la OAF la ejecucin del proyecto. Actualmente est en proceso y el retraso se debe a demora en la OAF. Se prioriz tareas relacionadas con la renovacin tecnolgica
REPROGRAMAR EN POA 2012 Se encuentra en proceso de culminacin; se informar en Informe de Gestin Trimestral
15
100
90
16
Implementacin del proyecto "Instalacin de equipamiento de redes informtica, telecomunicaciones y seguridad III Etapa de ZOFRATACNA" Adecuacin de los sistemas administrativos al nuevo Plan Contable de Cuentas General Empresarial Adecuacin de los sistemas de informacin para adaptarlos al manejo
100
50
17
100
75
18
100
Existen actividades que se encargan a los desarrolladores por las unidades orgnicas que han retrasado el proyecto. Se debe incluir adicionalmente la migracin de datos como un proyecto fuera del alcance del PIP. La compra est supeditada a la ejecucin de trabajos civiles previos, cuyo proceso de adquisicin ha sido declarado desierto en dos oportunidades. Se cuenta con una persona en el rea de Desarrollo, quien debe atender a todas las reas, por lo que se priorizaron otros tra bajos. Esta actividad se ha definido con el Informe N 059-2011-ACONT/OAF-
REEMPLAZADO EN POA 2012 POR EVALUACIN, ANLISIS Y REPLANTEO DE SERVICIOS TECNOLGICOS (Actividad 22) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 28)
No se ha considerado en el POA 2012, estar supeditado al requerimiento del rea usuaria. REPROGRAMAR EN POA 2013
58
Nro del SIAF
Actividad
Razones de atraso ZOFRATACNA del 11 de octubre de 2011, en el cual indican que esta actividad se incluya en el Plan Operativo 2013.
Recomendacin
GERENCIA DE OPERACIONES 1 Incluir en el Procedimiento General de Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancas hacia y desde los Depsitos Francos, el Sistema del Rgimen Simplificado de Mercancas. 2 Subcontratar los servicios de digitacin en el Terminal Terrestre y Aeropuerto.
100
100
80
100
90
Actualizacin de procedimientos operativos con incidencia en aspectos de control al ingreso, permanencia y salida de mrecancas
100
90
Incluir en procedimientos operativos el
100
En proceso, sujeto a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N27688 "Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna" y modificatorias. Se desestim esta propuesta de mejora y reemplazndola por convenios con Universidades locales, baja la modalidad de prcticas profesionales, el mismo que se llevar a cabo en el periodo 2012 No hubo disponibilidad del equipo tcnico y definidor por priorizar ejecuciones de actividades correspondientes al puesto de trabajo (Atencin de Requerimientos, reuniones y mantenimiento de antiguos sistemas, nuevas definiciones del SIGO, reuniones MINCETUR, y atencion a usuario), Complejidad del la implementacin de los mdulos de Depositos Francos y DFRSM. La actualizacin de los procedimientos operativos estuvo supeditado a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatorias. La actualizacin de los procedimientos
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 28 de la G. de Servicios)
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 11 y 13)
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad
59
Nro
Actividad Abandono Legal, Abandono Voluntario y Destruccin de mercanca en mal estado o no apta para el consumo humano, servicios a nuevas industrias
Razones de atraso est en funcin a la aprobacin de la 11) modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N27688 "Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna" y modificatorias.
Recomendacin
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 Actualizacin y Elaboracin de procedimientos del MAPRO institucional 2 Revisin y actualizacin de los costos del TUPA y Tarifario Elaborar nuevo TUPA (Texto nico de Procedimientos administrativos) incorporando nuevos conceptos de ingreso Incorporar nuevos conceptos de ingresos en el Tarifario
55
100
100
9 Debido a proceso de simplificacin administrativa, se reprogram la actividad 0 Debido a proceso de simplificacin administrativa, se reprogram la actividad 0 Debido a proceso de simplificacin administrativa, se reprogram la actividad 0 Debido a proceso de simplificacin administrativa, se reprogram la actividad 0 Por razones presupuestales se posterg su ejecucin. 80 Respecto a los lotes 01 y 05 la oficina de COFOPRI de Tacna desde hace mas de un ao no tuvo representante y por consiguiente no podian brindar informacion para iniciar las acciones legales de saneamiento, sobre el lote 04 este se encuentra en proceso judicial y el tramite es lento debido a la carga procesal de los juzgados. Se justifica que el postergarmiento de esta actividad debido a que se consider de mayor prioridad la
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 7) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 4 de la Of. de Adm. y Finanzas) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 9)
100
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 10) Retirar del POA por razones presupuestales INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 4)
Implementacin de bonificacin por responsabilidad directiva OFICINA DE ASESORA LEGAL 1 Saneamiento Legal Lote 01, 04 y 05
100
100
Registro del logotipo y razn social de ZOFRATACNA ante INDECOPI.
100
REPROGRAMAR EN POA 2012
60
Nro
Actividad
Razones de atraso
Recomendacin
Incorporar a los contratos de usuario un pago porcentual por los ingresos de las empresas de servicios intangibles.
100
elaboracin de iniciativas legislativas, destinadas al fortalecimiento del sistema 0 Actividad supeditada a la aprobacin de la modificacin del TUO del Reglamento de la Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatorias.
Retirar del POA. No corresponde realizar a esta oficina por estar dicho cobro previamente supeditado a los anlisis contables, financieros y presupuestarios que deberan realizar la OAF y OPP. INCLUIDO EN POA 2012 (Relacionado con la Actividad 3)
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 Efectuar la renovacin tecnolgica de servidores, equipos de comunicacin y equipos de seguridad
100
95
3 4
Revisar la estructura de costos y determinar nuevas tasas de los servicios brindados Formulacin del Plan de Bienestar Social 2011 Elaboracin e implementacin del programa de desarrollo del capital humano
100
El proceso de adquisicin de 65 PC se declar desierto; adems, se solicit adquirir el antivirus cuando se haya recepcionado los servidores, equipos de seguridad y equipos de comunicacin. Falta terminar de elaborar procesos y validarlos Por priorizacin de otras actividades Por adecuacin a la normatividad de SERVIR
INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 4) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividad 6) INCLUIDO EN POA 2012 (Actividades 6,7,9)
100 100
80 93
2. Los ratios financieros de Liquidez general y prueba cida muestran cifras positivas, lo que significa una situacin econmica y financiera saludable; sin embargo debido a la disminucin de ingresos por la culminacin de la actividad de reparacin y reacondicionamiento de vehculos de segundo uso, la entidad ha puesto en marcha medidas de austeridad que permitirn mantener estos ratios. 3. Los esfuerzos de la gestin estn orientados principalmente a:
61
a. Captar inversionistas: mediante la Actividad 1: Visitas personalizadas a clientes potenciales (100% de avance), la Actividad 2: Participacin en eventos nacionales para promocin de negocios (100%), la Actividad 6: Formulacin del Plan Estratgico de Promocin (50% de avance), la Actividad 9: Organizacin de evento para captar inversionistas en Lima (100% de avance), la Actividad 11: Promover la instalacin de empresas agroexportadoras de la Regin (100% de avance), de la Gerencia de Negocios; y la Actividad 2: Revertir a la Entidad 14 lotes y galpones en abandono, de la Oficina de Asesora Legal, que ha tenido un avance global de 95%. b. Incrementar ingresos: mediante la Actividad 1: Actualizar los documentos de gestin (MCC, CAP, MOF) (100% de avance), y la Actividad 2: Actualizacin y Elaboracin de procedimientos que sustentan conceptos que contendrn nuevo TUPA y Tarifario (100%), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Actividad 8: Venta de cremalleras y material de desecho (100% de avance), de la Gerencia de Servicios. c. Racionalizar gastos y reducir costos: mediante la Actividad 2: Aplicacin de medidas de austeridad, de la Oficina de Administracin y Finanzas, la cual ha tenido un avance global de 100%.
62
Anexo N 01 Compras de Mercancas y Vehculos 2007 / Diciembre 2011 Valor CIF Miles US$
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Mercancas Vehculos Total 147,068.79 103,660.95 250,729.75 181,496.31 151,283.38 332,779.68 146,989.27 104,902.15 251,891.41 190,631.00 114,189.66 304,820.65 231,928.50 28,345.52 260,274.02 898,113.86 502,381.65 1,400,495.51
250,000 200,000
2007 2008 2009 2010
2011
2008 2007 2009 2010
150,000 100,000 50,000 0 Mercancas
2011
Vehculos
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Anexo N 02 Compras de Mercancas y Vehculos IV Trimestre 2010 - 2011 Valor CIF Miles US$ 2010 Vehculos
34,571.05 20,775.16 34,525.01 24,327.05 114,198.26
Trimestre
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
Mercanca
36,592.23 40,049.34 52,984.54 61,004.88 190,631.00
Total
71,163.27 60,824.50 87,509.55 85,331.93 304,829.25
Mercanca
49,069.21 40,271.43 72,729.53 69,858.32 231,928.50
2011 Vehculos
3,252.73 3,763.71 12,728.67 8,600.41 28,345.52
Total
52,321.94 44,035.14 85,458.20 78,458.74 260,274.02
Var. % Mercanca Vehculos

34.10% 0.55% 37.27% 14.51% 21.66% -90.59% -81.88% -63.13% -64.65% -75.18%
Total
-26.48% -27.60% -2.34% -8.05% -14.62%
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
2010 2011 2010 2010 2011 2011
2010 2011
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
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Anexo N 03 Ventas de Mercancas y Vehculos 2007 / Diciembre 2011 Valor CIF Miles de US $
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Mercancas 154,170.32 167,960.29 170,935.33 194,215.54 230,344.78
Vehculos 105,743.37 120,846.56 126,031.56 106,357.36 45,410.14
Total 259,913.68 288,806.85 296,966.89 300,572.90 275,754.92
250,000 200,000
2007 2010 2008 2009
2011
150,000
2007
2008 2009
2010
100,000 50,000 0 Mercancas Vehculos

2011
917,626.25 504,388.98 1,422,015.23
65
Anexo N 04 Ventas de Mercancas y Vehculos IV Trimestre 2010 - 2011 Valor CIF Miles de US $
2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Mercanca 39,973.31 42,229.18 47,737.92 64,275.13 194,215.54 Vehculos 34,062.61 27,306.29 25,330.38 19,658.08 106,357.36 Total 74,035.91 69,535.47 73,068.30 83,933.21 300,572.90 Mercanca 54,038.60 47,396.18 59,243.80 69,657.06 230,335.64 2011 Vehculos 14,890.45 12,994.94 9,659.03 7,865.72 45,410.14 Total 68,929.05 60,391.12 68,902.83 77,522.77 275,745.77 Mercanca 35.19% 12.24% 24.10% 8.37% 18.60% Var. % Vehculos -56.29% -52.41% -61.87% -59.99% -57.30% Total -6.90% -13.15% -5.70% -7.64% -8.26%
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre
2010 2011 2010 2011 2010 2011
2010 2011
IV Trimestre
66
Anexo N 05 Ventas por Destino IV Trimestre / 2010 - 2011 (Miles de US$ CIF)
I Trimestre Destino Zona Comercial Rgimen General Otros CETICOS Exportacin Reexpedicin Total 2010 26,021.42 44,115.51 38.36 523.54 3,337.09 74,035.91 2011 30,311.47 Var. % 16.49% 2010 27,133.14 36,901.28 25.79 612.97 4,862.29 II Trimestre 2011 30,107.32 21,687.88 Var. % 10.96% -41.23% 2010 33,609.27 35,248.37 9.08 1,040.32 3,161.26 III Trimestre 2011 36,218.79 24,617.02 Var. % 7.76% -30.16% 2010 39,433.59 35,226.70 22.88 1,066.50 8,183.55 IV Trimestre 2011 41,192.68 Var. % 4.46% 2010 126,197.42 151,491.86 96.10 3,243.33 19,544.19 Total 2011 137,830.26 Var. % 9.22%
29,158.67 -33.90% 172.85 350.62% 982.65 87.69%
26,711.08 -24.17% 65.23 185.11% 1,555.31 7,998.47 45.83% -2.26% -7.64%
102,174.65 -32.55% 442.00 359.92% 7,758.59 139.22% 27,548.38 40.95% -8.26%
53.38 107.01% 3,843.12 4,699.43 526.97% -3.35% -1.56%
150.54 1557.97% 1,377.51 6,547.07 32.41% 107.10% -5.69%
8,303.41 148.82% 68,929.05 -6.90%
70,764.46 69,660.28
73,068.30 68,910.94
83,933.21 77,522.77
300,572.90 275,753.88
67
Anexo N 06 Ventas de Mercancas por Destino IV Trimestre / 2010 2011 (Miles de US$ CIF)
I Trimestre Destino Zona Comercial Rgimen General Otros CETICOS Exportacin Reexpedicin Total 2010 26,021.42 10,228.49 27.00 518.44 3,177.96 39,973.31 2011 30,311.47 14,596.19 140.24 857.36 8,133.34 54,038.60 Var. % 16.49% 42.70% 419.45% 65.37% 155.93% 2010 27,133.14 9,979.36 25.79 607.89 4,483.00
II Trimestre 2011 30,107.32 12,021.29 26.71 977.26 4,263.60 Var. % 10.96% 20.46% 3.59% 60.76% -4.89% 2010 33,609.27 10,255.76 9.08 857.78 3,006.03
III Trimestre 2011 36,218.79 15,515.49 Var. % 7.76% 51.29% 2010 39,433.59 16,166.66 19.94 762.93 7,892.01
IV Trimestre 2011 41,192.68 19,152.30 44.04 1,470.97 7,797.08 Var. % 15.55% 48.31% -100.00% -22.65% 19.68% 2010 126,197.42 46,630.27 81.80 2,747.04 18,559.01
Total 2011 137,830.26 61,285.27 313.63 4,476.17 26,439.45 230,344.78 Var. % 9.22% 31.43% 283.39% 62.95% 42.46% 18.60%
102.64 1030.45% 1,170.59 6,245.43 36.47% 107.76%
35.19% 42,229.18 47,396.18
-8.15% 42,442.48 43,678.68
2.91% 43,369.46 52,866.95
21.90% 194,215.54
68
Anexo N 07 Ventas al Resto del Territorio Nacional IV Trimestre / 2010 2011 (Miles de US$ CIF)
2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total R. General 44,115.51 36,901.28 35,248.37 35,226.70 151,491.86 Otros CETICOS 38.36 25.79 9.08 22.88 96.10 Total 44,153.87 36,927.07 35,257.45 35,249.57 151,587.96 R. General 29,158.67 21,687.88 24,617.02 26,711.08 102,174.65
2011 Otros CETICOS 172.85 53.38 150.54 65.23 442.00
Total 29,331.52 21,741.26 24,767.56 26,776.31 102,616.65
Variacin porcentual R. Otros Total General CETICOS -33.90% -41.23% -30.16% -24.17% -32.55% 350.62% 107.01% 1557.97% 185.11% 359.92% -33.57% -41.12% -29.75% -24.04% -32.31%
Incluye Rgimen General y Otros CETICOS
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
2010 2010 2011 2011 2011 2010 2010 2011
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
69
Anexo N 08 Ventas a la Zona Comercial de Tacna IV Trimestre / 2010 2011 (Miles de US$ CIF)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total 2010 26,021.42 27,133.14 33,609.27 39,433.59 126,197.42 2011 30,311.47 30,107.32 36,218.79 41,192.68 137,830.26 Var % 16.49% 10.96% 7.76% 4.46% 9.22%
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
70
Anexo N 09 Ventas al exterior IV Trimestre / 2010 2011 (Miles de US$ CIF)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2010 Exportacin 523.54 612.97 1,040.32 1,066.50 3,243.33 Reexpedicin 3,337.09 4,862.29 3,161.26 8,183.55 19,544.19 Total 3,860.63 5,475.26 4,201.57 9,250.05 22,787.52 Exportacin 982.65 3,843.12 1,369.40 1,555.31 7,750.49
2011 Reexpedicin 8,303.41 4,699.43 6,547.07 7,998.47 27,548.38 Total 9,286.06 8,542.55 7,916.48 9,553.78 35,298.86
Variacin Porcentual Exportacin Reexpedicin 87.69% 526.97% 31.63% 45.83% 138.97% 148.82% -3.35% 107.10% -2.26% 40.95% Total 140.53% 56.02% 88.42% 3.28% 54.90%
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
2010 2010 2010 2011 2011 2011 2010 2011
71
Anexo N 10 Declaraciones Juradas de Equipaje Presentadas IV Trimestre / 2010 2011

Declaraciones
Trimestre
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
2010
39,190 33,799 38,382 53,202
2011
35,934 29,882 33,191 45,444
Var. Porc.
-8.31% -11.59% -13.52% -14.58%
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre
2010 2011 2010 2010 2011 2011
2010 2011
Total
164,573
144,451 -12.23%
IV Trimestre
72
Anexo N 11 Ventas de Vehculos Reacondicionados IV Trimestre / 2010 2011

Unidades
7,000
2010 2010 2010 2010 2011 2011
Trimestre
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
2010
6,332 5,219 4,742 3,781
2011
2,747 2,580 871 466
Total
-56.62% -50.57% -81.63% -87.68%
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 I Trimestre
Total
20,074
6,664 -66.80%
2011 2011
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
73
Anexo N 12 Captacin y Distribucin del Arancel Especial Setiembre 1990 / Diciembre 2011 (Miles de US$)
Ao CONA-FRAN MINCE-TUR 2%
DS N021-2003 DS N005-2007
PET 42% 39% 39%
ZOFRA-TACNA 31% 27% 27% 552.97 5,996.64 7,121.15 4,520.73 4,230.06 4,280.77 3,175.42 2,242.14 1,947.94 1,908.77 2,292.28 2,664.21 2,780.53 2,396.65 2,238.89 2,393.24 2,359.50 2,513.88 2,571.86 1,737.01 2,140.59 2,367 64,432
CETICOS ILO 5% 5% 10% 0.00 879.91 3,905.15 2,479.11 2,319.71 2,347.52 1,741.36 1,229.56 1,068.23 1,046.74 1,257.06 1,461.02 1,524.81 1,048.88 414.61 443.19 436.95 807.46 952.54 643.34 792.81 877 27,677
M. P. TACNA 7% 7% 7% 0.00 78.49 1,608.00 1,020.81 955.18 966.63 717.03 506.29 439.86 431.01 517.61 601.60 627.86 565.62 580.45 620.47 611.72 651.75 666.78 450.34 554.97 614 13,786
M. DIST. A. ALIANZA 3% 3% 3% 0.00 33.64 689.14 437.49 409.36 414.27 307.30 216.98 188.51 184.72 221.83 257.83 269.08 242.41 248.77 265.92 262.17 279.32 285.76 193.00 237.84 263 5,908
G.R. Tacna 0% 7% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.46 580.45 620.47 611.72 651.75 666.78 450.34 554.97 614 4,940
ENAPU 0% 12% 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.78 995.06 1,063.66 1,048.67 365.03 95.25 64.33 79.28 88 4,124
Cetic. Paita 0 0 4% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.54 381.02 257.33 317.12 351 1,580
Cetic. Matar 0 0 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.77 190.51 128.67 158.56 175 790 1,128.51 14,034.88 23,440.25 14,880.62 13,923.85 14,090.75 10,452.34 7,380.33 6,411.93 6,282.98 7,545.36 8,769.63 9,152.50 8,245.26 8,461.41 9,044.76 8,917.24 9,500.66 9,719.80 6,564.67 8,089.92 8,945 214,983 TOTAL
2% 2% 22.57 236.93 468.81 297.61 278.48 281.82 209.05 147.61 128.24 125.66 150.91 175.39 183.05 164.91 169.23 180.90 178.35 190.01 194.40 131.29 161.80 179 4,256
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total US$
552.97 6,809.27 9,648.01 6,124.86 5,731.05 5,799.75 4,302.18 3,037.74 2,639.15 2,586.07 3,105.67 3,609.58 3,767.17 3,312.55 3,233.95 3,456.91 3,408.17 3,631.15 3,714.91 2,509.02 3,091.97 3,419 87,491
74
Anexo N 13 Recaudacin del Arancel Especial IV Trimestre / 2010 2011 (Miles de US$)
D.F. Pblicos 2010 843.47 845.37 1,130.21 1,439.61 4,258.65 % Variac. D.F. Particulares 2010 68.49 73.19 84.90 149.42 2011 100.46 107.93 173.71 145.79 % Variac. 46.68% 47.47% 104.62% -2.43% 40.40% Despacho 2010 750.34 819.66 926.68 957.29 3,453.97 % Variac. Ms Cargos 2010 0.29 0.45 0.28 0.29 1.30 2011 0.34 0.08 0.27 0.02 0.71 Total 2010 1,662.59 1,738.67 2,142.06 2,546.61 8,089.92 2011 1,970.34 1,944.14 2,354.99 2,675.69 8,945.16 % Variac. 18.51% 11.82% 9.94% 5.07% 10.57%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
% Variac. 15.02% -82.10% -3.26% -92.36% -45.86%
2011 941.76 11.65% 998.25 18.08% 1,166.92 1,550.70 4,657.62 3.25% 7.72% 9.37%
2011 927.79 23.65% 837.89 2.22% 1,014.09 979.17 3,758.94 9.43% 2.29% 8.83%
375.99 527.89
5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 DF Pblicos DF Particulares Despacho Simplificado
75
Anexo N 14 Movimiento turstico III Trimestre 2010 2011
Turistas nacionales (1) Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre Total 2010 146,369 113,788 130,383 390,540 2011 153,419 126,527 126,381 406,327 Var % 4.82% 11.20% -3.07% 4.04%
Turistas extranjeros (2) 2010 286,960 240,808 281,723 809,491 2011 339,846 294,113 332,710 966,669 Var % 18.43% 22.14% 18.10% 19.42%
Fuente: (1) Gerencia de Terminales Terrestres - MPT (2) Direccin General de Migraciones y Naturalizacin
Turistas nacionales
200,000 150,000 100,000 50,000 I Trimestre II Trimestre III Trimestre
Turistas extranjeros
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 I Trimestre II Trimestre III Trimestre
76
Informe de Gestin IV Trimestre 2011 Anexo N 15 Estados Financieros

BALANCE GENERAL (En Nuevos Soles a Valores Histricos)
Al 31 de Diciembre.
Diciembre 2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a partes relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biolgicos Activos no corrientes mantenidos para la venta Gastos Diferidos -Gastos Pagados Por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Ctas.por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por cobrar Existencias (Neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maq.y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Particpacin Diferidos Crdito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden (Nota) PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a partes relacionadas Impuesto a la Renta y Participacin Corrientes Otras cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por Pagar Provisiones ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias PATRIMONIO Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Acciones de Inversin Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de conversion TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden (Nota) 94,182,785 6,342,645 94,182,785 6,342,645 201,852 2,358,223 342,432 2,902,507 29,232 940,635 969,867 3,872,374 49,756 2,299,547 215,977 2,565,280 1,086,278 1,086,278 3,651,558 21,097,648 81 1,114,128 200,039 17,426,158 44 924,281 115,346 DICIEMBRE (RECL) 2010
207,751 8,545 22,628,192 3,144,819
55,665 18,521,494 3,203,456
72,364,046 435,742
75,160,831 433,571
12,484 75,957,091 98,585,283 21,321,519
9,481 78,807,339 97,328,833 18,881,875
(5,812,521) 94,712,909 98,585,283 21,321,519
(6,848,155) 93,677,275 97,328,833 18,881,875
77
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En Nuevos Soles a Valores Histricos)

Por los aos terminados al 31 de Diciembre
2011 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales Arancel que se Transfiere Arancel paraZOFRATACNA Otros ingresos no tributarios 26,131,440.00 17,998,736.00 6,476,243.00 1,656,461.00 26,131,440.00 26,131,440.00 11,776,339.00 1,834,221.00 2,280,840.00 18,163,345.00
2010
25,047,548.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS Costos de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos Transferencia Arancel a diferentes Entidades 17,998,736.00 Transferencia a Mdulo de Servicios 107,199.00 Transferencia a SBN 57,410.00 Otros Gastos propios de la Entidad UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Result de Partes Relacionad por Mtodo Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULT.ANTES DE PART.EXT.PARTIC.Y DEL IMP.RENTA Participaciones de los trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA)NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
25,047,548.00
25,047,548.00 11,692,602.00 2,053,739.00 2,363,578.00 16,797,137.00
306,817.00 935,607.00 (160,568.00) 1,081,856.00 1,081,856.00 1,081,856.00
975,126.00 501,689.00 (39,929.00)
1,436,886.00
1,436,886.00 1,436,886.00
______________________________ GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE Sello y Firma
______________________ CONTADOR GENERAL Matricula Nr Sello y Firma
Pd.- Mediante Ley N28394, se suspende la aplicaci n del ajuste por Inflacin a los EEFF.
78

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Informe Ejecutivo de Gestin

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Resumen Ejecutivo de Indicadores y Metas de Gestin

1.2 Incrementar y modernizar la infraestructura tecnolgica y de soporte

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

1.3 Implementar nuevos 4. Nmero de nuevos servicios servicios implementados

Meta Anual 2011 2

2. Promover la inversin privada para contribuir al desarrollo socioeconmico sostenible de la Regin

65 (DFP: 42; ZC:23)

GN 7. Monto de inversin nuevas empresas

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

8. Nmero de lotes o galpones recuperados

Meta Anual 2011 14

9. Nmero de lotes o galpones nuevos

250 lotes III Etapa

2.3 Promover el incremento de las ventas a travs del sistema

10 % incremento de ventas a la Zona Comercial

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA

13. Porcentaje de mejora del clima laboral

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Al IV Trimestre Ao 2010 7.194 7.149

Al IV Trimestre Ao 2011 7.725 7.656

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

III Trimestre Ao 2010 18 %

III Trimestre Ao 2011 17 %

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

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Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Visitas personalizadas a clientes potenciales

Memorando N 004-2011-GN-ZOFRATACNA del 18/01/2012.

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

UNIDAD META META ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM

Participacin en eventos nacionales para promocin de negocios.

Visitas y participacin en eventos internacionales para promocin del sistema.

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

UNIDAD META META ANUAL EJEC. AL DE MEDIDA IV TRIM

Campaas publicitarias para la Zona Comercial

Programa de fortalecimiento de la imagen institucional a nivel local y nacional.

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

INDUSTRIAS OPERANDO EN ZOFRATACNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

Infraestructura de servicios para nuevas empresas (6 galpones)

Perfil presentado GRTacna

Ejecucin del PIP "Plantas agroindustriales" (va convenio MST y GRTacna)

Proyecto de mejora de infraestructura y seguridad en el DFRS 4 % 100 -

Memorando N 005-2012-GS-ZOFRATACNA del 23/01/2012

Informe de Gestin IV Trimestre 2011

META EJEC. AL IV TRIM.

Revisar la estructura de costos de los servicios bsicos de agua y energa 6 Estudio 1 1

Implementacin de sistema para toma de Inventario Fsico con Cdigo de Barras.

Sistema implement ado 100%

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ACTIVIDAD / ACCIN Venta de cremalleras y material de desecho

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8 Adquisicin de vehculos Dar de baja a bienes muebles sin uso

Proyecto "Renovacin de la Red de alcantarillado de la III Etapa del complejo ZOFRATACNA"