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Fecha: Lista de chequeo: Empresa: Area: Produccin Diligenciado por:

PREGUNTAS MANO DE OBRA PROCESO DE CAPACITACIN DE LA MANO DE OBRA Esta capacitada la mdo en el diligenciamiento de formularios y formatos? Esta capacitada la mdo en la compra de materias primas e insumos a los proveedores?

Esta capacitada la mdo en el manejo de inventarios? Esta capacitada la mdo en el manejo de la maquinaria? Esta capacitada la mdo para manejar mas de una maquina? Esta capacitada la mdo en el despacho del producto terminado? Existen mecanismos para realizar las capacitaciones? Estn determinados los procesos para realizar las capacitaciones? Existen mecanismos para controlar la pertinencia de las capacitaciones? PROCESO DE CONTROL DE LA MANO DE OBRA Existen mecanismos para controlar la llegada y salida del personal operativo y administrativo? Se tiene programaciones peridicas para hacer el control de entrada y salida del personal operativo? Se realiza la asignacin del personal operativo a los distintos trabajos? Existen mecanismos de control para el tiempo empleado en las labores del personal operativo? Existen polticas de Control del personal en el rea administrativa y /o operativa? Se hace el control del personal operativo en cuanto a tareas por ejecutar?

Universidad de San Buenaventura Cali Estrategia de aprovisionamiento en el sector del calzado vallecaucano Directora de proyecto: Gloria Ramirez Fecha: Lista de chequeo: Empresa: Area: Produccin Diligenciado por:
PREGUNTAS MANO DE OBRA PROCESO DE CAPACITACIN DE LA MANO DE OBRA Esta capacitada la mdo en el diligenciamiento de formularios y formatos? Esta capacitada la mdo en la compra de materias primas e insumos a los proveedores? Esta capacitada la mdo en el uso de todos los mecanismos para hacer la compra, recepcin y transporte de materias primas o inventarios? (ej telfonos, softwares, montacargas, revisin, ("nombrar muchos ms aspectos")) Esta capacitada la mano de obra para hacer la recepcin de mp e insumos? (Esto incluye que la cantidad y la calidad sea la adecuada, que la mdo sepa como descargar y tener listo para transportarlo todo) Esta capacitada la mdo en el transporte de mp cuando esta acaba de ser comprada y se dispone a ser almacenada en zona de inventario? Esta capacitada la mdo en el proceso y gestin del almacenamiento? (saber donde va la mp, producto, insumo o lote de lo que sea almacenado y cmo tratarlo para mantenerlo y disponerlo para la produccin o el despacho) Esta capacitada la mdo en el manejo de inventarios? Esta capacitada la mdo en el manejo de la maquinaria? Esta capacitada la mdo para manejar mas de una maquina? Esta capacitada la mdo en el despacho del producto terminado? Existen mecanismos para realizar las capacitaciones? Estn determinados los procesos para realizar las capacitaciones? Existen mecanismos para controlar la pertinencia de las capacitaciones? PROCESO DE CONTROL DE LA MANO DE OBRA Existen mecanismos para controlar la llegada y salida del personal operativo y administrativo? Se tiene programaciones peridicas para hacer el control de entrada y salida del personal operativo? Se realiza la asignacin del personal operativo a los distintos trabajos? Existen mecanismos de control para el tiempo empleado en las labores del personal operativo? Existen polticas de Control del personal en el rea administrativa y /o operativa? Se hace el control del personal operativo en cuanto a tareas por ejecutar? La mdo diligencia los formatos pertinentes a sus areas de trabajo? La mano de obra diligencia el formato de recibo de la materia prima? La mano de obra diligencia el formato de reporte de trabajo? La mano de obra diligencia el formato de ordenes de produccin? Tienen un registro histrico de los indices de produccin segn el nmero de operarios? Lo comparan? Tienen detectada la capacidad real segn el nmero de operarios? Trabajan un turno?

LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCCI

Trabajan dos turnos? Trabajan tres turnos? MAQUINARIA PROCESO DE UBICACIN DE LA MAQUINARIA La ubicacin de la maquinaria est de acuerdo al proceso productivo empleado por la empresa (por pedido, por lnea de produccin, por proceso, por proyecto)? En caso de requerir otra mquina, Existen mecanismos para seleccionar el tipo demaquinaria a usar? La maquinaria tiene espacios suficientes para su funcionamiento y para la ubicacin de la materia prima? La maquinaria cuenta con espacios adecuados para ubicar el producto en proceso? La maquinaria cuenta con elementos de proteccin que eviten accidentes al operario? El sitio donde est la maquinaria es adecuado para los movimientos del operario?

Est ubicada adecuadamente la maquinaria para evitar movimientos inecesarios del operario? Las maquinas estan ubicadas entre ellas y las distancias recomendadas? Los pasillos entre puestos de trabajo cumplen con las distancias y estan debidamente demarcados?
El sitio donde est la maquinaria cuenta con ventilacin e iluminacin suficiente? PROCESO DE PROGRAMACIN DE LABORES EN LA MAQUINARIA Existe alguien encargado que responda por la programacin de labores en la maquinaria? La maquinaria tiene horarios definidos de funcionamiento?

La programacin de labores es fija?


La programacin de labores es flexible? Estan definidos y dados a conocer los tiempos en que se detiene la maquina? (mantenimiento, cambio de turno, etc) Todos los operarios conocen los horarios de funcionamiento? Existen fallas en la programacin de labores? Las maquinas son manejadas por uno o ms de un operario en un solo turno? Las maquinas tienen uno o ms operarios fijo en un solo turno? Surgen trabajos adicionales que interfieren la programacin de labores? PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Existe un formato de reporte de fallas de la maquinaria? Se diligencia el formato de reporte de fallas de maquinaria? Existe un programa de mantenimiento de la maquinaria? Cuentan con un programa de mantenimiento correctivo? Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo? Cuentan con un programa de mantenimiento predictivo? Se cuenta con repuestos adecuados y a tiempo? El mantenimiento de las maquinas se hace por medios externos? (una persona que no esta adentro de la empresa) La persona exterior que hace el mantenimiento de la empresa se encuentra certificada? El mantenimiento de las maquinas se hace por medios internos? (Una persona que trabaja en la empreas)? Se cuenta con personal capacitado para el mantenimiento? Se cuenta con equipos de prueba confiables? Se cuenta con ms de un proveedor ante daos o suministro de repuestos en la maquinaria? Esta determinada la depreciacin de cada una de las maquinas de acuerdo al porcentaje de utilizacin? INVENTARIOS

PROCESO DE SELECCIN DE INVENTARIO Se cuenta con sistemas de inventarios peridicos? (o sea, se realiza un control cada cierto tiempo o periodo por medio de un conteo fsico) Se cuenta con sistemas de inventarios permanente?(o sea, se realiza un control donde se lleva un registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario "kardex") Se cuenta con sistemas de inventarios iniciales? Se cuenta con sistemas de inventarios finales? Existe una Base de datos o software para el control de inventario? (preguntar cul es) El inventario fue programado con anterioridad y se dispuso el personal para su elaboracin? Existe un formato de Instrucciones para la Toma de Inventario? Se cuenta con las herramientas necesarias para la gestin y transporte del inventario? Existe un proceso para escoger los proveedores? Cuantifican el inventario? El inventario de mp presenta un tiempo limitado antes de ser procesado? El inventario producto del producto terminado presenta un tiempo limitado antes de ser despachado? Etiquetan el inventario? Existe una persona encargada y responsable por el manejo de los inventarios? PROCESO DE CHEQUEO DE INVENTARIOS Manejan un sistema de valuacin de inventarios? Manejan el sistema de valuacin de inventarios peps? Manejan el sistema de valuacin de inventarios ueps? Manejan el sistema de valuacin de inventarios pp? Determina el tamao de su inventario de acuerdo a la demanda Costea los inventarios Verifica si los materiales estn correctamente almacenados? Si existe orden en el almacn? Existe un lugar asignado para el inventario de producto en proceso? El producto en proceso se apila cerca de la maquina que lo ha procesado o de la maquina que lo va a procesar? En caso de un artculo no estar en el listado, Se adjunta en el formato, especificando cdigo y descripcin? Al hallar diferencias en los conteos previamente elaborados, se realiza un tercer conteo? Existe un kardex en computador? Existe un Krdex manual? Cuenta con alguna tecnologia para realizar el conteo de inventarios? se imprime un listado para realizar el conteo de inventario? Se hace una verificacin en el estado de los artculos, revisa fechas de vencimiento y los organiza de tal modo que los primeros en vencer sean los primeros en salir? Se realizan los ajustes pertinentes? tiene registro historico de invetarios agotados? Se presenta un informe final que arroja los resultados generales del inventario? MATERIA PRIMA/ MATERIALES PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES Existen mecanismos previstos para los procesos de compra (Existe un Jefe de Compras?, Se realiza la Orden de Compra basada en pedidos de los jefes de seccin?) Existe una metodologia para seleccionar los proveedores adecuados? se selecciona el proveedor de acuerdo a la calidad del producto?

se selecciona el proveedor de acuerdo al precio de producto? se selecciona el proveedor de acuerdo a tiempo con que se demora en entregar el producto? PREGUNTAR A GLRIA, : COMO SABER CUAL DE LAS 3 TIENE MAYOR PARTICIPACION Existen canales de comunicacin con el proveedor en caso de inconsistencias? Tienen planes de emergencia con proveedores sustitutos en caso de incumplimiento con el proveedor seleccionado? Estan claras y formalizadas ante el proveedor las especificaciones de la mp y materiales? Revisan la calidad de la mp entregada por el proveedor? Revisan la cantidad de la mp entregada por el proveedor? Registran y apilan la mp imperfecta? Existe un formato que evidencie la cantidad y calidad de la mp y materiales una vez son entregados por el proveedor? Se diligencia el formato una vez la mp es entregada por el proveedor? Esta definido el personal autorizado para gestionar las compras? Realizan una evaluacin del cumplimiento del proveedor evaluando calidad, cantidad, horarios y precios de la mp? Compara la orden de compra con la llegada de los pedidos? Realizan las compras de acuerdo a la necesidad de produccin? Realizan las compras de acuerdo a la necesidad de venta? Se tiene establecido el tiempo de entrega por parte del proveedor (lead time)? Satisface la demanda de corto plazo con inventarios terminados? Tiene registros histricos de cumplimiento de proveedores de la materia prima? Se ha prometido entregas ms alla de lo que puede cumplir con sus niveles de inventarios y capacidad? Tiene calculado el punto de reorden? (Es el punto donde ordeno para que el momento justo donde esa orden llegue lo que tengo estara por acabarse o acabado de forma tal que nunca pare la produccin) Existe un instructivo para realizar el proceso de compra de materiales e insumos? Existe una base de datos de proveedores? Los procesos de compras se realizan basndose en el inventario existente base de datos de los proveedores esta organizada de acuerdo a la calidad y precio de los materiales? Hacer una base de datos de los proveedores que cumplan con las normas de calidad y de precios? Existen polticas de compras basadas en el manejo de inventarios? PROCESO DE RECEPCIN DE MATERIALES Existe un Jefe de Almacn? Se aplica un mtodo para recepcionar las materias primas e insumos? Hay una revisin de pedidos que concuerden con la orden de compra en cuanto a cantidad, precio, calidad y entrega oportuna? Cmo recibe los materiales? Se revisa que el pedido concuerde con la Orden de Compra en cuanto a cantidades, precios, calidad y entrega oportuna Llevan registro de los materiales? Existe un sistema de manejo de material desde que llega, cuando esta el material en proceso y cuando es despachado como el "kanban"? Se hace un registro de la llegada de los materiales? Existe un instructivo para el control de inventarios? Existen polticas de Control de Inventarios? Se mencionan fechas de cada cunto hacen inventario fsico?

PROCESO DE CONTROL DE MATERIALES Existe alguien asignado para el control de los materiales? (Jefe de Almacn, supervisor, empleado asignado, etc.) Se verifica si los materiales estn correctamente almacenados, si existe orden en el almacn y si los elementos inflamables o que se evaporan o son perecederos tienen un control adecuado? Existen polticas de Control de Inventario? existe un rea o puntopara inspeccionar la materia prima/materiales que compra la empresa? existen criterios tcnicos (incluyendo la frecuencia) para hacer la inspeccin de recepcin y de calidad de materias primas? se conoce el porcentaje de rechazos o desaprobaciones de materia prima/materiales? Se respetan las condiciones de almacenamiento recomendada por los proveedores de las materias primas? se almacenan las materias primas por grupos compatibles? se conserva limpia el rea de almacenamiento? se verifican las fechas de expiracin de las materias primas e insumos? METODOS, CONTROL Y MEDICION DE LA PRODUCCION METODOS DE LA PRODUCCION Conoce los tiempos de cada proceso? Conoce los tiempos improductivos de los operarios? Conoce las causas delos tiempos improductivos de los operarios? Conoce los tiempos improductivos de las maquinas? Conoce las causas delos tiempos improductivos de las maquinas? Conoce los tiempos estandar por operacin? Conoce los tiempos estandar por maquina? Se lleva un registro de los tiempos estandar por operacin, por maquina y por proceso? Tienen determinada la cantidad a producir? Aqu: mtodos para determinar la cantidad a producir (derivada de pronsticos) Tienen tiempos definidos para la produccin en mquinas? Tienen personas definidas para el manejo de cada mquina? Tienen formalizados y dados a conocer (manual) los procedimientos de fabricacin? Existe alguien asignado y capacitado para encargarse de La supervisin de la produccin? Las maquinas son manejadas por el numero recomendado de empleados? Manejan algn tipo de Benchmarking para la mejora de los mtodos de produccin? CONTROL Y MEDICIN DE LA PRODUCCCION Se lleva un control de los tiempos estandar por operacin, proceso y maquinaria? Existe una reunin cuyo objetivo sea la evaluacin de los factores pertinentes al control de la Produccin? De acuerdo con la anterior pregunta, Cada cunto? Las causas de las desviaciones producidas (incumplimiento de lo propuesto) son detectadas y corregidas? Tienen un formato que evidencie el trabajo de la mano de obra (reporte de trabajo)? Tienen un formato de rdenes de produccin? Comparan el formato de rdenes de produccin con el de reporte de trabajo? Analizan cuando lo programado (ordenes de produccin) es mayor que lo trabajado (reporte de trabajo) y viceversa y qu lo causa? Tiene detectada la relacin entre las unidades vendidas y las unidades producidas? Tiene un promedio de ausentismo laboral? MANEJAN INDICADORES DE:

Productividad laboral: Total producido / total horas hombre involucradas Unidades fsicas de producto (prom de trabajo por producto): total horas hombre / total producido Productividad por proceso: total producido / horas del proceso Capacidad disponible : (Capacidad utilizada Tiempo asignado) / Capacidad instalada) x 100 % y capacidad en uso? Eficiencia (variacin que existe entre la produccin estndar (o ideal) y la produccin actual (o real)): (Produccin actual / Produccin estndar) x 100 % Producto defectuoso o Porcentaje defectuoso: (Total defectuosos / Total de produccin) x 100 % Tienen detectada cul es la eficiencia promedio semanal o mensual con la que ha estado trabajando la mquina? Eficiencia global de equipo: (CD / 100) x (Efi / 100) x ((1 prod defec) / 100) x 100 PLANEACION DE LA PRODUCCION Tiene diagrama de flujo del proceso? La demanda de sus productos es dependiente? La demanda de sus productos es independiente? Determina la necesidad de produccin por mes? (o por como lo haga la empresa) Lleva datos histricos de produccin en periodos pasados? Tiene establecido un plan estratgico de produccin? Tienes establecidas familias de producto? (productos que se hacen con maquinas similares) Sabe cul es la familia de producto que tiene ms salida? Sabe cul es la familia de producto que tiene menos salida? Tiene establecido un plan tctico (agregado) de produccin? Maneja fechas de fabricacin en su plan agregado de produccin? cada cuanto (trimestrales, mensuales o semanales)? Tiene una tasa de produccin por familia (unid x familia x periodo)? A la hora de planear la produccin por familia tiene en cuenta los inventarios? Tiene establecida una poltica de Produccin? (por pedido, por proceso, mixto, seguimiento de la demanda o nivelacion de la demanda) Planea la mano de obra de acuerdo a las necesidades de produccin establecidas en el plan agregado? Tiene establecido un plan maestro de Produccin? Tiene las cantidades detalladas a elaborar de cada tipo de producto por periodo? Maneja fechas de fabricacin en su plan maestro de produccin? (semanales, diarias) Establece las fechas de entrega a la hora de planear la produccin? Los productos cuentan con un cdigo individual que los identifique? Cuenta con un MRP (plan de requerimiento de produccin)? Utiliza el DRP (planificacin de los requerimientos de distribucin)? Verifica las existencias en inventario a la hora de programar la produccin? Lleva promedio de la produccin por periodo? ( mensual, bimestral, trimestar, semestral o anual) Conoce el lead time de sus procesos productivos? Tiene identificados los cuellos de botella de los procesos productivos? Todos estos planes (MRP, MPS, etc.) se llevan manualmente? Todos estos planes (MRP, MPS, etc.) se llevan en algn software? Maneja capacidad externa para la produccin?

aucano

DE PRODUCCIN
Siempre A veces Nunca Observaciones