ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO DE SHANHUACHI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE OYN - REGIN LIMA

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO DE SHANHUACHI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE OYN - REGIN LIMA

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto consiste en: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SHANHUANCHI. El objetivo identificado se enmarca en los objetivos identificados en los lineamientos de poltica

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA De acuerdo a lo mencionado se encuentra que existe una demanda por cubrir que es la poblacin que transita por las vas involucradas entre el barrio Puente Piedra B del distrito de Oyn, de donde se obtiene:

Cuadro 1: Brecha
AOS POBLACION OYON DEMANDA OFERTA DFICIT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

14,229 14,479 14,735 14,995 15,259 15,528 15,802 16,080 16,364 16,653 16,946

2,419 2,462 2,505 2,549 2,594 2,640 2,686 2,734 2,782 2,831 2,881

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2,419 -2,462 -2,505 -2,549 -2,594 -2,640 -2,686 -2,734 -2,782 -2,831 -2,881

Estimacin: Equipo Consultor

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

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D.

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP ALTERNATIVA 01.- Construccin de pistas de pavimento rgido, veredas y sardineles de concreto y ornamentacin.En la alternativa 01, se plantea Construccin de Pistas de Pavimento Rgido. Construccin de veredas y sardineles de concreto.

E.

COSTOS DEL PIP Se determina la totalidad de los costos pertinentes a cada proyecto alternativo, los mismos que se encuentren valorados a precios de mercado, posteriormente estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

Cuadro 2: Inversion a precios de mercado

RUBRO A) COSTOS PRE OPERATIVOS (INVERSIN) INVERSION (1+2) VA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. a) Estudios Elaboracin Expediente Tcnico Obras b) Obras Pavimento flexible Cunetas Sealizacin Gastos Generales Utilidades c) Supervisin Supervisin Obras VA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL. a) Estudios Elaboracin Expediente Tcnico Obras b) Obras Veredas Gastos Generales Utilidades c) Supervisin Supervisin Obras VACPP

7,210,501.9 7,210,501.9
6,212,174.0
118,327.1 118,327.1 5,916,356.1 4,599,582.9 204,470.0 126,244.0 493,029.7 493,029.7 177,490.7 177,490.7

998,327.9
19,015.8 19,015.8 950,788.5 792,323.8 79,232.4 79,232.4 28,523.7 28,523.7

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F.

BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS SIN PROYECTO Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal del rea intervenida, entonces la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.

ii

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Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.

Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Va

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno de los proyectos, se proceder a estimar el indicador de costo/efectividad. As tenemos:

Cuadro 3: Indicador de efectividad del proyecto

Alternativa 1
TSDG: VACT = 9%

6,165,609
9%

IE =

2,666

CE =

2,312

Alternativa 2
TSDG: VACT =

6,335,094

IE =

2,666

CE =

2,376

Los ratios costo-efectividad de la alternativa 01 son mejores a los ratios de la alternativa 02. Encontramos que la alternativa 01 es la ms eficiente, por ende la alternativa recomendada es la alternativa 01.

iii

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H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP CAPACIDAD DE GESTIN La Municipalidad Distrital de Oyn, realizar el Perfil y Expediente Tcnico para el ordenamiento urbano en beneficio de la poblacin involucrada. En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Oyn mediante la Gerencia de Obras Pblicas, y en la etapa de operacin y mantenimiento del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Oyn, conjuntamente con las Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, debemos mencionar que el Municipio cuenta con una buena capacidad Administrativa y Gestin. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Los recursos para la etapa de inversin o implementacin del Proyecto de inversin pblica provendrn de la Fuente Recursos Propios, FONCOMUN, Donaciones y transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una prioridad de la Municipalidad Distrital de Oyon para mejorar el ornato pblico el mismo que contribuir al desarrollo urbano del distrito. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos operativos del Proyecto se financiarn con recursos de la Municipalidad Distrital de Oyon en coordinacin con los pobladores de las distintas Asociaciones, el cual servir para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del Gobierno Local. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS La ejecucin de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia poblacin beneficiada, a travs de su permanente coordinacin con las instituciones y autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Oyon y los Pobladores de las distintas Asociaciones. Los beneficiarios estn dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para la ejecucin y sostenibilidad del Proyecto. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilacin de informacin de campo, para la formulacin del presente Perfil de Proyecto.

iv

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I.

ORGANIZACIN Y GESTION

Cuadro 4: Organizacion & Gestion

FASES DEL ACTORES INVOLUCRADOS PROYECTO PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE TCNICO PROCESO DE SELECCIN ELABORACIN DEL EXPEDIENTE EJECUCION DE OBRA INVERSION PROCESO DE SELECCIN EJECUCIN DE OBRA SUPERVISIN LIQUIDACIN DE OBRA RECEPCIN ENTREGA DE OBRA LIQUIDACIN OPERACION POST INVERSION MUNICIPALIDAD MO Personal MANTENIMIENTO MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
Elaboracin: Equipo Consultor

UNIDAD RESPONSABLE DE LA GESTIN TCNICA ADMINISTRATIVA U. Abastecimiento Convocatoria ADP y / FINANCIERA

Logistica - Municipalidad U. Infraestructura Personal tcnico Consultor U. Infraestructura Personal tcnico Obras / Contratista Obras / Supervisor

R.O /Gastos Corrientes R.O /Gastos Corrientes

Unidad Ejecutora

y U. Abastecimiento Convocatoria a LP

R.O /Gastos Corrientes

U. Abastecimiento y R.O /Gastos U. Obras / Contrato Corrientes U. Abastecimiento Convocatoria cont. R.O /Gastos Corrientes

Obras / Contratista Obras

R.O /Gastos Corrientes R.O /Gastos Corrientes Direccin R.O /Gastos Corrientes

RUTINARIO PERIODICO

U. Infraestructura Personal tcnico

R.O / Gastos y U. Abastecimiento y Corrientes U. Obras / Contrato R.O / Gastos Corrientes

J.

PLAN DE IMPLEMENTACION

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Cuadro 5: Plan de Implementacion

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PIP Activida d DESCRIPCIN TIEMPO EN BIMESTRES 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes TIEMPO EN MESES RESPONSABLE 6 meses AOS DE EVALUACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. a) Estudios Elaboracin Expediente Tcnico Obras b) Obras Pavimento Rgido Cunetas Sealizacin Gastos Generales Utilidades c) Supervisin Supervisin Obras VA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL. a) Estudio Definitivo Elaboracin Expediente Tcnico Obras b) Obras Veredas Gastos Generales Utilidades c) Supervisin Supervisin Obras CULMINACION DEL PIP Informe de evaluacion culminacion del PIP FASE DE POSTINVERSIN Operacin del Proyecto. Mantenimiento de Vas Fuente: Elaboracin propia. 10 aos 10 aos 6 1 2 6 5 meses 2 3 2 1

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K.
FIN

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVO DE DESARROLLO Indicadores INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Unidad de Lnea Base Medida Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7 Ao 9 Meta Final (Ao 10) MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES

Imagen e identidad del distrito de Oyn

0.00%

20.00%

20.00%

Informes INEI, Municipalidad de Oyn

Ayuda y buena voluntad de los diversos involucrados

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES PROPSITO Indicadores Unidad de Lnea Base Medida Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7 Ao 9 Meta Final (Ao 10) MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

ADECUADAS TRANSITABILIDAD B

CONDICIONES VEHICULAR

DE Y

PEATONAL EN EL BARRIO PUENTE PIEDRA

Daos a la propiedad pblica y privada

100%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad.

Los beneficiarios internalizan la importancia de contar con calles pavimentadas.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES COMPONENTES Indicadores Unidad de Medida Glb Lnea Base Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7 Ao 9 Meta Final (Ao 10) 1 Acta de recepcin de obras 2 Va adecuada para la transitabilidad peatonal 1.2 Veredas Glb 0 1 1 Las condiciones climticas son favorables y no dificultan el transporte de los materiales e insumos de construccin necesarios. MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

Va adecuada para la transitabilidad vehicular

1.1

Pistas

ACTIVIDADES 1 1.1 1.2 1.3 Va adecuada para la transitabilidad vehicular Pavimento Rgido Cunetas Sealizacin Va adecuada para la transitabilidad peatonal Veredas 2.1 1.1 1.2 1.3

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

S/. 4,599,582.9 S/. 204,470.0 S/. 126,244.0 Sub Total S/. 4,930,296.8 Informes de seguimiento y monitoreo durante la ejecucin del proyecto. - Presupuesto oportuno para implementar las acciones previstas. -No se da una variacin significativa en los niveles de precios. -Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos -Las decisiones polticas no vulneran ni S/. 792,323.77 Sub Total S/. 792,323.77 reducen los impactos de la Implementacin del proyecto.

2 2.1

TOTAL DE INVERSIN * S/. 7,210,501.90

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