Planeamiento Estrategico 2

Escuela Superior de Administracin Pblica - ESAP
Planeacin Estratgica
Pedro A. Rodrguez Tobo
Mayo 2008
1
Contenido
1. Elementos de Planeacin y Pensamiento Estratgico. Proceso a Desarrollar y Preguntas Claves Institucionalidad - Misin, Visin, Principios Diagnstico - Anlisis DOFA
2.
3. 4.
5.
6. 7. 8. 9.
Visin de Futuro Prospectiva

Plan Estratgico Indicadores de Gestin BSC - TMI Esquemas del Proceso de Planeacin Estratgica Experiencia en una Entidad Pblica
2
1. Elementos de Planeacin y Pensamiento Estratgico
mentalidad, no solo elaborar planes
Planeacin significa cambiar de
La planeacin es un proceso dinmico y continuo
La informacin interna y externa retroalimenta permanentemente el proceso No podemos ver la Planeacin de manera lineal y esttica
3

PENSAMIENTO ESTRATGICO
El pensamiento estratgico involucra la aplicacin de un juicio experimentado para determinar la direccin futura. El pensamiento estratgico organizacional es la coordinacin de mentes creativas con una perspectiva comn que permita a la organizacin avanzar hacia el futuro de una manera constructiva para todos los involucrados
4

Proceso de Pensamiento Estratgico
Flexible Verstil Diverso Creativo Dinmico Constructivo
2. Proceso a Desarrollar y Preguntas Claves
1.
Quienes Somos?
Institucionalidad - Misin, Visin, Principios
2.
3.
Cmo Estamos Hoy?

Diagnstico - Anlisis DOFA
Dnde Queremos llegar?

Visin de Futuro - Prospectiva
4.
5.
Qu Haremos para Lograrlo?

Plan Estratgico Indicadores de Gestn BSC - TMI
6
Cmo Verificamos?
3. Institucionalidad - Misin, Visin, Principios

MISION (RAZN DE SER - EL QU): Misin o funcin bsica por y para la cual se disea el plan estratgico, objetivo fundamental. La misin describe: el concepto de la Institucin, la naturaleza de los servicios, la razn para que exista la institucin, la gente a la que le sirve, y los principios y valores bajo los que pretende funcionar.
7

VISIN (ALCANCES Y LOGROS- PARA QU ): Visin o prospeccin o escenarios imaginados que pueden lograrse con el desarrollo suficiente del plan estratgico. Jalona como deseo de futuro. Se traza sobre la razn de ser.
La visin describe: Panorama del Futuro. El Marco Competitivo. Objetivos Fundamentales. Fuentes de Ventajas Competitivas.

Principios y Valores
Llamados tambin principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal que regulan la vida de una organizacin.
Estn profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guan los destinos de la institucin. Los valores definen la personalidad de la organizacin.
Asegrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente, o usted arruinar su credibilidad.
9
4. Diagnstico - Anlisis DOFA Fortalezas y Debilidades

(Internas a la Institucin)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
10
4. Diagnstico - Anlisis DOFA Oportunidades y Amenazas

(Externas a la Institucin)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
11
4. Diagnstico - Anlisis DOFA
Estrategias
(Cruce entre externalidades e internalidades)
ESTRATEGIAS
FO
ESTRATEGIAS
FA
ESTRATEGIAS
DO
ESTRATEGIAS
DA
12
4. Diagnstico - Anlisis DOFA Matriz DOFA

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
FO
ESTRATEGIAS
FA
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS
DO
ESTRATEGIAS
DA
13
5. Visin de Futuro - Prospectiva
QU ES PROSPECTIVA? La prospectiva o investigacin de futuros es el estudio sistemtico de posibles condiciones del futuro. Incluye el anlisis de cmo esas condiciones podran cambiar como resultado de la aplicacin de polticas y acciones, y las consecuencias de estas polticas y acciones. La prospectiva puede orientarse a problemas grandes y complejos, o a otros de pequea escala; puede focalizarse en un futuro cercano u otro distante; puede proyectar las condiciones posibles, o las deseadas; y puede combinar todas estas posibilidades.
14
PROPSITO DE LA PROSPECTIVA
Su propsito NO ES conocer el futuro, sino ayudarnos a tomar decisiones acertadas HOY Y EN CADA MOMENTO, a travs de sus mtodos que nos obligan a prever o anticipar oportunidades y amenazas y considerar cmo controlarlas.
15
PROPSITO DE LA PROSPECTIVA
El futuro no puede conocerse, pero pueden explorarse las posibilidades futuras y sus consecuencias, y basndose en tales consideraciones, pueden tomarse las decisiones que influyan en el resultado de eventos y tendencias. Claramente, es mejor prevenir que no hacerlo.
16
ESCENARIOS
Escenario Normativo Qu deseo -me convieneque ocurra?

Escenario tendencial
diferencias distancias conflictos
Escenarios Exploratorios Qu puede pasar? Escenario Apuesta Qu construir?

17 ESTRATEGIA
5. Visin de Futuro - Prospectiva El cono de posibilidades del futuro
El futuro no es uno, sino muchos
Visin Futuros alternativos
Presente
Pasado
La visin es el futuro preferido

18
Planificacin con incertidumbre

Incertidumbre 100 Tendencia al caos
Manejo con incertidumbre
50
Umbral Manejable
20
19
Grado de Planeamiento
Los trucos sobre el futuro

No se puede predecir el futuro exactamente, pero se pueden conocer algunos de los futuros posibles SABER ALGO ES MEJOR QUE NO SABER NADA
No se puede controlar el futuro, pero se puede influenciar actuando proactivamente

QUERER ES PODER
20
Caractersticas del futuro

1. El futuro es incierto
2. El futuro es plural 3. Diferentes suposiciones crean diferentes futuros 4. El futuro se crea: - Fuera: en la sociedad Comunicar historias
Admitir incertidumbre
Pensar posibilidades Descubrir suposiciones
- Dentro: en las aspiraciones

Incentivar sueos
21
5. Visin de Futuro - Prospectiva Principales mtodos de anlisis

Mtodo Anlisis de scanning Anlisis de impacto cruzado Anlisis decisional Delphi (Delfos) Modelos economtricos Rueda del futuro Juegos y simulaciones Predicciones de "genios" Modelos participativos Arboles de relevancia Escenarios Modelos estadsticos Dinmica de sistemas Anlisis estructural Secuencias tecnolgicas Modelos de series de tiempo Planeacin Estratgica Anlisis de tendencias Por tcnica Cuantitativo Cualitativo Por objetivo Normativo Exploratorio
22
6. Plan Estratgico
PLAN ESTRATGICO: Es la construccin colectiva de un

conjunto ordenado y sistmico de grandes lneas de accin que se convierten en lneas estratgicas, objetivos estratgicos, programa estratgico, polticas, concretan proyectos y acciones especficas, ajustables en el tiempo y direccionadas con un propsito comn.
Es un proyecto compartido de futuro, es un proceso y un producto que requiere de legitimidad y capacidad de movilizar, por lo tanto es de construccin permanente y dinmico. Es de largo plazo, prospectivo y se centra en las competencias y las potencialidades.
23
Diferencias entre misin, visin y estrategia
6. Plan Estratgico
Visin
Cristalizacin de lo que los lideres desean que sea la empresa Gua el desarrollo de la estrategia y organizacin
Misin
Descripcin del porque la empresa existe Provee un contexto para todas las decisiones dentro de la organizacin Describe una realidad duradera til para entes internos y externos Su logro puede ser infinito
Estrategia
Plan que explica como ganarles a los competidores de hoy y maana Lista una serie de acciones para proveer servicios y productos por arriba del costo
Describe una nueva realidad inspiradora Se puede lograr dentro de un periodo especifico Se usa primordialmente al interior de la empresa
Describe la propuesta de valor seleccionada por la empresa

Cambia constantemente en respuesta a anlisis, prueba y error, experiencias
24
6. Plan Estratgico
ESTRATEGIAS
Abordar la direccin hacia la cual debe dirigirse la organizacin, su fuerza direccionadora, y otros factores claves que ayudarn a la organizacin a determinar sus productos, servicios y mercados futuros. Es un proceso para la determinacin de la direccin en la cual la organizacin necesita moverse para cumplir con su misin
25
6. Plan Estratgico
OBJETIVOS ESTRATGICOS: Situacin deseada a donde se quiere llegar. Propsito o intencionalidad que orienta metas, proyectos y acciones para lograr un resultado preestablecido.
26
6. Plan Estratgico
Los Objetivos Estratgicos Determinar los alcances que se deben y pueden obtener, facilita tener foco permanente. Los objetivos se pueden definir de diversas formas, un imaginario o una especificacin, un espacio o una decisin. Los alcances no son necesariamente medibles.
27
6. Plan Estratgico
ESTRATEGIA: Procedimiento ms adecuado para lograr un objetivo. Lo estratgico se define en trminos de: generacin de alto impacto, durabilidad en el tiempo, sinergia, viabilidad y compromiso de todos los sectores y actores. META: Es la medida de cumplimiento de un objetivo, es decir, es la cuantificacin del objetivo en el tiempo y en el espacio
28
6. Plan Estratgico
TRMINOS DE PLANEACIN ESTRATGICA
PLAN DE ACCIN: Es una herramienta de planeacin, por medio de la cul cada dependencia de la entidad presenta los proyectos y las actividades (procesos) que se van a realizar en la vigencia, con el propsito de cumplir lo establecido en el Plan Estratgico.
29
6. Plan Estratgico
MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO, DE ACCION Y OPERACIONAL
DIRECCION: IMPUESTOS
FECHA DE ELABORACION :
INDICADORES OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEAS DE ACCION DENOMINACION DEL INDICADOR FORMULACION DEL INDICADOR
No.1. MANTENER LA CALIFICACION AAA DE Fortalecimiento de ingresos LAS FINANZAS corrientes DISTRITALES
Control a la Evasin y la Morosidad, Pacto por el Tesoro.
Nivel de Ingresos Corrientes
(((Ingreso Corriente Ao 2 / Ingreso Corriente Ao 1) - 1 * 100) / (IPC) -1 )*100
30
6. Plan Estratgico
LINEA BASE PLAN RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLE FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS BASICOS
META PLAN 2004-2008
META AO 2004
META AO 2005
META AO 2006
META AO 2007
META AO 2008
3,00%
11,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
3,00%
Disponibilidad de recursos humano y fisico, Direccin Distrital Estado Diario de Comportamiento de Impuestos Tesorea, DANE normal de las variables economicas.
31
6. Plan Estratgico
OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE ACCION
OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN OPERATIVO (Igual a META ANUAL (Distribuidas lineas de accin del plan de en los objetivos especificos) accin)
INDICADOR META
FORMULA DE INDICADOR
METAS MENSUALIZADAS FORMULA DE INDICADOR
SEG.
ACUM. ENE.-MAY.
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
32
6. Plan Estratgico
ACTIVIDADES METAS ANUALES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
E N E
F E B
M A R
A B R
M A Y
J U N
J U L
A G O
S E P
O C T
N O V
D I C
OBSERVACIONES HUM TEC
RECURSOS FIS FIN
RESPONSABLE (Nombre y Cargo)
33
6. Plan Estratgico
DIRECTORES / SUBDIRECTORES Y ASESORA RESPONSABLE DEL OBJETIVO: DIRECCION DE CREDITO PUBLICO OBJETIVO ESTRATEGICO: 3. ADMI EFECTIVAMENTE PORTAFOLIO DEUDA
OBJETIVOS INDICADORES FORMULA DEL LINEA ESPECIFICOS DE RESULTADO INDICADOR PLAN
BASE
META PLAN
META AO 1 (2004)
META AO 2 (2005)
META AO 3 (2006)
META AO 4 (2007)
META AO 5 (2008)
FUENTE DE VERIFICACION (ORIGEN INFORMACION)
SUPUESTOS BASICOS
LINEAS DE ACCION
DEPENDENCIA RESPONSABLE
ACTIVIDADES DE META ALTO IMPACTO RESULTADO DE PROYECTADO DESARROLLADA LA META ACUMULADO A S PARA EL ROYECTADA JUNIO LOGRO DE LA META
34
7. Indicadores de Gestin BSC - TMI
INDICADOR DE GESTIN: Instrumento de medicin que permite saber qu tanto se ha avanzado en el logro de metas, con el fin de tomar acciones correctivas, preventivas o de mantenimiento.
Tambin comprende las necesidades tcnicas y las metas, los montos y las fuentes de financiamiento que se asignan para cada actividad. Es base de la actividad de la gestin.
35
EL XITO RADICA EN LA HABILIDAD PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRITICOS Y LOS INDICADORES QUE MAYOR IMPACTO PROVOCAN EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INSTITUCION
36

FORMULACION BALANCED SCORECARD
TABLEROS DE MANDO INTEGRADO
ARBOL DE CAUSALIDAD INDICADORES PARA EL BSC FORMULACION PLANES ACCION Y OPERATIVOS
MAPA DE ENLACES ESTRATEGICOS
DEFINICION DE PERSPECTIVAS
37

Perspectivas y Balanced Scorecard ESTRATEGIA
PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA DEL CLIENTE V I S I O N S H D
BSC
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
38
MAPA DE ENLACES ESTRATEGICOS

VISION
EFICIENCIA OBJETIVOS CORPORATIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
SATISFACCION CLIENTE CORPORATIVO
PERSPECTIVA CLIENTE
OBJETIVOS CORPORATIVOS
SATISFACCION CLIENTES INTERNOS
CALIDEZ EFICACIA
ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD CONTINUIDAD PERTINENCA SEGURIDAD
PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PERSPECTIVA INTERNA
39

ARBOL DE CAUSALIDAD
MAL EN : PERSPECTIVA FINANCIERA MAL EN : OBJETIVO CORPORATIVO MALA EFICIENCIA BIEN EN RECAUDO
MAL EN COSTOS UNIDAD MAL EN % DOC. BIEN DILIGENC BIEN EN FACTURACION
MAL EN % DE SATISFACCION AL USUARIO
40
8. Esquema del Proceso de Planeacin Estratgica

Insumos:
Humanos Capital Administrativos Tecnolgicos
PROCESO DE PLANEACIN VISION -MISION OBJETIVOS
Resultados
1 2
3
Productos Servicios Utilidades Bienestar
ANALISIS EXTERNO Factores Institucionales Econmicos Tecnolgicos Sociales Polticos Culturales Marco Legal Presupuestario
ESTRATEGICOS
ANALISIS INTERNO: Estructura Procesos
Amenazas /Oportunidades
Fortalezas y debilidades
AREAS CLAVES DE DESEMPEO
METAS
PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS
4
5
Funciones
Recursos
INDICADORES
6
41
8. Esquemas de Proceso de Planeacin Estratgica

Caja de Herramientas del Modelo de Plan Estratgico
1. AREAS CLAVES DE DESEMPEO
2. INSTRUMENTOS METODOLGICOS
3.
TIEMPO DE EJECUCIN
4. HERRAMIENTA DE CONTROL
42
9. Experiencia en una Entidad Pblica
Planeacin Estratgica Institucional Secretara de Hacienda Distrital - SHD
43
DIRECCIN DISTRITAL DE IMPUESTOS DIRECCIN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

COMIT DE DESARROLLO ADTIVO.SECTOR HACIUENDA
DIRECCIN DISTRITAL DE TESORERA DIRECCIN DISTRITAL DE CONTABILIDAD DIRECCIN DISTRITAL DE CRDITO PBLICO DIRECCIN DE ESTADISTICAS Y ESTUDIOS FISCALES
AREAS MISIONALES
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIN JURDICA SUBSECRETARA
AREAS APOYO
DIRECCIN GESTION CORPORATIVA
DIRECCIN DE SISTEMAS E INFORMTICA
COMIT DIRECCIN
PLANEACIN RIESGOS IA. DISCIPLINARIAS CONTROL INTERNO PROYECTOS ESPECIALES COMUNICACIONES
OFICINAS ASESORAS
Organigrama Secretara de Hacienda Distrital
44
OFICINA DE B. MULTILATERAL

Visin y Misin de la Secretara Distrital de Hacienda
VISION
La Secretara de Hacienda es reconocida nacional e internacionalmente por el manejo sostenible y transparente de las finanzas pblicas distritales. Es una entidad cercana al ciudadano que genera conciencia sobre la equidad social y es modelo de gestin pblica moderna, incluyente y humana. MISIN
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas pblicas distritales y la eficiente asignacin de los recursos, mediante el diseo e implementacin de polticas hacendarias, con un equipo humano competente y comprometido socialmente y una adecuada infraestructura organizacional para la construccin de una ciudad incluyente, Planeacin Estratgica humana y productiva.
45

Principios y Valores
1 2 3 SOLIDARIDAD LEALTAD CORAJE RESPETO (Tolerancia)
Elemento esencial de la convivencia que implica compromiso y ayuda mutua, en especial con las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, indefensin o riesgo. Compromiso y coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Es una cualidad que no permite traicin o engao. Capacidad para asumir y vencer con energa los retos y obstculos que se presentan, mediante decisiones oportunas que generen resultados e impactos positivos. Trato digno, pilar para una convivencia sana y pacfica entre los miembros de una sociedad. Es el reconocimiento a la diferencia y a la diversidad en un plano de libertad e igualdad, sin que ello implique pasividad o falta de autoridad. Implica el cumplimiento de los deberes, obligaciones y derechos con y frente a lo que nos corresponde como miembros de una sociedad, en el tiempo, forma y lugar requeridos. Es un principio de vida que implica pulcritud en las actuaciones, sinceridad en las relaciones, tica en las decisiones y extremo celo y probidad con lo que nos confan. Es hacer con amor, con vocacin, con diligencia, con eficiencia y con responsabilidad las tareas que nos encomiendan.
RESPONSABILIDAD
6
7
HONESTIDAD (Transparencia)
COMPROMISO
46

Objetivos Estratgicos
Objetivo 1. Mantener la Calificacin AAA
Objetivo 3.
Administrar y Mejorar Condiciones de la Deuda Implementar Modelo de Gestin Organizacional
Gestionar y aumentar los Ingresos Fortalecer Modelo de Planeacin Financiera
Objetivo 2.
Objetivo 4.
Objetivo 5.
Promover la Generacin de Empleo
Objetivo 6.
47
Control y Seguimiento a la Planeacin Estratgica en la SHD
48
49

Estructura SHD - Balanced Scorecard
50

Indicadores Estrategicos - BSC
51

Indicadores Financieros - BSC
52

SEGUIMIENTO RESULTADOS TABLERO DE MANDO
Estructura - reas Misionales

ACUM MES NOMBRE DEL INDICADOR CUMP. MES TEND
Impuestos Presupuesto
90%
90% 90%
90% 90% 90%
Tesorera
Contabilidad
Crdito Pblico
Estudios Econmicos
53

54

55
Direccin Distrital de Tesorera Nombre del Indicador:

VALOR DESEMBOLSOS LNEA AGROINDUSTRIAL
R. Cargue de Informacin: Dr. Jader Yate, Asesor 105 -05 Tesorera

Resultado Acumulado
20
Resultado Mes
Cumplimiento 100%
1.
Tendencia
DESEMBOLSOS LINEA AGROINDUSTRIAL
Jusficacin de los resultados del Indicador.
En el mes el indicador cumplio con lo
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.1Desembolsos Programados 2006 10.2 Desembolsos generados 2006 8. EJECUTADO AO 2004 9. EJECUTADO AO 2005
prorgramado; sin embargo el acumulado no ha sido satisfacotio debido al escaso conocimiento de la lnea por parte de los intermediarios
financieros, y el
sobredimencionamiento de los trmites por parte de los mismos.
2. Acciones a seguir para el mejoramiento del indicador.

Activacin de la linea para apoyar los actores del Plan Maestro de
Abastecimiento y la sencibilizacin por

parte de los coordinadores de lnea a intermediarios financieros.
56
B0DEGA DE DATOS
57
Aplicacin de Herramientas de Prospectiva en la SHD

Finanzas y visin de Futuro de Ciudad
58
59
25% Planeacin Estratgica
60
75% Planeacin Estratgica
61
Variables Estratgicas e Hiptesis
Corrupcin
Sancin efectiva a corruptos Incentivos por no corrupcin Sancin e Incentivos (garrote y zanahoria)
Presupuesto
A travs de entidades pblicas A travs de entidades privadas Asignacin por productividad y ejecucin mixta
Competitividad de la Ciudad
Fortalecimiento infraestructura y equipamiento Recurso humano calificado Ser productora de servicios Centro de comercio Productora de bienes intermedios
Inversin Privada
Basada en incentivos tributarios Basada en el tipo de ciudad que se ofrece (calidad y capacidad) Grandes inversiones Basada en micro y pequea empresa Especializada en servicios 62 Especializada en bienes
Transparencia
Sancin efectiva a corruptos Incentivos por no corrupcin Sancin e Incentivos (garrote y zanahoria)
Presupuesto
Presupuesto asignado por resultados Presupuesto asignado por productividad
Ser productora de servicios Centro de comercio Productora de Bs. intermedios
Inversin Privada
Especializada en servicios Especializada en bienes intermedios De tecnologa y conocimientos
63

ESCENARIO N1
Transparencia
Sancin e Incentivos (garrote y zanahoria)
Presupuesto
Presupuesto asignado por productividad
Ser productora de servicios
Inversin Privada
Especializada en servicios
64

ESCENARIO N2
Transparencia
Presupuesto
Inversin Privada
De tecnologa y conocimientos
65

ESCENARIO N3
Transparencia
Presupuesto
Centro de comercio
Inversin Privada
Especializada en comercio
66

ESCENARIO N1
Presupuesto
Inversin Privada
Transparencia
67

ESCENARIO N2
Presupuesto
Inversin Privada
Transparencia
Tecnologa y conocimiento
68

ESCENARIO N3
Presupuesto
Inversin Privada
Transparencia
Especializada en Comercio
69

ESCENARIO N1
Presupuesto
Inversin Privada
Transparencia
Tenemos un Presupuesto Pblico Distrital asignado por Productividad y manejado con Transparencia, donde se sanciona la corrupcin y se dan incentivos para evitarla, al igual que se tienen polticas y acciones pblicas que permiten atraer la Inversin Privada especializada en Servicios que nos permite tener una Ciudad Competitiva, lder en Latinoamrica en la provisin 70 de Servicios. Estratgica Planeacin

ESCENARIO N2
Presupuesto
Transparencia
Inversin Privada
Tecnologa y conocimiento
Tenemos un Presupuesto Pblico Distrital asignado por Productividad y manejado con Transparencia, donde se sanciona la corrupcin y se dan incentivos para evitarla, al igual que se tienen polticas y acciones pblicas que permiten atraer la Inversin Privada especializada en Servicios que nos permite tener una Ciudad Competitiva, lder en Latinoamrica en la provisin 71 de Tecnologa y Conocimiento. Planeacin Estratgica

ESCENARIO N3
Presupuesto
Transparencia
Inversin Privada
Tenemos un Presupuesto Pblico Distrital asignado por Productividad y manejado con Transparencia, donde se sanciona la corrupcin y se dan incentivos para evitarla, al igual que se tienen polticas y acciones pblicas que permiten atraer la Inversin Privada especializada en Comercio que nos permite tener una Ciudad Competitiva, lder en Latinoamrica en materia de 72 Comercio. Estratgica Planeacin
COMPETITIVIDAD
Ranking de Ciudades Latinoamericanas y sur de EU
EL FUTURO DEL SECTOR FINANZAS
1
E 2. Ciudad del conocimiento E 1. Ciudad de Servicios
E 3. Ciudad Comercio
10 PRESUPUESTO 12 HOY
20
$ Billones
PRESUPUESTO
25
EL FUTURO DEL SECTOR FINANZAS
Planeacin Estratgica COMPETITIVIDAD
73
baco de Reigner
Muy recomendable Recomendable Duda Poco recomendable No recomendable Sin Respuesta
01 ESC CONOC PASANDO X SERV 03 DIRECTAMENTE A ESC SERV 02 ESC CONOC PAS X COMER Y SERV 04 DIRECTAMENTE A ESC CONOC
74
rbol de Pertinencia
HIPOTESIS: Bogot competitiva en tecnologa y conocimiento pasando por servicios
OBJETIVO: Lograr tener una Ciudad Competitiva, lder en Latinoamrica en la provisin de Tecnologa y Conocimiento
META: Posicionar a Bogot en el ao 2020 dentro de los 5 primeros lugares del ranking de competitividad de las ciudades latinoamericanas, con liderazgo en la provisin de Tecnologa y Conocimiento
75
rbol de Pertinencia Acciones
Accin 1.
El Sector privado invierte gran porcentaje de capital en la creacin de empresas especializadas en ciencia y tecnologa con competitividad internacional. Accin 2.
nfasis presupuestal en Gasto Pblico Distrital para Ciencia y Tecnologa.
76
Accin 1.
El Sector privado invierte gran porcentaje de capital en la creacin de empresas especializadas en ciencia y tecnologa con competitividad internacional.
1.
Establecer incentivos Tributarios
2. Coordinar con el G.N. y Regional acciones para atraer este tipo de inversin
3.
Priorizar la educacin en Tecnologa y conocimiento 77
Accin 2.
nfasis presupuestal en Gasto Pblico Distrital para Ciencia y Tecnologa.
1. Subsidios para acceso masivo a tecnologa y conocimiento.
2. Asignacin de presupuesto para programas virtuales de Tele-Educacin, Tele-Trabajo y Gobierno en Lnea.
3.
Inversin Pblica en Infraestructura para la tecnologa y conocimiento. 78
Planeacin Estratgica y Sistema de Gestin de Calidad en la SHD

Finalista Premio Nacional de la Calidad en la Gestin Pblica - SDH
79
Gracias por su Atencin
80

Planeamiento Estrategico 2

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Visin de Futuro Prospectiva

1. Elementos de Planeacin y Pensamiento Estratgico

mentalidad, no solo elaborar planes

Planeacin significa cambiar de

La planeacin es un proceso dinmico y continuo

1. Elementos de Planeacin y Pensamiento Estratgico

1. Elementos de Planeacin y Pensamiento Estratgico

Flexible Verstil Diverso Creativo Dinmico Constructivo

2. Proceso a Desarrollar y Preguntas Claves

Cmo Estamos Hoy?

Dnde Queremos llegar?

Qu Haremos para Lograrlo?

3. Institucionalidad - Misin, Visin, Principios

3. Institucionalidad - Misin, Visin, Principios

3. Institucionalidad - Misin, Visin, Principios

4. Diagnstico - Anlisis DOFA Fortalezas y Debilidades

4. Diagnstico - Anlisis DOFA Oportunidades y Amenazas

4. Diagnstico - Anlisis DOFA

4. Diagnstico - Anlisis DOFA Matriz DOFA

5. Visin de Futuro - Prospectiva

5. Visin de Futuro - Prospectiva

5. Visin de Futuro - Prospectiva

5. Visin de Futuro - Prospectiva

Escenario Normativo Qu deseo -me convieneque ocurra?

diferencias distancias conflictos

Escenarios Exploratorios Qu puede pasar? Escenario Apuesta Qu construir?

5. Visin de Futuro - Prospectiva El cono de posibilidades del futuro

El futuro no es uno, sino muchos

Visin Futuros alternativos

La visin es el futuro preferido

5. Visin de Futuro - Prospectiva

Planificacin con incertidumbre

Manejo con incertidumbre

5. Visin de Futuro - Prospectiva

Los trucos sobre el futuro

No se puede controlar el futuro, pero se puede influenciar actuando proactivamente

5. Visin de Futuro - Prospectiva

Caractersticas del futuro

- Dentro: en las aspiraciones

5. Visin de Futuro - Prospectiva Principales mtodos de anlisis

PLAN ESTRATGICO: Es la construccin colectiva de un

Diferencias entre misin, visin y estrategia

Describe la propuesta de valor seleccionada por la empresa

Control a la Evasin y la Morosidad, Pacto por el Tesoro.

Nivel de Ingresos Corrientes

(((Ingreso Corriente Ao 2 / Ingreso Corriente Ao 1) - 1 * 100) / (IPC) -1 )*100

META PLAN 2004-2008

OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE ACCION

METAS MENSUALIZADAS FORMULA DE INDICADOR

ACTIVIDADES METAS ANUALES

OBSERVACIONES HUM TEC

RECURSOS FIS FIN

RESPONSABLE (Nombre y Cargo)

OBJETIVOS INDICADORES FORMULA DEL LINEA ESPECIFICOS DE RESULTADO INDICADOR PLAN

FUENTE DE VERIFICACION (ORIGEN INFORMACION)

7. Indicadores de Gestin BSC - TMI

7. Indicadores de Gestin BSC - TMI

7. Indicadores de Gestin BSC - TMI

TABLEROS DE MANDO INTEGRADO

ARBOL DE CAUSALIDAD INDICADORES PARA EL BSC FORMULACION PLANES ACCION Y OPERATIVOS

MAPA DE ENLACES ESTRATEGICOS

7. Indicadores de Gestin BSC - TMI