CASAMOTOR S.A.

Solicitud de pedido N Bien o servicio cotizado

SELECCIN DE PROVEEDOR
Fecha

F20_v1_01/12

Nota: Si son varios productos de una misma clase, por ejemplo todos son papelera, se podr evaluar con el valor total de la cotizacin. Si no son de la misma clase o naturaleza o si un producto en especial es el que marca la diferencia entre las diferentes cotizaciones, se debern evaluar por aparte.

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Criterio Precios competitivos Mtodo de clculo

Coloque el precio en las mismas unidades. Sume al precio los fletes, impuestos y dems sobrecostos, reste los descuentos y coloque aqu el valor final. Coloque el nmero de das de plazo Coloque el nmero de das que se demora en entregar Procure cotizar productos de la misma calidad o marca deseada. Evalu el nivel de calidad segn su conocimiento. Procure cotizar productos del mismo nivel de garanta. Analice y califique de acuerdo a su experiencia y conocimieno del mercado.

Peso 50%

Proveed 1
$ 700,000

Proveed 2
$ 480,000

Proveed 3
$ 495,000

Plazo de pago (das) Tiempo de entrega (das) Calidad de los productos o servicios Serv Postventa (Garanta,
atencin de quejas, soporte tcnico)

15% 15%

30 5

0 7
Aceptable

30 15
Aceptable

10% Sobresaliente 10% Sobresaliente

Aceptable

Aceptable

PUNTAJE TOTAL Proveedor sugerido segn criterios predefinidos --> Esta compra requiere calificacin tcnica del solicitante? Si

77.1%

70.7%

78.4%

No

Calificacin tcnica de las ofertas Nombre de la persona que realiza la calificacin tcnica Proveedor sugerido por el calificador tcnico --> Argumentos de la calificacin tcnica (por parte del solicitante o el experto consultado)

Firma del calificador tcnico --> Proveedor seleccionado Proveedor seleccionado --> Justificacin (El coord. de compras justifica por qu se escogi este proveedor (cuando es diferente al sugerido por las frmulas)

Firma del coord. de compras quien hizo el comparativo -->

Firma del autorizador de la compra, aprobando el cambio de proveedor sugerido por las frmulas (cuando aplique) -->

FORMATO

SELECCION DE PROVEEDOR (F20)

1. Objetivo del formato Aplicar unos criterios claros para la seleccin de un proveedor en cada compra. Suministrar evidencia de porqu se seleccion a un proveedor y no a otro. Nota: Este formato aplica para todas las compras diferentes a productos vitales.

2. Instrucciones de uso No se aplica este formato cuando se trata de ordenes de compra de bienes o servicios para los cuales ya se tiene un proveedor contratado (contratos de suministro o similares) y en los dems casos especificados en el P5 literal 4.C.5 y 4.D. Este formato deber imprimirse y conservarse en una carpeta en el rea de compras. 3. Cambios con respecto a la versin anterior Formato nuevo.