Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario Unidad Nacional

Informe Parlamentario N 010 2010/2011

Congresistas del Grupo Parlamentario Unidad Nacional

1.2.3.4.-

Ranking de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico del Per: Ao Fiscal 2010

Alcorta Suero, Mara Lourdes Pa Luisa.

Bedoya de Vivanco, Javier. Carpio Guerrero, Franco Castro Stagnaro, Ral Eduardo.

5.6.7.8.-

Eguren Neuenschwander, Juan Carlos

Florin Cedrn, Rosa Madeleine. Galarreta Velarde, Luis Fernando Lombardi Elas, Guido Ricardo.

Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Vocero, Grupo Parlamentario de Unidad Nacional

9.-

Mallqui Beas, Jos Eusebio.

10.- Prez del Solar Cuculiza, Gabriela Lourdes. 11.- Prez Monteverde, Martn. 12.- Tapia Samaniego , Hildebrando

13.- Yamashiro Ore, Rafael Gustavo.

Lima, enero 2011

Precisiones previas
Objetivos del Informe:
Evaluar el avance de la ejecucin presupuestal de inversiones, del conjunto de entidades que conforman el Sector Publico, al trmino del 2010. Transparentar la ejecucin del gasto de inversin.

Contenido
1
Ejecucin de Inversiones de Sector Pblico en su conjunto: Ao Fiscal 2010

Interrogantes planteadas: Cul es el avance de la ejecucin de inversiones de los tres niveles de gobierno del sector pblico, al trmino del 2010? Cul es el ranking del avance de la ejecucin de inversiones del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos regionales?

Ejecucin de Inversiones de Sector Pblico por Niveles de Gobierno

Fuente de informacin y perodo de estudio Las estadsticas son oficiales, corresponde a las publicadas por el Ministerio de Economa y Finanzas.. El periodo de anlisis corresponde al ao 2010.

Ranking de la Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking de la Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Precisin metodolgica:

El presente reporte, al igual que los anteriores, se asume que el trmino Gastos de Inversin equivale a los Gastos de Adquisicin de Activos No Financieros, que es el trmino introducido en el nuevo clasificador presupuestario del sector pblico.

Comparativo de la ejecucin de inversiones del 2010 respecto al 2009.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 02

Ejecucin de Inversiones de Sector Pblico en su conjunto: Ao Fiscal 2010

Montos de Inversin Ejecutados por el Sector Pblico del Per: 2010 versus 2009. El marco presupuestal para inversiones del ao fiscal 2010, del conjunto de Pliegos Presupuestales del Sector Pblico del Per, ascendi a S/ 33,889 millones. De ese cifra, se ejecut la suma de S/ 24,467 millones. El monto ejecutado en inversiones del 2010 (S/ 24,467 millones) es superior al registrado el 2009 (S/ 18,835 millones), es decir que se invirti S/ 5,632 millones ms.
(En millones de Nuevos Soles)
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2009 Millones S/ 18,835

2010 24,467

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Comparativo del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversin por el Sector Pblico del Per: 2010 versus 2009. El porcentaje de avance de ejecucin de inversiones del conjunto de entidades del Sector Pblico, en relacin al marco presupuestal para inversiones, al trmino del ao 2010, alcanz el 72.2%, porcentaje superior que el registrado el 2009 (62.1%), que denota que la gestin de inversiones pblicas ha mejorado.
(En porcentajes respecto al marco presupuestal para inversiones)

75.0% 70.0% 65.0% 60.0% 55.0%

2009 Porcentaje Ejecutado 62.1%

2010 72.2%

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 03

Ejecucin de Inversiones de Sector Pblico por Niveles de Gobierno

Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2010

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2010

(En porcentajes respecto al marco presupuesto anual)

Nivel de Gobierno

Marco Presupuestal de Inversiones (PIM)

Monto Ejecutado

Avance %

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES

12,166,253,887 8,235,546,775

9,648,731,231 4,704,886,234 10,114,281,751 24,467,899,216

79.3 57.1 75.0 72.2

90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

79.3 % 57.1%

75.0%

Promedio 72.2%

GOBIERNOS LOCALES 13,487,537,994 Total 33,889,338,656 Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

La ejecucin de inversiones respecto al total del total del marco presupuestal para inversiones en el sector pblico, al trmino del 2010. El conjunto de pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 79.3% de su marco presupuestal para inversiones. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron niveles de ejecucin de inversiones de 57.1% y 75.0%, respectivamente

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 04

Ranking de ejecucin de inversiones del Poder Ejecutivo: Ao Fiscal 2010

.
Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder

Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2010

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) 108,165,825 574,282,357 5,396,543,678 234,200,183 1,147,813,145 22,083,294 147,107,612 56,117,700 658,954,075 21,382,310 39,286,309 164,066,405 285,410,581 645,304,490 240,122,342 1,814,942,943 30,860,139 315,984,679 Monto Ejecutado 103,593,215 548,054,746 5,131,227,390 195,368,197 951,290,026 17,034,472 110,767,175 39,813,379 440,191,101 14,059,802 24,969,322 103,823,356 173,960,915 384,767,512 142,828,022 1,012,363,794 16,820,125 87,920,275 Avance % de Ejecucin 95.8 95.4 95.1 83.4 82.9 77.1 75.3 70.9 66.8 65.8 63.6 63.3 61.0 59.6 59.5 55.8 54.5 27.8

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sectores Relaciones Exteriores Energa y Minas Transportes y Comunicaciones Vivienda Construccin y Saneamiento Defensa Trabajo y Promocin Del Empleo Presidencia Consejo Ministros Comercio Exterior y Turismo Agricultura Mujer y Desarrollo Social Produccin Justicia Cultura Salud Economa y Finanzas Educacin Ambiental Interior

Segn el Ranking porcentual de ejecucin de inversiones del 2010, el sector institucional Relaciones Exteriores lidera con un 95.8% , seguidos por Energa y Minas (95.4%) y Transportes y Comunicaciones (95.1%). El Sector Interior, registra el menor nivel de ejecucin de inversiones (27.8%); los bajos ratios de este sector han sido una constante de los ltimos aos . Lo que s llama la atencin es la mejora en los niveles de ejecucin del Sector Mujer y Desarrollo Social (65.8%), que en los anteriores periodos fiscales era uno de los patios feos, por su ineficiencia en los niveles de ejecucin de inversiones. Los resultados del 2010, denotan claramente que los procesos de ejecucin de inversiones de del Poder Ejecutivo han mejorado.

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 05

Ranking por Monto de ejecucin de inversiones del Poder Ejecutivo: Ao Fiscal 2010

Ranking de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo Por Monto: Ao 2010

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sectores Transportes y Comunicaciones Educacin Defensa Energa y Minas Agricultura Salud Vivienda Construccin y Saneamiento Cultura Economa y Finanzas Presidencia Consejo Ministros Justicia Relaciones Exteriores Interior Comercio Exterior y Turismo Produccin Trabajo y Promocin Del Empleo Ambiental Mujer y Desarrollo Social

Marco Presupuestal de Inversiones 5,396,543,678 1,814,942,943 1,147,813,145 574,282,357 658,954,075 645,304,490 234,200,183 285,410,581 240,122,342 147,107,612 164,066,405 108,165,825 315,984,679 56,117,700 39,286,309 22,083,294 30,860,139 21,382,310

Monto Ejecutado 5,131,227,390 1,012,363,794 951,290,026 548,054,746 440,191,101 384,767,512 195,368,197 173,960,915 142,828,022 110,767,175 103,823,356 103,593,215 87,920,275 39,813,379 24,969,322 17,034,472 16,820,125 14,059,802

Segn el Ranking por Monto de

Ejecucin de Inversiones correspondiente al 2010, est liderado por el sector Transportes y Comunicaciones, con un monto ejecutado de S/ 5,131 millones, que representa casi el 55% del monto total asignado al conjunto de Pliegos del Poder Ejecutivo.

Cabe resaltar, que los ltimos aos

fiscales el Sector Transportes y Comunicaciones, tuvo la primaca constante en los rankings por montos ejecutados de inversiones, superando largamente al resto de sectores.

El sector Mujer y Desarrollo Social, que

tiene un monto bajo de marco presupuestal para inversiones, ha ejecutado inversiones por S/ 21.4 millones.

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 06

Ranking de la Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales: Ao Fiscal 2010

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2010
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sectores Programa Gobierno Regional Lima Metropolitana Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Madre De Dios Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Apurmac Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Hunuco Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Ancash GOBIERNOS REGIONALES 278,062,368 226,820,948 158,184,397 158,800,179 427,763,403 238,166,555 154,630,925 436,360,984 180,938,685 186,512,504 417,762,157 234,322,424 230,742,275 176,788,191 274,153,796 431,180,970 331,764,080 256,027,829 201,478,895 372,724,045 182,523,498 543,797,203 230,387,168 170,215,567 306,934,323 1,428,503,406 273,139,003 222,333,336 135,491,584 131,733,752 329,997,558 180,550,677 114,797,883 320,116,952 127,889,518 126,637,282 282,076,193 156,061,909 153,611,322 108,153,503 167,134,184 256,921,743 186,821,780 143,028,353 109,858,740 202,156,857 98,811,413 265,217,940 109,298,343 79,402,559 125,720,450 297,923,401 Monto Ejecutado Avance % de Ejecucin 98.2 98.0 85.7 83.0 77.1 75.8 74.2 73.4 70.7 67.9 67.5 66.6 66.6 61.2 61.0 59.6 56.3 55.9 54.5 54.2 54.1 48.8 47.4 46.6 41.0 20.9

Segn el Ranking del avance de la ejecucin de los Gobiernos Regionales, al trmino del 2010, el Programa Gobierno Regional Lima Metropolitana (98.2%), ocupa el primer lugar, seguido por el Gobierno Regional de San Martn (98.0%). En el otro extremo, con un bajo coeficiente de ejecucin de inversiones, se ubica el Gobierno Regional de Ancash, que slo ejecut la quinta parte de su presupuesto de inversiones.

8,235,546,775

4,704,886,234

57.1

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 07

Ranking por Monto de ejecucin de inversiones de los Gobiernos Regionales: Ao Fiscal 2010

Ranking por Monto de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales : Ao 2010 (*)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) Ranking Sectores Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Cusco Programa Gobierno Regional Lima Metropolitana Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Apurmac Gobierno Regional Madre De Dios Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Hunuco Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Pasco GOBIERNOS REGIONALES 427,763,403 436,360,984 1,428,503,406 417,762,157 278,062,368 543,797,203 431,180,970 226,820,948 372,724,045 331,764,080 238,166,555 274,153,796 234,322,424 230,742,275 256,027,829 158,184,397 158,800,179 180,938,685 186,512,504 306,934,323 154,630,925 201,478,895 230,387,168 176,788,191 182,523,498 170,215,567 329,997,558 320,116,952 297,923,401 282,076,193 273,139,003 265,217,940 256,921,743 222,333,336 202,156,857 186,821,780 180,550,677 167,134,184 156,061,909 153,611,322 143,028,353 135,491,584 131,733,752 127,889,518 126,637,282 125,720,450 114,797,883 109,858,740 109,298,343 108,153,503 98,811,413 79,402,559 Monto Ejecutado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

El Ranking por Monto de

Ejecucin de Inversiones, correspondiente al 2010, est liderado por el Pliego Gobierno Regional de Piura (con S/ 330 millones), seguido por Loreto (S/ 320 millones).

En el otro extremo, est el

Gobierno Regional de Pasco, que ha ejecutado un monto total de S/ 79 millones durante el 2010.

8,235,546,775

4,704,886,234

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 08

Comparativo de la ejecucin de inversiones pblicas del 2010 respecto al 2009, por niveles de gobierno .

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico:

Ao 2010 Versus Ao 2009

(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)

100.0

80.0

60.0

40.0

El porcentaje de avance ejecucin de inversiones (72.2 %) del conjunto de Pliegos Presupuestales del sector pblico, correspondiente al 2010, es superior al porcentaje de avance de ejecucin alcanzado en el 2009 (62.1%). Esta misma tendencia, de mejora en la ejecucin de inversiones, se presenta en los tres niveles de gobierno, aunque con distintas velocidades.

20.0

Gobierno Nacional 74.7 79.3 Gobiernos Gobiernos Regionales Locales 54.7 57.1 58.4 75 Sector Pblico 62.1 72.2

0.0

2009 2010

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Pg. 09