SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

MANUAL SISTEMA DE GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

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INDICE
INDICE________________________________________________ 3 1. GENERALIDADES ______________________________________ 5
1.1. INTRODUCCIN _________________________________________ 5 1.2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA ____________________________ 5

2. POLTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ____________________________________________ 5 3. EL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ______________________________________________________ 9
3.1. GENERALIDADES ________________________________________ 9 3.2. EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ________________________________________________ 9
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Objeto y mbito de aplicacin ________________________________________ 9 Gestin del manual ________________________________________________ 9 Formato del manual_______________________________________________ 10 Distribucin y modificaciones del Manual ______________________________ 10

3.3. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES) _______________ 11 3.4. OTROS DOCUMENTOS____________________________________ 11

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN __________________ 12

4.1. RESPONSABILIDADES ___________________________________ 12 4.2. ORGANIZACIN ________________________________________ 13 4.3. DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ___________ 13 4.4. MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIN DEL PERSONAL ________________________________________________ 15 4.5. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ________________________ 16 4.6. INFORMACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL_________________ 16

5. LOS RIESGOS LABORALES ______________________________ 17

5.1. IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES ________ 17 5.2. IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTRO DE RIESGOS _______ 17 5.3. INSPECCIONES PROGRAMADAS ____________________________ 18 5.4. TRATAMIENTO DE SUGERENCIAS___________________________ 18

6. PLANIFICACIN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIN _________ 18 7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES_______________________ 18

7.1. CONTROL ACTIVO ______________________________________ 18

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7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6.

Control de compras _______________________________________________ Contratas, subcontratas y ETTs______________________________________ Mantenimiento de instalaciones______________________________________ Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores _____________________ Control de riesgos higinicos ________________________________________ Seleccin y control de EPIs ________________________________________

19 19 19 19 20 20

7.2. CONTROL REACTIVO ____________________________________ 20

7.2.1. Investigacin de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Derivadas del Trabajo) _____________________________________________________________ 20

7.3. CASOS DE DESVIACIN, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTORAS ____________________________________________ 21

7.3.1. Adopcin, control y seguimiento de medidas correctoras y preventivas. ______ 21

7.4. VERIFICACIN, MEDICIN Y ENSAYOS ______________________ 21

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES____________________________________ 21 9. EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES____________________________________ 22
9.1. AUDITORAS INTERNAS__________________________________ 22 9.2. REVISIN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIN DE LA EMPRESA. ________________________________________________ 22

10. COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN EN LA PREVENCIN __________________________________________ 23

10.1. COMUNICACIN INTERNA _______________________________ 23 10.2. COMUNICACIN EXTERNA _______________________________ 24 10.3. PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIN _________________ 24

11. PLAN DE EMERGENCIA ________________________________ 24 12. ANEXOS ___________________________________________ 24

ANEXO I. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.. ________________ 25 ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA ______________________________ 25

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1. GENERALIDADES
1 . 1 . I N T R O D UC C I N
La empresa..... en su preocupacin por la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha desarrollado un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. En la realizacin del presente Sistema se ha tenido una especial atencin al colectivo de discapacitados sobre las medidas a aplicar al mismo y a los centros de trabajo donde realizan su labor. Este Sistema est basado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. El presente Manual de Prevencin de Riesgos Laborales es propiedad de la empresa......, no pudiendo ser reproducido total ni parcialmente. La Empresa, organizacin o personas que deseen tener copia de este Manual debern solicitarlo por escrito a la Direccin de la empresa...... La Direccin de la empresa........ acepta plenamente el contenido del presente Manual y de los procedimientos en l referenciados, apoyando e impulsando todas las acciones encaminadas a lograr su plena aplicacin. Cada responsable de departamento debe estar familiarizado con el contenido del Manual y conocer en profundidad aquellos aspectos que pudieran afectar a su mbito de influencia, dirigiendo, coordinando e impulsando su aplicacin.

1 . 2 . P R E SE N T A C I N D E L A E M P R E SA
Informacin sobre las actividades que realiza la empresa..... (hacer constar lo que figura en la escritura de constitucin y/o los estatutos de la empresa lo que proceda). Los Centros de trabajo en los que desarrolla principalmente su actividad son......

2. POLTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

La empresa....., consciente de que la responsabilidad de la gestin de la Prevencin de Riesgos y Salud Laboral incumbe a todas las personas que trabajan en la organizacin en la medida de sus diferentes niveles de responsabilidad, adopta un Sistema de gestin basado en las Normas UNE 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 como elemento esencial para asegurar en la prctica este principio.

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La poltica de Prevencin de Riesgos y Salud Laboral de la empresa..... se desarrolla por tanto a travs de un Sistema de Gestin propio y tiene como elementos bsicos la definicin peridica de objetivos de la prevencin y proteccin de la salud, el cumplimiento de la legislacin que sea de aplicacin a la empresa y el compromiso de la Direccin en la Mejora Continua de sus actuaciones en materia de prevencin, integrndose esta poltica a todos los niveles de toda la organizacin. Para poder desarrollar esta poltica, la Direccin de la empresa..... pone a disposicin del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para acometerla, as como una informacin peridica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, facilitando y estimulando la participacin de los trabajadores para su desarrollo y mejora. Al mismo tiempo, la Direccin de la empresa... establecer los programas adecuados de informacin y formacin para que la Prevencin de Riesgos y Salud Laboral sea un elemento ms del desarrollo de las actividades de la empresa. La Direccin de la empresa.... se compromete al estudio y anlisis de los resultados obtenidos junto con la representacin laboral, por lo que ser un proceso cclico y servir de base para la evaluacin y actualizacin del Sistema de Gestin. A continuacin, a modo de orientacin, se citan posibles ejemplos de declaracin de principios y compromisos y tambin de objetivos.

Firma: la Direccin de la empresa Ejemplo n 1: Con el objeto de alcanzar los niveles ms altos de Seguridad y Salud declaramos los siguientes principios bsicos de nuestra poltica: Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad. Los accidentes de trabajo o cualquier lesin generada en el mismo son fundamentalmente fallos de gestin, por tanto son evitables mediante una gestin adecuada que permita adoptar las medidas para la identificacin, evaluacin y control de los posibles riesgos.

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Las personas constituyen el valor ms importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, deben estar cualificadas con los objetivos de nuestra organizacin y sus opiniones han de ser consideradas. Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por consideraciones econmicas o de productividad. Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos: Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. Para ello, muestra inters y da ejemplo como parte de su funcin. La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicacin de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espritu de innovacin y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa. Establecemos cauces de intercambio de informacin de cooperacin entre nuestro personal y tambin con nuestros clientes y proveedores para a mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de realizar nuestro trabajo, de elaborar nuestros productos y de prestar nuestros servicios... Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, as como los medios y las medidas a adoptar para su prevencin. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. Analizamos todos los accidentes con potencial de dao e iniciamos su correccin de inmediato. Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garanta de pervivencia y crecimiento de la misma. Ejemplo n 2 Objetivos estratgicos: Que los trabajadores de la empresa entiendan que el trabajo bien hecho en todas nuestras actuaciones es fundamental para nuestro futuro y slo se considerar como tal cuando est hecho en las debidas condiciones de seguridad.

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Controlar debidamente que las empresas que nos prestan servicios disponen de un SGPRL eficaz y colaborar, si cabe, en la mejora del mismo. Objetivos especficos: Elaborar un Manual de Prevencin de Riesgos Laborales. Actualizar la Evaluacin de Riesgos en todas las reas y puestos de trabajo, tomar las medidas pertinentes y planificar las acciones necesarias para su control. Basndose en los resultados de la Evaluacin de Riesgos, elaborar un plan formativo. Disear e implantar procedimientos para: la investigacin accidentes/incidentes y la revisin peridica de los lugares de trabajo. de

Desarrollar una campaa de sensibilizacin para reducir los accidentes de trabajo por cadas y golpes. A tal fin se establecer un sistema de revisiones mediante un cuestionario chequeo del orden y la limpieza en las reas de trabajo. Elaborar instrucciones de trabajo en las siguientes tareas consideradas crticas por sus consecuencias: Mantenimiento y limpieza de maquinaria y reactores Carga y descarga de cisternas Fabricacin de tensoactivos AB2 Revisar y actualizar el Plan de Emergencia y Evacuacin. Realizar prcticas de manejo de extintores. Aplicar y dar ejemplo de cumplimiento de todos los procedimientos y objetivos establecidos anualmente. Sealizar los riesgos en los lugares de trabajo. Definir los EPI que se utilizarn en cada tarea.

Nota: Para cada uno de estos objetivos asignaremos un responsable y plazo de ejecucin.

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3. EL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

3 . 1 . GE N E R A L I D A D E S
El Sistema de Gestin desarrollado por la empresa alcanza todas las actuaciones relativas a los procesos y servicios de la empresa que afectan a la Seguridad y Salud de los trabajadores. El Sistema de Gestin es la herramienta eficaz ideada para la consecucin del programa elaborado anualmente, en base a la poltica establecida por la Direccin de la empresa...... El Sistema queda recogido documentalmente en el presente Manual y en los Procedimientos que lo desarrollan.

3 . 2 . E L M A N UA L D E L SI ST E M A D E GE ST I N D E P R E V E N C I N D E R I E SGO S L A B O R A L E S
3.2.1. Objeto y mbito de aplicacin
El presente Manual tiene por objeto facilitar una descripcin adecuada del Sistema de Gestin que sirva como gua permanente durante la implantacin y funcionamiento de ste. Es el documento bsico de referencia y recoge la descripcin de la estructura y funcionamiento generales del Sistema. Es de aplicacin en los Centros de Trabajo de la empresa....con domicilio en.....de.....

3.2.2. Gestin del manual

Es responsabilidad del Coordinador del Sistema de la empresa, por delegacin de la Direccin de la misma: La planificacin, anlisis y elaboracin de los diferentes captulos del Manual. La emisin y distribucin controlada de los ejemplares. El mantenimiento de este Manual. La Direccin de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del presente Manual y de las modificaciones posteriores.

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3.2.3. Formato del manual

Todas las pginas del Manual llevan indicado: a. b. c. d. e. f. el el el el el la nmero de pgina cdigo del manual nmero de ejemplar nmero de revisin del Manual nmero de revisin de la pgina fecha de edicin

Los formatos de los Anexos correspondientes a fichas o registros se confeccionarn de la siguiente forma: Denominacin: Mod.MAPE.XX.YY

Mod: Modelo M: Manual A: Anexo al Manual PE: Plan de Emergencia XX: Los dos primeros dgitos corresponden a la codificacin del Manual YY: Los segundos dgitos corresponden a la codificacin del modelo de ficha o registro

En la contraportada del presente Manual se recogern las revisiones parciales realizadas, as como su correspondiente justificacin. Una revisin parcial es la que modifica una parte del Manual. Cuando tras sucesivas revisiones parciales la Direccin de la empresa entienda que las modificaciones introducidas requieran una nueva edicin del presente Manual se proceder a la misma, siendo el responsable de la elaboracin el Coordinador del Sistema y la Direccin de la empresa de su aprobacin.

3.2.4. Distribucin y modificaciones del Manual

El Coordinador del Sistema de la empresa..... es el responsable de analizar y proponer las modificaciones del Manual, siendo de su responsabilidad el que todos los poseedores de una copia controlada reciban la edicin modificada. A la recepcin de las pginas modificadas, los destinatarios son responsables de realizar las sustituciones correspondientes, eliminando las hojas obsoletas.

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3 . 3 . D O C UM E N T A C I N D E L SI ST E M A D E P R E V E N C I N D E R I E SGO S L A B O R A L E S ( P R O C E D I M I E N T O S E I N ST R UC C I O N E S)
Los Procedimientos forman parte del soporte documental del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Son documentos escritos en los que se describe el desarrollo de una actividad con el propsito de realizarla de forma adecuada y de idntico modo, tantas veces como sea preciso ejecutarla. Se han desarrollado por una parte de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, y por otra parte teniendo en cuenta criterios tcnicos comnmente aceptados sobre la proteccin de la salud del personal. El tratamiento de toda la documentacin soporte del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales se describe en el Procedimiento de Creacin, Revisin, Control y Gestin de la Documentacin PPRL.11.

3 . 4 . O T R O S D O C UM E N T O S
Se citan a continuacin los otros documentos y registros necesarios para el correcto desarrollo del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales: Evaluacin Inicial de Riesgos Plan de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales Informe Anual de la actividad de Prevencin Legislacin y normativa de aplicacin referente a aspectos de seguridad y salud laborales Puestos de trabajo, con identificacin de los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores Inventario Actualizado de los Equipos de Trabajo existentes y sus correspondientes certificados Boletn Informativo sobre legislacin Catlogo de Equipos de Proteccin Individual homologados Plan de Emergencia (Punto 12 del presente Manual) Plan de Formacin (resultado final del mecanismo de planificacin de la formacin) Historias clnico laborales Plan de vigilancia de la salud Herramientas y metodologas normalizadas para la identificacin, evaluacin, anlisis y registro de riesgos y daos

El objetivo de estos documentos y registros, igual que el resto de la parte documental del Sistema, es triple:

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Poder demostrar la conformidad del Sistema respecto a los requisitos de las Norma UNE, EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001. Poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas. Poder evaluar la eficacia del funcionamiento del propio Sistema y su adecuacin para cumplir con la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales establecida por la Direccin de la empresa....

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
4 . 1 . R E SP O N SA B I L I D A D E S
La Direccin de la empresa es la responsable mxima de la implantacin, mantenimiento y control del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Asimismo, esta gestin debe ser asumida en cada nivel de la organizacin segn su grado de responsabilidad. Esta responsabilidad obliga a la Direccin de la empresa: Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la implantacin del Sistema. Impulsar acciones que aseguren la conformidad con la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales definida. Establecer los objetivos del Sistema y disear las estrategias correspondientes. Coordinar los Planes y Programas de accin preventiva. Determinar las prioridades en la adopcin de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. Asegurar que se elabore el Plan de Emergencia, as como su implantacin, desarrollo, actualizacin y mejora. Establecer las medidas de orden interno necesarias para garantizar en todo momento que el Sistema implantado en la organizacin satisface sus objetivos. Designar el miembro del equipo directivo que, con la autoridad suficiente, asegure que se cumplen y se mantienen al da los requisitos de las Normas de referencia. Inicialmente esa designacin recae sobre la Direccin de la empresa..........

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4 . 2 . O R GA N I Z A C I N
En el Anexo I se incluyen las pginas donde se muestran el organigrama general de la empresa y la estructura organizativa a la que pertenecen los responsables principales implicados en el Sistema.

4 . 3 . D E F I N I C I N D E R E SP O N SA B I L I D A D E S Y F UN C I O N E S
Aunque las responsabilidades, autoridad y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier actividad relacionada con la gestin de prevencin viene claramente establecido en cada procedimiento, se pretende en este apartado describir el conjunto de responsabilidades de cada puesto en materia de gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Direccin de la empresa (Director Gerente, Administrador nico...) Es el responsable legal y mximo del funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Prevencin. Aprueba el programa definitivo del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Presenta al rgano de gobierno mximo de la empresa... para su aprobacin los Planes anuales de Gestin de la Prevencin, incluidos en los Planes de Gestin generales de la Empresa. Establece la Poltica del Sistema de Gestin de la Prevencin. Dirige, directamente o por delegacin, las reuniones del Comit de Seguridad y Salud. Presenta ante el rgano de gobierno mximo de la empresa... el descargo anual de las actividades realizadas y el informe referente al funcionamiento del sistema. Comit de Seguridad y Salud: Es un rgano de representacin social especializado en el rea de Prevencin de Riesgos Laborales, creado en cumplimiento de la Ley 31/1995. Est formado por.... (nmero exigido por la legislacin en funcin del tamao de la empresa) Delegados de Prevencin y por el mismo nmero de representantes de la Direccin. Asiste en calidad de asesor tcnico del Sistema de Gestin de la Prevencin, el Coordinador del mismo. En funcin del tema a tratar y con el consenso de sus miembros, el Comit de Seguridad y Salud podr invitar a sus reuniones a las personas que puedan aportar su conocimiento y experiencia en el tema en cuestin. Estas personas invitadas tendrn voz pero no voto. Se rene al menos una vez

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cada............ (mnimo legal: cada tres meses) y cuando circunstancias especiales lo requieran. Sus funciones en el Sistema de Gestin de la Prevencin son: Control social de la elaboracin y desarrollo del Plan de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Informe anual de valoracin social de los resultados de la actividad del Plan. Emite su opinin respecto del mtodo de Evaluacin de Riesgos empleado. Es el rgano natural de consulta con los trabajadores.

Delegados de Prevencin: Colaborar con la Direccin de la empresa en la mejora de la accin preventiva. Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores en la ejecucin de la normativa. Emitir, en un plazo general de quince das, los informes que se les soliciten al ser consultados, con carcter previo a su ejecucin, acerca de las materias de su competencia. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa referente a la Prevencin de Riesgos Laborales. En el caso de no existir Comit de Seguridad y Salud, los Delegados de Prevencin asumen las funciones correspondientes a ste Comit.

Coordinador del Sistema: Elabora los informes en materia de prevencin, a peticin de la Direccin de la empresa Registra en un archivo toda la legislacin y normativa de Prevencin de Riesgos Laborales que sea de aplicacin a la empresa..... Procedimiento de Identificacin y Registros de Requisitos Legales PPRL.01 Recoge todos los riesgos identificados mediante los diferentes procedimientos elaborados para ello y elabora estadillos de situacin. Recoge todas las acciones correctoras propuestas y lleva a cabo su seguimiento. Semestral y anualmente realiza las estadsticas de accidentabilidad que tenga definidas la empresa..... Propone objetivos y metas a lograr en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.

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Elabora el Plan Anual de Inspecciones y el Plan de Auditoras y los propone para su aprobacin a travs del representante de la Direccin de la empresa al rgano de gobierno mximo de la misma. Es responsable de gestionar la elaboracin del Plan de Emergencia y la formacin derivada de l. Gestiona, con la asesora del Servicio de Prevencin, los Equipos de Proteccin Individual necesarios. Lleva un catlogo de los equipos en uso, y elabora un informe anual al respecto. Lleva un control de los registros generados en el sistema. Adems de los registros, tambin participa en el control de toda la documentacin del Sistema segn el procedimiento establecido para ello. Participa en la elaboracin y desarrollo del Plan de Formacin desde el punto de vista de la Prevencin de Riesgos Laborales.

Organizacin de la Prevencin: De conformidad con el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencin, la empresa.... cuenta con (Trabajadores Designados, Servicio de Prevencin propio, mancomunado, o ajeno)...... Sus funciones son (en caso de Servicio de Prevencin Ajeno, consignar las especificaciones de prestacin del servicio que se establecen en el contrato): De asesoramiento y apoyo en funcin de los tipos de riesgo. De vigilancia y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a su mbito de competencia.

Todo el personal: Debe cumplir con las responsabilidades que se le asignen dentro del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales: cumplir con las instrucciones que se le den, colaborar en la propuesta de acciones correctoras, inspecciones, uso de EPIs, etc.

4. 4. M ED I O S P A RA L A S VERI F I CA CI O N ES Y P A RTI CI P A CI N D EL P E R SO N A L
A fin de saber si el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ha sido definido y desarrollado correctamente y est operando eficazmente, la empresa verifica la conformidad de su actuacin con el mismo y con la poltica, objetivos y metas establecidos. Entendiendo por verificar la accin destinada a confirmar que las

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operaciones, actividades y prcticas establecidas cumplen con los requisitos del Sistema. Se consideran incluidas aqu, adems, las actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento con la Norma como son las auditoras internas y la revisin por parte de la Direccin de la empresa. El Plan de Auditoras elaborado segn el Procedimiento de Auditoras Internas" PPRL.12, identifica las auditoras al Sistema que han de realizarse durante el ao. La Direccin de la empresa, al aprobar dicho plan, asignar asimismo los recursos necesarios para su cumplimentacin. Las mediciones necesarias en los controles peridicos de los riesgos no evitables las realizar el Servicio de Prevencin en funcin de la evolucin de los mismos a peticin del Coordinador del Sistema. Adems de estas verificaciones, hay un seguimiento continuo de las actividades programadas y de la evolucin de los objetivos a travs de los canales institucionalizados de comunicacin interna: Reunin de Colaboradores, charlas informativas, soportes escritos, etc.

4 . 5 . R E P R E SE N T A N T E D E L A D I R E C C I N
La Direccin de la empresa delega en el Coordinador del Sistema la tarea de supervisar e impulsar el desarrollo e implantacin del Sistema y la funcin operativa dentro de l. Este Coordinador tiene actividades, segn se Responsabilidades. asignada la responsabilidad necesaria en diferentes ha recogido en el apartado 4.3. Definicin de

4 . 6 . I N F O R M A C I N Y F O R M A C I N D E L P E R SO N A L
Para asegurar el correcto desempeo de las funciones que tiene asignado todo el personal en el Procedimiento de Prevencin de Riesgos Laborales, la empresa incluye en su procedimiento Informacin y Formacin de la Prevencin de Riesgos Laborales PPRL.13, este aspecto de la gestin. En el "Plan de Emergencias" quedan recogidas tambin las bases tcnicas para disponer de un personal organizado, formado y adiestrado que garantice rapidez y eficacia en las acciones a emprender en situaciones de emergencia. Asimismo, el Plan de Emergencias seala su propio sistema de revisin, de manera que se mantenga actualizada la estructura que se disee.

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5. LOS RIESGOS LABORALES

5 . 1 . I D E N T I F I C A C I N Y R E GI ST R O D E R E Q UI SI T O S L E GA L E S
Para poder cumplir en todo momento con los requisitos normativos es condicin indispensable tener establecido un sistema mediante el que se organice y se mantenga actualizado un registro de leyes, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de cualquier tipo que se refieran a aspectos de Prevencin de Riesgos Laborales, y que se establezca la forma de identificacin de los requisitos exigibles concretos a tener en cuenta y su divulgacin al/los departamentos responsables de su aplicacin. Para esto, la empresa.... ha desarrollado el procedimiento "Identificacin y Registro de Requisitos Legales" PPRL. 01.

5 . 2 . I D E N T I F I C A C I N , E V A L UA C I N Y R E GI ST R O D E R I E SGO S
La actividad general de identificacin, anlisis, evaluacin y registro de los riesgos laborales es el punto de partida del Sistema de Gestin y seala uno de los polos donde deben centrarse los esfuerzos de la empresa. La Prevencin de Riesgos Laborales debe estar enfocada a una mejora continua de las condiciones de trabajo, para lo cual se deben adoptar medidas y realizar actividades en todas las fases de desarrollo de la empresa con el fin de evitar y/o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es imprescindible la identificacin de los riesgos, de manera que tenindose conocimiento de su existencia sean evitados o, de no ser esto posible, analizados, evaluados y registrados, como paso previo a su eliminacin / reduccin / control y como actividad necesaria para el control del propio Sistema. La identificacin va a ser el resultado de diversas actividades dentro del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. La Evaluacin se ha de extender a todos los puestos de trabajo de la empresa. Tambin se ha de realizar cuando haya modificaciones sustanciales en los puestos de trabajo. Se habr de realizar con la metodologa establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) o, si no fuera suficiente, de la forma que se considere ms adecuada en orden a la Prevencin.

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En cualquier caso, en el Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Registro de Riesgos PPRL.02 se establece la forma de realizar esta actividad en el Sistema.

5 . 3 . I N SP E C C I O N E S P R O GR A M A D A S
El Procedimiento de Inspecciones Programadas PPRL.03 tiene por objeto definir una metodologa para la realizacin programada de Inspecciones de las diferentes reas de la empresa, con la finalidad de detectar sistemtica y metdicamente los peligros y sus riesgos derivados para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

5 . 4 . T R A T A M I E N T O D E SUGE R E N C I A S
El Procedimiento Tratamiento de Sugerencias PPRL.04 tiene por objeto definir una metodologa de trabajo que posibilite el tratamiento ordenado y controlado de las sugerencias, con el fin de que sean fuente de conocimiento de riesgos y va de participacin de todos en la mejora de las condiciones de trabajo.

6. PLANIFICACIN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIN

Se definen en la empresa, de forma clara y concreta los objetivos de la prevencin. La informacin para establecer dichos objetivos proviene de diferentes fuentes tales como: Requisitos legislativos registrados. No conformidades y posibles mejoras detectadas en auditoras internas y externas. Resultados de la revisin del Sistema de Gestin. Actividades de Identificacin de Riesgos Actividades de Control Reactivo. La Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales establecida. La Direccin de la empresa se compromete a elaborar anualmente un programa que impulse la Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales en la misma. En dicho programa se reflejarn los objetivos a conseguir incluyendo las metas, los responsables, los medios materiales y las fechas de realizacin.

7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES

7. 1. CO N TRO L A CTI VO
Son las disposiciones adoptadas por la empresa para asegurar que las actividades susceptibles de dar origen o aumentar el riesgo para la salud de los trabajadores, y

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que afectan directa o indirectamente a la consecucin de los objetivos establecidos, se llevan a cabo bajo condiciones controladas:

7.1.1. Control de compras

Esta actividad ha de permitir conocer, antes de su adquisicin los riesgos que puedan presentar las nuevas compras, de manera que se gestione su eliminacin, minimizacin y control antes de que el riesgo tenga alguna posibilidad de concretarse en un dao. La metodologa a seguir para la compra se establece en el Procedimiento de Control de Compras" PPRL.05.

7.1.2. Contratas, subcontratas y ETTs

Contratas, subcontratas y ETTs: La Direccin de la empresa es la responsable de exigir a las empresas contratadas para la realizacin de trabajos en su empresa que stas informen a sus trabajadores de todos los riesgos a los que van a estar expuestos as como de proporcionarles los elementos de proteccin adecuados. Dicha exigencia se realizar segn lo establecido en el Procedimiento de Contratas, Subcontratas y ETTs PPRL.15. Asimismo, la empresa deber facilitar a la empresa contratada la informacin adecuada respecto de los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores de la misma durante la realizacin de su trabajo o su estancia en la empresa..... Respecto de las ETTs, la empresa no podr contratar sus servicios si stos estn contemplados como prohibidos para estas empresas en la legislacin vigente.

7.1.3. Mantenimiento de instalaciones

Una vez al ao, la Direccin de la empresa comprobar que todas las instalaciones sometidas a regulacin especfica disponen del correspondiente registro emitido por el Organismo Acreditado por la Administracin. Respecto de las instalaciones no sometidas a regulacin especfica pero que en caso de mal funcionamiento o avera pudieran suponer un riesgo grave para la Seguridad y Salud de los trabajadores (instalaciones crticas), la Direccin de la empresa verificar que se ha llevado a cabo el plan de mantenimiento establecido

7.1.4. Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

El Procedimiento de Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores PPRL.06 tiene por objeto establecer el mecanismo de actuacin para garantizar el cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores durante su jornada laboral.

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Con ello se pretende conocer incompatibilidades entre estados de salud y caractersticas de los puestos de trabajo, de manera que se evite la permanencia en la exposicin a un riesgo y se proteja a quien se considere especialmente sensible (mujeres, menores, discapacitados, etc.) adems podr identificar por sus resultados sobre la salud, riesgos previamente no registrados y que, como consecuencia, obligar a revisar la evaluacin de riesgos realizada en el puesto de trabajo afectado.

7.1.5. Control de riesgos higinicos

La empresa tiene definida una sistemtica para el control de los riesgos higinicos originados por agentes fsicos, qumicos y biolgicos. Dicha sistemtica viene reflejada en el Procedimiento de Control de Riesgos Higinicos" PPRL.07.

7.1.6. Seleccin y control de EPIs

La empresa se asegura de que todos sus trabajadores tengan y utilicen los Equipos de Proteccin Individual (EPIs) que necesiten por las condiciones que acompaan a su puesto de trabajo para protegerlos de los riesgos no evitables para la salud a los que pueden estar sometidos. Esta actividad se realiza segn se define en el Procedimiento de Seleccin y Control de EPIs" PPRL.08. La empresa se compromete a realizar todo lo que sea necesario para minimizar los riesgos en origen y as reducir la necesidad del uso de EPIs por parte de los trabajadores, para ello seguir el criterio de mejor tecnologa disponible a un coste razonable. Una vez que sea inevitable el uso de EPIs, la empresa se compromete a consultar con sus trabajadores o sus representantes sobre la adquisicin de los modelos ms idneos con el fin de minimizar las posibles molestias o disconfort en el uso de los mismos.

7. 2. CO N TRO L REA CTI VO

7.2.1. Investigacin de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Derivadas del Trabajo)
Si a pesar de llevarse a cabo las actividades del Sistema de Gestin de la Prevencin se dan el suceso (accidente, incidente o la enfermedad derivada del trabajo) es preciso realizar un anlisis del mismo, de manera que se busquen las causas bsicas y no slo las inmediatas, y plantear las acciones correctoras necesarias para evitar la repeticin del mismo.

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Al mismo tiempo ese anlisis ha de permitir identificar el riesgo originario no registrado previamente, de manera que se desencadene una accin preventiva frente a riesgos similares. El Procedimiento de Investigacin de Sucesos PPRL.09 tiene por objeto definir una metodologa de investigacin y anlisis de los sucesos (accidentes, incidentes y enfermedades derivadas del trabajo) ocurridos en la empresa. La empresa se compromete en la medida de sus posibilidades a identificar, analizar e investigar todo tipo de sucesos, especficamente los que no han generado dao, trabajando en los aspectos de formacin y sensibilizacin para que los trabajadores colaboren en esta tarea.

7 . 3 . C A SO S D E D E SV I A C I N , N O C O N F O R M I D A D Y A C C I O N E S CO RRECTO RA S
7.3.1. Adopcin, control y seguimiento de medidas correctoras y preventivas.
El Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales tiene como objetivo primordial la prevencin, es decir, el conocimiento de los riesgos antes de su posible materializacin y la correccin en su origen, de manera que desaparezcan y/o se minimicen y controlen. Por ello es preciso que todas las actuaciones desemboquen, en caso de deteccin de riesgos o no conformidades, en un lugar comn: el Procedimiento de Adopcin, Control y Seguimiento de Medidas Correctoras y Preventivas PPRL.10 desde el cual se dar respuesta al objetivo de tratamiento de las situaciones incorrectas que sean origen de riesgos.

7 . 4 . V E R I F I C A C I N , M E D I C I N Y E N SA Y O S
Las actividades de verificacin, medicin y ensayos las realizar el Servicio de Prevencin, y a ste se le exigir el correspondiente descargo anual en materia de calibracin de los aparatos y equipos que utilice para dichas actividades, as como la correspondiente cualificacin de sus tcnicos.

8.

PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

DOCUMENTOS

REGISTROS

DE

LA

GESTIN

DE

El funcionamiento del Sistema ha de poder verificarse mediante los registros generados.

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En cada procedimiento se adjunta un formato adecuado para registrar lo que en dicho procedimiento se establece. El tratamiento de los registros utilizados en el Sistema (formato, nmero de referencia, procedimientos de actualizacin, archivo y almacenamiento...) viene claramente establecido en Procedimiento de Creacin, Revisin, Control y Gestin de la Documentacin PPRL.11.

9. EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

9 . 1 . A UD I T O R A S I N T E R N A S
Con objeto de evaluar de una forma peridica y sistemtica el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales y la actuacin en materia de seguridad y salud de la empresa..., se establece el Procedimiento de Auditoras internas PPRL.12. Las Auditoras permiten comprobar el grado de implantacin del Sistema as como su eficacia. Se deben centrar en los siguientes aspectos:

Adecuacin del Sistema a la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. Adecuacin del Sistema a la Norma UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de "Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ". Grado de cumplimiento del Plan de Gestin. Adecuacin del Sistema al cumplimiento de la Poltica de Prevencin. El Coordinador del Sistema, segn el Procedimiento de Auditoras Internas PPRL.12, elabora anualmente un Plan de Auditoras, en el que se determina quin audita qu audita, cmo audita y en base a qu audita. Asimismo, queda establecido el curso que se le debe dar al resultado de estas auditoras para asegurar que realmente cumplen su funcin.

9 . 2 . R E V I SI N D E L SI ST E M A P O R P A R T E D E L A D I R E C C I N D E L A E M P R E SA .
A fin de asegurar la adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ste ser sometido a revisiones y evaluaciones sistemticas y peridicas por la Direccin. La periodicidad con la que se llevar a cabo la revisin del Sistema ser como mnimo anual.

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La revisin consistir en una valoracin por parte del rgano de gobierno mximo de la empresa, a propuesta del representante de la Direccin, del resultado de: Las auditoras realizadas a lo largo del ao, ya sean internas o externas. Los ndices de accidentabilidad de la empresa El grado de cumplimentacin de los objetivos de la prevencin establecidos en el Plan de Gestin correspondiente. El ndice de eficacia alcanzado en la realizacin de acciones correctoras y preventivas derivadas de los diferentes procedimientos del Sistema de Gestin.

Las conclusiones de la mencionada valoracin y las acciones correctoras correspondientes se registrarn en un informe que ser distribuido a la Direccin de la empresa, al representante de la Direccin en el Sistema, al Coordinador del Sistema, al Comit de Seguridad y Salud o, en su defecto a los Delegados de Prevencin o representantes de los trabajadores.

10. COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN EN LA PREVENCIN

Tiene por objeto establecer las pautas de comunicacin tanto interna como externa, as como el establecimiento de los mecanismos de actuacin, para que cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevencin de Riesgos Laborales y en su gestin en la empresa..... La responsabilidad ltima de la comunicacin, consulta y participacin de los trabajadores, recae sobre la Direccin de la empresa y el Coordinador del Sistema es responsable de su ejecucin, control y seguimiento.

1 0 . 1 . C O M UN I C A C I N I N T E R N A
La Direccin de la empresa considera muy importante que la comunicacin interna, integrada en su actividad diaria, el flujo de informacin referente a su evolucin, mejoras, problemas, cambios, sugerencias, obligaciones, etc. alcance a todos los que desarrollan una labor en la empresa, segn el Procedimiento, Comunicacin, Consulta y Participacin en la Prevencin de Riesgos Laborales PPRL.14. Para ello aprovecha los cauces de comunicacin ya existentes e institucionalizados en la empresa.

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1 0 . 2 . C O M UN I C A C I N E X T E R N A
La Direccin de la empresa, cumpliendo con los requisitos normativos que le son de aplicacin, notificar a la autoridad laboral y sanitaria competente los hechos y actuaciones que se le exijan, principalmente los derivados de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo, epidemias y enfermedades comunes de obligada notificacin, y el plan de gestin y la memoria de las actividades del Servicio de Prevencin. Asimismo, cumplir estrictamente con la necesidad de enviar en plazo el "Parte de Accidente con baja" a la Entidad correspondiente, segn el Procedimiento de Comunicacin, Consulta y Participacin en la Prevencin de Riesgos Laborales PPRL 14.

1 0 . 3 . P R O C E SO D E C O N SUL T A Y P A R T I C I P A C I N
La Direccin de la empresa en el proceso de consulta y participacin actuar conforme a lo establecido en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995 y normas de aplicacin, y para ello utilizar la representacin laboral existente en la empresa (Comit de Seguridad y Salud, Delegados de Prevencin, etc.) segn el Procedimiento de Comunicacin, Consulta y Participacin en la Prevencin de Riesgos Laborales PPRL.14.

11. PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia no es en s un procedimiento, es un documento del Sistema de Gestin, ver ANEXO II. El procedimiento es la actualizacin peridica de dicho Plan para garantizar que se ajusta a la realidad de los riesgos generadores de situaciones de emergencia. Dicho procedimiento est incluido en el documento "Plan de Emergencia"

12. ANEXOS
ANEXO I. Organigrama de la empresa ANEXO II. Plan de Emergencia

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A N E X O I . O R GA N I GR A M A D E L A E M P R E SA . .

ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA

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