MATRIZ DE INTERELACION DE ELEMENTOS SIGSSA ESG 1 ESG 1 ESG 2 1.

3 La planificacin debera ser consistente con los aspectos/riesgos ESG 3 ESG 4 1.2 Documentacin de roles, responsabilidades y autoridades. 1.3 Documentar planes a largo y corto plazo consistentes con la poltica 1.5 Documentar los requisitos regulatorios locales 1.5 Registrar los permisos de operacin y los informes requeridos 1.6 Realizar revisiones documentadas del SIGSSA. 2.8 Realizar registro de aspectos/riesgos 2.3 Entrenamiento relacionado con la metodologa de evaluacin de riesgos. 2.4 Entrenar a todos los empleados que tienen que ver con los PTS ESG 5 1.1 Comunicacin de la poltica de SAS 1.5 Comunicar los requisitos regulatorios locales 1.6 Comunicar a todos los niveles los resultados de las revisiones gerenciales. ESG 6 ESG 7 ESG 8 ESG 9

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1.3 La planificacin debera ser consistente con los aspectos/riesgos

2.1 Desarrollar controles operacionales apropiados para minimizar o eliminar los riesgos. 2.4 Desarrollar los controles necesarios para minimizar los riesgos asociados con las tareas crticas. 2.7 Establece la jerarqua apropiada pra los controles operacionales 3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos 3.5 Acceso a registros de exposicion de su area de trabajo

2.8 Actualizar el anlisis de riesgos cuando un cambio est siendo implementado o planificado

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3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos 3.4.2 Se deben identificar, mantener los registros de entrenamiento

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

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4.3 La evaluacin de necesidad de entrenamiento debe estar relacionado con las metas y objetivos de SSA 4.3.1 Identificar todas las necesidades de entrenamiento en SSA para el liderazgo de la localidad 4.11 Los resultados de la evaluacion de entrenamiento deberia ser un tema de discusion en la revision de la gerencia. 5.1 El proceso de comunicacion deberia considerar la politica de ssa, metas y objetivos establecidos por la localidad 5.3 Comunicar los resultados de las evaluaciones gerenciales, leyes y regulaciones locales

4.1 A travs del Analisis de tareas criticas para determinar los requisitos de aptitud y capacidad especial 4.3.3 Evaluar necesidades de entrenamiento individual de trabajos de alto riesgo. 4.7 La instruccion especifica del trabajo debe tener en cuenta los aspectos/riesgos especificos de SSA en el trabajo 5.1 El proceso de comunicacion deberia considerar los aspectos riesgos significativos identificados.

4.2 Se deben realizar los exmenes mdicos pertinentes y conservarlos de manera segura y confidencial 4.11 Los registros de entrenamiento deberian guardarse por tres aos o el plazo que estipule la ley.

4.7 La instruccion especifica al trabajo involucra las reglas relacionadas con el trabajo

5.3 Comunicar resultados de desempeo, habilidades y conocimiento. 5.3 La evaluacin de necesidades de entrenamiento deberia asegurarse de que haya entrenamiento en tcnicas y destrezas de comunicacin. 6.1.3 Los registros de las medidas disciplinarias para hacer 6.1.5 Realizar entrenamiento en cumplir las reglas deben conservarse y los de reentrenamiento EPP anualmente que sean parte del proceso de disciplina. 6.1.5 Los registros de la instruccin de EPP deben archivarse. 6.3 La localidad debe comunicar a sus distribuidores las especificaciones tecnicas y de calidad necesarias en los componentes suplidos para mantener las condiciones criticas. 7.2 Durante el diseno usar jerarquia para controlar aspectos/riesgos 7.3 En la fase de construccion se debe verificar que se hagan cumplir completamente los lineamientos de control de compras y servicios.

5.4 Las comunicaciones con autoridades locales y otros grupos afectados durante emergencias internas o externas se deben documentar en los planes de preparacion para emergencias de la localidad.

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6.1.2 Identificar areas u ocupaciones con aspectos/riesgos especificos y definir las reglas 6.3 Definir controles segn jerarqua

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7. La localidad debe evaluar los 7.1 Realizar evaluacion del 7.3 En la fase de lanzamiento toda la documentacion necesaria aspectos/riesgos de SSA desde el cambio segun metodologia del para la operacion segura del proceso se debe haber terminado punto de vista de sus planes ESG 2 exactamente. generales de SSA, metas y objetivos 7.3Durante la fase de planeamiento se deben revisar y tratar los requisitos de permisos de operacin.

7.3 En la fase de lanzamiento, el entrenamiento de los responsables del funcionamiento del cambio debe haberse terminado antes de que la fase de lanzamiento comience.

7.3 En la fase de planeacion se debe evaluar el potencial para situaciones especiales de emergencia y determinar los controles para estas situaciones.

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8.10 Registrar induccion a contratistas 8.10 Registrar reunion de evaluacion del contrato

8.10 El contratista debe tener un plan de preparacion de emergencias 9.3.1 Proveer a todos los empleados un entrenamiento de respuesta a emergencias 9.4 Procedimiento escrito para comunicarse con los medios de comunicacion. 9.11 Identificar organizaciones externas que pueden responder a emergencias y mantenerlas informadas sobre posibles necesidades. 10.2 Entrenamiento apropiado 10.2 LA localidad debe responder del personal que esta involucrado oportunamente a las preocupaciones en actividades de relacion especificas y pedidos de informacion constructiva. de la comunidad 9.6 Plan de codigos de color y rotulacion de dispositivos de control maestro

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10.2 La localidad debe establecer metas y objetivos especificos para implementar una estrategia eficaz con los stakeholders 11.2.6 Inspecciones de cumplimiento son aquellas del equipo, maq., sistemas y estructuras requeridas por la ley local para prevenir impactos de SAS 11.2 La evaluacion de necesidades de inspeccion debe basarse en riesgos potenciales y peligros asociados con el area o sistema 11.2.4 La identificacion de partes criticas debe ser un resultado de la evaluacion de riesgos 12.2.4 El sistema deberia incluir formatos estandares de informes 12.4 Se debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que hayan sido resultado de acciones remediales, correctivas y preventivas.

10.2 La localidad debe participar en las actividades locales de preparacion para emergencias. 11.2 La evaluacion de riesgos deberia actualizarse anualmente o cuando la localidad haya cambiado, se haya aadido una nueva rea, etc.

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12.2.3 La gcia. De linea debe asegurarse de que el personal responsible por hacer las investiigaciones reciba un entrenamiento formal en tecnicas de investigacion de AT 13.2 Realizar revision periodica de entrenamientos 13.3 EL personal que debe conducir actividades de medicion y monitoreo debe ser entrenado apropiadamente 13.5.1 La localidad debe proporcionar el entrenamiento necesario para el grupo seleccionado de auditores internos 1.3 Se debe entrenar apropiadamente a: entrante, vigia, grupo de rescate.

12.2.1 La gerencia debe establecer metodos para reconocer, en forma positiva, los esfuerzos de los empleados de notificar correctamente los acc, inc y no conformidades

ESG 13

13.2 Realizar revision periodica 13.2 Revisar la lista de de metas y objetivos aspectos/riesgos significativos 13.2 Revisar requisitos de identificados cumplimiento legal 13.6 La alta gerencia debe conducir una revision formal para tratar las acciones apropiadas que se tomaran.

13.3 Los resultados de las mediciones, monitoreo se deberian mantener de acuerdo con los requisitos de retencion de registros de la compaa. 13.4 La localidad debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales respecto a los expedientes de exposicion de los empleados.

BTR 1

1.7 Se requiere un permiso de entrada a un espacio confinado

BTR 3

3.5.2 Se guardan los registros de mantto. E inspeccin

3.3 Entrenar choferes por un entrenador calificado

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4.3.1 Escribir procedimientos para tarjeta y candado de cada uno de los equipos.

4.7.1 Proveer entrenamiento a personas autorizadas y empleados afectados 5.5.1 entrenamiento de msds 5.4.1 Informar a los empleados: el lugar de los documentos, los proc. E instrucciones, los requisitos de EPP, el lugar del equipo de emergencia, proc. Para informar una emergencia y como actuar.

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10.2.1 Entrenamiento a los empleados en como identificar e informar peligros de las mquinas.

A ESG 10 1.3 La planificacin debera considerar los puntos de vista de las partes interesadas. ESG 11 1.2.1 El compromiso gerencial debe expresarse mediante la participacin personal en inspecciones planeadas ESG 12 ESG 13 BTR 1 BTR 3 1.5 Evaluacin rutinaria del 1.5 Toma de acciones correctivas cuando se identifiquen situaciones potenciales de incumplimiento cumplimianto de la localidad. BTR 4 BTR 5 BTR 10

2.1 Monitorear la eficacia de los controles y todas las exposiciones identificadas y nuevas

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los elementos

3.4.1 Los datos recogidos deben ser exactos, confiables y validos.

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los BTR

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los BTR

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los BTR

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los BTR

3.1 El manual debe tener procedimientos que aseguren la implementacion eficaz de los BTR

5.4 Desarrollar sistemas de lineas abiertas de comunicacion de aspectos/riesgos con las partes interesadas y/o el pblico en general. 5.6 Identificar mtodos para estar involucrada en actividades de promocin de SSA en la comunidad local. 6.1.5 Durante las inspecciones planificadas deberian evaluarse la disponibilidad, conveniencia, compatibilidad con el riesgo, condicion y uso de EPP.

5.3 Comunicar los KPI de SSA

8.10El contratista debe tener un programa de investigacion de AT

8.2 Los materiales quimicos que ingresen deben tener su MSDS.

9.10 Evaluar la necesidad de tener acuerdos mutuos con otras organizaciones para proveer personal y equipo en un caso de emergencia.

12.5 Preparar informe periodico de seguimiento sobre el estado de las acciones completadas, asi como de las acciones incompletas. 13.5.4 La actividad comunitaria y 13.2 Realizar revision periodica el compartir de las mejores de inspecciones practicas "Benchmarking" se deberia ver como un paso positivo de acercamiento a la comunidad. 13.2 Revisar la tendencia de acc e inc y los analisis de dichos eventos 13.6 Las acciones remediadoras y/o correctivas pueden ser requeridas si los resultados muestran tendencias adversas.

1.4 Proc. De candado y etiqueta para los espacios confinados

3.5.1 Programa de mantto. De montacargas que cumpla con las especificaciones del fabricante 3.6.1 Realizar inspeccion de seguridad antes de cada turno. 4.6.1 Inspeccin peridica de los procedimientos y de las personas autorizadas.

10.5.1 Se inspeccionan cada ao los interruptores elctricos/electrnicos y botones de para emergencia.